planificación estratégica orientada a las finanzas municipales

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013

DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL

Departamento Ejecutivo

Planificación Estratégica

Desarrollo Local

Planificación Estratégica orientada a las finanzas municipales

“ Pa r a c o n s t r u i r e l p u e b l o q u e q u e r e m o s , n e c e s i t a m o s u n m u n i c i p i o , q u e e n c o n c e r t a c i ó n c o n s u

g e n t e y s u s r e c u r s o s h u m a n o s , l o d i s e ñ e , l o i m p u l s e , l o c o n s t r u y a y l o s o s t e n g a , d e s p l e g a n d o

l o s c a m b i o s n e c e s a r i o s e i n h e r e n t e s a l a e v o l u c i ó n d e l a s p e r s o n a s y d e l m e d i o ”





Desarrollo Local





Desarrollo Local

• P o b l a c i ó n : 1 1 . 0 6 3 h a b i t a n t e s ( C e n s o 2 0 1 1 )

• C r e c i m i e n t o ( 1 9 9 1 – 2 0 1 0 ) 2 1 4 . 1 1 %

• C r e c i m i e n t o P r o v i n c i a l 4 1 . 7 7 %

• P r i n c i p a l e s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s : Tu r i s m o y C o n s t r u c c i ó n

• U n i d a d e s e c o n ó m i c a s c o n h a b i l i t a c i ó n c o m e r c i a l : 9 2 0

• E s t a b l e c i m i e n t o s h o t e l e r o s : 1 5 0 ( 4 . 0 0 0 P l a z a s )

• B a s e C a t a s t r a l : 6 . 5 0 0 u n i d a d e s c a t a s t r a l e s

• B a s e A u t o m o t o r : 4 . 2 0 0 a u t o m o t o r e s

• E j i d o M u n i c i p a l 7 . 5 0 0 H e c t á r e a s

Villa La Angostura





Desarrollo Local

Ejido Municipal





Desarrollo Local

• Dimensión urbano-ambiental

• Dimensión económica

• Dimensión social

• Dimensión institucional: Municipio profesional que presta servicios de calidad y trabaja en red con actores locales y regionales en la implementación de los proyectos estratégicos. Es un referente entre municipios de su escala que se caracterizan por políticas humanizantes, orientadas a la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, solidarias con las generaciones presentes y futuras, con una clara impronta de identidad local.

Plan de Desarrollo Estratégico VLA





Desarrollo Local

1. Aná l i s i s de S i tuac ión / ¿Cómo es tamos?

2. Escenar io Ob je t i vo . L íneas de Ac tuac ión / ¿Dónde vamos?

3. P lan de Acc ión . Agenda de Ac tuac ión / ¿Qué hacemos?

¿Cuándo?

Plan Estratégico Fiscal VLA

NOVIEMBRE 2011





Desarrollo Local

Análisis de

Situación

Base

•Amplitud y Complejidad del Ejido Municipal (Problema Estructural). Lotes baldíos y vacantes.

•Municipio con problemas estructurales de financiamiento y funcionamiento. Imprevisibilidad.

•Municipio en situación de emergencia post-erupción Volcán Puyehue•Actividad económica

paralizada•Retraso en la actualización

de la base imponible tributaria

•Reducción de los niveles de recaudación municipal

•Municipio asistido y con un grave déficit en la prestación de servicios a la comunidad

•SIAF implementado / No internalizado “No querido”

•Recaudación Pasiva•Renovación de Gobierno

Capacidad – Previsibilidad – Organización - Confianza





Desarrollo Local

Líneas de

Actuación

El rol del

Gobierno

provincial

•1) Incremento de la capacidad de funcionamiento. Gasto + Inversión

•2) Previsibilidad

•3) Ordenamiento Organizacional, Administrativo y Presupuestario. Manual de Procesos/SIAF/OVIF

•4) Modernización del Sistema Tributario Municipal•Herramientas para

contribuyentes•Cambios normativos•Modernización Sistema de

Gestión Tributaria


ESCENARIO OB JET IVO: “Ser un Municipio previsible, con la capacidad económica y financiera suficiente y

necesaria para brindar los servicios municipales que demanda la comunidad y la evolución de la misma, así como para

sostener e incrementar su capacidad operativa en el tiempo”





Desarrollo Local

Plan de Acción - Agenda de Actuación

Incrementar la base de recaudación municipal . (Contexto de emergencia)

Corregir retraso de la

base de recaudación

Incremento de las

contribuciones vinculadas

con la especulación de la tierra

Actualización de Tasas, Servicios y Derechos

deficitarios

Aplicación temporal de Beneficios

para contribuyente

s regulares

Implementación de régimen de Planes de

Pago

Profundización del

Ordenamiento Organizacional, Administrativo

y Presupuestario

Generación de Recursos para

Inversión. Fondo de

Infraestructura y Equipamiento

Vial (FIEL)

Alianza Publico Privada

para Obras Publicas






Desarrollo Local

Incremento de la base de

recaudación

municipal

•Incremento Valor Punto. •35% 2012; 31.5% 2013

•Actualización de Contribuciones Baldío y Lotes Rurales. •500% 2012

•Actualización de Tasas, Servicios y Derechos.• Derechos de

Edificación/Habilitaciones Comerciales entidades bancarias/Tasas por mensura y subdivisión de la tierra/Uso de Espacios Públicos/Servicios Especiales/Aranceles de Bromatología/Derechos de Oficina/Otros Aranceles. Ej. Licencia de Conducir

•Aplicación temporal de Beneficios para contribuyentes regulares•Beneficios del 50% para

primer vivienda de contribuyentes locales y unidades económicas hasta 31/12/12, con solicitud de beneficio y con deudas regularizadas.

•Implementación de régimen de Planes de Pago. 2012


Acciones Implementadas





Desarrollo Local

Profundización

del Ordenam

iento Organiza

cional Administrativo y Presupuestario

•Utilización de Herramientas Informáticas brindadas por Provincia o Terceros•Profundización Uso SIAF•Implementación PECAS•Uso OVIF•Implementación Interbanking

•Modernización del Sistema de Gestión Tributaria Municipal•Códigos de Barra para cobro

electrónico•Registro Propiedad

Automotor. SUCERP/SUGIT•Integración Tribunal de Faltas

Municipal•Implementación de Sistemas

de Cobros Masivos•CBUs Bancarios•Débitos Automáticos

Tarjetas







Desarrollo Local

FIELFondo de Infraestructura y Equipam

iento Local

Ord.2652/12

•Características

•Afectación especifica•Aprobación Anual•Variable•Plan de Obra

Plurianual•Base Imponible.

Valuación FiscalCapacidad – Previsibilidad – Organización -

Confianza






Desarrollo Local

COPADE VLA

Departamento de

Planificación

Estratégica para el desarrollo local

•Líneas de Actuación

•Recursos Humanos•Servicios públicos.•Desarrollo Humano•Finanzas

Municipales•Planeamiento Territorial,

Urbano y Ambiental•Planificación, Financiamiento

y Alianzas Publicas-Privadas para Obra e Infraestructura Publica

•Sistema de Información Estadística Local

•Normativa Municipal•Relaciones con la comunidad






Desarrollo Local

Cuantificación Mejora Recaudación

2011

2012

2013

- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

Ingreso Anual por Recursos Propios. Perido 2011 -2013





Desarrollo Local

Reestructuración y Actualización de la base imponible de los servicios retributivos.

Actualización de los Índices de Coparticipación

Incorporación de nuevos servicios al Código Fiscal y Tributario

Ampliar el proceso de comunicación con los contribuyentes. (Mailing)

Actualización de la base catastral

Mejorar y profundizar el proceso de reclamo judicial

Modificar la situación actual de los lotes rurales

Actualización del Manual de Procesos Municipales

Oportunidades de Mejora





Desarrollo Local Centralización de Ingresos

Descentralización del Gasto

Reflexión……..

NACION

PROVINCIA

MUNICIPIO (Territorio)





Desarrollo Local

Gracias…………….

Los esperamos en Villa La Angostura





Desarrollo Local

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