PLAN  ESTRATÉGICO  2013-­‐2017  

ONG  EDIFICANDO  COMUNIDAD  DE  NAZARET  

 

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I PLAN ESTRATÉGICO 2013-2017

ONG EDIFICANDO COMUNIDAD DE NAZARET

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………… 3 1. Objetivos……………………………………………….… 4 2. Misión…………………………………………………….. 6 3. Valores…………………………………………………… 7

II. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………… 8

1. Actividad…………………………………………………. 8

Análisis externo……………………………………... 8 Análisis interno……………………………………… 12

a) Ingresos……………………………………… 12 b) Destino de los ingresos……………………. 16

Análisis Matriz DAFO………………………………. 22

III. ANÁLISIS ESTRÁTEGICO

1. Análisis y perspectivas económicas-financieras.. 24 2. Análisis y perspectivas de Recursos Humanos… 30

IV. CONCLUSIONES………………………………………. 32 V. CUADROS RESUMEN………………………………… 33

I. INTRODUCCIÓN

En el año 1.979, una pequeña comunidad cristiana llamada Comunidad de Nazaret, constituida por un grupo de jóvenes del colegio Nuestra Señora De las Maravillas, orientó su amistad y su oración a la creación de una comunidad que quería erradicar la marginación y la injusticia en el mundo.

Edificando Comunidad de Nazaret es una Organización no Gubernamental de ayuda al desarrollo (ONGD) fundada en 1.987 como instrumento de solidaridad, en el seno del Colegio Ntra. Sra. De las Maravillas. Se cumplen ahora 26 años de vida de la organización; años de compromiso solidario, de colaboración en la promoción y desarrollo de las personas y los pueblos menos favorecidos del mundo, con especial dedicación a la educación de la infancia y juventud.

En Edificando Comunidad de Nazaret trabajamos, de forma voluntaria, personas que creemos que entre todos podemos cambiar el mundo con la aportación de nuestro granito de arena. Por ese motivo decidimos actuar para hacer de este mundo un lugar más justo, solidario y en paz. Consideramos que la mejor manera de conseguirlo es ayudando a las personas de los países más necesitados y que carecen de los recursos adecuados.

Los proyectos por los que trabaja y financia Edificando Comunidad de Nazaret se localizan, en su mayoría, en países del Tercer Mundo y van dirigidos principalmente a niños, jóvenes y mujeres.

Hasta ahora se han llevado a cabo proyectos tanto en España como en el extranjero, concretamente en:

• España: Madrid, Santa Cruz de Tenerife.

• Europa: Bosnia Herzegovina.

• Latinoamérica: Bolivia, Perú, Paraguay, Guatemala, Argentina y Nicaragua

• África: Angola, Togo, Benín, Guinea, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial.

• Asia: Tailandia.

Normalmente los proyectos se realizan en países donde existen comunidades de Hermanos de La Salle que promueven, colaboran y supervisan directamente la ejecución de los proyectos.

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1. OBJETIVOS

El objetivo de Edificando Comunidad de Nazaret es la elaboración, impulso, control y financiación de la ejecución de proyectos que:

a) fomenten el progreso de colectivos desfavorecidos;

b) mejoren las condiciones de vida de dichos colectivos;

c) favorezcan el desarrollo integral de las personas que los componen.

Propósitos que se pueden resumir en el objetivo final de Edificando Comunidad de Nazaret: el trabajo para el desarrollo integral de las personas, familias o grupos que lo necesiten y lo soliciten. Todo ello siempre desde el respeto máximo a la libertad individual de las personas, su entorno, su cultura y costumbres.

El objetivo es ambicioso, pero no por ello inalcanzable si todos ponemos de nuestra parte, y colaboramos a ello en la medida de nuestras posibilidades. Somos conscientes que nosotros solos no solucionaremos, ni pretendemos, los problemas globales, pero eso no justificaría que los ignorásemos. De este modo pretendemos ayudar a conseguir un mundo mejor para todos.

Las actividades que desarrollamos se concretan en tareas más específicas como:

a) la promoción y desarrollo integral de personas, familias o grupos que lo necesiten

b) el fomento de la justicia;

c) la defensa de la paz;

d) la ayuda al desarrollo dentro del ámbito español;

e) el apoyo a la alfabetización;

f) la ayuda a familias y niños de barrios marginales de Madrid;

g) el fomento de la educación de colectivos carentes de recursos o en riesgo de exclusión;

h) el apoyo a la capacitación profesional y técnica de jóvenes que viven en ambientes de pobreza

i) el estímulo a la reflexión personal y colectiva acerca de las causas del subdesarrollo, la marginación y la injusticia.

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j) sensibilizar a los alumnos del colegio Nuestra Señora De las Maravillas para el desarrollo y convivencia con el Tercer Mundo.

Algunos de nuestros objetivos están directa o indirectamente relacionados con la educación. Consideramos que el fomento de la educación debe ser uno de nuestros principales ejes de acción. La educación proporciona las herramientas necesarias para la integración y cohesión social de los miembros de colectivos en riesgo de exclusión. Las personas educadas son personas libres, preparadas y capaces de defender sus derechos y los de sus prójimos, y participar en las decisiones políticas para mejorar el bienestar social de los miembros de su comunidad.

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2. MISIÓN

La misión de Edificando Comunidad de Nazaret se puede entender dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la esencia de nuestra Organización y cuál queremos que sea?

Nuestra misión es la colaboración con las poblaciones más desfavorecidas con distintos propósitos:

a) erradicar la injusticia;

b) erradicar la pobreza;

c) que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos;

d) que todas las personas puedan disfrutar de una vida digna,

Para conseguir llevar a cabo su misión Edificando Comunidad de Nazaret no descarta la colaboración con otras organizaciones, tanto sean nacionales como extranjeras. Del mismo modo, podrá afiliarse a organizaciones integradas por entidades que compartan nuestros valores, tengan una misión coherente con la nuestra y persigan fines similares y no lucrativos.

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3. VALORES

Las mujeres y los hombres que formamos Edificando Comunidad de Nazaret compartimos una serie de valores cristianos que se identifican con el espíritu lasaliano y que nos identifican como miembros activos de esta organización ayudándonos a avanzar para realizar la misión que nos hemos propuesto y construir el mundo al que aspiramos.

Creemos en la JUSTICIA, que entendemos como el reconocimiento y la creación de las condiciones que permitan a todas las personas el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos

Defendemos la DIGNIDAD HUMANA como un valor inherente a todas y cada una de las personas, que les confiere el derecho inalienable de vivir en libertad y en unas condiciones adecuadas para desarrollarse, como individuos y miembros de su comunidad, en todas las dimensiones del ser humano.

Creemos en la SOLIDARIDAD que hace que nos sintamos responsables de la situación de nuestros semejantes, especialmente de los más vulnerables y desfavorecidos, y que nos impulsa a actuar, y a mover a otros a la acción, para poner fin a las situaciones de injusticia.

Declaramos nuestro COMPROMISO con las personas y la causa de la justicia, porque tenemos la convicción de que la continuidad y la fuerza de nuestras acciones transformadoras, es el resultado de la responsabilidad que asumimos y de la profundidad de nuestras convicciones.

ONG Edificando se identifica y suscribe el contenido del Código de Conducta de la Coordinadora Estatal de ONGD

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II. RESUMEN EJECUTIVO

1. ACTIVIDAD

Análisis externo

Edificando Comunidad de Nazaret es un producto en sí misma. Los ingresos que se obtienen, no se derivan de la fabricación de un bien tangible o la prestación de un servicio, se obtienen de una idea, de unos valores y de unas creencias que personas que comparten con nosotros el mismo ideario compran; es decir, colaboran en alguna de las múltiples formas que ofrecemos.

La situación económica del llamado mundo desarrollado en general, y el español en particular es una situación de crisis desde el año 2007. Ese devenir económico ha supuesto una reducción de los ingresos privados recibidos por el sector de las ONGs dedicadas a la cooperación y al desarrollo como pueden ser Caritas, Unicef y SOS Aldeas infantiles como puede observarse en el Gráfico 1.

La caída de los ingresos de Edificando Comunidad de Nazaret ha sido mayor que el del conjunto de las tres ONG’s mencionadas, esto es debido a dos motivos fundamentalmente: primero, el ámbito de actuación de Edificando Comunidad de Nazaret es reducido, es el círculo del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas; y segundo, los segmentos de población de rentas medias-medias y medias-altas han sido los que más han visto recortarse sus rentas durante la crisis durante la crisis, precisamente segmentos predominantes en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas.

GRAFICO 1 Evolución de los ingresos de diferentes ONG’s de cooperación y ayuda al

desarrollo (tasas de variación, %), 2008-2012

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Desde el año 2011 se observa un crecimiento de la colaboración privada tanto en el sector de las ONG’s de ayuda y cooperación al desarrollo en general y de Edificando Comunidad de Nazaret en particular; comparando las tasas de variación se observa que los ingresos medios de Caritas, Unicef y SOS Aldeas Infantiles han aumentado, entre 2011 y 2012, en un 16,89 por 100 y los de Edificando Comunidad de Nazaret lo hicieron en un 16,36 por 100.

La crisis económica internacional que se padece desde el año 2007, ha supuesto, como se ha señalado una reducción de la colaboración en términos per cápita, pero también ha supuesto una mayor concienciación de la población española de la necesidad de colaboración con instituciones destinadas a la ayuda de los sectores menos favorecidos.

Las previsiones sobre la evolución de la economía española, realizadas por distintas instituciones (tanto públicas como privadas y tanto nacionales como internacionales) parecen indicar que se espera un crecimiento económico pequeño, pero crecimiento, desde el año 2014. No obstante, a pesar del crecimiento económico esperado van a pasar varios años hasta que se recuperen los niveles económicos y de bienestar anteriores a la crisis.

Considerando tanto la recuperación económica de España y la concienciación de la población, que esperamos se mantendrá durante los próximos años, se puede prever que la colaboración privada con ONGs de cooperación y desarrollo continúe creciendo.

Muchos países siguen necesitando ayuda, y además ayuda urgente. Si algo ha favorecido la crisis económica actual es ampliar la conciencia entre las personas de que la pobreza existe y de cuáles son sus efectos. España siempre ha sido un país generoso, y Madrid es una de las comunidades que se encuentran a la cabeza, así lo muestran los informes de ingresos por donaciones de diferentes Organizaciones No Gubernamentales.

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En cuanto a la necesidad de ayuda, es cierto que algunos de los países que se consideran en vías de desarrollo durante este período de crisis han podido disfrutar de un crecimiento económico y de un proceso de modernización que les ha llevado a mejorar su situación considerablemente. No obstante, este hecho no se ha producido en todos los países del Tercer Mundo, ni en los sitios donde se han producido se han beneficiado los colectivos más necesitados ni ha sido suficiente para sacarlos de la pobreza. Como puede observarse en el Mapa 1, todavía son muchos los países cuyo Producto Interior Bruto per cápita (PIBpc) no supera los 185 dólares al año.

MAPA 1: PIB per cápita (en dólares corrientes), 2012

Fuente: Banco Mundial, http://datos.bancomundial.org

Considerando lo anterior, el producto, idea, ONG de cooperación y ayuda al desarrollo permite afirmar, sin riesgo de error, se encuentra en la fase de crecimiento de su ciclo de vida. Por tanto, hace esperar que los ingresos continúen creciendo lo suficiente para que la actividad de Edificando Comunidad de Nazaret continúe con buenos resultados; es decir, obteniendo ingresos suficientes para destinarlos a un buen número de proyectos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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GRÁFICO 2 Ciclo de vida del producto “colaboración y ayuda al desarrollo”

Las ventajas proporcionadas por la crisis en cuanto a concienciación de la ciudadanía y la propia crisis en sí, han marcado una fuerte competencia entre las diferentes ONG; quizá hay exceso de solicitud de colaboraciones, somos muchos, sin embargo, nuestro sector es un sector particular, en el cual no existe la competencia entre organizaciones si no la colaboración. Nuestro objetivo no es ser los que más dinero ingresen ni los que más proyectos hagan, cuantos más mejor por supuesto, sino como queda definido en nuestros objetivos, misión y valores es ayudar a cambiar este mundo.

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Análisis interno

A falta de cierre del ejercicio 2013, el análisis económico de Edificando Comunidad de Nazaret se hará con resultados y actividades de 2012; siempre que se pueda acudir a información de 2013 se utilizarán datos de dicho año.

a) Ingresos

El devenir económico ha supuesto una reducción de los ingresos recibidos (véase Gráfico 3); no obstante, la caída se ha retrasado al año 2009 y ha sido mucho menor de la que esperábamos. También se observa, como en la tendencia general de los ingresos del sector ONG, una recuperación de los mismos desde el año 2011 (véase Gráfico 4). Recuperación de los ingresos que esperamos se consolide en los años venideros.

GRÁFICO 3 Evolución de los ingresos 2008-2012

(Números Índice, base 100= 2008)

Los recursos de Edificando Comunidad de Nazaret provienen de las contribuciones voluntarias de ciudadanos como de organizaciones privadas. Los ingresos de Edificando Comunidad de Nazaret durante el período 2008-2012 se muestran a continuación en la tabla y el gráfico que siguen.

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TABLA 1 Ingresos (€) Edificando Comunidad de Nazaret,

2008-2012

Ingresos (€)

2008

2009

2010

2011

2012

139.952,02

147.204,34

139.076,93

110.099,19

128.108,04

GRÁFICO 4 Ingresos (€) Edificando Comunidad de Nazaret,

2008-2012

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Nuestro producto es una idea, pero esa idea necesita de recaudación de fondos para conseguir realizarla, para ello la organización realiza diferentes actividades entre las que se encuentran:

a) Cuotas afiliados

b) Campañas benéficas:

c) Donaciones.

Campañas benéficas

Las campañas benéficas realizadas en los últimos cinco años han sido las siguientes:

• Concierto benéfico • Cocktail solidario • Día de las familias • Lotería de Navidad • Rifa de Navidad • Chocolate Solidario • Festival Solidario • Mercadillo Solidario • Recordatorios Comunión • Misa del Gallo • Campaña de sensibilización • Felicitaciones navideñas

Donaciones

Las donaciones recibidas provienen de personas, físicas y jurídicas, privadas.

Distribución de los ingresos entre las actividades realizadas

En términos medios, durante el período 2008-2012, de estos fondos, la mayor parte (36,16%) proviene de las campañas benéficas, le siguen las donaciones (32.26%) y las cuotas de socios (31,57%).

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GRÁFICO 5 Distribución de ingresos (%),

2008-2012

El peso de los ingresos ha variado durante el quinquenio, sobre todo campañas benéficas y donaciones, manteniéndose más estable el peso de los ingresos por cuotas de socios. Los ingresos financieros (0,01%) son los derivados de intereses de los depósitos en entidad financiera.

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b) Destino de los ingresos

La evolución total de los gastos de Edificando Comunidad de Nazaret ha sido muy similar a la de los ingresos obtenidos.

GRÁFICO 6

Evolución de los gastos, 2008-2012 (Números Índice, base 100= 2008)

Debido a las características del sector en el que opera Edificando Comunidad de Nazaret, y a su carácter de organización sin ánimo de lucro, se considera más apropiado hablar de destino de los ingresos que de gastos, como hacen otras ONG, como por ejemplo Unicef. Los ingresos obtenidos por Edificando Comunidad de Nazaret se han empleado en dos renglones: gastos de actividad y acciones de cooperación.

La mayor parte de los ingresos se destinan a ayudas monetarias a diferentes proyectos de ayuda y cooperación; este renglón supone casi un 88 por 100 del total de los ingresos percibidos, mientras que los gastos de actividad apenas superan el 13 por 100 (véase gráfico 7).

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GRÁFICO 7 Destino de los ingresos (%),

2008-2012

GRÁFICO 8 Destino de los ingresos (€),

2008-2012

0  

20000  

40000  

60000  

80000  

100000  

120000  

140000  

160000  

2008   2009   2010   2011   2012  

PROYECTOS2   GASTOS  ACTIVIDAD  

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1. Programas de cooperación y desarrollo

Durante el año 2012 los proyectos a los que Edificando Comunidad de Nazaret ha enviado ayudas monetarias son los siguientes (las ayudas concretas a cada proyecto pueden consultarse en la Memoria de Edificando Comunidad de Nazaret que se adjunta en el Anexo V), clasificados por áreas geográficas:

Europa

ü Apoyo a la Fundación Tutelar “Sonsoles Soriano” Santa Cruz de Tenerife-Islas Canarias Georgette Bugnion de Soriano.

África

ü Formación para maestros y jóvenes Okong-Oyec-Guinea Ecuatorial Hna. Antonia Elies Claret.

ü Ayuda al funcionamiento del Centro de Formación Profesional de la Salle Conakry-Guinea Hno. Frederic Laetere Doula.

ü Construcción de un nuevo pabellón en la escuela rural de Klumassi- Togo Servando Pan.

ü Educación humanitaria y religiosa de niños y jóvenes Soudan-Khartoum.

Asia

ü Escuelitas de Bambú para niños de emigrantes birmanos en Sangklabury-Thailandia Hno. Víctor Gil Muñoz.

Latinoamérica

ü Programa de apoyo, formación y educación infantil en el colegio de la Salle José Mª Bogarín en el Barrio de Fátima-Asunción Paraguay Hno. Arsenio Bóveda.

ü Educación para la detección temprana y tratamiento de los retrasos de crecimiento de los niños Cajamarca- Perú Hna. Paloma Fernández Heredia.

ü Apadrinamientos de alumnos del colegio de La Salle José Mª Bogarín Fátima-Asunción-Paraguay Hno. Arsenio Bóveda (Alumnos Colegio Nuestra Señora de las Maravillas).

ü Apadrinamientos de alumnos del colegio de La Salle José Mª Bogarín Fátima- Asunción-Paraguay Hno. Arsenio Bóveda.

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ü Proyecto de Voluntariado Internacional Maravillas Campo Gallo 2012.

ü Construcción escuela El Buen Samaritano en Mulukukú-Nicaragua Vicacariato apostólico de Bluefields Hno. Patrick Duffy.

ü Nuevas carreras. Administración de servicios de hostelería, guía oficial de turismo y contabilidad en el Instituto La Salle Urubamba-Cuscco- Perú.

ü Proyecto Apoyo Escolar en el Colegio José María Bogarín Asunción-Paraguay Hno. Arsenio Bóveda.

ü Proyecto Sala Audiovisual Pozo Colarado-Paraguay Hno. Arsenio Bóveda.

ü Equipamiento Escolar para el edificio de Educación Primaria del centro educativo lasaliano de Cazeau, en Puerto Príncipe-Haití Hno. Antonio López.

2. Gastos de actividad

Los gastos de actividad Edificando Comunidad de Nazaret están formados por tres renglones:

a) Gastos de captación de fondos b) Gastos de gestión y administración c) Campañas benéficas

Gastos de captación de fondos

Los gastos realizados por campañas de comunicación (publicidad y propaganda) y relaciones públicas ascendieron en el año 2012 a 1.115,10€. Respecto al año 2008 estos gastos han descendido en torno a un 80 por 100, y aunque podría atribuirse este descenso a la disminución de ingresos, la mayor reducción de gastos en comunicación y relaciones públicas se produjo del año 2011 al 2012, período en el cual los ingresos comenzaron a crecer de nuevo, como puede verse en el gráfico 9.

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GRÁFICO 9 Relación entre ingresos y gastos de comunicación, 2008-2012

(Número índice, base 100=2008)

Gastos de gestión y administración

La gestión administración de Edificando Comunidad de Nazaret requiere la realización de una serie desembolsos. Este renglón de gastos ha experimentado una considerable subida.

Esta partida está formada por desembolsos de gastos bancarios y financieros (comisiones e intereses cobrados por la entidad bancaria donde Edificando Comunidad de Nazaret deposita el dinero), externalización de servicios (cuota anual a la Coordinadora de ONGDEs de España, CONGDE, y pagos a la Gestoría Fiscal Support), y otros gastos diversos de gestión (fundamentalmente material de oficina). Los gastos que más han ascendido son los correspondientes a servicios externalizados (en concreto los de la contratación de la Gestoría Fiscal Support); estos gastos han crecido del año 2011 al año 2012 un 80 por 100. Estos gastos tienen relación con una de las debilidades de Edificando Comunidad de Nazaret, así se recoge en la matriz DAFO, que es la inexistencia de personal profesional contratado.

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GRÁFICO 10 Evolución de los gastos de actividad, 2008-2012

(Números índice, base 100=2008)

Gastos de campañas benéficas

Los gastos realizados por campañas de comunicación incluyen todos los desembolsos realizados necesarios para poder llevar a cabo las campañas benéficas. Incluyen desde aprovisionamiento de materiales, impresión de boletos, tarjetas y papeletas, alquiler de salas (en el caso del concierto solidario).

Los gastos por campañas benéficas han aumentado, respecto al año 2011 un 124 por 100, un aumento muy superior al aumento experimentado por las campañas benéficas en ese período que lo hicieron en un 40 por 100. Sin embargo, no podemos quedarnos en esas cifras para analizar el éxito de las campañas benéficas correspondientes a esos gastos. Si consideramos los últimos cinco años, el período 2008-2012, los gastos por campañas benéficas han aumentado menos, un 89 por 100, pero realmente lo sorprendente es que por fin parece que se ha conseguido dar la vuelta a una tendencia negativa de la caída de ingresos por este renglón (en el año 2010 los ingresos por campañas benéficas cayeron un 48 por 100 y durante el año 2011 apenas crecieron un 3 por 100) y obtener un aumento del 80 por 100.

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3. Análisis Matriz DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Recursos humanos que participan desinteresadamente, con mucha ilusión y ganas de contribuir a mejorar la situación de los sectores menos favorecidos

• Colaboradores dispuestos a realizar diversas tareas, desde venta de entradas, cocinar, servir mesas, publicitar e informar de la actividad de Edificando Comunidad de Nazaret, con el fin de captar el mayor número de ingresos.

• Recursos humanos que creen en lo que hacen y saben acoger con alegría a nuevos colaboradores.

• Alineada con el carácter lasaliano que da apoyo ideológico a la ONG.

• Siempre contamos con el apoyo y ánimo a continuar de un responsable lasaliano.

• En los lugares donde se desarrollan los proyectos, a los que se destinan los fondos conseguidos, siempre hay un responsable lasaliano.

• Contacto directo con la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas (profesorado, alumnado, padres y personal administrativo)

• Recursos humanos sin dedicación profesional a la ONG, que impide entre otras cosas, poder acceder a convocatorias oficiales de ayudas públicas

• Reducido número de colaboradores

• Recursos humanos sin continuidad

• No se dispone de recursos para la contratación de personal cualificado

• Ámbito de influencia limitado al Colegio Nuestra Señora de las Maravillas-La Salle.

• Recursos limitados disponibles para la gestión administrativa.

• Estatutos no actualizados que impiden a los afiliados asistir y opinar en las reuniones de la junta

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• Nuestra organización no tiene costes fijos, local y equipamiento administrativo cedido por el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas

• Costes variables reducidos correspondientes, en su mayoría, a aprovisionamiento de materiales.

• No se paga alquiler de locales, ni para el desarrollo de la actividad ni para los eventos organizados (cedidos por el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas).

• No se tienen gastos por utilities ni determinados materiales, también aportados por el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas

• Los ingresos, una vez cubiertos los costes variables, se pueden destinar a los proyectos establecidos.

• El ideario católico de Edificando Comunidad de Nazaret coherente con la mayoría de la comunidad del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, nuestro ámbito de actuación.

• Colaboración desinteresada e ilusionada del personal y alumnos de colegios en las campañas realizadas.

• Edificando Comunidad de Nazaret dispone de un enlace directo (sin coste económico alguno) desde la web del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas

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OPORTUNIDADES AMENAZAS

• La crisis económica actual ha llevado a la población española a una mayor concienciación del papel de las ONGs para la cooperación y el desarrollo y de la necesidad de colaborar con ellas.

• La creciente colaboración entre ONGs ayuda a que se difunda la labor de cada una de ellas.

• Entrar en nuevos ámbitos de actuación: escuelas infantiles próximas al Colegio Nuestra Señora de las Maravillas. Escuelas de donde procede buena parte del alumnado del colegio y existe ya un vínculo académico.

• Las redes sociales y la tecnología de la comunicación permiten hacer llegar la información de una forma rápida, eficaz y eficiente.

• Trabajar dentro de un colegio prestigioso a nivel académico.

• El antiguo alumnado del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas suele alcanzar buenos niveles económicos y mantienen, la mayoría, contacto con su antiguo colegio.

• La salida lenta de la crisis económica actual que ha supuesto una disminución de los ingresos familiares, y por tanto de la parte destinada a la colaboración

• El incremento de la competencia entre ONGs en el sentido del incremento de campañas que solicitan de manera constante la colaboración de los particulares, pudiendo llegar a saturarse

• Disminución del número de alumnos matriculados en colegios privados en general, y en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas en particular, y por tanto del posible número de donantes

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III. ANÁLISIS ESTRÁTEGICO

1. ANÁLISIS Y PERPECTIVAS ECONÓMICAS

Análisis

Como se ha señalado ya en el análisis interno de Edificando Comunidad de Nazaret, los ingresos obtenidos provienen de tres renglones principales: cuotas de socios, campañas benéficas y donaciones.

La captación de socios y de donaciones está estrechamente relacionada con las campañas benéficas, especialmente las donaciones, pues es durante el transcurso de las mismas cuando se produce la mayor captación de nuevos afiliados y donantes. La relación negativa entre campañas benéficas y donaciones (un coeficiente de correlación de -0,62) explica la mayor volatilidad de estos ingresos; cuando los ingresos por campañas benéficas caen las donaciones aumentan un 60 por 100.

TABLA 2

Distribución de los ingresos (%), 2008-2012

Años Cuotas de socios

Campañas benéficas Donaciones Ingresos

financieros

2008 2009 2010 2011 2012

TOTALES

32,06 29,96 30,26 36,77 29,84

31,57

27,29 48,87 27,06 35,10 42,05

36,16

40,65 21,14 42,68 29,13 28,11

32,26

0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

0,00

Además, se realizan diferentes actuaciones de comunicación para estimular estos renglones.

En cuanto a las campañas benéficas la nueva junta, que tomó posesión en noviembre de 2012, también ha tomado importantes decisiones. Se han dejado de realizar algunas acciones y se han incorporado otras. Las actividades que se han dejado de realizar eran acciones que dejaban a Edificando Comunidad de Nazaret unos márgenes de beneficios ínfimos, pero, además, suponían una elevada competencia con el resto de actividades disminuyendo el número de

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participantes en las mismas, como por ejemplo la Rifa navideña con la Lotería de Navidad. Se han introducido, con éxito, actividades nuevas; su puesta en marcha se realizó previo sondeo de los miembros de todos los segmentos de la comunidad académica del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, entre otras, chocolate solidario, teatro con merienda solidario.

TABLA 3 Actividades realizadas en campañas benéficas,

2008-2012

Campañas benéficas 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Concierto benéfico Cocktail solidario Día de las familias Lotería de Navidad Rifa de Navidad Campaña de sensibilización Felicitaciones navideñas Chocolate Solidario Festival Solidario Mercadillo Solidario Recordatorios Comunión Carrera solidaria Merienda de bienvenida Teatro con merienda solidario

X X X X

X X X X X X

X

X X X X X

X X X X X

X

X X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X X

Perspectivas financieras

Para establecer el plan de actuación durante los próximos cinco años, se ha considerado la contribución media ponderada de los ingresos durante el quinquenio anterior y el objetivo de ingresos de 80.000 € como en el año 2013.

Considerando lo anterior (contribución media ponderada de los ingresos y objetivo de los mismos de 80.000€) se ha calculado el umbral de rentabilidad de las campañas benéficas.

Considerando la distribución de ingresos entre campañas benéficas, donaciones y cuotas de afiliados, se ha estimado que en cada uno de los

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próximos cinco años los ingresos por campañas benéficas deberían ser de 28.928 euros.

El cálculo del umbral de rentabilidad se ha considerado estable durante los próximos cinco años. La situación económica prevista para los próximos años es de una lenta recuperación económica, en la cual la inflación permanecerá en niveles bajos o muy bajos, por lo que no habrá variación en los precios de venta de los productos de las campañas benéficas de Edificando Comunidad de Nazaret y apenas la habrá en los costes variables.

De este modo la información considerada para calcular los umbrales de rentabilidad se recogen en la siguiente tabla1:

TABLA 4 Umbral de rentabilidad para alcanzar objetivo de 28.928€ por campañas

benéficas (unidades)

Artículo Precio de venta (€)

Coste Variable Unitario

(€)

Umbral de rentabilidad en unidades

Chocolate solidario (2013) 3 0,34 329 Merienda bienvenida (2013) 3 0,44 446 Teatro más merienda (2013) 4 0,47 458 Cocktail solidario (2012) 45 24,36 92 Felicitaciones navideñas (2012) 1 0,31 47 Lotería de Navidad (2012) 1 0,2 2.837 Recordatorios de comunión (2013) 1 0,17 1.631 Carrera solidaria (2013) 5 0,66 319 Concierto solidario (2013) 19 9,45 496 Día de las familias (2013):

Tómbola 1 0,06 2.837 Pastelería solidaría 1,5 0,01 445 Chuches 1,5 0,90 95 Libros 2 0 274 Algodón de azúcar 1 0 67 Bisutería 1,5 0 46 Maquillaje 3 0 88 Set de gusanos de seda 5 0 102 Pulseras 1,5 0 14

                                                                                                                         1  Se  han  considerado  actividades  del  año  2013  y  algunas  del  2012  porque  a  fechas  de  realización  del  informe  algunas  de  esas  actividades  todavía  no  se  han  realizado  en  el  año  2013;  no  se  consideran  solo  los  datos  de  2012  porque  muchas  de  las  actividades  nos  se  realizaron  durante  ese  año.  

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Considerando las unidades vendidas durante los años anteriores hacen prever que los resultados obtenidos al calcular los umbrales de rentabilidad con el objetivo de 28.928 sea viable, como pude observarse en la tabla 5, ese número de unidades se supero durante el año 2012 y 2103.

TABLA 5 Comparación entre las unidades vendidas (2012 o 2013) y las unidades

calculadas en el umbral de rentabilidad

Artículo Unidades vendidas (2012 o 2013)

Umbral de rentabilidad en unidades

Chocolate solidario (2013) 384 329 Merienda solidaria (2013) 540 446 Teatro más merienda (2013) 537 458 Cocktail solidario (2012) 208 92 Felicitaciones navideñas (2012) 70 47 Lotería de Navidad (2012) 3.667 2.837 Recordatorios de comunión (2013) 1.798 1.631 Carrera solidaria (2013) 380 319 Concierto solidario (2013) 1.021 496 Día de las familias (2013):

Tómbola 3.113 2.837 Pastelería solidaría 461 445 Chuches 246 95 Libros 283 274 Algodón de azúcar 69 67 Bisutería 47 46 Maquillaje 91 88 Set de gusanos de seda 106 102 Pulseras 15 14

Del mismo modo Edificando Comunidad de Nazaret prevé actuaciones de comunicación y relaciones públicas que permitan aumentar las donaciones y el número de afiliados para alcanzar el objetivo total de 80.000 euros para los años del período 2014-2017: 25.256 euros por cuotas de afiliados y 25.808. Objetivos viables considerando que durante el año 2012 los ingresos por cuotas de afiliados ascendieron a 38.228,02 euros y las donaciones a 36.005,46 euros.

Estos objetivos se intentarán lograr mediante campañas publicitarias que incidan en la concienciación de la situación que están padeciendo todavía muchos colectivos de todo el planeta, se trabajará en potenciar las fortalezas y desarrollar las oportunidades de Edificando Comunidad de Nazaret en lo referente a comunicación descritas en la matriz DAFO. Se prevé que la incidencia de las campañas de comunicación y la mejora de la situación

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económica del país para los próximos años ayuden a conseguir los objetivos de ingresos de Edificando Comunidad de Nazaret en estos renglones.

No obstante, por lo que se refiere a la partida de ingresos por donaciones no se debe olvidar de la correlación negativa (coeficiente de correlación de un -0,6%) que existe entre éstos y los ingresos por campañas benéficas; por lo que al analizar la evolución de los ingresos por donaciones se deben tener en cuenta también los originados por campañas benéficas.

En conclusión, considerando el análisis económico, los cálculos elaborados y los ingresos realizados durante el año 2012, el objetivo de obtener unos ingresos superiores a los gastos en 80.000 euros (es decir, poder destinar 80.000 euros a proyectos de cooperación y desarrollo) es un objetivo viable y alcanzable en términos económicos. Además, poco a poco se establecerán acciones concretas que tratarán de resolver, si no al menos mejorar, las debilidades señaladas en la matriz DAFO así como se intentarán poner las medidas necesarias para minimizar el impacto de las amenazas; por ejemplo, estableciendo convenios de colaboración con distintas universidades (públicas y privadas) para la contratación no remunerada de alumnos en prácticas, tratando de este modo, poco a poco eliminar la debilidad de no disponer de personal profesional cualificado en tareas de gestión, administración y técnicas de información y comunicación; también se realizarán acciones en la sección de recursos humanos con el fin de conseguir, desde el punto de vista económico, el acceso a subvenciones públicas.

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2. ANÁLISIS Y PERPECTIVAS DE RECURSOS HUMANOS

Las líneas de actuación en la sección de recursos humanos también surgen de las debilidades y amenazas descritas en la Matriz DAFO y necesidades detectadas.

Los recursos humanos de Edificando Comunidad de Nazaret está formada por:

1. Miembros de la junta: 2. Colaboradores voluntarios permanentes 3. Colaboradores voluntarios para campañas benéficas

Todo el personal es personal no profesional, voluntario no remunerado, con una dedicación a tiempo parcial según la disponibilidad de tiempo teniendo en cuenta sus restricciones personales y profesionales.

Líneas de actuación

Las líneas de actuación se concretarán en los siguientes renglones:

1. Formación de los colaboradores permanentes 2. Reorganización interna 3. Captación, mantenimiento y potenciación de colaboradores no

permanentes 4. Conseguir personal profesional cualificado no remunerado

Formación de colaboradores permanentes

Las actuaciones en este aspecto estarán orientadas a disponer de profesionales capacitados para llevar a cabo la misión de Edificando Comunidad de Nazaret de una manera eficaz y eficiente; y siempre incentivando y apoyando al personal para que se sientan satisfechos de su colaboración con Edificando Comunidad de Nazaret. Las acciones que se llevarán para conseguirlo serán las siguientes:

ü Mejorar la capacitación de las personas que trabajan y colaboran con la asociación; por ejemplo, mejorando los conocimientos de la tecnología de la información.

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ü Mejorar la gestión del conocimiento a través de la división del trabajo, distribuyendo las tareas considerando las habilidades y cualidades de cada colaborador

Reorganización interna

Se establecerán acciones concretas para mejorar la coordinación y coordinación entre procesos claves (áreas de trabajo). El objetivo es ofrecer proyectos innovadores de máxima calidad que den respuesta a las necesidades de quienes lo requieren; para ello se tomaran las siguientes medidas:

ü Agilizar la toma de decisiones

ü Ampliar los circuitos de comunicación interna difundiendo y facilitando el aprendizaje y manejo de las tecnologías de información y comunicación

ü Mejorar la capacidad de innovación, tanto en la gestión de Edificando Comunidad de Nazaret, como de posibles campañas benéficas futuras, así como otros medios de captación de fondos.

ü Actualización de Estatutos de la organización.

Captación, mantenimiento y potenciación de colaboradores no permanentes

Otra línea de actuación desde la perspectiva de los recursos humanos que se considera imprescindible es la captación, mantenimiento y potenciación de los colaboradores no permanentes, y una mayor participación en las actividades de Edificando Comunidad de Nazaret los socios. Todo ello, con el objetivo final de dar una atención personalizada y ágil a las personas que requieren nuestros servicios. Para conseguirlo se llevarán a cabo las siguientes acciones:

ü Mejorar la comunicación con los socios y su participación en las actividades

ü Cuadrar las agendas para facilitar la presencia de los socios en actos y agendas sociales

ü Disminuir el tiempo de respuesta con los colaboradores y entidades que requieren nuestros servicios.

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Captación, mantenimiento y potenciación de colaboradores no permanentes

La última línea de actuación en recursos humanos que se prevé realizar está orientada a captar profesionales que ayuden a solucionar algunas de las debilidades señaladas en la Matriz DAFO. Para conseguirlo se prevé firmar convenios para prácticas de alumnos con distintas universidades públicas y privadas; en la actualidad se están negociando dos convenios: uno con el Centro de Estudios Superiores Felipe II de la Universidad Complutense de Madrid y otro con la Universidad Carlos III de Madrid.

RESULTADOS ESPERADOS

Las acciones que se realizarán en el ámbito de los recursos humanos en Edificando Comunidad de Nazaret, se prevé tengan los siguientes resultados:

1. Mejoren la eficacia y la gestión de los recursos empleados en las actividades realizadas por Edificando Comunidad de Nazaret.

2. Avanzar hacia la sostenibilidad económica, de tal manera que se eleve el porcentaje de financiación fija, y exista una menor dependencia de las actividades puntuales.

3. Conseguir en Edificando Comunidad de Nazaret una organización más operativa.

4. Ampliar la base social que colabora con Edificando Comunidad de Nazaret, así como conseguir una mayor colaboración, implicación y participación.

IV. CONCLUSIONES

Con las actuaciones que se esperan realizar desde la perspectiva económica-financiera y en la gestión de recursos humanos Edificando Comunidad de Nazaret prevé mejorar sus debilidades, potenciar sus fortalezas, aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las amenazas detectadas en este ámbito en la Matriz DAFO. Consiguiendo de esa manera aumentar la productividad de los recursos, que se traducirán en una mejora de los ingresos y una reducción de los gastos de actividad, de esa manera destinar un mayor volumen de ingresos a la financiación de proyectos de cooperación y desarrollo.

El fin último de todas las acciones es la consecución de los objetivos de Edificando Comunidad de Nazaret, trabajando siempre sin olvidar cual es la

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misión de Edificando Comunidad de Nazaret y los valores sobre los que se ha construido.