Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

ALUMNOS: Pomol Pech Amalia. Poot Dzib José Antonio. Uch Hau Ricardo.

Trabajo:PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

Docente:Lic. Laura Carolina Cupul Aguilar .

MÓDULO:

Planeación Estratégica.

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

Fecha de Entrega:

02 de Octubre de 2014.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NATUHERBA:

DIRECCIÓN GENERAL.

PRODUCCIÓN. FINANZAS.COMPRAS Y

VENTAS.

Control de Calidad.

Almacén. Mercadotecnia.

UCH HAU RICARDO

POOT DZIB ANTONIO POMOL PECH AMALIA

OBJETIVOS:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Dirección General:Ofrecer un producto de calidad en forma de jarabe para el tratamiento de las personas enfermas de diabetes mellitus y la prevención de la misma aprovechando los recursos de la naturaleza y rescatando la medicina tradicional con el propósito de cuidar la integridad y la salud de nuestros clientes.

Lograr la coordinación de cada uno de los departamentos para lograr el objetivo general de la empresa que es el de ofrecer productos de alta calidad, supervisando cada una de las actividades realizadas por los trabajadores de la empresa.

OBJETIVOS TÁCTICOS:

Producción:Optimizar los recursos materiales, tecnológicos y humanos con los que cuenta la empresa.

Finanzas:Administrar todo el flujo del dinero producido por la empresa con la finalidad de determinar, analizar y alertar sobre posibles ganancias o pérdidas cuando se presenten las situaciones para poder tomar decisiones en beneficio de la empresa.

Compras y Ventas:Cotizar, analizar y elegir los mejores precios al momento de adquirir las materias primas de la empresa eligiendo las mejores opciones que garanticen la calidad de los productos al momento de su fabricación.

OBJETIVOS OPERACIONALES:

Control de Calidad:Llevar un buen control durante y después de la producción cerciorándose de crear productos buenos, así como el de poder detectar las fallas que pudieran producirse durante la fabricación de los mismos que en cierto modo alteren la calidad de los mismos.

Las técnicas a utilizar son:-Control personalizado (uso de los sentidos como vista, gusto y olfato).-Uso de instrumentos calibrados (básculas, probetas, pipetas, etc.)

Almacén:Controlar las entradas y salidas de productos utilizando técnicas de trabajo que permitan conocer cuándo es necesario surtir de nuevos productos el almacén y cuándo se tienen suficientes productos para satisfacer la demanda.

Las técnicas a utilizar son: -KANBA-UEPS o PEPS

Mercadotecnia:Investigar, analizar y determinar el comportamiento de los clientes con la finalidad de poder ofrecer los productos de la forma más conveniente que nos beneficie como empresa y al mismo tiempo satisfaga lo que ellos desean.

Para ello se utilizarán:-Encuestas (para el estudio de mercado)-Análisis y observación de los datos-Utilización de las 4´Ps del Marketing.

RECURSOS A UTILIZAR:

RECURSOS MATERIALES EN USO EN UN AÑO:

MATERIA PRIMA:

Hojas de la Melia Azedarach = (Al día se necesitan 500 gramos de Melia Azedarach, a la semana se necesitan 3.5 kg de hojas de la planta, puesto que en la empresa se trabajan los 7 días de la semana, esto da un costo de 350 pesos) Al año se gasta un total de $18 200.00 pesos en la materia prima base.

Agua purificada (Los envases de los productos tienen un contenido neto de 250 ml, al día se producen 100 productos, para esto se hace uso de garrafones de agua de 20 litros con un precio de 20 pesos). Al año en agua se gasta un total de: $182 000.00 pesos.

Agua potable:Al año se paga por agua un total de $1200 pesos

910 litros de químico conservador (54 600 pesos de forma anual)

MAQUINARIA NECESARIA (Costos):

Licuadora (600 pesos) Estufa (400 pesos) Tanque de gas de 20 kg. (600 pesos) Termómetro digital (200 pesos) Reloj (70 pesos) Báscula digital. (950 pesos) Embudo (35 pesos)

OTROS ELEMENTOS (Costos):

Olla con capacidad de 10 litros (500 pesos) Cacerola (250 pesos) Coladores (40 pesos) 5 Jarros de cristal (100 C/U = 500 pesos) 2 Cuchillos (20 pesos) 5 Cucharas (30 pesos) 2 Tijeras de corte (120 pesos) 5200 Frascos y tapas (15 600 pesos de forma anual) 7 Uniformes (1750 pesos) 2 Calculadora (250 pesos)

RECURSOS TÉCNICOS:

Como recursos técnicos se necesitan de lo siguiente para poder llevar a cabo los procesos de producción.

-Una metodología de producción (proceso de trabajo), diseñado por ingenieros industriales (Pomol Pech Amalia, Poot Dzib Antonio y Ricardo Uch Hau) valuado con un costo de $1250.00 pesos.-El registro de nuestro logotipo en un valor de $2500.00 pesos.-La adquisición de una patente en un valor de $10 000.00 pesos.-La adquisición de software para administrar los trabajos de los departamentos con los que cuenta la empresa:

Departamento de Producción: software para para el control de la producción con un valor de $6,000.00 pesos.

Sub-departamento de Almacén: software para para el control y manejo de inventarios con un valor de $150.00 pesos (Excel)

Sub-departamento de Control de Calidad: software para para el control de la calidad con un valor de $3000.00 pesos

Departamento de Finanzas: software para para el control de la contabilidad de la empresa valuado con un coste de $5,000.00 pesos (Compaq)

Departamento de Compras y Ventas: software para para el control de las compras y las ventas y cotización de precios valuado con un coste de $3,000.00 pesos

Sub-departamento de Mercadotecnia: software para para el diseño de elementos de mercadotecnia (folletos, videos, etc.) con un valor de $5500.00 pesos (Photoshop, Sony Vegas, Adobe Dreamweber, etc.)

-Permisos de venta (hacienda) valuados en $1000.00 pesos-Permisos de salubridad valuados en $2000.00 pesos.

RECURSOS HUMANOS:

Para poner en marcha los trabajos dentro de la organización se necesita de la siguiente lista de personas:

I. Se necesita de un director general para llevar a cabo las labores de dirección y el liderazgo del equipo.

II. Se necesitan de un total de 6 jefes por cada departamento con el que cuenta la empresa:

-Un jefe para el departamento de producción.-Un jefe para el departamento de finanzas-Un jefe para el departamento de compras y ventas.

También por cada sub-departamento se necesitan los siguientes jefes:

-Un jefe para el sub-departamento de almacén.-Un jefe para el sub-departamento de control de calidad-Un jefe para el sub-departamento de mercadotecnia

Departamento Sub-departamento Cantidad de Trabajadores

Sueldos Anuales

Dirección General 1 Trabajador $300 000Producción 1 Trabajador $192 000

Control de Calidad 1 Trabajador $120 000Almacén 1 Trabajador $96 000

Finanzas 1 Trabajador $200 000Compras y Ventas 1 Trabajador $150 000

Mercadotecnia 1 Trabajador $125 000

TOTAL DE TRABAJADORES NECESARIOS

7 TRABAJADORES

RECURSOS FINANCIEROS:

Para los recursos financieros una estimación de los costos es el siguiente (de forma anual):

COSTOS MATERIALES (VARIABLES): Hojas de la Melia Azedarach = $18 200.00 pesos Agua purificada = $182 000.00 pesos. Agua potable = $1200 pesos Químico conservador = 54 600 pesos

Los costos materiales dan un costo de = $ 256 000 pesos

COSTOS TÉCNICOS:Los costos técnicos hacen un total de = $39, 400.00 pesos.

COSTOS DE DIRECTOS:Costos de Recurso Humano Costo de mano de obra = $ 1 183 000 pesos

COSTOS FIJOS:Los costos fijos hacen un total de = $30,315 pesos

MAQUINARIA NECESARIA (Costos):

Licuadora (600 pesos) Estufa (400 pesos) Tanque de gas de 20 kg. (600 pesos) Termómetro digital (200 pesos) Reloj (70 pesos) Báscula digital. (950 pesos) Embudo (35 pesos)

OTROS ELEMENTOS (Costos):

Olla con capacidad de 10 litros (500 pesos) Cacerola (250 pesos) Coladores (40 pesos) 5 Jarros de cristal (100 C/U = 500 pesos) 2 Cuchillos (20 pesos) 5 Cucharas (30 pesos) 2 Tijeras de corte (120 pesos) 5200 Frascos y tapas (15 600 pesos de forma anual)

910 litros de químico conservador (54 600 pesos de forma anual) 7 Uniformes (1750 pesos) 2 Calculadora (250 pesos) Terreno donde se lleva la producción valuado 8400 de forma anual.

COSTOS INDIRECTOS: Costos de Energía Eléctrica = $15 000 pesos Costos de gas = $3600 pesos Costos en uso de teléfono = $2334 pesos Costos en uso de Internet = $2334 pesos Costo de inventario de productos (almacén) = $1000 pesos Costos de transporte = $15 000 pesos

Los costos indirectos dan un total de = $39 268 pesos

El costo Financiero total de todo lo relacionado con la empresa da un total de= $1 555 983 pesos

RECURSOS MATERIALES + RECURSOS TÉCNICOS = $364 983.00 PESOS

.-La aportación de los socios aproximadamente será de $1000.00 pesos dando un total de $3000.000-Necesitamos de un préstamo bancario de $1 552 983.00 pesos.

Para solventar todos los gastos necesitamos producir de la siguiente manera.-Los costos de un producto serían de $70 pesos aproximadamente-Debemos de producir 22 186 productos al año.

-Al mes debemos producir 1849 productos-A la semana 463 productos, lo que es viable para nosotros puesto que

nuestra capacidad de producción al día es de 70 a 100 productos al día.

ESTADÍSTICAS USADAS:

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