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Planeación para el Mejoramiento Enero 2014
Planeación Estratégica
• Plan de Desarrollo
– Evolución
– Estructura
– Seguimiento
– Presupuesto
• Plan de Mejoramiento
– Estructura
– Seguimiento
– Presupuesto
Plan de Desarrollo - Evolución
2009
• Publicación PDT 2009-2014. • Aprobación del Sistema de
evaluación y seguimiento. Cuadro de Mando Integral (CMI)
• Conformación de grupos de trabajo por eje y formulación de acciones y proyectos.
2010
• Aprobación de metas para el CMI.
2011
• Seguimiento a las acciones y proyectos
2012
• Integracion del Plan de mejoramiento.
Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 Total # Número de proyectos (al inicio de año) 123 114 81 42 23 109 # de proyectos realizados 9 33 39 5 86 # de proyectos fusionados 0 0 0 14 14 % de finalización proyectos 7% 29% 48% 12% 79%
INSUMOS: • Autoevaluación Institucional
2007 • Estudio de posicionamiento
y reputación 2008. (CNC)
Plan de Desarrollo - Estructura
Calidad e Innovación Académica Desarrollo Organizacional
Fortalecer la calidad y la innovación académica, en estrecha coherencia con la Visión y Misión Institucional.
Consolidar la estructura organizacional de la Universidad
para afianzar el desarrollo académico, administrativo y
financiero.
Fortalecer políticas y mecanismos que permitan la proyección social
de la institución, su internacionalización y las relaciones
con los egresados.
Eje Nº 1 Eje Nº 2 Eje Nº 3
5 Núcleos Profesores Estudiantes
Docencia Investigación
Procesos Creativos
6 Núcleos Gobierno y Planeación Estructura Organizativa
Aseguramiento de la calidad Gestión Administrativa y Financiera Recursos Académicos, Tecnología y
Planta Física Personal Administrativo
3 Núcleos Proyección Social
Internacionalización Relaciones con los egresados
Relaciones con el Entorno
41 Proyectos 67 Proyectos 15 Proyectos
Plan de Desarrollo - Seguimiento Eje1. Calidad e Innovación Académica
Plan de Desarrollo - Seguimiento
Eje2. Desarrollo organizacional
*
* 16 programas acreditables a 2012-3
Plan de Desarrollo - Seguimiento
Eje 3. Relaciones con el entorno
Plan de Desarrollo - Presupuesto EJECUCIÓN PPTO
Eje Núcleos Fundamentales 2010 2011 2012 2013
1. Calidad e Innovación académica
Estudiantes 1.093 1.303 1.558 2.156
Profesores 12.313 14.659 17.222 22.205
Docencia 248 214 148 350
Investigación 823 2.428 2.882 3.916
Procesos Creativos
Subtotal 14.478 18.604 21.810 28.627
2. Desarrollo Organizacional
Gobierno y planeación 81 68 63 80
Estructura organizativa 185 162 279 1.417
Aseguramiento de calidad 38 61 158 244
Gestión administrativa y financiera 2.638 2.633 3.040 4.781
Vida y cultura organizacional
Recursos académicos, tecnología y planta Física 20.639 12.945 6.503 29.565
Personal administrativo 2.162 2.198 2.328 2.185
Subtotal 25.743 18.067 12.371 38.272
3. Relaciones con el Entorno
Proyección social 830 913 1.033 824
Internacionalización 129 194 269 229
Relaciones con egresados 159 239 258 379
Subtotal 1.118 1.346 1.560 1.432
Total 41.339 38.018 35.741 68.331
Cifras en millones de pesos
El presupuesto del año 2013 incluye el presupuesto del plan de mejoramiento institucional
Plan de desarrollo-Plan de mejoramiento
Plan de Desarrollo Tadeista
Calidad e Innovación académica
Desarrollo Organizacional
Relaciones con el entorno
Plan de Mejoramiento
La universidad Formativa en acción
La Tadeo modelo de gestión y calidad
La Tadeo Internacional y multicultural
La tadeo investigadora, innovadora y creativa
La Tadeo visible La Tadeo y su impacto
en la Sociedad
Plan de Mejoramiento - Estructura Plan de mejoramiento Proyecto Acciones Actividades
La Universidad formativa en acción
Apropiación del PEI 5 25
Programa de apoyo integral a los estudiantes 3 16
Centro de innovación educativa 3 6
Formación y desarrollo profesoral 4 24
Programa para el desarrollo académico 4 13
La Tadeo investigadora, innovadora y creativa
Gestión de la investigación 7 17
Formación para la investigación 7 11
Visibilidad e impacto de los productos 5 11
La Tadeo internacional y multicultural
Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización y de los procesos que la facilitan
5 19
Movilidad de estudiantes y profesores (Hacia el exterior) 4 5
Movilidad de estudiantes y profesores (Hacia la universidad) 5 8
Bilingüismo 5 6
La Tadeo modelo de gestión y calidad
Modelo de gestión 6 19
Aseguramiento de la calidad 2 5
Articulación del Bienestar Universitario 1 2
Proceso de evaluación del desempeño 3 5
Ampliación y reordenamiento de espacios físicos 5 17
La Tadeo y su impacto en la sociedad Organización y fortalecimiento de las actividades de extensión 3 8
Fomento de la relación Universidad - Empresa 3 6
Vinculación de los egresados a la vida universitaria 6 31
La Tadeo visible Estructura integrada de comunicaciones 2 4
Consolidación de la identidad institucional 3 7
Consolidación del sitio web institucional 3 9
Total 95 274
Plan de Mejoramiento - Seguimiento PLAN DE MEJORAMIENTO 2012
2013 2014
Meta 2013 Logro % 2013 Meta 2014 Logro % 2014
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 1: LA UNIVERSIDAD FORMATIVA EN ACCIÓN
% de sílabus revisados y articulados a las políticas institucionales 95% 80% 118,2% 100% 94,5%
% de estudiantes en tutorías, consejerías, prácticas y pasantías, mentorías y monitorías 44% 30% 146,8% 40% 110,1%
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 2: LA TADEO INVESTIGADORA, CREATIVA E INNOVADORA
Ingresos por consultoría de los ingresos de la UJTL 6,5% 10% 65,0% 10% 65,0%
Grupos en categoría A1, A, B/Grupos registrados en Colciencias 13% 30% 43,0% 50% 25,8%
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 3: LA TADEO INTERNACIONAL Y MULTICULTURAL
Estudiantes pregrado y Profesores de tiempo completo que asisten a eventos (Participación de conferencistas internacionales y entidades que promueven la internacionalización)
44% 50% 88,9% 70% 63,5%
Número de conferencistas traídos a la UJTL, a través del Icetex y otras fuentes de financiación
97 80 121,3% 90 107,8%
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 4: LA TADEO MODELO DE GESTIÓN Y CALIDAD
% Implementación de procesos rediseñados 18% 40% 45,0% 100% 18,0%
Programas acreditados/Programas acreditables 44% 33% 132,6% 67% 65,3%
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 5: LA TADEO Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD
Número de estudiantes en prácticas empresariales 729 874 83,4% 947 77,0%
Egresados Actualizados en la base de datos 71% 70% 101,4% 70% 101,4%
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 6: LA TADEO VISIBLE
% Consolidación de la identidad institucional (Análisis de estudios 10% - Ajuste y realización del manual de identidad institucional 30%-Divulgación y capacitación para el uso de la marca, seguimiento y control de la gestión de marca 60%)
10% 40% 25,0% 100% 10,0%
% Consolidación del sitio web institucional( Constitución del Comité Editorial del sitio web 10% - vinculación de la información académica al sitio web y fortlecimiento del manejo descentralizado 40%-Seguimiento y control a la implementación de los lineamientos del sitio web 50%)
10% 50% 20,0% 100% 10,0%
Plan de Mejoramiento - Presupuesto Plan de mejoramiento Proyecto
Presupuesto 2013
(En millones $)
La Universidad formativa en acción
Apropiación del PEI $ 381
Programa de apoyo integral a los estudiantes $ 25
Centro de innovación educativa $ 287
Formación y desarrollo profesoral
Programa para el desarrollo académico $ 195
La Tadeo investigadora, innovadora y creativa Gestión de la investigación $ 60
Formación para la investigación $ 85
Visibilidad e impacto de los productos $ 325
La Tadeo internacional y multicultural
Fortalecimiento de la cultura de la internacionalización y de los procesos que la facilitan
$ 18
Movilidad de estudiantes y profesores (Hacia el exterior) $ 20
Movilidad de estudiantes y profesores (Hacia la universidad) $ 23
Bilingüismo $ 8
La Tadeo modelo de gestión y calidad
Aseguramiento de la calidad $ 217
Modelo de Gestión
$ 3.101 Articulación del Bienestar Universitario
Proceso de evaluación del desempeño
Ampliación y reordenamiento de espacios físicos $ 19.000
La Tadeo y su impacto en la sociedad Organización y fortalecimiento de las actividades de extensión
$ 3 Fomento de la relación Universidad - Empresa
Vinculación de los egresados a la vida universitaria $ 290
La Tadeo visible Estructura integrada de comunicaciones
$ 581 Consolidación de la identidad institucional
Consolidación del sitio web institucional
Total $ 24.619
