plan operativo anual (poa) 2018 poa... · 2018-05-02 · av. jaimes freyre esq. calle 1 no 2344...

Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi

Teléfonos: 2147001(fax) – 2145707 - 2145697 La Paz - Bolivia

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018



1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento contiene el Plan Operativo Anual (POA) Gestión 2018 del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus Empresas Públicas Productivas (EPPs) dependientes:

Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL

Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA

Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia - ECEBOL

Empresa Estratégica Productiva de Abonos y Fertilizantes - EEPAF

Empresa Estratégica de Producción de Semillas – EEPS

Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia - ENVIBOL

Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL

Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL

Empresa Pública Productiva Apícola – PROMIEL El mismo fue elaborado en el marco de las normas establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto, los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Sector Público, la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y la Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020; Para la gestión 2018, el SEDEM y sus EPPs dependientes se enfocarán en el logro de las siguientes acciones a corto plazo alineadas a las acciones a mediano plazo establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI): SEDEM

Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM.

Contribuir al consumo de la Producción Nacional a través de las compras estatales realizadas para la distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida.

Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los Departamentos al 2018.

Toda vez que dentro de la estructura programática del SEDEM, se encuentran las EPPs PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL y ENVIBOL, los productos esperados de estas empresas se encuentran inmersos en las acciones a mediano plazo del SEDEM:

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPS. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL. Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL.



CARTONBOL

Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el 2018.

Producir de 1.686,9 TN de Cartón Corrugado en la gestión 2018. Lograr ingresos por ventas de Bs21.157.980.- por productos de cartón corrugado en la

gestión 2018. EBA

Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el cumplimiento de las actividades de cada gestión.

Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018. Beneficiar 100 contenedores de castaña el 2018. Producir 2.014 toneladas de derivados el 2018. Generar Bs149.962.108.- de ingresos por ventas el 2018.

LACTEOSBOL

Apoyar la mejora de los procesos de manera continua mediante la implementación y conservación de herramientas de gestión.

Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas procesadoras de lácteos. Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de frutas en las Plantas

Procesadoras de Frutas. Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados por un valor Bs

197.592.455 en la gestión.

Adicionalmente, cabe señalar que las Gerencias y Unidades del SEDEM realizan una labor de apoyo y asesoramiento a las EPPs dependientes. En muchos casos, también realizan labores de gestión, para que EPPs logren su puesta en marcha y cuenten con las herramientas necesarias para operar de manera eficiente, efectiva y sostenible.

2. MARCO NORMATIVO El Artículo 9, Numeral 6 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece como fines y

funciones esenciales del Estado, entre otras, promover y garantizar el aprovechamiento

responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través

del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y

niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones

actuales y futuras.

El Artículo 321 de la CPE, establece que la administración económica y financiera del Estado

y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, y señala que la determinación

del gasto y de la Inversión Pública tendrán lugar por medio de mecanismos de participación

ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Asimismo, establece que el proyecto

de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, incluirá a todas las entidades

del sector público.



El Artículo 340 de la CPE, dispone que el Órgano Ejecutivo Nacional establecerá las normas

destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector

público, incluidas las autonomías.

La Agenda Patriótica 2025 se constituye en el primer plan de largo plazo del Estado

Plurinacional de Bolivia. El propósito fundamental de la planificación a largo plazo es que los

diferentes niveles del Estado tengan una visión articulada e integrada y los planes de desarrollo

cumplan sus metas establecidas.

La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, dispone

que la correcta ejecución de los recursos públicos es responsabilidad del principal ejecutivo

de la entidad, a cuyo efecto debe cumplir las normas legales en actual vigencia.

La Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, establece las

normas generales a las que se debe regirse el proceso de administración presupuestaria de

cada ejercicio fiscal, que comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.

La Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación

Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del

Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

La Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016 tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico

y Social 2016-2020 y establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de

coordinación, evaluación y seguimiento. El contenido del Plan de Desarrollo Económico y

Social (PDES) 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, se formula a

partir de los trece (13) pilares de la Agenda Patriótica 2025, que se constituye en el Plan

General de Desarrollo (PGDES) establecido en el Numeral 9 del Artículo 316 de la CPE.

El Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, aprueba las Normas Básicas del Sistema

de Programación de Operaciones (SPO), regulando su aplicación en las entidades del Sector

Público y determinando los procedimientos a emplear, medios y recurso a utilizar, en función

al tiempo y espacio, para permitir la programación de acciones a corto plazo, concordantes

con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos

por el SPIE.

El Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010, tiene por objeto crear el SEDEM y definir

los lineamientos para el funcionamiento de las EPPs, bajo su dependencia directa.

Agenda Patriótica 2025

La Agenda Patriótica 2025, como PGES, orienta hacia una visión conjunta a largo plazo,

participativa que permita materializar el mandato de la CPE, y plantea los 13 pilares de la

Bolivia Digna y Soberana, los cuales son:

Erradicación de la extrema pobreza. Universalización de los servicios básicos. Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.



Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.

Soberanía sobre nuestros recursos naturales. Soberanía alimentaria. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre

Tierra. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. Soberanía y transparencia en la gestión pública Disfrute y felicidad. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro Mar.

Plan de Desarrollo Económico Social - PDES

El PDES es el marco orientador de las políticas públicas en el mediano plazo y articula la

intervención del Estado entre el largo y el corto plazo.

El mandato político, social y económico del PDES es obligatorio y constituye el rector de los

procesos de planificación, inversión y presupuesto para el corto y mediano plazo en los

ámbitos sectorial, regional, departamental, municipal, indígena originario campesino e

Institucional.

El Estado Plurinacional es promotor y protagonista del desarrollo económico, social y

productivo, a través de la articulación de los sectores estratégicos que generan excedentes,

ingreso y empleo, a objeto de lograr el bienestar social, económico y productivo.

La asignación de recursos (Inversión Pública y Gasto) a programas y proyectos de mediano

plazo, debe realizarse priorizando los objetivos y estrategias de la Estructura Programática del

PDES, considerando los ejes transversales de lucha contra el racismo y toda forma de

discriminación, equidad, innovación, medio ambiente, género y gestión de riesgos.

La visión del Estado Plurinacional Autónomo y Comunitario expresada en la Estructura

Programática del PDES, establece el desarrollo económico, productivo, social y comunitario,

organizado en seis áreas, las cuales se encuentran en concordancia con los pilares de la

Agenda Patriótica 2025.

Plan Sectorial de Desarrollo Integral - PSDI

Con la aprobación de la Ley Nº 777 del SPIE, se establece un conjunto de normas, procesos,

metodologías y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo

del Estado Plurinacional.

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) articula las propuestas del sector y del conjunto

de las entidades, instituciones y Empresas Públicas de manera simultánea y complementaria,

de acuerdo a lo establecido en el PDES 2016-2020.



Plan Estratégico Institucional – PEI

Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad o institución pública

establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del

PDES, PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y

coordinada con los planes de mediano plazo.

Plan Estratégico Empresarial – PEE

Los Planes de las Empresas Públicas están articulados al PSDI. La planificación empresarial

pública constituye la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en

la empresa para el logro de las metas, resultados y acciones que contribuyen al cumplimiento

del PDES y PSDI del sector al que pertenezca la empresa.

Plan Operativo Anual – POA

Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de

cada entidad pública señalada en el Artículo 4 de la presente Ley, y son aprobados por la

Máxima Autoridad Ejecutiva correspondiente.

El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos

financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y

acciones anuales.

En función a los 13 Pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025, el SEDEM y sus EPPs

contribuyen a los siguientes:

Erradicación de la pobreza extrema.

Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del

mercado capitalista.

Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y

comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien.

3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES

El SEDEM, como agente promotor del Estado en la economía ha identificado su misión y visión

de acuerdo al siguiente detalle:



Con el fin de cumplir con el mandato legal establecido en el Decreto Supremo N° 0590 y la

Misión y Visión Institucional, es necesaria la asignación de presupuesto y recursos financieros

suficientes, destinados a garantizar las operaciones y actividades establecidas en el POA

Gestión 2018 del SEDEM y sus EPPs dependientes.

4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

En función al PEI del SEDEM y sus EPPs dependientes, se detalla a continuación el Análisis

FODA de la Institución y sus Empresas:

SEDEM

FORTALEZAS

Rapidez en la toma de decisiones. Permanencia a largo plazo del personal. Personal joven y fuertemente motivado hacia la mejora. Actitud favorable del personal y de la gerencia hacia la implantación de Acciones concretas

y favorables para beneficio de las EPPs. Respuesta oportuna a la solicitud de distintas gerencias. Buen ambiente de trabajo. Calidad en la provisión de servicios de apoyo a las EPPs. Trabajo en equipo dentro de las diferentes áreas.

DEBILIDADES

Ausencia de estructura organizacional formalizada. Falta de coordinación con las gerencias de área y las EPPs. Falta de capacitación específica. Falta de personal exclusivo para áreas específicas. Recursos humanos insuficientes. Atrasos en la provisión de insumos y falta de precisión en algunas instancias para llevar una

planificación oportuna. Equipamiento insuficiente para realizar las tareas eficientemente (escasas computadoras,

sillas, data show, etc.) Falta de inducción al personal nuevo con respecto a los procesos y procedimientos

establecidos.

OPORTUNIDADES

EPPs en industrias que tienen potencial de crear valor agregado y al mismo tiempo utilidades.

Apoyo de comunidades locales en donde operan las EPPs.

•"Impulsar el desarrollo de Empresas Estatales en su gestión empresarial para el fortalecimiento y

consolidación del modelo económico, social comunitario y productivo".

MISIÓN

•"Ser la incubadora lider de la región en eldesarrollo de Empresas Estatales sostenibles,exitosas e innovadoras, para el Vivir Bien enarmonia con la Madre Tierra".

VISIÓN



Acceso a medios de comunicación masivos.

AMENAZAS

Entorno dinámico y complejo de otras unidades, que obligan al cambio continuo Toma de decisiones muchas veces políticas que no están basadas en variables de

competitividad para las EPPs. Movimientos sociales ejercen presión sobre las EPPs.

ECEBOL

FORTALEZAS Empresa Estratégica: ECEBOL pertenece al grupo de EPP’s, esto le otorga la facultad de

realizar contrataciones directas, basándose en un reglamento interno compatibilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de Órgano Rector.

La ubicación de la materia prima: la cercanía de la cantera es de suma importancia la cual confiere una ventaja competitiva con relación a la competencia. La industria estará implementada en el lugar de la explotación de la piedra caliza.

Derecho de la explotación de la materia prima: en cumplimiento de la normativa vigente del Estado, se tiene el derecho de explotación de las materias primas para la producción de cemento, que reduce los costos de producción al no tener que adquirirlos de terceros.

Tecnología: se emplea tecnología de punta, para el proceso productivo, el cual integra medidas de manejo y control ambiental, lo que significa mayores niveles de eficiencia en la utilización de recursos.

Integración de las cadenas productivas: ECEBOL desde su implementación hasta la puesta en marcha de sus plantas productivas y en la posterior operación será parte de la integración con otras cadenas productivas que incluyen papel y cartón.

DEBILIDADES

Alta burocracia: se ejerce a través del establecimiento de un amplio sistema normativo y regulador que convierten a los procesos administrativos pesados y de lenta respuesta ante las operaciones rutinarias de la industria cementera y el ámbito comercial.

Experiencia en el rubro: ECEBOL, al ser un nuevo emprendimiento para el Estado carece de experiencia como empresa en la industria cementera.

Sistema de distribución: toda vez que es una empresa de reciente formación, se deberá diseñar e implementar sistemas de distribución de producto terminado, a nivel nacional.

OPORTUNIDADES

Volúmenes de materia prima: los yacimientos de caliza, en las canteras de ambas plantas, poseen un potencial grande de explotación, según estudios elaborados por el Servicio Nacional de Geología y Técnica de Minas – SERGEOTECMIN.

Demanda estatal: la oferta del producto terminado de ECEBOL está enfocado en satisfacer la demanda de insumos para la construcción en el sector público.

Apoyo con políticas estatales: de acuerdo con las políticas estatales la industria cementera es prioritaria para cumplir las metas de la Política Nacional de Desarrollo.

Crecimiento de la demanda: según el estudio de identificación del Proyecto de Implementación de una planta productora en Oruro, existe un crecimiento de demanda natural y vegetativa de la producción de cemento de 8% anual.

Derivados del cemento: se podrán desarrollar, además de cemento, productos derivados utilizando la misma materia prima (hormigón, premezclados, pre-moldeados, cerámica, entre otras).



ECEBOL

AMENAZAS

Competencia: las empresas consolidadas en el rubro cementero del mercado nacional poseen el conocimiento (know-how) de la industria, ya que las mismas están establecidas hace varios años y cuentan con fuerte posicionamiento en el mercado.

Monopolio y oligopolio: se constituye en la principal amenaza por la fijación de precios de producto en el mercado.

Movimientos sociales: la inestabilidad propia de los sectores sociales podría afectar el desempeño de la empresa por la coyuntura que se podría presentar.

Inadecuado uso de recaudaciones: la política de reinversión de las recaudaciones en la empresa, podría verse afectado por necesidades emergentes.

EEPAF

FORTALEZAS Normativa vigente que contribuye a logro de nuestros Acciones. Recursos financieros disponibles. Personal capacitado y con experiencia en el manejo de la tecnologías para la producción y

comercialización de abonos y fertilizantes Priorización por parte del SEDEM para la implementación de las Plantas de Abonos,

Fertilizantes y otros insumos agrícolas a nivel nacional, así como el acompañamiento en las etapas posteriores de desarrollo.

Producción de abono de origen orgánico. Capacidad de producción de abono orgánico que coadyuvara en la recuperación de suelos,

contribuir a la mejora de la productividad agrícola, para alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, y apoyar en los procesos educativos relacionados con la disminución de la contaminación ambiental.

Formulación de productos de acuerdo a la necesidad y requerimientos de los cultivos. Adaptabilidad en la producción y comercialización de insumos agrícolas a nivel nacional.

DEBILIDADES

Procesos administrativos burocráticos y con periodo de tiempos largos. Falta de interrelación directa con entidades del sector (público/ privada) para la

comercialización. Carencia de infraestructura adecuada para los procesos de producción y

comercialización. Producción de Abono Orgánico puede llegar a ser más costoso en comparación a otros

abonos. Falta de conocimiento y aplicación a la normativa medioambiental vigente para el manejo

adecuado de Residuos Sólidos Biodegradables generados por las industrias. No se cuenta con tecnología moderna y actualizada en los procesos de producción de

abonos y fertilizantes. Política salarial que incentive el esfuerzo de los trabajadores y técnicos de la EEPAF.



EEPAF

OPORTUNIDADES Convenios directos con programas del Estado que apoyan a la producción agrícola y

especialmente a la recuperación de suelos. Sistemas preferenciales para convenios interinstitucionales para tratamiento de Residuos

Sólidos Biodegradables y producción de fertilizantes. Demanda de empresas privadas productoras de Residuos Sólidos Biodegradables para su

tratamiento. Demanda creciente de abonos, fertilizantes y otros insumos agrícolas. El Incremento de plagas y enfermedades resistentes, producidos por el uso excesivo de

plaguicidas químicos, hace que se valore los fertilizantes orgánicos. Acceso preferencial a la urea (YPFB) y cloruro de potación (RECURSOS EVAPORITICOS)

en la cadena productiva de Abonos y Fertilizantes.

AMENAZAS

Factores climatológicos (que podrían generar posibles retrasos en los procesos de producción y distribución).

Empresas privadas empiezan con la producción de bioplaguicidas y biofertilizantes a nivel nacional.

Ya existen empresas privadas implementadas que tienen mucha capacidad para la importación de materia prima y la realización de mezclas físicas y químicas tanto granulados, polvo y foliares.

Oferta externa de abonos y fertilizantes a precios bajos.

EEPS

FORTALEZAS

Personal comprometido. Trabajo en equipo. Flujo financiero.

DEBILIDADES

Especialización del personal Altos costos de producción Normativa Acceso a tecnología e investigación Terrenos agrícolas Personal con pago por comisión de ventas OPORTUNIDADES

Productores comprometidos con la empresa. Política gubernamental de apoyo al sector. Demanda insatisfecha de nuevos cultivos. Producción en zonas agroecológicas apropiadas. AMENAZAS

Competencia. Precio de mercado inestable. Semilla transgénica Factores climáticos. Normativa



PAPELBOL

FORTALEZAS

Ser la primera fábrica de papel de escritura e impresión del país.

Capacidad para diversificar productos.

Costo financiero de capital de operación bajo.

Laboratorios de análisis de papel implementados.

Desarrollo de capacidades en la industria papelera.

Baja rotación del personal.

Equipo para ensayo del producto en línea.

DEBILIDADES Al ser Empresa Pública estamos obligados a cumplir normativa gubernamental. Centralismo administrativo. Localización de la planta (logístico de compra de material y suministros). Índices de producción bajos. No se tiene una eficaz programación de pedidos. Proceso burocrático para pago a proveedores internacionales. Dependencia de proveedores externos para el tema de insumos y repuestos.

Necesidad de una estructura organizacional específica para desarrollar e implementar las

estrategias comerciales.

OPORTUNIDADES

Mejorar tecnológicamente.

Nuevas tendencias a lo reciclado.

Producción de papel a partir de fibra reciclada.

Papel reciclado en el mercado nacional e internacional a mayores precios.

Al ser la única Empresa del Estado que produce papel, es una oportunidad para que las entidades públicas del Nivel Central del Estado introduzcan el uso de papel reciclado en todas las actividades que impliquen el uso de papel.

Existe un amplio mercado de consumo de papel de impresión y papeles marrones.

Suscribir contratos o créditos a largo plazo.

Desarrollar políticas para acopiar el papel en desuso de entidades públicas.

Los clientes tienen necesidades de otros tipos de papeles que a la fecha están siendo importados.

El contar con una fuente cercana para el abastecimiento de agua (rio).

AMENAZAS Inexistencia de normativa boliviana que regule la fabricación de papel de escritura e

impresión y papeles marrones.

Mercado fidelizado con papel importado.

Transitabilidad en época de lluvias en Bolivia y en especial en la zona del trópico de Cochabamba no está garantizada.

Creación de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro.

Los sistemas de recolección de papel en desuso no están establecidos en función a una Ley por lo que la oferta de papel es escasa.

Permisos ambientales para captación directa de agua del rio.

Condiciones climáticas que repercuten en fallas en el sistema eléctrico (caídas de fase).



PROMIEL

FORTALEZAS Condiciones ecológicas apropiadas. Alta rentabilidad del producto. Adaptación de las abejas. Mercado creciente. Organización de productores. Interés de empresarios rurales. Interés a nivel Gubernamental. Localización de Bolivia. Distribución de la producción a diferentes mercados. Investigación académica ya efectuada en Bolivia. Zonificación ecológica y económica del país. DEBILIDADES Asistencia técnica y extensión rural inexistente. Producción sustentable en la Apicultura. Programas de sostenibilidad y promoción de la Apicultura. Fondo financiero específico inexistente. Créditos rurales inexistentes. Ausencia de política de comercialización. Discontinuidad en los trabajos realizados. Inexistencia de equipos especializados. Plantas procesadoras de miel con funcionamiento parcial. Vías de acceso deficientes.

OPORTUNIDADES Producción de miel, Propóleo y cera. Interacción con otros países. Articulación institucional. Sostenibilidad con la Apicultura. Percepción pública de difundir el consumo de miel por diferentes medios. Consumo nacional e internacional de la miel. Articulación con instituciones nacionales e internacionales.

AMENAZAS Consumo de la miel. Aislamiento del país en cuanto al intercambio de conocimiento, tecnologías y productos. Aislamiento del sector productivo. Enfermedades y plagas. Calidad del producto. Carencia de productos diferenciados. Carencia de recursos financieros, materiales e infraestructura. Falta de documentación e información.

ENVIBOL

FORTALEZAS Tecnología de última generación en la producción de envases de vidrio, de fabricación

europea (Italia, Alemania, Francia). La principal materia prima es la arena silícea y llega hasta un 70% de la composición de la

mezcla para la obtención de vidrio, se encuentra localizada a aproximadamente 5 km de la planta. Los análisis preliminares dieron una pureza mayor al 90% de SiO2 y se espera un volumen que abastecería más de 50 años solo de uno de los yacimientos.



Los costos de las materias primas tales como la arena silícea y la caliza resultarían convenientes por la cercanía a la planta.

DEBILIDADES Asumiendo la responsabilidad social de contratación de mano de obra de la región, se tendrá

un proceso largo de capacitación y aprendizaje. El abastecimiento de caliza de yacimientos cercanos está aún en duda, debido a que no

existen análisis mineralógicos y equipos para la explotación. Debido a las distancias a los principales centros de comercialización y abastecimiento (La

Paz, Cochabamba y Santa Cruz), el costo de los fletes tendrá incidencia en los costos de producción y comercialización.

OPORTUNIDADES Es necesario iniciar las tratativas para la firma de cartas de intenciones y/o pre-contratos con

los mayores productores de bebidas en envases de vidrio, tales como la C.B.N., Cervecería Potosina, Auténtica, EMBOL, Vitivinicultores (Casa Real, Kohlberg, Campos de Solana, Parrales, etc.)

Considerando que se tendrá un excedente de la capacidad instalada una vez optimizados los procesos, se tendrá que buscar nichos de mercado tales como los de las ciudades fronterizas de Brasil, que pueden ser competitivos por las largas distancias de los principales centros de abastecimiento de ese país (Sao Paulo, Rio de Janeiro)

Dentro de los procesos de Mejora Continua y requisitos de los clientes, se tiene que certificar bajo normas ISO 22000 y/o ISO 9001.

AMENAZAS Se tiene conocimiento de que ex Vidriolux amplió su capacidad a 120 ton/día, similar a

ENVIBOL Por la falta de una red de GN se instalara una estación de GLP, cuyo costo por consumo

será 4 veces mayor a la de GN (aprox. 1.2 MM vs. 250 MBOB/mes) El costo de energía eléctrica será de aprox. 1.1 MMBOB/mes EL abastecimiento de agua potable en la región es inestable e inseguro El crédito de FINPRO por 10 años, implica el pago de la deuda de 5,7 MMUSD/año.



CARTONBOL

FORTALEZAS Coordinación y Comunicación entre áreas y unidades funcionales.

Personal Competente para el cumplimiento de los requerimientos administrativos y

financieros.

Aplicación de la Técnica de las 5s (Clasificación y Descarte, Organización, Limpieza, Higiene y Visualización, Disciplina y Compromiso).

Personal competente en la producción de cajas y láminas de cartón corrugado.

Productos de calidad mejorados por la curva de experiencia.

Maquinaria de punta y alta tecnología en conversión de cajas.

Laboratorio de Control de Calidad confiable.

DEBILIDADES

Reducido Recurso Humano para el cumplimiento de las tareas y actividades

(Multifuncionalidad).

Rotación elevada del personal administrativo – financiero por no contar con una escala

salarial consolidada.

Falta de un sistema de información que compatibilice la contabilidad de costos. Falta de infraestructura en las áreas complementarias al proceso de producción

(Almacenes, Área de troqueles y clises).

Falta de equipamiento tecnológico en absorción de retales y área de enfardelado de retales

(trabajo manual)

Limitado presupuesto para la gestión de compra de materia prima, ante las molineras internacionales de papel que solo atienden pedidos grandes.

OPORTUNIDADES

Gestión de Recursos Adicionales para el incremento de capital de operaciones de

CARTONBOL.

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

Oferta de capacitación especializada en la producción de cartón corrugado. Proveedores del exterior e interior de materia prima e insumos dispuestos a trabajar con

CARTONBOL.

Mejora en los precios de compra de insumos y materia prima eliminado a los intermediarios. Implementación de la Fábrica de Bolsas de Papel.

AMENAZAS

Trámites burocráticos para la importación de materia prima e insumos.

Capacitaciones Especializadas en la producción de cartón corrugado a nivel internacional

(ACCSA).

Demora en el proceso de importación de materia prima e insumos.

Repuestos y accesorios escasos en nuestro medio.

EBA

FORTALEZAS

Capital Humano calificado y con experiencia en áreas clave del negocio, comprometido con la misión y visión institucional.

Red de contactos con instituciones estatales y privadas consolidadas. Solidez financiera (EE.FF. positivos)

Políticas sociales implementadas: Precio Justo, RSE, redistribución de los excedentes en el Bono Juancito Pinto y apoyo a la nutrición del binomio madre niño.



EBA

Políticas medio ambientales implementadas: Certificación Orgánica - Plus por compra de Producto Orgánico y de Origen.

Posicionamiento sólido y confiable con proveedores, comunidades, fuerza laboral, clientes nacionales, internacionales y beneficiarias del subsidio.

Oficina comercial en Europa.

Producción, comercialización y distribución de productos con altos estándares de calidad y nutrición para mercados nacionales e internacionales.

Procesos internos establecidos.

DEBILIDADES La no formalización del proceso de la planificación estratégica y operativa. Insuficiente infraestructura propia. Insuficientes mecanismos de control y seguimiento para los procesos. Tipología de contrato eventual limita la implementación de un sistema de gestión de recursos

humanos sostenible. Insuficientes sistemas informáticos que apoye los procesos administrativos y operativos. Insuficiencia de medios de transporte propios para el periodo de zafra. La falta de un estudio de Mercado Interno de almendra y derivados.

OPORTUNIDADES

Crecimiento del mercado de alimentos orgánicos y/o saludables.

Acceso a fuentes de financiamiento productivo con tasas preferenciales.

Crecimiento en el mercado cerrado como proveedor.

Ingreso al ámbito de la Ley de Empresas Públicas.

Complementariedad comercial con otras entidades estatales.

Ampliación de competencias y diversificación del negocio.

Generar alianzas estratégicas e inversiones concurrentes, público-públicas y público-privadas.

Expansión de la planta procesadora de derivados.

Mínima presencia de productos derivados de almendra similares en el mercado.

Prestación de servicios de beneficiado de castaña en la región.

AMENAZAS

Efectos adversos del cambio climatológico.

Comportamiento especulativo del precio de la Materia Prima por la disminución de la oferta.

Dependencia del precio de la castaña en el mercado internacional.

Variación de la cotización del Euro en las transacciones comerciales.

Sustitución de la castaña (Brazilian Nut) por el bajo peso específico en el total del mercado internacional frente a otras nueces.

Sensibilidad de la empresa frente a cambios políticos.

Ventajas, beneficios e incentivos de países fronterizos al procesamiento de la castaña. Dependencia de un sistema de control y gestión gubernamental poco flexible a la dinámica

de la gestión empresarial.



LACTEOSBOL

FORTALEZAS Actitud y compromiso del personal.

Empresa rentable desde el 2012, donde las utilidades le permiten efectuar mejoras y además se goza de crédito con proveedores.

Control de pagos de contratos y almacenes en funcionamiento / facturación informatizada.

Diferenciación de productos (valor nutricional, alto contenido materia prima)

Estandarización de procesos productivos creciente: BPM de Valle Sacta

Mejora de equipamiento UHT, Quesos, Cámaras frisa.

Laboratorios bioquímicos.

Pertenecer a una red de contactos de entidades estatales que facilita la gestión y apertura de nuevos negocios.

Participar los mercados cerrados del subsidio, desayuno escolar y distribución.

Distribución de plantas permite atender distintos mercados geográficos. Equipo de ventas La Paz y tiendas afiliadas.

DEBILIDADES

No contar con el derecho propietario de los principales predios.

Auditorias de anteriores gestiones: Recomendaciones absorben personal.

Rigidez de los sistemas de gestión y control gubernamental.

Deficiencia en la formalización de herramientas que faciliten la gestión y el control de calidad de los procesos y productos.

Capacidad de respuesta a problemas lenta: Contrataciones bajo normativa pública.

Dificultad de atraer personal calificado, alta rotación de recursos humanos en plantas.

Personal reacio a cambios: estándares de calidad y uso de herramientas informáticas.

Gestión de cobros, pagos (conciliaciones) y seguimiento a fondos en avance.

Costes elevados de materias primas y fijas: capacidad utilizada por debajo de la capacidad instalada.

Procesos no automatizados y no debidamente controlados.

La superficie de almacenamiento no abastece el requerimiento de la empresa.

Falta de experiencia en producción de liofilizados.

Controles de calidad y limpieza de plantas.

Elevados costos de logística: Débil red comercial, logística y de transporte para el mercado abierto.

Infraestructura y equipamiento comercial (internet): cadena de frio y distribución.

Variedad y duración de productos.

Falta de experiencia en exportaciones y comercialización de liofilizados

Falta de incentivos para ventas.

OPORTUNIDADES

Posibilidad de acceso a recursos financieros (patrimonio o crédito blando): Fondo PROLECHE para la mejora de equipamiento de las plantas.

Ingreso al ámbito de la ley de las empresas públicas.

Desarrollo de nuevos productos y sus presentaciones.

Implementación de nuevas plantas procesadoras de lácteos y liofilizadoras.

Capacitación por competencias.

Crecimiento: desayuno escolar, subsidios y mercado abierto.

Crecimiento de la demanda de paquetes de subsidio por incremento salarial (prenatal y lactancia), poblacional (universal, prenatal y lactancia) y captación de beneficiarios (universal)

Articulación con el MDRyT para el fortalecimiento de los productores.



AMENAZAS Cambio de autoridades claves.

Dependencia de proveedores estratégicos.

Variabilidad en la provisión de materia prima.

Creciente poder de negociación de los proveedores de materia prima.

Competencia desleal y bajos costes de producción.

Perdida del subsidio prenatal y lactancia.

Oligopolio en la distribución y comercialización en el mercado abierto (prácticas desleales).

Normativa alimentaria y tributaria que no se adecue a la realidad boliviana y de LACTEOSBOL.

5. ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

La elaboración del POA para la Gestión Fiscal 2018 del SEDEM y de sus EPPs dependientes,

se encuentra formulado en el marco de la normativa legal vigente y de las Directrices de

Formulación Presupuestaria 2018 aprobadas por los Ministerios de Economía y Finanzas

Públicas y, de Planificación del Desarrollo, bajo los siguientes principios:

Integralidad y Universalidad: El POA debe contemplar todas las acciones resultantes

del cumplimiento de las competencias asignadas.

Sostenibilidad: El POA debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento.

Transparencia: El POA debe ser expresado en términos claros, y difundido tanto al

interior de cada entidad como para conocimiento público.

Flexibilidad: El POA podrá ser objeto de ajustes o modificaciones.

Asimismo, es importante mencionar que el POA 2018 del SEDEM y de sus EPPs

dependientes, han sido registrados debidamente en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Los informes del POA 2018 del SEDEM y de sus EPPs dependientes, se encuentran en

adjuntos y se enmarcan bajo las siguientes características principales:

Basados en la Ley Nº 777 del SPIE.

Articulados directamente con el Presupuesto 2018.

Presentan indicadores cuantificables y medibles.

Posibilita el seguimiento y control del avance de metas, resultados y acciones.

Las Acciones de Corto Plazo para el 2018 se encuentran alineados con las Acciones a

Mediano Plazo establecidas en el PEI del SEDEM.

Bajo estas premisas, a continuación se detalla la Matriz de Articulación del PDES y PEI del

SEDEM y sus EPPs dependientes:



Ilustración N° 1: Matriz de Articulación PDES y PEI SEDEM, PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL Y ENVIBOL

ESTRUCTURA DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO

ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE

2015

INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO

ALCANCE DE LA META COD. PDES

P M R A Denominación

7 1 193 6

Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las

Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM

Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA

Institucional mayor o igual al 70%

SEDEM SEDEM 77%

Grado de cumplimiento de las actividades del POA

Institucional

≥ 70%

Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa

de Implementación al 2018

SEDEM SEDEM 3 (PROMIEL,

EEPS y EEPAF)

Número de Empresas Públicas

Productivas en Etapa de Implementación

2 (ECEBOL Y ENVIBOL)

Lograr que 7 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa

de Desarrollo al 2020

SEDEM SEDEM 2 (EBA Y

LACTEOSBOL)


Productivas en Etapa de Desarrollo

7 (PROMIEL, EEPS, EEPAF,

PAPELBOL, CARTONBOL,

ECEBOL Y ENVIBOL)

Lograr que 7 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Logro de Resultados al

2020

SEDEM SEDEM Marco de

referencia inicial


Productivas en Etapa de Logro de Resultados

7 (EBA, LACTEOSBOL,

PROMIEL, EEPS, EEPAF,

CARTONBOL Y PAPELBOL)

8 4 239 1

Contribuir al consumo de la producción nacional a través de las

compras por Bs6.296.138.986.- realizadas para el abastecimiento en ambos Subsidios a cargo del

SEDEM, distribuyendo 2.931.148 paquetes del Subsidio Prenatal y

Lactancia.

Distribución de 2.931.148 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia

SEDEM SEDEM 711.708

Número de paquetes distribuidos del

Subsidio Prenatal y Lactancia por

Gestión (2016-2020)

2.931.148

6.296.138.986 Bolivianos invertidos en las compras

estatales realizadas para la distribución de los

Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida

SEDEM SEDEM 1.055.485.564 Bolivianos invertidos por gestión (2016-

2020) 6.296.138.986



ESTRUCTURA DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL

PEI RESULTADO INTERMEDIO ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA

BASE 2015 INDICADOR RESULTADO

INTERMEDIO ALCANCE DE LA

META COD. PDES


1 1 5 1

Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida de

manera acumulada a nivel nacional al 2020

Distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio

Universal Prenatal por la Vida

SEDEM SEDEM 66.759

Número de paquetes distribuidos del Subsidio

Universal Prenatal por la Vida por Gestión (2016-2020)

2.148.436

6 2 150 4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de

PAPELBOL

Implementar una Fábrica de Papel en el Chapare

SEDEM PAPELBOL 70% % avance de implementación

Fábrica de Papel en el Chapare

implementada al 2018

Implementar una Planta Resmadora en Santiváñez

SEDEM PAPELBOL 10% % avance de implementación

Planta Resmadora en Santiváñez


Producir 38.382 toneladas de papel al 2020

SEDEM PAPELBOL 403 Toneladas de papel producido

por gestión (2016 -2020) 38.382

Generar 13.040 toneladas de papel con valor agregado

al 2020 SEDEM PAPELBOL

Marco de referencia

inicial

Toneladas de papel con valor agregado por gestión (2017-

2020) 13.040

Utilizar para la producción 6.400 toneladas de materia prima reciclada local al 2020

SEDEM PAPELBOL Marco de referencia

inicial

Toneladas de materia prima reciclada utilizada para la

producción por gestión (2017-2020)

6.400

Generar Bs158.873.567 de ingresos por ventas al 2020

SEDEM PAPELBOL 400.274 Ingresos por venta generados

por gestión (2016-2020) 158.873.567

6 2 150 4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de

ECEBOL

Implementar una Planta de Cemento en Oruro

SEDEM ECEBOL 20% % avance de implementación

Planta de Cemento en Oruro


Implementar una Planta de Cemento en Potosí

SEDEM ECEBOL Marco de referencia

inicial % avance de implementación

Planta de Cemento en Potosí


Producir 2.458.902 toneladas de cemento al

2020 SEDEM ECEBOL

Marco de referencia

inicial

Toneladas de cemento producido por gestión (2018-

2020) 2.458.902

Generar Bs2.262.189.825 de ingresos por ventas al

2020 SEDEM ECEBOL

Marco de referencia

inicial

Ingresos por venta generados por gestión (2018-2020)

2.262.189.825



ESTRUCTURA DEL PDES

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO ENTIDAD DEPENDENCIA LINEA BASE

2015

INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO

ALCANCE DE LA META COD. PDES


6 2 150 4

Desarrollar las capacidades productivas y

comerciales de EEPAF

Implementar una Planta de Tratamiento de Residuos Biodegradables para la

producción de abonos en Viacha

SEDEM EPPAF Marco de referencia

inicial

% avance de implementación

Planta de Tratamiento de Residuos Biodegradables

para la producción de abonos implementada al 2017

Producir 8.458 toneladas de abonos orgánicos al 2020

SEDEM EPPAF 52 Toneladas de abonos orgánicos producidos

por gestión (2016-2020) 8.458

Producir 1.083.226 litros de fertilizantes foliares al 2020

SEDEM EPPAF 165.094 Litros de fertilizantes foliares por gestión

(2016-2020) 1.083.226

Producir 43.015 toneladas de fertilizantes de base al 2020

SEDEM EPPAF 658

Toneladas de fertilizantes base

producidos por gestión (2016-2020)

43.015

Generar Bs109.235.950 de ingresos por ventas al 2020

SEDEM EPPAF 5.183.412 Ingresos por venta

generados por gestión (2016-2020)

109.235.950

6 2 150 6

Desarrollar las capacidades productivas y

comerciales de EEPS

Producir 10.000 toneladas de semillas al 2020

SEDEM EEPS 659,4 Toneladas de semillas producidas por gestión

(2016-2020) 10.000

Generar Bs125.722.517 de ingresos por ventas y

servicios al 2020 SEDEM EEPS 32.173.662

Ingresos por venta generados por gestión

(2016-2020) 125.722.517



ESTRUCTURA DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO


2015 INDICADOR RESULTADO


META COD. PDES


6 2 150 1 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales

de PROMIEL

Implementar una Planta Procesadora de Estevia

SEDEM PROMIEL 9% % avance de

implementación

Planta Procesadora de Estevia implementada

al 2019

Implementar un CIP Apícola Chuquisaca


implementación

CIP Apícola Chuquisaca

implementado al 2017

Implementar un CIP Apícola Yungas


implementación CIP Apícola Yungas

implementado al 2018

Producir 2.400 toneladas de miel al 2020

SEDEM PROMIEL 58 Toneladas de miel

procesada por gestión (2016-2020)

2.400

Producir 12,5 toneladas de esteviósido industrial

al 2020 SEDEM PROMIEL

Marco de referencia

inicial

Toneladas de esteviósido producido por gestión (2019-

2020) 12,5

Generar Bs195.506.238 de ingresos por ventas al

2020 SEDEM PROMIEL 1.891.365


(2016-2020) 195.506.238

6 2 150 4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales

de ENVIBOL

Implementar una Planta de Envases de Vidrio

SEDEM ENVIBOL 9% % avance de

implementación

Planta de Envases de Vidrio implementada al

2018

Producir 76.032 toneladas de envases de

vidrio al 2020 SEDEM ENVIBOL

Marco de referencia

inicial

Toneladas de envases de vidrio producidos por gestión

(2018-2020) 76.032

Generar Bs288.769.536 de ingresos por ventas al

2020 SEDEM ENVIBOL

Marco de referencia

inicial


(2018-2020) 288.769.536



Ilustración N° 2: Matriz de Articulación PDES y PEI – CARTONBOL ESTRUCTURA

DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO



INTERMEDIO ALCANCE DE

LA META COD. PDES


6 2 150 4 Mejorar los procesos de gestión mediante la

implementación de herramientas de mejoramiento continuo al 2020

Ejecución del presupuesto por

gestión SEDEM CARTONBOL 46%

Lograr una ejecución presupuestaria por gestión igual

o mayor al 70% 70%

Obtención de Certificaciones

SEDEM CARTONBOL Marco de referencia

inicial

Certificaciones obtenidas por gestión (2018-2020)

3

6 2 150 4 Procesar 8.243 toneladas de producto

terminado al 2020 Producto terminado

procesado SEDEM CARTONBOL 907

Toneladas de producto procesado por gestión (2016-

2020) 8.243

6 2 150 4 Generar Bs105.711.435 de ingresos por

ventas al 2020 Ingresos por ventas SEDEM CARTONBOL 15.944.367


105.711.435

Ilustración N° 3: Matriz de Articulación PDES y PEI – EBA ESTRUCTURA

DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO



INTERMEDIO ALCANCE DE

LA META COD. PDES


6 2 150 5 Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el

cumplimiento de las actividades de cada gestión

Gestión Administrativa

SEDEM EBA 95% % eficacia Institucional por gestión 100%

6 2 150 5 Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 Materia prima

húmeda SEDEM EBA 1.084.659

Número de cajas acopiadas de castaña por gestión (2016-2020)

1.096.135

6 2 150 5 Beneficiar 460,5 contenedores de castaña al

2020 Almendra

Beneficiada SEDEM EBA 426,5

Número de contenedores de castaña beneficiada por gestión

(2016-2020) 460,5

6 2 150 5 Producir 9.247 toneladas de derivados al 2020 Derivados producidos

SEDEM EBA 1.377 Toneladas de productos derivados

producidos por gestión (2016-2020)

9.248

6 2 150 5 Generar Bs667.470.000 de ingresos por ventas

al 2020 Ingresos por

ventas SEDEM EBA 334.542.230


677.477.963

6 2 150 5 Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia

en cuatro Departamentos al 2020.

Servicio de Distribución

SEDEM EBA 578.930 Cantidad de paquetes distribuidos

por gestión (2016-2020) 2.034.116

1 1 5 1 Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cuatro Departamentos al 2020.

Servicio de Distribución

SEDEM EBA 40.097 Cantidad de paquetes distribuidos

por gestión (2016-2020) 1.166.375



Ilustración N° 4: Matriz de Articulación PDES y PEI – LACTEOSBOL ESTRUCTURA

DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO




META COD. PDES


6 2 150 15

Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de

herramientas de mejoramiento continuo al

2020

% de eficacia de ejecución administración central

SEDEM LACTEOSBOL 90% Lograr una ejecución

presupuestaria por gestión igual o mayor al 80%

90%

% de cumplimiento a la ejecución presupuestaria

SEDEM LACTEOSBOL 89% Lograr una ejecución

presupuestaria por gestión igual o mayor al 80%

80%

Obtención de Certificaciones

SEDEM LACTEOSBOL Marco de

referencia inicial Certificaciones obtenidas por gestión (2016-2020)

8

6 2 150 8

Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos del

sector lechero

69.925.123 Litros de leche procesada al 2020

SEDEM LACTEOSBOL 10.251.931 Litros de leche procesada por gestión (2016-2020)

69.925.123

Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en

Beni implementada SEDEM LACTEOSBOL

Marco de referencia inicial


Planta Procesadora de Lácteos en Beni


Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba

SEDEM LACTEOSBOL Marco de

referencia inicial % avance de

implementación

Planta Procesadora de Lácteos en el

Trópico de Cochabamba


6 2 150 12

Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos del

sector frutícola

39.962.072 Litros de néctar producidos al 2020

SEDEM LACTEOSBOL 5.032.148 Litros de néctar producido por gestión (2016-2020)

39.962.072

Implementar una Planta Procesadora de Frutas en

Valle Sacta SEDEM LACTEOSBOL 80%


Planta Procesadora de Frutas en Valle

Sacta implementada al 2016

Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en

Villa 14 de Septiembre SEDEM LACTEOSBOL 13%


Planta Liofilizadora de Frutas en Villa

14 de Septiembre al 2019

Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en

Palos Blancos SEDEM LACTEOSBOL 7%


Planta Liofilizadora de Frutas en Palos

Blancos al 2019

6 2 150 15

Lograr ingresos por venta de nuestros productos mediante el desarrollo de la cadena de comercialización y logística

Lograr ventas en el mercado del Subsidios por

un valor de Bs. 128.435.095

SEDEM LACTEOSBOL 65.053.340 Ingresos por venta


128.435.095



para la ampliación de mercados Lograr ventas en el

mercado Alimento Complementario Escolar

por un valor de Bs. 63.229.586



63.229.586

Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774



592.774

6 2 150 15

Garantizar el servicio de distribución de 897.032

paquetes a beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia

en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca,

Oruro y Potosí al 2020.

Distribución de 897.032 paquetes del Subsidio

Prenatal y Lactancia en 4 Departamentos

SEDEM LACTEOSBOL 132.778 Cantidad de paquetes distribuidos por gestión

(2016-2020) 897.032

1 1 5 1

Garantizar el servicio de distribución de 982.061

paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal

por la Vida en los departamentos de

Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija al

2020.

Distribución de 202.496 paquetes del subsidio

universal prenatal por la vida a beneficiarias de los

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba,

Oruro, Potosí y Tarija

SEDEM LACTEOSBOL 26.662 Cantidad de paquetes distribuidos por gestión

(2016-2020) 982.061

En este contexto y de acuerdo a las Acciones a Mediano Plazo determinadas, a continuación se muestra la Articulación PEI – POA

2018 del SEDEM y sus EPPs dependientes:



Ilustración N° 5: Articulación PEI y POA 2018 SEDEM, PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL Y ENVIBOL ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

DEL PEI ( B*)

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C)

PRODUCTOS ESPERADOS

(D)

INDICADOR ( E)

Descripción del Indicador

Unidad de Medida

LINEA BASE META

Cód. PEI

Denominación Cód. POA

Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018

1

Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación,

Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas

Productivas dependientes del SEDEM

0 1

Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación,

Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas

Productivas dependientes del SEDEM

Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o

igual al 70%

Grado de cumplimiento de

las actividades del POA Institucional

Porcentaje 70% 70%

Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al

2018


Productivas en Etapa de

Implementación

Número Marco de referencia

inicial

2 (ECEBOL Y ENVIBOL)

2

Contribuir al consumo de la producción nacional a

través de las compras por Bs6.296.138.986.- realizadas para el

abastecimiento en ambos Subsidios a cargo del SEDEM, distribuyendo 2.931.148 paquetes del

Subsidio Prenatal y Lactancia.

0 2

Implementar un sistema inteligente que apoye a la distribución de 587.581 paquetes de Subsidios Prenatal y Lactancia

fortaleciendo el consumo de la producción nacional

generando Bs1.305.652.100.- en

compras para la gestión 2018.

Distribución de 587.581 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia

el 2018

Número de paquetes

distribuidos del Subsidio Prenatal y

Lactancia por Gestión (2016-

2020)

Número 577.702 587.581

1.305.652.100 Bolivianos invertidos en las compras

estatales realizadas para la distribución de los Subsidios

Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida el 2018

Bolivianos invertidos por gestión (2016-

2020)

Bs. 1.173.243.036 1.305.652.100



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ( B*)


PRODUCTOS ESPERADOS

(D)

INDICADOR ( E)

Descripción del Indicador Unidad de

Medida

LINEA BASE

META

Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018

3

Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida

en cada uno de los Departamentos al 2020

0 3

Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida

en cada uno de los Departamentos al 2018

Distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por

la Vida el 2018

Número de paquetes distribuidos del Subsidio Universal Prenatal por la Vida por Gestión (2016-

2020)

Número 434.967 434.967

4 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de

PAPELBOL 0 4

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de

PAPELBOL

Implementar una Fábrica de Papel en el

Chapare


Porcentaje 95% 100%

Implementar una Planta Resmadora en

Santiváñez


Porcentaje 95% 100%

Producir 8.500 toneladas de papel el

2018

Toneladas de papel producido por gestión

Toneladas 5.530 8.500

Generar 3.405 toneladas de papel con valor agregado el 2018

Toneladas de papel con valor agregado por gestión

Toneladas 880 3.405

Utilizar para la producción, 1.400

toneladas de materia prima reciclada local el

2018

Toneladas de materia prima reciclada utilizada para la

producción por gestión Toneladas 1.000 1.400

Generar Bs35.443.800 de ingresos por ventas

el 2018


Bs. 27.134.604 35.443.800

5 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de

ECEBOL 0 5

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de

ECEBOL

Implementar una Planta de Cemento en Oruro


% 90% 100%

Implementar una Planta de Cemento en Potosí


% 15% 25%

Producir 165.175 toneladas de cemento el

2018

Toneladas de cemento producidos por gestión

Toneladas Marco de referencia

inicial 169.175

Generar Bs15.564.058 ingresos por ventas el

2018


Bs. Marco de referencia

inicial 15.564.058





PRODUCTOS ESPERADOS

(D)

INDICADOR ( E)


Unidad de Medida

LINEA BASE META


6 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de EEPAF

0 6 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de EEPAF

Producir 1.901 toneladas de abonos orgánicos el

2018

Toneladas de abonos orgánicos producidos

por gestión Toneladas 1.728 1.901

Producir 223.612 litros de fertilizantes foliares el

2018

Litros de fertilizantes foliares por gestión

Litros 179.579 223.612

Producir 9.156 toneladas de fertilizantes de base el

2018

Toneladas de fertilizantes base

producidos por gestión Toneladas 7.893 9.156

Generar Bs23.838.308 de ingresos por ventas el

2018


Bs. 18.154.313 23.838.308

7 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de EPPS

0 7 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de EPPS

Producir 2.103 toneladas de semillas el 2018

Toneladas de semillas producidas por gestión


Generar Bs27.382.308 de ingresos por ventas y

servicios el 2018


Bs. 25.260.053 27.382.308

8 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de PROMIEL

0 8 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de PROMIEL

Implementar una Planta Procesadora de Estevia


% 25% 55%

Implementar un CIP Apícola Yungas


% 85% 100%

Producir 550 toneladas de miel el 2018

Toneladas de miel procesada por gestión

Toneladas 300 550

Generar Bs44.724.520 ingresos por ventas el

2018


Bs. 18.990.000 44.724.520

9 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL

0 9 Desarrollar las

capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL

Implementar una Planta de Envases de Vidrio el

2018


% 85% 100%

Producir 13.824 toneladas de envases de

vidrio el 2018

Toneladas de envases de vidrio producidos por

gestión Toneladas

Marco de referencia

inicial 13.824



Ilustración N° 6: Articulación PEI y POA 2018 – CARTONBOL



PRODUCTOS ESPERADOS

(D)

INDICADOR ( E)


Unidad de Medida

LINEA BASE

META


001


herramientas de mejoramiento continuo al 2020

0 1


herramientas de mejoramiento continuo el 2018


Ejecución Presupuestaria

Porcentaje 90% 70%

Certificados de Gestión en Base a

las Normas Básicas

Certificaciones obtenidas

Número de Certificaciones

- 1

002 Procesar 8.243 toneladas de producto terminado al 2020.

0 3 Producir de 1.686,9 TN de

Cartón Corrugado en la gestión 2018.

Producto terminado procesado

Producto terminado procesado en

Toneladas Toneladas 1.422,00 1.686,90

003 Generar Bs105.711.435 de ingresos por ventas al 2020

0 4

Lograr Ventas de Bs. 21,157,980 por productos de

cartón corrugado en la gestión 2018

Ingresos por ventas Ingresos por

ventas Bolivianos 19.457.770 21.157.980,00



Ilustración N° 7: Articulación PEI y POA 2018 – EBA



PRODUCTOS ESPERADOS

(D)

INDICADOR ( E)


Unidad de Medida

LINEA BASE

META

Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o

Servicio) 2017 2018

0

Apoyar el 100% de las operaciones de la empresa de manera transversal para el cumplimiento de sus objetivos de cada

gestión.

0 0

Apoyar el 90% de las operaciones de la empresa de manera transversal para el

cumplimiento de sus objetivos en la gestión 2018.


Promedio del cumplimiento de las operaciones

% de cumplimiento

75% 90%

1

Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando comunidades

indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación

orgánica.

1 1

Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018 a través de alianzas estratégicas con

proveedores priorizando comunidades indígenas y campesinas, brindando

asistencia técnica para la certificación orgánica.

Materia Prima Húmeda

Cantidad de cajas acopiadas

Cajas (23 kg.)

67.709 240.000

2

Beneficiar 460,5 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la

implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.

2 1

Beneficiar 100 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la

implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.

Almendra Beneficiada

Cantidad de contenedores beneficiados

Contenedores (16.000 kg.)

27,7 100

3

Producir 9.247 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los

mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad

e inocuidad alimentaria al 2020.

3 1

Producir 2.014 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los

mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de

calidad e inocuidad alimentaria el 2018.

Derivados Cantidad de derivados producidos


4 Generar 677,47 millones de bolivianos en

ventas de bienes al 2020. 4 1

Generar 149,96 millones de bolivianos en ventas de bienes el 2018.

Ventas Monto por ventas en millones de Bs.

Millones de bolivianos

94,94 149,96

5

Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes a beneficiarias del Subsidio

Prenatal y Lactancia en cuatro departamentos al 2020.

5 1

Garantizar la distribución de 407.008 paquetes a beneficiarias del Subsidio

Prenatal y Lactancia en cada uno de los departamentos el 2018.

Servicio de distribución

Cantidad de paquetes

distribuidos

N° de paquetes

400.165 407.008

6

Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes a beneficiarias del Subsidio

Universal Prenatal por la Vida en cuatro departamentos al 2020.

6 1

Garantizar la distribución de 232.471 paquetes a beneficiarias del Subsidio

Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los departamentos el 2018.

Servicio de distribución

Cantidad de paquetes

distribuidos

N° de paquetes

209.224 230.146



Ilustración N° 8: Articulación PEI y POA 2018 – LACTEOSBOL


ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C ) PRODUCTOS ESPERADOS

(D)

INDICADOR ( E)


Unidad de

Medida

LINEA BASE

META


AE-1

Mejorar los procesos de manera continua, mediante la

implementación de herramientas de gestión.

1 1

Apoyar la mejora de los procesos de manera continua mediante la implementación y

conservación de herramientas de gestión.

Coadyuvar en la Gestión Institucional a través de los

principios de eficiencia, eficacia y economía mediante el

fortalecimiento de las capacidades gerenciales,

operativas y administrativas.

% de eficacia de ejecución

administración central

% 90% 90%

Lograr una ejecución presupuestaria del 80 % en la

gestión.

% de cumplimiento de la ejecución presupuestaria

% 75% 80%

Implementar, obtener y mantener certificaciones de

sistemas de gestión.

Certificaciones obtenidas

(Otorgadas por IBNORCA)

Unidad 1

certificación 1

certificación

AE-2

Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando

a la generación de empleo y fortalecimiento del sector lechero.

3 1 Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas

procesadoras de lácteos.

Lograr la producción de 410.159 kg de queso en las Plantas Procesadoras de Lácteos

Total de Kg de queso producidos

Kg 389.788 410.159 kg

Lograr la producción de 5.753.798 litros de producto de la línea de acidificados (Yogurt, kumis y bebida láctea) en las

Plantas Procesadoras de Lácteos

Total de litros de Productos

acidificados producidos

Litros 5.397.908 5.753.798

litros

Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto

larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de Lácteos

Total de litros de Productos Ultra pasteurizados

producidos

Litros 5.251.054 5.718.625

litros

Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni.

% de avance de implementación

% 70% 100%

Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico

de Cochabamba


% 20% 60%

AE-3

Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando

a la generación de empleo y

4 1

Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de

frutas en las Plantas Procesadoras de Frutas.


frutas en la Planta Procesadora de frutas Villa 14 de Septiembre

Litros de Néctar de frutas producidos

Litros 1.899.694 1.910.342

Litros



fortalecimiento del sector frutícola.


frutas en la Planta Procesadora de Caranavi.


Litros 2.278.184 2.355.503

Litros


frutas en la Planta Procesadora de Valle Sacta.


Litros 3.208.840 2.966.283

Litros

Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Villa 14

de Septiembre.


% 49% 90%

Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos

Blancos.


% 52% 90%

AE-4

Lograr ingresos por la venta de nuestros productos mediante el

desarrollo de la cadena de comercialización y logística para

la ampliación de mercados.

2 1

Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados

por un valor Bs 197.592.455 en la gestión.

Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs.

128.435.095 Ingresos por ventas Bs 127.980.589 128.435.095

Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs.

63.229.586

Ingresos por ventas Bs 48.630.997 63.229.586

Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs.

5.927.774 Ingresos por ventas Bs 7.571.316 5.927.774

AE-5

Garantizar el servicio de distribución de 897.032 paquetes

a beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia en los

departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí al

2020.

7 1

Garantizar el servicio de distribución 180.573 paquetes de Subsidio Prenatal y lactancia a

beneficiarias en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en

la gestión.

Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento

de Chuquisaca.

Paquetes entregados

Paquetes 24.086 30.115

paquetes


de Cochabamba.

Paquetes entregados

Paquetes 87.372 83.986

paquetes


de Oruro.

Paquetes entregados

Paquetes Marco de referencia

38.948 paquetes


de Potosí.

Paquetes entregados

Paquetes 21.320 27.524

paquetes

AE-6

Garantizar el servicio de distribución de 982.061 paquetes

a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en

los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca,

Oruro, Potosí y Tarija al 2020...

6 1

Garantizar el servicio de distribución 202.496 paquetes a

beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la vida en

los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija en la

gestión.

Distribución de 202.496 paquetes del subsidio universal

prenatal por la vida a beneficiarias de los

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y

Tarija

Paquetes entregados

Paquetes 26.662 202.496 paquetes



6. RED DE ACCIONES

En función a las precedentes matrices, se han elaborado las siguientes tablas que evidencian las operaciones y actividades que vienen a contribuir al cumplimiento de los productos esperados de las acciones de corto plazo:

Tabla No 1: POA Gerencia Administrativa Financiera

ACCION DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM

ACCION DE CORTO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM

PRODUCTOS ESPERADOS Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018 Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%

OPERACIONES

Elaborar 9 estados financieros en los plazos establecidos del SEDEM y las EPP.

Atender el 100% de requerimientos de materiales y suministros inscritos en el POA y Presupuesto.

Remitir 12 informes gerenciales financieros a la MAE y gerentes técnicos.

Capacitar al 10% del personal del SEDEM y EPP en implementación.

Realizar 1 evaluación de Clima Organizacional.

Realizar un inventario de materiales y suministros.

Asignar el 100% de activos fijos.

Tabla No 2: POA Gerencia de Investigación y Desarrollo




OPERACIONES

Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento POA y PEI.

Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento a las EPP’s.

Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento a los Proyectos FINPRO.



Tabla No 2: POA Gerencia de Investigación y Desarrollo

Elaborar 4 informes trimestrales de evaluación del área de Sistemas.

Elaborar 1 informe anual de evaluación al PEI.

Realizar los seguimientos a los informes de Auditoria.

Realizar un reporte mensual de seguimiento de las EPP’s.

Tabla No 3: POA Gerencia de Comercialización y Logística




OPERACIONES

Elaborar 3 protocolos comerciales.

Elaborar 2 reglamentos técnicos comerciales.

Elaborar 5 manuales de marca y manuales técnicos.

Participar en 9 eventos nacionales e internacionales.

Suscribir 3 convenios y contratos para la comercialización de productos de las EPP´s.

Aperturar 4 nuevos puntos de venta a nivel nacional e internacional.

Inaugurar 1 observatorio comercial.

Realizar 12 informes de seguimiento administrativo a las 4 tiendas y distribuidoras.

Gestionar el posicionamiento de las EPP´s en medios de comunicación.

Suscribir 3 convenios y contratos para el acopio de materia prima reciclada.

Realizar la evaluación y seguimiento mensual al proceso de acopio de materia prima reciclada.

Tabla No 4: POA Gerencia de Procesos Productivos

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM





Tabla No 4: POA Gerencia de Procesos Productivos

OPERACIONES

Atender el 100% de requerimiento de evaluación de proyectos.

Atender el 100% de requerimiento de generación de emprendimientos de las EPP´s.

Atender el 100% de los requerimientos de elaboración o revisión de estructura de costos de producción solicitados por las EPPs o por iniciativa de la GPP.

Realizar 18 reportes de producción, que incluye el seguimiento al indicador de mermas y el seguimiento a los rendimientos de producción.

Realizar 12 informes de atención a requerimientos de apoyo en temas de gestión de calidad, inocuidad u otros temas relacionados.

Realizar 12 informes de atención a requerimientos en temas relacionados a la Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente.

Realizar 12 informes de atención a requerimientos de apoyo en temas de mantenimiento de maquinaria y/o de obras civiles de las EPPs en operación.

Realizar 6 informes de atención a los requerimientos de apoyo en temas de control de procesos productivos de las EPPs en operación.

Realizar 12 notas de remisión de Reportes de fiscalizaciones y/o control y monitoreo de los proyectos en implementación.

Tabla No 5: POA Gerencia de Distribución de Subsidios

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO

Contribuir al consumo de la Producción Nacional a través de las compras estatales realizadas para la distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los Departamentos al 2020

ACCION DE CORTO PLAZO

Implementar un sistema inteligente que apoye a la distribución de 587.581 paquetes de Subsidios Prenatal y Lactancia fortaleciendo el consumo de la producción nacional generando Bs1.305.652.100.- en compras para la gestión 2018. Garantizar la distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida a nivel nacional el 2018

PRODUCTOS ESPERADOS

Distribución de 587.581 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia el 2018 1.305.652.100 Bolivianos invertidos en las compras estatales realizadas para la distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida el 2018 Distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida el 2018

OPERACIONES

Garantizar la distribución de 434.967 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida a nivel nacional en el 2018.

Distribución de 211.297 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Santa Cruz.

Distribución de 166.661 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de La Paz.

Distribución de 22.643 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Beni.



Tabla No 5: POA Gerencia de Distribución de Subsidios

Distribución de 6.407 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Pando.

Distribución de 83.986 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Cochabamba.

Distribución de 27.524 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Potosí.

Distribución de 38.948 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Oruro.

Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Sucre.

Fortaleciendo el consumo de la producción nacional generando Bs1.305.652.100.- en compras para la gestión 2018.

Tabla No 6: POA Unidad de Auditoría Interna




OPERACIONES

AUDITORIAS A LOS REGISTROS Y EE.FF.

Realizar el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados del SEDEM al 31 de diciembre de 2017. AUDITORIA OPERATIVA

Auditoria Operativa al Proceso de ventas de la Gerencia de Comercialización del SEDEM, gestión 2017. AUDITORIA SAYCO

Auditoria SAYCO Sistemas de Administración de Bienes y Servicios del SEDEM, gestión 2017. AUDITORÍA ESPECIAL

Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA

Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno Nº SEDEM.INF.AI. 03/2017 emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control interno N°SEDEM.INF.AI. 03/2016 emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2015.

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 05/2016 emergente de los hallazgos de Control Interno sobre la implementación de procesos específicos para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.



Tabla No 6: POA Unidad de Auditoría Interna

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control interno N°SEDEM.INF.CI. 07/2016 emergente de la Auditoria Operativa al proceso productivo de productos lácteos de la Planta de Achacachi, gestión 2014.

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 01/2017 emergente de los ingresos del subsidio prenatal y lactancia de la Distribuidora de Cochabamba correspondiente a septiembre 2012 a diciembre 2013, actualizado al 31 de diciembre de 2016.

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 02/2017 emergente a la adquisición de equipo automático de estampado de cera, extractor horizontal de 80 bastidores, desoperculadora semiautomática de cadena, diablo para alzas, filtro doble flujo continuo, pasteurizador, refractómetro, hidrolavadora y un rodillo, para la implementación del complejo productivo de la Empresa Pública Productiva Apícola-PROMIEL.

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 03/2017 emergente al beneficiado y almacenamiento de semillas de maíz de la unidad beneficiadora de Warnes.

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 04/2017 emergente a la veracidad del grado de cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM-POA gestión 2016.

Segundo seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° SEDEM.INF.AI. 22/2015 emergente de la Auditoría Especial a la administración de almacenes de las gestiones 2011, 2012, 2013 y primer semestre de la gestión 2014 de la empresa CARTONBOL.

Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° SEDEM.INF.AI.16/2016 del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015.

OTROS

Revisión Anual al procedimiento del cumplimiento oportuno de las DJRB del SEDEM, correspondiente a la gestión 2017. AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

A requerimiento de la MAE, CGE y Órgano Tutor.

Tabla No 7: POA Gestión Jurídica




OPERACIONES



Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Resoluciones Administrativas.

Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Informes Legales.

Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Contratos de Personal.

Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Convenios.

Atender el 100% de requerimiento del patrocinio y seguimiento a los judiciales y extrajudiciales.

Atender el 100% de requerimiento de procesos administrativos.

Tabla No 8: POA Contrataciones


Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM



OPERACIONES ACTIVIDADES

Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes a los procesos de contratación;

facilitando la realización de los mismos

Ejecutar el 100% de los procesos de contratación que cumplen la normativa vigente.

Actualizar la base de datos de proveedores de manera trimestral

Realizar 4 talleres de capacitación en el proceso de contrataciones.

Digitalizar los expedientes de cada uno de los procesos de contratación concluidos

Efectuar seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos de los procesos de

contratación.

Registrar en el SICOES el 100% la información establecida de los procesos de contrataciones, utilizando los formularios correspondientes por el Órgano Rector.

Registrar a la Contraloría General del Estado el100% de los procesos de contratación formalizados.

Tabla No 9: POA Unidad de Transparencia






Tabla No 9: POA Unidad de Transparencia

OPERACIONES

Coordinar la realización de 30 audiencias de rendición de cuentas en las etapas inicial, parcial y final.

Apoyar en el 100% de los procesos de negociación con los sectores sociales, autoridades locales y nacionales.

Atender el 100% de denuncias.

Tabla No 10: POA Empresa Papeles de Bolivia – PAPELBOL

ACCION DE MEDIANO PLAZO EPP

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL

ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL

PRODUCTOS ESPERADOS

Implementar una Fábrica de Papel en el Chapare Implementar una Planta Resmadora en Santiváñez Producir 5.610 toneladas de papel el 2018 Generar 3.405 toneladas de papel con valor agregado el 2018 Utilizar para la producción, 1.400 toneladas de materia prima reciclada local el 2018 Generar Bs23.000.000 de ingresos por ventas el 2018

OPERACIONES

1 Informe Final de entrega definitiva de la Fábrica de Papel en el Chapare.

1 Informe Final de entrega definitiva de la Planta Resmadora en Santiváñez.

4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de papel.

4 Informes trimestrales de seguimiento a la generación de toneladas de papel con valor agregado.

4 Informes trimestrales de utilización de materia prima reciclada en la producción de papel.

4 Informes trimestrales de seguimiento a los ingresos por venta obtenidos.

Tabla No 11: POA Empresa Cementos de Bolivia - ECEBOL


Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL

ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL

PRODUCTOS ESPERADOS

Implementar una Planta de Cemento en Oruro Implementar una Planta de Cemento en Potosí Producir 165.175 toneladas de cemento el 2018 Generar Bs159.024.071 ingresos por ventas el 2018



Tabla No 11: POA Empresa Cementos de Bolivia - ECEBOL

OPERACIONES

1 Informe de entrega provisional de la Planta de Cemento en Oruro

4 Informes trimestrales de seguimiento semestral al avance físico financiero de la Implementación de la Planta de Cemento en Potosí.

1 Informe semestral de la producción de toneladas de cemento (a partir del inicio de operaciones).

1 Informe trimestral de la generación de ingresos por la venta de cemento.

Tabla No 12: POA Empresa Estratégica Productiva de Abonos y Fertilizantes - EEPAF


Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF

ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF

PRODUCTOS ESPERADOS

Producir 1.901 toneladas de abonos orgánicos el 2018 Producir 223.612 litros de fertilizantes foliares el 2018 Producir 9.156 toneladas de fertilizantes de base el 2018 Generar Bs23.838.308 de ingresos por ventas el 2018

OPERACIONES

4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de abono orgánico.

4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de litros de fertilizantes foliares.

4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de fertilizante de base.


Tabla No 13: POA Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS


Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EPPS

ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EPPS

PRODUCTOS ESPERADOS Producir 2.103 toneladas de semillas el 2018 Generar Bs27.382.308 de ingresos por ventas y servicios el 2018

OPERACIONES

Lograr la producción propia de semillas de trigo, maíz y soya por 1.403 toneladas (2 Informes de seguimiento semestral).

Lograr la producción de semillas de trigo con cooperadores por 700 toneladas (2 Informes de seguimiento semestral).

Generar Bs7.270.846 por el almacenaje y beneficiado de semillas y grano comercial (2 Informes de seguimiento semestral).



Tabla No 13: POA Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS

Generar Bs20.111.462 por la venta de semillas y grano comercial (2 Informes de seguimiento semestral).

Tabla No 14: POA Empresa Pública Productiva - PROMIEL


Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL

ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL

PRODUCTOS ESPERADOS

Implementar una Planta Procesadora de Estevia Implementar un CIP Apícola Yungas Producir 550 toneladas de miel el 2018 Generar Bs44.724.520 ingresos por ventas el 2018

OPERACIONES

2 Informes trimestrales de seguimiento al avance físico financiero de la Implementación de la Planta Procesadora de Estevia.

1 Informe de entrega definitiva del CIP Apícola Yungas.

4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de miel.


Tabla No 15: POA Empresa Pública Productiva - ENVIBOL


Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL

ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL

PRODUCTOS ESPERADOS Implementar una Planta de Envases de Vidrio el 2018 Producir 13.824 toneladas de envases de vidrio el 2018

OPERACIONES

1 Informe de entrega definitiva de la Planta de Envases de Vidrio.

2 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de envases de vidrio.

Tabla No 16: POA Empresa Cartones de Bolivia – CARTONBOL

ACCION DE MEDIANO PLAZO Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo al 2020



Tabla No 16: POA Empresa Cartones de Bolivia – CARTONBOL

ACCION A CORTO PLAZO Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el 2018

PRODUCTOS ESPERADOS Gestión Administrativa alcanzando una ejecución presupuestaria del 70% Obtención de 1 Certificación

OPERACIONES

Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria (4 informes trimestrales)

1 Informe del proceso para la obtención de 1 Certificación.

ACCION DE MEDIANO PLAZO Procesar 8.121 toneladas de producto terminado al 2020

ACCION DE CORTO PLAZO Procesar 1.686 toneladas de producto terminado al 2018

PRODUCTOS ESPERADOS Producto terminado procesado

OPERACIONES

4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de producto terminado por tipo.

ACCION DE MEDIANO PLAZO Generar Bs106.524.263 de ingresos por ventas al 2020

ACCION DE CORTO PLAZO Generar Bs21.403.547 de ingresos por ventas al 2018

PRODUCTOS ESPERADOS Ingresos por ventas

OPERACIONES


Tabla No 17: POA Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA

ACCION A MEDIANO PLAZO Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el cumplimiento de las actividades de cada gestión

ACCION A CORTO PLAZO Apoyar el 90% de las operaciones de la empresa de manera transversal para el cumplimiento de sus acciones en la gestión 2018.

PRODUCTOS ESPERADOS Gestión Administrativa

OPERACIONES

Realizar seguimientos periódicos a lo largo de la implementación del plan operativo anual 2017.

Realizar la evaluación del cumplimiento de acciones, metas y resultados planteados en el Plan operativo Anual.




ACCION A MEDIANO PLAZO Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando comunidades indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación orgánica.

ACCION A CORTO PLAZO Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando comunidades indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación orgánica.

PRODUCTOS ESPERADOS Materia Prima húmeda

OPERACIONES

Recolectar 218.600 cajas de Materia Prima Húmeda en la gestión 2018.

Incrementar 1.541 el número de familias recolectoras en la zafra 2017-2018.

Incrementar 2 asociaciones con certificación Orgánica en la gestión 2018.

Articular el acceso a créditos blandos al menos a 300 productores en la gestión 2018.

ACCION A MEDIANO PLAZO Beneficiar 460,5 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.

ACCION A CORTO PLAZO Beneficiar 100 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.

PRODUCTOS ESPERADOS Almendra Beneficiada

OPERACIONES

Beneficiar 42 contenedores de castaña en Beni.

Beneficiar 58 contenedores de castaña en Pando.

Alcanzar el rendimiento promedio de 3,00 de la materia prima húmeda con relación al producto terminado (PT) en la gestión 2018.

Lograr la certificación de 3 normas de gestión internacionales para la Planta Industrial EBA Amazónica.

ACCION A MEDIANO PLAZO Producir 9.247 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.

ACCION A CORTO PLAZO Producir 2.014 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los mercados nacional e internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.

PRODUCTOS ESPERADOS Derivados producidos

OPERACIONES

Producción, fraccionado y terciarizado para el Subsidio Prenatal y Lactancia.

Producción, fraccionado y terciarizado para el Subsidio Prenatal Universal por la Vida.

Incrementar el uso de capacidades de producción hasta un 50% en las líneas de barras energéticas y extruido de harinas de cereales en la Planta de Derivados en la gestión 2018.

Implementar una Planta de Derivados en la localidad de Viacha.




ACCION A MEDIANO PLAZO Generar Bs667.470.000 de ingresos por ventas al 2020

ACCION A CORTO PLAZO Generar Bs149.960.000 de ingresos por ventas el 2018

PRODUCTOS ESPERADOS Ingresos por ventas

OPERACIONES

Incrementar las ventas de castaña beneficiada en el mercado internacional en un 89% (Bs.57.289.664) el 2018 respecto el año 2017.

Incrementar las ventas en el mercado interno cerrado del Subsidio Prenatal y Lactancia en un 69% (Bs. 79.199.165) en la gestión 2018.

Incrementar las ventas del mercado cerrado del Subsidio Universal en 1,9% en la gestión 2018.

Incrementar las ventas del mercado abierto en un 3%, en la gestión 2018.

ACCION A MEDIANO PLAZO Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia en cuatro departamentos al 2020.

ACCION A CORTO PLAZO Garantizar la distribución de 407.008 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia en cada uno de los departamentos el 2018.

PRODUCTOS ESPERADOS Servicio de distribución

OPERACIONES

Distribuir 211.297 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Santa Cruz.

Distribuir 166.661 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de La Paz.

Distribuir 22.643 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Beni.

Distribuir 6.407 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Pando.

ACCION A MEDIANO PLAZO Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cuatro departamentos al 2020.

ACCION A CORTO PLAZO Garantizar la distribución de 232.471 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno de los departamentos el 2018.

PRODUCTOS ESPERADOS Servicio de distribución

OPERACIONES

Distribuir 232.471 paquetes del subsidio universal prenatal por la vida.

Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL


Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo al 2020




ACCION A CORTO PLAZO Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el 2018

PRODUCTOS ESPERADOS

Coadyuvar en la Gestión Institucional a través de los principios de eficiencia, eficacia y economía mediante el fortalecimiento de las capacidades gerenciales, operativas y administrativas. Lograr una ejecución presupuestaria del 80 % en la gestión. Implementar, obtener y mantener certificaciones de sistemas de gestión.

OPERACIONES

Realizar la actualización de la normativa interna de LACTEOSBOL.

Administrar y actualizar la página web de LACTEOSBOL.

Implementación de módulo de Cuentas por cobrar en sistema informático.

Realizar el 80 % del Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos de LACTEOSBOL a nivel Nacional.

Realizar relevamiento de activos fijos, bienes e inmuebles de la Oficina Central y Plantas procesadoras de LACTEOSBOL por semestre.

Realizar relevamiento existencias de producto terminado e insumos en las Plantas Procesadoras de LACTEOSBOL por semestre.

Atender el 100% de requerimientos de contratación de personal para la oficina central y plantas procesadoras.

Obtener la Certificación por competencias para 20 personas de las plantas procesadoras de LACTEOSBOL.

Recuperación de la cartera vigente del cierre de la gestión 2017 en un 50%.

Elaboración de los estados financieros semestralmente.

Realizar una ejecución presupuestaria del 80 %.

Implementación de la NB 324:2013 en la planta San Lorenzo.

Realizar auditorías de seguimiento a Sistemas de Gestión Implementadas.

ACCIONES A MEDIANO PLAZO

Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando a la generación de empleo y fortalecimiento del sector lechero.

ACCIONES A CORTO PLAZO Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas procesadoras de lácteos.

PRODUCTOS ESPERADOS

Lograr la producción de 410.159 kg de queso en las Plantas Procesadoras de Lácteos Lograr la producción de 5.753.798 litros de producto de la línea de acidificados (Yogurt, kumis y bebida láctea) en las Plantas Procesadoras de Lácteos Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de Lácteos Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni. Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico de Cochabamba

OPERACIONES

PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS IVIRGARZAMA:

Lograr la producción de 223.864 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Ivirgarzama.




Lograr la producción de 2.110.534 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Ivirgarzama.

Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.

Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.

Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.

Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.

Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS ACHACACHI:

Lograr la producción de 34.136 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Achacachi.

Lograr la producción de 1.499.960 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Achacachi.

Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de Lácteos.

Realizar seguimiento a los controles microbiológicos





Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS CHALLAPATA:

Lograr la producción de 58.788 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Challapata.

Lograr la producción de 1.287.418 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Challapata.



Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos


Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS SAN LORENZO:

Lograr la producción de 79.176 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos San Lorenzo.

Lograr la producción de 755.886 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos San Lorenzo.








Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS BENI:

Lograr la producción de 50.000 kg de queso semi maduro con chía en la Planta Procesadora de Lácteos Beni.

Lograr la producción de 100.000 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Beni.


Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS BENI:

Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni. IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS TROPICO DE COCHABAMBA:

Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico de Cochabamba.

ACCIONES A MEDIANO PLAZO

Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando a la generación de empleo y fortalecimiento del sector frutícola.

ACCIONES A CORTO PLAZO Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de frutas en las Plantas Procesadoras de Frutas.

PRODUCTOS ESPERADOS

Lograr la producción de 1.910.342 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de frutas Villa 14 de Septiembre Lograr la producción de 2.355.503 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Caranavi. Lograr la producción de 2.966.283 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Valle Sacta. Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Villa 14 de Septiembre. Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos.

OPERACIONES

PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE:

Producción de 1.910.342 Litros de Néctar de frutas en la Planta Villa 14 de Septiembre.

Realizar el seguimiento mensual a los controles microbiológicos.





Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS CARANAVI:

Lograr la producción de 2.355.503 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Cítricos Caranavi.








Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VALLE SACTA:

Lograr la producción de 2.966.283 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Frutas Valle Sacta.

Servicio por la producción y envasado de 194.136 Unidades de mermelada de 250 g.





Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS PALOS BLANCOS

Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos. IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE:

Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos.


Lograr ingresos por la venta de nuestros productos mediante el desarrollo de la cadena de comercialización y logística para la ampliación de mercados.

ACCIONES DE CORTO PLAZO Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados por un valor Bs 197.592.455 en la gestión.

PRODUCTOS ESPERADOS Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs. 128.435.095 Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs. 63.229.586 Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774

OPERACIONES

Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs. 128.435.095.

Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs. 63.229.586.

Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774.


Garantizar el servicio de distribución de 897.032 paquetes a beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí al 2020.




ACCIONES DE CORTO PLAZO Garantizar el servicio de distribución 180.573 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia a beneficiarias en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en la gestión.

PRODUCTOS ESPERADOS Distribución de 180.573 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia a beneficiarias de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en la gestión.

OPERACIONES

Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Chuquisaca.

Distribución de 83.986 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Cochabamba.

Distribución de 38.948 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Oruro.

Distribución de 27.524 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Potosí.


Garantizar el servicio de distribución de 982.061 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija al 2020.

ACCIONES DE CORTO PLAZO Garantizar el servicio de distribución 202.496 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija en la gestión.

PRODUCTOS ESPERADOS Distribución de 202.496 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida a beneficiarias de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija.

OPERACIONES

Distribución de 31.737 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Chuquisaca.

Distribución de 88.686 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Cochabamba.

Distribución de 20.337 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Oruro.

Distribución de 34.926 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Potosí.

Distribución de 26.810 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Tarija.



7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La evolución de la estructura organizacional del SEDEM ha sido paulatina según la cantidad de EPPs con la que cuenta y la etapa de crecimiento en la que se encuentra cada una de ellas, ocasionando la necesidad de plantear una Estructura Organizacional más amplia en relación a la establecida durante la constitución de la Institución. De esta manera, el SEDEM ha ido modificando y ajustando su Estructura Organizacional de acuerdo a sus necesidades, logrando consolidar la misma durante la gestión 2017.

Ilustración N° 9: Estructura Organizacional del SEDEM

GERENCIA GENERAL SEDEM

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ASESORIA LEGAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LOGISTICA

GERENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

GERENCIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AREA DE PROCESOS PRODUCTIVOS

AREA DE COMERCIALIZACION Y

LOGISTICA

AREA DE PLANIFICACION Y

PROYECTOS

AREA FINANCIERAAREA

ADMINISTRATIVA

EBA

CARTONBOL

ECEBOL LACTEOSBOL

PROMIEL

ENVIBOL

NIVEL

EJECU

TIVO

NIVEL DE

ASESO

RAM

IENTO

NIVEL

GER

ENC

IALN

IVEL

DE

C

ON

TRO

L

NIVEL

DESC

ON

CENTRAD

ON

IVEL O

PERATIVO

EEPAF

EEPS

PAPELBOL

UNIDAD DE CONTRATACIONES

COORDINACIÓN GENERAL



8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Programación de Operaciones, la evaluación periódica se realizará en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa, consolidando y fundamentado la información, en tanto se ejecutan las acciones de corto plazo.

8.1. Seguimiento a la ejecución del POA El SEDEM, a través de la Gerencia de Investigación y Desarrollo generará reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los previstos para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural y, a la conclusión de la gestión fiscal. Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados. Uno de los reportes a generar, entre otros, contendrá la siguiente información y será presentado a la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien instruirá su publicación y difusión:



8.2. Evaluación periódica a la ejecución del POA

Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la fecha de conclusión prevista para cada acción de corto plazo. a) Evaluaciones de medio término Para las evaluaciones periódicas que se realicen mientras las acciones de corto plazo se encuentren en ejecución, se aplicará la evaluación de medio término, permitiendo conocer su evolución e identificar los resultados parciales logrados a fin de detectar a tiempo aquellos problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando su adecuada ejecución. En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones realizadas por los elegidos para la evaluación de medio término, la Gerencia de Investigación y Desarrollo presentara un informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva para realizar la evaluación del POA, donde identificarán y analizarán los primeros indicios de éxito o fracaso, realizando a su vez las recomendaciones que consideren necesarias. En caso de haberse detectado desvíos entre lo ejecutado y lo programado, la Máxima Autoridad Ejecutiva, basada en los informes y recomendaciones recibidas, instruirá las medidas correctivas necesarias para reorientar oportunamente el desarrollo de la acción de corto plazo y, de corresponder, pautas de perfeccionamiento para aquellas que se encuentren en riesgo de desvío. De identificarse desviaciones atribuibles a los encargados de su ejecución, la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruirá el inicio de las medidas correctivas correspondientes para éstos. b) Evaluaciones a la fecha de conclusión prevista La Gerencia de Investigación y Desarrollo presentará un informe dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva para realizar la evaluación del POA, donde se presentarán los resultados finales alcanzados, el grado de contribución de éstos en la consecución de los resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las recomendaciones que consideren necesarias. En caso de establecerse diferencias en defecto entre los resultados esperados y los programados, la Máxima Autoridad Ejecutiva, promoverá las acciones administrativas correspondientes para la determinación de responsabilidades.

plan operativo anual (poa) 2018 poa... · 2018-05-02 · av. jaimes freyre esq. calle 1 no 2344...

Documents