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PLAN OPERATIVO ANUAL II AÑO 2015

Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de

Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de

las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para

Chile”

Septiembre de 2015

Plan Operativo Anual II: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” i

Tabla de Contenido

1 PLAN OPERATIVO ANUAL II ................................................................................................ 2

1.1 Productos y Resultados para el Período .............................................................................. 4

1.2 Presupuesto Detallado ....................................................................................................... 20

1.3 Plan de Adquisiciones ....................................................................................................... 23

1.4 Cronograma e Hitos .......................................................................................................... 26

2 CARTERA DE CONTRAPARTIDA NACIONAL ................................................................. 28

2.1 Proyectos Financiados Exclusivamente con Fondo Local ................................................ 28

2.2 Proyectos Cofinanciados con la Donación aportada por España ...................................... 29

2.3 Asistencia e Inspecciones Técnicas de Obra ..................................................................... 30

Plan Operativo Anual II: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 2

1 PLAN OPERATIVO ANUAL II

El Plan Operativo Anual II elaborado para el Programa, abarca el conjunto de actividades

realizadas en el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2015, con la finalidad

de avanzar en el cumplimiento de las metas previstas en las matrices de resultados y

productos del Plan Operativo Anual II (POA II).

Con la finalidad de esclarecer las demoras presentadas en la puesta en marcha del Programa,

es que se deben tomar en consideración los siguientes aspectos:

Las actividades realizadas durante el año 2014, se enfocaron principalmente a obtener las

recomendaciones técnicas favorables (RS) para los proyectos priorizados en la Región de La

Araucanía, en las comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas. En el caso

dela Región Metropolitana, específicamente de la comuna de Lampa, se debieron incorporar

al POG los antecedentes demográficos, estadísticas socioeconómicas, cobertura de agua

potable y saneamientos, clima, cuencas hidrográficas, caracterización de la pobreza,

necesidades y problemática de la región, para posteriormente trabajar en la obtención de la

recomendación técnica favorable.

A finales del mes de noviembre de 2014 se iniciaron los procesos de licitación para los 4

proyectos de la Región de La Araucanía, no logrando adjudicar durante ese año.

Respecto al proyecto de la Región Metropolitana, se debe hacer mención que obtuvo su RS

durante el mes de noviembre del año 2014 y que la recopilación de todos los antecedentes

fueron enviados a AECID para su respectiva revisión durante el mes de enero del año

2015.Con fecha 19 de febrero del año 2015, AECID remitió a la Unidad de Saneamiento

Sanitario observaciones al proyecto de ingeniería realizadas por TRAGSATEC, entidad que

asesora a la Agencia Española, implicando para esta Unidad tomar la decisión de detener los

procesos de postulación a financiamiento y revisar nuevamente la ingeniería de proyectos.

En la Misión realizada en Chile durante el mes de abril del año 2015, la Unidad de

Saneamiento Sanitario presentó a los profesionales representantes de AECID el formato de

trabajo para responder a las inquietudes mencionadas en el punto anterior. Consensuando

financiar una consultoría con recursos de SUBDERE, para revisar todos los alcances del

proyecto de Lampa:


Actualización del diseño, evaluación de alternativas, análisis tarifario, costos reales de

operación y mantenimiento. Plazo estimado 8 meses.

Elaboración de antecedentes para la licitación, evaluación de las ofertas y asesoría en

proceso de contratación. Plazo estimado 3 meses.

Asesoría de Inspección Técnica de Obras. Ejecución de obras y operación garantizada.

33 meses.

Apoyo en la recepción de las obras y para el traspaso al Comité de Agua Potable Rural,

quien será el operador del sistema. Plazo estimado 2 meses.

Se estima que el plazo total para finalizar el proyecto de la Región Metropolitana es de 46

meses en total. Cabe señalar que este análisis fue realizado y coordinado por el Equipo de la

Unidad de Saneamiento Sanitario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo del Ministerio del Interior y que de acuerdo a los antecedentes aportados, la

fecha probable de término del programa será diciembre del año 2019.

Durante el primer semestre de 2015, después de un segundo proceso de licitación, solo se

logró contratar el proyecto de la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Respecto a la cartera de contrapartida nacional, se debe mencionar que la Unidad de

Saneamiento Sanitario presentó su propuesta mediante correo enviado el 08 de abril de 2015,

la que fue aprobada por AECID mediante correo electrónico del día 10 de julio de 2015.

Respecto al Plan de Comunicaciones y Visibilidad, durante el año 2015 se crearon los letreros

indicativos de obras asociados al programa, los que deberán ser instalados en cada uno de los

proyectos en ejecución. Igualmente, se diseñaron los dípticos informativos donde se realza

la participación de los organismos financiadores y ejecutores del programa.

Para la elaboración del Plan Operativo Anual II, se ha considerado que, en cada uno de los

componentes del proyecto, se avanzará en el cumplimiento de los resultados globales de éste

de la siguiente manera:

Componente I. Apoyo a la Ejecución del Programa

Se asesora técnicamente en forma permanente a los profesionales de las Secretarías

Comunales de Planificación de las comunas de Ercilla, Padre Las Casas, Galvarino, Saavedra


y Lampa, quienes están encargadas delos procesos licitatorios y de contratación de los

proyectos.

Componente II. Diseño y construcción de proyectos de agua potable,

saneamiento e infraestructura de caseta sanitaria (baño y cocina)

Durante el año 2015, se asesora y apoya a los equipos de profesionales de las municipalidades

de La Araucanía en lo que respecta a los procesos de licitación y adjudicación de las obras a

ejecutar con cofinanciamiento. Respecto al proyecto de Lampa, se han llevado a cabo mesas

de trabajo, con la finalidad de asegurar la calidad de la inversión.

El producto final corresponderá a la etapa de ejecución de las obras y el correspondiente

programa de verificación de avances.

Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades

Para el primer semestre del año 2015, a partir del mes de mayo se retoma, el trabajo de

sensibilización e información iniciado con el Programa de la Donación Española en las

comunas beneficiarias: Ercilla, Padre Las Casas, Saavedra, Galvarino, a objeto de lograr

participación ciudadana en relación con las obras a construir, mostrando el beneficio que

implica para las familias y para la comuna mantener y operar adecuadamente los sistemas

sanitarios en bien de la localidad.

Con la realización de estas actividades se pretende lograr la sostenibilidad de los proyectos,

y con esto, asegurar que las obras que se ejecuten cumplan la vida útil para la cual fueron

diseñadas, así como también promover actitudes favorables de autogestión en la población

originaria.

Estas actividades se orientan a los dirigentes y a la comunidad en general, para realzar y hacer

manifiesta la participación de los organismos financiadores y ejecutores del programa:

AECID, SUBDERE, Gobiernos de Chile y España, municipalidades, quienes tienen relación

directa con el desarrollo del Programa, sobre los proyectos a construir, sus montos, comunas

seleccionadas, procesos para licitar y adjudicar las obras, etc.

Se planifica distintas actividades como estrategias para motivar e informar nuevamente a los

beneficiarios, dirigentes y comunidad en general de cada una de las localidades, sobre los

retrasos de los procesos de licitación y de adjudicación, entre las que se realizan:


Mesa de trabajo con los equipos de profesionales y técnicos de la oficina Regional

SUBDERE, de la Región de La Araucanía, cuyo objetivo era conocer las dificultades

existentes para apoyar en resolverlas y lograr avanzar en los procesos de licitación y

adjudicación.

Mesa de trabajo con los equipos de profesionales y técnicos en las comunas de Ercilla,

Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas para conocer la situación en cada uno de estas

comunas e implementar en conjunto, estrategias en cada situación existente, con el fin

de mejorar la disposición y actitud de los beneficiarios, dirigentes y comunidad en

general con respecto al atraso de los procesos de licitación y adjudicación de los

proyectos de saneamiento sanitario.

Reuniones en cada comuna, con los beneficiarios, dirigentes de las localidades, con

presencia de los alcaldes y de los equipos técnicos de cada municipio para informar el

retraso de los procesos de licitación y adjudicación y retomar la información sobre los

proyectos a construir, los beneficios que implica para la comunidad, sus montos, quiénes

los financian, comunas seleccionadas, sus procesos para licitar y adjudicar las obras y su

co-responsabilidad sobre estos proyectos de saneamiento sanitario.

Salidas a terreno a las localidades beneficiadas con estos proyectos, para realizar visitas

domiciliarias aleatorias y conversar individualmente con las familias, facilitando la

información necesaria que tenga por finalidad aclarar dudas con respecto al atraso de las

licitaciones de los proyectos y a la vez conocer la opinión de ellos y del grupo familiar.

Coordinación permanente con los profesionales y técnicos de las municipalidades de

Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas, a objeto de hacer seguimiento del avance

de los procesos de licitación y de adjudicación de los proyectos de saneamiento sanitario

que serán cofinanciados con fondos de AECID-SUBDERE.

Se elabora el Plan de Trabajo: «Programa de Educación Sanitaria y Ambiental (2015 a 2017)

“Trabajando Por Una Cultura Sanitaria, Ambiental y de Rescate de La Cultura Mapuche”, en

la Región de La Araucanía, en las Comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las

Casas», donde el objetivo es desarrollar una conciencia Sanitaria y Ambiental, no solo a los

beneficiarios del Programa Donación Española sino también en la comunidad educativa, en

los grupos organizados de base, en las empresas, en las instituciones y servicios públicos para

la valoración económica, ecológica, social y cultural del agua potable, el saneamiento, el

género, protección del medio ambiente y la salud de la población.


Este es un programa piloto, flexible y se podrá modificar su contenido, según requerimiento

y necesidades detectadas en terreno y se realizará en coordinación con el equipo de Unidad

Regional de Saneamiento Sanitario, asesores de la Intendencia Regional y el equipo de

profesionales y técnicos de los municipios beneficiados con el Programa de Donación

Española.

La propuesta de intervención de este programa nace desde una visión integral y con esto se

pretende generar un compromiso, además de un cambio de actitud y a la vez promover

hábitos y comportamientos saludables en cuanto a higiene, personal, familiar y comunitaria,

así como también relevar los temas de medio ambiente, residuos sólidos, uso de los servicios

de saneamiento sanitario y el cuidado de las instalaciones para generar acciones educativas a

corto y largo plazo en las comunas beneficiadas con este proyecto.

A continuación, presentamos nuestras principales propuestas de trabajo o intervención en el

programa de educación sanitaria y ambiental (con participación multisectorial):

Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria (empoderamiento) en

relación con las obras a construir, el beneficio que implican y la importancia de mantener

y operar adecuadamente los sistemas y que las organizaciones existentes adquieren un

mayor control y co-responsabilidad sobre estos proyectos.

A fin de llevar a mejor término estas actividades, se realizarán visitas a las comunidades

beneficiadas con el programa de la Donación Española, con el objetivo de que asuman

una actitud de conocimiento, información, acuerdos y responsabilidades frente a los

proyectos de agua potable y saneamiento co-financiados por la Donación española y

SUBDERE, operados y administrados por la misma comunidad bajo un modelo de

autogestión.

Promover alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan

generar una conciencia sanitaria y ambiental sustentable y optimizar el uso de recursos

y dar sustentabilidad al programa, para lo cual se requiere aunar esfuerzos con otras

instituciones como Intendencia Regional de La Araucanía, municipalidades, empresas

constructoras, Ministerio de Desarrollo Social; Ministerios de: Medio Ambiente, de

Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, de Salud, de Educación; servicios públicos

como CONAF, INDAP, CONADI; Universidades; etc.


De este modo, podremos realizar acciones conjuntas que generen mayor impacto, ya que el

cuidado del planeta y el cuidado del agua es tarea de todos, siendo el agua un recurso

fundamental para todo proceso productivo y en especial para la vida.

En este ámbito de acciones multisectoriales, se realizaron las siguientes reuniones:

Reunión con el Director Regional de CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo

Indígena), para dar a conocer el Programa de Donación Española y como una estrategia

para motivarlos a ser parte de la red de trabajo en las comunidades beneficiadas con el

presente programa.

Mesas de trabajo conjuntas con los asesores de la Intendencia Regional de La Araucanía,

encargados de las comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas para dar

a conocer el programa de Donación Española y como estrategia para que sean redes de

apoyo en las comunidades. En estas reuniones se planteó que una de las prioridades de

la región y de la máxima autoridad regional era otorgar agua potable y saneamiento en

los sectores rurales e indígenas.

Siendo el sector educación un espacio estratégico para insertar estos conocimientos

referentes al buen uso del Agua Potable y Saneamiento, así como la preservación del

medio ambiente, residuos sólidos y la salud, se sostiene reunión con los Jefes

Provinciales de Educación Cautín Norte y Cautín Sur quienes tienen a su cargo las

escuelas de las comunas de Saavedra, Galvarino, Ercilla y Padre Las Casas, con la

finalidad de explicar no solo, los alcances del proyecto Donación Española, sino también

la importancia de contar con la colaboración de los profesores, alumnos y apoderados de

las escuelas en las actividades planificadas en la comunas involucradas para lograr el

éxito de los proyectos de saneamiento sanitario.

Se realiza reunión de información y coordinación con el Director del SERVIU (Servicio

de Vivienda y Urbanización) Regional, con el objetivo de llegar a acuerdos con ellos de

que prioricen en su programa de “Habitabilidad Rural” a los beneficiarios del Programa

Donación Española de las comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas.

Se coordina con INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), el tema del

ordenamiento predial y lo importante para la salud y el emprendimiento para las familias

de los sectores beneficiados por estos proyectos.


Reunión con funcionarios del Servicio de Salud Regional con el objetivo de informarles

del proyecto Donación Española y para motivarlos a ser parte de nuestra red de trabajo

en las comunas beneficiadas a través de atención primaria en salud, coordinar la ayuda

de un facilitador intercultural, quien nos colaborará en las actividades programadas.

1.1 Productos y Resultados para el Período

En el marco de los productos y resultados planteados para el Programa, se ha considerado la

actualización de las tablas entregadas en el POA I que presentaban el presupuesto general del

Programa y las metas asociadas a productos y resultados, antecedentes que se ha plasmado

en las tablas que se presentan a continuación:


RESULTADOS PRODUCTOS

PRESUPUESTO (Miles de pesos chilenos M$) TIEMPOS POA

Previsto FCAS Contrapartida Local

Otros Fecha

Inicio

Fecha

Término Duración

Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado

Componente I. Apoyo a la ejecución del programa.

Establecimiento

de la Unidad de

Gestión

Equipo permanente

de la Unidad de

Saneamiento

Sanitario

216.000 85.500 01/01/13 31/12/19 84 meses I, II, III,

IV, V, VI

Contratación de

profesionales de

apoyo

216.000 67.464 56.850 56.658

01/03/13 31/12/19 82 meses I, II, III,

IV, V, VI

Oficinas,

equipamiento e

insumos

600.000 217.500

01/01/13 31/12/19 84 meses I, II, III,

IV, V, VI

Elaboración de

los distintos

documentos e

informes

establecidos en

el Plan de

Trabajo.

POG

01/03/13 29/04/14 13 meses I

POA I

01/06/13 29/04/14 10 meses I

POA II

01/01/15 30/09/15 9meses II

Cartera de

proyectos de

agua potable,

saneamiento e

infraestructura

de caseta

sanitaria (baño y

cocina).

Definición de

comunidades

beneficiarias 1.000 845

01/03/13 30/03/14 13 meses I

Fortalecimiento de la

capacidad técnica en

los municipios en la

formulación y

ejecución de los

proyectos

3.000 966 2.000 2.354

01/04/13 30/10/16 42 meses I, II, III





Otros Fecha

Inicio

Fecha

Término Duración


Cartera de

proyectos de

agua potable,

saneamiento e

infraestructura

de caseta

sanitaria (baño y

cocina).

Proyectos

recomendados

técnicamente de

manera favorable por

el Ministerio de

Desarrollo Social

01/02/14 31/12/14 11 meses I

Componente II. Diseño y construcción de proyectos de agua potable, saneamiento e infraestructura de caseta sanitaria.

Soluciones que

responden a

características

territoriales y

necesidades de

los

beneficiarios.

Catastro de

comunidades,

evaluando las

condiciones de

terreno, que permita

definir las soluciones

a implementar.

01/04/13 20/03/14 12 meses I

Diseño de ingeniería

y presupuesto de las

soluciones de

abastecimiento de

agua potable y de

saneamiento para

aguas residuales

01/06/13 30/06/16 37 meses I , II, III





Otros Fecha

Inicio

Fecha

Término Duración


Soluciones que

responden a

características

territoriales y

necesidades de

los

beneficiarios.

Diseño arquitectónico

y presupuesto de las

casetas sanitarias

(recinto de baño –

cocina) a construir,

acorde a las

necesidades de las

familias beneficiarias

01/06/13 31/08/13 3 meses I

Licitación y

adjudicación de

proyectos

Programa de

licitaciones de obras. 26/11/14 31/08/16 21 meses I, II, III

Contratos de

ejecución de obras 02/03/15 31/10/16 20 meses II, III

Ejecución de

obras

Cronograma de

ejecución de obras 02/03/15 31/12/19 58 meses

II, III, IV,

V, VI

Infraestructura de

agua potable y

saneamiento

construida

4.306.732 729.501 10.000.000 421.638 02/03/15 31/12/19 58 meses II, III, IV,

V, VI

Programa de

verificación de

avance de obras

Verificación de

avance físico y

financiero de las

obras

29.000 315 02/03/15 31/12/19 58 meses II, III, IV,

V, VI

Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades.

Sensibilizar y

generar

participación

ciudadana en

relación con los

Comunidad

involucrada en

mantener y operar

adecuadamente los

sistemas.

12.000 2.919 01/01/15 31/12/18 48 meses II, III, IV,

V





Otros Fecha

Inicio

Fecha

Término Duración


proyectos,

propendiendo a

su sostenibilidad

con una correcta

operación y

mantenimiento

de la

infraestructura

sanitaria.

Sostenibilidad de los

proyectos, a fin de

que las obras que se

ejecuten cumplan la

vida útil para la cual

serán construidas.

12.000 0 01/01/16 30/12/18 36 meses III, IV, V

Plan de capacitación

a las directivas de las

organizaciones

existentes, a fin de

generar una red de

apoyo para la

operación de los

sistemas de agua

potable y

saneamiento en forma

sustentable.

12.000 0 01/01/15 30/12/18 48 meses II, III, IV,

V

Plan de capacitación

a los beneficiarios

para el uso y

mantenimiento de la

fosa séptica y sistema

de infiltración.

12.000 0 01/02/16 31/12/18 36 meses III, IV, V

Notas: Se considera presupuesto ejecutado al 30-09-2015.

Los montos ejecutados en ítem ejecución de obras corresponden a montos transferidos a los municipios de La Araucanía en el año 2014, los cuales deben

rendir de acuerdo al avance de los contratos de obras para solicitar nuevas remesas. Al 30-09-2015 solo se encontraba en ejecución el contrato de la

comuna de Ercilla.

El monto de donación española corresponde a $ 4.602.732.140, depositados en cuenta corriente Nº900087-9 de SUBDERE el día 20-10-2010.

Fuente: Elaboración Propia.


Productos

Asociados Indicadores

Línea de

Base

Unidad de

medida

Metas Intermedias Meta

Final

Fuente de

Información /

periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Componente I. Apoyo a la ejecución del programa.

POG - POA POG

POA I

POA II

POA III

POA IV

POA V

POA VI

aprobados

Documentos

no

generados

POG-POA I -

POA II

aprobados

POG POG

POA I

POA II POA

III

POA

IV

POA

V

POA

VI POG del

Programa

y POA

para cada

año de

ejecución

de

proyecto.

Informes

entregados a

AECID/FCAS

Anual (POA)

Fortalecimient

o de la

capacidad

técnica en los

municipios

para

formulación y

ejecución de

proyectos

Cartera de

proyectos

formulados e

ingresados al

Ministerio

Desarrollo

Social

Sin cartera

de proyectos

asociada al

Programa

Número de

proyectos con

diseño

definitivo y

presupuesto

ingresados a

evaluación del

Ministerio de

Desarrollo

Social

2 3 0 0 0 0 0 5

Banco Integrado de

Proyectos (BIP)

Proyectos

recomendados

técnicamente

de manera

favorable por

el Ministerio

de Desarrollo

Social

Número de

comunidades

proyectos

con RS

Comunidad

sin

saneamiento

Número

comunidades

con proyectos

con RS 0 17 0 0 0 0 0 17

Ficha IDI


Productos


Línea de

Base

Unidad de

medida


Final

Fuente de

Información /

periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Componente II. Diseño y construcción de proyectos de agua potable, saneamiento e infraestructura de caseta sanitaria (baño y cocina).

Catastro de

comunidades,

evaluando las

condiciones de

terreno, que

permita definir

las soluciones

a implementar

Encuestas

realizadas a

los

beneficiarios

Sin

encuestas de

beneficiarios

Nº de

comunidades

con encuestas

realizadas a

totalidad de

beneficiarios

14 3 0 0 0 0 0 17

Registro de

encuestas

Diseño de

ingeniería de

saneamiento

de soluciones

individuales y

colectivas

Proyectos

con diseño

de ingeniería

de

saneamiento

de

soluciones

individuales

definitivo

Sin diseños

de ingeniería

de

saneamiento

de

soluciones

individuales

Número de

proyectos con

diseño de

ingeniería de

saneamiento de

soluciones

individuales

definitivo

4 0 0 0 0 0 0 4

Memoria,

especificaciones

técnicas,

presupuesto y

planos

Proyectos

con diseño

de ingeniería

de

saneamiento

de

soluciones

colectivas

definitivo

Sin diseños

de ingeniería

de

saneamiento

de

soluciones

colectivas

Número de

proyectos con

diseño de

ingeniería de

saneamiento de

soluciones

colectivas

definitivo

0 0 0 1 0 0 0 1

Memoria,

especificaciones

técnicas,

presupuesto y

planos en

revaluación


Productos


Línea de

Base

Unidad de

medida


Final

Fuente de

Información /

periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diseño

arquitectónico

de las casetas

sanitarias

(recinto de

baño- cocina)

a construir,

acorde a las

necesidades de

las familias

beneficiarias

Proyectos

con diseño

arquitectónic

o definitivo

de casetas

sanitarias

Sin diseño

arquitectónic

o de casetas

sanitarias

Número de

proyectos con

diseño

arquitectónico

definitivo de

casetas

sanitarias

4 0 0 0 0 0 0 4

Especificaciones

técnicas,

presupuesto y

planos

Programa de

licitaciones de

obras

Obras

licitadas

Proyectos

sin licitar

Número de

licitaciones

publicadas

0 4 1 0 0 0 0 5

Publicación de

licitaciones en el

Mercado Público

Contratos de

ejecución de

obras

Obras

contratadas

Proyectos

sin contrato

Nº de proyectos

con Contrato y

Decreto de

adjudicación 0 0 4 1 0 0 0 5

Contrato de obras y

Decretos de

adjudicación

Cronograma

de ejecución

de las obras a

ejecutar.

Proyectos

que cumplen

el

cronograma

de ejecución

Proyectos

contratados

Número de

proyectos que

cumplen

cronograma de

ejecución

0 0 2 2 1 0 0 5

Cronogramas de

ejecución de obras e

informes de avance

semestrales


Productos


Línea de

Base

Unidad de

medida


Final

Fuente de

Información /

periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Obras de

casetas

sanitarias

(recintos de

baño y cocina)

y saneamiento

construidas

Casetas

sanitarias

(recintos de

baño y

cocina)

construidas

Casetas

sanitarias

(recintos de

baño y

cocina) no

ejecutadas

Número de

casetas

sanitarias

(recintos de

baño y cocina)

construidas

0 0 30 360 200 0 0 590

Informe de Avance

de Obras, Acta de

Recepción Parcial

de Obras /

Meta Final: Acta de

Recepción

Provisoria de

Obras.

Soluciones

de

saneamiento

individuales

construidas

Soluciones

de

saneamiento

individuales

no

ejecutadas

Número

soluciones de

saneamiento

individuales

construidas

0 0 0 300 290 0 0 590

Informe de Avance

de Obras, Acta de

Recepción Parcial

de Obras /

Meta Final: Acta de

Recepción

Provisoria de

Obras.

Soluciones

de

saneamiento

colectivas

construidas

Soluciones

de

saneamiento

colectivas no

ejecutadas

Número

soluciones de

saneamiento

colectivas

construidas

0 0 0 200 500 1.250 1.230 3.180

Informe de Avance

de Obras, Acta de

Recepción Parcial

de Obras /

Meta Final: Acta de

Recepción

Provisoria de

Obras.


Productos


Línea de

Base

Unidad de

medida


Final

Fuente de

Información /

periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cantidad de

personas

beneficiadas

con el

proyecto

Cantidad de

beneficiarios

indígenas

(etnia

Mapuche)

con casetas

sanitarias y

solución

individual de

saneamiento

Beneficiario

s indígenas

sin casetas

sanitarias y

solución

individual de

saneamiento

Número de

beneficiarios

indígenas con

casetas

sanitarias y

solución

individual de

saneamiento

0 0 0 852 1260

2.112

Certificado

municipal que

acredite el número

de beneficiarios

Cantidad de

beneficiarios

con

soluciones

de

saneamiento

colectivas

Beneficiario

s sin

soluciones

de

saneamiento

colectivas

Número de

beneficiarios

con soluciones

de saneamiento

colectivas 0 0 0 1.000 2.500 6.250 6.150 15.900

Certificado

municipal que

acredite el número

de beneficiarios

Programa de

verificación de

avance de

obras por la

SUBDERE

Visitas a

obras para

verificación

de avance

físico y

financiero

Obras sin

verificación

de avance

físico y

financiero

Número de

visitas a obras

0 0 10 15 15 14 14 68

Informes de visitas

de supervisión de

obras


Productos


Línea de

Base

Unidad de

medida


Final

Fuente de

Información /

periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades.

Comunidad

involucrada en

mantener y

operar

adecuadamente

los sistemas de

saneamiento, a

objeto de lograr

la sostenibilidad

de los proyectos,

y con ello se

cumpla la vida

útil de las obras

construidas

Capacitacion

es a

comunidad

y operadores

de los

sistemas de

saneamiento

en todas las

comunidades

beneficiarias

.

Comunidad

y operadores

sin

capacitación

Número de

capacitaciones a

comunidades y

operadores de

sistemas de

saneamiento 0 0 0 9 5 5 3 22

Certificado de

capacitación

entregado por la

Empresa

Constructora

Plan de

capacitación a

las directivas

de las

organizaciones

comunitarias, a

fin de generar

una red de

apoyo para la

operación de

los sistemas de

saneamiento

en forma

sustentable.

Capacitacion

es a los

dirigentes de

las

organizacion

es

comunitarias

Dirigentes

de las

organizacion

es

comunitarias

sin

capacitación

Número de

capacitaciones

realizadas a

dirigentes de

organizaciones

comunitarias

0 0 0 30 30 15 10 85

Certificado

municipal que

acredite el número

de dirigentes

capacitados


Productos


Línea de

Base

Unidad de

medida


Final

Fuente de

Información /

periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Plan de

capacitación a

los

beneficiarios

para el uso y

mantenimiento

de la fosa

séptica y

sistema de

infiltración.

Beneficiario

s

capacitados

para el uso y

mantenimien

to de la fosa

séptica y

sistema de

infiltración.

Beneficiario

s sin

capacitación

respecto del

uso y

mantenimien

to de la fosa

séptica y

sistema de

infiltración.

Número de

beneficiarios

capacitados para

el buen uso y

mantenimiento

de la fosa

séptica y

sistema de

infiltración

0 0 0 300 290 0 0 590

Certificado

municipal que

acredite el número

de beneficiarios

capacitados

Compromiso

de municipios

en realizar

limpieza de

fosas sépticas

Municipios

que se han

comprometi

do a realizar

limpieza de

fosas

sépticas

Municipios

sin

compromiso

de realizar

limpieza de

fosas

sépticas

Número de

municipios

comprometidos

a realizar

limpieza de

fosas sépticas

0 0 4 0 0 0 0 4

Certificado

municipal que

acredite el

compromiso a

realizar limpieza de

fosas sépticas


Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 20

1.2 Presupuesto Detallado

Se presenta la respectiva cuantificación de presupuesto del año 2015, elaborada conforme al

presupuesto Global de todo el Programa, proporcionado en el Acápite 3.11 (Presupuesto del

Programa) del Plan Operativo General.

Este presupuesto se entrega en la tabla siguiente.


Código Actividad

Año 2015 (Miles de pesos chilenos M$) Monto

2015

(M$)

Total 2013

a 2015

(M$) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Componente I. Apoyo a la ejecución del programa

01001 Establecimiento de la Unidad de Gestión - Donación 2.120 2.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.192 6.420 6.420 6.420 52.412 86.724

- Aporte local 11.500 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 130.500 391.158

01002 Elaboración documentos. POG, POA, Estudio de política pública - Donación 0 0

- Aporte local 0 0

01003 Generar cartera de proyectos con recomendación favorable (RS) - Donación 41 55 20 0 20 136 966

- Aporte local 0 3.199

Componente II. Diseño y construcción

02001 Catastro de comunidades - Donación 0 0

- Aporte local 0 0

02002 Diseño de Ingeniería y Arquitectónico– Trabajo en terreno - Donación 0 0 0

- Aporte local 0 0 0

02003 Licitación y adjudicación de contratos - Donación 0 0

- Aporte local 0 0

02004 Ejecución de obras - Donación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729.501

- Aporte local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421.638

02005 Programa de verificación avance de obras - Donación 0 0 20 46 84 41 20 89 15 40 40 40 435 435

- Aporte local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


03001 Generar participación ciudadana en relación a los proyectos - Donación 282 358 463 324 2.127 2.919

- Aporte local 0 0


Código Actividad

Año 2015 (Miles de pesos chilenos M$) Monto

2015

(M$)

Total 2013

a 2015

(M$) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Otros

04001 Plan de Comunicaciones y Visibilidad - Donación 725 725 725

- Aporte local 0 0 0

Subtotal Donación 2.120 2.120 4.865 4.207 4.541 4.539 4.603 4.533 4.227 6.460 6.810 6.810 55.835 821.270

Subtotal Aporte Local 11.500 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 10.500 12.500 10.500 132.500 817.995

TOTAL 13.620 13.620 15.865 15.207 15.541 15.539 15.603 15.033 14.727 16.960 19.310 17.310 188.335 1.639.265

Notas: Los montos ejecutados en ítem ejecución de obras corresponden a montos transferidos a los municipios de La Araucanía en el año 2014, los cuales deben rendir de

acuerdo al avance de los contratos de obras para solicitar nuevas remesas. Al 30-09-2015 solo se encontraba en ejecución el contrato de la comuna de Ercilla.

El monto de donación española corresponde a $ 4.602.732.140, depositados en cuenta corriente Nº900087-9 de SUBDERE el día 20-10-2010.



1.3 Plan de Adquisiciones

El Plan de adquisiciones del Plan Operativo Anual II, ha sido elaborado conforme a lo

establecido en el Plan Operativo General del Programa. El detalle de este Plan, para el

período enero de 2013 a diciembre de 2019, se entrega en la tabla siguiente.


N° Ref.

Categoría y descripción del

contrato de adquisiciones

Costo

estimado de

la adquisición

M$ (miles de

pesos

chilenos)

Método de

Adquisición

Revisión

(ex-ante o

ex-post)

Fuente de Financiamiento

y porcentaje

Precalificación

(Si/No)

Fechas estimadas

FCAS % Local /

Otro %

Publicación

de Anuncio

Específico de

Adquisición

Terminación

del Contrato

1 BIENES

No se contempla 0

2 OBRAS

Proyectos de abastecimiento de agua

potable, saneamiento sanitario e

infraestructura de caseta sanitaria.

11.137.246 Licitación

pública

ex-post 39 61 No 01/07/2014 31/12/2019

2.1 Construcción Infraestructuras

Sanitarias Sectores Rurales

Dispersos, Ercilla

954.235 Licitación

pública

ex-post 20 80 No 01/11/2014 30/04/2016



Dispersos, Padre Las Casas


pública

ex-post 21 79 No 01/05/2015 31/12/2017


Sanitarias Sector Rural Alma

Guacolda

839.419 Licitación

pública

ex-post 22 78 No 01/11/2014 30/09/2016



Dispersos, Galvarino

317.107 Licitación

pública

ex-post 22 78 No 01/11/2014 28/04/2016

2.5 Construcción Planta de

Tratamiento Aguas Servidas

Localidad de Batuco, Lampa


pública

ex-post 53 47 No 01/02/2016 31/12/2019

2.6 Saldo Obras Contrapartida

Local


pública

Ex-post 0 100 No -- 31/12/2019

3 SERVICIOS DIFERENTES

A CONSULTORÍA

3.1 Inspección Técnica de Obra

Ercilla

22.400 Contratación

Directa

Ex-post 0 100 No 13/04/2015 13/06/2016


Padre Las Casas


Directa

Ex-post 0 100 No Noviembre

2015

Diciembre

2017


N° Ref.

Categoría y descripción del

contrato de adquisiciones

Costo

estimado de

la adquisición

M$ (miles de

pesos

chilenos)

Método de

Adquisición

Revisión

(ex-ante o

ex-post)

Fuente de Financiamiento

y porcentaje

Precalificación

(Si/No)

Fechas estimadas

FCAS % Local /

Otro %

Publicación

de Anuncio

Específico de

Adquisición

Terminación

del Contrato


Saavedra


Directa

Ex-post 0 100 No Octubre 2015 Noviembre

2016


Galvarino


Directa


2015

Mayo 2016

4 SERVICIOS DE

CONSULTORÍA

4.1 Consultoría Lampa 608.691 Licitación

pública


2015

Diciembre

2019

5 OTROS COSTOS

Unidad de Gestión

(Profesionales permanentes,

oficinas, equipamiento, etc.)

875.850 Existente ex-post 0 100 No No

corresponde

31/12/2019

Equipo de apoyo

(Honorarios)

216.000 Trato directo

(Contrato)

ex-post 100 0 No No

corresponde

31/12/2019

Viajes a terreno Equipo de

apoyo (*)

80.000 Sistema de

compras

públicas

(convenio

marco)

ex-post 100 0 No No

corresponde

31/12/2019

Plan de Comunicaciones y

Visibilidad

4.000 Sistema de

compras

públicas

(convenio

marco)

ex-post 100 0 No No

corresponde

31/12/2019

(*) Considera viajes a terreno para diagnósticos, elaboración y postulación de proyectos, supervisión de obras y actividades de fortalecimiento y capacitación a las comunidades

beneficiarias.



1.4 Cronograma e Hitos

De la misma manera, a través del Anexo 11 se proporciona el cronograma de actividades del

Plan Operativo Anual II, identificando los hitos más relevantes en cada proceso, relacionado

al Programa en cuanto a su alcance.

Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile”

Actividad

Año 2015

En

e

Feb

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Ju

n

Ju

l

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

Componente I. Apoyo a la ejecución del programa

Establecimiento de la Unidad de Gestión X X X X X X X X X X X X

Elaboración documentos POA II, Estudio de política pública X X X X X

Generar cartera de proyectos con recomendación favorable (RS) X X

Componente II. Diseño y Construcción

Catastro de comunidades

Diseño de Ingeniería y Arquitectónico

Licitación de proyectos X X X X X X X X X X X X

Ejecución de obras X X X X X X X X X

Programa de verificación de avance de obras X X X X X X X X X


Generar participación ciudadana en relación a los proyectos X X X X X X X X X X

Otros

Plan de Comunicaciones y Visibilidad X X

Fuente: Elaboración Propia


2 CARTERA DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

2.1 Proyectos Financiados Exclusivamente con Fondo Local

Código BIP Región Comuna Proyecto Soluciones Estado Actual Monto

M$ (miles de

pesos chilenos)

30103225 Biobío Tomé Construcción Casetas Sanitarias

Sector El Santo

405 En proceso de firma del

convenio mandato entre

Gobierno Regional y

Municipio. (Proceso

previo a licitación).

5.147.899

20188809 La Araucanía Collipulli Construcción Infraestructuras

Sanitarias La Esperanza

102 En ejecución 2.275.529

TOTAL 2.1 7.423.428



2.2 Proyectos Cofinanciados con la Donación aportada por España

Código

BIP

Región Comuna Proyecto Soluciones Estado Actual Monto

Donación

M$

Monto Aporte

Local

M$ (miles de

pesos chilenos)

30137572 La Araucanía Ercilla Construcción Infraestructuras


Dispersos, Ercilla

111 Ejecución 191.292 762.943

30137922 La Araucanía Padre Las

Casas

Construcción Infraestructuras


Dispersos, Padre Las Casas

330 Licitación privada 568.706 2.204.612

30166622 La Araucanía Saavedra Construcción Infraestructuras

Sanitarias Sector Rural Alma

Guacolda

108 En proceso de

Adjudicación

186.462 652.957

30187372 La Araucanía Galvarino Construcción Infraestructuras


Dispersos, Galvarino

41 En proceso de

Licitación privada

70.657 246.450

30063346 Metropolitana Lampa Mejoramiento Sistema Alcantarillado

y Planta de Tratamiento de Aguas

Servidas, Batuco

3.180 En revaluación

(aún no está

cerrado el monto

total)

3.289.614 2.963.543

TOTAL 2.2 4.306.732 6.830.504



2.3 Asistencia e Inspecciones Técnicas de Obra

Iniciativas financiadas directamente con la Provisión de Saneamiento Sanitario, para resguardar la correcta ejecución de las obras ejecutadas

con el cofinanciamiento de España:

Región Comuna Proyecto Estado

Actual

Monto Aporte

Local

M$ (miles de pesos

chilenos)

La Araucanía Ercilla Inspección Técnica Construcción I. Sanitaria R. Pillan, S. Ramón, J. Guillon, J.

Antinao, Ercilla

Contratado 22.400

La Araucanía Padre Las

Casas

Construcción C.S. Codopille, Niagara, Huichahue, Itinento, Padre Las Casas Elegible 57.000

La Araucanía Saavedra Construcción Infraestructuras Sanitarias El Alma Guacolda, Saavedra Aprobado 21.000

La Araucanía Galvarino Construcción Infraestructuras Sanitarias Sectores Rurales Dispersos, Galvarino Elegible 18.000

Metropolitana Lampa Mejoramiento Sistema Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas

Servidas, Batuco

Sin

postulación

608.691

TOTAL 2.3 727.091


MONTO TOTAL CONTRAPARTIDA NACIONAL EN OBRAS CIVILES: M$14.253.932.

MONTO TOTAL APORTADO POR CHILE PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO: M$14.981.023.

plan operativo anual ii aÑo 2015 - aecid.es · las actividades realizadas durante el año 2014, se...

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