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Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de la Paz

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2

(Octubre 2014-Diciembre 2015)

Elaborado por:

MAMSURPAZ 2014

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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2

Periodo de Octubre de 2014 – Diciembre del 2015

PAÍS: Honduras

BENEFICIARIO: Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz, MAMSURPAZ

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca baja y media del río Goascorán”

CLAVE FCAS: HND-015-B

VALOR TOTAL:

5,695,222.94 euros / USD $7.481,244.84

APORTE FCAS: 4.503,468,31 euros/ $5.915,755,98

Elaborado por la Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de La Paz

MAMSURPAZ Junio del 2015

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Tabla de contenido Objetivos del Programa ............................................................................................. 4

Objetivo General ............................................................................................................ 4

Objetivos Específicos ..................................................................................................... 4

Resultados, productos y actividades (POA 2) ......................................................... 5

OE1. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de agua potable en 11 municipios de la cuenca del rio Goascorán ........................................................................ 5

OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios básicos de saneamiento en 11 municipios de la cuenca del rio Goascorán. ...................................... 14

OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios de la cuenca del rio Goascorán para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública, transparente y participativa del recurso ........................................................................... 20

OE4. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la cuenca del rio Goascorán para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. ............................................. 26

Presupuesto planificado por partidas .................................................................... 31

MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO AÑO 2015................................ 32

ASIGNACIÓN DE FONDOS NO EJECUTADOS ....................................................... 40

SOLICITUD DE IMPREVISTOS................................................................................. 48

CAMBIO EN NOMBRE DE SUB PARTIDAS ............................................................ 49

CREACIÓN DE NUEVAS PARTIDAS Y ACTIVIDADES ........................................... 49

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Objetivos del Programa

Objetivo General Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca del rio Goascorán, a través del incremento de la cobertura de agua y saneamiento con criterios de sostenibilidad y bajo el enfoque de la gestión integral del recurso hídrico, así como del fortalecimiento de las instituciones locales y regionales.

Objetivos Específicos

Objetivo 1. OE1. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de agua potable en 11 municipios la cuenca del rio Goascorán

Objetivo 2. OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios básicos de saneamiento en 11 municipios de la cuenca del rio Goascorán.

Objetivo 3. OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios de la cuenca del rio Goascorán para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa del recurso

Objetivo 4. OE3. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la cuenca del rio Goascorán para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

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Resultados, productos y actividades (POA 2)

OE1. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de agua potable en

11 municipios de la cuenca del rio Goascorán

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OE1-R2. Se incrementa el número de personas con acceso a agua potable en 11 municipios de la cuenca del rio Goascorán

OE1.P2. Trece (13) Sistemas de agua nuevos construidos en ocho municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán, en el contexto rural de comunidades con menos de 2,500 habitantes.

OE1.P2.A1. Elaboración de carpetas técnicas, preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades de obra y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto. En el POA 2 se elaborarán las carpetas técnicas de 4 proyectos de agua potable: 1. Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente 2. Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Amate, Lauterique 3. Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Ojo de Agua, Lauterique 4. Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, La Cañada, Caridad

Para la elaboración de las carpetas técnicas se contratarán diseñadores vía consultoría con excepción de los proyectos de El Amate y El Ojo de Agua que los harán el equipo de Gestión. La selección de los candidatos se hará mediante un proceso de precalificación de candidatos. Para realizar ésta actividad se solicitarán fondos de imprevistos ya que no estaba contemplado en el presupuesto del POG. Así mismo se contratará una consultoría para el asesoramiento legal de los procesos de licitaciones OE1.P2.A2. Trámites de licenciamiento ambiental de los sistemas de agua potable. Siguiendo la normativa ambiental del país, se clasificaron los proyectos de agua potable en tres categorías para iniciar el proceso de licenciamiento ambiental de los mismos. En el POA 2 se obtendrán 11 licencias ambientales para los proyectos de agua potable nuevos, éste trámite dio inicio durante la etapa de preparación del proyecto (Año 0) siguiendo la normativa ambiental del país.

Proyectos de agua que ya iniciaron el trámite de la licencia ambiental Año 0: 1. Mercedes de Oriente, Mercedes de Oriente. 2. El Espino, Aguanqueterique. 3. Los Mayenes, Aguanqueterique. 4. Casco Urbano y La Caridad, Caridad. 5. Casco Urbano, Lauterique.

Proyectos de agua que iniciaron el trámite de la licencia ambiental POA 1: 1. El Amate, Lauterique. 2. Ojo de Agua, Lauterique. 3. El Pinar, Guajiquiro.

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4. El Rancho, Guajiquiro. 5. El Carrizal, Langue. 6. Las Cruces, San Francisco de Coray.

OE1.P2.A3. Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos). En el POA 2 se pretende realizar al menos tres (3) procesos de licitación aplicando la ley de contratación del estado de Honduras.

Procesos Tipo de Proyecto Comunidad /Municipio

1 Proyecto de

Agua potable El Mineral, Casco urbano Lauterique

2 Proyecto de

Agua Potable El Amate, Lauterique.

Proyecto de

Agua Potable El Ojo de agua, Lauterique.

3 Proyecto de

Agua Potable Varias comunidades de Mercedes de Oriente.

Proyecto de Agua Potable

Casco Urbano y La Cañada Caridad.

OE1.P2.A4. Gestión de los contratos de construcción de proyectos En el POA 2 una vez realizado el proceso de licitación, se adjudicará el contrato a la empresa o empresas ganadoras (proceso por lotes) e iniciará el proceso de construcción de los proyectos según lo establecido en las bases de licitación. Se gestionará los contratos de construcción para 3 proyectos de agua nuevos y pozos.

Gestión de contratos de 3 proyectos de agua nuevos 1. Casco urbano de Lauterique 2. El Amate, Lauterique. 3. El Ojo de Agua, Lauterique

OE1.P2.A5. Gestión de los contratos de supervisión y recepción de las obras. En el POA 2 se elaboraran los documentos de los términos de referencia de consultorías para la contratación de la supervisión externa de los proyectos. En el caso de que la partida del FCAS no cubra el monto total de supervisión por déficit presupuestario, se resolverá mediante contrapartida municipal. Para efectos del POA 2, se gestionarán los contratos de supervisión de 3 proyectos de agua nuevos un mes antes de la gestión de los contratos de construcción de la obra:

Gestión de contratos de supervisión de 3 proyectos de agua nuevos 1. Casco urbano de Lauterique 2. El Amate, Lauterique. 3. El Ojo de Agua, Lauterique

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Y se iniciará el proceso para la selección de la supervisión de los proyectos de agua nuevos de Mercedes de Oriente y Caridad-La Cañada, pero la Gestión de estos contratos se realizará en el POA 3. OE1.P2.A6. Socialización del proyecto y firmas de convenios a nivel municipal y comunitario. En el POA 2 se realizará la socialización de del proyecto de agua de Lauterique Centro (en su primer etapa) y los proyectos de El Amate y Ojo de Agua una vez identificada la compañía constructora. En esta etapa de socialización con la comunidad beneficiada, se les explicará la forma de llevar el proyecto reglamento de ejecución, así como los acuerdos y compromisos de parte de la comunidad y de la junta administradora de agua durante la vida del proyecto.

Posterior a la socialización, se organizaran las cuadrillas de trabajo, se nombraran los coordinadores de cuadrillas y se elaborará un cronograma para poder llevar a cabo el plan de capacitación y plan de reuniones ordinarias de junta de agua y de asamblea para llevar el control de las tareas y aplicaciones de reglamentos.

OE1.P3. Seis (6) Sistemas de agua mejorados en tres municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán, en el contexto rural de comunidades con menos de 2,500 habitantes.

OE1.P3.A1. Elaboración de carpetas técnicas, preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades de obra y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto.

En el POA 2 se elaborarán las carpetas técnicas de los 3 proyectos de agua: 1. Agua Potable (Mejora), Gravedad, Casco Urbano-Teupe, Aguanqueterique 2. Agua potable (Mejora), Bombeo, El Aceituno, Alianza 3. Agua potable (Mejora), Bombeo, Casco urbano de Alianza, Alianza

Para la elaboración de las carpetas técnicas se contratarán diseñadores vía consultoría. La selección de los candidatos se hará mediante un proceso de precalificación de candidatos. Para realizar ésta actividad se solicitarán fondos de imprevistos ya que no estaba contemplado en el presupuesto del POG. En el caso de los proyectos de El Aceituno y El Casco Urbano de Alianza, se contratará una consultoría puntual para elaborar un diagnóstico de la situación actual del sistema. Así mismo se contratará una consultoría para el asesoramiento legal de los procesos de licitaciones

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OE1.P3.A2. Trámites de licenciamiento ambiental de los sistemas de agua potable. Siguiendo la normativa ambiental del país, se clasificarán los proyectos de agua potable en tres categorías para iniciar el proceso de licenciamiento ambiental de los mismos.

En el POA 2 se obtendrán 6 licencias ambientales para los proyectos de agua potable a mejorar, éste trámite dio inicio durante la etapa de preparación del proyecto (Año 0) siguiendo la normativa ambiental del país.

Proyectos de agua que ya iniciaron el trámite de la licencia ambiental: 1. Casco Urbano más Teupe, Aguanqueterique. 2. El Aceituno, Alianza. 3. Los Luises, Alianza. 4. Casco Urbano, Alianza.

Proyectos de agua que iniciarán el trámite de la licencia ambiental POA 1: 1. Agua Potable (Mejora), bombeo, EL Chaparral, Langue 2. Agua Potable (Mejora), bombeo, Los Llanos, Langue

OE1.P3.A3. Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos). En el POA 2 se realizaran un proceso de licitación aplicando la ley de contratación del estado de Honduras.

Licitación

# Proyecto Comunidad /Municipio

1 Proyecto de Agua Potable Teupe y Casco Urbano Aguanqueterique

OE1.P3.A5. Gestión de los contratos de supervisión y recepción de Obras. Durante el POA2 se iniciará el proceso de selección para la supervisión del proyecto de agua del Casco Urbano-Teupe de Aguanqueterique, sin embargo la gestión de los contratos se realizarán en el POA3 OE1.P3.A7. Perforación de Pozos Se iniciará el proceso para la elaboración de los términos de Referencia para la contratación de una consultoría para el Estudio y Perforación de seis pozos en seis comunidades, esto con el objetivo de contar con una fuente de agua segura para el diseño de las carpetas técnicas de estos proyectos. Para el desarrollo de ésta consultoría, el presupuesto se tomará de imprevistos, asignando $30,000 para el POA2 y el resto para el POA3.

1. Agua Potable (Mejora), bombeo, Los Luises, Alianza 2. Agua Potable (Mejora), bombeo, EL Chaparral, Langue 3. Agua Potable (Mejora), bombeo, Los Llanos, Langue 4. Agua Potable (Mejora), bombeo, El Carrizal, Langue 5. Agua Potable (Mejora), bombeo, Las Cruces, Coray 6. Agua Potable (Mejora), bombeo, Quebrachal/Ocotillos en San Juan

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OE1.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas en nueve municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán

OE1.P4. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados

OE1.P4.A1. Elaboración de Diez y nueve (19) Planes de Operación & Mantenimiento para los sistemas de agua potable.

En el POA 2 se realizará tres planes de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable de Lauterique, San Antonio del Norte (Casco Urbano) y San Juan (Casco Urbano). Esta actividad será producto de la capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable de la actividad OE1.P5.A1 que dará el equipo de gestión del proyecto.

Comunidades en las que se harán los planes de O&M 1. Casco urbano de Lauterique 2. Casco Urbano de San Juan. 3. Casco urbano de San Antonio del Norte.

Cabe mencionar que en el caso de las comunidades de San Juan y San Antonio del Norte, también se les estará apoyando en la formación ya que son las mismas juntas administradoras de agua la que llevaran los sistemas de alcantarillados y el agua potable actual.

OE1.P5. Capacitaciones en operación y mantenimiento

OE1.P5.A1. Talleres de Capacitación en Operación y Mantenimiento de sistemas de agua (Fontanería) En el POA 2 Se realizarán 3 talleres de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua. Una capacitación por proyecto. Esta actividad será realizada por el equipo de gestión del proyecto. También se capacitarán las juntas de agua que están actualmente administrando sistemas de agua y que posteriormente administraran sistemas de alcantarillados. Comunidades en las que se realizarán los talleres de O&M

1. Casco urbano de Lauterique 2. Casco Urbano de San Juan. 3. Casco urbano de San Antonio del Norte.

Nota: Para las capacitaciones de O&M en agua, donde se construirán los alcantarillados sanitarios, el presupuesto saldrá de la actividad OE2.P3.A1. Talleres de Capacitación en O&M de Alcantarillados

OE1.P5.A2. Talleres de Capacitación en Monitoreo de Cantidad y Calidad de Agua. En el POA 2 Se realizarán 3 talleres de capacitación en Monitoreo de Cantidad y Calidad de agua de sistemas de agua. Una capacitación por proyecto. Esta actividad será realizada por el equipo de gestión del proyecto. También se capacitarán las juntas de agua que están actualmente administrando sistemas de agua y que posteriormente administraran sistemas de alcantarillados.

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Comunidades en las que se realizarán los talleres de Calidad y Cantidad 1. Casco urbano de Lauterique 2. Casco Urbano de San Juan. 3. Casco urbano de San Antonio del Norte

OE1.P6. Análisis de calidad de agua

OE1.P6.A1. Monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las obras de captación de 19 sistemas de agua potable. En el POA 2 Se continuará con el tercer monitoreo de la cantidad de agua de las fuentes, este monitoreo nos permitirá contar con datos estadísticos que nos servirán para ver el comportamiento de la cantidad de agua disponible para consumo humano. También se iniciarán con los análisis de calidad de agua.

No Monitoreo de la cantidad de Agua Monitoreo de la Calidad de Agua

1 Casco urbano de Lauterique Mercedes de Oriente

2 Casco urbano y varias comunidades, Mercedes de Oriente.

Caridad la Cañada

3 Casco urbano de Caridad-La Cañada, municipio de Caridad.

El Pinar, Guajiquiro

4 El Pinar, Guajiquiro.

5 El Rancho, Guajiquiro

6 Casco y Teupe, Urbano Aguanqueterique

7 El Níspero, San Juan

8 Ocotillos/El Quebrachal, San Juan

9 Ojo de Agua, Lauterique

10 El Amate, Lauterique

11 Mayenes, Aguanqueterique

12 El Espino, Aguanqueterique

OE1.R4. Se garantiza la sostenibilidad económica de los sistemas en nueve municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán

OE1.P7. Estructuras tarifarias elaboradas e implantadas OE1.P7.A1. Talleres de capacitación en cálculo y establecimiento de tarifas de sistemas de agua potable En el POA 2 Se contratará a un Asistente Técnico Municipal, para que realice el taller de cálculo y establecimiento de tarifas en el proyecto de agua del casco urbano de Lauterique. Total un taller a realizar y definida la tarifa a pagar en éste proyecto. OE1.P7.A2. Elaboración de Diez y nueve (19) reglamentos tarifarios para los sistemas de agua potable. En el POA 2 Se realizará un reglamento tarifario en la comunidad del proyecto de agua del casco urbano de Lauterique. Este reglamento será producto de la consultoría del taller de cálculo y establecimiento de tarifas.

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OE1.P8. Capacitaciones en administración realizadas

OE1.P8.A1. Talleres de Capacitación en administración de sistemas de agua potable. En el POA 2 Se realizarán 3 talleres de capacitación en administración de sistemas de agua potable en el proyecto del casco urbano de Lauterique, El Amate y El Ojo de Agua. Esta Actividad será realizada por el equipo de gestión. OE1.P8.A2. Talleres de Capacitación en recuperación de cartera de cobro. En el POA 2 Se realizará 3 talleres de capacitación en recuperación de cartera de cobro en el proyecto del casco urbano de Lauterique, El Amate y El Ojo de Agua. Esta Actividad será realizada por el equipo de gestión. OE1.P8.A3. Talleres de Capacitación en Manejo de Gestión de fondos. En el POA 2 Se realizará 3 talleres de capacitación en Manejo de Gestión de fondos en el proyecto del casco urbano de Lauterique, El Amate y El Ojo de Agua. Esta Actividad será realizada por el equipo de gestión.

OE1.P9. Manuales de Administración elaborados

OE1.P9.A1. Elaboración de diez y nueve (19) manuales de administración de sistemas de agua. En el POA 2 Se elaborará 3 manuales de administración del proyecto de Lauterique, El Amate y El Ojo de Agua, y será como resultado de la capacitación en administración de sistemas de agua.

OE1.R5. Se mejoran las condiciones de higiene básica en nueve municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán

OE1.P10. Capacitaciones a líderes comunitarios en salud e higiene OE1.P10.A1. Taller de capacitación en higiene y saneamiento básico a líderes comunitarios. En el POA 2, Se realizarán 8 talleres de capacitación en salud e higiene, dirigido a los beneficiarios de los proyectos de sistemas individuales de saneamiento básico (letrinas). Se desarrollará un taller por comunidad y la actividad será impartida por el equipo de gestión. Se entregará un afiche de manejo y uso adecuado de la letrina por familia beneficiada.

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OE1.P11. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene

OE1.P11. A1. Materiales y visibilidad para sensibilización en agua y saneamiento La visibilidad irá enfocada a sensibilizar a la población en el tema de agua y saneamiento, para ello se elaborarán materiales tales como:

1. Diseño y tiraje de afiches para la concientización 2. Diseño y producción de anuncios radiales 3. Contratación de emisoras para anuncios radiales ( contrato mensual) 4. Camisetas 5. Gorras 6. Agendas y carpetas, trifolios 7. Lápices 8. Diseño y elaboración de versiones populares (Guía de educación ambiental)

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OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios

básicos de saneamiento en 11 municipios de la cuenca del rio

Goascorán.

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OE2.R1. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento (excretas) en diez municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán OE2.R2. Se incrementa el número de personas con acceso a un sistema seguro para la gestión de excretas en diez municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán

OE2.P1. Cinco (5) Nuevas redes de alcantarillado con sistemas de tratamiento, construidas en cinco municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán, en el contexto rural de comunidades con menos de 2,500 habitantes.

OE2.P1.A1. Preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades de obra y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto En el POA 2 Se elaboraran las carpetas técnicas de cinco sistemas de Alcantarillados.

1. Alcantarillado de San Juan 2. Alcantarillado de San Antonio del Norte 3. Alcantarillado de Aramecina 4. Alcantarillado de Guajiquiro

Las carpetas técnicas de San Juan y San Antonio del Norte serán realizadas o mejoradas por el equipo de Gestión. Para la elaboración del resto de carpetas técnicas, se contratarán diseñadores y se tomarán fondos de imprevistos, ya que no estaba previsto en el presupuesto del POG. OE2.P1.A2. Tramite de licenciamiento ambiental de los sistemas de alcantarillados sanitarios Se tramitará ante la SERNA una autorización del cambio del sitio de la planta de tratamiento del sistema de alcantarillado de Lauterique. OE2.P1.A3. Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos). En el POA 2 se realizaran los procesos de licitación aplicando la ley de contratación del estado de Honduras, para dos alcantarillados sanitarios que van en la licitación 1.

Proceso Proyecto Comunidad /Municipio

1 Alcantarillado Sanitario San Juan

Alcantarillado Sanitario San Antonio del Norte

2 Alcantarillado Sanitario Guajiquiro

Alcantarillado Sanitario Aramecina

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OE2.P1.A4. Gestión de los contratos de construcción de proyectos En el POA 2 una vez realizado el proceso de licitación, se adjudicará el contrato a la empresa ganadora e iniciará el proceso de construcción de los proyectos según lo establecido en las bases de licitación. Se gestionará los contratos de construcción para dos proyectos de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. Gestión de contratos de alcantarillados sanitarios 1. San Juan 2. San Antonio del Norte

OE2.P1.A5. Gestión de los contratos de supervisión y recepción de las obras. En el POA 2 se elaboraran los documentos de los términos de referencia y la publicación de las consultorías para la contratación de la supervisión externa de los proyectos. En el caso de que la partida del FCAS no cubra el monto total de supervisión por déficit presupuestario, se resolverá mediante contrapartida municipal. Para efectos del POA2, solo se gestionarán los contratos de 3 proyectos. Gestión de contratos de supervisión de alcantarillados sanitarios 1. San Juan 2. San Antonio del Norte 3. Guajiquiro (Sólo se contempla el 15% del anticipo) La gestión del contrato de supervisión de Aramecina, queda para el POA3.

OE2.P1.A6. Socialización del proyecto y firmas de convenios a nivel municipal y comunitario. En el POA 2 se realizará la socialización de los proyectos de Alcantarillados sanitarios de San Juan y San Antonio del Norte, una vez identificada la compañía constructora. En esta etapa de socialización con la comunidad beneficiada, se les explicará la forma de llevar el proyecto reglamento de ejecución, así como los acuerdos y compromisos de parte de la comunidad y de la junta administradora de agua durante la vida del proyecto.

Posterior a la socialización, se organizaran las cuadrillas de trabajo (En el caso de ser necesario), se nombraran los coordinadores de cuadrillas y se elaborará un cronograma para poder llevar a cabo el plan de capacitación y plan de reuniones ordinarias de junta de agua y de asamblea para llevar el control de las tareas y aplicaciones de reglamentos.

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OE2.P2. Un mil doscientas catorce (1,214) Letrinas construidas en siete municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán, en el contexto rural de comunidades con menos de 2,500 habitantes.

OE2.P2.A1. Preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto. Con las especificadores ya realizadas en el PO1, se sacaran copias de los diseños para socializan con las corporaciones municipales. OE2.P2.A2. Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos). En el POA 2 se realizaran los procesos de licitación aplicando la ley de contratación del estado de Honduras.

Procesos Proyecto Comunidad /Municipio

1

Letrinas Alto Pino-Pazguare, Guajiquiro

Letrinas El Pinar, Guajiquiro Letrinas Monte Grande, Guajiquiro

Letrinas San José del Rosario, Guajiquiro

2

Letrinas La Chorcha, Coray Letrinas Coray Centro, Coray Letrinas Delicias, Coray Letrinas Los Amates, Coray Letrinas Talpetate, Coray

Letrinas Isletas, Langue

Letrinas El carrizal No.2 Langue

Letrinas Piletas, Langue

Letrinas EL Picacho, Langue

OE2.P2.A3. Gestión de los contratos de construcción de proyectos En el POA 2 una vez realizado el proceso de licitación, se adjudicará el contrato a la empresa ganadora e iniciará el proceso de construcción de los proyectos según lo establecido en las bases de licitación. Se gestionará los contratos de construcción para las comunidades antes mencionadas. OE2.P2.A4. Supervisión y recepción de las obras. La supervisión de los proyectos de letrinas será una actividad realizada por el equipo de gestión, con el apoyo de personal de las dos mancomunidades y de las alcaldías municipales beneficiadas. Para este POA se espera la recepción de obras de los 13 proyectos de letrinas distribuidos en los municipios de Guajiquiro, Langue y San Francisco de Coray.

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OE2.P2.A5. Socialización del proyecto y firmas de convenios a nivel municipal y comunitario. En el POA 2 se realizará la socialización de los proyectos de letrinas en 4 comunidades de Guajiquiro, 4 comunidades de Langue y 5 comunidades de San Francisco de Coray, una vez identificada la compañía constructora. En esta etapa de socialización con la comunidad beneficiada, se les explicará la forma de llevar el proyecto reglamento de ejecución, así como los acuerdos y compromisos de parte de la comunidad y de la junta administradora de agua durante la vida del proyecto, así como el plan de capacitación.

OE2.R3. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas de saneamiento construidos en diez municipios del área de intervención de la cuenca del rio Goascorán.

OE2.P3. Capacitaciones en operación y mantenimiento

OE2.P3.A1. Talleres de Capacitación en Operación y Mantenimiento de sistemas de alcantarillados sanitarios. En el POA 2 Se realizarán dos (2) talleres de capacitación, un taller por proyecto de alcantarillado sanitario, en el que participarán representantes de las alcaldías municipales y beneficiados del proyecto. Proyecto en las comunidades de San Juan y San Antonio del norte Como parte del taller de capacitación en operación y mantenimiento, se realizará previo un taller de sistemas de agua potable. Para este taller de contratará una consultoría.

OE2.P4. Planes de Operación y Mantenimiento elaborados

OE2.P4.A1. Elaboración de cinco (5) Planes de Operación y Mantenimiento para los sistemas de alcantarillado sanitario de los cascos urbanos. En el POA 2 se realizará dos (2) planes de operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillados sanitarios. Esta actividad será producto de la capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable de la actividad OE1.P3.A1. Proyecto en las comunidades de San Juan y San Antonio del Norte

OE2.P5. Análisis de calidad de efluente OE2.P5.A1. Monitoreo de la calidad de agua de los efluentes de los sistemas de alcantarillados En el POA 2 Se realizaran dos análisis de calidad de agua de los efluentes de los sistemas de alcantarillados de San Juan y San Antonio del Norte.

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OE2.R4. Se garantiza la sostenibilidad económica de los sistemas construidos en la cuenca del rio Goascorán

OE2.P6. Estructuras tarifarias elaboradas e implantadas para servicio integrado de agua y saneamiento

OE2.P6.A1. Talleres de capacitación en cálculo y establecimiento de tarifas de sistemas de alcantarillados sanitarios En el POA 2 Se contratará a un Asistente Técnico Municipal, para que realice el taller de cálculo y establecimiento de tarifas en los proyectos de San Juan y San Antonio del Norte. Total dos talleres a realizar y definida la tarifa a pagar en éste proyecto. OE2.P6.A2. Elaboración de cinco (5) reglamentos tarifarios para los sistemas de alcantarillados. En el POA 2 Se realizarán dos reglamentos tarifario en las comunidades de los proyectos de San Juan y San Antonio del Norte. Estos reglamentos será producto de la consultoría del taller de cálculo y establecimiento de tarifas.

OE2.P7. Capacitaciones en administración realizadas para servicio integrado de agua y saneamiento

OE2.P7.A1. Talleres de Capacitación en Administración de Sistemas de Alcantarillados Sanitarios. En el POA 2 Se realizarán dos talleres de capacitación en administración de alcantarillados sanitarios en el los proyectos de San Juan y San Antonio del Norte. Esta Actividad será realizada por el equipo de gestión.

OE2.P8. Manuales de Administración elaborados para servicio integrado de agua y saneamiento

OE2.P8.A1. Elaboración de cinco (5) manuales de administración para el servicio de alcantarillado sanitario integrado con el servicio de agua potable. En el POA 2 Se elaborarán dos manuales de administración de sistemas de alcantarillado sanitario de los proyectos de San Juan y San Antonio del Norte, y será como resultado de la capacitación en administración.

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OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios de la cuenca

del rio Goascorán para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la

gestión pública, transparente y participativa del recurso

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OE3.R1. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del recurso

OE3.P1. Juntas administradoras de agua creadas para la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

OE3.P1.A1. Crear 10 juntas administradoras de agua para la prestación de los servicios de agua potable

Creación de Juntas de Agua 1. Ocotillos, San Juan 2. Caridad y La Cañada 3. El Aceituno, Alianza 4. Casco Urbano, Alianza 5. Los Luises, Alianza 6. El Carrizal, Langue

Reestructuración de juntas de Agua 1. Aramecina

OE3.P2. Juntas administradoras de agua fortalecidas para la prestación del servicio de agua y saneamiento.

OE3.P2.A1. Talleres de Capacitación en Ley Marco del sector agua potable y saneamiento En el POA 2 se realizará la socialización de la Ley Marco por municipio (11 talleres). Esta Actividad será desarrollada vía consultoría por los asistentes técnicos municipales ATM que se certifiquen por el ERSAP OE3.P2.A2. Talleres de Capacitación en liderazgo En el POA 2 Se realizarán 5 talleres de liderazgo y organización comunitaria en las comunidades de Lauterique centro, San Juan centro, San Antonio del Norte centro, El Amate y El Ojo de Agua OE3.P2.A3. Equipamiento a 19 juntas administradoras de agua. En el POA 2 se dotará un kit a cinco juntas administradoras de agua.

- Durante el taller de administración de sistemas de agua, se dotará del kit de administración que consiste en libros para los registros contables (libro de actas, entras y salidas, inventarios), calculadora, sello y talonarios.

- Durante el taller de operación y mantenimiento de sistemas de agua, se

dotará de un kit de fontanería que consiste en herramientas básicas como llave inglesa, llave de tubo, tenaza, segueta, tarraja, entre otros

De esta forma, se estarán fortaleciendo las juntas administradoras de agua con la estrategia de aprender haciendo para buscar a través de una adecuada administración y operación la sostenibilidad de los sistemas de agua potable.

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OE3.P3. Unidades de agua a nivel de mancomunidades creadas para la asistencia técnica en agua y saneamiento a las juntas administradoras de agua en el área de intervención del proyecto en la cuenca del rio Goascorán

OE3.P3.A1. Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento de unidades de agua En el POA 2 Se coordinará con una mancomunidad que tenga creada la unidad de agua en su estructura para realizar el intercambio de experiencias. OE3.P3.A2. Realización de un estudio legal, técnico y administrativo para la creación de la unidad de agua. En el POA 2 Se contratará una consultoría para que defina legal y técnicamente la unidad del agua de MAMSURPAZ y MAFRON. De ésta actividad se tomará una parte de lo presupuestado en la partida de servicios, para complementar pago de licenciamientos ambientales de los sistemas de agua potable

OE3.P4. Unidades de agua a nivel de mancomunidades fortalecidas para la asistencia técnica en agua y saneamiento a las juntas administradoras de agua en el área de intervención del proyecto en la cuenca del rio Goascorán

OE3.P4.A1. Equipamiento de las oficinas de la unidad de agua En el POA 2 se tiene previsto para la compra de lo siguiente

1. Compra de (2) computadoras 2. Compra de (2) escritorios 3. Compra de (2) sillas 4. Compra de ( 2) archivos 5. Compra de dos (2) Kit para análisis bacteriológico y físico- químico 6. Hieleras y material de recolección de muestras de agua, capotes,

herramientas y equipo para la unidad del agua para la operación y mantenimiento de los sistemas.

Nota: Ya no se hará la compra de licencia de programa Arc-Gis y molinetes, por lo cual se identificaron otras necesidades de equipamiento como ser las hieleras, herramientas para la unidad de agua y apoyar la actividad OE3.R3.P10.A2.5 mediante la compra de dos (2) aires acondicionados adicionales para fortalecer la mancomunidad.

OE3.P5. Entidades gubernamentales municipales creadas y fortalecidas en el área de intervención del proyecto en la cuenca del rio Goascorán

OE3.P5.A1. Creación de 11 comisiones municipales de agua y saneamiento (COMAS) En el POA 2 Se contratarán directamente a los ATM que el ERSAPS certifique para realizar ésta actividad.

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OE3.P5.A2. Creación de 11 unidades de supervisión y control local (USCL) En el POA 2 Se contratarán directamente a los ATM que el ERSAPS certifique para realizar ésta actividad. OE3.P5.A3. Talleres de Capacitación y certificación de 11 Asistentes técnicos municipales (ATM) En el POA 2 Actividad a realizar con el ERSAPS bajo convenio OE3.P5.A4. Talleres de Capacitación a los COMAS y USCL En el POA 2 Se contratarán directamente a los ATM que el ERSAPS certifique para realizar ésta actividad.

OE3.P7. Fortalecimiento de organismos de cuenca en el área de intervención del proyecto en la cuenca del rio Goascorán

OE3.P7.A4. Talleres de Capacitación en establecimiento y mantenimiento de plantas maderables. En el POA 2 se continuará con los talleres de capacitación, en el que participarán juntas de agua, comités de micro cuencas (de las juntas de agua), unidades ambientales municipales y centros educativos hasta completar las 19 juntas de agua. Actividad prevista terminar con el equipo de gestión. De ésta actividad se tomará lo presupuestado en la partida de servicios, para consultoría de asistencia técnica en fortalecimiento OE3.P7.A5. Organismos de cuencas equipados. En el POA 2 Se iniciará con la dotación a 6 comité de micro cuenca de un kit para protección que consiste en herramientas básicas como rastrillos azadón, mata fuegos, casco de protección, guantes y lentes entre otros, que servirán tanto para prevenir como para combatir incendios forestales y un kit para reforestación que consiste en herramientas para realizar las actividades de reforestación como ser palas, barras, piochas y chanchas entre otras. OE3.P7.A6. Asistencia Técnica para fortalecimiento de organismos de cuencas. Se contratará la asistencia técnica de un técnico en fortalecimiento para apoyar los procesos de formación en los temas ambientales y de fortalecimiento de juntas de agua. Esta asistencia se ha desarrollado, previa autorización de la AECID, en los últimos meses del POA1 para lo cual se presenta en este Plan Operativo, la reorientación de fondos correspondientes a diversas asistencias técnicas que no serán contratadas y con cuyos fondos se financiará, y regularizarán, los pagos para este contrato.

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OE3.R2. La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y participativa

OE3.P8. Realización de campañas informativas, gestión y publicación de rendición de cuentas en el área de intervención del proyecto en la cuenca del rio Goascorán

OE3.P8.A1. Material y visibilidad para campaña informativa sobre rendición de cuentas En el POA 2 Se elaborarán y diseñarán material de visibilidad para campaña de rendición de cuentas encaminada a temas relacionados con la administración y operación de los sistemas de agua.

1. Diseño y tiraje de 1000 afiches para la concientización 2. Diseño y producción de 2 anuncios radiales 3. Contrato por 8 meses de emisoras para campaña radial 4. Camisetas 5. Gorras 6. Agendas y carpetas, trifolios 7. Lápices 8. Diseño y elaboración de versiones populares Manuales administrativos

OE3.R3. Mancomunidades y Municipios fortalecidos, desarrollando herramientas de planificación.

OE3.P10. Mancomunidades fortalecidas en administración de proyectos OE3.P10.A1. Elaboración del plan operativo general y planes anuales del proyecto En el POA 2 Constituye en la elaboración conjunta y socialización de los gastos relacionados con la elaboración de los Planes operativos anuales. OE3.P10.A2. Dotación de equipo y logística para fortalecer las mancomunidades En el POA 2 Se tiene previsto la compra del siguiente equipo de oficina con el fin de fortalecer la logística de funcionamiento. Para éste POA el equipo será dotado a la MAMSURPAZ con el objetivo de utilizarlos para el funcionamiento del proyecto.

1. Compra de Computadora (9) 2. Compra de escritorios (7) 3. Copiadora (1) 4. Cámara digital (3) 5. Generador eléctrico (1) 6. Mesa de reuniones (1) con sillas 7. Aires acondicionados (2) 8. Compra de una licencia de sistema contable 9. Establecido de una página Web (AT).*

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*Referente a la página web, se realizará el último pago de la consultoría de la elaboración de la página del proyecto www.cuencagoascoran.org Adicionalmente, se solicitará autorización para realizar ajustes al sistema contable, para que el mismo se apegue a la nueva estructura presupuestaria definida en el presente POA. OE3.P10.A3. Construcción de un edificio como sede de la MAMSURPAZ y la Unidad de Agua En el POA 2, Se finalizara la construcción del edificio con las condiciones adecuadas para que opere la MAMSURPAZ, la Unidad de Agua y el equipo de gestión durante el proyecto. También se tiene previsto la construcción de una segunda etapa de ampliación de la oficina de la unidad del agua. Para tal propósito se utilizaran fondos de imprevistos del proyecto.

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OE4. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la cuenca del rio

Goascorán para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

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OE4.R1. Análisis y monitoreo de Recurso Hídricos - Análisis de cuencas

OE4.P2. Once (11) Planes de manejo de micro cuencas realizados

OE4.P2.A1. Realización de un estudio para identificar el uso actual y la tenencia de la de 11 micro cuencas abastecedoras de agua para consumo humano.

En el POA 2 Se realizará consultoría que determine las áreas de las micro cuencas según su uso y cobertura vegetal así como la identificación de la tenencia del territorios de las micro cuencas abastecedoras de agua para consumo humano. Esta actividad se unirá con la actividad OE4.P2.A2 en una sola consultoría.

OE4.P2.A2. Elaboración de 11 planes de manejo en las micro cuenca abastecedoras de agua para consumo humano. En el POA 2 Se realizarán 10 planes de manejo de micro cuencas conforme a los lineamientos del Instituto de Conservación Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre “ICF”. Listado de Micro cuencas:

1. Micro cuenca Quebrada de Lajas 2. Micro cuenca El Mineral 3. Micro cuenca La Talanquera 4. Micro cuenca Liquidámbar 5. Micro cuenca El Níspero 6. Micro cuenca La Tumballa 7. Micro cuenca San Isidro 8. Micro cuenca Los Mangos 9. Micro cuenca Quebrada Honda 10. Micro cuenca Cerro Pelón

OE4.P2.A3. Gestión para la declaratoria de 8 micro cuencas abastecedoras de agua para consumo humano. En el POA 2 Se iniciará el proceso de declaratorias de Micro cuencas con la coordinación del ICF en 8 micro cuencas.

OE4.R2. Se realizan acciones específicas para la protección y control de los recursos hídricos

OE4.P3. Infraestructura para la producción de plantas para la reforestación de las fuentes de agua

OE4.P3.A1. Construcción de 2 viveros (1 por mancomunidad) En el POA 2 Se continuará con la construcción de la infraestructura adecuada del vivero de la mancomunidad de MAFRON con el objetivo de proveer las plantas para la reforestación de las fuentes de agua para consumo humano,

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buscando un mecanismo de sostenibilidad y coordinando acciones de educación con los centros educativos. La infraestructura de los viveros constará en módulos metálicos para la producción de plántulas con malla; se harán utilizando un porcentaje de sombra adecuado para el crecimiento óptimo de las plantas, un sistema de riego y un cerco perimetral para la protección de los viveros. Durante este POA se pretende alcanzar una meta de15, 000 plantas para la protección de las micro cuencas abastecedoras de agua y 8,000 plantas con otros fines como ornamental, frutal y maderable.

OE4.P4. Protección de fuentes de agua

OE4.P4.A1. Reforestación de 115 hectáreas en 11 micro cuencas En el POA 2 Se identificarán 5 hectáreas a reforestar en las micro cuencas, mediante un plan de reforestación que determine la cantidad de plantas, el tipo de especies y las actividades de manejo y protección de las plantaciones, y se gestionará ante el ICF la certificación de estas plantaciones con el fin de garantizar la restauración del recurso bosque en las zonas de recarga hídrica.

OE4.R3. Se realizan acciones para la sensibilización de las comunidades y estructuras organizativas para la Gestión Integral del Recurso Hídrico

OE4.P6. Capacitación en educación ambiental

OE4.P6.A1. Talleres de capacitación en educación ambiental con énfasis en la gestión integral del recurso hídrico. En el POA 2 Se realizarán 11 talleres de capacitación, uno por municipio, en el que participarán maestros de los diferentes centros educativos, con el fin de fortalecer los conocimientos de educación ambiental en el área de intervención del proyecto. En éste taller se compartirán los módulos de la Guía de Educación Ambiental para docentes, por lo que se tiene prevista su reproducción como parte del material didáctico del taller.

OE4.P7. Guía de Educación Ambiental

OE4.P7.A1. Realización de una Guía de Educación Ambiental para centros educativos En el POA 2 Se concluirá la consultoría que proporcione una guía sobre educación ambiental del territorio de la cuenca del rio Goascorán iniciada en el POA1.

OE4.P8. Elaboración e implementación de una Estrategia de Educación Ambiental

OE4.P8.A1. Realización de una Estrategia de Educación Ambiental

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En el POA 2 Se concluirá la consultoría que proporcione una estrategia de educación ambiental de forma participativa, involucrando a los diferentes actores de la cuenca y con el fin de que sea implementada en el área de intervención del proyecto iniciada en el POA1

OE4.P8.A2. Implementación de una Estrategia de Educación Ambiental

En el POA 2 se iniciará la Implementación de las acciones contempladas en la estrategia de educación ambiental para sensibilizar a la población sobre la gestión integral del recurso hídrico en base a la estrategia de educación ambiental.

I. COMPONENTE DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL O1.R1.P1.A1. Taller de legislación ambiental O1.R1.P1.A2. Taller de sobre competencias municipales en materia ambiental. O1.R1.P2.A1. Taller para la elaboración del capítulo ambiental O1.R1.P2.A2. Aprobación del capítulo ambiental en el plan de arbitrios en la corporación municipal O1.R1.P3.A1. Taller para la elaboración de ordenanzas ambientales municipales O1.R1.P3.A2. Aprobación de las ordenanzas municipales por la corporación municipal O1.R1.P4.A1. Identificar las ordenanzas municipales ya creadas en materia ambiental O1.R1.P4.A2. Socialización de las ordenanzas a nivel de Corporación Municipal O1.R1.P5.A1. Taller de legislación ambiental O1.R1.P6.A2. Formación de comités ambientales locales O1.R1.P7.A1. Socialización del capítulo ambiental O1.R1.P7.A2. Socializar las ordenanzas municipales ambientales O1.R1.P7.A3. Socialización de ordenanzas identificadas en materia ambiental II. COMPONENTE CULTURAL Y RECREATIVO O2.P1.A1. Concurso de dibujo ambiental O2.P1.A2. Concurso de la canción ecológica de la cuenca O2.P1.A3. Concurso de conocimientos ambientales O2.P1.A4. Concurso de reciclaje O2.P1.A5. Ferias científicas ambientales O2.P2.A1. Celebración del Día mundial del Agua O2.P2.A2. Celebración del Día mundial de La Tierra O2.P2.A3. Celebración de la semana de los recursos Naturales y día mundial del ambiente O2.P2.A4. Celebración del Árbol Nacional O2.P2.A5. celebración del día mundial del mar y la riqueza pesquera O2.P2.A6. Día mundial de la alimentación III. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN O3.R1.P1.A1. Elaborar un documental de la cuenca del rio Goascorán O3.R1.P2.A1. Elaborar una página web de la cuenca del rio Goascorán O3.R1.P2.A2. Elaboración de trifolios O3.R1.P2.A3. Elaborar un calendario ambiental de cuenca O3.R1.P2.A4. Elaborar un documento en versión popular de la cuenca del rio Goascorán O3.R1.P2.A5. Elaborar Camisetas

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O3.R1.P2.A6. Elaborar Gorras O3.R1.P2.A7. Elaborar Banner de la cuenca del rio Goascorán. O3.R1.P2.A8. Elaborar Afiches O3.R1.P3.A1. Elaborar y divulgar spot radiales alusivos a la protección de la cuenca del rio Goascorán O3.R1.P3.A2. Foros ambientales radiales IV. COMPONENTE DE HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL O4.R1.P1.A1. Taller de capacitación sobre separación de desechos sólidos a centros educativos. O4.R1.P1.A2. Formación de comités de policías ambientales en los centros educativos O4.R1.P1.A3. Establecimiento de basureros para separación de la basura en los Centros educativos. O4.R1.P1.A4. Taller de capacitación sobre separación de desechos sólidos a comunidades O4.R1.P1.A5. Capacitación a los comités de saneamiento básico O4.R1.P1.A6. Operativos de limpieza comunitarios O4.R1.P1.A7. Operativos de limpieza en centros educativos O4.R1.P1.A8. Ubicación de rótulos ambientales en sitios claves O4.R1.P2.A1. Taller para la elaboración de abono orgánico O4.R1.P3.A1. Taller para la construcción de resumideros domiciliares y reutilización de las aguas residuales O4.R1.P3.A2. Elaborar resumideros domiciliarios OE4.P8.A3. Realización de concursos para la protección del medio ambiente. En el POA 2 y tomando como referencia la estrategia de educación ambiental, se desarrollaran concursos ambientales y actividades antes mencionadas.

OE4.R4. Se lleva a cabo la mejora de normativa para el desarrollo de una Gestión Integrada de Recurso Hídrico

OE4.P9. Propuesta de normativa para mejorar el marco legal de gestión del agua. OE4.P9.A1. Elaboración de 11 ordenanzas municipales En el POA 2 Se buscará elaborar e implementar una ordenanza municipal en el tema de ambiente y relacionada con el sector agua potable y saneamiento básico en los 11 municipios del área de intervención. También se tomará como insumo la estrategia de educación ambiental para la emisión de ordenanzas ambientales.

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Presupuesto planificado por partidas

RECURSOS FCAS-DONACIÓN

HND-015-B

POG POA (POA 2)

PARTIDAS

Presupuesto PREVISTO (US$)

Gasto previsto (US$)

OBRAS 3,386,024.29 1,004,005.47

SUMINISTROS 464,699.71 193,273.61

SERVICIOS Y CONSULTORÍAS 551,975.07 189,060.53

PERSONAL 667,051.91 214,343.26

OTROS GASTOS (VARIOS) 846,004.99 214,547.78

TOTAL 5915755.97 1,815,140.65

RECURSOS APORTE LOCAL

HND-015-B

POG POA (POA 2)

PARTIDAS

Presupuesto PREVISTO (US$)

Gasto previsto (US$)

OBRAS 1,070,975.52 139,488.54

SUMINISTROS

SERVICIOS Y CONSULTORÍAS 13,731.67

PERSONAL 60,893.52

OTROS GASTOS

TOTAL 1,131,869.04 153,220.24

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MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO AÑO 2015

DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PDA MONTO US$ A

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MONTO US$ JUSTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO

OE3.R1.P3.A2. Realizar un estudio legal, técnico y administrativo para la creación de la unidad del agua

10 1,830.00

OE1.R2.P2.A2.

Trámite de licenciamiento ambiental de los sistemas de agua potable

1,830.00

Se requiere fortalecer la asignación de fondos para los trámites de licenciamiento

OE3.R1.P4.A2 Sistematización de la experiencia en el tema de agua (estudios)

10 1,830.00

OE1.R2.P3.A2.

Trámite de licenciamiento ambiental de los sistemas de agua potable

1,830.00

Se requiere fortalecer la asignación de fondos para los trámites de licenciamiento

OE1.R2.P2.A6.2

Socialización y firmas de convenio en trece (13) comunidades (Visibilidad)

20 4,680.00

OE4.R3.P8.A2

Implementación de una estrategia para de educación ambiental

4,680.00

No se cuentan con fondos suficientes programados para la ejecución de la estrategia ambiental

OE1.R3.P5.A1. Taller de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua (19) Juntas (gastos de viaje)

5

380.00

OE3.P5.A1.

Creación de once (11) comités municipales de agua y saneamiento "COMAS" (gastos de viaje)

380.00

Cambio de metodología. Se había definido la actividad, más no los gastos de la misma. Se solicita creación de subpartida para esta actividad

OE1.R3.P5.A2. Taller de capacitación en monitoreo de calidad y cantidad de agua (19) juntas (gastos de viaje)

5

380.00

OE3.P5.A2.

Creación de once (11) Unidades de supervisión Control y local (gastos de viaje)

380.00


OE1.R3.P6.A1.

Monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las obras de captación de 19 sistemas de agua potable. (gastos de viaje)

5 722.00

OE3.P5.A1.


361.00


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5 OE3.P5.A2.


361.00


OE1.R4.P8.A1. Taller de capacitación en administración de sistemas de agua potable (gastos de viaje)

5 1,330.00

OE3.P5.A1.


1,330.00


OE1.R4.P8.A2. Taller de capacitación en recuperación de cartera de cobro (gastos de viaje)

5 670.00

OE3.P5.A2.


670.00


OE1.R4.P8.A3. Taller de capacitación en manejo de gestión de fondos (gastos de viaje)

5 650.00

OE3.P5.A2.


650.00


OE2.R2.P2.A2.

Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos). (publicaciones)

20 7,118.64

20.9 Publicaciones 4,000.00

Ya se han realizado las publicaciones, así que se reorientan los fondos para funcionamiento. Diferencia se carga a POA3

OE3.R1.P3.A1. Intercambio de experiencia sobre el funcionamiento de unidades de agua (alimentación)

5 100.00

OE3.R1.P3.A1.

Intercambio de experiencia sobre el funcionamiento de unidades de agua ( combustible)

100.00

Se solicita creación de subpartida para desarrollo de esta actividad. Se reorientan fondos de los que ya están asignados en la misma

OE3.R1.P3.A1. Intercambio de experiencia sobre el funcionamiento de unidades de agua (alimentación)

5

1,000.00

OE3.R1.P3.A1.

Intercambio de experiencia sobre el funcionamiento de unidades de agua ( gastos de viaje)

1,000.00

Se solicita creación de subpartida para desarrollo de esta actividad. Se reorientan fondos de los que ya están asignados en la misma

de 50



OE3.R1.P4.A1. 9

Compra de vehículos (1) 5 19.97

OE3.R1.P4.A1. 11

Compra de Motocicletas (2)

19.97

Actividades finalizadas. Traslado para compensar sobregiro

OE3.R1.P4.A1.5

Compra de molinete 5

1200.00

OE3.P4.A1. 12

Hieleras y material de recolección de muestras de agua, capotes, herramientas y equipo para la unidad del agua para la operación y mantenimiento de los sistemas.

1200.00

No se requiere la compra del Molinete. Se solicita la creación de subpartida para la compra de hieleras para las muestras tomadas

OE3.R1.P4.A1. 10

Compra de licencia de programa ArcvGis

5

2,500.00

OE3.R3.P10.A2.5

Compra de aires acondicionados (2)

2500.00

No se requiere la compra de la licencia. Se solicita fondo para compra de aires

OE3.R1.P1.A1 Crear 10 juntas administradoras de agua para la prestación de servicios de agua potable (alimentación)

5

2,000.00

OE3.R1.P5.A3.

Taller de capacitación y certificación de once (11) asistentes técnicos municipales (ATM) (alimentación)

2,000.00

OE3.R1.P6.A1. Creación de diez (10) organismos de cuenca. (alimentación)

5

1,000.00

OE3.R1.P5.A3.


1,000.00

OE3.P7.A5 Organismos de cuenca equipados (herramientas)

5

1,650.00

OE3.R1.P5.A3.


1,650.00

de 50



OE3.P8. A2 Desarrollo de la Feria del agua de la cuenca del rio Goascorán. Una (1) Feria del Agua (alimentación)

5

1,600.00

OE3.R1.P5.A3.


958.57

OE3.R1.P5.A3.

Taller de capacitación y certificación de once (11) asistentes técnicos municipales (ATM) (gastos de viaje)

500.48

OE3.R1.P5.A3.

Taller de capacitación y certificación de once (11) asistentes técnicos municipales (ATM) (papelería y materiales)

140.95

15.2 Coordinador Infraestructura 15 72,518.59

15.3 Asistente en Infraestructura 1

9,230.56

Diferencia será distribuida en POA3 15.8

Asistente en Infraestructura 2

29,916.48

20.2.2 Aseo 20 10.04

20.2.3 Servicio de Internet y Hosting de página web

10.04 Reorientación para compensar sobregiro

20.7 Otros gastos fungibles 20

500.00

20.11

Gastos de alimentación reuniones comité de selección y equipo de gestión

500.00 Se solicita creación de subpartida

OE3.R1.P7.A1.

Taller de capacitación sobre organismos de cuenca y la gestión integral de recursos hídricos (asistencia técnica)

10

4,800.00

OE3.R1.P7.A5

Asistencia Técnica para fortalecimiento

de organismos de cuencas

4,800.00

Se solicita la creación de nueva actividad para contratación de una sólo asistencia técnica, para el apoyo a los objetivos 3 y

4. Los valores asignados son reorientados de fondos ya existentes

de 50



OE3.R1.P7.A2.

Taller de capacitación en procesos de declaratorias de microcuencas como zonas productoras de agua (asistencia técnica)

10

2,100.00 2,100.00

OE3.R1.P7.A3.

Taller de capacitación sobre desastres naturales y la gestión del riego para el manejo de la microcuenca (asistencia técnica)

10

2,100.00 2,100.00

OE3.R1.P7.A4 Taller de capacitación en establecimiento y mantenimiento de plantas maderables

10 2,403.89

2,403.89

OE3.R3.P9.A1.

Elaboración de dos (2) Planes directores de agua y saneamiento en dos municipios de la cuenca del rio Goascorán

10

115.96 115.96

OE4.R1.P1.A2 Realización de tres estudios para establecimiento de pagos por servicios ambientales PSA

10 3,000.00

3,000.00

OE4.R3.P7.A1. Realización de una guía de educación ambiental para centros educativos

10 2,000.00

2,000.00

OE1.R3.P5.1. Taller de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua (19) Juntas (asistencia técnica

10 1,952.70

1,952.70

OE1.R5.P11.A1

Materiales y visibilidad para sensibilización en agua y saneamiento

20

5,452.50

OE4.R3.P8.A2


5,452.50

No se cuentan con fondos suficientes programados para la ejecución de la estrategia ambiental. Se reorientan parte de los fondos de esta actividad

OE1.R2.P3.A6.2

Socialización y firmas de convenio en doce (12) comunidades

20

440.68

OE4.R3.P8.A2


440.68


20.6 Información y Visibilidad 20

1,500.00

OE4.R3.P8.A2


1,500.00


OE3.R2.P8. A1 Material y visibilidad para campaña informativa sobre rendición de cuentas

20

2,500.00

OE4.R3.P8.A2


2,500.00


de 50



OE4.R2.P3.A1. Construcción de dos (2) Viveros a nivel de mancomunidad,

1

2,619.05

OE4.R3.P8.A2


2,619.05


OE3.R3.P10.A2.4

Compra de escritorios (7) 5

645.03

OE3.R3.P10.A2.2

Compra de impresoras (2)

462.79 reorientación para compensar sobregiro

OE3.R3.P10.A2.3

Compra de sillas (7) 182.24 reorientación para compensar sobregiro

OE3.R3.P10.A2.8

Compra de data Show (3) 5

1,248.15

OE3.R3.P10.A2.3

Compra de sillas (7) 98.94 reorientación para compensar sobregiro

OE3.R3.P10.A2.11

Copiadora (1)

1,149.21

reorientación para fortalecer compra y adquirir equipo de mejor calidad y

mayor capacidad

OE3.R3.P10.A2.6

Compra de motocicletas (2)

5 8.47

8.47

OE3.R3.P10.A2.7

Compra de vehículos (1) 30.34

30.34

OE3.R3.P10.A2.12

Plotter (2) 5

624.37 624.37

OE3.R3.P10.A2.13

Cámara digital (3) 1,131.93

1,131.93

OE3.R3.P10.A2.10

Establecido de una página Web (AT) 10 45.68

OE3.R3.P10.A2.9

Compra de una licencia de sistema contable (AT)

45.68

OE4.R3.P8.A2 Implementación de una estrategia para de educación ambiental (alimentación)

5

462.87

OE4.R3.P8.A2

Implementación de una estrategia para de educación ambiental (suministros)

267.98

Se solicita creación de subpartida, en base al diseño realizado de la estrategia. El valor se toma reorientando de los mismos fondos originalmente programados

OE4.R3.P8.A2

Implementación de una estrategia para de educación ambiental (gastos de viaje)

194.89

Se solicita creación de subpartida, en base al diseño realizado de la estrategia. El valor se toma reorientando de los mismos fondos originalmente programados

OE1.R3.P5.A1. Taller de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua (19) Juntas (asistencia técnica

10 624.15

OE3.R3.P10.A2.9

Compra de una licencia de sistema contable (AT)

624.15

Se requiere ajustes al sistema contable, en función de cambios a POA y POG

de 50



OE1.R3.P5.A1. Taller de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua (19) Juntas (asistencia técnica

10 1,923.15

OE3.R1.P7.A5

Asistencia Técnica para fortalecimiento

de organismos de cuencas (POA 3)

1,923.15

Se solicita la creación de nueva actividad para contratación de una sólo asistencia técnica, para el apoyo a los objetivos 3 y

4. Los valores asignados son reorientados de fondos ya existentes (esta es programación para el POA3)

OE3.R1.P5.A3.

Taller de capacitación y certificación de once (11) asistentes técnicos municipales (ATM). Asistencia técnica

10

1,200.00 1,200.00

OE1.P8.A1. Taller de capacitación en administración de sistemas de agua potable (asistencia técnica)

10 3,900.00 3,900.00

OE1.P8.A2. Taller de capacitación en recuperación de cartera de cobro (asistencia técnica)

10 1,050.00

1,050.00

OE1.P8.A3. Taller de capacitación en manejo de gestión de fondos (asistencia técnica)

10 1,050.00

1,050.00

OE1.R5.P10.A1.

Taller de capacitación en higiene y saneamiento básico a líderes comunitarios (asistencia técnica)

10 1,984.85

1,984.85

OE1.R5.P10.A1.

Taller de capacitación en higiene y saneamiento básico a líderes comunitarios (asistencia técnica)

10

2,515.15 OE3.R1.P5.A1.

Creación de once (11) comités

municipales de agua y saneamiento

"COMAS"

7,500.00

Al inicio no se había contemplado asistencia técnica, pero debido a la metodología de las mismas se requiere dicha contratación. Se reorientan fondos de diversas capacitaciones que serán desarrolladas por el EG

OE1.R3.P5.A2. Taller de capacitación en monitoreo de calidad y cantidad de agua (19) juntas (asistencia técnica)

10 3,000.00

OE2.R4.P7.A1.

Taller de capacitación en administración en sistemas de alcantarillado sanitario (asistencia técnica)

10 1,984.85

OE2.R4.P7.A1.

Taller de capacitación en administración en sistemas de alcantarillado sanitario (asistencia técnica)

10 2,065.15

OE3.R1.P5.

A2.

Creación de once (11) Unidades de

supervisión Control y local

10,266.51

Al inicio no se había contemplado asistencia técnica, pero debido a la metodología de las mismas se requiere dicha contratación. Se reorientan fondos de diversas capacitaciones que serán desarrolladas por el EG

OE3.R1.P2.A1. Taller de capacitación en ley marco del sector agua potable y

10 4,451.36

de 50



saneamiento (asistencia técnica)

OE3.R1.P2.A2. Taller de capacitación en liderazgo (asistencia técnica)

10 3,750.00

OE3.R1.P5.A4.

Taller de capacitación a las Comas y USCL (asistencia técnica)

10

1,566.51

OE1.R2.P2.A1.

Elaboración de carpetas técnicas,

preparación de especificaciones

técnicas, estimación de cantidades y

costos, subdivisión óptima en

paquetes de contrato y

documentos para la licitación de la construcción de

obras y suministros en el

Proyecto.

1,566.51

de 50

ASIGNACIÓN DE FONDOS NO EJECUTADOS

DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MONTO US$ OBSERVACIONES

OE1.R2.P2.A1.

Elaboración de carpetas técnicas, preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto.

2,124.52 No ejecutados en POA 1,

se trasladan a POA2

OE1.R2.P2.A1.

Elaboración de carpetas técnicas, preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto.

10,500.00

No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

OE1.P2.A3. Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos).

2,644.07 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA3

OE1.R2.P2.A4. Gestión de los contratos de construcción de proyectos

974,719.20

No ejecutados en POA1. Se programan $98,966.11 para POA2 y la diferencia con cargo a POA3

OE1.R2.P2.A5. Gestión de los contratos de supervisión y recepción de Obras.

61,071.79


OE1.R2.P2.A6.1 Socialización del proyecto en ocho (8) municipios

977.77 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA3

OE1.R2.P2.A6.2 Socialización y firmas de convenio en trece (13) comunidades

1,443.00

No ejecutados en POA 1. Se programan $1000 para POA 2 y diferencia se traslada a POA3

de 50


OE1.R2.P3.A1.

Elaboración de carpetas técnicas, preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto. (papelería)

600.00

No ejecutados en POA1. Se programan $100.00 para POA2 y la diferencia con cargo a POA3

OE1.R2.P3.A1.

Elaboración de carpetas técnicas, preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto. (asistencia técnica)

1,995.73


OE1.R2.P3.A1.

Elaboración de carpetas técnicas, preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto. (estudios)

3,500.00


OE1.R2.P3.A2. Trámite de licenciamiento ambiental de los sistemas de agua potable 613.00


OE1.R2.P3.A3. Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos). (publicaciones)

1,220.34


OE1.R2.P3.A4. Gestión de los contratos de construcción de proyectos 317,701.23


OE1.R2.P3.A5. Gestión de los contratos de supervisión y recepción de Obras.

26,006.39


OE1.R2.P3.A6.1 Socialización del proyecto en tres (3) municipios (alimentación)

900.00


OE1.R2.P3.A6.2 Socialización y firmas de convenio en doce (12) comunidades (alimentación) 1,605.00


OE1.R2.P3.A6.2 Socialización y firmas de convenio en doce (12) comunidades (visibilidad)

2,160.00

No ejecutados en POA 1, Reorientados $440.68 y la diferencia se trasladan a POA3

de 50


OE1.R3.P5.A1. Taller de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua (19) Juntas (combustible)

100.00


OE1.R3.P5.A1. Taller de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua (19) Juntas (alimentación)

3,344.00


OE1.R3.P5.A2. Taller de capacitación en monitoreo de calidad y cantidad de agua (19) juntas (combustible)

100.00


OE1.R3.P5.A2. Taller de capacitación en monitoreo de calidad y cantidad de agua (19) juntas (alimentación)

2,508.00


OE1.R3.P6.A1. Monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las obras de captación de 19 sistemas de agua potable (asistencia técnica)

2,232.50


OE1.R4.P7.A1 Taller de capacitación en cálculo y establecimiento de tarifas de sistema de agua

10,220.00


OE1.R5.P10.A1. Taller de capacitación en higiene y saneamiento básico a líderes comunitarios (Combustible, papelería, alimentación)

8,020.00


OE2.R2.P1.A1. Preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto (asistencia técnica)

1,663.11


OE2.R2.P1.A3. Realización de los procesos de licitación nacional / internacional (anuncios de licitación, anuncios para pre-calificación, criterios de evaluación de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación de los contratos).

1,016.95


OE2.R2.P1.A4 Gestión de los contratos de construcción de proyectos

1295,130.49

No ejecutados en POA1. Se programan $610,078.19 para POA2 y la diferencia con cargo a

de 50


POA3

OE2.R2.P1.A5 Gestión de los contratos de supervisión y recepción de Obras.

90,845.18


OE2.R2.P1.A6.1 Socialización del proyecto en un (1) municipio (alimentación) 450.00


OE2.R2.P1.A6.2 Socialización y firmas de convenio en cinco (5) comunidades (alimentación)

1,465.50


OE2.R2.P1.A6.2 Socialización y firmas de convenio en cinco (5) comunidades (visibilidad)

1,800.00

No ejecutados en POA1. Se programan $720 para POA2 y la diferencia con cargo a POA3

OE2.R2.P2.A1. Preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto (papelería)

2,938.91


OE2.R2.P2.A1. Preparación de especificaciones técnicas, estimación de cantidades y costos, subdivisión óptima en paquetes de contrato y documentos para la licitación de la construcción de obras y suministros en el Proyecto (asistencia técnica)

11,641.78


OE2.R2.P2.A3. Gestión de los contratos de construcción de proyectos

338,945.33


OE2.R2.P2.A5.1 Socialización del proyecto

3,000.00 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA3

OE2.R2.P2.A5.2 Socialización y firmas de convenio en treinta y cinco (35) comunidades (alimentación)

1,432.50


OE2.R2.P2.A5.2 Socialización y firmas de convenio en treinta y cinco (35) comunidades (visibilidad)

12,600.00

No ejecutados en POA1. Se programan $1440.00

de 50


para POA2 y la diferencia con cargo a POA3

OE2.R3.P3.A1. Taller de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario

12,250.00


OE2.R3.P5.A1. Monitoreo de la calidad de agua de los efluentes de los sistemas de alcantarillados

2,250.00


OE2.R4.P6A1. Taller de capacitación en cálculo y establecimiento de tarifas de sistemas de alcantarillados sanitarios

3,500.00

$1400 No ejecutados en POA1. Se programan $1,400.00 para POA2 y la diferencia con cargo a POA3

OE2.R4.P7A1. Taller de capacitación en administración en sistemas de alcantarillado sanitario

8,800.00

$7040 No ejecutados en POA1. Se programan $3520.00 para POA2 y la diferencia con cargo a POA3

OE3.R1.P1.A1 Crear 10 juntas administradoras de agua para la prestación de servicios de agua potable

2,978.00

No ejecutados en POA1. Se programan $978 para POA2 y la diferencia es reorientada (cuadro con movimientos entre cuentas)

OE3.R1.P2.A1. Taller de capacitación en ley marco del sector agua potable y saneamiento 10,695.31


OE3.R1.P2.A2. Taller de capacitación en liderazgo

8,460.00


OE3.R1.P2.A3. Equipamiento a diecinueve (19) juntas administradoras de agua

9,500.00


OE3.R1.P3.A2. Realizar un estudio legal, técnico y administrativo para la creación de la unidad del agua

8,000.00


de 50


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