plan operativo anual 2021 - ingecop
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
2
CONTENIDO 1. ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ................................................................................. 4
Dirección y Coordinación: ........................................................................................................................ 4
Departamento de Fiscalización y Seguimiento ..................................................................................... 11
Departamento de Seguimiento ............................................................................................................. 12
2. PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS ............................................... 13
3. PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTO DE LOS PRODUCTOS ................................................... 14
4. MATRIZ, PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL ....................................................................................... 15
ANEXOS ....................................................................................................................................................... 16
3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
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1. ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
El programa 011, es el único que se desarrollará en la INGECOP, y se denominará “Fiscalización y
vigilancia permanente a las cooperativas”, el cual se fortalecerá con las unidades de apoyo que
se detallan a continuación:
Dirección y Coordinación:
Dentro de esta actividad están incluidas las siguientes Unidades Asesoras, que sirven de apoyo
para lograr el resultado y los objetivos trazados en la agenda estratégica 2018 – 2030.
Inspección y Subinspección General
Asesoría Jurídica
Auditoría Interna
Unidad de Acceso a la Información Pública
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación
Comunicación Social
TIC’S
Dirección Superior
Este órgano lo conforman la Inspección y Subinspección General, a quienes les corresponde
desarrollar las actividades siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las
asociaciones cooperativas y demás instituciones sujetas a su control.
b) Revisar regularmente las operaciones de las asociaciones cooperativas, efectuando
inspecciones, arqueos y otras verificaciones convenientes, las cuales deberán realizarse
por lo menos una vez al año y sin previo aviso.
c) Presentar informes sobre los actos de fiscalización de las asociaciones bajo su control, al
Presidente de la República, así como cualquier otra información confidencial sobre el
cumplimiento de sus funciones que le fuere solicitado por dicho funcionario.
5
d) Colaborar con el Instituto Nacional de Cooperativas y con las asociaciones cooperativas
en el cumplimiento de sus fines.
e) Preparar el proyecto de presupuesto anual de la institución y someterlo a la aprobación
del Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, velando por su correcta
aplicación.
f) Aprobar la liquidación final de las asociaciones cooperativas que fueren canceladas y
liquidadas.
Asesoría y Apoyo Técnico
Corresponde a las siguientes unidades proporcionar asesoría y apoyo técnico, cada una dentro
de su competencia:
Asesoría Jurídica
Corresponde a la Asesoría Jurídica trabajar de forma eficiente cada una de las necesidades de
carácter legal que surgen dentro de la Institución, aplicando la normativa legal de manera
correcta. Así también, crear, desarrollar y asesorar coyunturas de carácter legal, que puedan
presentarse dentro de la institución en beneficio de la institución; así como acudir ante los
órganos jurisdiccionales según el ámbito de competencia, para diligenciar cada uno de los casos
procesos y demandas presentadas en su oportunidad, con el objetivo de tener un avance en cada
uno de los procesos de forma pronta, segura y cumplida, de conformidad a las leyes y
reglamentos.
Actividades a desarrollar:
a) Planificar, coordinar y dirigir las actividades de carácter legal que le son asignadas por la
Inspectora y Subinspector General de Cooperativas.
b) Emitir dictámenes u opiniones legales en todos aquellos asuntos que se sometan a su
consideración, por parte de la Inspectora y/o Subinspector General de Cooperativas o que
sean de conformidad con la Ley.
c) Dar seguimiento a cada uno de los procesos judiciales en los que sea parte la Inspección
General de Cooperativas, ante los diversos órganos jurisdiccionales.
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d) Asistir a cada una de las audiencias que sean requeridas por los diversos Órganos
Jurisdiccionales y así mismo dar respuesta en forma puntual a cada una de las solicitudes
requeridas por el Ministerio Público.
e) Elaborar acuerdos, resoluciones y otras disposiciones de tipo legal que sean solicitadas
por la Inspectora General de Cooperativas.
f) Elaborar contratos administrativos en los que sea parte la Inspección General de
Cooperativas.
g) Asesorar en forma verbal o escrita a los Jefes de los distintos Departamentos, Secciones,
Unidades; así como, al personal de la Inspección General de Cooperativas en materia legal
con asuntos relacionados con la Institución.
Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna de la Inspección General de Cooperativas –INGECOP-, es la
encargada de evaluar los sistemas de control interno, responsable de velar por la correcta
aplicación de las operaciones financieras, de gestión y cumplimiento de la legislación vigente a
que está sujeta la Institución, proponiendo mejoras para evitar riesgos en la realización de las
diferentes actividades de la Institución.
Objetivo General:
Evaluar el sistema de control interno, la legalidad y calidad del gasto de la Inspección General de
Cooperativas, identificar las debilidades y emitir las recomendaciones que permitan el
mejoramiento de los procesos para el desarrollo de las actividades que contribuyan al logro de
los objetivos institucionales.
Objetivos Específicos:
1. Cumplir con la implementación del Plan Anual de Auditoría.
2. Asesorar, recomendar y velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones
internas de la Inspección General de Cooperativas –INGECOP- y externas aplicables a la
misma.
3. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría
General de Cuentas y las recomendaciones realizadas por la Unidad de Auditoria Interna.
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4. Cumplir con las Normas Generales de control interno y Normas Generales de Auditoría
Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas.
Tipos de Auditoría
La Contraloría General de Cuentas, las unidades de auditoría interna y auditores independientes,
realizarán distintos tipos de auditoría, dependiendo de las circunstancias, necesidades y
prioridades establecidas en el Plan Anual de Auditoría, las cuales son:
Auditoría Financiera
Evalúa los estados financieros y la liquidación del presupuesto, con el fin de dar una opinión
profesional independiente sobre la razonabilidad del contenido de los mismos, incluyendo la
revisión de toda la evidencia que sustenta su veracidad.
Auditoría de Gestión
Evalúa el proceso administrativo y operacional, con el fin de determinar si la organización,
funciones, sistemas integrados y procedimientos diseñados para el control de las operaciones, se
ajustan a las necesidades institucionales, profesionales y técnicas, para promover la eficiencia,
efectividad y economía en la conducción de las operaciones y en el logro de los resultados, así
como el impacto de los mismos en la comunidad.
Examen Especial
Se refiere a la evaluación de aspectos limitados como un rubro de los estados financieros, así
como cualquier tema operacional y financiero, y otros que tengan que ver con irregularidades y
fraudes sobre los recursos del Estado, para establecer las causas de las desviaciones y los montos
de la lesión patrimonial, de ser el caso, para promover acciones correctivas, legales, la
recuperación y sanción correspondiente.
Actividades a realizar:
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No. Actividad Acciones
1 Examen Especial
1.1 Evaluación de Activos Fijos, Oficinas Centrales
1.2 Evaluación del Fondo Rotativo de Combustible.
1.3 Evaluación del Fondo Rotativo de Viáticos.
1.4 Evaluación del Fondo Rotativo de Oficinas Centrales.
1.5 Evaluación del Fondo Rotativo de Oficina Regional,
Quetzaltenango
2 Auditoría de
Gestión
2.1 Evaluación Administrativa y control que ejerce la Sección de
Compras y Almacén.
2.2 Evaluación de los controles y procedimientos de la Sección de
Registros y Documentos, incluye ventanillas de servicios en el
interior del país.
2.3 Evaluación de procedimientos y controles del Departamento
de cómputo.
2.4 Evaluación de nóminas.
2.5 Evaluación de informes y términos de referencia de contratos
029.
3 Auditorías
Financieras
3.1 Evaluación de estados financieros.
3.2 Evaluación de caja y bancos.
3.3 Evaluación de la ejecución de egresos.
4 Actividades
Administrativas
4.1 Actividad mensual administrativa, diciembre 2020
4.2 Actividad mensual administrativa, enero 2021
4.3 Actividad mensual administrativa, febrero 2021
4.4 Actividad mensual administrativa, marzo 2021
4.5 Actividad mensual administrativa, abril 2021
4.6 Actividad mensual administrativa, mayo 2021
4.7 Actividad mensual administrativa, junio 2021
4.8 Actividad mensual administrativa, julio 2021
4.9 Actividad mensual administrativa, agosto 2021
4.10 Actividad mensual administrativa, septiembre 2021
4.11 Actividad mensual administrativa, octubre 2021
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4.12 Actividad mensual administrativa, noviembre 2021
4.13 Seguimiento a recomendaciones emitidas por la Contraloría
General de Cuentas
4.14 Seguimiento a recomendaciones emitidas por la auditoría
interna.
4.15 Elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna.
Total de Actividades Anuales: 28
Unidad de Recursos Humanos
La Unidad de Recursos Humanos es la encargada de coordinar, gestionar, tramitar, analizar,
diligenciar y resolver todo lo relacionado con las técnicas y procedimientos que permita disponer
de unidades administrativas y recurso humano calificado. Apoya en el desarrollo de procesos
sobre administración de personal, planeación, empleo, capacitación, desarrollo de personal,
sistemas de información de los servidores públicos, administración de remuneración, régimen
disciplinario de servidores públicos, evaluación de desempeño y las relaciones laborales en
general.
Asimismo, esta Unidad es la encargada de todo el proceso de revisión de expedientes del Renglón
029 previo a la contratación.
Objetivos:
Crear conciencia de los valores de puntualidad y responsabilidad, a través del régimen
disciplinario para estos casos.
Crear, mantener y desarrollar un grupo de Recursos Humanos con habilidad y motivación
para realizar los objetivos de la organización.
Desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, ejecución, satisfacción plena de
Recursos Humanos y alcance de objetivos individuales.
Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles, apoyados con
capacitaciones, charlas motivacionales; a lo interno y externo de INGECOP.
Contribuir al éxito de la INGECOP.
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Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad en general y reducir
al máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la
organización.
Apoyar las aspiraciones de quienes conforman la Institución.
Cumplir con las obligaciones legales.
Rediseñar la función general de Recursos Humanos para convertirla en una consultoría
de la Inspección y Sub Inspección General de Cooperativas, sobre contratación,
formación, gestión, retribución, conservación y desarrollo del recurso humano de la
Institución.
Desarrollo de una gestión integral del talento humano dentro de la institución.
Adaptar el recurso humano actual a la nueva reestructuración de la institución.
Actividades a realizar en el año 2021
a) Asesorar los procesos que tienen relación con el desarrollo laboral de la Institución.
b) Optimizar el Recurso Humano de la Institución.
c) Mejorar la atención a los trabajadores a través de la comunicación con el objetivo de
detectar las necesidades de los mismos para el buen funcionamiento y desarrollo de las
actividades de la Institución.
d) Aplicar el régimen disciplinario lo más apegado a la normativa interna de la Institución.
e) Implementar programas de capacitación que contribuyan a incrementar la formación
laboral y personal de los colaboradores.
f) Aplicar el Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos y
brindar apoyo para la implementación, mejoramiento y/o creación del mismo al resto de
Unidades, Departamentos y Secciones de la Institución.
g) Fomentar en el personal el hábito de la puntualidad, compañerismo y responsabilidad a
través de socializar el Pacto Colectivo y el Reglamento Interno de Personal de la INGECOP.
h) Administrar las acciones de personal, como: nombramientos, acuerdos, actas, etc.
i) Diseñar, registrar y actualizar base de datos de los colaboradores, así como otras que sean
de apoyo para el desarrollo de la Institución.
j) Llevar el registro del expediente personal/laboral de cada uno de los colaboradores de la
Institución.
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k) Realizar 1 evaluación del desempeño al año, con la finalidad de orientar al personal para
que mejore su trabajo diario.
l) Realizar reuniones periódicas con jefes de Departamentos, Unidades y Secciones y
evaluar la forma de disminuir las llamadas de atención innecesarias.
m) Proponer y coordinar actividades culturales, sociales y cívicas que permitan más
empoderamiento por parte de las y los colaboradores.
n) Participar como usuarios en Contabilidad del Estado para el tema de Guatenóminas.
o) Gestionar permanentemente ante el Ministerio de Trabajo el carné vacacional.
p) Realizar talleres de salud y seguridad en temas como: salidas de emergencia ante
desastres naturales, desmayos, pequeños golpes y otros que se dan en forma ocasional.
q) Continuar en forma permanente, con los procesos de revisión de expedientes del Renglón
029, previo a contrataciones.
r) Otros que le sean requeridos a la Unidad.
Departamento de Fiscalización y Seguimiento
Corresponde a estos Departamentos, cumplir con el principal mandato institucional que es la Fiscalización y Vigilancia Permanente de las cooperativas a nivel nacional; con el propósito de comprobar y examinar si cumplen con las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las asociaciones cooperativas; a través de un nuevo modelo de gestión institucional para la vigilancia, revisión, supervisión y control de las operaciones de dichas cooperativas. Objetivo Estratégico:
Al año 2030, el 100% de las cooperativas inscritas son fiscalizadas permanentemente por
la INGECOP y cumplen con las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables, generando
credibilidad, transparencia y confianza del sector cooperativo para contribuir al desarrollo
económico y social del país.
Objetivo Operativo 2021 Contribuir al desarrollo económico y social del país facilitando la fiscalización y vigilancia
permanente de las operaciones de 430 cooperativas a nivel nacional, en el cumplimiento
de leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.
Dentro de las actividades a realizar, para el cumplimiento de las metas establecidas en la actividad de Cooperativa Fiscalizada, se efectuarán las que se detallan a continuación:
12
Fiscalización de Campo (FCA) Se refiere a la fiscalización que se realiza a las diferentes cooperativas sin importar su actividad económica y tamaño, en las áreas legal, administrativa, fiscal, contable y financiera. Fiscalización de Cumplimiento (FCU) Se refiere a la fiscalización realizada a las diferentes cooperativas, con el objetivo de vigilar el cumplimiento del marco legal inherente, la gestión administrativa, su funcionamiento y analizar los distintos procesos que se desarrollan en la cooperativa. Fiscalización Especial (FES) Se refiere a la fiscalización sobre algún aspecto específico; o que se hace necesaria debido a un hecho en particular o a requerimiento del Ministerio Público u Órgano Jurisdiccional competente.
Departamento de Seguimiento
En cuanto a la Supervisión, actualmente corresponde al Departamento de Seguimiento llevar a cabo las actividades de seguimiento a las recomendaciones que se han derivado de las inspecciones realizadas por el Departamento de Fiscalización y para el año 2021 ha planteado las siguientes actividades.
a) Asignar a los analistas las cooperativas a las cuales deberán dar seguimiento, de acuerdo con el reglamento interno.
b) Requerir a las cooperativas los documentos y operaciones contables necesarias para dar cumplimiento a los informes de irregularidades, recomendaciones, ajustes y reclasificaciones, resultado de las auditorías.
c) Emitir informes que contengan los requerimientos necesarios para dar cumplimiento a los informes de irregularidades, recomendaciones, ajustes y reclasificaciones emitidos como resultado de las auditorías.
d) Realizar llamadas telefónicas para apoyar y orientar a las cooperativas con el desvanecimiento de los informes de recomendaciones e irregularidades, con el fin de que éstas, presenten la documentación requerida por vía correo (providencias), correo electrónico o cualquier medio que permita obtener evidencia.
e) Informar a las cooperativas si los documentos enviados cumplen o no, para el desvanecimiento de informes de irregularidades y cumplimiento de recomendaciones.
f) Hacer reuniones con directivos de las cooperativas, en las instalaciones de INGECOP, cuando se consideren necesarias.
g) Emitir nombramientos para conformar las comisiones liquidadoras de conformidad con la ley General de Cooperativas, reglamento y normas internas
h) Brindar información requerida por el Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP-, para el proceso de reactivación de las cooperativas.
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i) Hacer informes de la situación en la que se encuentran las cooperativas en este Departamento, para iniciar su proceso de reactivación.
2. PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS
A continuación, se presenta la programación anual de productos, subproductos y metas de la Inspección General de Cooperativas para el año 2021. Las diferentes actividades proyectadas, responden al cumplimiento de los mandatos Institucionales de la Inspección General de cooperativas que se contemplan en la Agenda Estratégica Institucional 2018-2030.
INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS
DESCRIPCIÓN CUATRIMESTRE AÑO 2021
TOTAL 1 2 3
Dirección y
Coordinación
1 1 1 3
Cooperativas Fiscalizadas
97 188 145 430
Cooperativas beneficiadas con
asesorías y capacitaciones
40 50 50 140
14
3. PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTO DE LOS PRODUCTOS
INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS
DESCRIPCIÓN CUATRIMESTRE AÑO 2021
TOTAL 1 2 3
Dirección y
Coordinación
Q3,178,497.00 Q3,178,497.00 Q3,178,497.00 Q9,535,491.00
Cooperativas Fiscalizadas
Q2,465,178.00 Q4,630,815.00 Q3,717,091.00 Q10,813,084
Cooperativas beneficiadas con
asesorías y capacitaciones
Q84,399.00 Q108,513.00 Q108,513.00 Q301,425.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 Q20,650,000.00
15
4. MATRIZ, PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
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5
16
ANEXOS
17
SPPD-01
(1) (2) (3)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA
CON LA INSTITUCION
( base legal, convenios, reglamentos, etc. )
FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)
BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 119 Obligaciones
del estado: e)fomentar y proteger la creación y funcionamiento de las
cooperativas; proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria.
Fiscalización y vigilancia del funcionamiento de las
cooperativasAtención del ente fiscalizador, de las cooperativas.
Ley General de Cooperativas (Decreto 82-78). Artículo 53 Órgano Fiscalizador.Fiscalización y Vigilancia permanente de las cooperativas,
federaciones y confederación de cooperativas.
Atención a las entidades cooperativas a través de la
realización de Fiscalizaciones de campo, Fiscalizaciones de
cumplimiento, Fiscalizaciones Especiales y asesorías.
Orientaciones:
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, la
literal, numeral o inciso.
Descripción de lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional.
Describir toda la normativa relacionada con el quehacer institucional y
estratégico.
Describir convenios internacionales aceptados por el país que tengan
incidencia institucional.
Describir las funciones generales con las cuales la
institución le da cumplimiento a la normativa
Describir el beneficio que obtiene la población cuando la
institución cumple con el mandato .
Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que corresponden
Columna (1): Describa los mandatos relacionados con la institución, inicie con los de mayor nivel como la Constitución Política de la República, tratados y convenios
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y
llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento interno de la institución), analice uno a
uno estos cuerpos legales. En esta columna anote el mandato (jurídicos, de política pública, identificando la base legal que lo establece).
ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA -INGECOP-
Contenidos
18
SPPD-02
No. Nombre de la Política Vigencia de la
políticaObjetivo de la política Población que describe la política Meta de la política
Vinculación institucional con esta Política
(describir las intervenciones o acciones
que realiza la institución en el
cumplimiento de la política)
1 Desarrollo Rural Integral 2009 a la fecha
establecer los principios rectores, normas y
creterios generales que regirán la
formulación y ejecución de ésta política, del
Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral y
de los programas y proyectos
correspondientes, con el propósito de
alcanzar el desarrollo humano integral y
sostenible en el área rural.
Población rural en situación de pobreza y
extrema pobreza, con prioridad en los
pueblos indígenas y campesinas, con tierra
insuficiente, improductiva o sin tierra;
mujeres indígenas y campesinas;
asalariados permanentes y temporales;
artesanos, pequeños productores rurales,
micro y pequeño empresarios rurales.
Reorientación de la
asignación
presupuestaria, función
de la población rural
A través de la fiscalización y vigilancia permanente
de las cooperativas; generar confianza y seguridad
en los asociados; al requerir los servicios que
ofrecen las diferentes cooperativas que existen a
nivel nacional; con enfásis en las cooperativas
ubicadas en el área rural del país.
ANÁLISIS DE POLÍTICAS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS
Instrucciones :
Identificar las políticas directamente relacionadas
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Metodología de Recopilación
Número de cooperativas que han mejorado su administración / Número de cooperativas activas
Desarrollo Social Integral
Cooperativas que han mejorado su administración
De las 1323 cooperativas que actualmente se encuentran activas, se demuestra que 100 cooperativas han
mejorado su administración, producto de la fiscalización y fortalecimiento que brinda INGECOP.
M4- Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales
FICHA DEL INDICADOR (RESULTADO)
Los departamento ejecutores recopilan y trasladan la
información obtenida de inspectores y analistas, a través de los
informes respectivos.
2015 2016 2017 2018
Medios de Verificación
Plan de Trabajo de los Departamentos de Fiscalización y
Seguimiento.
Departamento de Fiscalización, Departamento de Seguimiento y
Programa de Asesoría y Capacitaciones a las Asociaciones
Cooperativas
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-
Cooperativas que han mejorado su administración
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
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F1Desarrollo e implementación de herramientas para el
fortalecimiento a cooperativasD1 Bajo presupuesto
F3 Uso de tecnologia en servicio para cooperativas D3 Falta de tecnología y sistemas de información y comunicación.
F4Voluntad de las autoridades para mejorar e innovar procesos
internosD4
Deficiente coordinación y comunicación de las distintas unidades de la
entidad
F5 Estabilidad laboral D5Alta centralización y concentración de trabajo en la sede central
ubicada en Guatemala
F6 Ley General de Cooperativas que regula a la institución. D6 Debilidad en la Planificación Estratégica Institucional.
D7 Falta de fortalecimiento de capacidades técnicas al pesonal.
D8 Debilidades de la entidad en el tema de planificación
D9Falta de datos estadísticos y lineas basales sobre cooperativas en el
país.
D10 Debilidad en estrategia interna para alianzas con la cooperación.
O1Credibilidad y pocisionamiento institucional, en el sector
cooperativo.FO1
Implementar procesos de profesionalización del personal
INGECOPDO1
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que vicibilice el
trabajo de la INGECOP, en las cooperativas
O2El fortalecimiento de las cooperativas promueve y genera
empleabilidadFO2 Alianzas con la academia para profesionalización DO2
Diseño o adaptación y aplicación de modelos de buenas practicas de
fiscalización
O3
El país prioriza estrategias y resultado enfocados al
desarrollo rural, mediante el fortalecimiento de
cooperativas. FO3
Implementación de comunicación digital con las cooperativas,
que faciliten el envío y recepción de documentación en ambas
vías.
DO3 Automatización de procesos de fiscalización
O4Replicar modelos de buenas practicas de gestión de otras
entidades internacionales, en el tema de cooperativas.DO4 Identificar que países tienen buenas prácticas en el tema cooperativo
A2 Constante crecimiento de cooperativas FA2Implementar espacios de coordinación con las entidades
relacionadas o actores involucrados al sector cooperativoDA2
Diseño e implementación de un mecanísmo de seguimiento y
evaluación.
A3Falta de facultad legal coercitiva de INGECOP, para
cumplimiento y desvanecimiento de irregularidades.FA3
Maximizar la tecnología incorporada, para agilizar la atención
de las cooperativas.DA3
Creación de un Comité Petit que de seguimiento a la implementación
del PEI
A4 Cambio de visión de las autoridades DA4 Readecuación de la estructura organizativa
A5Falta de comunicación y coordinación con entidades
relacionadas al sector cooperativo, Inacop, mineco, Sat,
Fortalezas: Son recursos o capacidades internos que
ayudan a una institución a cumplir con sus resultados.
Debilidades: Son los aspectos negativos internos en
recursos y capacidades que obstaculizan la capacidad de
la institución para lograr sus resultados.
Oportunidades: Situaciones o factores sociales,
económicos políticos, culturales, ambientales, que
están fuera del control de la institución, cuya
particularidad es que son factibles de ser
aprovechados por ésta.
Amenazas: Factores externos que están fuera del control
de la institución y que podrían perjudicar y/o limitar el
desarrollo de la misma.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO (Maxi-Maxi) ESTRATEGIAS DO (Mini - Maxi)
DO5Intercambio de experiencias y práticas de fiscalización con otros
países.
Matriz de Análisis FODA- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Herramienta de análisis, que permite sintetizar las fortalezas y debilidades internas de la institución como las oportunidades y amenazas que plantea el entorno y que
ayuda a combinar dichos elementos para encontrar formas de potenciar el quehacer institucional.
ESPACIO VACIO
FORTALEZAS DEBILIDADES
F2Diseño y mejoramiento de Normativa de procesos
administrativos
Insuficiente personal para cumplir el mandato de fiscalización
permanente.D2
Ambiente Interno: La Institución tiene algun grado de control.
Ambiente Externo: La Institución tiene poco o ningun grado de control.
AMENZAS ESTRATEGIAS FA (Maxi - Mini) ESTRATEGIAS DA (Mini-Mini)
La Ley General de Cooperativas regula la fiscalización y control
de las mismas, prevé la legitimidad necesaria para aprovechar
las oportunidades de alianzas estratégicas con otras
instituciones, para complementar y fortalecer el cumplimiento
de sus mandatos, así como de promover buenas prácticas
cooperativistas.
FA1A1 Recortes presupuestarios por decisión gubernamental DA1 Visibilizar y socializar el alcance de resultados de la INGECOP
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so
y
fortale
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to
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Mipym
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.
En el á
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s.
M4- Pa
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año 20
23 se
redujo
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a
de
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del em
pleo
en 6 p
untos
porcen
tuales
RED 11
-
Para e
l
2024, s
e ha
increm
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o la
forma
lidad
del em
pleo
en 5.8
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porcen
tuale
s
(De 30
.5%
en 201
8 a
36.30%
en
2024)
En el a
ño 202
5, 150
cooper
ativas
han
mejora
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proces
os inte
rnos d
e
caráct
er
adminis
trativo
y
operat
ivo.
x
Direcc
ión y
Coordi
nación
Direcc
ión y
Coordi
nación
Docum
ento
945484
23
945496
6
Cooper
ativas c
on
servic
ios de
vigilan
cia,
fiscaliz
ación
y
superv
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Cooper
ativas
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das co
n
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Cooper
ativas
atendi
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Entida
d140
301425
160
953549
13
Q 9,
454,59
2.00
3 Q
9,454,
716.00
3
273050
TOTAL
273050
180273
050200
273050
220
31
SPPD-1
4
Pilar de
la
Polític
a Gene
ral
de Go
bierno
2020-2
024
Objeti
vo
Sector
ial PG
GAcc
ion PG
GMe
ta PGG
RED
Final
Intermedio
Inmediato
Meta
física
Meta f
inanci
eraMe
ta
física
Meta f
inanci
eraMe
ta
física
Meta f
inanci
eraMe
ta
física
Meta f
inanci
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Produc
to 1:
Q 3,
178,49
7.00
Q 3,1
78,497
.00
Q 3,1
78,497
.00
Q
9,535,
491.00
Produc
to 2:
Q 2,
465,178
.00
Q 4,6
30,815
.00
Q 3,
717,09
1.00
Q 1
0,813,0
84.00
Cooper
ativas a
ctivas v
igiladas
60216
54300
111,87
9620
227367
980360
900
Cooper
ativas c
on ser
vicios d
e
fiscaliz
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97194
7374
188389
4748
145300
9579
430885
1701
Cooper
ativas c
on ser
vicios d
e
superv
isión a
las fisc
alizacio
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496150
300624
188230
480145
770160
0483
Produc
to 3:
Q
84,39
9.00
Q
108,513
.00
Q
108,513
.00
Q
301,4
25.00
Q 5
,728,0
74.00
Q 7
,917,8
25.00
Q 7
,004,1
01.00
Q
20,650
,000.0
0
PLAN O
PERATI
VO AN
UAL
VINCU
LACIÓN
INSITU
CIONA
L
RESUL
TADO
INSTIT
UCION
AL
PRODU
CTO / S
UBPRO
DUCTO
2021
Descrip
ción d
e
Result
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Nivel
Cuatrim
estre 1
Cuatrim
estre 2
Cuatrim
estre 3
317849
7
Total
anua
l
Econom
ía,
compet
itivida
d y
prospe
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Desarro
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iones
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294) en
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18.7%
(430/2
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X
TOTAL
1317
8497
953549
1
Cooper
ativas c
on
servici
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superv
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Cooper
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n
servici
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Cooper
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servici
os
de ase
soría y
capacit
aciones
40843
9950
Direcc
ión y
Coordin
ación
Direcc
ión y C
oordin
ación
1317
8497
1
108513
50108
513140
301425