PLAN INSTITUCIONAL Y PLAN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL

GOBIERNO REGIONAL DE GOBIERNO REGIONAL DE TACNATACNA

PARA EL AÑO FISCAL 2005PARA EL AÑO FISCAL 2005Pliego: 460Pliego: 460

Tacna, Octubre 2004

Ing Julio Alva Centurión

Presidente Regional

1. Modernización, descentralización y democratización del Estado, fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales evaluación de la gobernabilidad regional y del ejercicio de la ciudadanía.

2. Promover el desarrollo de los diferentes espacios de la región, con inversión social y económica generando ventajas competitivas, creando oportunidades de inversión y generación de empleo e ingresos.

3. Consolidación de los recursos hídricos y su balance con las demandas productivas y de consumo humano.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales

4. Establecimiento, desarrollo sostenible e integración regional mediante las estrategias de clusters de la producción en especial de aquella orientada a la exportación.

5. Mejorar el bienestar de la población y desarrollo de sus potencialidades y capacidades productivas y sociales.

6. Mejorar la interconexión vial en el esquema trasversal Macroregional y de pleno acceso a los países limítrofes del sur, facilitando el transporte interno, y apoyar el desarrollo urbano de la población

Proyecto de Presupuesto 2005

(En miles de nuevos soles)FUENTES Año 2005

Variación/ 2004 Absoluta

• RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES 138 729,11 10 579,11

• CANON Y SOBRE CANON 13 557,81 9 947,38

• PARTICIPACION DE RENTAS DE ADUANA 0.00 0.00

• CONTRIBUCIONES A FONDOS 0.00 0.00

• RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (*) 17 183,82 8 478,41

• RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 0.00

• DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00

• FONDO DE COMPENSACION REGIONAL(*) 17 938,34 6 669,17

TOTAL 187 409,08 35 674,07

(*) A partir del año 2005 se incorpora el PET

FUNCION PRESUPUESTO

2005

Variación/ 2004 Absoluta

Administración y Planeamiento 10 434,92 2 863,71

Agraria 14 057,23 9 006,11

Asistencia y Previsión Social 31 638,03 (1 395,79)

Educación y Cultura 71 722,04 7 340,51

Energía y Recursos Minerales 215,57 14,00

Industria, Comercio y Servicios 787,47 (349,18)

Pesca 565,48 884,22

Trabajo 544,72 18,00

Vivienda 217,49 (96,43)

Salud y Saneamiento 33 638,36 3 236,73

Transporte 23 587,77 15 900,63

TOTAL 187 409,08 35 674,07

Proyecto de Presupuesto 2005

(En miles de nuevos soles)

USOS PRESUPUESTO 2005

Variación/ 2004 Absoluta

GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL

156 555,15 35 072,03

GASTOS CORRIENTES 115 184,85 9 823,12

Personal y Obligaciones Sociales 96 955,91 9 627,43

Bienes y Servicios 16 572,35 79,19

Otros Gastos Corrientes 1 656,60 116,50

GASTOS DE CAPITAL 41 370,30 25 248,91

Inversiones 38 164,59 22 806,59

Inversiones Financieras 0.00 0.00

Otros Gastos de Capital 3 205,72 2 442,32

GASTO FINANCIERO 0.00 0.00

GASTO PREVISIONAL 30 853,93 602,04

TOTAL 187 409,08 35 674,07

Proyecto de Presupuesto 2005En miles de nuevos soles

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA

(En miles de Soles)CANON REC. REC. ORD. ESTRUC.

UNIDAD EJECUTORA Y DIRECT. FONCOR PARA TOTAL %SOBREC. REC. GOB. REG.

SEDE TACNA 13 558 2 802 11 801 9 024 37 185 19,8

PROYECTO ESPECIAL - 8 000 6 137 - 14 137 7,5 RECURSOS HIDRICOS TACNA

AGRICULTURA - 276 - 4 011 4 287 2,3

TRANSPORTES 1 700 2 210 3 910 2,1

EDUCACION 210 89 447 89 657 47,8

SALUD 2 446 18 804 21 250 11,3

HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO 1 750 15 234 16 984 9,1 UNANUE

13 558 17 184 17 938 138 729 187 409 100,0

AGRARIA• Proyecto Regulación río Callazas y Mejoramiento de la Infraestructura de riego

Provincia de Candarave• Mejora de la Infraestructura de Riego Menor en las Provincias de Tarata y Candarave• Mejoramiento de la Productividad en las cuencas contaminadas de la Región Tacna• Mejoramiento de la Productividad agrícola y pecuaria en la Región Tacna• Remodelación derivación río Salado- túnel Ichicollo• Optimización del manejo de Suri y Vicuña en la zona alto andina de Tacna• Tecnificación del riego en la Región Tacna

EDUCACION Y CULTURA• Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Luis Alberto Sánchez Viñani• Fortalecimiento de las Capacidades Humanas para el Desarrollo Regional• Proyecto Piloto Educativo Regional• Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE Santa Teresita del Niño Jesús

ENERGIA Y RECURSOS NATURALES• Electrificación en las Zonas Rurales de la Región Tacna• Capacitación y Asistencia Técnica para la Pequeña Mineria

PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2005

INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS• Nuevo Complejo Fronterizo Santa Rosa• Corredor Turístico Provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave• Corredor Turístico del Litoral de Tacna• Mejoramiento del Corredor Turístico Santa Rosa – Calientes

PESCA• Fortalecimiento de la Actividad Pesquera Artesanal Marítima• Ampliación de la Infraestructura del Puerto Pesquero Grau• Asistencia Técnica para la Preservación de especies acuícola

continentales.

SALUD Y SANEAMIENTO• Modernización del Hospital Hipólito Unanue• Ampliación y Mejoramiento de C.S a Hospital I (Cono Norte, Cono Sur)• Ampliación y Equipamiento del C.S. Tarata.

TRANSPORTES• Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna – Arica• Mejoramiento de la carretera Locumba Ilabaya- Camilaca

PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2005

PROBLEMÁTICA PRESUPUESTALINSUFICIENTES RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL

SEDE GOBIERNO REGIONAL:•Pago de subvencion del 55% tarifa uso del agua subterránea agricultores de la Yarada, absorbe el 90% de los gastos administrativos.

•Se requiere implementar (personal, bienes y servicios, equipamiento) órganos de linea (Desarrollo Social, RNMA) y áreas de asesoría legal, Control Interno, Procuradoría, Bienes Regionales (saneamiento fisico legal de terrenos).

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES

•Implementación Direcciones Regionales Sectoriales de: Energía y Minas,

DIRCETUR, Vivienda y Construcción con nuevas funciones y competencias.•Pago de bonificaciones y beneficios amparados por ley , sentencias judiciales cosa juzgada sectores: Educación, Salud, Hospital Hipólito Unánue.

Unidad Ejecutora Concepto Monto

001 SEDE TACNA

Auditoria Externa; Bienes y Servicios del Consejo Regional. Nivelación de Plazas Aldea San Pedro. Implementación de DIRCETUR. Inspecciones de Trabajo, otros 1 358,22

200 TRANSPORTES TACNA

Servicios Básicos y Beneficios, Incentivos laborales, cargas sociales de la DRVCS, entre otros

589,28

300 EDUCACION TACNA Pago y beneficios CTS, sepelio, gratificaciones 2 130,75

400 SALUD TACNA Sentencias Judiciales y beneficios

928,31

401 HOSPITAL H. UNANUE

Guardias hospitalarias, Bienes y Servicios, Incentivos laborales

1 100,00

TOTAL 6 106,56

Demanda Adicional Presupuesto 2005En miles de nuevos soles

Techos MEF Previsto PIDT Requerim. Adicional

38 165 (1) 59 990 (2) 21 825 (3)

Requerimiento Adicional de Presupuesto de Inversiones 2005

Toda Fuente de Financiamiento(En miles de nuevos soles)

(1) Asignación Presupuestal asignado por la DNPP del MEF

(2) Según Programa de Inversiones del Plan Integral de Desarrollo de Tacna(D.S. 030-031-2004-PCM) año 2005.

(3) Recursos Adicionales a incorporar vía Crédito Suplementario aprobación PIDT.

Miles S/.1 Proyecto Integracion vial Tacna - La Paz 207 0002 Carretera regional Tacna - Tarata - Candarave -Umalso 209 0003 Tecnificación de Riego Valles de Tacna 106 0004 Aprovechamiento y Optimización de Recursos Hídricos 138 200

5Acondicionamiento del Malecón Turístico Costero del circuito de playas de Tacna (Agua potable e infraestura básica, otros) 51 600

6Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna - Arica y articulación con el sistema portuario del sur del Perú 13 600

7 Implementación de Infraestructura Centro Logístico Tacna 25 0008 Estudios Construcción de Puerto Grau 2 0009 Mejoramiento del Aeropuerto Carlos Ciriani 17 50010 Proyecto Piloto Educativo-Cultural Regional 20 000

11Construcción y Modernización del Hospital Hipólito Unanue deTacna

12 000

TOTAL SOLES (S/.) 801 900TOTAL DOLARES (US$) 232 435

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CONSIDERACIONES FINALES CON RELACION AL DEFICIT PRESUPUESTAL DE APERTURA.•Aprobación de Demanda Adicional de presupuesto por S/. 6 106 566, como requerimiento mínimo indispensable debidamente justificados y con amparo legal.

CON RELACION AL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE TACNA (D.S. 030-2004-PCM).

Considerar en la Ley de Presupuesto disposiciones para incorporar los recursos adicionales identificados (Capacidad Financiera Regional), para la ejecución de proyectos estratégicos propuestos en el PIDT; así como normas expresas que aprueben las fuentes complementarias de financiamiento (Distribución Arancel Especial, Canon pesquero, Derechos de nacionalización de vehículos, remate de mercancías, renta de aduanas) .

Considerar en la Ley de Endeudamiento, aval de Estado para gestión de endeudamiento interno y externo para financiar proyectos estratégicos , cuyo servicio de la deuda será atendida con la capacidad financiera regional propuesta en el PIDT .

GRACIAS POR SU ATENCION