plan estratégico del colegio de san luis gonzaga de contenido glosario ... fuente de elaboración:...

PLAN ESTRATÉGICO DEL COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA

2012

Diseño del plan estratégico elaborado por la comisión de planeamiento.

John Orozco Castillo

Tabla de contenido

Glosario ____________________________________________________________________ i

Introducción _________________________________________________________________ 1

Reseña histórica del colegio ___________________________________________ 1

Comité de planeamiento ______________________________________________ 1

Aspectos operativos destacados ________________________________________ 2

Estructura _________________________________________________________ 2

Organigrama ________________________________________________________________ 3

Metodología ________________________________________________________________ 5

Plan estratégico _____________________________________________________________ 7

Misión ____________________________________________________________ 7

Visión_____________________________________________________________ 7

Mapa Estratégico ___________________________________________________ 8

Perspectiva procesos internos _________________________________________ 9

Objetivo 1 Robustecer la docencia ____________________________________ 9

Objetivo 2 Empoderar la administración _______________________________ 11

Perspectiva cliente _________________________________________________ 14

Objetivo 3 Fortalecer la imagen del colegio ____________________________ 14

Objetivo 4 Fortalecer la infraestructura ________________________________ 17

Objetivo 5 Mejorar el perfil académico de los estudiantes. _________________ 20

Perspectiva financiera _______________________________________________ 31

Objetivo 6 Maximizar el uso de los recursos ____________________________ 31

Perspectiva aprendizaje y crecimiento __________________________________ 37

Objetivo 7 Aumentar la sinergia entre docencia y administración. ___________ 37

Objetivo 8 Promover la eficacia institucional ____________________________ 49

Recomendaciones y conclusiones ______________________________________________ 52

i

Plan Estratégico del CSLG

Glosario

Actividad: acción en el corto plazo (1 – 2 años), que conlleva responsables, fechas, porcentajes y

plazos, que responde a la meta de cada objetivo.

Cobertura: categoría del indicador que muestra proporción matemática.

Diferencia: es el resultado de la proyección menos la ejecución.

Ejecución: es la acción realizada que permite ser medida cuantitativamente, en cantidad o monto.

Fecha de fin: fecha en que la actividad finaliza.

Fecha de inicio: fecha en que la actividad inicia.

Indicador: es la relación matemática entre dos variables, que arroja un resultado porcentual de

comparación. Muestra que tan cerca se está de alcanzar la finalidad.

Indicador de objetivo: indicador de gestión (resultado de la gestión).

Indicador de meta: indicador operativo (muestra eficacia)

Inversión: se refiere a montos que se presupuestarán para invertir.

Meta: partes en las que se descompone un objetivo (conocidas también como objetivos

específicos), que son de “mediano plazo” (1 – 3 años), que requieren determinación de

requerimientos, puede llevar porcentajes y plazos. Responde a la pregunta ¿cómo se debe hacer?

Objetivo: finalidad por cumplir en un “largo plazo” (4 a 10 años) para lo cual se deben identificar los

requerimientos. Definido por un solo verbo, concreto y claro. Responde a la pregunta ¿qué se

debe hacer?

Presupuesto operación: presupuesto que se proyecta para el año 2013.

Proceso: se considera todo evento o ejercicio donde ocurre transformación.

Procedimiento: se considera la forma de ejecución del proceso en adelante.

Proyección: es el plan de ejecución de un objetivo, meta, actividad y/o tarea. Generalmente es una

variable de orden matemático, que responde a la eficacia de la finalidad.

Proyecto: es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran

interrelacionadas y coordinadas.

ii


Responsable: es la persona o grupo de personas que tienen a su haber la finalidad y/o el indicador

que mida su eficacia.

Tarea: es el componente agregado de la actividad, acciones de plazo inmediato (menos de un

año), que son de índole operativo.

Tasa de cambio : categoría de indicador que muestra la variación entre los datos.

1


Introducción

Reseña histórica del colegio

El colegio de San Luis Gonzaga se crea en el año 1869 como primera institución académica

educativa de segunda enseñanza que tuvo el Estado Costarricense.Funciona bajo una figura

única en su género ya que es el único Colegio Autónomo, dirigido por una Junta Administrativa.

Esto mediante la Ley N° 4471 del veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

de la asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, donde reconoce la autonomía plena

del Colegio, luego se da una reforma con la Ley N° 5235 del veintiocho de junio de mil

novecientos setenta y tres.Hoy parte de sus instalaciones han sida declaradas de interés

histórico – arquitectónico.

El Colegio de San Luis Gonzaga brinda servicios estatales a sus estudiantes, tales como

programa Avancemos, Danea, comedor y becas.

Existe también una Fundación de apoyo a estos servicios, para compras de útiles escolares,

uniformes, atención a familias en situaciones de necesidad y así como también construcción de

obras de infraestructura.

Comité de planeamiento

Para el desarrollo del presente trabajo se contó con la participación activa de los miembros del

comtié de planeamiento seleccionados por la Dirección Administrativa y la Dirección

Académica, se realizaron varias sesiones en las que se avazó conforme al programa de trabajo.

Cuadro 1, miembros del comité de planificación CSLG

Nombre Puesto

Arnoldo Orozco Castillo Presidente de la Junta Administrativa

Max Ulloa Royo Presidente de FUNDASALUGO

Carlos Calvo Ureña Director Administrativo

Franklin Solano Redondo Director Académico

Gabriela Quesada Rodríguez Asistente de DirecciónAcadémica

Mary Navarro Calderón Asistente de DirecciónAdministrativa

Geovanni Cubero Jiménez Profesor de EstudiosSociales

Yahaira Arias Solano Orientadora Fuente: elaboración propia

El Colegio de San

Luis Gonzaga, fue

creado en el año

1869, bajo la

administración del

expresidente

Agapito Jiménez

Zamora.

2


Aspectos operativos destacados

Las sesiones de trabajo del comité tuvieron lugar en el Edificio Central del colegio y se

consignaron en registro las firmas por sesión de los asistentes.Todos y cada uno tuvieron una

participación activa y fueron consideradas sus observaciones, recomendaciones, consejos y

aportes en general. El presupuesto que se proyecta es específicamente para el año 2013.

Estructura

El documento está estructurado iniciando desde la definición metodológica, luego se definen los

objetivos estratégicos, seguidamente se agrupan las metas con líneas de tiempo en un lustro, todo

con sus indicadores de operación y resultado, además se incluyen los proyectos y actividades

propuestos para operativizar el plan estratégico.

3


Organigrama

Diagrama 1, Organigrama Propuesto del Colegio de San Luis Gonzaga

Fuente: Dirección Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga

4


Diagrama 2, Organigrama Propuesto del Colegio de San Luis Gonzaga, Estructura Académica

Fuente: Dirección Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga

5


Metodología Se encuentran tres corrientes de pensamiento estratégico las cuales se subdividen en trece

escuelas, una de ellas, quizás la más utilizada en toda América es la escuela administrativa en la

cual se diseñado el modelo del Tablero de Comando (Balanced Scorecard por su siglas en inglés),

cuyos creadores son los señores Robert Kaplan y Peter Norton. Se ha utilizado esta metodología

dado que responde a los requerimientos de las autoridades que regulan al Colegio de San Luis

Gonzaga.

Consiste en la definición de la Visión basándose en los objetivos estratégicos, además incorpora

la identificación de barreras para el logro, factores críticos de éxito, así como indicadores de

gestión y operativos, además del diseño del plan de acción que facilitará la puesta en marcha del

plan estratégico. Para ello se basa en cuatro perspectivas principales para toda organización.

Diagrama 3, metodología del Tablero de Comando

Fuente: cuadro de mando integral, Kaplan y Norton

Financiera: se relaciona directamente con aspectos financieros, ingresos, costos,

impuestos, rentas, derivados y otros asociados.

Cliente: se relaciona con el servicio y la calidad de este que se ofrece al cliente meta y a

través de la cadena de abastecimiento.

6


Procesos: identifica la posibilidad de optimizar los procesos y procedimientos, evitando

pérdida por ineficacia, inefectividad e ineficiencia.

Aprendizaje: trata sobre los procesos de aprendizaje del personal rescatando aspectos

que beneficien la operación de la organización.

Adicional a la metodología Balanced Scorecard o Tablero de Comando, se ha utilizado la

metodología de Valor Agregado, que consiste en determinar las actividades y proyectos clave para

lograr el cumplimiento de los planes tácticos estratégicos, lo que invita a llevar la planeación hasta

la operación organizacional.

Para el diagnóstico situacional se ha utilizado la metodología VEDA.

Ventajas: son aquellas ventajas en relación con los competidores, que son sostenibles en

el tiempo.

Expectativas: son las expectativas que se visualizan en el corto, mediano y largo plazo

que puedan beneficiar a la organización.

Debilidades: aspectos que afectan la eficacia, eficiencia y efectividad de la organización.

Amenazas: aspectos exógenos que afectan la continuidad de la operación y la

subsistencia del negocio.

La estructura del plan se refleja en el diagrama 2.

Diagrama 4, estructura del plan táctico

Fuente de elaboración: propia

7


Plan estratégico

Misión

El Colegio de San Luis Gonzaga como institución autónoma y parte del Sistema Educativo

Nacional promueve la formación académica y la orientación de los alumnos por medio de la

excelencia académica con orientación humanista comprometido con la exigencia nacional e

internacional y el desarrollo sostenible, ofreciendo igualdad de oportunidades al estudiantado.

Visión

El Colegio de San Luis Gonzaga promoverá la formación académica y la orientación de los

alumnos del Colegio para que sean personas críticas, responsables, creativas, solidarias, libres,

activas y comprometidas con la realidad nacional, todo motivado en forma paralela con el

desarrollo físico y su madurez afectiva e intelectual, en procura de fomentar una preparación

integral; será una comunidad educativa con la participación de los profesores, estudiantes, padres

de familia y actores sociales, en pro del desarrollo de las capacidades de sus alumnos como

agentes de cambio social, de justicia, solidaridad y paz, de la mano con la excelencia académica,

superará los estándares públicos por medio del compromiso y exigencia académica ampliada de

forma tal que estudiantes activos y egresados generen un valor diferenciado al desarrollo de la

sociedad costarricense.

8


Mapa Estratégico

Diagrama 5, Mapa Estratégico del Colegio de San Luis Gonzaga

Fuente de elaboración: propia

Cliente

Financiera

Mejora y aprendizaje

Procesos internos

Empoderar la administración

Robustecer la docencia

Maximizar el uso de recursos

Fortalecer la imagen del

colegio

Mejorar el perfil

académico de los estudiantes

Fortalecer la infraestructura

Aumentar la sinergia entre

docencia y administración

Promover laeficacia institucional

9


Perspectiva procesos internos

Objetivo 1Robustecer la docencia

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑢𝑏𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 Cobertura

Meta 1.1 Dotar de instrumentos y recursos a los departamentos (unidades de desarrollo)

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 30% 50%

Presupuesto operación ₡75.321.756.00

10


Cuadro 2, Proyectos, actividades, responsables, riesgos y acciones

Proyecto/

Actividad

Tareas Propuestas

Responsable Riesgos Internos de los Componentes

Acciones Correctivas/Preventivas

Proyecto/

Actividad

Diagnosticar las necesidades reales de los departamentos.

Dirección Académica.

El Diagnóstico no se acoja a la realidad institucional.

Relacionar los requerimientos solicitados con las metas institucionales de educación.

Tarea Conformar la Comisión de Análisis de Requerimientos. Se relaciona con la construcción de infraestructura.

Dirección Académica y Dirección Administrativa.

Proyecto/

Actividad

Diseñar el programa con base en presupuesto.


El no alcance de los recursos presupuestarios para lo que se requiera.

Maximizar: clasificar y priorizar las necesidades para cubrirlas conforme se requiera.

Proyecto/

Actividad

Asignar recursos con base en el programa.


El no alcance de los recursos presupuestarios para lo que se requiera.

Maximizar: clasificar y priorizar las necesidades para cubrirlas conforme se requiera.

Comunicar los resultados en la aplicación de controles presupuestarios.

Mala utilización de los recursos.

Normar los controles y políticas de uso de los recursos.

Fuente: elaboración propia

11


Objetivo 2 Empoderar la administración

Indicador. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

Cambio

Meta 2.1 Diseñar, oficializar y poner en funcionamiento las políticas, normas, reglamentos,

procedimientos, protocolos y manuales

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜 í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 ,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ,𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙 í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 ,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 ,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ,𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 Avance

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 30% 50%

Presupuesto operación ₡571.016.052.00


Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas


AccionesCorrectivas/

Preventivas

Proyecto/Actividad

Diseñar y oficializar el reglamento interno.

Dirección Administrativa y Junta Administrativa.

Tarea Redactar el reglamento interno de trabajo. (Considerar las ausencia como puntaje negativo)

Junta Administrativa (apoyo) Dirección Administrativa y Dirección Académica.

Carencia del tiempo requerido para llevar a cabo el proyecto

Contratar profesionales externos para la confección del reglamento y que se apoyen en las unidades internas de la institución (abogado reglamentista).

12


Proyecto/Actividad

Definirlaspolíticasinstitucionales.

Capacitar, Contratar, Reglamentar las diferentes aristas que involucran al CLSG (Inversión, Seguridad, Código de Ética y otros, considerar la evaluación del desempeñoy las ausencia como puntaje negativo).

Depto. de Recursos Humanos, Gerencias y miembros representantes de todas las áreas de la organización, así como la Comisión de Políticas, Normas y Reglamentos.

Falta de capacitación o experiencia en estos efectos.

Contratar profesionales externos para la confección del reglamento y que se apoyen en las unidades internas de la institución (abogado reglamentista).

Proyecto/Actividad

Implementar Control Interno y SEVRI, diseñar y oficializar el manual de puestos.

Dirección Administrativa y Unidad de Control Interno.

Falta de conocimiento de los alcances de la Ley de Control Interno y su importancia

Capacitar al personal con respecto a la Ley de Control Interno.

Tarea Mapear los procesos, procedimientos y protocolos. Crear una comisión interdisciplinaria (representantes: Dirección Académica, Dirección Administrativa y la Oficina de Control Interno) quien debe darle seguimiento a la tarea de mapeo de procesos, elaboración de procedimientos, protocolos y manuales (cada dependencia debe trabajar en elaborar sus mapeos y

Unidad de Control Interno y Planificación Institucional.

No contar con el tiempo y personal con experiencia en estos procesos, afectando el loro de la tarea.

Contratar profesionales en acompañamiento de las definiciones de políticas institucionales.

13


borradores de procedimientos, la comisión los revisa para llevarlos a aprobación de la Junta Administrativa).

Tarea Implementar los instrumentos de valoración (Matriz de Control Interno).

Proyecto/Actividad

Reglamentar la Gestión y Rendición de Cuentas

Considerar cuando el funcionario se retira de laborar para la institución.

GerenciaAdministrativa.


14


Perspectiva cliente

Objetivo 3 Fortalecer la imagen del colegio

Indicador.

(Á𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟 á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟 á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )

Á𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟 á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

Tasa de Cambio

Indicador. (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 Tasa de

Cambio

Meta 3.1 Valorar permanentemente la percepción de la imagen.

Indicador. (𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 Tasa de Cambio

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 20% 20% 20% 20%

Presupuesto operativo ₡571.016.052 + INV.


Proyecto/

Actividad

Tareas Propuestas


Acciones Correctivas/

Preventivas

Proyecto/Actividad

Instaurar la Contraloría de Servicios

Promover medidas correctivas y preventivas.

Junta administrativa.

15


Tarea Establecer los instrumentos de valoración de la percepción.

Contraloría de Servicios.

No sean los adecuados o bien no sean utilizados por los usuarios.

Definir los factores críticos y replantear los instrumentos. Participar a un especialista en estadística y/o mercadeo.

Tarea Establecer el sistema de sugerencias del cliente usando el buzón.

Contraloría de Servicios.

No sean los adecuados o bien no sean utilizados por los usuarios

Corresponde a la Contraloría de Servicios la canalización y seguimiento.

Proyecto/Actividad

Desarrollar proyectos de extensión con el propósito de que la institución se proyecte e impacte, contando on la participación de estudiantes.

Continuar celebrando la semana del Colegio de San Luis Gonzaga.

Unidad de Extensión, Gerencia Académica y Gerencia Administrativa.

El costo de las actividades podría ser no financiable.

Obtener patrocinadores para la semana del San Luis.

Poca participación para el apoyo requierido en las actividades.

Incorporar en el manual de puestos la función de apoyo en actividades escolares.

Alteración de las actividades.

Establecer las políticas de participación obligatoria de estudiantes, personal administrativo y docente.

Tarea Realizar competencias intercolegiales sobre diferentes tópicos.

Unidad de Extensión, Gerencia Académica, Gerencia Administrativa y Departamentos Académicos.

Costos, seguros, seguridad y calendarización de las actividades.

Programar anticipadamente una semana para dichas actividades. Buscar patrocinio en el comercio de Cartago.

16


Tarea Realizar competencias artísticas y deportivas anuales.


Costos, seguros, seguridad, calendarización de las actividades

Programar anticipadamente una semana para dichas actividades. Buscar patrocinio en el comercio de Cartago.

Tarea Proyección social Unidad de Extensión, Gerencia Académica, Gerencia Administrativa y Departamentos Académicos.

Falta de presupuesto y personal.

Establecer los mecanismos adecuados así como los instrumentos idóneos. Que los proyectos generen ingresos.

Tarea Establecer alianzas con el Universidades Estatales y Privadas


No se puedan establecer convenio o alianzas.

Replantear la estrategia de modo que se favorezcan ambas instituciones.

Proyecto/Actividad

Dar a conocer a la comunidad educativa los logros académicos, deportivos y culturales alcanzados.

Dirección académica.


Meta 3.2Reactivar el proceso de mercadeo

Indicador. (𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 )

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 Tasa de Cambio

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

50% 50%

17


Presupuesto operativo adicional + INV.


Proyecto/

Actividad

Tareas Propuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Establecer el comité de mercadeo.

Proyectar la Institución a través de su trayectoria histórica y excelencia académica.

Dirección Administrativa.

Sus criterios o recomendaciones no sean respaldados y/o que no exista contenido presupuestario.

Involucrar a la Junta Administrativa en las labores del comité y gestionar fuentes de financiamiento especificas.

Proyecto/Actividad

Establecer los instrumentos de mercadeo necesarios.

Promocionar la historia del colegio desde el nivel de ingreso.

Unidad de Mercadeo.


Objetivo 4 Fortalecer la infraestructura


𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠Cobertura

Meta 4.1 Aumentar la capacidad de la infraestructura

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟 𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 Tasa de Cambio

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 30% 50%

18


Presupuesto de inversión.


Proyecto/

Actividad

Tareas Propuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Continuar con el Plan Maestro de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura (Diseño de Sitio).

Conformar la comisión de infraestructura.

Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga (Arq. Andrés Huertas, Carlos Calvo, Max Ulloa y Arnoldo Orozco).

No contar con la información adecuada para diseñar la infraestructura requerida.

Relacionar el plan estratégico con los diseños de infraestructura.

Tarea Contruir la Biblioteca.

Gerencia Administrativa y Comisión de Infraestructura.

Falta de recursos financieros para equipamiento.

Establecer fuentes de financiamiento adicionales.

Tarea Ampliar el gasto presupuestario

Gerencia Administrativa.

Tarea Elaborar presupuesto extraordinario


Tarea Elaborar el cartel licitatorio y respetar el proceso de contratación administrativa.

Proveeduría-Gerencia Administrativa.

Se puede atrasar al realizarlo por medio de Licitación Pública, por posibles apelaciones y otras contingencias.

Valorar la posibilidad de hacer el proceso por medio de Contratación Directa.

Tarea Ejecutar el proyecto.

Adjudicatario y Comisión de Infraestructura.

Tarea Contruir las instalaciones administrativas.



Establecer fuentes de financiamiento adicionales. Se reconoce que el escudo fiscal puede ser usado en donaciones al CSLG

19


Tarea Elaborar los diseños y planos.

Comisión de Infraestructura.

Tarea Amplicar el gasto presupuestario.


Tarea Elaborar el presupuesto extraordinario.


Tarea Elaborar el cartel licitatorio y respetar el proceso de Contratación Administrativa.


Se puede atrasar al realizarlo por medio de Licitación Pública, por posibles apelaciones etc.



Adjudicatario y Comisión de Infraestructura

Tarea Construir las instalaciones deportivas.

Gerencia Administrativa y Comisión de Infraestructura



Tarea Elaboar los diseños y planos.


Tarea Aplicar el gasto presupuestario.


Tarea Elaboar el presupuesto extraordinario.


Tarea Elaborar el cartel licitatorio respetando el proceso de Contratación Administrativa





Adjudicatario y Comisión de Infraestructura.

Tarea Construir los laboratorios de idiomas y ciencias.




Tarea Elaborar los diseños y planos.


20


Tarea Ampliar el gasto presupuestario


Tarea Elaborar el presupuesto extraordinario.


Tarea Elaborar el cartel licitatorio respetando el proceso de Contratación Administrativa





Adjudicatario y Comisión de Infraestructura

Tarea Remodelar el Gimnasio.


Posibilidad de atrasos o que el DIEE del MEP no asigne los recursos para este proyecto

Realizar las gestiones políticas requeridas para que el proyecto se lleve a cabo. Junta Administrativa.

Tarea Restaurar el Edificio Central.


Proyecto/Actividad

Planificar la nueva infraestructura para atender los nuevos programas y requerimientos actuales.

Elaborar los diseños y planos de los requerimientos proyectados.

Comisión de Infraestructura y Junta Administrativa.

No contar con la información adecuada para diseñar la infraestructura requerida

Relacionar el plan estratégico con los diseños de infraestructura.


Objetivo 5 Mejorar el perfil académico de los estudiantes.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 Cobertura

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎 Cobertura

Meta 5.1 Diseñar el perfil integral del estudiante tanto de ingreso como de salida.

21


Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

30% 40% 30%

Presupuesto de operación ₡571.016.052.00


Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Crear la comisión de mejora académica.

GerenciaAcadémica.

Tarea Utilizar los mecanismos de evaluación para crear el perfil integral del estudiante del San Luis Gonzaga, tomando las variables académicas y humanísticas.

Comisión de MejoraAcadémica.

El producto final del estudio podría no estar acorde con la realidad institucional y social del sector al que se sirve. Trabas a nivel del CSE.

Efectuar revisiones y mejoras periódicas a los resultados obtenidos. Se nombra la comisión de mejora académica. Gestionar las autorizaciones a nivel del CSE.

Tarea Diseñar el perfil de ingreso.


El producto final del estudio podría no estar acorde con la realidad institucional y social del sector al que se sirve. Trabas a nivel del CSE.

Efectuar revisiones y mejoras periódicas a los resultados obtenidos. Se nombra la comisión de mejora académica. Gestionar las autorizaciones a nivel del CSE.

22


Tarea Diseñar el perfil de salida.


Podrían existir fallas en los programas curriculares y/o no lograr el objetivo.

Realizar los ajustes para corregir las desviaciones del proyecto.

Tarea Analizar la estadística de rendimiento académico.


Tarea Establecer el contrato de compromiso por parte de los padres de familia.

GerenciaAcadémica

Legalidad del mismo.

Realizar un estudio legal de los ítems del contrato. Benchmarking CUC y Colegios Privados sobre reglamentación y normativa.

Tarea Instaurar la semana de Inducción.

Comisión de Mejora Académica y Departamento de Orientación.

Tarea Diseñar el examen de admisión y el diagnostico, (identificación de competencias, idioma y aspectos humanos).


El examen propuesto podría no cumplir con lo requerido. El tiempo para implementarlo en el año 2013 es muy corto.

Efectuar revisiones anuales de los resultados de las pruebas y aplicar las correcciones requeridas.

Proyecto/Actividad

Implementar mecanismos de evaluación del desarrollo educativo por ciclo mediante un perfil de salida.

Comisión de mejora académica , con apoyo de los profesores de los respectivos niveles

Tarea Hacer evaluaciones para las materias adicionales con ofrecimiento del título de aprovechamiento.


Tarea Hacer evaluaciones generales por


23


ciclo.

Comprometer a los profesores guías para dar seguimiento a sus estudiantes y realizar la aplicación correcta de las faltas de Evaluación de los Aprendizajes.


Tarea Instaurar el desarrollo de la tesis de graduación para tercero y quinto año.



Meta 5.2 Ofrecer un plan de estudios ampliado y mejorado.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑀𝐸𝑃 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

33% 33% 34%


24



Proyecto/

Actividad

Tareas Propuestas



Preventivas

Proyecto/

Actividad

Ofrecer materias adicionales a la base exigida por el MEP.

Gerencia Académica y Junta Administrativa.

Tareas Analizar en el medio empresarial las exigencias del mercado laboral de manera de que la oferta curricular del CSLG se ajuste a las necesidades del entorno


Tareas Ofrecer una palestra de posibilidades tales como: Robótica, Alemán, Finanzas, Administración, Seguridad Vial, Turismo, Retórica, Matemática 125, Cálculo, Gestión Ambiental, Técnicas de Comunicación y Mercadeo.


25


Tareas Gestionar el proyecto del bachillerato internacional y el colegio bilingüe, así como actividades tales como: la feria científica, el festival estudiantil de las artes, los juegos estudiantiles, los proyectos de Cívica hacia la proyección comunitaria, reforestación. el proyecto radio, periódico, ajedrez, ping pong y la banda melódica.


Proyecto/Actividad

Proporcionar a los estudiantes las herramientas y mecanismos necesarios para su desarrollo integral.

Gerencia Académica, Coordinador Académico y Coordinadores de Departamento.

Tareas Promover en los docentes la aplicación de metodologías de enseñanza más innovadoras, con el fin de atraer los intereses de los estudiantes hacia el estudio, la investigación, desarrollo de valores y trabajo en


26


equipo.

Tareas Suministrarle al docente y al estudiante herramientas tecnológicas que permitan incorporar las nuevas metodologías a las lecciones.



Meta 5.3 Implementar un programa de becas (artísticas, deportivas y culturales).

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

33% 33% 34%

Presupuesto de operación adicional + inversión.

27



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/

Actividad

Buscarfuentes de financiamiento.

Gestionar apoyo con empresas privadas en las zonas industriales.

Unidad de Extensión, Gerencia Académica y Gerencia Administrativa. Participar a los DepartamentosAcadémicos.

No se puedan obtener los recursos.

Establecer actividades para obtener recursos para becas.

Proyecto/

Actividad

Asginación de becas.

Usar el reglamento que deberá establecerse previamente.

Unidad de Extensión, Gerencia Académica y Gerencia Administrativa. Participar a los DepartamentosAcadémicos.


Meta 5.4 Fomentar la permanencia de los y las estudiantes en las aulas.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 20% 20% 20% 20%


28



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Desarrollar un programa institucional que tenga como objetivo el fomentar la permanencia de los estudiantes en las aulas ("Mi realización personal inicia en el Colegio"), por medio de un equipo interdisciplinario.

Gerencia Académica y Departamento de Orientación.

Tareas Identificación, análisis y atención de las causas de ausentismo y deserción escolar.

Gerencia Académica, Departamento de Orientación y Oficina de Control de Asistencia en coordinación de los Profesores Guías.

Tareas Diseñar métodos para un mayor control del ausentismo y deserción, así como canales de comunicación entre el hogar y la institución (comunicación vía telefónica y/o correo electrónico).


29


Tareas Diseñar e implementar el contrato CSLG Padre de Familia General. (El padre de familia y al estudiante deben comprometerse a respetar las normas institucionales que rigen la académica dentro del CSLG).


Tareas Crear conciencia en el estudiantado sobre la importancia de la asistencia a lecciones para el éxito académico, además de establecer mecanismos y procedimientos para sancionar el ausentismo.


Tareas Analizar la edad cronológica con la psicológica para la permanencia en los niveles respectivos.


Proyecto/Actividad

Incentivar en el estudiantado la participación en actividades científicas, tecnológicas, artísticas y deportivas que representen la Institución.

Gerencia Académica, Unidad de Extensión y Departamento de Orientación(Vida Estudiantil) en coordinación con la Gerencia Administrativa en lo referente a presupuestos.

El personal docente, administrativo y estudiantes podrían no contar con los seguros apropiados.

Establecer la política de seguro obligatorio, considerando las opciones para la población estudiantil marginal.

30


Tareas Identificar los intereses y las habilidades del estudiantado para encausar esos talentos hacia las actividades científicas, tecnológicas, artísticas y deportivas.


Tareas Diseñar un protocolo para la participación del estudiantado en estas actividades, de manera que se regulen los requisitos académicos, las obligaciones y responsabilidades tanto del estudiante como del padre de familia y de la Institución, aspectos de seguridad y de presupuesto.


Tareas Desarrollo de las actividades con la participación del estudiantado.



31


Perspectiva financiera

Objetivo 6 Maximizar el uso de los recursos

Indicador. (𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 )

𝐶𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟Tasa de

Sostenibilidad

Meta 6.1 Crear conciencia a nivel institucional de los recursos existentes y la necesidad de

utilizarlos eficientemente.

Indicador.

(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 )

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟Tasa

de vida útil

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 20% 20% 20% 20%


32



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Publicar internamente los resultados de ejecución presupuestaria y detalles de la gestión financiera.

Realizar comunicados trimestrales de gestión financiera.


La falta de compromiso y respeto por los activos y recursos del CSLG.

Sensibilizar al personal docente, administrativo y estudiantes sobre el cuidado que debe tenerse sobre los activos del CSLG. Establecer normativa de sanción ante faltas por daño a activos del CSLG. Establecercentros de costo.

Proyecto/Actividad

Regular los recursos acorde con las necesidades reales.

Estableciendocentros de costos.


La falta de compromiso y respeto por los activos y recursos del CSLG.

Sensibilizar al personal docente, administrativo y estudiantes sobre el cuidado que debe tenerse sobre los activos del CSLG. Establecer normativa de sanción ante faltas por daño a activos del CSLG. Establecercentros de costo.


Meta 6.2 Establecer alianzas para encontrar nuevas fuentes de financiamiento.

Indicador. 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

40% 30% 30%


33



Proyecto/Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Diseñar y exponer la estrategia verde con fuentes de financiamiento externos, Biommarc, Giz, Sinac, PNUD, Fonafifo y MINAET.

Gerencia Administrativa, Gerencia Académica, Junta Administrativa y FUNDASALUGO

Proyecto/Actividad

Diseñar el plan de financiamiento total de la institución.

Diseñar el plan e iniciar con las actividades programadas para obtener recursos.

Gerencia Administrativa, Gerencia Académica, Junta Administrativa y FUNDASALUGO


Meta 6.3 Controlar la asignación de recursos evaluando necesidades y requerimientos.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 20% 20% 20% 20%


34



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Plan anual de requerimientos por unidades.

Confeccionar el plan anual en forma conjunta con los coordinadores de las unidades.

Gerencia Administrativa, Gerencia Académica y Coordinadores de Unidades.

Proyecto/Actividad

Establecer las prioridades y requerimientos por unidades.

Reuniones constantes con los coordinadores de las unidades para asignar los recursos según prioridades y necesidades.

Gerencia Administrativa, Gerencia Académica y Coordinadores de Unidades


Meta 6.4 Gestionar la ampliación permanente del gasto presupuestario.

Indicador. 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

40% 30% 30%


35



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Solicitar ampliación del gasto presupuestario en forma permanente.

Gestionar solicitud ante la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.



Meta 6.5 Implementar el fideicomiso de obra pública.

Indicador. 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑑𝑒𝑖𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 (𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑆𝑖 / 𝑁𝑜) Realización

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

50% 50%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Establecer la Comisión de Negociación.

Negociar con los entes bancarios para determinar el aliado estratégico del Fideicomiso.

Junta Administrativa.

36


Proyecto/Actividad

Diseñar los manuales y los contratos.

Contratar externamente los diseños para aprobación por parte de la Contraloría General de la República.

Comisión de Fideicomiso.

Proyecto/Actividad

Inscribir el Fideicomiso y lograr la aprobación por parte de la Contraloría General de la República.

Realizar los trámites bancarios, suscripción de contratos y confección de presupuestos.

Junta Administrativa, Banco, Fideicomiso y Comisión de Fideicomiso.


Meta 6.6 Implementar el fideicomiso de obra pública.

Indicador. 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 20% 20% 20% 20%

Presupuesto de operación ₡571.016.052.00 + Inversión.


Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Maximizar el alquiler del Gimnasio.

Promocionar el Gimnasio para eventos variados a nivel provincial.

Comisión de Mercadeo y Gerencia Administrativa.

37


Proyecto/Actividad

Restaurar el llamado “mercadito de carnes”.

Alquilarmás locales.

Junta Administrativa, Banco y Fideicomiso.


Perspectiva aprendizaje y crecimiento

Objetivo 7Aumentar la sinergia entre docencia y administración.

Indicador. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

Cambio

Meta 7.1 Promover el compromiso de la Junta Administrativa con el desarrollo del Plan

Estratégico y la operación del Colegio.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 é𝑔𝑖𝑐𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

Compromiso

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

100%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

38


Proyecto/Actividad

Concientizar y sensibilizar a los miembros de la Junta Administrativa.

Dirección Académica y Dirección Administrativa.

Gestión del cambio. Considerar el lapso de cambio necesario para la adaptación.


Meta 7.2 Implementar Gobierno Corporativo

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑡 é𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 Compromiso

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

33% 33% 34%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Diseñar las herramientas, los procedimientos y las directrices para implementar el Gobierno Corporativo.

Junta Administrativa, Gerencia Académica y Gerencia Administrativa.

Tarea Crear conciencia de la responsabilidad del manejo de información en


39


la cúpula de la Institución.


Meta 7.3 Desarrollar una estructura organizacional acorde con las necesidades

institucionales.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑠Relación

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

100%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Diseñar y oficializar el organigrama.

Junta Administrativa y Gerencias

Tareas Análisis de puestos (descripciones de puestos y perfiles de puestos).

Departamento de RecursosHumanos.

Tareas Proponer a la Junta Administrativa el proyecto de organigrama

Junta Administrativa, Gerencia Académica y Gerencia

40


para su debida discusión y aprobación.

Administrativa.

Tareas Lograr la aprobación de la nueva estructura organizacional en el MIDEPLAN.


Proyecto/Actividad

Implementar la nueva estructura organizacional.


Tareas Oficializar la nueva estructura organizacional.

Gerencias y Departamento de Recursos Humanos.

Tareas Movilización y/o contratación del personal necesario para cubrir nuevas funciones.

DirecciónAdministrativa.


Meta 7.4 Mejorar los métodos de comunicación.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 Relación

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

35% 35% 30%


41



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Constituir una Comisión de Comunicación Institucional

Junta Administrativa y Gerencia Adminsitrativa

Proyecto/Actividad

Tareas Designación de los miembros: tres representantes del área académica, miembros de la Junta Administrativa tres representantes del área administrativa.

Área académica Franklin Solano y Gabriela Quesada (más personal docente elegido por consenso), Área administrativa Carlos Calvo y Profesional en Comunicación Organizacional, Miembros de Junta: Arnoldo Orozco Castillo y Sonia Morales.

Tareas Contratar a un especialista en comunicación organizacional.

DirecciónAdministrativa.

Hay barreras para la comunicación. La organización como tal podría no respetar las directrices.

Se debe evaluar los resultados de la comunicación. Establecer sanciones para la violación sobre directrices de comunicación.

Proyecto/Actividad

Estructurarmecanismos de comunicación.

Comisión de ComunicaciónInstitucional

Tareas Establecer pizarras informativas, comunicación con los coordinadores de departamento y boletines informativos (digitales).

Gerencias Académica, Gerencia Administrativa y Departamento de Servicio Técnico.

Los mecanismos podrían no ser efectivos para la población.

Buscar los mecanismos más efectivos.

42


Tareas Desarrollar el portal del CSLG e implementar el uso del portal como medio oficial de comunicación interna (política institucional).

Gerencias Académica, Gerencia Administrativa y Departamento de Servicio Técnico.

El tiempo que se tarde en su desarrollo así como su mantenimiento.

Asignar responsabilidad para su debido mantenimiento y control.


Meta 7.5 Promover el trabajo en equipo interdisciplinario a nivel institucional.


𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

Compromiso

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

35% 35% 30%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Implementar la participación de los funcionarios en las diversas áreas de trabajo.

Gerencias Académica y Gerencia Administrativa.

Tarea Establecer comités con la participación de docencia y administración.

Gerencias Académica y Gerencia Administrativa

Falta de compromiso por parte del personal.

Establecimiento de políticas y la sensibilización del personal.

43


Tarea Convocar al personal para la participación activa en las actividades institucionales, sin diferenciar si son del área académica o administrativa.




Proyecto/Actividad

Trabajar con agentes y estudiantes.

Conformar comisiones con fines específicos.





Meta 7.6 Sensibilizar al personal para la Gestión del Cambio.


𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑡𝑒

Compromiso

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

35% 35% 30%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

44


Proyecto/Actividad

Involucrar al personal en los nuevos proyectos (de manera que al participar en ellos asuman compromiso).




Tareas Por medio de los canales de comunicación establecidos, informar de los cambios, sus repercusiones y alcances, permitir una correcta retroalimentación, para aclarar dudas y consultas, evitando con ello generar incertidumbre.



Meta 7.7 Establecer un programa de capacitación permanente.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 Cobertura

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 20% 20% 20% 20%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas

Responsable Riesgos Internos de los


45


Componentes Preventivas

Proyecto/Actividad

Diagnosticar las necesidades de capacitación del personal según sus funciones.

Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el "Coordinador Académico" .

Que exista apatía y conformismo. Falta de presupuesto. Poco interés por parte del personal.

Que la normativa implique la mejora de perfil de profesores y administrativos asociado al método de evaluación.

Tareas Realizar un estudio de competencia del personal.


Consultar a los funcionarios sobre su interés en capacitarse, así como consultar a los coordinadores de departamento las necesidades de capacitación en sus áreas (para el ejercicio de sus funciones).


Proyecto/Actividad

Diseño del Programa de Capacitación Permanente para todo el personal institucional.

Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el "Coordinador de Unidad de Desarrollo Académico" y los

46


Coordinadores de Departamento.

Tarea Incluir dentro de las exigencias para el personal realizar o participar en cursos (mínimo uno por año).

Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el "Coordinador de Unidad de Desarrollo Académico" y los Coordinadores de Departamento.

Tarea Clasificar al personal según sus requerimientos de capacitación.


Proyecto/Actividad

Diseñar los programas de capacitación.


47


Tarea Formular programas de capacitación de manera que sean incluidos en la programación anual. DNC (Diagnostico de Necesidades de Capacitación) POSIBLES TEMAS: Curriculum. Métodos Didácticos, Inglés, Andragogía, Computación, Relaciones Humanas, RAC, Diseño de Proyectos y Servicio al Cliente.


Proyecto/Actividad

Buscar alianzas que faciliten la capacitación

Tarea Desarrollar la universidad interna. Buscar entes especializados para crear un programa de capacitaciones permanentes (universidades, COLYPRO, Institutos, asociaciones, fundaciones, entre otros).

Depto. de Recursos Humanos en coordinación con el "Coordinador Académico" y la Dirección Académica


48


Meta 7.8Incorporar dentro de la programación anual de la Institución las actividades

sociales.

Indicador.

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒Compromiso

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

20% 20% 20% 20% 20%

Presupuesto de operación ₡571.016.052.00+ Inversión.


Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Realizar actividades sociales y de integración.

Gerencia Administrativa y Gerencia Académica

Tarea Establecer una comisión permanente que organice las actividades que involucren a la academia y a la administración.

Gerencia Administrativa y Gerencia Académica


49


Objetivo 8 Promover la eficacia institucional


𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 Relación

Meta 8.1 Contar con una equitativa distribución de labores entre los puestos.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 Relación

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

100% 100% 100% 100% 100%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas



Preventivas

Proyecto/Actividad

Hacer un estudio de Cargas Laborales.

Gerencia Administrativa, Depto. de Recursos Humanos

Tareas Contar con los manuales de puestos y con las metodologías para evaluar cargas, así como realizar entrevistas y evaluaciones para determinar reprocesos.

Gerencia Administrativa, Departamento de Recursos Humanos.


50


Meta 8.2 Instaurar en la Institución un mecanismo de Evaluación del Desempeño.

Indicador. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 Relación

Proyección

Año

2013 2014 2015 2016 2017

100% 100% 100% 100% 100%



Proyecto/

Actividad

TareasPropuestas Responsable Riesgos Internos de los Componentes


Preventivas

Proyecto/Actividad

Diseñar la metodología de evaluación del desempeño para el CSLG.

Gerencia Administrativa, Depto. de Recursos Humanos

Tarea Sensibilizar al personal sobre la necesidad para la Institución y las ventajas a nivel de desarrollo profesional que implica la aplicación de la evaluación del desempeño. Explicar al personal en qué consiste su evaluación de desempeño.

Gerencia Administrativa y Departamento de Recursos Humanos.

Tarea Establecer los mecanismos y estándares sobre los que se debe fundamentar la Evaluación del Desempeño.


51


Tarea Implementar la evaluación.



52


Recomendaciones y conclusiones

Ha sido notorio el esfuerzo que el personal que conforma el comtié de planeamiento del Colegio

San Luis Gonzaga ha realizado para que el diseño del Plan Estratégico sea un éxito no solo como

tal, sino también en su aplicación y pragmásis.

El compromiso de la Alta Gerencia para este caso la Junta Administrativa, se hace vital para el

buen desempeño en el alcance de los objetivos que se ha propuesto del Colegio San Luis

Gonzaga.

Se sugiere hacer una revisón, con frecuencia al menos anual, del presente plan, con el fin de

incorporar los ajustes necesarios, que respondan a la realidad del Colegio en su momento.

Adicionalmente se insta a la Junta Administrativa para que el comité de planificación no se

desintegre, por el contrario, sea el ente responsable de la aplicación del Plan Estratégico.

Por último es importante tener presente que se hace inminente la necesidad de gestionar el

cambio en toda la estructura organizacional del Colegio, buscando el compromiso de todos y cada

uno de los miembros del personal docente y administrativo.

Para la presentación a las autoridades que regulan al Colegio San Luis Gonzaga, se recomienda

reestrucutar los formatos MAPI Y PEP, los cuales podrían contener los indicadores de los

objetivos que son de gestión (resultado para la sociedad civil) y los indicadores operativos

asociados a cada meta.

plan estratégico del colegio de san luis gonzaga de contenido glosario ... fuente de elaboración:...

Documents