plan empresarial essa 2020-2023 · clima organizacional, calidad y seguridad de los productos y...
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Bucaramanga, diciembre 2019
PLAN EMPRESARIAL ESSA 2020-2023
TABLA DE CONTENIDO Pág.
contexto ............................................................................................................................. 2
1 Direccionamiento estratégico ...................................................................................... 3
2 Principales señales del entorno .................................................................................. 9
3 Riesgos estratégicos de ESSA ................................................................................... 9
4 principales cifras de ESSA ........................................................................................ 10
5 Iniciativas de los negocios ........................................................................................ 11
5.1 Plan de inversiones 2020-2023.......................................................................... 11
5.2 Metas físicas proyectos de inversión ................................................................. 13
5.3 Plan de inversiones 2019-2023 presentado a la CREG ..................................... 15
6 Principales retos ESSA a 2022 ................................................................................. 16
7 Iniciativas comerciales .............................................................................................. 17
7.1 Iniciativas que continúan.................................................................................... 17
7.2 Nuevos negocios Dowmstream ......................................................................... 19
7.2.1 Financiación ................................................................................................... 19
7.2.2 B2B/B2C ........................................................................................................ 20
8 Iniciativas de desarrollo empresarial ......................................................................... 21
9 Nuevas iniciativas a trabajar en ESSA ...................................................................... 24
CONTEXTO
El Plan Empresarial es la carta de navegación que consolida e integra la contribución de la
filial a los negocios Transmisión y Distribución-Comercialización del grupo EPM, en este
documento se hace énfasis en los temas esenciales y estratégicos de gestión prioritaria que
Essa abordará en el periodo 2020-2023, asegurando el logro a la contribución del propósito
de sostenibilidad establecido por el Grupo.
Este plan empresarial se elaboró con base en el Direccionamiento Estratégico del Grupo
EPM, el cual es revisado y ajustado continuamente según la evolución de la situación, y
busca garantizar la sostenibilidad del Grupo EPM. En el actual Direccionamiento se incluyen
los focos estratégicos: Recuperación del proyecto Hidroituango, rentabilización de los
negocios con innovación, liquidez, evolución cultural, visión 2025 y horizontes.
Así mismo, está alineado con los objetivos estratégicos del Grupo EPM, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, los temas materiales y los principios del Pacto Global, en
consonancia con los componentes ambiental y social de la MEGA declarada por el Grupo
EPM.
Ante la identificación de variables que impactan el contexto empresarial, cobra relevancia
la captura de eficiencias, apoyada en la innovación, la transformación digital y la aplicación
de analíticas avanzadas, sin dejar de lado la adecuada prestación del servicio de energía
eléctrica, cumpliendo estándares exigidos por la regulación.
Este plan incluye un plan de inversiones que da respuesta al nuevo marco regulatorio, que
actualizó la metodología de remuneración del negocio de Distribución, con compromisos
explícitos en cuanto a la ejecución de las inversiones y el cumplimiento de metas en calidad
del servicio, recuperación y control de las pérdidas de energía, aumento en la cobertura de
la electrificación rural, modernización tecnológica de las redes, y acciones concretas para
alcanzar la certificación en la gestión de los activos físicos productivos relacionados con el
servicio de energía eléctrica, Essa contempla inversiones en infraestructura, en el periodo
2020-2023, cercanas a los $926.000 millones de pesos, en los cuales se destacan las
inversiones de los proyectos: Plan de Expansión STR, proyectos STR Sur, reducción y
control de energía, proyectos para mejorar la confiabilidad en el SDL, reposición PCH
Palmas, nueva SE Mesa del Sol, nuevos negocios de financiación, entre otros.
De acuerdo con este plan, en 2020 Essa alcanzará ingresos por $1.262,33 millones y un
Ebitda de $292,96 millones.
Las acciones e inversiones para atender los retos que están plasmados en este plan, se
monitorearán permanente y se ajustarán cuando las circunstancias y condiciones
financieras así lo requieran.
1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El direccionamiento estratégico es el marco en el que Grupo EPM define los aspectos que
la caracterizan, los objetivos que quiere alcanzar y la forma para lograrlo, buscando su
sostenibilidad. Este marco de actuación se define a partir del análisis de su situación actual
y futura y, por lo tanto, cuando esta situación presenta cambios o imprevistos de cierta
magnitud, la empresa debe ajustar sus metas y la ruta a seguir para lograrlas, a principio
de 2019 se actualizaron los componentes del Direccionamiento, los principales ajustes
fueron:
El propósito se convierte en el eje central de nuestro actuar empresarial
Se armoniza el modelo de sostenibilidad con el Direccionamiento Estratégico
Se simplificaron los componentes del Direccionamiento
Se actualiza la dimensión de Estrategia en la arquitectura empresarial
Componentes del Direccionamiento:
Fuente: Grupo EPM
Elementos de sostenibilidad:
Fuente: Grupo EPM
1. Propósito: Las bases fundamentales para la construcción del propósito organizacional
es la adopción del concepto “Arquitectura para un mundo mejor” para enfocar a los
negocios en su aporte al desarrollo humano sostenible como factor esencial de éxito y
el compromiso con los ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así, que el propósito
construido en colaboración de todas las filiales del Grupo es: Contribuir a la armonía de
la vida para un mundo mejor
2. Identidad: La base fundamental para la construcción de la identidad es: Naturaleza,
sociedad y economía. El Grupo EPM fortalece su visión de un modelo de gestión
empresarial que comprende que el crecimiento económico debe respetar límites
sociales y ambientales. La visión de sostenibilidad del Grupo EPM concibe la protección
y generación de valor para las empresas y la sociedad, desde las actividades nucleares
de negocio, distante del enfoque filantrópico o asistencialista y sin suplantar
competencias del Estado ni de ningún otro actor.
Grupo EPM reconoce que debe alinear sus objetivos con los de la sociedad, para
asegurar que sus actuaciones contribuyan efectivamente a hacer de ésta el espacio
propicio para la vida de todos sus integrantes. Para ello, declara cinco principios de
acción a seguir y tres valores a compartir:
Principios
Cumplimos nuestros compromisos
Nuestro interés primordial es la sociedad
Brindamos un trato justo
Cuidamos el entorno y los recursos
Buscamos fundamentalmente servir
Valores
Responsabilidad
Transparencia
Calidez
3. Acción: Las bases fundamentales para la construcción de la acción son: Territorio,
grupos de interés y otros actores y ejercicio de materialidad
a. Territorio: El Grupo EPM reconoce la necesidad del enfoque territorial con el fin de
hacer una gestión efectiva, pertinente y coherente, alineada con los objeticos
empresariales y con su identidad, para integrarse e incidir sobre las estructuras del
territorio. Estructura ecológica, físico-espacial, institucional y social.
b. Grupos de interés y otros actores: Conforman con las empresas del Grupo EPM
una red interdependiente de personas para personas. La gestión estratégica del
relacionamiento construye confianza, soporta los objetivos de negocio y genera
desarrollo humano sostenible. Dueño, clientes y usuarios, comunidad, colegas,
inversionistas, estado, socios, proveedores y contratistas, gente EPM, otros actores.
c. Ejercicio de materialidad: Mediante este ejercicio, Grupo EPM identifica los temas
prioritarios para la sostenibilidad de las empresas y los grupos de interés con los que
interactúa, articulados con los ODS. Acceso y comprabilidad, agua y biodiversidad,
clima organizacional, calidad y seguridad de los productos y servicios, contratación
responsable para el desarrollo local, derechos humanos, energías renovables,
estrategia climática, solidez financiera, tarifas y precios y transparencia.
Estrategia
corporativa
Optimización de operaciones y crecimiento con criterios de RSE.
Focos:
Recuperación del proyecto Hidroituango
Rentabilización de los negocios con innovación
Liquidez
Evolución cultural
Visión 2025
Horizontes
Estrategia
competitiva
Negocios generando valor para sus grupos de interés.
Generación: Rentabilizar el negocio con una operación segura e
incorporar energías renovables no convencionales a través de
alianzas estratégicas
Transmisión: Rentabilizar el negocio con una operación segura
Distribución: Rentabilizar el negocio con una operación segura y
crecer de manera orgánica en los mercados actuales, e incorporar
soluciones de energía distribuida y para nuevos usos, a través de
alianzas estratégicas.
Estrategia
de soporte
Sinergias y productividad de los soportes para los negocios.
Estrategia de talento humano
Estrategia de innovación
Estrategia de proveedores y servicios compartidos
Estrategia de comunicación y relacionamiento
Estrategia digital
Estrategia financiera
Estrategia desarrollo de proyectos
4. Resultados: Se evidencian:
a. En la contribución a los ODS: Resultados del ejercicio de materialidad e informe
de sostenibilidad.
b. Logrando la MEGA social, ambiental y económica propuesta.
c. Cumpliendo los objetivos estratégicos actuales trazados.
Objetivos estratégicos:
Fuente: Grupo EPM
Cuadro de mando integral -CMI:
Fuente: Grupo EPM
Alineación estratégica:
Con el foco de Responsabilidad Social Empresarial, Essa sigue la hoja de ruta para la
sostenibilidad definida por las Naciones Unidas, buscando contribuir al desarrollo del país
mediante la alineación y enfoque de sus iniciativas hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS); razón por la cual se resaltan los principales programas o iniciativas
alineados a los ODS y los principios del Pacto Global según su materialidad.
Adicionalmente, se alinean los temas materiales con los objetivos estratégicos y el
CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3918 el cual es la hoja de ruta
para el cumplimiento de los ODS a 2030 en Colombia.
2 PRINCIPALES SEÑALES DEL ENTORNO
Fuente: Essa
3 RIESGOS ESTRATÉGICOS DE ESSA
Resultado del ejercicio 2019, se obtienen 14 riesgos que abarcan los diferentes niveles de
criticidad, distribuidos de la siguiente manera: 3 en nivel extremo, 1 en nivel alto, 9 en nivel
tolerable y 1 en nivel aceptable, calculando la posición de cada riesgo en la matriz de
probabilidad y consecuencia, está representada por un índice de riesgo de 0.558 puntos
porcentuales, lo que ubica el índice de riesgos general de ESSA en un nivel alto.
El índice de riesgos de empresa continua en un nivel alto para 2019; sin embargo, se
evidencia una leve disminución del índice debido a la eliminación de los riesgos “Restricción
de recursos financieros para el logro de las metas de crecimiento del negocio”, “Contracción
de la demanda de energía en las zonas de influencia de la empresa”, “Insuficiencia/
indisponibilidad de infraestructura”; por su poca probabilidad de ocurrencia; también se
debe la disminución del nivel de 3 riesgos.
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD Mínima Menor Moderada Mayor Máxima
1 2 4 8 16
Muy alta 5
Alta 4 R10 R15 R1, R2
Media 3 R3 R11, R12 R4, R13, R14
Baja 2 R7, R16 R17
Muy baja 1 R5
Matriz de riesgos ESSA 2019. Fuente: ESSA
4 PRINCIPALES CIFRAS DE ESSA
A continuación, se muestran principales cifras del Negocio a corte de noviembre 2019:
A continuación, se muestra la evolución histórica desde 2014 y estimados a 2023 de los
principales indicadores financieros y técnicos y en los cuales se evidencia un panorama de
evolución positiva de la empresa.
$-
$150,000
$300,000
$450,000
Inversión Total (millones)
$-
$100,000
$200,000
$300,000
$400,000
Ebitda total (millones)
$-
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
Ingresos totales (millones)
10%
11%
12%
13%
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2023
IPORR (%)
5 INICIATIVAS DE LOS NEGOCIOS
5.1 Plan de inversiones 2020-2023
En sesión No 520 de Junta Directiva de Essa, el 21 de octubre de 2019, se aprobó el plan
de Inversiones 2020 - 2023 por valor de $926.606 millones, discriminado de la siguiente
manera
Infraestructura 2020 2021 2022 2023 Total
Distribución 233.148 217.247 122.557 102.289 675.240
Generación 1.546 2.704 8.291 47.971 60.511
Transmisión 1.443 2.116 2.863 2.886 9.308
Total infraestructura 236.136 222.067 133.711 153.146 745.059
Otros aplicativos de inversión 2020 2021 2022 2023 Total
0
10
20
30
SAIFI (Interrupciones)
-
20
40
60
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2023
SAIDI (horas)
94%
96%
98%
100%
Cobertura (%)
85%
90%
95%
100%
Cobertura (%) rural
1,200
1,600
2,000
2,400
Unidades vendidas D (GWh)
-
100
200
300
Unidades vendidas G (GWh)
0%
30%
60%
90%
Disponibilidad Hidraúlica (%)
$-
$10,000
$20,000
$30,000
INOC (millones)
Distribución 20.749 33.117 19.434 13.922 87.222
Comercialización 2.393 5.307 10.274 10.035 28.009
Administrativo 5.328 3.834 2.693 1.771 13.626
Generación 245 - - - 245
Total otros aplicativos de
inversión 28.715 42.258 32.401 25.728 129.102
Inventariables 2020 2021 2022 2023 Total
Distribución 4.426 1.947 1.975 2.004 10.353
Administrativo 39 41 42 43 165
Generación 20 21 21 22 84
Total inventariables 4.486 2.008 2.038 2.069 10.601
IVA 2020 2021 2022 2023 Total
Distribución 19.228 7.730 7.077 6.439 40.474
Transmisión 202 471 344 99 1.116
Generación 196 - - - 196
Comercialización 57 - - - 57
Total IVA 19.683 8.202 7.421 6.538 41.843
Total 289.020 274.534 175.571 187.481 926.606
Indicativas 4.339 20.622 52.899 40.651 118.511
Total Negocio + indicativas 293.359 295.156 228.470 228.132 1.045.117 Cifras en millones de pesos
Plan de inversiones 2020-2023 por Iniciativa
Fuente: ESSA
524 754 1,173 3,911 5,126 7,149 11,452 14,096 15,156 16,651 17,320 18,416
27,020 27,325 31,840 34,307
45,421 52,703
60,833 68,154
79,052 85,189
149,295 153,739
Compra de terrenos Compensaciones Ambientales
Telecomunicaciones Parque automotor
Proyecto consolidación centros de control Compra de activos de terceros
Tecnología, informática y licencias Expansión de la infraestructura SSL
Edificaciones Otras inversiones
Calidad del servicio Reposición de la infraestructura SSL
Nuevos negocios financiación Mesa del Sol
Electrificación rural Reposición de la infraestructura SDL
Proyectos Formulados 2019 Expansión de la infraestructura SDL
Generación Proyectos Optimización SDL (Formulados…
Control y reducción de perdidas Proyectos STR Sur
Plan de expansión STR Mejoramiento del SDL
Inversión 2020 - 2023 Valor
Infraestructura $ 745.059
Otros aplicativos de
inversión $ 129.102
Inventariables $ 10.601
IVA $ 41.843
Total $ 926.606
Cifras en millones de pesos
5.2 Metas físicas proyectos de inversión a 2023
Optimizar el desarrollo de los proyectos
Plan/proyecto Inversión Meta física
Mejoramiento del
SDL $ 153.739
• 4.585 Transformadores
• 1.067km de conductor
• 14.278 Postes
Plan de expansión
STR $ 149.295
Ejecutar siete proyectos de expansión en S/E y
Líneas
Proyectos STR Sur $ 85.189 Ejecutar cinco proyectos de expansión en S/E y
Líneas en el sur del Departamento.
Control y reducción
de perdidas $ 79.052
Reducir y controlar el indicador de pérdidas del
OR al 10,87%, recuperando 125 GWh*
Proyectos
Optimización SDL
(Formulados 2018)
$ 68.154
Ejecución de cinco proyectos tipo P de
expansión y reposición de infraestructura
eléctrica.
Generación $ 60.833
• Reposición PCH Palmas
• Mejoramiento de la infraestructura de las dos
plantas de generación.
Expansión de la
infraestructura SDL $ 52.703
Construcción de nuevas redes de distribución
para cubrir demanda y mejoramiento de calidad.
Proyectos
Formulados 2019 $ 45.421
Ejecución de cuatro proyectos tipo P en el SDL
para la expansión y reposición de infraestructura
eléctrica.
Reposición de la
infraestructura SDL $ 34.307
Reposición de redes de distribución para
mejorar la calidad del servicio.
Electrificación rural $ 31.840
Beneficiar del servicio de energía eléctrica a
13.525 familias campesinas en el cuatrienio
(Puntas y colas, FAER y PECOR)
Mesa del Sol $ 27.325
Ejecución de las obras de uso en 115 kV,
construcción de subestación 115/34.5 kV y línea
34.5 kV, con ocasión del proyecto de
Generación Solar Fotovoltaica "CELSIA
Optimizar el desarrollo de los proyectos
Plan/proyecto Inversión Meta física
CHICAMOCHA"
Nuevos negocios
financiación $ 27.020
• Implementar programa SOMOS en Essa
• Implementar servicio B2B y B2C
Reposición de la
infraestructura SSL $ 18.416
• Mejoramiento de 40 torres
• Subestación móvil 5MVA
• Equipos para la óptima operación en SSL
Calidad del servicio $ 17.320 Montaje de equipo de corte y maniobra para el
mejoramiento de la calidad del servicio.
Otras inversiones $ 16.651
• Inversiones en herramientas y equipos
necesarias para la operación.
• Elementos de protección personal
requeridos para la operación.
Edificaciones $ 15.156
• Adecuación de obras civiles en 7
subestaciones.
• Construcción de oficinas y bodegas en SE
Florida.
• Cerramiento de 16 Subestaciones
• Modernización Oficinas Bucaramanga y
Parnaso
Expansión de la
infraestructura SSL $ 14.096
Aumento en la capacidad de transformación en
13 subestaciones
Tecnología,
informática y
licencias
$ 11.452 Adquisición de herramientas informáticas,
licencias y equipos requeridos por los negocios.
Compra de activos
de terceros $ 7.149
• Esquema de negocio de compra de activos
eléctricos a terceros.
• 162 Transformadores
• 78km de conductor
• 86 postes
Proyecto
consolidación
centros de control
$ 5.126 Implementar tecnología de punta para optimizar
la operación del sistema eléctrico.
Parque automotor $ 3.911 8 Overhaul y reposición de 3 vehículos pesados
Telecomunicaciones $ 1.173
Proyecto de mejoramiento de confiabilidad en la
red de comunicaciones operativas de la
empresa.
Compensaciones
Ambientales $ 754 Cumplimiento en los compromisos ambientales
Optimizar el desarrollo de los proyectos
Plan/proyecto Inversión Meta física
Compra de terrenos $ 524 Compra de terrenos en subestaciones
existentes. Fuente: ESSA
*Metas en revisión.
Inversiones indicativas
Son proyectos necesarios para garantizar la calidad en la prestación del servicio de energía
y atender el crecimiento vegetativo y puntual de la demanda en un horizonte de 15 años en
toda el área de influencia de ESSA. Generando una operación confiable, flexible y segura
del sistema, con una inversión aproximada de $128.528 millones:
Proyectos a formular Total
Nueva subestación Bajo Simacota 34,5/13,8 kV 30.526
Confiabilidad Landázuri 34,5kV 11.856
Reposición y modernización subestación Barranca 34,5 kV 14.238
Reposición y modernización subestación Principal 34,5kV 7.378
Nueva subestación Menzulí 34,5/13,8 kV 6.524
Línea San Vicente - El Carmen 34,5 kV 8.255
Confiabilidad líneas 409 – 439 2.060
Nueva SE Villas 15.270
Reposición y modernización de la subestación San Alberto 6.966
Reposición y modernización de la subestación Sabana de Torres 6.485
Nueva subestación Puerto Olaya 44/13,8 kV 7.437
Línea San Silvestre - Buenavista 34.5 KV 4.300
Construcción de variantes de líneas de transmisión 3.012
Compensaciones capacitivas 34,5 kV (San Martín, García Rovira y
Acuarela) 4.220
Total 128.528
Cifras en millones de pesos
5.3 Plan de inversiones 2019-2023 presentado a la CREG
De acuerdo a la CREG 036 de 2019, se actualiza el Plan de Inversiones 2020-2024, así:
Valore en UC en millones de pesos.
2020 2024
120.404 195.588
2021
185.218
2022
65.816
2023
87.379 Total CREG 015
Iniciativas Valor en unidades
constructivas 2020-2024
Mejoramiento del SDL 133.609
Plan de expansión STR 70.928
Expansión de la infraestructura SDL 62.257
Reposición de la infraestructura SDL 56.934
Proyectos Formulados 2019 56.150
Ciclo de planeación 2020 52.739
Proyectos STR Sur 51.026
Electrificación rural 43.485
Proyectos Optimización SDL (Formulados 2018) 37.087
Mesa del Sol 21.479
Calidad del servicio 20.778
Control y reducción de perdidas 20.458
Expansión de la infraestructura SSL 14.724
Ciclo de planeación 2021-2023 10.194
Edificaciones 1.749
Reposición de la infraestructura SSL 807
Total 654.405
Inversiones plan CREG 015. Cifras en millones de pesos. Fuente: ESSA
6 PRINCIPALES RETOS ESSA A 2022
• Continuar con el mejoramiento de la calidad del servicio en el corto y mediano plazo
mediante la ejecución de proyectos que permitan mejorar indicadores de calidad del
servicio en un 32%.
• Obtener un ILI máximo de 0,25 implementando acciones enfocadas en la seguridad y
salud de los trabajadores.
• Optimizar el negocio de distribución generando mayores ingresos y reduciendo
costos a partir de una adecuada gestión de activos, incorporando nuevas
tecnologías en la operación (proyecto OMEGA) del sistema eléctrico e
implementando acciones de productividad en campo.
• Reducir al 11,46% el indicador de pérdidas, con una recuperación de 151 GWh
• Ejecutar los proyectos y planes de acción enmarcados en el plan de inversión 2020-
2023, correspondiente a $926.606 millones.
• Entrada en operación de los siete proyectos de expansión del STR, cuatro proyectos
del SDL formulados en 2018 y avance en la reposición de la PCH Palmas.
• Lograr EBITDA de $372.997 millones creciendo 18% frente al estimado de cierre 2019
y Utilidad Neta de $131.641 millones creciendo 5% frente al cierre 2019.
• Fortalecer el portafolio de servicios brindando soluciones ajustadas a las necesidades
del cliente con el objetivo de generar mayores ingresos para la empresa.
• Transformación cultural y digital en la organización asumiendo los cambios
regulatorios y demás señales del entorno.
• Garantizar el crecimiento de cobertura llegando a 99,47% a partir de conexiones
tradicionales y nuevas tecnologías.
7 INICIATIVAS COMERCIALES
La gestión comercial de Grupo EPM se enfoca en atender al cliente de acuerdo a sus
necesidades y expectativas, con el fin de logar su lealtad, por medio de la entrega de una
propuesta de valor en servicios públicos y un portafolio de soluciones con enfoque integral
en el cliente usuario, bajo parámetros de oportunidad, calidad, cobertura, innovación y
continuidad, buscando apalancar el desarrollo social con equidad, la calidad de vida, la
competitividad y la sostenibilidad mutua.
Aspectos a abordar en este periodo:
1. Mejorar la experiencia del cliente usuario: Establecer las expectativas de nuestros
clientes, medir la experiencia actual y realizar todos los ajustes que se requieran en
procesos y canales.
2. Facilitar el acceso y la comprabilidad: Diseñar ofertas para permitir a los clientes
disfrutar de los servicios, mantenerse conectados y pagar más fácilmente sus
obligaciones.
3. Llevar la función comercial a la gestión digital: Buscar una transformación digital con
enfoque en el cliente usuario, que a su vez nos permita conocerlo y capturar
beneficios económicos de las transacciones digitales.
4. Aumentar ingresos y lograr una operación eficiente: Acciones dirigidas a reducir
costos de operación, gastos administrativos, evitar aumento de erogaciones futuras
y aumentar ingresos.
7.1 Iniciativas que continúan
A continuación, se enuncian las iniciativas que se van a desarrollar alineadas por los
objetivos estratégicos de grupo EPM, en el próximo cuatrienio:
Objetivo
Estratégico Iniciativa Alcance
Programa ESSA en
casa
• Incremento de aliados comerciales con
productos y servicios diferenciales.
• Fortalecimiento de estrategias de
Objetivo
Estratégico Iniciativa Alcance
Crecer en
mercados y
negocios
Armonizar las
relaciones con
los Grupos de
interés externos
electrodomésticos.
Soluciones Solares
• Financiación de proyectos desde la filial.
• Diversidad de ofertas enfocadas a las
diferentes necesidades desde paquetes
básicos hasta proyectos industriales.
• Oferta solar para sectores de altas
perdidas.
Medida Prepago
• Incursión en el segmento bronce.
• Implementación Enerpunto.
• Fortalecimiento del subsegmento riesgo
de no pago.
• Garantizar la instalación técnica.
• Implementación de precargas y demás
actividades que generen autogestión en
el cliente.
Recuperación de
Mercado
• Visitas a clientes OTC que presenten
mayor tarifa.
• Llegar a todos los clientes que hoy
atienden los OTC a ofrecer una
propuesta integral en generación solar y
menor tarifa, financiado directamente en
ESSA.
• Mantenimiento mediante estrategias de
fidelización a clientes franja disputable y
los recuperados.
• Continuar promoviendo la exención a la
contribución.
Paga a Tu Medida -
PATM
• Garantizar los recursos para el contrato
de gestoría social.
• Estrategia efectiva de vinculación con
comunidades visitadas.
• Garantizar puntos de recaudo que
apalanquen la oferta.
• Mantenimiento a los clientes en la oferta.
Modelo de Experiencia
al Cliente
• Contratar la fase III y IV con el fin de
construir todo el diseño de modelo
general que toda la empresa debe aplicar
a sus usuarios.
• Definir la promesa de servicio en la que
Objetivo
Estratégico Iniciativa Alcance
se centrará su modelo de experiencia del
cliente.
• Continuar con seguimiento a las alertas
reportadas por EPM registradas por la
insatisfacción, de las transacciones,
daños de energía, pedidos de energía,
vinculación, transacciones presenciales y
escritas.
Base de Datos
• Implementar proyecto transversal a todos
los equipos para actualizar los datos
comerciales de los clientes.
• Seguir promoviendo la actualización de
datos en todas las actividades con
comunidades.
• Fomentar la cultura de autogestión del
cliente atreves de la página web, vía link.
Programa Cercanía
• Relacionamiento con grupos de interés
de difícil manejo, enfocados a la
socialización de temas estratégicos EJ;
Resolución015, subsidios etc..
• Orientación de temas educativos en
zonas donde apliquen las ofertas
comerciales.
• Programas sociales orientados a la
prevención de solución del conflicto.
• Fortalecimiento de temas de RSE de
empresa integrando otras empresas
SPD.
• Posicionamiento de marca.
Fuente: ESSA
7.2 Nuevos negocios Dowmstream
7.2.1 Financiación
Esta iniciativa implementada a nivel de Grupo Empresarial EPM, tiene por objetivo
Potenciar las capacidades comerciales y operativas de EPM y las filiales de energía
nacionales a través del programa Somos para generar un Ebitda de $81.000 millones en el
año 2025 y ampliar portafolio de productos de la financiación actual del Grupo EPM con el
fin de incrementar la cartera y la rotación del crédito por cliente. Las expectativas a 2025
del negocio son:
• Cuadruplicar el número de clientes vinculados al crédito Somos
• Cubrir los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas y
Quindío
• Lograr desembolsos de crédito por $550 mil millones, de los cuales ESSA aportará el
14%
• Agregar nuevos productos y servicios al portafolio de crédito (soluciones solares,
B2B/B2C, iluminación, entre otros)
7.2.2 B2B/B2C
Esta iniciativa es una palanca fundamental para defender el mercado totalmente
liberalizado que nos trae AMI, prestar servicios de instalación, mantenimiento y reparación
de electrodomésticos, equipos y redes internas, además de asesorías en iluminación y
eficiencia energética y ampliar portafolio de productos de la financiación actual del Grupo
EPM con el fin de incrementar la cartera y la rotación del crédito por cliente.
El Ministerio de Minas y Energía, por medio de la Resolución 40072 de 29 de enero de
2018: Establece e implementa los lineamientos de política energética en materia de
sistemas de medición avanzada, así como la gradualidad con la que se deberá poner en
funcionamiento, con el fin de promover la gestión eficiente de energía, y permitir la
incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas eléctricos: 95% de clientes urbanos y
50% rurales a 2030.
8 INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Con el fin de cumplir los retos que implica la consolidación y el crecimiento como Grupo
Empresarial, las dependencias de soporte a los negocios enfocarán sus esfuerzos en los
próximos cuatro años en aportar a la Estrategia “optimización de las operaciones y
crecimiento con criterios de responsabilidad social empresarial” mediante el desarrollo e
innovación enfocado en el uso de nuevas prácticas y tecnologías que permita tener
procesos más eficientes y así poder dar solución a las necesidades de los clientes
involucrando criterios de gestión social y ambiental responsable.
Las iniciativas a desarrollar en el periodo 2020-2023 responden a solicitudes generales y
puntuales de los negocios; a continuación, su descripción y su alineación con los objetivos
estratégicos:
Armonizar las relaciones con los grupos interés externos
Iniciativa Descripción
Plan de
reputación
corporativa
• Continuidad en el modelo de relacionamiento para los Grupos
de interés.
• Continuidad en el programa de padrinos de los municipios
Actualización
estrategia de
comunicación
externa
• Fortalecimiento de los productos comunicativos externos.
Proyecto de
comunicación
digital
• Consolidación ecosistema digital.
• Elaboración modelo de relacionamiento digital.
• Implementación de Gobierno Digital desde empoderamiento
ciudadano (Transparencia).
Asegurar el flujo de caja requerido
Iniciativa Descripción
Plan de
ahorros
Eficiencias en materia de costos y gastos, en el periodo comprendido
entre el 2018–2021, con meta de ahorro establecida del 10% y
Optimización de inversiones en el periodo 2018-2021 priorizando
proyectos de seguridad operacional.
Evaluar
alternativas
de
financiación
Con el objeto de garantizar los recursos requeridos para financiar los
proyectos de inversión y crecimiento de ESSA, en congruencia con la
estrategia empresarial (Ej: Findeter, Banca internacional, entro otros)
Evaluar y gestionar la seguridad operacional
Iniciativa Meta Descripción
Trayectoria de
RSE 96,5%
Se enfatiza en los siguientes aspectos
• Alineación de planes con objetivos de RSE – Retos y
gestión de temas materiales
• Implantación de la estrategia de rendición de cuentas
• Asimilación de la RSE en ESSA y contratistas
• Evaluación de alternativas voluntarias – Monitoreo de
impactos económicos, sociales y ambientales
• Promover el control social con la participación ciudadana
• Derecho de acceso a la información a todos los grupos de
interés independientes si son clientes
• Sistema de cumplimiento extendido establecimiento
política de sobre reuniones y encuentro con los diferentes
grupos de interés
Índice de
gestión
ambiental
Empresarial
96,5%
• Acciones enfocadas el al mejoramiento de los impactos de
cambio climático
• Fortalecimiento en la gestión eficiente de los de los
residuos y Gestión de los consumos
• Continuación del Proyecto BanCO2
• Complimiento de los compromisos ambientales
• Cumplimento de los programas de reforestación
obligatoria y voluntaria
índice de
lesiones
incapacitantes
0,25
• Implementación de plataforma de grupo empresarial para
la administración del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
• Implementación y certificación de la norma técnica ISO
45001
• Desarrollo de campaña para la promoción y prevención en
seguridad y salud laboral
• Fortalecimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial
• Fortalecer las competencias del personal en prevención de
riesgos laborales a partir de programas de formación y
entrenamiento
Optimizar el desarrollo de los proyectos
Iniciativa Descripción
Mejoramiento
del proceso
Gestión de
proyectos
Implementar la metodología para la gestión integral de proyectos,
homologada con Grupo Empresarial, contemplando todo el ciclo de vida
del proyecto con el fin de aumentar las probabilidades de éxito.
Desarrollar las capacidades organizacionales
Iniciativa Descripción
Transformación
digital
• Consolidación de Centros de Control (Nuevo SCADA y
aplicativos de operación)
• Productividad en campo (FSM)
• Implementación de sistema GIS (MDE)
• Gestión de Activos (EAM).
Edificaciones
• Adecuación de obras civiles en subestaciones
• Construcción de Cerramientos y Fachadas Institucionales
para Subestaciones
• Construcción de oficinas y bodega para equipos de trabajo
de mantenimiento de transformadores y línea viva en
instalaciones de ESSA
• Modernización Oficinas Atención Cliente y Puestos de
Trabajo
• Plan Quinquenal mejoramiento de edificios
• Reposición Aires Acondicionados Subestaciones y Oficinas
• Taller de trasformadores con bodegas de paso para residuos
peligrosos y no peligrosos
Transformación
digital
Certificación en las normas:
• ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
• ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Sistema de gestión
de la innovación
Implementar norma NTC 5801 con el fin de optimizar los
procesos de innovación de la empresa
Seguridad de la
información Proyecto Centinela
Parque automotor Renovación Parque Automotor
Telecomunicaciones Confiabilidad en telecomunicaciones
Gestión del
conocimiento
Diseñar e implementar el modelo de gestión del conocimiento
en ESSA para identificar, incorporar y desarrollar, asegurar y
capitalizar el conocimiento en ESSA
Desarrollo del
talento humano
Desarrollar las competencias y habilidades del talento humano
para incorporar las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo
para la adaptación permanente a los cambios del entorno.
Lograr la transformación cultural
Iniciativa Descripción
Transformación
cultural
Implementación de estrategias de transformación cultural que
movilicen las acciones, actitudes y comportamientos de las
personas hacia los rasgos culturales definidos.
9 NUEVAS INICIATIVAS A TRABAJAR EN ESSA
ESSA sigue comprometida con la identificación y desarrollo de iniciativas innovadoras
enfocadas a mejorar sus procesos operativos, la búsqueda de nuevos mercados y
negocios, la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica a sus clientes usuarios,
la adopción de nuevas tecnologías enfocadas en la sostenibilidad y la contribución a
territorios sostenibles y competitivos en la región donde opera, es por esto, que la Junta
Directiva aprobó, que ESSA en la vigencia 2020-2023, enfoque esfuerzos en la formulación
de proyectos para las siguientes iniciativas identificadas como las más relevantes que se
están desarrollando en el mercado donde nos encontramos:
Iniciativa Descripción
Movilidad
eléctrica
Estrategia sostenible enfocada en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población. A pesar, que en Colombia aún existe una gran
brecha entre los vehículos eléctricos y de combustión, se
evidencian avances importantes en el sector empresarial y en
iniciativas públicas, tal cual, es la aprobación, por el Gobierno
Nacional, de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y
Sostenible, en la que se establecen beneficios tributarios,
descuentos en SOAT y exención de restricción de circulación del
pico y placa, además, de garantizar la instalación de estaciones de
caga en el territorio nacional y lograr metas puntuales, tales como:
• Mínimo el 10% de los vehículos adquiridos deben ser eléctricos
o de cero emisiones, a partir de 2025
• Totalidad de los vehículos de servicios público utilizados en
Sistema de Transporte Masivo serán eléctricos o con cero
emisiones contaminantes, a 2035
• Incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030
ESSA, como empresa promotora de esta iniciativa en Santander,
en esta próxima vigencia trabajará en la formulación de un proyecto
que incluya:
• Piloto de taxis eléctricos en el Área Metropolitana de
Bucaramanga
• Adquisición de nuevos vehículos eléctricos para uso de ESSA
• Instalación y puesta en funcionamiento de nuevos puntos de
carga públicos, tal cual, lo establece la Ley de movilidad
eléctrica, y privados.
• Publicidad en movilidad sostenible.
Generación
Distribuida
Es la generación de energía eléctrica, mediante muchas pequeñas
fuentes de generación, que se conecta a la red de distribución de
Iniciativa Descripción
energía eléctrica. Una característica importante de este tipo de
generación es que las energías renovables están muy presentes, al
igual, que los sistemas avanzados de automatización y control, lo
que ocasiona la reducción de emisiones de CO2 y se establece
como parte fundamental de las Smart Grids. En Colombia las reglas
están definidas en la Resolución CREG030 de 2018.
Desde Grupo EPM se está construyendo el caso de negocio para
esta solución ligada a la financiación que iría orientada a clientes
del MR y MNR, y el cual, bajará a las filiales dependiendo de la
particularidad de cada una de ellas.
Granjas solares
Las granjas o parques solares han sido el principal pilar de
desarrollo de energía renovable en el mundo durante los últimos
años, su importancia radica en la necesidad de trabajar en
iniciativas para mitigar los impactos del cambio climático y los
múltiples incentivos que el Gobierno establece para implementar
este tipo de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Aprovechando el gran potencial nacional para el desarrollo de estas
fuentes de energía no convencional, y teniendo en cuenta que son
proyectos muy rentables a nivel financiero y operacional, ha llevado
a que cada vez más empresas se sumen al uso de este tipo de
proyectos.
A noviembre 2019, en ESSA se reporta intención de potencia a
instalar de 7379 MW, entre los cuales, hay 59 proyectos de
generación solar a gran escala y aprobados por UPME 291,7 MW.
Al estudiar este panorama ESSA decide trabajar en la formulación
de un proyecto con las siguientes características:
• Granja solar de mediana capacidad (10 MW) para conexiones
radiales.
Medición
Inteligente
Es una solución compuesta por medidores inteligentes,
infraestructura de telecomunicaciones y sistemas centrales que
permite una gestión remota y automática de la red, así como un flujo
bidireccional de información y energía, permitiendo la optimización.
El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución número 40072
de 2018, en la cual se establecen los mecanismos para implementar
la Infraestructura de Medición Avanzada-AMI en el servicio público
de energía eléctrica, con un tiempo de transición hasta el año 2030
(Meta: 95% de los usuarios urbanos y el 50% de los usuarios rurales
del país cuenten con la nueva tecnología AMI).
Teniendo en cuenta que aún la regulación no ha definido todas las
condiciones para la implementación de la infraestructura en
medición avanzada en la prestación del servicio público domiciliario
Iniciativa Descripción
de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, en
ESSA se formulará el proyecto con un escenario preliminar para la
implementación de AMI en zonas de altas pérdidas y se irá
ajustando a medida que el Ministerio de Minas y Energía vaya
publicando nuevas condiciones.
Smart Grid
Tras el proceso digital al que nos estamos enfrentando diariamente,
se genera una nueva forma de entender y gestionar de manera
eficiente la electricidad, una Smart grid debe incorporar un sistema
informático automatizado, capaz de responder automáticamente a
las fluctuaciones de la producción y demanda de la energía,
logrando una situación en la que tanto el usuario final como el
distribuidor cuenten con más información acerca del consumo, y en
la que se haga un uso más responsable en todo el ciclo, desde las
plantas generadoras hasta los hogares.
Essa implementará las acciones que resulten del diagnóstico que
cursa actualmente el Grupo EPM.
Automatización
de la operación
La rápida expansión del negocio en los mercados actuales obliga a
las empresas a optimizar sus procesos de producción para alcanzar
una mayor participación en el mercado y lograr ventaja competitiva
Para la automatización es necesario robustecer las tecnologías de
información y operación en la empresa, es por eso, que ESSA en
esta próxima vigencia trabajará en las siguientes proyectos e
iniciativas:
Ejecución del proyecto OMEGA
Contar con un 100% de cobertura y confiabilidad del sistema de
comunicaciones operativo
Aumentar la instalación de equipos de corte en MT
Capacidad
RRHH
Essa es consciente que el negocio está atravesando por un
momento disruptivo en temas tecnológicos, también, es conocedora
que en esta nueva era de la digitalización, las empresas requieren
que su talento humano esté actualizado y formado de nuevas
capacidades indispensables para afrontar retos, es por eso, que en
esta próxima vigencia en Essa se realizará un diagnóstico de
necesidades de capacidad del RRHH con el objetivo de afrontar las
nuevas tecnologías.