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PLAN DE NEGOCIOS
PINK STATION
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ÍNDICE
I.- INTRODUCCIÓN___________________________________________________________________________
Análisis de tendencias de servicios de fiestas infantiles
Objetivo del Plan del negocio
Objetivos Estratégicos para próximos 3 años
II.- MISIÓN Y VISIÓN______________________________________________________________________
Misión
Desarrollo estratégico de la misión
Visión
Desarrollo estratégico de la visión
III.- MODELO DE NEGOCIOS (MODELO CANVAS
Desarrollo del modelo CANVAS
IV.- MANUALES PARA EL KNOW HOW
Manual de operaciones
*Objetivos específicos del manual
*Capacitación del manual
Estudio de competencia
Manual de inducción
*Objetivos específicos del manual
* Capacitación del manual
Manual de apertura
*Objetivos específicos del manual
*Capacitación del manual
Manual de comercialización
*Objetivos específicos del manual
*Capacitación del manual
Manual de Servicio a Cliente
*Objetivos específicos del manual
*Capacitación del manual
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V.- INVERSIÓN INICIAL
Mobiliario
Nomina
Papelería
Publicidad
Sistemas
VI.- MODELOS FINANCIEROS
Desarrollo del modelo financiero
Proformas
VII.- MARCO JURIDICO_____________________________________________________________________
Permisos de licencia de funcionamiento
Registro en Cámaras empresariales (SIEM).
Relaciones contractuales con los colaboradores
Protocolización de acta constitutiva ante Notario Publico
Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad
Registro ante Hacienda
Cedula Fiscal
Domicilio Fiscal
FIEL
Folios y sellos para facturar electrónicamente
VIII.- OBJETIVOS A CORTO,
IX.- FORTALEZAS Y PUNTOS DE OPORTUNIDAD___(ANALISIS FODA)______________________
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I.- INTRODUCCIÓN
Análisis de tendencias de los negocios dedicados al entretenimiento infantil.
Sin duda uno de los nichos más tentadores para los inversionistas para hacer negocios, es el
mercado del consumo de bienes y servicios destinados para niños.
El negocio del mercado de niños menores a los 15 años, son denominados multimillonarios, y
más en los países considerados como economías auxiliares, en donde las cuestiones de cultura
y tradiciones, son más marcadas que los países de primer mundo.
Las tradiciones en México, sobre festejar los cumpleaños a los hijos menores de edad, son muy
marcadas en nuestra sociedad en todos los estatus sociales.
Estudios psicológicos, han arrojado diversos resultados, del por qué los padres hoy en día,
invierten cantidades considerables para satisfacer un momento de diversión para sus hijos a
través del festejo de cumpleaños.
Alguno de los factores, son los siguientes:
El solo hecho de continuar con una tradición hermosa en México.
La necesidad de compensar carencias de afecto emocional.
El evidenciar ante terceros el estatus social al que pertenecen.
Datos proporcionados por la revista ENTREPRENEUR, en el 2015, Cada vez es más frecuente
ver que los padres de familia optan por rentar un salón de fiestas, en vez de celebrar a sus
hijos en casa. Esto sucede cuando los hogares son pequeños, o si los condominios donde
habitan carecen de áreas comunes para llevar a cabo reuniones.
Las viviendas cada vez son más pequeñas para una familia estándar de 4 habitantes, en un
espacio promedio a los 180.mts cuadrados (Datos de INEGI).
Para atender la demanda de estos padres de familia, existen negocios que proporcionan un espacio de entretenimiento con todos los servicios incluidos. Y lo mejor es que se trata de modelos de negocio que, una vez posicionado, facturan un promedio de $2.5 millones al año. La mayoría de los salones infantiles rentan sus instalaciones bajo un servicio básico que cuesta entre $5,000 y $7,000 (el promedio mínimo que gastan las familias por estos eventos), datos proporcionado por PROFECO
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La revista ENTREPRENEUR, da la recomendación, en dejar atrás los dibujos de personajes animados y crear un concepto visual atractivo que vaya acompañado de una excelente atención y calidad en los diferentes servicios. Por lo tanto, se deberá de innovar, tanto en los alimentos, como en las atracciones que se ofrezca al cliente. Para ello, se debe crear un ambiente temático de gran atracción para las niñas.
Las fiestas temáticas e innovadoras han devorado el mercado de fiestas infantiles, dejando a
tras esas hermosas figuras de Walt Disney y el osito Phoo.
Mercado meta:
En México, el 33.6% de la población son menores a los 16 años, y el 47.6% son del sexo
femenino.
En el Estado de Campeche, viven 236 538 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el
29% de la población de esa entidad. Y En la Ciudad Del Carmen, se tienen aproximadamente la
cantidad de 65, 284 niños y niñas de 0 a 14 años de edad, siendo el 26.6% del Estado.
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El negocio de Pink Station ha desarrollado una estrategia para poder tener participación de
este mercado meta ya antes mencionado, a través del desarrollo de un concepto innovador y
temático muy específico.
Buscamos cubrir una necesidad básica al momento de que los padres realizan una inversión
para el cumpleaños de sus hijas, y esta es: “Que su niña viva una experiencia de glamur, ser el
centro de atención, y que su fiesta sea un hermoso recuerdo para toda su vida”
OBJETIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
El Plan del Negocio tiene como propósito establecer con claridad los objetivos que PINK
STATION desea alcanzar en los próximos 5 años, así como las estrategias financieras,
operativas y comerciales que deberán de realizarse para alcanzar dicho objetivo.
El plan de Negocio, deberá de ser la guía para la estructura del negocio, y con ello poder tener
el éxito del proyecto.
PLAN DEL NEGOCIO
HERRAMIENTAS JURÍDICAS
(CONTRATOS)
HERRAMIENTAS OPERATIVAS
(MANUALES)
HERRAMIENTAS
COMERCIALES (MANUAL)
COMERCIALIZACIÓN Y
DESARROLLO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PINK STATION
De acuerdo a las distintas pláticas sostenidas con
los líderes del proyecto, encontramos que PINK
STATION tiene los siguientes objetivos
estratégicos:
Posicionamiento: Difundir y posicionar
la Marca en la ciudad de Cuidad del
Carmen Campeche. Ser considerada como
una marca que ofrece satisfacer la
necesidad de los padres de familia, de
brindar una experiencia única e
inolvidable a su hija, al momento de
festejar su cumpleaños, o cualquier otro
evento de relevancia en la vida de la niña.
Este posicionamiento se podrá llevar a
cabo, a través de la ejecución de un plan
de Marketing anual, así como un plan de acción de venta eficaz y eficiente.
Estar dentro de las 5 mejores opciones del mercado: Durante los 5 años, nuestro
objetivo estratégico, es habernos posesionado de tal forma, que estemos dentro de las
mejores 5 ofertas comerciales de la región para la realización del evento de nuestros
clientes.
Estar a la vanguardia e innovación: En base al planteamiento de la franquicia, cada
6 meses debemos de estar innovando en relación a las fiestas temáticas, para poder
dar en todo momento, una experiencia única e inigualable a nuestros clientes.
Selección del personal más eficiente: Sabemos que el personal que tiene contacto
con nuestros clientes, deberá de ser el mejor, por ello, seremos estrictos con la
selección del personal que cubra los perfiles deseados, por medio de descripción de
puestos y análisis de perfil de aptitudes.
Alcanzar las metas de ventas: Invertiremos nuestra atención en primera instancia,
para poder alcanzar las metas establecidas en el plan de acción de ventas.
Objetivos cualitativos durante el primer año:
1. La ejecución e implementación del presente plan de negocios.
2. Capacitación constante en ventas y servicio al cliente del personal
3. El dominio del manual de operación de todos y cada uno de los integrantes de la
empresa.
4. La administración sana sobre los recursos de la empresa
5. La satisfacción de calidad del servicio a cargo de nuestros clientes.
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6. La implementación de indicadores de medidor de productividad (KPi´s) que nos
permitan mejora continua.
7. El cumplimiento de los objetivos cuantitativos.
Objetivos cuantitativos:
1. Alcanzar las ventas para poder estar en punto de equilibro en un máximo de 4
meses El punto de equilibrio en base al modelo financiero como proformas, es por la
cantidad de ventas brutas $ 126,200.00, siendo la siguiente distribución.
2. Durante el cuarto al séptimo mes de funciones, se debe alcanzar las metas
consideradas como escenario conservador, en base al modelo financiero como
proformas, es por la cantidad de ventas brutas $ 212,200.00, siendo la siguiente
distribución.
fiestas 65%
SPA 20%
Tienda 15%
punto de equilibrio
$ 82,030.00 $25,240.00
$ 18,930.00
fiestas 65%
SPA 20%
Tienda 15%
ventas del 4 al 7 mes
$137,930.00 $42,440.00
$31,830.00
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3. Durante el octavo al doceavo mes de funciones, se debe alcanzar las
metas consideradas como escenario esperado, en base al modelo financiero como
proformas, es por la cantidad de ventas brutas $ 233,420.00, siendo la siguiente
distribución.
4. Sobre monto de utilidad promedio anual antes de impuestos, durante los primeros
doce meses de operaciones, debemos de alcanzar entre $ 806,000.00 a $ 960,000.
5. Sobre rentabilidad promedio mensual: 42% al 48% en estados de resultados.
fiestas 65%
SPA 20%
Tienda 15%
Ventas del 8 al 12 mes
$ 151,723.00 $ 46,684.00
$ 35,013.00
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Estar dentro de las mejores cinco opciones del
mercado de Cuidad del Carmen, de eventos
infantiles, para hacer de nuestra invitada especial y
sus amigas, vivan una experiencia inolvidable en su
evento a festejar.
II.- MISIÓN Y VISIÓN
Misión
MISIÓN
VISIÓN Así vemos el futuro de Pink Satation
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA MISIÓN
Para poder llegar a cumplir esta misión, será importante basarla en valores inamovibles, es
decir, serán los valores que soporten esta misión:
Buscar en todo momento que nuestra invitada
especial y sus amigas, vivan una experiencia única e
inolvidable, siendo el centro de atención en todo
momento.
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LEALTAD AL CLIENTE
ALTO NIVEL DE SERVICIO AL
CLIENTE
INNOVACIÓN CONSTANTE
CAPACITACIÓN CONSTANTE DE
NEUSTRO PERSONAL
PERSONAL CORRECTO
CUMPLIR LO PROMETIDO
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DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA VISIÓN
Para poder llegar al cumplimiento de la visión, será necesario cubrir los siguientes puntos:
1. Sostener constantemente campañas publicitarias como se establece el el modelo
financiero.
2. Hacer que nuestras fiestas sean de alta calidad en el servicio para ser recomendados
de boca en boca.
3. Capacitación constante.
4. Formar un equipo multidisciplinario en todas las áreas que una empresa debe cuidar
5. Desarrollo y actualización de los manuales y plan de negocios a través de gestión de
procesos de calidad y mejora continua.
III.- MODELO DE NEGOCIOS (SISTEMA CANVAS)
MODELO CANVAS
La metodología del presente plan de negocios está basada en EL modelo CANVAS, cuyo autor
es el Alex Osterwalders. Este método es flexible y dinámico, que permite ajustar casi cualquier
tipo de negocio.
“la mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos
que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos
cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y
viabilidad económica”.
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PROPUESTA DE VALOR
Satisfacemos en el mercado, la necesidad de los padres de familia y
de la festejada, para que puedan tener una experiencia única e
inolvidable al momento de realizar su fiesta en nuestras
instalaciones. El hacerlas sentir especiales, y ser el foco de atención
en todo momento, permiten que nuestra invitada especial, así como sus mejores amigas, vivan
dicha experiencia.
El uso de la limosina es un valor agregado no solo como marketing, sino que nos permite
poder cumplir con la propuesta de valor, ya que, cuando se realiza este paseo en nuestra
limosina, se genera una experiencia inigualable.
Se ofrece un lugar atractivo lleno de fantasía y encanto, con un toque de elegancia y buen
gusto, donde las niñas pasan horas jugando y descubriendo su identidad y personalidad en un
ambiente lleno de reflejos, esencias, brillos, colores y sueños rosas hechos realidad.
En Pink Station, las niñas se transforman en princesas, divas, estrellas y celebridades, donde
pueden adquirir toda clase de artículos para convertir “Su espacio vital”, en un lugar lleno de
glamur, satisfacción y moda.
¿Qué problema estamos ayudando a resolver?
Hoy en día hay tantas opciones en el mercado para cubrir la fiesta del valor más preciado de
los padres (hijos), pero buscan, que el evento sea grandioso y que todos los disfruten. Es por
ello, que Pink Station ha creado un sistema eficiente para lograr que se viva una experiencia
única e inigualable.
En Pink Satation, ofrecemos un espacio en donde a partir de las últimas tendencias en cuanto
a la moda y arreglo personal, las niñas, pueden expresarse libremente de acuerdo a sus gustos
y características propias, reflejar su yo interno, sacando a flote sus verdaderas identidades,
para descubrir en ellas, a princesas de ensueño, rebeldes, roqueras o super divas.
SEGMENTO DE MERCADO
Personas con ingresos mínimo de $20,000.00
mensuales.
Segmento a nivel socioeconómico clase C, C+,
A y B.
Que tengan hijas entre los 4 a los 13 años de
edad
Que asistan a las mejores escuelas a nivel
primaria y en algunos casos, primer año de
secundaria.
Que los padres manejen tarjetas de crédito.
Que le guste a la familia asistir a lugares exclusivos
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Les guste el concepto de VIP.
Sobre los mínimos para que el proyecto sea viable y factible atendiendo al índice de NSE son
los siguientes:
Sobre C+
El índice indica: Actualmente representa el 9.3% de los hogares del país y el 14.1% de los
hogares ubicados en localidades mayores de 100 mil habitantes del país.
Teniendo Ciudad ciudad del Carmen, una población actual (2015) de más de 248,300
habitantes.
Los porcentajes sobre la clase C+, mínimos para el proyecto deberían estar en el rango de:
10.2 a 14.1 %
Sobre la clase A/B
El índice indica: Actualmente representa el 3.9% de los hogares del país y el 6.4% de los
hogares en localidades mayores de 100 mil habitantes.
Teniendo Ciudad del Carmen una población actual (2015) de más de 248,300 habitantes.
Los porcentajes sobre la clase A/B, mínimos para el proyecto deberían estar en el rango de:
4.2 a 6.4%
En el Estado de Campeche, viven 236 538 niños y niñas de 0 a 14 años, que
representan el 29% de la población de esa entidad. Y En la Ciudad Del Carmen, se
tienen aproximadamente la cantidad de 65, 284 niños y niñas de 0 a 14 años de
edad, siendo el 26.6% del Estado.
CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Se ha establecido los siguientes canales para la conexión con el cliente:
Puntos de venta.
Apertura de fan page para el manejo de las redes sociales, y con ello generar
posicionamiento y campañas de mercadotecnia digital.
Página web.
Revistas especializadas y temáticas en organización de eventos, y sobre todo en el
nicho de fiestas infantiles.
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Programa de puntos.
¿Cómo vamos a atraer al cliente?
Manejo de redes sociales.
Promociones exclusivamente que se lancen por este medio.
Posicionamiento en adwords.
Promociones constantes.
Net-working.
Envíos masivos (mailing).
Recomendación de boca en boca.
Servicio post-venta.
Publicidad en radio.
Patrocinio en eventos sociales.
RELACIÓN CON EL CLIENTE
Una relación cálida y con un alto estándar de servicio al cliente. Nuestro personal deberá de
estar capacitado para poder brindar una sonrisa a todos nuestros invitados, haciendolos sentir
especiales.
ACTIVIDADES CLAVES DE LA EMPRESA
Crear estrategias de venta para que un mayor
número de personas conozcan nuestro concepto.
Desarrollo, aplicación y ejecución de fiestas
perfectamente organizadas y temáticas, para
nuestros clientes.
El servicio de manicure, pedicure y peinado.
La animación de nuestro staff, para hacer sentir en
un ambiente agradable y único a nuestros
invitados.
La venta de dulces y regalos para toda ocasión,
sobre productos distintivos en el mercado y de
buena calidad.
Generación de ventas en las tiendas al público en general.
Tener control de inventarios, evitando tener escases y tener exceso de inventario.
Revisión constante de procedimientos para mejora continua.
Generación de KPI´s para medición de resultados.
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RECURSOS CLAVES
Mantenimiento en buen estado de nuestra limosina.
Equipo de sonido para las fiestas.
El equipo de animadoras como Staff bien preparadas y
capacitadas.
El recurso humano correcto, personas evaluadas por
competencias y que profesen los mismos valores de la
empresa, y compartan la misma visión y filosofía.
Flujo de efectivo constante para compra de inventarios
Inventario.
El salón de SPA y el de eventos de fiestas
SOCIOS CLAVES
Proveedores nacionales e internacionales, por
medio del franquiciante, a través del contrato
de suministro de exclusividad.
El franquiciante que constantemente estará
supervisando el buen funcionamiento de la
franquicia.
Business Up, consultoría empresarial, que
dará asesoría sin costo, al franquicitario en
relación a mejorar ventas y controles de
medición KPI´s.
Consultores de estrategias fiscales.
Escuelas de la zona.
FUENTE DE INGRESOS
Ventas en las tiendas (punto de venta).
Pago en efectivo y en tarjetas de crédito.
Intercambio cupones.
Ventas de fiestas.
Ventas de servicios de SPA.
Ventas de renta de limosina.
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UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TIENDAS
FACTORES DE DEMANDA
Ubicación de la tienda
En zona de uso comercial, con todos los permisos. De preferencia una plaza comercial con
estacionamiento como centro de todos los locales (Tipo USA). Plazas cerradas con
estacionamiento subterráneo no funciona. Por lo regular hay zonas de nueva creación,
donde se ponen tiendas anclas, y es una zona de moda dentro de la sociedad marcada
como A y B.
Mercado
Cercanía de nicho de mercado como C+, A y B, ya sea por razones de vivienda, y razones
de que sus hábitos de consumo estén en dicha zona, tales como asistencia a SPA, GYM,
escuela de hijos. Buscar las mejores escuelas de la Ciudad
Cerca de las mejores escuelas en San Luis Potosí.
Generadores de Tráfico
Ubicado sobre avenida de tráfico alto.
Peatones por minutos trafico alto: 90 x minuto
Peatones por minutos trafico bajo: 20 x minuto
Vehículos por minuto trafico alto: 120 x minuto
Vehículos por minuto trafico bajo: 45 x minuto
FACTORES FÍSICOS
Dimensión del local
De 175 mts2 a 210 m2, con una estructura rectangular., que este en obra blanca, con
ventanales o canceles y puertas ya instaladas, piso en cemento, instalaciones hidráulicas y
eléctricas en fucnionamiento.
Estacionamiento Indispensable por lo menos 2 cajones propios o cerca de un estacionamiento público o una
zona donde haya espacio para autos.
Distribución del local
Ver diagrama que se adjunta
Fachada y visibilidad Un edificio con vista de modernidad. Que tenga un área de ventanales amplios de frente
para que el local pueda verse en su interior
Servicios mínimos
Electricidad. Agua potable. Servicio de recolección de basura Teléfono e internet de banda
ancha. El local debe entregarse en obra blanca, con instalaciones eléctricas e hidráulicas.
Otros.
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FACTORES ECONÓMICOS
IV.- MANUALES PARA EL KNOW HOW
MANUALES
Con el fin de establecer procedimientos sistematizados, Pink Station, deberá operar en
estricto cumplimiento con los manuales y demás instrumentos y herramientas que integran o
que lleguen a formar parte del mismo sistema.
MANUAL DE IMAGEN
CORPORATVIA
MANUAL DE OPERACION
MANUAL DE INDUCCION
MANUAL DE COMERCIALIZACION
MANUAL DE APERTURA
Posesión del inmueble Propio o arrendado.
Renta mensual Promedio de $45,000.00 pesos a $ 50,000.00. más IVA
$270 a $300 por metro cuadrado
Vigencia
Preferentemente por 5 años renovables. Inscribir el contrato ante el Registro Público de
la Propiedad, y protocolizado ante notario público.
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Manual de operaciones:
(Objetivos específicos del manual)
Este manual tiene el ánimo de establecer todas y cada una de las actividades de la operación
de la empresa.
El manual será elaborado en un anexo al cuerpo del presente plan de negocios. Deberá de
contener los siguientes parámetros:
A) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1) Importancia de la Organización
2) Organigrama
3) Objetivo de puesto
4) Áreas operativas
B) OPERACIONES
1) Importancia de las operaciones
2) Horario de operación y servicio
C) PUESTOS OPERATIVOS
1) Descripción de Puestos
2) Funciones del encargado de tienda
3) Función del encargado del SPA
4) Funciones del equipo de staff de animación
D) MANUAL DE CAPACITACION OPERATIVA
1) Días y horas de capacitación del personal
2) Evaluaciones semestrales
3) Bonos de productividad
4) Aumento de sueldo
5) Cambio jerárquico de funciones
6) Conocimiento y funcionalidad del equipo
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E) RECURSOS HUMANOS
1) Importancia de los recursos humanos
2) Perfil de puestos
3) Reclutamiento y selección de personal
4) Exámenes psicométricos
5) Solicitud ante empresas privadas que otorguen este servicio
6) Formación de expedientes personales
7) Documentación requerida
8) Formas de contratación
9) Manejo de personal.
Manual de inducción
(Objetivos específicos del manual)
El objetivo de este manual, es el ánimo de establecer los puntos críticos que cualquier
personal de nuevo ingreso deberá de conocer al momento de ser parte de la empresa.
Su contenido tendrá:
o Filosofía de Pink Station
o Presentación del manual de operaciones generales de la empresa
o La descripción del puesto en específico.
o Recorrido de las instalaciones.
o Lectura del reglamento interno
o Capacitación de Custumer Services.
Manual de apertura
(Objetivos específicos del manual)
Tiene el ánimo de establecer los pasos a seguir al momento de la apertura de la empresa, y deberá
de contener:
I.- Temas preliminares
Protección legal de los manuales
Objetivo del manual de apertura de negocio
Sugerencias y actualizaciones
II.- Introducción
Importancia de la apertura del negocio
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Cronograma o ruta de las actividades
III.- Trámites
Personalidad Jurídica
IV. Licencias y permisos
Responsabilidad
Inscripción al RFC
Certificado de zonificación
Aviso de función de actividades
Declaración de apertura
Dictamen para la instalación de anuncios
Licencia de instalación de anuncios
Trámites ante protección civil
Registro Patronal
Registro ante el IMSS para los trabajadores
Constitución de comisión Mixta de capacitación y adiestramiento
Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento e inscripción en
el padrón de Impuestos sobre nómina.
Alta en el SIEM
V.- Contratación de servicios
Agua potable
Energía eléctrica
Líneas telefónicas e internet
Cuentas Bancarias
Servicios Contables
Seguro del Negocio
Contratos laborales con el personal
Contratos mercantiles con proveedor de servicios
VI.- Adaptación del local
Levantamiento arquitectónico
Ante proyecto y/o proyecto de obra
Permisos
Ejecución de Obra
Supervisión y autorización de la obra
Permisos
Ejecución de la obra
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VII.- Equipamiento
Compra de mobiliario
Instalación del mobiliario
Reconocimiento y funcionalidad del mobiliario
Delimitaciones y señalizaciones de las áreas operativas
Instalación del sistema de administración
Levantamiento de inventario
Manual de comercialización
(Objetivos específicos del manual)
Tiene el ánimo de formar las estructuras básicas del área de comercialización de la tienda,
estableciendo procedimientos sistematizados, así como establecer metas de corto, mediano y
largo plazo durante el año 2017-2018.
Manual de Servicio a Cliente
(Objetivos específicos del manual)
El manual tendrá el objetivo de establecer los lineamentos y procedimientos fundamentales,
para que todo el personal integrante de Pink Sation, responda de manera eficiente en sus
áreas correspondientes, con el ánimo de brindarles a nuestros clientes un servicio de calidad
ético y profesional.
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V.- INVERSIÓN INICIAL
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VI.- MODELOS FINANCIEROS
Estado de resultados mensual
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Ventas anuales (5 años)
Utilidad antes de impuestos (EBITDA) Nota: Utilidad Neta es igual a EBITDA, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
RESUMEN FINANCIERO
Se anexa al cuerpo del presente plan de negocios, un archivo en Excel donde se desglosa las
proformas financieras.
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VII.- MARCO JURIDICO_____________________________________________________________________
Permisos de licencia de funcionamiento
Sin duda, estar dentro de la legalidad, es un acto fundamental para tener operaciones sanas,
por ello, se debe realizar los trámites de uso de funcionamiento del local:
o Asegurarnos con el dueño del inmueble si tiene el permiso de uso de suelo comercial.
o De no tenerlo se debe de tramitar ante las autoridades administrativas.
o Una vez obtenido el uso del suelo, se debe de tramitar el uso de funcionamiento y
permisos ante protección civil. ($ 2,400.00)
o Los trámites tardan como 5 días hábiles.
o Si nos registramos ante cámaras como CANACOPE, CANACO, COPARMEX, su área de
gestoría nos ayuda a la tramitación de estos trámites administrativos.
Relaciones contractuales con los colaboradores
Sera importante, que cada empleado de la empresa, tenga:
o Su contrato de trabajo
o Firma del reglamento interno del centro de negocios
o Dado de alta en el Seguro Social
Registro ante Hacienda
Sera importante tener todos los trámites ante la Autoridad hacendarias, y por ello, se deberá
de dar de alta la cedula fiscal ante esta dependencia, queda a libertad del franquiciatario,
poder elegir ser persona física o persona moral bajo el régimen que más le convenga.
VIII.- OBJETIVOS A CORTO (un año)
Objetivos cualitativos durante el primer año:
1. La ejecución e implementación del presente plan de negocios.
2. Capacitación constante en ventas y servicio al cliente del personal
3. El dominio del manual de operación de todos y cada uno de los integrantes de la
empresa.
4. La administración sana sobre los recursos de la empresa
5. La satisfacción de calidad del servicio a cargo de nuestros clientes.
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6. La implementación de indicadores de medidor de productividad (KPi´s) que nos
permitan mejora continua.
7. El cumplimiento de los objetivos cuantitativos.
Objetivos cuantitativos:
8. Alcanzar las ventas para poder estar en punto de equilibro en un máximo de 4
meses El punto de equilibrio en base al modelo financiero como proformas, es por la
cantidad de ventas brutas $ 126,200.00, siendo la siguiente distribución.
9. Durante el cuarto al séptimo mes de funciones, se debe alcanzar las metas
consideradas como escenario conservador, en base al modelo financiero como
proformas, es por la cantidad de ventas brutas $ 212,200.00, siendo la siguiente
distribución.
fiestas 65%
SPA 20%
Tienda 15%
punto de equilibrio
$ 82,030.00 $25,240.00
$ 18,930.00
fiestas 65%
SPA 20%
Tienda 15%
ventas del 4 al 7 mes
$137,930.00 $42,440.00
$31,830.00
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10. Durante el octavo al doceavo mes de funciones, se debe alcanzar las
metas consideradas como escenario esperado, en base al modelo financiero como
proformas, es por la cantidad de ventas brutas $ 233,420.00, siendo la siguiente
distribución.
11. Sobre monto de utilidad promedio anual antes de impuestos, durante los primeros
doce meses de operaciones, debemos de alcanzar entre $ 806,000.00 a $ 960,000.
12. Sobre rentabilidad promedio mensual: 42% al 48% en estados de resultados.
fiestas 65%
SPA 20%
Tienda 15%
Ventas del 8 al 12 mes
$ 151,723.00 $ 46,684.00
$ 35,013.00
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IX.- FORTALEZAS Y PUNTOS DE OPORTUNIDAD___(ANÁLISIS FODA)
FORTALEZAS
1.La innovación constante en las fiestas temáticas.
2.- El uso de la limosina, que nuestra competencia no tiene
3.- Nuestras instalaciones de primer nivel.
4.- UUbicación en la zona de moda y con crecimiento los próximos 5 años
OPORTUNIDADES
1.- Negocio con posibilidad de explotar el concepto hasta por 10 años.
2.- En su momento, podemos buscar el mercado c y c+ para seguir generando ganancias cuando se termine el mercado A y B
3.-La posibilidad de pasar al modelo de negocio "A" en 18 meses
DÉBILIDADES
1.- El manejo de un personal juvenil provoca inconstancia en cumplir sus compromisos.
2.- El tener nuestro nicho de mercado como A, B y C+ provoca que solo atacamos a un 12.6% de la población
3.- Los costos de operación son altos, la renta y nomina son el 57.8% de los costos fijos
4.- No tenemos clientes recurrentes, una niña máximo haria dos veces su fiesta con nosotros
AMENAZAS
1.- Es un mercado muy competido, el cliente tiene opciones en fiestas temáticas
2.- Es un negocio de moda, y si no innovamos cada 6 meses en las fiestas temáticas,corremos el riesgo de ser desplazados por la compentencia.
3.- La competencia puede bajar precios para ganar parte del mercado por precio, pero nosotros no competimos por precio