plan de negocios cdiec - puno
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““Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRENDEDORAPROYECTO FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA
EN JÓVENES DE LA PROVINCIA DE PUNO.EN JÓVENES DE LA PROVINCIA DE PUNO.
PROFIE-MunicipalPROFIE-Municipal
PLAN DE NEGOCIO:PLAN DE NEGOCIO:
CENTRO DECENTRO DE
DESARROLLODESARROLLO
INTEGRAL DEINTEGRAL DE
EMPRENDIMIENTOEMPRENDIMIENTO
POR COMPETENCIAS -POR COMPETENCIAS -
CDIECCDIECPuno – 2009 – Perú Puno – 2009 – Perú
Plan de NegocioPlan de NegocioI. DATOS GENERALES
1.1. Nombre del negocio:
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO POR
COMPETENCIAS - CDIEC
1.2. Ubicación Geográfica
Región : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Puno
Localización del Negocio : Jr. Andahuaylas Nº 152
Cargos Nro Nombres y ApellidosEda
dDNI
Telf. /
celular
Representante 1 José Luis, FLORES CONDORI 26 41553140 951 640145 [email protected]
Equipo
emprendedor
2 Liceli. QUILCA LOPEZ 23 43972829 951 640145 [email protected]
3 Basilio. QUISPE SUPO 29 951 538279 [email protected]
4 Diana, SAYHUA FLORES 25 951 348404 [email protected]
5 Lizbeth Melina, CÉSPEDES CORDOVA 24 951 498553 [email protected]
Facilitadores
1.3. Responsables del Plan de Negocio.
1.4. Categoría del Plan de Negocio
Estudiantes de 5to secundaria ( )Nivel Técnico Superior ( )Público joven ( X )
1.5. Sector económico ( Donde se enmarca el Plan de Negocio)
Producción ( )Comercio ( )Servicios (X)
1.6. Situación actual del negocio
En Funcionamiento ( ) Periodo de funcionamiento…………………
En Implementación ( X)
En idea ( )
II. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
II.1. Breve Descripción de la Idea de Negocio
El Centro de Desarrollo Integral de Emprendimiento por Competencias CDIEC, prestara
servicios de capacitaciones a los niños, adolescentes y jóvenes de la región de Puno se
enfatizará en el desarrollo integral en las diferentes áreas básicas de la vida: Profesional,
Social, Espiritual, Económico, Mental, Físico y Familiar, integrándola en su PROYECTO DE
VIDA, contribuyendo de ese modo al logro de sus aspiraciones, para así proyectarse como
personas felices y de bien y aporten en el desarrollo de su entorno como en la sociedad.
Esto se realizara a través de talleres vivenciales y Juegos lúdicos (aprendiendo jugando) con
metodologías estructuradas de aprendizaje – enseñanza y así mismo realizando el seguimiento
de sus participantes para la verificación del desarrollo integral.
II.2. Justificación del Negocio
El sustento de la viabilidad en la ejecución del plan de negocio, se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
En lo Social.- Según estudios realizados aproximadamente el 80 % de los personas no saben
lo que quiere y la mayoría vive sin un propósito de vida definido afectando su rendimiento; por
que las personas que saben lo que quieren su rendimiento es mayor a las que no saben; lo
mismo pasa entre los estudiantes de nivel primario y secundario; por ello estamos enfocados al
Desarrollo Integral de los niños, jóvenes y adolecentes , apoyando a lograr el equilibrio en
las diferentes áreas de su vida estructura do en plan de vida, donde define su propósito de vida
y las estrategias par su consecución, contribuyendo de esta forma atacar la causa de los
problemas de la sociedad actual tales como: maltratos familiares, delincuencia, drogadicción,
entre otros; con el apoyo constante de sus familiares, amigos, sociedad, y de los gobiernos
locales, regionales y nacionales ya que esto es un factor determinante en el desarrollo de la
persona.
En el CDIEC nuestro público objetivo serán los Niños, Adolescentes y Jóvenes para que
luego los participantes tengan oportunidad de estructuren su proyecto de vida y definan
estrategias para realizarse en cada una de las áreas de sus vidas y participen en los talleres
vivenciales donde tendrán oportunidad de desarrollar aptitudes y actitudes que les darán mayor
posibilidad de lograr el propósito de su vida y sean personas felices y de bien, y así
contribuirán al desarrollo de su familia, de su sociedad y el país.
En lo Educativo.- la Educación es un tema de preocupación generalizada para todos, al no ser
integral, esto por no contar con los recursos apropiados y un enfoque parcial de la educación.
Por lo que atreves de nuestro servicios pretendemos complementar haciendo que realmente la
educación sea integral, dándole un enfoque holístico y realmente preparándolos para la vida.
(Educación para la Vida)
Se pretende garantizar la sostenibilidad, reproducción y transmisión de las múltiples
manifestaciones, además a través de la educación con enfoque integral brindada por nuestra
representada se piensa y planifica el desarrollo del ser humano,
En lo Económico.- Al encontrarse una necesidad generalizada de demanda creciente y darle
respuesta con nuestro servicio holístico, el presente plan de negocio es rentable lo que nos
permitirá darle auto sostenibilidad y permitirnos llegar a más clientes potenciales.
En lo Legal.- La empresa para su funcionamiento estará con todos los requisitos que son
indispensables.
En lo Ambiental.- Los participantes del CDIEC son concientes de la importancia a la
conservación y cuidado del medio ambiente, por lo que se considera dentro de la estructura de
servicios la concientización de la conservación del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo
de una cultura de preservación y cuidado de la naturaleza y medio ambiente.
En lo Técnico.- Se trabajará en base a las metodologías de desarrollo de competencias
validadas internacionalmente como CEFE de la GTZ y Pedagogía Waldorf – 3000
integrándolas con nuestra propias experiencias..
II.3. Visión del Negocio al 2014
Somos una institución pionera y competitiva en la Educación Integral, conformada con
especialistas que viven su pasión, inmersos en la mejora continua y la efectividad, que
garantizan una educación humana y holística, desarrollando capacidades emprendedoras,
creativas y participativas con la práctica de valores. Contribuyendo a la calidad de vida para el
desarrollo de la persona y la sociedad.
II.4. Misión del Negocio
Somos una empresa dedicada al desarrollo integral de la persona, utilizando metodologías
estructuradas con facilitadores creativos e innovadores en constante preparación. Promoviendo
talleres vivénciales participativas, desarrollando capacidades emprendedoras personales y
productivas para el bienestar de la persona y la sociedad del distrito de Puno.
II.5. Objetivos del Negocio
Objetivo General: Contribuir en el desarrollo integral de los participantes, mediante el
desarrollo de actitudes y capacidades emprendedoras personales, con promotores
especializados en talleres vivénciales de aprendizaje - enseñanza, para que el participante
tenga una vida equilibrada con la práctica de valores en el entorno donde se desenvuelve.
Objetivos Específicos:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los promotores en su actividad.
Lograr hábitos de bienestar en los participantes.
Fomentar talleres vivenciales con materiales didácticos adecuados.
Inculcar con el ejemplo la práctica de valores en el proceso de A – E.
Incrementar en un 30% de participantes en cada convocatoria.
Obtener utilidades, teniendo una considerable participación en las
Instituciones Publicas y Privadas.
Brindar un servicio de calidad en la atención a nuestros participantes.
Buscar el crecimiento y fortalecimiento constante de la Empresa.
Brindar los servicios en buenas condiciones para nuestros clientes.
Que los clientes se sientan satisfechos con los servicios.
3.6 Organización del negocio
Propuesta del organigrama del Centro de Desarrollo Integral de Emprendimiento por
Competencias – CDIEC. Es como a continuación se detalla.
GERENCIA GENERAL
Gerente de Administración
Gerente de Personal
Gerente de Marketing
Gerente de Finanzas
Responsabilidades y Funciones
Descripción de responsabilidades y funciones de cada cargo. Diligenciar un registro para cada miembro del
equipo.
CARGO RESPONSABILIDAD ¿Qué? FUNCIONES ¿Cómo?
Gerencia General
(José Luis Flores Condori)
Elaboración de la visión, Misión, Objetivos, Metas.
Generar Estrategias estructurales de la organización
Planeamiento estratégico para el posicionamiento del mercado.
Planeación, Dirección Organización y Control.
Realizar técnicas para otorgar un incentivo al personal.
Verificar que se lleve a cabo el proceso de visión, misión, objetivos, metas.
Una estructura orgánica de la empresa. Preocuparse por que el servicio sea reconocido
rápidamente mediante estrategias de marketing Donde y como nos dirigimos y como vamos a
hacer para lograr el objetivo. Para que el personal sienta que esta en familia y
trabaje con mas entusiasmo generando así un clima institucional adecuado para impartir los talleres vivenciales.
Gerencia Administrativa
( Liceli Quilca Lopez )
Realizar los respectivos trámites para con los proveedores y acreedores de manera única y confiable.
Enfatizar más a fondo el planeamiento dirección, organización y control de la nuestra empresa denominado Centro de Desarrollo Integral de Emprendimiento por Competencias – CDIEC.
Gerencia Producción
(Basilio Quispe Supo )
Generar planes de acción para una buena y optima realización del servicio con todos los métodos para realizarlo.
Costos de producción Recursos Humanos
Plan de brindar los servicios. Necesidades para la producción. Especificar necesidades de materiales directos e
indirectos. Evaluación del proceso productivo Sistema de Costos por procesos. Brindar la adecuada seguridad, y demás
aspectos para el mejor dominio del personal y de los participantes, que se sientan seguros.
Gerencia Marketing
(Diana, Sayhua Flores )
Estrategias de ventas
Marketing
Realizar Marca mostrando al pueblo que somos los únicos y que estamos comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad.
Analizar prudencialmente la debilidad del servicio.
Promover la publicidad adecuada para el servicio. Realizar un método para la entrega de los
pedidos de manera rápida y eficaz satisfaciendo a nuestro cliente.
Gerencia financiero
(Lizbeth Melina, Céspedes Córdova)
Administrar el Capital, buscar financiamiento.
Administración del capital Administración del activo fijo Elaboración y análisis de los estados financieros;
El Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo, los indicadores de rentabilidad.
Generar un adecuado Presupuesto.
El personal que laborará será capacitado cada mes, en lo que se refiere a los talleres vivenciales,
en la adecuada atención al cliente y en los procesos de servicio. Se incentivara la innovación y
creatividad de cada personal, así como también su participación en la toma de decisiones.
Asesores Profesionales
Asesores Profesionales que se requiere en las primeras etapas de la organización:
Contador Público Colegiado.
Un abogado de confianza.
Capacitación y asesoría EXCELMizpahde : Luis Fernado Muñuico Bolaños
Asesoría y Asistencia Técnica en Gestión Empresarial: PROFIE Municipal.
Capacitación y asesoría : Dr. Oscar, Vilca Romero
La asesoría de los talleres estará dado por profesionales con experiencia por cada taller.
III. PLAN DE MERCADO
III.1. Análisis de la Oferta
III.1.1. Principales competidores de su negocio
Aun en la ciudad de puno no se tiene competencia directa como el CDIEC pero si hay
instituciones públicas y privadas dedicados a algunos talleres que impartiremos:
III.2. Análisis de la Demanda
III.2.1. Necesidades y Deseos de los Consumidores
Las necesidades que satisfaceremos en el CDIEC son los siguientes:
Sean personas felices y de bien.
Nombres de la Competencia Servicios que Oferta
Precio
Unitario
Oferta
Mensual Anual
Colectivo Integral de Desarrollo Cid Gestión Empresarial S/. 70.00 X
IPAE Gestión Empresarial S/. 100.00 X
Red Titicaca Oratoria, Danza X
Que tengan un equilibrio en su vida.
Plantearse objetivos.
Poner en práctica planes de acción.
Toma de decisión.
La planificación del proyecto de vida.
Desarrollar habilidades y actitudes.
Promoción a hacer empresa.
Expresión corporal.
Encontrarse consigo mismo.
Minimizar sus gastos para incrementar sus ingresos.
Necesidades de pertenencia, seguridad, afecto.
III.2.2. Demanda Potencial
Nota: esta población referencial esta entre las edades de 5 a 24 años Fuente INEI
III.3. Mercado meta u objetivo
Tipos de Clientes Cantidad demandada
(características socioeconómicas, edad, sexo) mensual anual
Niñas y niños de 06 a 11 años 45
Adolescentes de 12 a 17 años 45
Jóvenes de 18 a 23 años 45
total 135
III.4. Metas de Producción y/o productos a producir
Por mes ( X ) por año ( ) por campaña ( )…………………
PROYECCIÓN DE VENTA EN UNIDADES
PRIMER AÑO
MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
7MES
8MES
9MES 10
MES 11
MES 12 TOTAL
Nº Servicios 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1620
SEGUNDO AÑO
Ámbito Geográfico Población referencial
Región de Puno 527.591
Provincia de Puno 89.570
Distrito de Puno 50.188
Total 667.379
MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
7MES
8MES
9MES 10
MES 11
MES 12 TOTAL
Nº Servicios 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
TERCER AÑO
MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
7MES
8MES
9MES 10
MES 11
MES 12 TOTAL
Nº Servicios 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 121500
3.7 Estrategias de mercadeo
Estrategia de Servicio.-
Entre las estrategias de servicio consideradas mencionamos:
Diferenciación: Por las características de nuestro servicio, lo consideramos único por las
siguientes razones:
Orientación integral de la educación.
Estructuración de un plan de vida.
Enfoque de equilibrio y holístico
Metodología Aprender - haciendo
Calidad:
Enfoque al cliente
Mejora continua
Estandarización de procesos
Esto nos permitirá informar con absoluta claridad el servicio que vamos a ofrecer y que
beneficio brindara a nuestros clientes del centro de desarrollo de emprendimiento por
competencias la cual nos permitirá:
Pedir a los clientes sugerencias para mejorar el servicio.
Prestar atención a las quejas de los consumidores.
Estar atentos a lo que dice el consumidor sobre nuestro servicio.
Vigilar a la competencia.
Estrategia de Precio.-
Se considera las estrategias de precio - calidad y precio de introducción, cuidando que permita
cubrir los costos totales y origines un margen de ganancia razonable.
Mediante estas estrategias determinaremos el precio que tendrá el servicio que es de S/. 45.00
al mes por tres talleres, es decir que cada taller lo costara a S/.15.00 soles por mes en el
mercado.
Estrategia de promoción.-
Nos permitirá dar a conocer sus beneficios e informar a los clientes cómo y dónde pueden
informarse con respecto a los talleres vivénciales que ofrecerá el CDIEC Por ello emplearemos
diversos medios de comunicación, como:
Publicidad: En radio, televisión, revistas, correo electrónico, etc.
Promoción: Demostraciones del servicio, (talleres demostrativos)
Publicidad a través de grupos
Publicidad de persona a persona.
Estrategia de Plaza.-
Hacernos al cliente y Usar la fuerza de intermediarios.
Esto nos permitirá reducir los costos fijos; acercarnos de mejor forma a nuestros clientes,
desplazándonos con nuestro servicio a las Instituciones publicas y privadas donde se concentra
nuestro grupo objetivo.
A continuación se mencionan algunos canales que podemos emplear para que nuestro servicio
llegue a los clientes:
Instituciones públicas y privadas
Organizaciones Juveniles.
ONGs.
Grupos Organizados
IV. ANÁLISIS DE VENTAJA COMPETITIVA DE LA EMPRESA Y ANÁLISIS FODA
ANÁLISIS FODA DEL CDIEC
¿Que FORTALEZAS identificas para
favorecer el inicio de su negocio?
Conocimiento sobre el negocio.
Ubicación apropiada.
Personal eficiente creativo e innovador.
¿Que OPORTUNIDADES se
presentan en el mercado o en el
entorno que pueda actuar a favor de
iniciar su actividad empresarial?
Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
Tener asesores profesionales con experiencia.
Descentralización del CDIEC.
Demanda insatisfecha.
Participación en concursos.
No se tiene competencia general de lo que realizara el CDIEC.
¿Que DEBILIDADES tiene que
superara para hacer mas viable tu
negocio?
No se cuenta con local propio.
No se cuenta en su totalidad con el material didáctico.
Falta de apoyo en políticas emprendedoras.
No podemos acceder a créditos financieros esto por que recién
estaremos empezando.
¿Que AMENAZAS tiene que
contrarrestar para reducir el impacto
negativo al iniciar su negocio? Movilizaciones, huelgas paros, etc.
Competencia desleal.
Diferencias con las de mas empresas.
V. ESTUDIO TECNICO PRODUCTIVO
4.1 Descripción y Diseño del Producto o Servicios
Centro Inicio para crecer en forma de espiral.
Desarrollo Tomando aspectos en el proceso de crecimiento de cada
participantes.
Integral Logrando un equilibrio en sus vidas para que sean personas felices.
Emprendimiento Desarrollar potencialidades y características, cualidades dignas de
ser admiradas de cada persona
Competencias Personas competentes únicos y diferentes.
El Centro de Desarrollo Integral de Emprendimiento por Competencias se realizara a través de
talleres vivénciales de trabajo ya que estamos en el rubro de servicios. Y estos se llevaran en
diferentes escenarios como también en nuestro local, esto nos permitirá alcanzar los objetivos
de la presente idea de negocio.
El emprendedor, es aquel que se esfuerza por convertir sus sueños y objetivos en realidad, es
fácil darse cuenta entonces, que para ser emprendedor no es necesario vivir en la ciudad o en
el campo, ser profesional o no, ser joven o viejo, varón o mujer, soltero o casado, estar solo o
en grupo entre otros. lo esencial es la ACTITUD. No todo el mundo es emprendedor , el
emprendedor se diferencia de los demás por que cuenta con suficiente confianza para creer en
si mismo y motivar a los demás a que lo sigan o lo apoyen en su causa, iniciativa para lograr
identificar oportunidades y tomar riesgos, Voluntad y Constancia para seguir adelante a pesar
de los errores y hacer realidad sus objetivos.
Las competencias es el conjunto de Ser y Hacer actitudes y aptitudes que tienen cada persona
pero puestos en practica, ser competente es trazarse metas y objetivos, para que haya un
equilibrio en sus vidas en las diferentes áreas (Profesional, Social, Espiritual, Económico,
Mental, Físico y Familiar), logrando así desarrollar su PROYECTO DE VIDA como personas de
bien que aportan al desarrollo de la sociedad.
El Centro de Desarrollo Integral de Emprendimiento por Competencias (CDIEC) Impartirá los
siguientes talleres vivenciales como:
Proyecto de Vida.
Gestión Empresarial.
Música y canto
Danza
Dibujo y Pintura.
Teatro.
Deporte y Recreación.
Plan Financiero.
Meditación y Oración.
Oratoria y Liderazgo.
Bienestar Ambiental
S
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F
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V
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M
B
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E
Primeros Auxilios.
Comprensión Lectora.
Producción de Textos y Ortografía.
Orientación Vocacional Integral.
Manualidades.
Jugando y Razonando con los Números.
Trofología - Trofoterapia.
Educando en Valores.
Etiqueta Social.
Aprendiendo mi Idioma
Se desarrollará en 09 grupos que a continuación se detalla:
PARTICIPANTES EDADES CANTIDAD TOTAL
Niñas y Niños de 06 – 11 Años 06 – 08 y 09 – 11 03 Grupos de 15 Participantes 45
Adolescentes de 12 – 17 Años 12 – 14 y 15 – 17 03 Grupos de 15 Participantes 45
Jóvenes de 18 – 23 Años 18 – 20 y 21 – 23 03 Grupos de 15 Participantes 45
Total de Participantes 06 a 23 Años 09 Grupos 135
Queremos que en el Centro de Desarrollo Integral de Emprendimiento por Competencias la Persona sea Feliz, de Bien.
Cómo
Satisfaciendo sus Necesidades Básicas Intermedias y Superiores
La Planificación de un Equilibrio en su Vida
Plantearse Objetivos de corto, mediano y Largo Alcance
Mediante
Para
Desarrollar Planes de Acción para ser una Persona Feliz, Bien
Del mismo modo
SER FELIZA
C
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PERSONA FELIZ Y DE BIEN. Únicos y diferentes.
SATISFACIENDO SUS NECESIDADES:
Básicas :
Alimentación
Vestimenta
Vivienda
Intermedias :
Seguridad
Afecto
Pertenecía
Superiores :
autorrealización
Autotrascendencia
Autoestima
EQUILIBRIO EN NUESTRAS VIDAS
1. ÁREA ECONÓMICA.1. Mis adquisiciones.
2. Mi presupuesto personal.
3. Mis oportunidades de ganancia.
4. Mis ingresos actuales.
5. Mi forma de vivir.
6. Mis créditos.
7. Mis seguros.
8. Mis inversiones.
9. Mi posición financiera.
10. Mis ahorros.
2. ÁREA FÍSICA1. Mi apariencia.
2. Mis exámenes médicos.
3. Mi nivel de energía.
4. Mi descanso.
5. Mi participación en los deportes.
6. Mi programa de mejoramiento físico.
7. Mi control de peso.
8. Mi dieta y nutrición.
9. Mi control y tensión.
10. Mi resistencia cardiovascular y fuerza.
3. ÁREA ESPIRITUAL1. Mi creencia en Dios.
2. Mi creencia en una vida de valores.
3. Mi paz interior.
4. Mi influencia en otros.
5. Mi cumplimiento con los valores.
6. Mi actitud de dar sin recibir.
7. Mi reflexión.
8. El compartir con los demás.
9. MI meditación.
10. Mi esperanza y amor por la vida
4. ÁREA MENTAL.1. Mi actitud.
2. Mi inteligencia.
3. Mi educación formal.
4. Mi educación continua y capacitación.
5. Mi imaginación creativa.
6. Mi lectura inspiracional.
7. Mi mente inquisitiva.
8. Mi entusiasmo.
9. Mi auto imagen.
10. Mi desarrollo intelectual.
5. ÁREA FAMILIAR.1. Mi relación con mi pareja.
2. Soy buen modelo a seguir.
3. Principios firmes pero flexibles.
4. Apoyo la autoestima de otros.
5. Expreso amor y respeto.
6. Mis relaciones familiares.
7. Mis discusiones y disgustos.
8. Tiempo que pasamos juntos.
9. Mi hábito de escuchar.
10. Mis proyectos familiares.
6. ÁREA LABORAL. 1. Me gusta lo que hago.
2. Me agradan mis colaboradores.
3. Entiendo las metas de la organización.
4. Comprendo mi actividad en relación con las metas de la organización.
5. Aprecio los beneficios que me brinda la organización.
6. Mis oportunidades para progresar.
7. Entiendo mi trabajo.
8. Mi productividad.
9. Posible cambio de carrera.
10. Estoy bien capacitado para mi trabajo.
7. ÁREA SOCIAL.1. Mi facilidad para reunirme.
2. Mi cortesía natural.
3. Mi discreción.
4. Mi sentido del humor.
5. La confianza en mi mismo.
6. Actividades en mi entorno.
7. El reconocimiento de los demás.
8. Mi hábito de escuchar.
9. Soy imaginable.
10. Mi capacidad de trabajar en equipo.
PLANTEÁNDOSE OBJETIVOS:
Generales y específicos de:
Corto alcance.
Mediano alcance.
Largo alcance
Desarrollando planes de acción para la mejora en las debilidades de las áreas de la vida.
4.2 Proceso del Servicio del CDIEC
etapas del procesodescripción de las etapas del
proceso
Requerimiento de maquinarias y
equipos
1
2
3
4
5
6
7
Programación de las actividades
Preparación de los facilitadores
Preparación de los materiales
Adecuación del ambiente laboral
Desarrollo del taller
Coordinación (participantes-facilitadores)
Seguimiento al participante
Será planificado cada actividad mediante módulos con los facilitadores
Computadora impresora papel
Prepara los temas a desarrollarse de acuerdo a los módulos.
Libros Videos Experiencias audio impresora papel
Selecciona los materiales necesarios para el desarrollo del taller.
Data display Equipo de Sonido
8 Identificación y presentación de resultados
Preparar el ambiente para la comodidad de los participantes.
Mesas Sillas Laminas Papeles
Taller vivencial utilizando los materiales ya planificados.
Mesas Sillas Data Lapto
A través de grupos e individuales para los siguientes talleres.
Mesas Sillas Papel Lapicero
Se Hará teniendo reuniones ordinarias y extraordinarias, visitas y llamadas.
Mesas Sillas Celulares Anuncios
Se realizará a los padres y participantes mediante una evaluación multi-nivel.
Papeles Fólderes Lapiceros Corrector
La distribución de los ambientes de trabajo para la realización de los talleres incluye los espacios
necesarios para el movimiento de materiales y de trabajadores, las actividades tales como:
Funcionalidad: Que las cosas se sitúen donde puedan ser efectivamente trabajadas.
Economía: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio.
Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos.
Comodidad: Crea espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado de los
materiales.
Buena iluminación: No debemos descuidar este elemento, que varía según cada labor
específica.
Buena ventilación: Indispensable en procesos que demanden una corriente de aire, ya que
comprometen el uso de gases o altas temperaturas, etc.
Accesos libres: Hay que permitir el tráfico sin tropiezos.
Flexibilidad: Es necesario prever cambios futuros en la empresa.
Seguridad: Hay que garantizar el cumplimiento de normas de seguridad que eviten que las
personas, el equipo, el material, la infraestructura y el medio ambiente sufran accidentes.
VI. PLAN DE OPERACIONES. (PLAN DE INVERSIÓN)
5.1 Requerimiento de materias primas e insumos y mano de obra directa (Plan de Inversión).
PLAN DE INVERSION:
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO PR COMPETENCIAS (CDIEC)
RUBRO COSTO TOTAL
VALOR UNITARIO
(s/.)
UNIDADES REQUERIDAS
FIJO (S/.) VARIABLE (S/.)
1. ACTIVO FIJO
Infraestructura
1 Adecuación del local 250.00 1 250.00
2
250.00
Maquinaria y Equipo
1 Computadora Portátil (Lapto) 2,900.00 1 2,900.00
2 Proyector Multimedia 3,000.00 1 3,000.00
3 Impresora 150.00 1 150.00
4 Scanner 150.00 1 150.00
5 Equipo de Sonido 200.00 1 200.00
6 Computadora para Oficina 1,500.00 1 1,500.00
7 Cámara Digital 900.00 1 900.00
8 Memoria Extraíble USB 200.00 1 200.00
9
9,000.00
Herramientas
1 Lavadores 5.00 2 10.00
2 Escoba 5.00 2 10.00
3 Recogedor de Basura 3.00 2 6.00
4 Contenedor de Basura 10.00 2 20.00
5 Extensión 5.00 1 5.00
6 Clavijos 1.50 2 3.00
7 Lámparas Incandescentes 3.00 3 9.00
8
63.00
Muebles y Enseres
1 Estante 100.00 2 200.00
2 Silla 40.00 25 1,000.00
3 Gigantografía con Caballete 80.00 1 80.00
4 Pizarra Acrílica 150.00 1 150.00
5 Engranpador 7.00 2 14.00
6 Perforador 10.00 2 20.00
7 Mesa 80.00 3 240.00
8 Archivadores 5.00 8 40.00
9 Sello 3.00 2 6.00
10
1,750.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 11,063.00
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
1 Gastos de constitución 150.00 1 150.00
2 Defensa civil 170.00 1 170.00
3 Licencia 170.00 1 170.00
4 Capacitación 320.00 1 320.00
810.00
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 810.00
3. CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima e Insumos
1 Fólder 0.40 50 20.00
2 Hoja 0.03 500 15.00
3 Papelote 0.30 100 30.00
4 Cartulina 0.40 50 20.00
5 Plumones Acrílicos 3.50 18 63.00
6 Plumón para Papel 2.00 25 50.00
7 Lapicero 0.50 25 12.50
8 Cinta Maskingtape 2.50 6 15.00
9 Tijeras 3.00 7 21.00
10 Grampas 1.00 3 3.00
11 Goma en Barra 3.00 7 21.00
12 Identificadores 0.50 40 20.00
13
290.50
Mano de Obra
1 Facilitadores 385.00 5 1,920.00
2
1,920.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2,210.50
4. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos
1 Asistente administrativo 450.00 1 450.00
2 Alquiler de local 300.00 1 300.00
3 Luz y agua 50.00 1 50.00
4 Teléfono móvil rpm 100.00 2 200.00
5 Servicio de limpieza 100.00 1 100.00
6 Utilices de oficina 100.00 1 100.00
7 0.00
1,200.00
Gastos de Venta
1 Promoción y publicidad 150.00 1 150.00
2
150.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,350.00
TOTAL 13,223.00 2,210.50
Nota: El equipo emprendedor del CDIEC ya tiene una inversión en vienes de lo que se requiere en
el plan de inversión y esto disminuirá los costos totales.
VII. PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS
Inversión fija tangible
Descripción Monto TotalA. terrenos (Alquiler) 300.00B. Construcción de obras civiles C. Semovientes D. Maquinaria y Equipos 9.000.00E. Herramientas 63.00F. Muebles Enseres 1.750.00Total Inversión Tangibles (A+B+C+D+E+F) 1.113.00
Inversión fija intangible
Inversión IntangiblesUnidad Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total
A. Licencia de funcionamiento Unidad 1 170.00 170.00 B. Gastos de constitución legal Unidad 1 150.00 150.00 C. Capacitación Unidad 1 320.00 320.00 Total Inversión Tangibles (A+B+C) 640.00
Inversión en Capital de trabajo
Descripción Importe TotalA. Materia prima e insumos 290.00B. Materiales directos 9.000.00C. Mano de Obra Directa 1.920.00D. Gastos Administrativos 320.00E. Materiales Indirectos 810.00F. Gasto en servicios básicos 1.200.00G. Otros gastos 150.00 Total Costos Fijos
VII.1. COSTOS TOTAL DE INVERSIÓN
Costos de Inversión Costo Total
A) Total Inversión Tangibles 13.223.00B) Total Inversión en Intangibles 1.920.00C) Total Inversión Capital de Trabajo. 290.00Total Costo de Inversión = (A+B+C) 15.433.50
VII.2. Calculo de depreciación Tipo de maquinaria y equipo
ValorInicial
Vida útil(años)
Depreciaciónanual
Depreciación mensual
Computadora Portátil (Lapto) 2,900.00 7 241,6
Proyector Multimedia 3,000.00 5 250.00
Impresora 150.00 4 12,50
Scanner 150.00 3 12,50
Equipo de Sonido 200.00 10 16,6
Computadora para Oficina 1,500.00 7 125.00
Cámara Digital 900.00 5 75.00
Memoria Extraíble USB 200.00 4 16,6
Total Depreciación 750.00
VII.3. Costo total de producción Costos de Operación Monto
Total (S/.)A) Costo Fijos Total 13.223.00B) Costo Variable Total 2.210.00C) COSTO TOTAL = (A+B) 15.433.50
VII.4. Determinación del precio de venta unitario y punto de equilibrio
COSTO FIJO UNITARIO = costo fijo total + 13,223.00 = 2.04
Nº productos vida 6480
COSTO VARIABLE UNITARIO = costo variable total + 2,210.50 = 16.37
Nº productos periodo 135
COSTO TOTAL UNITARIO: = costo fijo unitario + costo variable unitario = CFU
2.04 16.37 18.41
GANANCIA Precio de Venta Costo Total
Unitario
26.59 = 45.00 - 18.41
GANANCIA = 26.59
% GANANCIA = 59.08%
Margen de contribución y punto de equilibrio
Precio de Venta Costo Variable Unitario Contribución Marginal
45.00 - 16.37 = 28.63
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio = Costo Total Fijo
Margen de Contribución
Punto de Equilibrio = 13,223.00
28.63
Punto de Equilibrio Q = 462
Punto de Equilibrio S/. = 20,790.00
VII.5. Proyección de Ingresos por Venta en Soles Por mes ( X ) por año ( ) por campaña ( )…………………
PROYECCIÓN DE VENTA EN SOLES
PRIMER AÑO
MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
7MES
8MES
9MES 10
MES 11
MES 12 TOTAL
Nº Servicios 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1620INGRESOS EN SOLES 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075 72900
SEGUNDO AÑO
MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
7MES
8MES
9MES 10
MES 11
MES 12 TOTAL
Nº Servicios 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
INGRESOS EN SOLES 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 97200
TERCER AÑO
MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
7MES
8MES
9MES 10
MES 11
MES 12 TOTAL
Nº Servicios 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700INGRESOS EN SOLES 10125 10125 10125 10125 10125 10125 12150 12150 12150 12150 12150 12150 121500
VIII. EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO O PROYECTO FLUJO DE CAJA
Mensual ( ) Anual ( X ) Campaña ( )
El flujo de caja es para tres años ya que el proyecto se ejecutara para tres años.
Valor Actual Neto (VAN) Automatizado
Tasa Interna de Retorno (TIR) Automatizado
TIR 36 %
Considerando la tasa de descuento, en función de la rentabilidad esperada, asumo que los
indicadores de rentabilidad nos indican, que el perfil de negocio denominado CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO POR COMPETENCIAS (CDIEC) es rentable.
Por ser mayores a cero.
Conclusiones:
El servicio a brindar, cubre la necesidad apremiante de búsqueda de orientación para el
logro de sus objetivos y las oportunidades para desarrollas competencias que les permitan
ser más competitivos y productivos.
Nuestro grupo objetivo son los niños, adolecentes y jóvenes de 6 a 23 años, que radican
el la ciudad de Puno y en las zonas urbana y urbano marginal.
Los servicios a brindar están estructurados de tal forma que satisfacen las necesidades de
nuestros clientes integralmente. Mediante metodologías validadas internacionalmente.
La inversión requerida para brinda el servicio haciende a S/. 15 433.00
Contamos con una inversión inicial de S/ 5 000.00 en bienes de capital y dinero.
Se proyectado brindar el servicio a 1620 usuarios durante el primer año.
Los indicadores de rentabilidad nos indican que el proyecto es rentable.
El costo de la mensualidad será de S/. 45.00, esto por tres talleres lo que indica que cada
taller costara S/. 15.00 mensuales.
Nuestro costo total unitario es de S/. 18.41 siendo nuestra ganancia de S/. 26.59.
VAN S/. 20,394.30