plan de negocio

diagnostico pecuarioFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOTERNEROSnombre y apellidosDNIANEXOVACAS EN PRODUCCIONVACAS SECAPROD. LECHE (Litros)VAQUILLONASVAQUILLASTOROSTORETESHEMBRASMACHOS1MIGUEL QUINTANA BULEJE31154509REBELDE HUAYRANA40222224322TEOFILO CHIQUILLAN ARONI31154309CHUSPIHUACHO1320302003HECTOR ANCCO SALCEDO31181679CASACANCHA22141221114FELIX GONZALES ANCCO10028043REBELDE HUAYRANA2230020025LEONARDO AHUIRIMA MACHACCA31153607CASACANCHA20120000026CESAR HUAMAN AQUISE43147872REBELDE HUAYRANA1051000017FISHER CHIQUILLAN ORTIZ42953978REBELDE HUAYRANA1020000018JUSTINA ANCCO LAGO41148529REBELDE HUAYRANA1141002029LUCIA ROJAS HUAMAN31181636REBELDE HUAYRANA10600011010SEBASTIAN HUAMAN CASAVERDE31181568CHUSPIHUACHO201020131111VICENTE CHIQUILLAN ORTIZ44485337CHUSPIHUACHO00002000012LUSMILA HUAMANI HUAMAN31190639CHUSPIHUACHO12610011013CAROLINA RAMIREZ CANCHO44752901CASACANCHA10510001014SAMUEL FERNANDEZ HUAYTARA20520380CASACANCHA321831211115GREGORIA HUAMANI HUAMAN31154046CHUSPIHUACHO22511011116AIDE ANCCO BULEJE44978063CHUSPIHUACHO311211321117NORMA AQUISE CABEZAS31153564REBELDE HUAYRANA522225261418EDUARDA ANCCO HUAMAN31153865CHUSPIHUACHO13201011019ISIDRO HUAMAN GUTIERREZ31153602REBELDE HUAYRANA26821030220ILDA SALCEDO ANCCO31190656REBELDE HUAYRANA00000000021HERLINDA ANCCO CABEZAS.08847272REBELDE HUAYRANA00000000022VICTORIA CHIQUILLAN ORTIZ31170447CHUSPIHUACHO522010002323FIDELIA ZALAZAR MACHACCA45142826REBELDE HUAYRANA23820000224FRANCISCO ANCCO AQUISE31153391REBELDE HUAYRANA121010031025AGUSTIN CCEUA HUAMAN31154897CHUSPIHUACHO22900011026FELICITAS CHIQUILLAN QUISPE31178754CHUSPIHUACHO03000020027MARIA CHIQUILLAN QUISPE40695260CHUSPIHUACHO201201021128ALFREDO VILLANO GAMBOA42426954CHUSPIHUACHO301830012129CECILIA BULEJE GONZALES31153387CHUSPIHUACHO401310012130ALBERTO PALOMINO PEREZ31181527REBELDE HUAYRANA22131ANTONIO HUAMAN CASAVERDE10599693REBELDE HUAYRANA221311132URBANO CHIQUILLAN QUISPE46227750CHUSPIHUACHO2382321133FAUSTINO CASAVERDE ARONI31154225CHUSPIHUACHO24122234GUILLERMO CHIQUILLAN HUAMAN10421508CHUSPIHUACHO217235BERNABE ANCCO AQUISE31170249CHUSPIHUACHO2351136DIONICIA HUAMAN LAGO40547059REBELDE HUAYRANA331221221TOTAL6756305282523422834

Egresos SPEGRESOS SIN PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOP R O D U C C I O N A G R O P E C U A R I ACOSTOS DE PRODUCCINCOSTOS DE INSTALACIN DE PASTO CULTIVADO 1 Ha.RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle1. Preparacin del terrenoRoturacinHoras/tractor435140Ao 0InversinLimpieza de terrenoJornales815120Ao 0InversinRastreadoJornales61590Ao 0InversinSurqueadoJornales41560Ao 0InversinAbonamiento (estiercol y otros)TM260120Ao 0InversinPreparacin del terreno (Costos totales en S/.)5302. SiembraSemilla(alfalfa)Kilos2030600Ao 0InversinSemilla de acompaamiento (otros pastos)Kilos61060Ao 0InversinSiembraJornales1015150Ao 0InversinSiembra (Costos totales en S/.)8103. Abonamiento inicialFertilizantes preprados (Compost, entre otros)Kilos1801180Ao 0InversinAplicacinJornales41560Ao 0InversinAbonamiento (Costos totales en S/.)240Costos de instalacin por hectrea1,580COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADO POR COSECHARubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle3. Labores culturalesDeshierbosJornales515751 veces por aoCosto por cosechaAguaDerecho150501 veces por aoCosto por cosechaOtrosUnidad130301 veces por aoCosto por cosechaLabores culturales (Costos totales en S/.)1554. Control de plagas y enfermedadesInsumosKilos301.2362 veces por aoCosto por cosechaAplicacinJornales510.0502 veces por aoCosto por cosechaControl de plagas y enfermedades (Costos totales en S/.)86Mantenimiento (Costo totales en S/. por hectrea)241COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO (S/. Por hectarea1,821RENDIMIENTO POR Ha. DE ALFALFA / ao Kg.8,000COSTO UNITARIO S/. por Kg.0.23COSTOS DE CRIANZA DE GANADO (por Unidad Vacuno promedio/ao)RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle5. Crianza de ganado vacuno/aoPastoreo y otras laboresJornales36510.003,650365 dias por aopastoreo a campo abiertoTiempo de dedicacion neta%30%1,095dedicacion exclusivaN de ganado por pastorNumero350.0calculado en promedioCrianza (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)31.29RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle6. Sanidad de ganado vacuno/aoCarbonosa (dosis+aplicacin)dosis20.801.602 veces aocosto por vacunoAnti-parasitarios internosdosis22.004.002 veces aocosto por vacunoAnti-parasitarios externosdosis21.202.402 veces aocosto por vacunoCuraciones y tratamientosdosis122.001 veces aocosto por vacunoAdministracin de vitaminicosdosis155.001 veces aocosto por vacunoSanidad (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)15.00RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle7. ALIMENTACIN de ganado vacuno/aoPeso de una unidad vacuno promedio (UVR)Kilos350Pastos Naturales 75%Kilos26.250.0050.130.8019365Calculo a 10% en MSCultivos Forrajeros 7%Kilos2.450.1000.25365Calculo a 10% en MSPastos Cultivados 5%Kilos1.750.2280.40365Calculo a 10% en MSResiduos de Cosechas 13%Kilos4.550.0060.03365Calculo a 10% en MSConcentrados 0%Kilos0.000.4230.0365Calculo a 10% en MSALIMENTACIN (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)292.69MANEJO GANADEROUnidadCantidadTotal S/.Detalle8. REFERENCIA TECNICAINGRESOSNde Ganado en Broza (todo)Cabezas303Venta por saca21,350Unidad Vacuno Promedio (UVR)Cabezas167Venta de leche32,282N de VacasVacas117Total53,632N de vacas para inseminacion Artificial (vientres)Vacas10N de Vacas en produccinVacas86N de vacas en secaVacas30N de das Ordeo/aoDias210Produccin Promedio/vaca/daLitros2.5Produccin de Leche/vaca/campaaLitros525.0Produccin total de lecheLitros45307.5% de Natalidad%74%% de Mortalidad%10%% de Saca%20%Peso vivo de una UVRKilos350.00Periodo entre parto y parto (Meses)Meses16.00Costo Alimentacin/UVR/aoS/.292.69Alimentacin ganado vacuno48,777Costo Sanidad/UVR/aoS/.15.00Sanidad ganado vacuno2,500Costo Mano de Obra/UVR/aoS/.31.29Mano de Obra ganado vacuno5,214Costo por Litro de lecheS/.0.79Costo por Vacuno SacaS/.368.66Leche para venta (- 5% autoConsumo)Litros43042.13Precio de venta por LitroS/.0.75Animales de Saca para ventaCabezas61.00Precio de Venta de Animales de SacaS/.350.00Manejo Ganadero (Costos Total S/. /ao)56,490.51-2,859P R O C E S A M I E N T OCOSTOS DE PROCESAMIENTOCOSTOS DE PROCESAMIENTORubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle1. procesamiento de 1 Kilo de Queso tipo pariaLeche frescaLitros9.20.756.90cuajo pastillaspastillas0.050.800.04Sal a granelKilos0.030.500.02ConservanteGramos0.010.040.00Combustible (lea)Arrobas0.058.000.40Mano de ObraJornales0.0215.000.30OtrosVarios10.200.20Queso tipo paria (Costos Unitario en S/.)7.86Cantidad a procesar Queso en Kilos (anual)2,666.7420,960.582. Procesamiento de 1 litro de Yogurt batidoLeche frescaLitros10.750.75Cultivo lacticosobre0.0215.000.30AzcarKilos0.12.000.20SaborizanteGramos0.30.250.08ConservanteGramos0.10.100.01Combustible (lea)Arrobas0.0018.000.01Mano de ObraJornales0.0115.000.15EnvasesUnidad00.200.0EtiquetasUnidad00.010.0OtrosVarios10.200.20Yogurt (Costos totales en S/.)1.69Cantidad a procesar Yogurt en Litros (anual)2,152.113,637.06

Kg. De pasto natural por dia, calculado segn al consumo de 10% en materia seca del peso vivoUVR:Unidad Vacuno a Reduccion

SIN proyectoINGRESOS SIN PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOPROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO (situacion actual)(Durante el Horizonte Temporal de 02 Aos)Mes/DetalleDATOSPrimer aoSegundo aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao 1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de ganadoVenta de ganado de sacaCabezas555150.00.00.00.05550.00.00.00.00.015Venta de leche frescaLitros2,8693,0493,2283,9464,1254,3043,9463,9463,9463,4083,4082,86943,042.132,8693,0493,2283,9464,1254,3043,9463,9463,9463,4083,4082,86943,042Procesamiento de lecheVenta de QuesosKilos1781892002442562672442442442112111782,666.741781892002442562672442442442112111782,667Venta de YogurtLitros1431521611972062151971971971701701432,152.111431521611972062151971971971701701432,152INGRESOS PROYECTADO (situacion actual)0.507Mes/DetalleDATOSS/.Primer aoSegundo aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao 1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de ganadoVenta de ganado de saca350.000.00.00.00.01,7501,7501,7500.00.00.00.00.05,2500.00.00.00.01,7681,7681,7680.00.00.00.00.05,303Venta de leche fresca0.752,1522,2872,4212,9593,0943,2282,9592,9592,9592,5562,5562,15232,2822,1522,2872,4212,9593,0943,2282,9592,9592,9592,5562,5562,15232,282Procesamiento de leche0.0Venta de Quesos8.001,4221,5111,6001,9562,0452,1331,9561,9561,9561,6891,6891,42221,3341,4221,5111,6001,9562,0452,1331,9561,9561,9561,6891,6891,42221,334Venta de Yogurt2.002873053233954124303953953953413412874,3042873053233954124303953953953413412874,304Total Ingresos (A1)3,8614,1034,3445,3097,3017,5427,0595,3095,3094,5854,5853,86163,1703,8614,1034,3445,3097,3187,5597,0775,3095,3094,5854,5853,86163,222Costos de Produccion3,9074,1514,3955,3727,4597,7037,2155,3725,3724,6394,6393,90764,130Costo de ganado de saca368.660.00.00.00.01,8431,8431,8430.00.00.00.00.05,5300.00.00.00.01,8621,8621,8620.00.00.00.00.05,585Costo de leche fresca0.792,2672,4092,5503,1173,2593,4003,1173,1173,1172,6922,6922,26734,0022,2672,4092,5503,1173,2593,4003,1173,1173,1172,6922,6922,26734,002Costo de Quesos7.861,3971,4851,5721,9212,0092,0961,9211,9211,9211,6591,6591,39720,9611,3971,4851,5721,9212,0092,0961,9211,9211,9211,6591,6591,39720,961Costo de Yogurt1.692422582733333493643333333332882882423,6372422582733333493643333333332882882423,637Inversion0.0Costo total de transporte y comercializacin2712883053725175345003723723223222714,4472792792792792792792792792792792792793,3480.0Total Costos (A2)4,1784,4394,7005,7447,9768,2377,7155,7445,7444,9614,9614,17868,5774,1864,4304,6745,6517,7578,0017,5125,6515,6514,9184,9184,18667,533Ganancias Netas-316-336-356-435-676-695-656-435-435-376-376-316-5,407-324-327-330-341-438-441-436-341-341-333-333-324-4,311-656Acumulado-4,3114646-14.2594429031-93.7209023679

Egresos CPEGRESOS CON PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOCOSTO DE PRODUCCION AGROPECUARIACOSTOS DE PRODUCCINCOSTOS DE INSTALACIN DE PASTO CULTIVADO 1 Ha.RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle1. Preparacin del terrenoRoturacinHoras/tractor435140Ao 0InversinLimpieza de terrenoJornales815120Ao 0InversinRastreadoJornales61590Ao 0InversinSurqueadoJornales41560Ao 0InversinAbonamiento (estiercol y otros)TM380240Ao 0InversinPreparacin del terreno (Costos totales en S/.)6502. SiembraSemilla(alfalfa)Kilos2030600Ao 0InversinSemilla de acompaamiento (otros pastos)Kilos61060Ao 0InversinSiembraJornales1015150Ao 0InversinSiembra (Costos totales en S/.)8103. Abonamiento inicialFertilizantes preprados (Compost, entre otros)Kilos1801180Ao 0InversinAplicacinJornales51575Ao 0InversinAbonamiento (Costos totales en S/.)255Costos de instalacin por hectrea1,715COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADO POR COSECHARubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle3. Labores culturalesDeshierbosJornales515751 veces por aoCosto por cosechaAguaDerecho150501 veces por aoCosto por cosechaOtrosUnidad230601 veces por aoCosto por cosechaLabores culturales (Costos totales en S/.)1854. Control de plagas y enfermedadesInsumosKilos301.2362 veces por aoCosto por cosechaAplicacinJornales515.0752 veces por aoCosto por cosechaControl de plagas y enfermedades (Costos totales en S/.)111Mantenimiento (Costo totales en S/. por hectrea)296COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO (S/. Por hectarea2,011RENDIMIENTO POR Ha. DE ALFALFA / ao Kg.8,000COSTO UNITARIO S/. por Kg.0.25COSTOS DE CRIANZA DE GANADO (por Unidad Vacuno promedio/ao)RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle5. Crianza de ganado vacuno/aoPastoreo y otras laboresJornales36510.003,650365 dias por aopastoreo a campo abiertoTiempo de dedicacion neta%30%1,095dedicacion exclusivaN de ganado por pastorNumero350.0calculado en promedioCrianza (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)31.29RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle6. Sanidad de ganado vacuno/aoCarbonosa (dosis+aplicacin)dosis20.801.602 veces aocosto por vacunoAnti-parasitarios internosdosis22.004.002 veces aocosto por vacunoAnti-parasitarios externosdosis21.202.402 veces aocosto por vacunoCuraciones y tratamientosdosis122.001 veces aocosto por vacunoAdministracin de vitaminicosdosis155.001 veces aocosto por vacunoSanidad (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)15.00RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle7. ALIMENTACIN de ganado vacuno/aoPeso de una unidad vacuno promedio (UVR)Kilos350Pastos Naturales 75%Kilos26.250.0050.130.8435365Calculo a 10% en MSCultivos Forrajeros 7%Kilos2.450.1000.25365Calculo a 10% en MSPastos Cultivados 5%Kilos1.750.2510.44365Calculo a 10% en MSResiduos de Cosechas 13%Kilos4.550.0060.03365Calculo a 10% en MSConcentrados 0%Kilos0.000.4230.0365Calculo a 10% en MSALIMENTACIN (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)307.86MANEJO GANADEROUnidadCantidadTotal S/.Detalle8. REFERENCIA TECNICAINGRESOSNde Ganado en Broza (todo)Cabezas303Venta por saca24,400Unidad Vacuno Promedio (UVR)Cabezas167Venta de leche68,867N de VacasVacas117Total93,267N de vacas para inseminacion Artificial (vientres)Vacas20N de Vacas en produccinVacas86N de vacas en secaVacas30N de das Ordeo/aoDias210Produccin Promedio/vaca/daLitros4.0Produccin de Leche/vaca/campaaLitros840.0Produccin total de lecheLitros72492.0% de Natalidad%74%% de Mortalidad%10%% de Saca%20%Peso vivo de una UVRKilos350.00Periodo entre parto y parto (Meses)Meses14.00Costo Alimentacin/UVR/aoS/.307.86Alimentacin ganado vacuno51,305Costo Sanidad/UVR/aoS/.15.00Sanidad ganado vacuno2,500Costo Mano de Obra/UVR/aoS/.31.29Mano de Obra ganado vacuno5,214Costo por Litro de lecheS/.0.63Costo por Vacuno SacaS/.253.12Leche para venta (- 5% autoConsumo)Litros68867.40Precio de venta por LitroS/.1.00Animales de Saca para ventaCabezas61.00Precio de Venta de Animales de SacaS/.400.00Manejo Ganadero (Costos Total S/. /ao)59,018.6434,249COSTO DE PROCESAMIENTOCOSTOS DE PROCESAMIENTOCOSTOS DE PROCESAMIENTORubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubroAoDetalle1. procesamiento de 1 Kilo de Queso tipo pariaLeche frescaLitros7.51.007.50cuajo pastillaspastillas0.050.800.04Sal a granelKilos0.030.500.02ConservanteGramos0.010.040.00Combustible (lea)Arrobas0.058.000.40Mano de ObraJornales0.0215.000.30OtrosVarios10.200.20Queso tipo paria (Costos Unitario en S/.)8.46Cantidad a procesar Queso en Kilos (anual)5,233.9244,278.982. Procesamiento de 1 litro de Yogurt batidoLeche frescaLitros11.001.00Cultivo lacticosobre0.0215.000.30AzcarKilos0.12.000.20SaborizanteGramos0.30.250.08ConservanteGramos0.10.100.01Combustible (lea)Arrobas0.0018.000.01Mano de ObraJornales0.0115.000.15EnvasesUnidad00.200.0EtiquetasUnidad00.010.0OtrosVarios10.200.20Yogurt (Costos totales en S/.)1.94Cantidad a procesar Yogurt en Litros (anual)3,443.376,680.14

Kg. De pasto natural por dia, calculado segn al consumo de 10% en materia seca del peso vivoUVR:Unidad Vacuno a Reduccion

CON proyectoINGRESOS CON PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOPROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO (situacion actual)(Durante el Horizonte Temporal de 02 Aos)Mes/DetalleDATOSPrimer aoSegundo aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao 1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de ganado0.0Venta de ganado de sacaCabezas555150.00.00.00.05550.00.00.00.00.015Venta de leche frescaLitros4,5914,8785,1656,3136,6006,8876,3136,3136,3135,4525,4524,59168,867.404,5914,8785,1656,3136,6006,8876,3136,3136,3135,4525,4524,59168,867Procesamiento de lecheVenta de QuesosKilos3493713934805025234804804804144143495,233.923493713934805025234804804804144143495,234Venta de YogurtLitros2302442583163303443163163162732732303,443.372302442583163303443163163162732732303,443INGRESOS PROYECTADO (situacion actual)0.521Mes/DetalleDATOSS/.Primer aoSegundo aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao 1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de ganadoVenta de ganado de saca400.000.00.00.00.02,0002,0002,0000.00.00.00.00.06,0000.00.00.00.02,0202,0202,0200.00.00.00.00.06,060Venta de leche fresca1.004,5914,8785,1656,3136,6006,8876,3136,3136,3135,4525,4524,59168,8674,5914,8785,1656,3136,6006,8876,3136,3136,3135,4525,4524,59168,867Procesamiento de leche0.0Venta de Quesos9.503,3153,5223,7294,5584,7654,9724,5584,5584,5583,9363,9363,31549,7223,3153,5223,7294,5584,7654,9724,5584,5584,5583,9363,9363,31549,722Venta de Yogurt2.505746106467898258617897897896826825748,6085746106467898258617897897896826825748,608Total Ingresos (A1)8,4809,0109,54011,66014,19014,72013,66011,66011,66010,07010,0708,480133,1988,4809,0109,54011,66014,21014,74013,68011,66011,66010,07010,0708,480133,258Costos de Produccion6,3036,6967,0908,66610,32510,7199,9328,6668,6667,4847,4846,30398,334Costo de ganado de saca253.120.00.00.00.01,2661,2661,2660.00.00.00.00.03,7970.00.00.00.01,2781,2781,2780.00.00.00.00.03,835Costo de leche fresca0.632,9053,0873,2683,9954,1764,3583,9953,9953,9953,4503,4502,90543,5792,9053,0873,2683,9954,1764,3583,9953,9953,9953,4503,4502,90543,579Costo de Quesos8.462,9523,1363,3214,0594,2434,4284,0594,0594,0593,5053,5052,95244,2792,9523,1363,3214,0594,2434,4284,0594,0594,0593,5053,5052,95244,279Costo de Yogurt1.944454735016126406686126126125295294456,6804454735016126406686126126125295294456,680Inversion0.0Costo total de transporte y comercializacin4374644926017167436896016015195194376,8194504504504504504504504504504504504505,4020.0Total Costos (A2)6,7407,1617,5829,26711,04111,46310,6209,2679,2678,0038,0036,740105,1536,7537,1477,5409,11610,78811,18210,3949,1169,1167,9347,9346,753103,774Ganancias Netas1,7401,8491,9582,3933,1483,2573,0402,3932,3932,0672,0671,74028,0451,7271,8631,9992,5443,4223,5583,2862,5442,5442,1352,1351,72729,4843,040Acumulado29,484464666.0790797881640.9601745078

Flujo costos SPFLUJO DE COSTOS SIN PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOCOSTOS (S/.)RUBROSPERIODO (Aos)012345TOTALA) COSTOS DE INVERSIN0.000.000.000.000.000.000.001.- INVERSION0.00.000.000.00B) COSTO DE PRODUCCIN0.0082909.1482909.1482909.1482909.1482909.14414545.72COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO1821.001821.001821.001821.001821.009105.00COSTO DE CRIANZA DE GANADO56490.5156490.5156490.5156490.5156490.51282452.53COSTO DE PROCESAMIENTO24597.6424597.6424597.6424597.6424597.64122988.19C. COSTO DE COMERCIALIZACION2000.002000.002000.002000.002000.0010000.00TOTAL COSTOS0.0084909.1484909.1484909.1484909.1484909.14424545.72VALOR ACTUAL TOTAL DE COSTOS VAC al 11%282716.63

Flujo costos CPFLUJO DE COSTOS CON PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOCOSTOS (S/.)RUBROSPERIODO (Aos)012345TOTALA) COSTOS DE INVERSIN22200.0020054.2015090.200.000.000.0057344.401.- INVERSION22200.020054.2015090.2057344.40B) COSTO DE PRODUCCIN0.00111988.76111988.76111988.76111988.76111988.76559943.80COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO2011.002011.002011.002011.002011.0010055.00COSTO DE CRIANZA DE GANADO59018.6459018.6459018.6459018.6459018.64295093.19COSTO DE PROCESAMIENTO50959.1250959.1250959.1250959.1250959.12254795.61C. COSTO DE COMERCIALIZACION2000.002000.002000.002000.002000.0010000.00TOTAL COSTOS22200.00134042.96129078.96113988.76113988.76113988.76627288.20VALOR ACTUAL TOTAL DE COSTOS VAC al 11%426851.45

Flujo ingresosSP)FLUJO DE INGRESOS SIN PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOINGRESOSRUBROSPERIODO (Aos)012345TOTALProduccion de ganado0.0037531.5937584.0937584.0937584.0937584.09187867.97Procesamiento de leche0.0025638.1425638.1425638.1425638.1425638.14128190.68BENEFICIOS0.0063169.7363222.2363222.2363222.2363222.23316058.65BENEFICIO TOTAL ACTUALIZADO (VAB) 11 %210464.46

Flujo ingresosCPFLUJO DE INGRESOS CON PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOINGRESOSRUBROSPERIODO (Aos)012345TOTALProduccion de ganado0.0074867.4074927.4074927.4074927.4074927.40374577.00Procesamiento de leche0.0058330.6958330.6958330.6958330.6958330.69291653.44BENEFICIOS0.00133198.09133258.09133258.09133258.09133258.09666230.44BENEFICIO TOTAL ACTUALIZADO (VAB) 11 %443652.36

Eval EconSPEVALUACIN ECONMICA SIN PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOVALOR ACTUAL DE BENEFICIO NETOSRUBROPERIODO DEL PROYECTO (AOS)012345TOTAL1. BeneficiosIngresos con Plan de Negocio0.0063169.7363222.2363222.2363222.2363222.23316058.652. CostosCostos con Plan de Negocio0.0084909.1484909.1484909.1484909.1484909.14424545.723. Beneficios Netos Totales (BN)Beneficio Neto Totales0.00-21739.42-21686.92-21686.92-21686.92-21686.92-108487.08COK AL 11%1.000.900.810.730.660.594.70Beneficio Neto0.00-19585.06-17601.59-15857.29-14285.84-12870.13-80199.90RELACION BENEFICIO - COSTOR = B/CCon Plan de Negocio0.74Valor Actual Neto Beneficios NetosFA al 11%Valor Actual, BN Con Plan de Negocio-72252.17T.I.R.%Con Plan de Negocio0%

Eval EconCPEVALUACIN ECONMICA CON PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOVALOR ACTUAL DE BENEFICIO NETOSRUBROPERIODO DEL PROYECTO (AOS)012345TOTAL1. BeneficiosIngresos con Plan de Negocio0.00133198.09133258.09133258.09133258.09133258.09666230.442. CostosCostos con Plan de Negocio22200.00134042.96129078.96113988.76113988.76113988.76627288.203. Beneficios Netos Totales (BN)Beneficio Neto Totales-22200.00-844.874179.1319269.3319269.3319269.3338942.24COK AL 11%1.000.900.810.730.660.594.70Beneficio Neto-22200.00-761.153391.8714089.5712693.3011435.4118649.01RELACION BENEFICIO - COSTOR = B/CCon Plan de Negocio1.04Valor Actual Neto Beneficios NetosFA al 11%Valor Actual, BN Con Plan de Negocio16800.91T.I.R.%Con Plan de Negocio31%

Hoja1DEMANDA DE LECHE FRESCA EN CHICMOAOSPOBLACIONCONSUMO PER CAPITADEMANDA DE LECHE20001099616.92186052.3220011114816.92188619.84201620021130216.92191222.79583582120031145816.92193861.67041835520041161616.92196536.96147012820051177616.92199249.17153841620061193816.92201998.81010564620071210316.92204786.39368510420081227016.92207612.44591795920091244016.92210477.49767162720101261116.92213382.087139495INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1,38

presupuesto semestralPRESUPUESTO SEMESTRALFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMORUBROSPROGRAMADOAO OAO 1AO 2EVALUACIONI SEMESTRE2 SEMESTREI SEMESTRE2 SEMESTREASISTENCIA TECNICA14,400.00Asistencia tecnica360036003600360014400CAPACITACION5476Capacitacion Alimentacion, mejoramiento genetico, reproduccion1369684.50684.501369Capacitacion manejo, sanidad, instalaciones13690684.50684.51369Capacitacion en Transformacion de derivados lacteos13690684.5684.501369Capacitacion en Gestion de la organizacin1369684.500684.51369MODULOS DEMOST.28394.00Modulos de instalacin, manejo y conservacin de pastos, forrajes3710.003710.000003710Modulo de Ferias y/o Festivales12306156151230Modulos de Botiquines Veterinarios1254.001254.000001254Modulos de transformacin de la leche (derivados lacteos)22200.0022200.000.000000Costo de Administracin del Proyecto7,950.001987.51987.51987.51987.57950Costos de Imprevistos1,124.40281.1281.1281.1281.11124.4TOTAL ANUALIZADO57,344.4022,200.0012201.67852.67237.67852.657,344.40

cronogramaCRONOGRAMA DE ACTIVIDADESFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMORUBROAO 1AO 21234567891011121Intangibles (Plan de negocio)2Implementacion de mdulos3Asistencia Tcnica4Capacitaciones

modulosPRESUPUESTO, COSTO UNITARIO POR PARTIDAS PRESUPUESTALESFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO LECHERO DE REBELDE HUAYRANA SANTA MARIA DE CHICMOCosto de 08 Cursos de CapacitacinPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total Curso S/.Fuentes de financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651133ConsultoriaUnidad8500400040004000651149PapelotesUnidad500.5252525651149CartulinaUnidad500.5252525651149Cinta MaskingUnidad162323232651149Plumones de papelUnidad322646464651149Plumones de PizarraUnidad322.5808080651124Alimentacin de asistentesUnidad4003120018010201200651139FotocopiasUnidad5000.1505050SUB TOTAL5476445610205476Modulos de instalacin, manejo y conservacin de pastos, forrajesPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCIN/EQUIPOSUnidad de medidaCantidadPrecio Unitario S/Costo total S/.Fuentes de financiameintoProyectoGanaderoTOTALSemillas651130Alfafalfa AlabamaKg.5039.001950.001950.001950.00651130Rey grassKg.7018.001260.001260.001260.00651130Trebol -rojoKg.2025.00500.00500.00500.00SUB TOTAL3710.003710.000.003710.00Modulo de Ferias y/o FestivalesPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total anual S/.Fuentes de financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651139TripticosMillar2100200200200531149Papel Bond A4Millar22550252550531139AfichesMillar2200400400400531139BambalinasUnidad2501003070100531130PremiosGlobal2240480480480SUB TOTAL12301135951230Modulos de Botiquines VeterinariosPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total anual S/.Fuentes de financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651151Jeringas hipodermicas x 20 mlUnid.275.00150.00150.00150.00651151MochetasUnid.240.0080.0080.0080.00651151TermometroUnid.127.0027.0027.0027.00651151TrocarUnid.125.0025.0025.0025.00651139AgujasPaquete418.0072.0054.0018.0072.00651151Kits instrumental veterinario -pinzas, bisturi, agujas quirurgicos, etc.Glob180.0080.0080.0080.00651130Antibioticos diversosGlob1280.00280.00280.00280.00651130Golpes vitaminicosGlob1270.00270.00270.00270.00651130Antiparasitarios de amplio espectroGlob1270.00270.00270.00270.00SUB TOTAL1254.00874.00380.001,254.00Modulos de transformacin de la leche (derivados lacteos)PARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCIN/EQUIPOSUnidad de medidaCantidadPrecio Unitario S/Costo total S/. ModuloFuentes de financiameintoProyectoGanaderoOtros (*)Equipos65115101 Pailas de 500 Lt., 02 liras, 01 agitador, 01 mesa de moldeo, moldes, 01 prensa, en acero inoxidablemodulo19500.009500.009500.009500.00651151tanque de frio de 500 Lt, acero inoxidabletanque110000.0010000.003000.007000.0010000.00Insumos0.00651130CuajoGlob.1200.00200.00200.00200.00651130SalGlob.1100.00100.00100.00100.00651130AzucarGlob.1200.00200.00200.00200.00651139Mano de obraGlob.12200.002200.002200.002200.00SUB TOTAL22200.0012500.009700.0022200.00Costo de Administracin del ProyectoPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total anual S/.Fuentes de financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651127Tcnicos de CampoMes2460014,400.0014,400.0014,400.00GASTOS CORRIENTES651155Servicios de luz, agua,telefono y otrosGlobal11,200.001,200.001,200.001,200.00651139Gastos administrativosGlobal11,000.001,000.001,000.001,000.00651120Pasajes viaticos y fletesGlobal1800.00800.00400.00400.00800.00651139Reparacion y mantenimiento de vehiculosGlobal11,800.001,800.00900.00900.001,800.00651139Combustibles y lubricantesGlobal11,150.001,150.00575.00575.001,150.00651139Gastos de comercializacionglobalvarios12,000.002,000.002,000.00SUB TOTAL22,350.0016,275.006,075.0022,350.00Costos de ImprevistosPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total anual S/.Fuentes de financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651139Imprevistos (2%)Global11,124.401,124.401,124.40Fuentes de financiameinto3934059010DESCRIPCIONProyectoGanaderoTOTALSUB TOTAL PROYECTO38,950.0017,270.0056,220.001686025290IMPREVISTOS1,124.400.001,124.405620084300TOTAL PROYECTO40,074.4017,270.0057,344.40% APORTES69.88%30.12%100.00%PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO POR PARTIDASPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINProyectoGanaderoTOTAL651120800.00400.00400.00800.00651124120018010201,200.0065112714,400.0014,400.000.0014,400.006511305510.005010.00500.005,510.006511334000400004,000.0065113910,096.403,333.406,763.0010,096.40651149276.00251.0025.00276.0065115119862.0012500.007362.0019,862.006511551200.000.001200.001,200.0057344.440,074.4017,270.0057,344.40