plan de negocio-playa de chatuma
TRANSCRIPT
CIRCUITO TURISTICO EN LA PLAYA DE CHATUMA –
POMATA
1.1. FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
1.1.1.BIEN PRODUCIDO O SERVICIO A PRESTAR
a. Características del producto y servicios principales a ofrecer.
El proyecto esta orientado a un circuito turístico que se ubica en el sector servicios en las
playas de Chatuma del distrito de Pomata provincia de Chucuito – Juli y esta dirigido a
excursionistas de instituciones educativas, turistas regionales, turistas nacionales y turistas
extranjeros. El servicio consiste en la creación de un restaurante con platos típicos de la zona
y al gusto de los clientes, servicios complementarios como el trekking (caminata) sobre la
montaña de la playa, bicicletas montañeras – areneras y un paseo en patos acuáticos en la
orilla de la playa misma, incluyendo canchas de futsal y vóley playa.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 1
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Análisis FODA
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
-Ofrece diferentes
alternativas de
deportes de
aventura.
- Capacidad de
gestión.
-Chatuma es un
lugar atractivo y
diferente.
-La región Puno
se caracteriza por
ser un destino
turístico.
-Su ubicación
estratégica, lo
cual permite un
mayor acceso y
fácil de llegar.
- El incremento
de la población.
-Política de
inversión
nacional.
-
-Poder de
negociación con
los pobladores y
con la
municipalidad.
- No se cuenta
con recursos
económicos
suficientes.
- Infraestructura
deficiente.
- Conflictos sociales.
- Legalizaciones.
- Comportamiento del
tiempo.
1. Visión: Ser el destino turístico másatractivo a nivel local y regional en un mediano plazo.
2. Misión: somos una empresa diferente e innovadora en productos y servicios turísticos,
orientados a los deportes de aventura y ocio.
3. Valores
Responsabilidad
Actitud de servicio
Innovación
Honestidad
Empatía
Trabajo en equipo
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 2
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
3. Objetivos:
a. Posicionarnos como una opción de aventura y ocio para las personas del mercado
local y regional.
b. Brindar un servicio adecuado que pueda satisfacer las necesidades de ocio de los
visitantes.
c. Obtener un nivel de rentabilidad aceptable en el mercado.
d. Difundir los atractivos turísticos, costumbres y tradiciones de la zona.
Consumo Histórico.
Como en nuestra región es nuevo este rubro, no se cuenta con estadísticas. Por tal efecto
se puede tener referencia de algunos expertos. Es como sigue: La actividad turística está
poco desarrollada, a pesar que el territorio cuenta con un importante y rico potencial de
atractivos turísticos, de orden natural y cultural, dentro del cual se destacan elLago Titicaca
sus playas de Chatuma y los templos jesuitas de Juli.
Consumo aparente el producto y servicio.
En los últimos años, la ciudad de Juli y el pueblo de Pomata están siendo visitados
diariamente por turistas procedentes del extranjero, pero solamente permanecen algunas
horas y luego se dirigen con destino a Bolivia y a la ciudad de Puno, dado que no existe
infraestructura hotelera ni restaurantes adecuados para brindar servicio a los visitantes.
El PERTUR 2021muestra como el arribo de turistas en la Provincia de Chucuito, de la cual
Juli y Pomata hacen parte, es mayormente nacional, con un promedio en el 2008 de 6497
turistas, de los cuales 6063 peruanos y 434 extranjeros. Los lugaresvisitados con mayor
frecuencia se encuentran todosen los territorios de Juli y Pomata.
Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a la provincia de Puno:
Analizamos el numero de arribos a la provincia de Puno para el periodo 2008 – 2010. La
serie se presenta de forma mensual por turistas nacionales y extranjeros.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 3
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Demanda insatisfecha.
Existe una demanda insatisfecha a los estudiantes de diferentes instituciones educativas
públicas y privadas de nivel básico y superior. Así también mediante esta demanda se
considera los deportes de aventura, que no es promovido para los turistas y visitantes en
general.
Variables que influyen para fijar el volumen de la demanda.
Precio de la competencia, en este aspecto se considera los precios que se cobran
en el ingreso a las playas consideradas como competencia; es el caso de la playa
de charcas donde se cobra s/.1.00 a cada persona. Tomando estas referencias se
tomará decisiones.
Ingresos del cliente, de acuerdo a los ingresos económicos del cliente,
considerando a trabajadores con sueldo, turistas nacionales, turistas extranjeros,
estudiantes de nivel básico y superior.
Preferencias, para clientes con interés de realizar paseo visitando playa y practicar
deportes.
Calidad del servicio, mediante un servicio diferenciado como los deportes ya
mencionados.
Clima, este factor influye en el comportamiento de los demandantes, época de
lluvias, de heladas y veranillo.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 4
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Temporalidad receptiva de turistas, los meses de agosto a diciembre es
considerado como temporada alta en la demanda de los visitantes.
Situación económica, política y social. Los conflictos sociales se consideran
como una amenaza de la demanda.
Pronóstico de la demanda.
Existen posibilidades de promover el turismo vivencial y turismo de paisaje.
Una debilidad de la demanda es el poco conocimiento por parte de los turistas, tanto
nacionales como internacionales de los atractivos que ofrece la región. Además, se señalan
la ausencia deempresas que promocionen nuevos circuitos turísticos, la inexistencia de
centros de promoción artística (danza y música) que operen de manera permanente, una
deficiente prestación de servicios de transporte terrestre y acuático, así como la falta de
empresas que promocionen el turismo de aventura y ecoturismo y que reivindiquen la cultura
ancestral y milenaria.
Asi también las institituciones educativas de nivel básico y superior de la región es una
alternativa para que visiten y disfruten de este paisaje natural con sus servicios
complementarios.
Población de los distritos de Juli y Pomata.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 5
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Edad
CUADRO N° 01: Edad
Edad Fi Hi %
12 – 18 años 12 48
19 – 30 años 8 32
31 – 50 años 5 20
50 años o mas 0 00
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 01: Edad
48%
32%
20%
Edad12 - 18 años 19 - 30 años31 - 50 años51 años o mas
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 6
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Según el cuadro y grafico se puede afirmar que los encuestados con más representatividad
son los jóvenes que están dispuestos a realizar viaje de paseo a lugares donde se practique
el deporte. Esto indica un dato representativo para la implementación del proyecto.
Proyección de la demanda
Para determinar la proyección de la demanda, en primera instancia se considera variables
que nos permita aproximarnos, pues téngase en cuenta que no tenemos ni contamos con
datos históricos.
Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
CUADRO N° 02 Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
Dispuesto a conocer y visitar la
playa de ChatumaFi Hi %
Si 21 84
No 04 16
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 02 Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 7
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
84%
16%
Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
Si No
En el cuadro y grafico anterior se puede observar que el 84% esta dispuesto a conocer o
visitar a las playas de Chatuma y un 16% se resisten a realizarlo. En esta encuesta se ha
considerado a directores, alumnos y población en general, en particular empleados de
alguna entidad privada y publica.
Esto nos indica una cifra significativa para determinar un pronóstico y proyección de los
demandantes en visitar el atractivo turístico.
Temporada de viaje
CUADRO N° 03: Temporada de viaje
Temporada de viaje Fi Hi %
En días de feriado 9 36
En mis vacaciones 1 4
En un fin de semana 3 12
En paseos programados 12 48
Otros 0
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 03: Temporada de viaje
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 8
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
36%
4%12%
48%
Temporada de viaje
En dias de feriado
En mis vacaciones
En un fin de semana
En paseos progamados
Otros
Las personas encuestadas manifiestan en un 48% que visitarían y disfrutarían de la playa
Chatuma en paseos programadas por la institución, así también en un 36% afirma que
visitaría los días de feriado establecido por el gobierno, y un 12% manifiesta que visitaría los
fines de semana.
Quiénes y cuanto van a comprar
Instituciones educativas primarias públicas y privadas de la zona sur de Puno.
Instituciones educativas secundarias públicas y privadas de la región de Puno.
Instituciones superiores.
Turistas que practican deportes de aventura.
1.2. ESTUDIO DE LA OFERTA
Deseo de practicar algún deporte
CUADRO N° 04: Deseo de practicar algún deporte
Deseo de practicar algún deporte Fi Hi %
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 9
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Si 23 92
No 2 08
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 04: Deseo de practicar algún deporte
92%
8%
Deseo de practicar algun deporte
SiNo
Se puede observar que el 92% si desea practicar algún deporte en dicha playa; lo cual
significa una oportunidad de ofrecer un servicio en deportes de aventura.
Servicios que le gustaría recibir
CUADRO N° 05: Servicios que le gustaría recibir
Servicios que le gustaría recibir Fi Hi %
Restaurante 7 28
Motos y patos náuticos 6 24
Deportes de aventura 8 32
Juego para niños 1 4
Otros 3 12
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 05: Servicios que le gustaría recibir
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 10
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
28%
24%32%
4% 12%
Servicio que le gustria recibir
RestauranteMotos y patos nauticosDeportes de aventuraJuego para niñosOtros
Se observa que un 32% prefiere practicar deportes de aventura, 28% restaurantes y 24%
motos náutico; esta situación es una oportunidad para ofertar estos servicios.
Oferta complementaria del producto.
Activos que están en fase de valorización en los distritos de Juli y Pomata.
Activos culturales complementarios
1. Templo de Challapampa (Juli).
2. Iglesia de Nuestra Señora de Asunción (Juli).
3. Iglesia Museo San Juan de Letrán (Juli).
4. Fiesta de la Exaltación, 14 de septiembre (Orko fiesta – Juli).
5. Fiesta patronal de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre (Juli).
6. Carnavales (Juli y Pomata).
7. Festival Internacional de Danza en la Laguna Hura Huarani, encima del cerro
Khapía (Pomata).
8. Fiesta de los tenientes gobernadores, 1 de enero (Pomata).
9. Fiesta patronal de la Virgen de Rosario, 1er domingo de octubre (Pomata)
10. Templo Santiago Apóstol (Pomata).
11. Mirador Tokokawa y museo etno‐natural (Pomata).
12. Tejidos Típicos Artesanas Bartolina de Olla (Juli).
Activos naturales
1. Lago Titikaka
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 11
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
2. CerroSapakollo, Ancarcollo, Pucara y el mirador de Sonocco (Juli).
3. Playa Chatuma (Pomata).
4. Quinua Blanca de Juli.
5. Otros cultivos alto andinos (cañihua, tarwi y otros).
6. Camino a la orilla del lago: Huaquina‐Olla‐Chinchalawi‐Huaylluni (Juli).
7. Gastronomía.
Variables que influyen en el volumen de la oferta
POLÍTICO-LEGAL
Voluntad política de promover el turismo de parte de las autoridades locales y la
población.
Utilización de políticas para impulsar el turismo, de parte de las autoridades del
municipio y centro poblado.
Nivel gubernamental de intervención.
Relaciones con otros organismos para difundir el atractivo turístico.
SOCIOCULTURAL
Entre la que destacan las siguientes:
Sensibilidad de la población hacia el turismo y cuestiones sociales.
Conocimiento de idiomas, estudiantes que manejan los idiomas.
Importancia de la religión en el territorio.
Nivel de formación de la población.
Segmentación de la sociedad según condición socioeconómica y entorno laboral.
Periodos vacacionales.
ECONÓMICO
Los cambios en el entorno económico pueden afectar tanto a la demanda turística como a los
costes de la oferta. Entre los principales factores macroeconómicos relacionados con la
demanda turística, se incluyen el gasto de los turistas, que a su vez, viene determinado por el
nivel de ingresos disponibles, tipos de interés, expectativas en la economía, tipo de cambio,
propensión al ahorro, entro otros.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 12
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
TECNOLÓGICO
Mejoras y avances en el transporte del territorio.
Liberalización del transporte.
Desarrollo de la tecnología de la información.
Fijación de precios
A la hora de fijar el precio de los servicios se toma en cuenta los precios ofrecidos por otros
centros naturales de atractivo turístico como “playas de charcas” y la cantidad de dinero que os
usuarios están dispuestos a pagar, según os resultados obtenidos en la encuesta
Dispuesto a pagar por los servicios
CUADRO N° 06: Dispuesto a pagar por los servicios
Dispuesto a pagar por los servicios Fi Hi %
30% 9 36
40% 5 20
50% 7 28
Mas de 50% 4 16
Otros 0 0
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 06: Dispuesto a pagar por los servicios
36%
20%
28%
16%
Dispuesto a pagar por los servicios
30%
40%
50%
Mas de 50%
Otros
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 13
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Observando el cuadro y grafico se deduce que la entidad privada y publica realizará una
alianza estratégica para poder subsidiar los servicios e beneficio de los visitantes, en
particular para las instituciones educativas.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Canal de distribución.
Para garantizar la correcta comercialización de la visita a las playas de Chatuma y sus
servicios complementarios de bicicletas montañeras-areneras, patos acuáticos para un
paseo por las orillas del lago y el treiking (caminata). Hacer que el recurso natural y los
servicios complementarios sean competitivos dentro del mercado de lugares turísticos dentro
de la región, se pretende utilizar los siguientes canales de distribución:
Productor – Consumidor: a través de una página web y oficinas del municipio del
distrito de Pomata y en el lugar mismo con la opción de comprar y reservar vía
telefónica.
Productor – Agente – Consumidor: destacando que como intermediario se
entendería, las agencias de viajes y el personal de venta contratado por el municipio
cuya función será difundir el circuito turístico visitando instituciones educativas nivel
básico y superior; así también a clientes potenciales para garantiza un aumento de
ventas o visitas constantes.
MARKETIN O PROMOCION
Publicidad.
Desarrollar un a campaña publicitaria dirigida al publico en general y en particular a
instituciones educativas, entidades empresariales, turistas extranjeros que llegan a la zona
sur de la región y se trasladan a Bolivia. Enfocando la estrategia de posicionamiento (el
mejor lugar con servicios complementarios para visitar, practicar deporte y alimentación)
como motivación principal para preferir las playas de Chatuma sobre otros lugares de
competencia, y donde se destacará los siguientes factores:
Los mensajes serán concretos y breves como por ejemplo:
Visite playa de Chatuma. Su diversión natural es nuestra meta.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 14
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Visite playa de Chatuma. Un lugar paradisiaco y encantador.
Visite las playas de Chatuma y practique deportes de aventura
Playa de Chatuma. Un lugar diferente para visitar.
Se deben enfatizar los beneficios que superan la competencia, mediante mensajes claros e
inequívocos, que presentaran al recurso natural y los servicios complementarios como un
producto real y fidedigno ofreciendo lo que realmente se puede cumplir (por ejemplo poner a
la vista las bicicletas y otros).
Así mismo, se deben crear canales de comunicación: empleado – usuarios que permitan
transmisión correcta de la información garantizando la tranquilidad el cliente luego de
realizada boleto de ingreso. De igual manera se de debe ser consecuente con la publicidad
para mantenerse presente en las opciones de compra de los potenciales compradores así
ismo ofrecer símbolos, mensajes y colores que identifiquen y resalten a la Playa de Chatuma
sobre la competencia.
Por consiguiente, se pretende utilizar como medios de publicidad lo siguientes:
1. Visuales
Vallas publicitarias en la carretera panamericana Puno – Desaguadero, lo que
permitirá que se graben los mensajes en la mente del consumidor mientras viajan.
Panfletos a repartir durante los tres meses anteriores a la inauguración y los tres
meses siguientes.
Anuncios en prensa escrita y revistas especializadas, que promocione la playa,
deportes de bicicleta, caminata y patos acuáticos. Se puede publicitar como la mejor
y diferente opción para visitar.
A través de redes sociales como Facebook y twitter, así como en páginas
especializadas en turismo mediante intercambio de publicidad, considerando que se
contará con una pagina web para respaldar este canje de difusión.
2. Radiales
Mediante anuncios publicitarios en los programas con mayor rating de
audiencia.
3. Audiovisuales
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 15
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Para este medio se crearan comerciales o cuñas que contengan los parámetros
antes mencionados para llegar a la mente del consumidor y que serán
publicitados en televisión.
4. Venta personal: tal como se nombró en los canales de distribución, se contará con
personal de venta, quien se encargará de visitar a potenciales instituciones para
ofertar personalmente el recurso turístico y sus servicios como la mejor opción en el
mercado; apoyándose en las pautas estipuladas para la publicidad como método
persuasivo de visita, captar la mayor cantidad de visitantes posibles.
5. Relaciones publicas: se considera que al ofertar y garantizar el lugar de visita
innovador con una calidad de servicio elevada, satisfaciendo asi las necesidades de
los visitantes. Se obtendrá lo que se conoce como la publicidad no pagada, aquella
que será transmitida de boca a boca por personas que disfrutaron los servicios y
quedaron complacidos con la experiencia, asi el cliente satisfecho puede difundir en
os medios de comunicación o escribir artículos de opinión publica.
Otro medio de publicidad no pagada, es aquel que es divulgado por los
intermediarios (agencias) al comprobar que sus compradores directos están
satisfechos con los servicios otorgados cuando han visitado el lugar; ya que
aumentan su credibilidad con vendedor el utilizar empresas confiables.
6. Promoción de ventas: adicionalmente, y a la par con las actividades de marketing
de publicidad, venta personal y relaciones públicas, se pretende ofertar promociones
especiales para estimular la visita.
Bajo ese contexto, a continuación se propone, el tipo de promociones adicionales
que complementaran las estrategias de ventas para penetrar en el mercado:
Promoción especial: Mas amor, menos dinero
Para aquellas parejas de enamorados que desean pasar en lugar atractivo, considerando
costos de promoción de temporadas altas y bajas.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 16
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Promoción especial: tus notas te llevan de paseo
Para aquellos alumnos de instituciones educativas, jóvenes estudiantes, trabajadores de
empresas, considerando costos de promoción de temporadas altas y bajas.
Promoción especial: Reciclando ganamos todos
Para visitantes que contribuyan el respeto del medio ambiente y al recurso turístico.
Tácticas de marketing
Con la finalidad de ser consecuentes con las estrategias seleccionadas, se elaborará un
plan de acción que permita alcanzar los objetivos propuestos mediante la aplicación de una
serie de tácticas. Esto implica la disposición de los recursos humanos, económicos y
técnicos capaces de permitir el efectivo desarrollo de marketing.
Estas tácticas propondrán las variables de marketing tales como:
Sobre el producto o servicio: periódicamente se deben hacer eliminaciones de servicios
que no son productivos o rentables, modificaciones y lanzamientos de nuevos servicios; así
como ampliar la flota o las rutas mejorando la calidad.
Sobre el precio: se deben revisar las tarifas de acuerdo a la inflación de la moneda y los
ingresos de la demanda, adaptar políticas de descuento y promociones a las necesidades
acordes al mercado. Crear un servicio de recompensa por la fidelidad del usuario.
Sobre los canales de distribución: se debe mantener actualizada la página web, apoyar a
las agencias de viaje y personal de ventas.
Sobre la comunicación integral: se debe tener una relación amistosa con la prensa,
promover intercambios publicitarios con prestadores de servicios que complementan el
servicio ofrecido. Asimismo, es esencial planificar, adaptar y controlar el presupuesto
dispuesto para a publicidad y campañas promocionales de acuerdo al mercado cambiante.
Por otro lado debe existir un plan de contingencia que permita el desarrollo de nuevas
estrategias, sin perjudicar aquellas que si están funcionando.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 17
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
ESTUDIO TECNICO
2. LOCALIAZCION DEL PROYECTO:
2.1 MACROLOCALIAZCION
El proyecto estará ubicado en el Distrito de Pomata, se encuentra en la Provincia de Chucuito,
Departamento de Puno, específicamente al sur de la Provincia de Chucuito, a una distancia de
105.5 Km. de la ciudad de Puno, cuenta con 18 comunidades y centros poblados: CC
Ampatiri, CC Batalla. CP Chatuma, CP Collini, CP Huacani, CP Huapaca San Miguel, CC
Huapaca Santiago, CC Sicuani, CC Lampa Chico, CP Lampa Grande, CP Llaquepa, CC
Sajo, CC Sisipa Challacollo, CC Tambillo, CP Tica raya, CP Tuquina,CC Villa Santiago, CP
Buena Vista Chacachaca y CP Chimbo.
Políticamente limita por el este con los Distritos de Zepita y Cuturapi, por el Oeste con el Distrito
de Juli, por el Norte con el Lago Titicaca, por el Sur con el Distrito de Huacullani.
El Distrito de Pomata se encuentra ubicado al Sur del Distrito de Juli, capital de la Provincia de
Chucuito, Departamento de Puno, Región Puno, el Distrito tiene como capital el Pueblo de
Pomata.
Territorio
Extensión. En cuanto a la superficie, cuenta con un total de 382.58 Km2 que representa
el 9.62% del territorio de la Provincia de Chucuito y se caracteriza por encontrarse en la sub-
unidad geográfica circunlacustre que comprende desde el nivel del lago Titicaca (3812 msnm)
hasta aproximadamente 3900 msnm, existiendo predominancia de pampas y llanuras con
relativa pendiente con condiciones para la producción de cultivos de pan llevar en las partes
bajas y ganadería en las partes altas.
Topografía.
La Topografía es plana en los sectores de; Chatuma, Batalla, Llaquepa, Crucero, Huapaca,
Lampa grande y Lampa chico y ondulado en las zonas; Huacani, Sisipa, Challacollo y Collini.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 18
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Regiones naturales.
Se encuentra en la región de la Sierra, sub unidad geográfica altiplánica de la Región.
Ubicación geográfica.
Latitud Sur 16°16’04”
Latitud Oeste 16°16’04”
Altitud 3863 msnm
Limites
Norte Lago Titicaca.
Sur Con los distritos de Huacullani y Zepita.
Este Con la Provincia de Yunguyo y el distrito
de Zepita.
Oeste Con el distrito de Juli.
Accesibilidad.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 19
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Principalmente a la ciudad de Pomata se llega desde Puno, por la vía asfaltada (Puno-
Desaguadero) a 104 Km de longitud, y a partir de ésta, la accesibilidad se ramifica a
sus diferentes distritos, centros poblados, sectores, Comunidades y/o caseríos.
Clima.
El Distrito de Pomata se caracteriza por tener un clima frío y seco con una
temperatura promedio de 2° a 16°C, en épocas de invierno en los meses de Junio y
Julio la temperatura durante la noche desciende hasta –15°C y al medio día asciende hasta
los 25°C. Sin embargo las áreas geográficamente aledañas al lago Titicaca, hasta los
5Km. medidos a partir de las riberas el clima es más estable debido al efecto
termorregulador. Registrándose también durante las épocas de lluvias fuertes
precipitaciones pluviales, en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, pudiendo
este ser variable.
Acondicionamiento Territorial
Las vías de comunicación en la zona está conformado por la carretera asfaltada que une el
Distrito de Pomata con la capital de Provincia y los demás provincias y distritos, en
cuanto al sistema vial entre las comunidades se tienen caminos vecinales, las cuales
se encuentran en deficiente estado alguno de ellos.
La red vial rural del distrito de Pomata, tiene una longitud total de 121.00 Km, la cual
representa un porcentaje de 11.14% con relación a la longitud total de la red vial
vecinal de la Provincia de Chucuito. Algunos caminos vecinales dentro del distrito, no
mantienen organización y orientación definida, es decir la mayoría de caminos han sido
mejorados sin tomar en cuenta criterios mínimos de priorización. Estas vías vecinales
en general se encuentran transitables y en estado regular en un mínimo tramo con
respecto a la superficie de rodadura. En relación a caminos de herradura se cuenta con una
longitud aproximada de 81 Km. Las cuales se encuentran en mal estado.
VARIABLE /
INDICADDOR
DISTRITO DE POMATA
CIFRAS ABSOLUTAS %
POBLACION
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 20
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Población censada 17787 100
Hombres 8966 50.4
Mujeres 8821 49.6
Los servicios de comunicación han mejorado en los últimos años, teniendo la ciudad de
Pomata líneas telefónicas domiciliarias, cabinas telefónicas de uso público. De igual
manera en algunas comunidades del medio rural se cuenta con centros comunitarios
El distrito de Pomata, al momento cuenta con tres canales de televisión en la ciudad de
Pomata y también existen en algunas comunidades canales de televisión, la
comunicación radial es una de las más empleadas.
En cuanto a energía eléctrica, la mayoría de las comunidades y centros poblados
cuentan con energía eléctrica.
Aspectos socioeconómicos.
Población.
Según las informaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos
indican que la población general del Distrito de Pomata es de 21,697 habitantes al año
2006, que está constituida de la siguiente manera:
Tasas de crecimiento.
El Distrito de Pomata tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 1.6%
según el Censo Nacional de Población
Estructura de edades y sexo.
La población del Distrito de Pomata tiene la siguiente estructura clasificada por
grupos de edades (estimada para el año de 2002):
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 21
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
EDADES POBLACION PORCENTAJE
Menores de 01 año 521 2.40%
De 01 a 04 años 2105 9.70%
De 05 a 09 años 2582 11.90%
De 10 a 14 años 2495 11.50%
De 15 a 19 años 2300 10.60%
De 20 a 44 años 7789 35.90%
De 45 a 64 años 2799 12.90%
De 65 a más años 1128 5.20%
TOTAL 21,697 100%
La población de mujeres en edad fértil, es decir mujeres comprendidas entre los 15 a 49
años de edad estimada para el año de 2002 es de 5,244 personas; siendo las gestantes en
inicio estimada para el año aproximadamente 640 mujeres, la población por sexo el
50.13% de la población es de sexo masculino y el 49.87% de la población distrital es
de sexo femenino.
Empleo.
La población del sector rural participa en forma directa en la actividad agropecuaria con las
características de su ocupación. La Población Económicamente Activa del Distrito se
caracteriza por contar con una población eminentemente rural y agropecuario, contados
a partir de 06 años, Se
estima que en la actualidad se cuenta con una población económicamente activa
(PEA) de 21.5%, correspondiendo a la actividad agropecuaria el 75% de la PEA, 5% en la
actividad de comercio y los demás actividades suman el 20%.
Migración.
El desigual desarrollo económico y la desigual distribución poblacional genera el
movimiento migratorio, el fenómeno de migración se presenta hacia los centros con mayor
desarrollo relativo como Arequipa, Puno, Tacna, Lima y la capital de la provincia,
generalmente emigran los ciudadanos en edad activa, con el propósito de buscar mejores Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 22
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
condiciones de empleo o por requerimiento de carácter educativo que no pueden ser
satisfechas en el Distrito.
Salud.
El distrito de Pomata cuenta con un Centro de Salud Pomata que es cabecera de
microrredes y 07 Puestos de Salud en las comunidades de Ampatiri, Batalla, Collini,
Huapaca San Miguel, Lampa Grande, Tambillo y Tuquina, la infraestructura es
restringida tanto en su planta física como en su instrumental y equipamiento, Por lo que
los servicios de atención de salud son pésimas. Donde es necesario la creación y
funcionamiento de más puestos de salud en algunos centros poblados más lejanos.
En cuanto a los niveles y estado de salud de la población del Distrito de Pomata la Tasa
de Morbilidad General alcanza a 24.9%, la tasa de mortalidad materna es 202.0/1000,
tasa de mortalidad infantil de 30.1%, Tasa de desnutrición de 28.4%, los partos son
domiciliarios en un 75% de la población, según fuente del Ministerio de Salud (REDESS
Chucuito) al año 2000.
Educación.
El sistema educativo nacional tiene presencia en el Distrito de Pomata mediante
diferentes centros y programas educativos, que afectan el servicio educativo en sus
diferentes niveles y modalidades. El sistema de educación escolarizada brinda
servicios a través de 05 Instituciones Educativos Iniciales (IEI) uno de ellos de uno
de ellos de carácter privado, 28 Instituciones Educativas Primarias (IEP) de los cuales
03 son de carácter privado, en lo referente al nivel Secundario se cuenta con 09
Instituciones Educativas de nivel Secundaria (IES) siendo uno de ellos de carácter no
estatal, en Centro Educativo de Nivel secundaria estatal en la capital de distrito es de
variante Técnico Agropecuario.
Los Centros Educativos ya sea de nivel inicial, primaria y secundaria carecen de
infraestructura educativa y equipamiento adecuado con mobiliario y de los laboratorios,
tampoco tienen servicios sanitarios lo que constituyen una amenaza en la salud de los
estudiantes y docentes.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 23
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
En cuanto a analfabetismo, el 22% de la población del distrito es analfabeta y el 78% de la
población sabe leer y escribir. En lo que respecta a los niveles de educación del
distrito, el 51% de la población tiene primaria, el 23% tiene estudios secundarios, el
1.6% de la población tiene estudios superiores no universitarios y el 1.6% de la
población tiene estudios universitarios según el Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 1993, ya que no se tienen datos actuales.
MICROLOCALIZACION
Micro localización del proyecto de deportes de aventura para turistas nacionales e
internacionales.estará ubicado en el centro poblado de Chatuma distrito de Pomata, provincia de
Chucuito departamento de puno- Perú a 2 horas aproximadamente de la región de puno, y 15
minutos del distrito de Pomata. Rodeada de un maravilloso ecosistema, donde se puede
disfrutar la tranquilidad que brinda la naturaleza de la playa de Chatuma, el lugar es mágico y
tiene unas enormes rocas y cuevas que cubren al lago Titicaca y se desliza por una planicie
extensa. Complementada de la comodidad de servicios y estructura con lo que tendrá el
proyecto dentro de ellos podemos mencionar.
Características:
El proyecto consta de implementar deportes de aventuras para turistas locales
(estudiantes de diversas instituciones educativas de nivel primario, secundario y
superior), nacionales e internacionales. Los deportes de aventura que se ofrecerá son el
ciclismo, alpinismo, caminata (traiking) especialmente para turistas nacionales y
extranjeros.
Los servicios que brindaremos para los turistas locales es decir estudiantes será la
implementación de canchas deportivas tales son (vóley playa, fulbito, paseo en patito
sobre el lago )
El servicio adicional que ofrecemos es la implementación de un bar restaurantes donde
se ofrecerá diversos tipos de alimentos de la zona y bebidas para turistas o visitantes
locales, nacionales e internacionales.
De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para que un recurso natural y/o
cultural tenga valor turístico debe ser trasformado en productos turísticos. Esto significa,
que un recurso para que se trasforme en producto turístico se le debe agregar valor.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 24
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Este valor puede estar dado por los atractivos culturales que cuenta en distrito de
Pomata:
POMATA
Mirador De Jaquepata Con Arquerio Y Un Mirador Construido Por El
Municipio
Molinos De Piedra
Playa Chatuma Y Camino A Yunguyo
Festival Internacional De Danza En La Laguna Hura Huarani, Encima Del
Cerro Khapia
Gastronomía
Fiesta De Los Tenientes
Fiesta Patronal De La Virgen De Rosario 1er Domingo De Octubre
Carnavales
Quinua Blanca De Juli
Templo San Santiago Apóstol
Chullpas Huacani
Chullpas Huapaca San Miguel
Chullpas Chatuma
Circuito turístico en Pomata
Turismo vivencial: molinos de piedra
Turismo vivencial y de paisaje, ecoturismo: playa Chatuma
Turismo cultural e histórico: templo san Santiago apóstol, en donde se ha implementado
un servicio de visitas y la elaboración de acuarelas y postales pequeños que se venden
a los visitantes.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 25
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Tamaño:
La dimensión de este proyecto dependerá del tamaño técnico, este corresponderá a la
atención máxima en función del tamaño establecido por dimensiones estándares que nos
autorice el alcalde del centro poblado de Chatuma del distrito de Pomata para el presente
proyecto de deportes de aventura, canchitas de deportes y paseo en patitos para visitantes
locales, turistas nacionales e internacionales, lo que equivale a un 100% de su capacidad de
atención para un determinado momento (horas pico, día, temporada, etc.)
El terreno del proyecto será de 4 hectáreas en m2 en promedio se desarrollaran los
deportes de aventura como ciclismo, alpinismo, caminata (tracking)
Ciclismo 1 kilómetro inicia desde la entrada a la playa hasta la llegada del bar
restaurant
Alpinismo 3 metro de altura de la roca más alta.
Caminata 2 kilómetros por encima de las rocas con vista al lago Titicaca.
El terreno del proyecto será de 40 m2 en promedio para las canchitas y paseo en
patitos.
Contará con dos canchas para fulbito para personas mayores y niños
Los patitos serán de 5 unidades.
La infraestructura del bar restaurant será 10 metro2 cuadrados.
Capacidad
Tabla 01
Capacidad de deportes de aventura
tipo cantidad capacidad
Caminata (traiking) 2 kilometro 10 personas por recorrido
ciclismo 10 bicicletas 10 personas
alpinismo 10 metros de altura 2 personas
Canchas deportivas vóley y
fulbito
2 canchas de fulbito y una para
vóley
32 personas
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 26
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Paseo en patitos 5 patitos c/u 4 personas 20 personas
Bar restaurant Primer piso y segundo piso 20 personas
TOTAL DE HUÉSPEDES 94 personas
Figura de caminata
Figura del ciclismo
Figura Alpinismo
Figura de Canchas deportivas
Figura de Patitos
Figura del restauran
DISTRIBUCIÓN SEGÚN A CADA ÁREA
NUMERO AREA UNIDAD TAMAÑO
01 Ruta De Ciclismo Metros 1500
02 Espacio De Caminata
(Tracking)
Metros 2000
03 Alpinismo Metros Altura 10
04 Canchas Deportivas Metros Cuadrados 40
05 Paseo En Patitos Metro Cuadrados 80
06 Bar Restaurant Metros 10* 10
O7 Arena playa Metros cuadrados 150
Ruta de ciclismo: esta área principalmente está destinado para las personas que
opten el servicio de ciclismo el cual se iniciara desde el ingreso y la llegada será en
el bar restaurant con un tiempo de 10 minutos.
Caminata (tracking): tendrá una distancia de 2000 metro de recorrido por encima de
las cuevas y/o rocas aptas para diez personas por recorrido que durara un tiempo
de 1 hora.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 27
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Alpinismo: tendrán una altura de 10 metro y aptas para 2 personas tiempo de
duración máximo es de 30 minutos.
Área de canchas deportivas: con el fin de brindar ciertas actividades deportivas a los
usuarios este contara con las siguientes distancias.
Cancha para vóley:
Cancha fulbito para mayores:
Cancha de fulbito para niños:
Bar restaurant: tendrá un área de 20 metro de largo y 10 de ancho para 20 usuarios.
Este contara con 2 vestidores – baños (hombre mujer) 4 metros cuadrados.
Paseo en patitos: se podrá disfrutar elpaseo en patitos en una distancia de 80
metros cuadrados en el lago Titicaca.
El tamaño según a la demanda insatisfecha tomando como objetivo un 20% de la demanda
insatisfecha
año Demanda insatisfecha
año mes 20%
1 6000 500
2 1200 500
3 8400 700
3 9600 800
5 9800 900
Cronograma de obras a realizarse
Nombre de la tarea días comienza fin procesadora
1. Elaboración del
plano
5 01/10/12 07/10/12
2. Elaboración de
maqueta
4 08/10/12 11/10/12 1
3. Estudio de suelo 10 12/10/12 22/10/12 2
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 28
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
4. Preparación del
terreno
15 23/10/12 04/11/12 6
5. Permisos de
construcción y
preparación
10 05/11/12 14/11/12
6. Construcción de
ruta de caminata
60 18/11/12 12/01/13 8
7. Arreglo de la ruta
de ciclismo
10 18/11/12 28/11/12 8
8. Implantación de
los instrumentos
de alpinismo
30 20/01/13 28/01/13 5
9. Modificación y
arreglo de la
construcción para
el restaurant
30 29/01/13 28/02/13 6
10. Determinación del
Área de juegos
15 03/03/13 18/03/13 2
11. Instalación
eléctrica
5 19/03/13 24/03/13 3
12. Construcción e
Instalación de
servicios
higiénicos y
vestidores
30 25/03/13 25/04/13 8
13. Limpieza general 6 26/03/13 06/04/13 3
Participación del centro poblado de Chatuma
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 29
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Para el proyecto se involucrara a la al centro poblado de Chatuma de manera activa y dinámica
de tal puedan beneficiarse de este a tractivo turístico que les pertenece. En el cual se pueden
derivar situaciones benéficas para el proyecto:
a. Diseño que responda a los valores, costumbres, usos y preferencias de los lugareños.
b. Diseño adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad
solar, etc.).Posibilidades de aplicación o adecuación de tecnología lugareña (inclusive
tradicional), tantoen "formas de producción", como en el aprovechamiento de materiales
autóctonos.
c. Posibilidades creativas en la búsqueda de soluciones. Cuando un problema se examina
conlos que lo sufren, se mejoran las posibilidades de solución, incluida la aparición de formas
creadoras e innovadoras. En esto es importante verificar que tanto hombres como mujeres
queden representados.
d. se propone que los habitantes de la comunidad puedan atender en el restaurant, otros
encargados del ciclismo, otros encargados del alpinismo, otros de deporte de vóley fulbito, y
otros pobladores se puedan encargar paseo en patitos.
Con el fin de que todos los pobladores se puedan beneficiar según al circuito turístico. De forma
mensual, trimestral etc.
Medio ambiente
El proyecto está enfocado en tener una sostenibilidad ambiental siempre respetando las normas
del medio ambiente y la conservación, preservación y cuidado del circuito turístico.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 30
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Gerencia de Proyectos y Obras
La construcción de nuevos espacios, así como el mantenimiento de los existentes debe ser
considerada un tema estratégico para la gerencia de proyectos y obras en aras de propiciar
mejoras al proceso de ejecución del proyecto.
Esta gerencia tiene la responsabilidad de elaborar el proyecto de construcción de la
infraestructura del restaurante y mejoramiento del circuito turístico diseñado, así como el
control y supervisión del desarrollo tísico y económico del mismo.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 31
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE PROYECTOS
DISEÑO Y PROYECTACION
INSTALACIONES
SUPERVISION Y CONTROL
SUPERVISOR
GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
El papel que desempeña la Gerencia de Proyectos y Obras para coadyuvar en la planeación
y coordinación de los estudios y proyectos de construcción de las obras, remodelaciones,
adecuaciones y del mantenimiento mayor del corredor turístico, es de suma importancia para
el desarrollo de los espacios de turismo de aventura. Para ello la gerencia de proyectos y
obras integra, controla y mantiene actualizado el acervo de documentos y planos
concernientes a las obras.
El principal objetivo de la gerencia de proyectos y obras es elaborar y mantener actualizado
el plan de reconstrucción y remodelación del circuito turístico.
Las funciones que realiza se concentran en elaborar conjuntamente con las instancias
correspondientes el proyecto de obras y construcciones; participar en la licitación de obras;
supervisar los proyectos en ejecución de construcciones y remodelaciones; coordinar la
recepción de obras conforme a la licitación correspondiente; y resguardar los planos y
proyectos de obras de del atractivo turístico de Chatuma y todas aquellas que estipule la
normatividad vigente.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 32
GERENTE GENERAL
AREA DE COCINA
COCINEROS
AYUDANTES
AREA DE SERVICIO
MESEROS
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CAJERO
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
NECESIDADES Y CATEGORIA DEL PERSONAL
En toda empresa se desarrollan a un tiempo diversas funcionesinterrelacionadas que
producen ciertos resultados y la calidad y cantidad de éstos son responsabilidad
fundamental de los empleados que tienen a su cargo dichas funciones.
En tanto que las empresas medianas y grandes se pueden permitir la incorporación de
En el caso particular de este giro, se señalan las áreas funcionales y el bosquejo de
organigrama más apropiados para el restaurante.
El desarrollo óptimo de cualquier empresa requiere de la determinación y selección
adecuada del personal que en ella participará.
Es imprescindible conocer las especialidades y habilidades requeridas con objeto de cumplir
cabalmente con todas las actividades que se necesitan para lograr los propósitos del
negocio. Conocido el tipo de empresa y sobre todo los objetivos de ésta hay que localizar
mediante las diversas fuentes de reclutamiento al personal que reúna los requisitos para
cada puesto, de acuerdo al perfil establecido.
El giro que nos ocupa requiere en esencia del siguiente tipo de personal:
No. de personas Proceso/Funciones Sueldo o salario
mensual (S/.)
Gerente General Dirección y Control 800.00
Encargado de
Administración y
Finanzas (cajero)
Cobranza y supervisión 750.00
Cocinero Preparación de
alimentos
600.00
2 Ayudantes Ayuda en cocina y
limpieza en cocina
300.00
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 33
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
2 Meseros Servicio al cliente 400.00
Marco Normativo Laboral
El marco normativo Laboral tiene por objeto regular las relaciones laborales entre patrones y
trabajadores a través del contrato de trabajo, en donde se establecen los procedimientos
laborales obligatorios, la Ley N° 728 establece los principios mínimos por los cuales se
regirán las relaciones de trabajo.
Esta ley presume la existencia del contrato y la relación de trabajo entre la persona que
presta un servicio personal y el que lo recibe, por lo que la falta de un contrato por escrito no
priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios
prestados, puesto que la ley imputa al patrón la falta de tal formalidad.
El contrato de trabajo constituye una necesidad de carácter administrativo, tanto para el
trabajador como para la empresa.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 34
DEPARTAMENTALIZACION POR CLIENTES
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR
TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Para los puestos de gerencia, el contrato será por tiempo indeterminado.
Para el personal operativo se realizara contratos eventuales.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 35
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
1. PROYECCIÓN DE COSTO DEMANDA
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
Producto o servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre Octubre Noviembr
eDiciembr
e TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 400 420 430 430 420 440 460 470 500 480 490 430 5370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 400 420 430 430 420 440 460 470 500 480 490 430 5370
PROYECCION DE COSTOS EN UNIDADES MONETARIAS
PRODUCTOS O SERVICIOS A EXPENDER
Nuevos
SolesEnero Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio JulioAgost
oSeptiemb
reOctubr
eNoviembr
eDiciembr
e TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 45 18000 18900
19350
19350 18900
19800
20700
21150 22500 21600 22050 19350 241650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18000 189001935
01935
0 189001980
02070
02115
0 22500 21600 22050 19350 241650
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 36
Escuela Profesional de Administración UNA - PUNO FCCA
2. PROYECCIÓN DE VENTAS
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
Porcentual 100%
Producto o servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Junio Julio Agosto Septiembre
Octubre Noviembre
Diciembre
TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 300 320 330 330 320 340 360 370 400 380 390 330 5370
0
TOTAL 300 320 330 330 320 340 360 370 400 380 390 330 4170
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES MONETARIAS
PRODUCTOS O SERVICIOS A EXPENDER
Valor de
Venta
Enero
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 65
19500 20800
21450
21450
20800
22100
23400 24050 26000 24700 25350 21450
271050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL1950
0 208002145
02145
02080
02210
02340
0 24050 26000 24700 25350 2145027105
0
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 37
3. CUADRO DE INVERSIONES
RUBRO Valor Unitario
Unidades Requeridas
TOTAL
Activo Fijo
Terrenos e Infraestructuraalquiler de terrenos 30000 1 30000
alquiler de infraestructura 11400 1 11400
Maquinaria y Equipobicicletas 300 10 3000
patos acuaticos 350 5 1750
automovil 25000 1 25000
equipo para cocina 3030 1 3030
equipo de sonido 500 1 500
television 800 1 800
34080.00
Herramientas
pelotas 10 4 40
net de voley 50 1 50
arcos de futbol 60 2 120
arnes y linea de vida 1000 2 2000
equipo de limpieza para restaurante
30 1 30
equipo de limpieza para playa 130 1 130
2370.00
Muebles y Enseres
juego de mesas y sillas 80 10 800
vitrinas 120 2 240
1040.00
Gastos Pre-operativoselaboracion de plano y maqueta
1000 1 1000
estudio de suelo, preparacion de terreno
750 1 750
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 38
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
permisos de funcionamiento 250 1 200
inauguracion 1000 1 200
2150.00
Mano de directa e indirectacocinero 600 1 600
mesero 400 2 800
ayudante 300 2 600
personal de limpieza 400 2 800
2800.00
Gastos AdministrativosPapelería que requiera 5 1 5
Pago gerente 800 1 800
Luz 25 1 25
otros 20 1 20
850.00
Gastos de Ventas
Publicidad radial 80 1 80
publicidad audiovisual 200 1 200
publicidad visual 500 1 500
venta personal 30 1 30
810.00
Impuestosimpuestos 50
50.00
Inversión Total 96950.00
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 39
4. FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas 19500 20800 21450 21450 20800 22100 23400 24050 26000 24700 25350 21450
INGRESOS 19500 20800 21450 21450 20800 22100 23400 24050 26000 24700 25350 21450
EGRESOS4510.0
04510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.0
04510.00 4510.00 4510.00
Terrenos y/o Infraestructura
41400
Maquinarias y equipos 34080.00
Herramientas 2370
Muebles y enseres 1040
Gastos pre-operativos 2150.00
Gastos administrativos 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Gastos de venta 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
Impuestos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Depreciacion
TOTAL GANANCIA PARCIAL 81040 14990 16290 16940 16940 16290 17590 18890 19540 21490 20190 20840 16940
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 40
Escuela Profesional de Administración UNA - PUNO FCCA
5. CORRIDA DE VAN Y TIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BNA 14990 16290 16940 16940 16290 17590 18890 19540 21490 20190 20840 17790
Periodo 0 -81040
Tasa de Interes 0.14
CORRIDA DE VAN -81040 13149 12535 11434 100308460.
58013.
87549.
16849.
96608.
35446.
14931.
13692.
5
VAN17659.01
8
TIR 4%
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 41
Imágenes de la playa Chatuma
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 42
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNO
FCCA
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 43
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
ESTUDIO DE MERCADO
1.3. ESTUDIO DE DEMANDA
1.3.1.BIEN PRODUCIDO O SERVICIO A PRESTAR
a. Características del producto y servicios principales a ofrecer.
El proyecto esta orientado a un circuito turístico que se ubica en el sector servicios en las
playas de Chatuma del distrito de Pomata provincia de Chucuito – Juli y esta dirigido a
excursionistas de instituciones educativas, turistas regionales, turistas nacionales y turistas
extranjeros. El servicio consiste en la creación de un restaurante con platos típicos de la zona
y al gusto de los clientes, servicios complementarios como el trekking (caminata) sobre la
montaña de la playa, bicicletas montañeras – areneras y un paseo en patos acuáticos en la
orilla de la playa misma, incluyendo canchas de futsal y vóley playa.
Consumo Histórico.
Como en nuestra región es nuevo este rubro, no se cuenta con estadísticas. Por tal efecto
se puede tener referencia de algunos expertos. Es como sigue: La actividad turística está
poco desarrollada, a pesar que el territorio cuenta con un importante y rico potencial de
atractivos turísticos, de orden natural y cultural, dentro del cual se destacan elLago Titicaca
sus playas de Chatuma y los templos jesuitas de Juli.
Consumo aparente el producto y servicio.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 44
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
En los últimos años, la ciudad de Juli y el pueblo de Pomata están siendo visitados
diariamente por turistas procedentes del extranjero, pero solamente permanecen algunas
horas y luego se dirigen con destino a Bolivia y a la ciudad de Puno, dado que no existe
infraestructura hotelera ni restaurantes adecuados para brindar servicio a los visitantes.
El PERTUR 2021muestra como el arribo de turistas en la Provincia de Chucuito, de la cual
Juli y Pomata hacen parte, es mayormente nacional, con un promedio en el 2008 de 6497
turistas, de los cuales 6063 peruanos y 434 extranjeros. Los lugaresvisitados con mayor
frecuencia se encuentran todosen los territorios de Juli y Pomata.
Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a la provincia de Puno:
Analizamos el numero de arribos a la provincia de Puno para el periodo 2008 – 2010. La
serie se presenta de forma mensual por turistas nacionales y extranjeros.
Demanda insatisfecha.
Existe una demanda insatisfecha a los estudiantes de diferentes instituciones educativas
públicas y privadas de nivel básico y superior. Así también mediante esta demanda se
considera los deportes de aventura, que no es promovido para los turistas y visitantes en
general.
Variables que influyen para fijar el volumen de la demanda.
Precio de la competencia, en este aspecto se considera los precios que se cobran
en el ingreso a las playas consideradas como competencia; es el caso de la playa
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 45
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
de charcas donde se cobra s/.1.00 a cada persona. Tomando estas referencias se
tomará decisiones.
Ingresos del cliente, de acuerdo a los ingresos económicos del cliente,
considerando a trabajadores con sueldo, turistas nacionales, turistas extranjeros,
estudiantes de nivel básico y superior.
Preferencias, para clientes con interés de realizar paseo visitando playa y practicar
deportes.
Calidad del servicio, mediante un servicio diferenciado como los deportes ya
mencionados.
Clima, este factor influye en el comportamiento de los demandantes, época de
lluvias, de heladas y veranillo.
Temporalidad receptiva de turistas, los meses de agosto a diciembre es
considerado como temporada alta en la demanda de los visitantes.
Situación económica, política y social. Los conflictos sociales se consideran
como una amenaza de la demanda.
Pronóstico de la demanda.
Existen posibilidades de promover el turismo vivencial y turismo de paisaje.
Una debilidad de la demanda es el poco conocimiento por parte de los turistas, tanto
nacionales como internacionales de los atractivos que ofrece la región. Además, se señalan
la ausencia deempresas que promocionen nuevos circuitos turísticos, la inexistencia de
centros de promoción artística (danza y música) que operen de manera permanente, una
deficiente prestación de servicios de transporte terrestre y acuático, así como la falta de
empresas que promocionen el turismo de aventura y ecoturismo y que reivindiquen la cultura
ancestral y milenaria.
Asi también las institituciones educativas de nivel básico y superior de la región es una
alternativa para que visiten y disfruten de este paisaje natural con sus servicios
complementarios.
Población de los distritos de Juli y Pomata.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 46
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Edad
CUADRO N° 01: Edad
Edad Fi Hi %
12 – 18 años 12 48
19 – 30 años 8 32
31 – 50 años 5 20
50 años o mas 0 00
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 01: Edad
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 47
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
48%
32%
20%
Edad12 - 18 años 19 - 30 años31 - 50 años51 años o mas
Según el cuadro y grafico se puede afirmar que los encuestados con más representatividad
son los jóvenes que están dispuestos a realizar viaje de paseo a lugares donde se practique
el deporte. Esto indica un dato representativo para la implementación del proyecto.
Proyección de la demanda
Para determinar la proyección de la demanda, en primera instancia se considera variables
que nos permita aproximarnos, pues téngase en cuenta que no tenemos ni contamos con
datos históricos.
Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
CUADRO N° 02 Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
Dispuesto a conocer y visitar la
playa de ChatumaFi Hi %
Si 21 84
No 04 16
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 02 Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 48
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
84%
16%
Dispuesto a conocer y visitar la playa de Chatuma
Si No
En el cuadro y grafico anterior se puede observar que el 84% esta dispuesto a conocer o
visitar a las playas de Chatuma y un 16% se resisten a realizarlo. En esta encuesta se ha
considerado a directores, alumnos y población en general, en particular empleados de
alguna entidad privada y publica.
Esto nos indica una cifra significativa para determinar un pronóstico y proyección de los
demandantes en visitar el atractivo turístico.
Temporada de viaje
CUADRO N° 03: Temporada de viaje
Temporada de viaje Fi Hi %
En días de feriado 9 36
En mis vacaciones 1 4
En un fin de semana 3 12
En paseos programados 12 48
Otros 0
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 03: Temporada de viaje
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 49
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
36%
4%12%
48%
Temporada de viaje
En dias de feriado
En mis vacaciones
En un fin de semana
En paseos progamados
Otros
Las personas encuestadas manifiestan en un 48% que visitarían y disfrutarían de la playa
Chatuma en paseos programadas por la institución, así también en un 36% afirma que
visitaría los días de feriado establecido por el gobierno, y un 12% manifiesta que visitaría los
fines de semana.
Quiénes y cuanto van a comprar
Instituciones educativas primarias públicas y privadas de la zona sur de Puno.
Instituciones educativas secundarias públicas y privadas de la región de Puno.
Instituciones superiores.
Turistas que practican deportes de aventura.
1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA
Deseo de practicar algún deporte
CUADRO N° 04: Deseo de practicar algún deporte
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 50
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Deseo de practicar algún deporte Fi Hi %
Si 23 92
No 2 08
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 04: Deseo de practicar algún deporte
92%
8%
Deseo de practicar algun deporte
SiNo
Se puede observar que el 92% si desea practicar algún deporte en dicha playa; lo cual
significa una oportunidad de ofrecer un servicio en deportes de aventura.
Servicios que le gustaría recibir
CUADRO N° 05: Servicios que le gustaría recibir
Servicios que le gustaría recibir Fi Hi %
Restaurante 7 28
Motos y patos náuticos 6 24
Deportes de aventura 8 32
Juego para niños 1 4
Otros 3 12
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 05: Servicios que le gustaría recibir
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 51
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
28%
24%32%
4% 12%
Servicio que le gustria recibir
RestauranteMotos y patos nauticosDeportes de aventuraJuego para niñosOtros
Se observa que un 32% prefiere practicar deportes de aventura, 28% restaurantes y 24%
motos náutico; esta situación es una oportunidad para ofertar estos servicios.
Oferta complementaria del producto.
Activos que están en fase de valorización en los distritos de Juli y Pomata.
Activos culturales complementarios
13. Templo de Challapampa (Juli).
14. Iglesia de Nuestra Señora de Asunción (Juli).
15. Iglesia Museo San Juan de Letrán (Juli).
16. Fiesta de la Exaltación, 14 de septiembre (Orko fiesta – Juli).
17. Fiesta patronal de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre (Juli).
18. Carnavales (Juli y Pomata).
19. Festival Internacional de Danza en la Laguna Hura Huarani, encima del cerro
Khapía (Pomata).
20. Fiesta de los tenientes gobernadores, 1 de enero (Pomata).
21. Fiesta patronal de la Virgen de Rosario, 1er domingo de octubre (Pomata)
22. Templo Santiago Apóstol (Pomata).
23. Mirador Tokokawa y museo etno‐natural (Pomata).
24. Tejidos Típicos Artesanas Bartolina de Olla (Juli).
Activos naturales
8. Lago Titikaka
9. CerroSapakollo, Ancarcollo, Pucara y el mirador de Sonocco (Juli).
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 52
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
10. Playa Chatuma (Pomata).
11. Quinua Blanca de Juli.
12. Otros cultivos alto andinos (cañihua, tarwi y otros).
13. Camino a la orilla del lago: Huaquina‐Olla‐Chinchalawi‐Huaylluni (Juli).
14. Gastronomía.
Variables que influyen en el volumen de la oferta
POLÍTICO-LEGAL
Voluntad política de promover el turismo de parte de las autoridades locales y la
población.
Utilización de políticas para impulsar el turismo, de parte de las autoridades del
municipio y centro poblado.
Nivel gubernamental de intervención.
Relaciones con otros organismos para difundir el atractivo turístico.
SOCIOCULTURAL
Entre la que destacan las siguientes:
Sensibilidad de la población hacia el turismo y cuestiones sociales.
Conocimiento de idiomas, estudiantes que manejan los idiomas.
Importancia de la religión en el territorio.
Nivel de formación de la población.
Segmentación de la sociedad según condición socioeconómica y entorno laboral.
Periodos vacacionales.
ECONÓMICO
Los cambios en el entorno económico pueden afectar tanto a la demanda turística como a los
costes de la oferta. Entre los principales factores macroeconómicos relacionados con la
demanda turística, se incluyen el gasto de los turistas, que a su vez, viene determinado por el
nivel de ingresos disponibles, tipos de interés, expectativas en la economía, tipo de cambio,
propensión al ahorro, entro otros.
TECNOLÓGICO
Mejoras y avances en el transporte del territorio.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 53
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Liberalización del transporte.
Desarrollo de la tecnología de la información.
Fijación de precios
A la hora de fijar el precio de los servicios se toma en cuenta los precios ofrecidos por otros
centros naturales de atractivo turístico como “playas de charcas” y la cantidad de dinero que os
usuarios están dispuestos a pagar, según os resultados obtenidos en la encuesta
Dispuesto a pagar por los servicios
CUADRO N° 06: Dispuesto a pagar por los servicios
Dispuesto a pagar por los servicios Fi Hi %
30% 9 36
40% 5 20
50% 7 28
Mas de 50% 4 16
Otros 0 0
TOTAL 25 100
Fuente: Encuesta a la población general
GRAFICO N° 06: Dispuesto a pagar por los servicios
36%
20%
28%
16%
Dispuesto a pagar por los servicios
30%
40%
50%
Mas de 50%
Otros
Observando el cuadro y grafico se deduce que la entidad privada y publica realizará una
alianza estratégica para poder subsidiar los servicios e beneficio de los visitantes, en
particular para las instituciones educativas.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 54
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Canal de distribución.
Para garantizar la correcta comercialización de la visita a las playas de Chatuma y sus
servicios complementarios de bicicletas montañeras-areneras, patos acuáticos para un
paseo por las orillas del lago y el treiking (caminata). Hacer que el recurso natural y los
servicios complementarios sean competitivos dentro del mercado de lugares turísticos dentro
de la región, se pretende utilizar los siguientes canales de distribución:
Productor – Consumidor: a través de una página web y oficinas del municipio del
distrito de Pomata y en el lugar mismo con la opción de comprar y reservar vía
telefónica.
Productor – Agente – Consumidor: destacando que como intermediario se
entendería, las agencias de viajes y el personal de venta contratado por el municipio
cuya función será difundir el circuito turístico visitando instituciones educativas nivel
básico y superior; así también a clientes potenciales para garantiza un aumento de
ventas o visitas constantes.
MARKETIN O PROMOCION
Publicidad.
Desarrollar un a campaña publicitaria dirigida al publico en general y en particular a
instituciones educativas, entidades empresariales, turistas extranjeros que llegan a la zona
sur de la región y se trasladan a Bolivia. Enfocando la estrategia de posicionamiento (el
mejor lugar con servicios complementarios para visitar, practicar deporte y alimentación)
como motivación principal para preferir las playas de Chatuma sobre otros lugares de
competencia, y donde se destacará los siguientes factores:
Los mensajes serán concretos y breves como por ejemplo:
Visite playa de Chatuma. Su diversión natural es nuestra meta.
Visite playa de Chatuma. Un lugar paradisiaco y encantador.
Visite las playas de Chatuma y practique deportes de aventura
Playa de Chatuma. Un lugar diferente para visitar.
Se deben enfatizar los beneficios que superan la competencia, mediante mensajes claros e
inequívocos, que presentaran al recurso natural y los servicios complementarios como un
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 55
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
producto real y fidedigno ofreciendo lo que realmente se puede cumplir (por ejemplo poner a
la vista las bicicletas y otros).
Así mismo, se deben crear canales de comunicación: empleado – usuarios que permitan
transmisión correcta de la información garantizando la tranquilidad el cliente luego de
realizada boleto de ingreso. De igual manera se de debe ser consecuente con la publicidad
para mantenerse presente en las opciones de compra de los potenciales compradores así
ismo ofrecer símbolos, mensajes y colores que identifiquen y resalten a la Playa de Chatuma
sobre la competencia.
Por consiguiente, se pretende utilizar como medios de publicidad lo siguientes:
7. Visuales
Vallas publicitarias en la carretera panamericana Puno – Desaguadero, lo que
permitirá que se graben los mensajes en la mente del consumidor mientras viajan.
Panfletos a repartir durante los tres meses anteriores a la inauguración y los tres
meses siguientes.
Anuncios en prensa escrita y revistas especializadas, que promocione la playa,
deportes de bicicleta, caminata y patos acuáticos. Se puede publicitar como la mejor
y diferente opción para visitar.
A través de redes sociales como Facebook y twitter, así como en páginas
especializadas en turismo mediante intercambio de publicidad, considerando que se
contará con una pagina web para respaldar este canje de difusión.
8. Radiales
Mediante anuncios publicitarios en los programas con mayor rating de
audiencia.
9. Audiovisuales
Para este medio se crearan comerciales o cuñas que contengan los parámetros
antes mencionados para llegar a la mente del consumidor y que serán
publicitados en televisión.
10. Venta personal: tal como se nombró en los canales de distribución, se contará con
personal de venta, quien se encargará de visitar a potenciales instituciones para
ofertar personalmente el recurso turístico y sus servicios como la mejor opción en el
mercado; apoyándose en las pautas estipuladas para la publicidad como método
persuasivo de visita, captar la mayor cantidad de visitantes posibles.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 56
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
11. Relaciones publicas: se considera que al ofertar y garantizar el lugar de visita
innovador con una calidad de servicio elevada, satisfaciendo asi las necesidades de
los visitantes. Se obtendrá lo que se conoce como la publicidad no pagada, aquella
que será transmitida de boca a boca por personas que disfrutaron los servicios y
quedaron complacidos con la experiencia, asi el cliente satisfecho puede difundir en
os medios de comunicación o escribir artículos de opinión publica.
Otro medio de publicidad no pagada, es aquel que es divulgado por los
intermediarios (agencias) al comprobar que sus compradores directos están
satisfechos con los servicios otorgados cuando han visitado el lugar; ya que
aumentan su credibilidad con vendedor el utilizar empresas confiables.
12. Promoción de ventas: adicionalmente, y a la par con las actividades de marketing
de publicidad, venta personal y relaciones públicas, se pretende ofertar promociones
especiales para estimular la visita.
Bajo ese contexto, a continuación se propone, el tipo de promociones adicionales
que complementaran las estrategias de ventas para penetrar en el mercado:
Promoción especial: Mas amor, menos dinero
Para aquellas parejas de enamorados que desean pasar en lugar atractivo, considerando
costos de promoción de temporadas altas y bajas.
Promoción especial: tus notas te llevan de paseo
Para aquellos alumnos de instituciones educativas, jóvenes estudiantes, trabajadores de
empresas, considerando costos de promoción de temporadas altas y bajas.
Promoción especial: Reciclando ganamos todos
Para visitantes que contribuyan el respeto del medio ambiente y al recurso turístico.
Tácticas de marketing
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 57
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Con la finalidad de ser consecuentes con las estrategias seleccionadas, se elaborará un
plan de acción que permita alcanzar los objetivos propuestos mediante la aplicación de una
serie de tácticas. Esto implica la disposición de los recursos humanos, económicos y
técnicos capaces de permitir el efectivo desarrollo de marketing.
Estas tácticas propondrán las variables de marketing tales como:
Sobre el producto o servicio: periódicamente se deben hacer eliminaciones de servicios
que no son productivos o rentables, modificaciones y lanzamientos de nuevos servicios; así
como ampliar la flota o las rutas mejorando la calidad.
Sobre el precio: se deben revisar las tarifas de acuerdo a la inflación de la moneda y los
ingresos de la demanda, adaptar políticas de descuento y promociones a las necesidades
acordes al mercado. Crear un servicio de recompensa por la fidelidad del usuario.
Sobre los canales de distribución: se debe mantener actualizada la página web, apoyar a
las agencias de viaje y personal de ventas.
Sobre la comunicación integral: se debe tener una relación amistosa con la prensa,
promover intercambios publicitarios con prestadores de servicios que complementan el
servicio ofrecido. Asimismo, es esencial planificar, adaptar y controlar el presupuesto
dispuesto para a publicidad y campañas promocionales de acuerdo al mercado cambiante.
Por otro lado debe existir un plan de contingencia que permita el desarrollo de nuevas
estrategias, sin perjudicar aquellas que si están funcionando.
ESTUDIO TECNICO
3. LOCALIAZCION DEL PROYECTO:
3.1 MACROLOCALIAZCION
El proyecto estará ubicado en el Distrito de Pomata, se encuentra en la Provincia de Chucuito,
Departamento de Puno, específicamente al sur de la Provincia de Chucuito, a una distancia de
105.5 Km. de la ciudad de Puno, cuenta con 18 comunidades y centros poblados: CC
Ampatiri, CC Batalla. CP Chatuma, CP Collini, CP Huacani, CP Huapaca San Miguel, CC
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 58
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Huapaca Santiago, CC Sicuani, CC Lampa Chico, CP Lampa Grande, CP Llaquepa, CC
Sajo, CC Sisipa Challacollo, CC Tambillo, CP Tica raya, CP Tuquina,CC Villa Santiago, CP
Buena Vista Chacachaca y CP Chimbo.
Políticamente limita por el este con los Distritos de Zepita y Cuturapi, por el Oeste con el Distrito
de Juli, por el Norte con el Lago Titicaca, por el Sur con el Distrito de Huacullani.
El Distrito de Pomata se encuentra ubicado al Sur del Distrito de Juli, capital de la Provincia de
Chucuito, Departamento de Puno, Región Puno, el Distrito tiene como capital el Pueblo de
Pomata.
Territorio
Extensión. En cuanto a la superficie, cuenta con un total de 382.58 Km2 que representa
el 9.62% del territorio de la Provincia de Chucuito y se caracteriza por encontrarse en la sub-
unidad geográfica circunlacustre que comprende desde el nivel del lago Titicaca (3812 msnm)
hasta aproximadamente 3900 msnm, existiendo predominancia de pampas y llanuras con
relativa pendiente con condiciones para la producción de cultivos de pan llevar en las partes
bajas y ganadería en las partes altas.
Topografía.
La Topografía es plana en los sectores de; Chatuma, Batalla, Llaquepa, Crucero, Huapaca,
Lampa grande y Lampa chico y ondulado en las zonas; Huacani, Sisipa, Challacollo y Collini.
Regiones naturales.
Se encuentra en la región de la Sierra, sub unidad geográfica altiplánica de la Región.
Ubicación geográfica.
Latitud Sur 16°16’04”
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 59
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Latitud Oeste 16°16’04”
Altitud 3863 msnm
Limites
Norte Lago Titicaca.
Sur Con los distritos de Huacullani y Zepita.
Este Con la Provincia de Yunguyo y el distrito
de Zepita.
Oeste Con el distrito de Juli.
Accesibilidad.
Principalmente a la ciudad de Pomata se llega desde Puno, por la vía asfaltada (Puno-
Desaguadero) a 104 Km de longitud, y a partir de ésta, la accesibilidad se ramifica a
sus diferentes distritos, centros poblados, sectores, Comunidades y/o caseríos.
Clima.
El Distrito de Pomata se caracteriza por tener un clima frío y seco con una
temperatura promedio de 2° a 16°C, en épocas de invierno en los meses de Junio y
Julio la temperatura durante la noche desciende hasta –15°C y al medio día asciende hasta
los 25°C. Sin embargo las áreas geográficamente aledañas al lago Titicaca, hasta los
5Km. medidos a partir de las riberas el clima es más estable debido al efecto
termorregulador. Registrándose también durante las épocas de lluvias fuertes
precipitaciones pluviales, en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, pudiendo
este ser variable.
Acondicionamiento Territorial
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 60
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Las vías de comunicación en la zona está conformado por la carretera asfaltada que une el
Distrito de Pomata con la capital de Provincia y los demás provincias y distritos, en
cuanto al sistema vial entre las comunidades se tienen caminos vecinales, las cuales
se encuentran en deficiente estado alguno de ellos.
La red vial rural del distrito de Pomata, tiene una longitud total de 121.00 Km, la cual
representa un porcentaje de 11.14% con relación a la longitud total de la red vial
vecinal de la Provincia de Chucuito. Algunos caminos vecinales dentro del distrito, no
mantienen organización y orientación definida, es decir la mayoría de caminos han sido
mejorados sin tomar en cuenta criterios mínimos de priorización. Estas vías vecinales
en general se encuentran transitables y en estado regular en un mínimo tramo con
respecto a la superficie de rodadura. En relación a caminos de herradura se cuenta con una
longitud aproximada de 81 Km. Las cuales se encuentran en mal estado.
VARIABLE /
INDICADDOR
DISTRITO DE POMATA
CIFRAS ABSOLUTAS %
POBLACION
Población censada 17787 100
Hombres 8966 50.4
Mujeres 8821 49.6
Los servicios de comunicación han mejorado en los últimos años, teniendo la ciudad de
Pomata líneas telefónicas domiciliarias, cabinas telefónicas de uso público. De igual
manera en algunas comunidades del medio rural se cuenta con centros comunitarios
El distrito de Pomata, al momento cuenta con tres canales de televisión en la ciudad de
Pomata y también existen en algunas comunidades canales de televisión, la
comunicación radial es una de las más empleadas.
En cuanto a energía eléctrica, la mayoría de las comunidades y centros poblados
cuentan con energía eléctrica.
Aspectos socioeconómicos.
Población.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 61
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Según las informaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos
indican que la población general del Distrito de Pomata es de 21,697 habitantes al año
2006, que está constituida de la siguiente manera:
Tasas de crecimiento.
El Distrito de Pomata tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 1.6%
según el Censo Nacional de Población
Estructura de edades y sexo.
La población del Distrito de Pomata tiene la siguiente estructura clasificada por
grupos de edades (estimada para el año de 2002):
EDADES POBLACION PORCENTAJE
Menores de 01 año 521 2.40%
De 01 a 04 años 2105 9.70%
De 05 a 09 años 2582 11.90%
De 10 a 14 años 2495 11.50%
De 15 a 19 años 2300 10.60%
De 20 a 44 años 7789 35.90%
De 45 a 64 años 2799 12.90%
De 65 a más años 1128 5.20%
TOTAL 21,697 100%
La población de mujeres en edad fértil, es decir mujeres comprendidas entre los 15 a 49
años de edad estimada para el año de 2002 es de 5,244 personas; siendo las gestantes en
inicio estimada para el año aproximadamente 640 mujeres, la población por sexo el
50.13% de la población es de sexo masculino y el 49.87% de la población distrital es
de sexo femenino.
Empleo.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 62
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
La población del sector rural participa en forma directa en la actividad agropecuaria con las
características de su ocupación. La Población Económicamente Activa del Distrito se
caracteriza por contar con una población eminentemente rural y agropecuario, contados
a partir de 06 años, Se
estima que en la actualidad se cuenta con una población económicamente activa
(PEA) de 21.5%, correspondiendo a la actividad agropecuaria el 75% de la PEA, 5% en la
actividad de comercio y los demás actividades suman el 20%.
Migración.
El desigual desarrollo económico y la desigual distribución poblacional genera el
movimiento migratorio, el fenómeno de migración se presenta hacia los centros con mayor
desarrollo relativo como Arequipa, Puno, Tacna, Lima y la capital de la provincia,
generalmente emigran los ciudadanos en edad activa, con el propósito de buscar mejores
condiciones de empleo o por requerimiento de carácter educativo que no pueden ser
satisfechas en el Distrito.
Salud.
El distrito de Pomata cuenta con un Centro de Salud Pomata que es cabecera de
microrredes y 07 Puestos de Salud en las comunidades de Ampatiri, Batalla, Collini,
Huapaca San Miguel, Lampa Grande, Tambillo y Tuquina, la infraestructura es
restringida tanto en su planta física como en su instrumental y equipamiento, Por lo que
los servicios de atención de salud son pésimas. Donde es necesario la creación y
funcionamiento de más puestos de salud en algunos centros poblados más lejanos.
En cuanto a los niveles y estado de salud de la población del Distrito de Pomata la Tasa
de Morbilidad General alcanza a 24.9%, la tasa de mortalidad materna es 202.0/1000,
tasa de mortalidad infantil de 30.1%, Tasa de desnutrición de 28.4%, los partos son
domiciliarios en un 75% de la población, según fuente del Ministerio de Salud (REDESS
Chucuito) al año 2000.
Educación.
El sistema educativo nacional tiene presencia en el Distrito de Pomata mediante
diferentes centros y programas educativos, que afectan el servicio educativo en sus
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 63
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
diferentes niveles y modalidades. El sistema de educación escolarizada brinda
servicios a través de 05 Instituciones Educativos Iniciales (IEI) uno de ellos de uno
de ellos de carácter privado, 28 Instituciones Educativas Primarias (IEP) de los cuales
03 son de carácter privado, en lo referente al nivel Secundario se cuenta con 09
Instituciones Educativas de nivel Secundaria (IES) siendo uno de ellos de carácter no
estatal, en Centro Educativo de Nivel secundaria estatal en la capital de distrito es de
variante Técnico Agropecuario.
Los Centros Educativos ya sea de nivel inicial, primaria y secundaria carecen de
infraestructura educativa y equipamiento adecuado con mobiliario y de los laboratorios,
tampoco tienen servicios sanitarios lo que constituyen una amenaza en la salud de los
estudiantes y docentes.
En cuanto a analfabetismo, el 22% de la población del distrito es analfabeta y el 78% de la
población sabe leer y escribir. En lo que respecta a los niveles de educación del
distrito, el 51% de la población tiene primaria, el 23% tiene estudios secundarios, el
1.6% de la población tiene estudios superiores no universitarios y el 1.6% de la
población tiene estudios universitarios según el Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 1993, ya que no se tienen datos actuales.
MICROLOCALIZACION
Micro localización del proyecto de deportes de aventura para turistas nacionales e
internacionales.estará ubicado en el centro poblado de Chatuma distrito de Pomata, provincia de
Chucuito departamento de puno- Perú a 2 horas aproximadamente de la región de puno, y 15
minutos del distrito de Pomata. Rodeada de un maravilloso ecosistema, donde se puede
disfrutar la tranquilidad que brinda la naturaleza de la playa de Chatuma, el lugar es mágico y
tiene unas enormes rocas y cuevas que cubren al lago Titicaca y se desliza por una planicie
extensa. Complementada de la comodidad de servicios y estructura con lo que tendrá el
proyecto dentro de ellos podemos mencionar.
Características:
El proyecto consta de implementar deportes de aventuras para turistas locales
(estudiantes de diversas instituciones educativas de nivel primario, secundario y
superior), nacionales e internacionales. Los deportes de aventura que se ofrecerá son el
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 64
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
ciclismo, alpinismo, caminata (traiking) especialmente para turistas nacionales y
extranjeros.
Los servicios que brindaremos para los turistas locales es decir estudiantes será la
implementación de canchas deportivas tales son (vóley playa, fulbito, paseo en patito
sobre el lago )
El servicio adicional que ofrecemos es la implementación de un bar restaurantes donde
se ofrecerá diversos tipos de alimentos de la zona y bebidas para turistas o visitantes
locales, nacionales e internacionales.
De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para que un recurso natural y/o
cultural tenga valor turístico debe ser trasformado en productos turísticos. Esto significa,
que un recurso para que se trasforme en producto turístico se le debe agregar valor.
Este valor puede estar dado por los atractivos culturales que cuenta en distrito de
Pomata:
POMATA
Mirador De Jaquepata Con Arquerio Y Un Mirador Construido Por El
Municipio
Molinos De Piedra
Playa Chatuma Y Camino A Yunguyo
Festival Internacional De Danza En La Laguna Hura Huarani, Encima Del
Cerro Khapia
Gastronomía
Fiesta De Los Tenientes
Fiesta Patronal De La Virgen De Rosario 1er Domingo De Octubre
Carnavales
Quinua Blanca De Juli
Templo San Santiago Apóstol
Chullpas Huacani
Chullpas Huapaca San Miguel
Chullpas Chatuma
Circuito turístico en Pomata
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 65
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Turismo vivencial: molinos de piedra
Turismo vivencial y de paisaje, ecoturismo: playa Chatuma
Turismo cultural e histórico: templo san Santiago apóstol, en donde se ha implementado
un servicio de visitas y la elaboración de acuarelas y postales pequeños que se venden
a los visitantes.
Tamaño:
La dimensión de este proyecto dependerá del tamaño técnico, este corresponderá a la
atención máxima en función del tamaño establecido por dimensiones estándares que nos
autorice el alcalde del centro poblado de Chatuma del distrito de Pomata para el presente
proyecto de deportes de aventura, canchitas de deportes y paseo en patitos para visitantes
locales, turistas nacionales e internacionales, lo que equivale a un 100% de su capacidad de
atención para un determinado momento (horas pico, día, temporada, etc.)
El terreno del proyecto será de 4 hectáreas en m2 en promedio se desarrollaran los
deportes de aventura como ciclismo, alpinismo, caminata (tracking)
Ciclismo 1 kilómetro inicia desde la entrada a la playa hasta la llegada del bar
restaurant
Alpinismo 3 metro de altura de la roca más alta.
Caminata 2 kilómetros por encima de las rocas con vista al lago Titicaca.
El terreno del proyecto será de 40 m2 en promedio para las canchitas y paseo en
patitos.
Contará con dos canchas para fulbito para personas mayores y niños
Los patitos serán de 5 unidades.
La infraestructura del bar restaurant será 10 metro2 cuadrados.
Capacidad
Tabla 01
Capacidad de deportes de aventura
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 66
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
tipo cantidad capacidad
Caminata (traiking) 2 kilometro 10 personas por recorrido
ciclismo 10 bicicletas 10 personas
alpinismo 10 metros de altura 2 personas
Canchas deportivas vóley y
fulbito
2 canchas de fulbito y una para
vóley
32 personas
Paseo en patitos 5 patitos c/u 4 personas 20 personas
Bar restaurant Primer piso y segundo piso 20 personas
TOTAL DE HUÉSPEDES 94 personas
Figura de caminata
Figura del ciclismo
Figura Alpinismo
Figura de Canchas deportivas
Figura de Patitos
Figura del restauran
DISTRIBUCIÓN SEGÚN A CADA ÁREA
NUMERO AREA UNIDAD TAMAÑO
01 Ruta De Ciclismo Metros 1500
02 Espacio De Caminata
(Tracking)
Metros 2000
03 Alpinismo Metros Altura 10
04 Canchas Deportivas Metros Cuadrados 40
05 Paseo En Patitos Metro Cuadrados 80
06 Bar Restaurant Metros 10* 10
O7 Arena playa Metros cuadrados 150
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 67
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Ruta de ciclismo: esta área principalmente está destinado para las personas que
opten el servicio de ciclismo el cual se iniciara desde el ingreso y la llegada será en
el bar restaurant con un tiempo de 10 minutos.
Caminata (tracking): tendrá una distancia de 2000 metro de recorrido por encima de
las cuevas y/o rocas aptas para diez personas por recorrido que durara un tiempo
de 1 hora.
Alpinismo: tendrán una altura de 10 metro y aptas para 2 personas tiempo de
duración máximo es de 30 minutos.
Área de canchas deportivas: con el fin de brindar ciertas actividades deportivas a los
usuarios este contara con las siguientes distancias.
Cancha para vóley:
Cancha fulbito para mayores:
Cancha de fulbito para niños:
Bar restaurant: tendrá un área de 20 metro de largo y 10 de ancho para 20 usuarios.
Este contara con 2 vestidores – baños (hombre mujer) 4 metros cuadrados.
Paseo en patitos: se podrá disfrutar elpaseo en patitos en una distancia de 80
metros cuadrados en el lago Titicaca.
El tamaño según a la demanda insatisfecha tomando como objetivo un 20% de la demanda
insatisfecha
año Demanda insatisfecha
año mes 20%
1 6000 500
2 1200 500
3 8400 700
3 9600 800
5 9800 900
Cronograma de obras a realizarse
Nombre de la tarea días comienza fin procesadora
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 68
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
14. Elaboración del
plano
5 01/10/12 07/10/12
15. Elaboración de
maqueta
4 08/10/12 11/10/12 1
16. Estudio de suelo 10 12/10/12 22/10/12 2
17. Preparación del
terreno
15 23/10/12 04/11/12 6
18. Permisos de
construcción y
preparación
10 05/11/12 14/11/12
19. Construcción de
ruta de caminata
60 18/11/12 12/01/13 8
20. Arreglo de la ruta
de ciclismo
10 18/11/12 28/11/12 8
21. Implantación de
los instrumentos
de alpinismo
30 20/01/13 28/01/13 5
22. Modificación y
arreglo de la
construcción para
el restaurant
30 29/01/13 28/02/13 6
23. Determinación del
Área de juegos
15 03/03/13 18/03/13 2
24. Instalación
eléctrica
5 19/03/13 24/03/13 3
25. Construcción e
Instalación de
servicios
higiénicos y
vestidores
30 25/03/13 25/04/13 8
26. Limpieza general 6 26/03/13 06/04/13 3
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 69
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Participación del centro poblado de Chatuma
Para el proyecto se involucrara a la al centro poblado de Chatuma de manera activa y dinámica
de tal puedan beneficiarse de este a tractivo turístico que les pertenece. En el cual se pueden
derivar situaciones benéficas para el proyecto:
a. Diseño que responda a los valores, costumbres, usos y preferencias de los lugareños.
b. Diseño adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad
solar, etc.).Posibilidades de aplicación o adecuación de tecnología lugareña (inclusive
tradicional), tantoen "formas de producción", como en el aprovechamiento de materiales
autóctonos.
c. Posibilidades creativas en la búsqueda de soluciones. Cuando un problema se examina
conlos que lo sufren, se mejoran las posibilidades de solución, incluida la aparición de formas
creadoras e innovadoras. En esto es importante verificar que tanto hombres como mujeres
queden representados.
d. se propone que los habitantes de la comunidad puedan atender en el restaurant, otros
encargados del ciclismo, otros encargados del alpinismo, otros de deporte de vóley fulbito, y
otros pobladores se puedan encargar paseo en patitos.
Con el fin de que todos los pobladores se puedan beneficiar según al circuito turístico. De forma
mensual, trimestral etc.
Medio ambiente
El proyecto está enfocado en tener una sostenibilidad ambiental siempre respetando las normas
del medio ambiente y la conservación, preservación y cuidado del circuito turístico.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 70
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Gerencia de Proyectos y Obras
La construcción de nuevos espacios, así como el mantenimiento de los existentes debe ser
considerada un tema estratégico para la gerencia de proyectos y obras en aras de propiciar
mejoras al proceso de ejecución del proyecto.
Esta gerencia tiene la responsabilidad de elaborar el proyecto de construcción de la
infraestructura del restaurante y mejoramiento del circuito turístico diseñado, así como el
control y supervisión del desarrollo tísico y económico del mismo.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 71
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE PROYECTOS
DISEÑO Y PROYECTACION
INSTALACIONES
SUPERVISION Y CONTROL
SUPERVISOR
GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
El papel que desempeña la Gerencia de Proyectos y Obras para coadyuvar en la planeación
y coordinación de los estudios y proyectos de construcción de las obras, remodelaciones,
adecuaciones y del mantenimiento mayor del corredor turístico, es de suma importancia para
el desarrollo de los espacios de turismo de aventura. Para ello la gerencia de proyectos y
obras integra, controla y mantiene actualizado el acervo de documentos y planos
concernientes a las obras.
El principal objetivo de la gerencia de proyectos y obras es elaborar y mantener actualizado
el plan de reconstrucción y remodelación del circuito turístico.
Las funciones que realiza se concentran en elaborar conjuntamente con las instancias
correspondientes el proyecto de obras y construcciones; participar en la licitación de obras;
supervisar los proyectos en ejecución de construcciones y remodelaciones; coordinar la
recepción de obras conforme a la licitación correspondiente; y resguardar los planos y
proyectos de obras de del atractivo turístico de Chatuma y todas aquellas que estipule la
normatividad vigente.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 72
GERENTE GENERAL
AREA DE COCINA
COCINEROS
AYUDANTES
AREA DE SERVICIO
MESEROS
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CAJERO
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
NECESIDADES Y CATEGORIA DEL PERSONAL
En toda empresa se desarrollan a un tiempo diversas funcionesinterrelacionadas que
producen ciertos resultados y la calidad y cantidad de éstos son responsabilidad
fundamental de los empleados que tienen a su cargo dichas funciones.
En tanto que las empresas medianas y grandes se pueden permitir la incorporación de
En el caso particular de este giro, se señalan las áreas funcionales y el bosquejo de
organigrama más apropiados para el restaurante.
El desarrollo óptimo de cualquier empresa requiere de la determinación y selección
adecuada del personal que en ella participará.
Es imprescindible conocer las especialidades y habilidades requeridas con objeto de cumplir
cabalmente con todas las actividades que se necesitan para lograr los propósitos del
negocio. Conocido el tipo de empresa y sobre todo los objetivos de ésta hay que localizar
mediante las diversas fuentes de reclutamiento al personal que reúna los requisitos para
cada puesto, de acuerdo al perfil establecido.
El giro que nos ocupa requiere en esencia del siguiente tipo de personal:
No. de personas Proceso/Funciones Sueldo o salario
mensual (S/.)
Gerente General Dirección y Control 800.00
Encargado de
Administración y
Finanzas (cajero)
Cobranza y supervisión 750.00
Cocinero Preparación de
alimentos
600.00
2 Ayudantes Ayuda en cocina y
limpieza en cocina
300.00
2 Meseros Servicio al cliente 400.00
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 73
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Marco Normativo Laboral
El marco normativo Laboral tiene por objeto regular las relaciones laborales entre patrones y
trabajadores a través del contrato de trabajo, en donde se establecen los procedimientos
laborales obligatorios, la Ley N° 728 establece los principios mínimos por los cuales se
regirán las relaciones de trabajo.
Esta ley presume la existencia del contrato y la relación de trabajo entre la persona que
presta un servicio personal y el que lo recibe, por lo que la falta de un contrato por escrito no
priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios
prestados, puesto que la ley imputa al patrón la falta de tal formalidad.
El contrato de trabajo constituye una necesidad de carácter administrativo, tanto para el
trabajador como para la empresa.
Para los puestos de gerencia, el contrato será por tiempo indeterminado.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 74
DEPARTAMENTALIZACION POR CLIENTES
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR
TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Para el personal operativo se realizara contratos eventuales.
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 75
Escuela Profesional de Administración UNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas FCCA
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
3. PROYECCIÓN DE COSTO DEMANDA
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
Producto o servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre Octubre Noviembr
eDiciembr
e TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 400 420 430 430 420 440 460 470 500 480 490 430 5370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 400 420 430 430 420 440 460 470 500 480 490 430 5370
PROYECCION DE COSTOS EN UNIDADES MONETARIAS
PRODUCTOS O SERVICIOS A EXPENDER
Nuevos
SolesEnero Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio JulioAgost
oSeptiemb
reOctubr
eNoviembr
eDiciembr
e TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 45 18000 18900
19350
19350 18900
19800
20700
21150 22500 21600 22050 19350 241650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18000 189001935
01935
0 189001980
02070
02115
0 22500 21600 22050 19350 241650
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 76
Escuela Profesional de Administración UNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas FCCA
4. PROYECCIÓN DE VENTAS
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
Porcentual 100%
Producto o servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Junio Julio Agosto Septiembre
Octubre Noviembre
Diciembre
TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 300 320 330 330 320 340 360 370 400 380 390 330 5370
0
TOTAL 300 320 330 330 320 340 360 370 400 380 390 330 4170
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES MONETARIAS
PRODUCTOS O SERVICIOS A EXPENDER
Valor de
Venta
Enero
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre TOTAL
Aventura en la playa de Chatuma 65
19500 20800
21450
21450
20800
22100
23400 24050 26000 24700 25350 21450
271050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL1950
0 208002145
02145
02080
02210
02340
0 24050 26000 24700 25350 2145027105
0
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 77
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
6. CUADRO DE INVERSIONES
RUBRO Valor Unitario
Unidades Requeridas
TOTAL
Activo Fijo
Terrenos e Infraestructuraalquiler de terrenos 30000 1 30000
alquiler de infraestructura 11400 1 11400
Maquinaria y Equipobicicletas 300 10 3000
patos acuaticos 350 5 1750
automovil 25000 1 25000
equipo para cocina 3030 1 3030
equipo de sonido 500 1 500
television 800 1 800
34080.00
Herramientas
pelotas 10 4 40
net de voley 50 1 50
arcos de futbol 60 2 120
arnes y linea de vida 1000 2 2000
equipo de limpieza para restaurante
30 1 30
equipo de limpieza para playa 130 1 130
2370.00
Muebles y Enseres
juego de mesas y sillas 80 10 800
vitrinas 120 2 240
1040.00
Gastos Pre-operativoselaboracion de plano y maqueta
1000 1 1000
estudio de suelo, preparacion de terreno
750 1 750
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 78
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
permisos de funcionamiento 250 1 200
inauguracion 1000 1 200
2150.00
Mano de directa e indirectacocinero 600 1 600
mesero 400 2 800
ayudante 300 2 600
personal de limpieza 400 2 800
2800.00
Gastos AdministrativosPapelería que requiera 5 1 5
Pago gerente 800 1 800
Luz 25 1 25
otros 20 1 20
850.00
Gastos de Ventas
Publicidad radial 80 1 80
publicidad audiovisual 200 1 200
publicidad visual 500 1 500
venta personal 30 1 30
810.00
Impuestosimpuestos 50
50.00
Inversión Total 96950.00
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 79
Escuela Profesional de Administración UNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas FCCA
7. FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas 19500 20800 21450 21450 20800 22100 23400 24050 26000 24700 25350 21450
INGRESOS 19500 20800 21450 21450 20800 22100 23400 24050 26000 24700 25350 21450
EGRESOS4510.0
04510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.00 4510.0
04510.00 4510.00 4510.00
Terrenos y/o Infraestructura
41400
Maquinarias y equipos 34080.00
Herramientas 2370
Muebles y enseres 1040
Gastos pre-operativos 2150.00
Gastos administrativos 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Gastos de venta 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
Impuestos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Depreciacion
TOTAL GANANCIA PARCIAL 81040 14990 16290 16940 16940 16290 17590 18890 19540 21490 20190 20840 16940
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 80
Escuela Profesional de Administración UNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas FCCA
8. CORRIDA DE VAN Y TIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BNA 14990 16290 16940 16940 16290 17590 18890 19540 21490 20190 20840 17790
Periodo 0 -81040
Tasa de Interes 0.14
CORRIDA DE VAN -81040 13149 12535 11434 100308460.
58013.
87549.
16849.
96608.
35446.
14931.
13692.
5
VAN17659.01
8
TIR 4%
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 81
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Imágenes de la playa Chatuma
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 82
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 83
Escuela Profesional de AdministraciónUNA - PUNOAdministración de Empresas Turísticas
FCCA
Proyecto Turístico Playas de Chatuma Página | 84