plan de negocio para la creación de una academia de danza
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Plan de negocio para la creación de una academia de danza que dé
clases a domicilio en la ciudad de Bogotá.
Atelier Hope
Dayana Paola Sánchez González
Octubre 2020.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Artes -ASAB-
Proyecto Curricular Arte Danzario
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Resumen
Este documento presenta el plan de negocios de la academia de danza Atelier
Hope, academia que se propone dictar clases de alta calidad en la comodidad del salón
comunal de los conjuntos residenciales. En este plan se exponen objetivos, estrategias,
análisis de oportunidades, descripción del negocio, estudio de mercadeo y resultados
esperados, buscando la viabilidad para que la academia tenga un impacto social y cultural
en la ciudad de Bogotá y beneficie, por medio de la danza, a los clientes.
Palabras clave: Danza, comodidad, impacto social, conjunto residencial, alta calidad.
Abstract
This document presents the business plan of the dance academy Atelier Hope,
academy which purpose is to teach high quality classes in the comfort of the communal
hall in the residential complexes. The plan exposes objectives, strategies, analysis of
opportunities, description of the business, study of marketing and expected results,
looking for the viability so that the academy has a social and cultural impact in the city of
Bogota and benefits the clients through dance.
Key words: Dance, comfort, social impact, residential complex, high quality.
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Tabla de Contenidos
Resumen Ejecutivo ......................................................................................................................... 6 Misión ............................................................................................................................. 8 Visión .............................................................................................................................. 8
Objetivos ......................................................................................................................................... 9 Objetivo General ............................................................................................................. 9
Objetivos Específicos...................................................................................................... 9
Antecedentes ................................................................................................................................. 10 Descripción del negocio ................................................................................................................ 11 Estudio de mercado ....................................................................................................................... 14
Análisis de población .................................................................................................... 14
Análisis de oportunidades ............................................................................................. 26 Estrategias de venta....................................................................................................................... 27
Plan de implementación ................................................................................................ 31 Financiación de la empresa ........................................................................................................... 33 Resultados Esperados.................................................................................................................... 37
Lista de referencias ....................................................................................................................... 38
Bibliografía ................................................................................................................................... 38 Anexos .......................................................................................................................................... 39
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Lista de figuras
Figura 1 ........................................................................................................................................ 15 Resultados encuesta: Sexo. ........................................................................................................... 15 Figura 2. ....................................................................................................................................... 16 Resultados encuesta: Edad. ........................................................................................................... 16
Figura 3. ....................................................................................................................................... 17 Resultados encuesta: Interesados. ................................................................................................. 17
Figura 4. ....................................................................................................................................... 18
Resultados encuesta: Dispuestos a trasladarse. ............................................................................. 18 Figura 5. ....................................................................................................................................... 19 Resultados encuesta: Género de danza. ........................................................................................ 19 Figura 6. ....................................................................................................................................... 20
Resultados encuesta: Horarios. ..................................................................................................... 20 Figura 7. ....................................................................................................................................... 21
Resultados encuesta: Inversión. .................................................................................................... 21 Figura 8. ....................................................................................................................................... 22 Resultados encuesta: Vacacional. ................................................................................................. 22
Tabla 1.......................................................................................................................................... 23
Géneros dancísticos ofrecidos en academias del sector y en clases a domicilio. ......................... 23 Tabla 2.......................................................................................................................................... 24 Precios, academias del sector y a domicilio. ................................................................................. 24
Tabla 3.......................................................................................................................................... 26 Matriz DOFA. ............................................................................................................................... 26
Tabla 4.......................................................................................................................................... 29 Redes sociales, academias del sector y a domicilio. ..................................................................... 29 Tabla 5.......................................................................................................................................... 32
Cronograma de actividades. .......................................................................................................... 32 Tabla 6.......................................................................................................................................... 34
Presupuesto de gestión e implementación. ................................................................................... 34 Tabla 7.......................................................................................................................................... 35 Gastos de funcionamiento. ............................................................................................................ 35
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Lista de anexos
Anexo 1. Encuesta para los residentes .............................................................................. 39 Anexo 2. Propuesta enviada a los conjuntos ..................................................................... 43
Anexo 3. Propuesta de clases y precios ............................................................................ 44 Anexo 4. Publicidad .......................................................................................................... 45
Anexo 5. Logo .................................................................................................................. 46
Anexo 6. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 5 estudiantes. ............................................. 47 Anexo7. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 6 estudiantes. .............................................. 48 Anexo 8. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 7 estudiantes. ............................................. 49 Anexo 9. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 8 estudiantes. ............................................. 50
Anexo 10. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 9 estudiantes. ........................................... 51 Anexo 11. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 10 estudiantes. ......................................... 52
Anexo 12. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 11 estudiantes. ......................................... 53 Anexo 13. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 12 estudiantes. ......................................... 54 Anexo 14. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 13 estudiantes. ......................................... 55
Anexo 15. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 14 estudiantes. ......................................... 56
Anexo 16. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 15 estudiantes. ......................................... 57
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Resumen Ejecutivo
La academia de danza Atelier Hope, expone su plan de empresa, objetivos y
estrategias, con el fin de crear empresa aportando a la comunidad calidad de vida,
bienestar y la formación integral a niños, jóvenes y adultos,
Con respecto a Bogotá, hay por lo menos cuarenta academias de danza en la
ciudad con un espacio físico y algunas con un gran reconocimiento en el sector, Atelier
hope es una academia en proceso de desarrollo y se distingue por ofrecer comodidad y
asequibilidad a sus clientes, diferenciándose de otras academias a causa de que sus
alumnos no deben pensar en el transporte, el clima o quien lleva a los más pequeños,
porque las clases se imparten en el salón comunal de los conjuntos residenciales
generando un ambiente confiable y adecuado para el aprendizaje, en efecto se le da un
valor agregado a la academia que está en pro de su reconocimiento y crecimiento.
Las clases van dirigidas a niños y niñas a partir de los 3 años de edad hasta el
adulto mayor, con grupos de mínimo 8 personas y máximo de 15 para garantizar procesos
valiosos y de calidad, vale la pena decir que cada clase será una experiencia única para el
cliente, se ofertan clases continuas durante el año y también un programa vacacional
dirigido a niños desde los 3 años hasta los 15 años, el vacacional se promociona no solo
con clases de danza si se incluye clases de deporte para hacerlo más atractivo al usuario y
poder abarcar un poco más la diversidad en la que se habita.
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Dayana Sánchez es la directora de este proyecto, estudiante en curso de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con más de 3 años de experiencia siendo
maestra de ballet, danza urbana y contemporánea, por el momento es la única profesora
que esta adjunta a la academia, el esperado es tener un ramillete de los mejores profesores
de Bogotá. Este proyecto está en vía de crecimiento aún no está en funcionamiento
directo en los conjuntos residenciales por la situación de salud pública, la estrategia que
se ha llevado a cabo por el momento en esta nueva realidad son clases virtuales para
terminar el 2020, además la directora del proyecto estará ofreciendo los servicios para el
2021 a los conjuntos residenciales pero con un máximo de 5 personas por grupo, mientras
se mejora la situación contemplando el distanciamiento en el espacio, la marcación para
este y los protocolos de bioseguridad.
En consecuencia de las investigaciones y encuestas realizadas se confirma que el
proyecto es viable, hay una gran oportunidad para que Atelier Hope crezca en la ciudad
de Bogotá, así mismo se demuestra que la mayoría de personas prefieren e invierten más
en los servicios que se obtengan de una manera más fácil y simple, por esto se toma con
fuerza esta oportunidad para brindar un servicio asequible a cada usuario y así destacar
entre muchas academias de la ciudad, brindando clases de alta calidad en la comodidad
del conjunto residencial.
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Misión
Mejorar la calidad de vida, el bienestar y la formación integral de niños, jóvenes
y adultos por medio de clases de la más alta calidad en danza, impartiendo éstas en el
conjunto residencial para mayor comodidad y asequibilidad.
Visión
En 2024 la Academia Atelier Hope destacará por tener convenio con mínimo el
35% de los conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá.
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Objetivos
Objetivo General
Crear una academia de danza que imparta clases con enseñanza de alta calidad,
sea asequible y brinde comodidad a los residentes de los conjuntos en Bogotá.
Objetivos Específicos
• Oficializar Atelier Hope como una empresa legal ante las entidades
nacionales.
• Crear vínculos y contratos con diferentes conjuntos residenciales de la
localidad.
• Reconocer las necesidades del público objetivo.
• Crear e institucionalizar la marca de la academia.
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Antecedentes
La danza no es solo un arte, es una práctica corporal que ayuda a reducir el
estrés mejorando la salud. Como propone Mejía (2011) “Intervenir el estrés a través de
técnicas de exploración e investigación del cuerpo y el movimiento ayudan al individuo a
contrarrestar los efectos negativos del mismo”. Con la danza es posible combatir el estrés
promoviendo una vida con mayor bienestar, También por medio de distintos estudios se
confirma el impacto que tiene la danza en las personas de todas las edades, mejora el
estado de ánimo, combate la depresión, inculca disciplina, además desarrolla y mejora
habilidades motrices y contribuye en mejorar la calidad de vida (Soljancic, 2011).
Vale la pena decir que la danza no solo transforma la salud y el estilo de vida
sino también influye grandemente en la cultura, acapara la diversidad en que se habita y
genera que el lenguaje artístico de pie al individuo a otras posibilidades de sentir, conocer
y vivir, además genera nuevos procesos y relaciones sociales. “Podríamos decir que el
arte se constituye como dimensión creadora y transformadora de la cultura” (Ministerio
de cultura, 2010).
Por otra parte en el 2010 el Ministerio de Cultura propone el compendio de las
políticas culturales en Colombia generando la política de danza, que propone la
importancia de la danza en la cultura haciendo hincapié en que en Colombia la danza es
vital, vigente y rica, con diversos géneros donde cada uno de ellos soportan y constituyen
las identidades culturales: lo nacional, lo popular, lo juvenil y lo urbano. Además propone
a Colombia como un país que baila y resalta la importancia de que las personas puedan
tener una experiencia cercana al arte para generar un proceso personal y así mismo
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fomentar una transformación cultural, ya que recalca que la danza es una potencia
transformadora de realidades.
Descripción del negocio
Obedeciendo a la importancia de tener experiencias en el arte, a la influencia
cultural y a los beneficios corporales y de la salud que ofrece y promueve la danza,
Dayana Sánchez con más de 4 años de experiencia siendo maestra de ballet, danza urbana
y contemporánea, también estudiante en curso del proyecto curricular Arte Danzario de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, propone la creación de la academia
Atelier Hope, que se especializará en llevar el bienestar por medio de la danza de manera
domiciliaria a los residentes de los conjuntos en Bogotá.
Dayana propone el nombre Atelier Hope que traduce taller de esperanza,
entendiendo Atelier como el espacio creativo del artista desde un enfoque artesanal, una
especie de templo donde se juntan todos los elementos que pueden intervenir en el
proceso creador: las materias primas, los utensilios de trabajo, la música de fondo, la
soledad, la inspiración, la creatividad o la frustración (Ferrera, 2019). Y Hope traduce
esperanza, este nombre nace con la idea de hacer de la academia el taller del artista que
con contacto físico directo lleva esperanza a los participantes de las clases, beneficiando
y mejorando el estilo de vida, además de influir de forma positiva en la sociedad y en la
cultura.
Primeramente se ofrece el servicio en el barrio el tunal donde Dayana vivió y
compartió más de 8 años, el sector se caracteriza por ser una “ciudad pequeña” cuenta
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con variedad de colegios, un parque metropolitano, un centro comercial, un hospital y
una biblioteca, además se caracteriza por tener un promedio de 25 conjuntos amplios, con
unos 7.500 apartamentos y un aproximado de 35.000 habitantes (Polo, 2019). El barrio
cuenta con una academia de danza cercana a la cual se puede llegar caminando, esta
ofrece enseñanza en danza tradicional y social, también cuenta con dos academias en
lugares aledaños al sector, para llegar a estas se debe recorrer mayores distancias,
haciendo uso de transporte, es por esto que Atelier Hope se quiere establecer como la
academia líder en el sector, brindando su propuesta de valor en donde los usuarios no
tengan que depender del clima, el transporte o de quien se encargue en llevar los niños a
las clases y todo esto porque las clases se desarrollarán en el conjunto residencial,
ofreciendo un servicio cómodo y con enseñanza de alta calidad, generando así un entorno
de confianza y cercanía para el usuario.
Ahora bien el servicio de las clases se realizara a domicilio, se quiere brindar a
los a los clientes los precios de una academia pero con esta modalidad, es más
beneficioso para el cliente no tener que desplazarse y tomar las clases a un menor precio
de lo que se acostumbra en las clases domiciliarias y con esta propuesta de valor se quiere
llegar a la mayoría de conjuntos en Bogotá, abarcando así una gran parte de la población,
que a diferencia de una academia establecida en un solo barrio no alcanzaría a tal
cobertura, esta idea se fundamenta en el contexto actual, teniendo en cuenta que como lo
afirma Cabrera (2018) “Más de una cuarta parte de los consumidores colombianos
afirma que busca productos que le hagan la vida más fácil y que sean convenientes de
utilizar”. Entre los consumidores está creciendo la demanda por conveniencia que ayuda
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a simplificar el trabajo de adquirir un servicio o un producto, se está en la era de lo
instantáneo, entre más fácil sea adquirirlo más demanda tendrá, por esto se afirma que es
una propuesta de alto valor poder llevar a los residentes de los conjuntos las clases con
profesionales en la danza y con un alto rango de experiencia, para brindar clases de
excelencia, no solo beneficiando a los clientes sino también al conjunto, porque este
obtendrá un porcentaje por el salón comunal donde se desarrollarán las clases.
Prosiguiendo con el tema y teniendo en cuenta los estudios obtenidos, se genera
el análisis y se hace hincapié en las acciones a realizar para que estas acciones tengan un
mayor impacto en el sector y así mismo mejorar las falencias vistas en las academias
aledañas, es por esto que Atelier hope propone la enseñanza de distintos géneros de danza
para fomentar una formación integral y poder abarcar la diversidad en la que se habita
con un amplio portafolio de clases, primeramente en los conjuntos se ofrecerá clases de
cortesía, así se le permite al cliente experimentar y decidir con que estilo quiere continuar
el aprendizaje, también ofertarán distintos programas para el público a partir de los tres
años de edad hasta el adulto mayor, las clases son divididas por edades para asegurar una
enseñanza de calidad y un progreso en los clientes.
Así también los distintos tipos de danza que ofrece la academia son: Ballet,
Danza contemporánea, Danza tradicional e internacional, Danza social y Danza urbana,
cada clase propone tener una experiencia única para el cliente, fomentando la búsqueda y
el desarrollo de la conciencia corporal por medio de clases de coreografía, de técnica
específica, trabajo en equipo, creación propia y dirigida, con esto se busca forjar una
formación integral para el cliente; las clases que propone Atelier Hope son grupales con
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mínimo 8 y máximo 15 personas esto para garantizar la calidad, así pues se propone un
programa semestral donde se imparten clases continuas en el periodo de tiempo de
febrero-junio y de julio-noviembre, también un programa vacacional dirigido a niños y
jóvenes donde en esta temporada puedan disfrutar de 3 clases a la semana, durante 3
semana, no solo de danza sino también de deporte y artes plásticas.
Recogiendo lo más importante hasta el momento y entendiendo el impacto que
tiene la danza en la salud, el cuerpo y la cultura, se crea una oportunidad de negocio para
Atelier hope, por tal motivo busca posicionarse como una de las mejores academias de
danza en Bogotá.
Estudio de mercado
Análisis de población
Para realizar el análisis de la población se decidió realizar una encuesta a
residentes de distintas partes de Bogotá (Ver anexo 1) para obtener información acerca
del rango de edad, los horarios más solicitados para las clases, el estilo de danza que más
demanda tiene, las mejores fechas para realizar el programa vacacional, entre otros, se
obtuvo el resultado de 23 residentes:
15
Figura 1
Resultados encuesta: Sexo.
El total de los encuestados son 23 personas, siendo la mayoría mujeres con un
porcentaje de 78% y una minoría del 22% son hombres, los programas de la academia
están enfocados para ambos sexos, en este orden de ideas se generará a corto plazo
publicidad y programas enfocados a atraer y llamar el interés de la parte masculina.
22%
78%
Sexo
Hombre Mujer
16
Figura 2.
Resultados encuesta: Edad.
El mayor número de personas rondan entre la edad de 24-28 años, es pertinente
crear programas y actividades que fomenten y concienticen a las nuevas generaciones al
desarrollo de la práctica de un arte, implementando programas que ayuden a captar el
interés del niño y el adulto mayor.
1 1
2
3 3
4
1
3
1 1 1 1 1
19años
21años
23años
24años
25años
26años
27años
28años
29años
30años
36años
39años
52años
Edad
17
Figura 3.
Resultados encuesta: Interesados.
El 70% de los encuestados está interesado en que los programas se implementen
para ellos, siendo el mayor número de edad entre 24-28 años afirmando la conclusión que
se obtuvo en la gráfica de edad. El 30% sugirió aplicar estos programas para los adultos
mayores y niños de su entorno, corroborando así la intención de crear los programas
dirigidos a los distintos grupos de edad para abarcar mayor población.
70%
30%
Estoy interesado en clases para
Mi Mis familiares y/o conocidos
18
Figura 4.
Resultados encuesta: Dispuestos a trasladarse.
La mayoría de las personas encuestadas o sea 78% están dispuestos a
desplazarse a un conjunto cercano para tomar la clase, acogiendo este resultado como una
oportunidad para dar a conocer y dar comienzo a los programas de la academia.
5
0 5 10 15 20
Estoy dispuesto a movilizarme a otroconjunto residencial para tomar la clase
NO
SI
19
Figura 5.
Resultados encuesta: Género de danza.
Observando la tendencia de los resultados, el estilo que registra mayor interés
del público es la danza contemporánea, convirtiéndose en el principal enfoque de la
academia, alternado con estilos como Hip Hop y rumba y zumba.
Ballet; 1
Danza contemporanea; 8
Hip-Hop; 5
Salsa; 2
Bachata; 2
Rumba y zumba; 5
Folclor colombiano; 1
Género de danza
20
Figura 6.
Resultados encuesta: Horarios.
En conclusión se ve la necesidad de ofertar primeramente 2 horarios uno en la
mañana a las 9 am y el otro en la noche a las 7 pm, ya que es donde hay mayor interés y
con el tiempo se generarán distintos horarios según el conjunto lo requiera.
22%
9%
22%4%
30%
13%
Horario
09:00 A.M
10:00 A.M
4:00 P.M
5:00 P.M
7:00 P.M
8:00 P.M
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Figura 7.
Resultados encuesta: Inversión.
Observando la disposición a pagar de las personas, se comenzará con una cuota
mensual de $70.000 por cuatro clases al mes, es importante tener en cuenta que los
precios también podrán variar según la demanda de las clases.
$300.000 4%
$200.000 4%
$130.000 4%
$120.000 18%
$100.000 9%
$80.000 4%
$70.000 18%
$60.000 9%
$50.000 17%
$40.000 4% $25.000
9%
Inversión
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Figura 8.
Resultados encuesta: Vacacional.
Por disposición de las personas encuestadas, el vacacional se realizara en las
fechas del 25 nov al 11 de diciembre, dando al cliente la posibilidad de escoger participar
de 2 o 3 semanas del vacacional.
A partir de los resultados se concluye diseñar un plan estratégico para
promocionar los programas dirigidos a niños y adultos mayor, y así fortalecer este
programa y llegar a más personas, además se fomentará los programas para el sexo con
mayor interés es decir las mujeres, buscando que la publicidad sea más llamativa junto
con facilidades de pago y añadiendo promociones para que más mujeres se unan, también
por sugerencia de los encuestados, en mediano plazo se desarrollará un programa de
10
7
1
3
Interesados en elvacacional
25-nov 02-dic 06-ene
Vacacional
Fecha interesados en el vacacional
23
estimulación temprana para bebes junto con sus madres, Cabe resaltar que en las jornadas
de inscripción que se llevaran a cabo, se les realizara a los interesados esta misma
encuesta para ampliar el estudio de mercadeo e ir haciendo los programas más
convenientes para el cliente.
Análisis de la competencia
Tabla 1.
Géneros dancísticos ofrecidos en academias del sector y en clases a domicilio.
Academia
Rumba
y
Zumba
Ballet
Danza
Urbana
Danza
contemporánea
Danza
social
Danza
tradicional
Barrio
Escuela de
baile Move
SI
SI
NO
NO
SI
NO
Alquería
Ritmo vivo
SI
SI
SI
NO
SI
NO
Restrepo
América
danza
NO
NO
NO
NO
SI
SI
Tunal
Academia
Rumba
y
Zumba
Ballet
Danza
Urbana
Danza
contemporánea
Danza
social
Danza
tradicional
Barrio
Tus clases
SI
SI
SI
SI
SI
NO
domicilio
24
KHZ
Entrenamientos
SI
SI
NO
NO
SI
NO
domicilio
Tu baile
SI
SI
SI
SI
SI
SI
domicilio
Los datos se recolectaron en noviembre del 2020, se realizó una búsqueda
exhaustiva de academias aledañas al barrio el tunal, además de academias y plataformas
que ofrecieran clases a domicilio, esta búsqueda se ejecuta vía física y por medio virtual,
también se deduce que la manera más sencilla y asequible de obtener los datos e
información de las academias fue por medio de las redes sociales, en la mayoría de las
academias se evidencia la información relevante como el portafolio de clases que ofrecen
y los precios de las mismas, por medio de este análisis Atelier Hope toma la información
para la construcción de su organización publicitaria y presupuesto, con el fin de crear
sistemas de fácil acceso y precios competitivos en el sector.
Tabla 2.
Precios, academias del sector y a domicilio.
Academia
Matricula
Mensualidad
Escuela de baile Move
$20.000
$70.000
Ritmo vivo
$30.000
$80.000
25
America danza
$20.000
$70.000
Academia
Matricula
Mensualidad
Tus clases
0
Precio minimo $112.000
KHZ entrenamientos
0
$140.000
Tu baile
$260.000
Las conclusiones que se formulan a partir de obtener esta información son:
Atelier hope brindará un amplio portafolio de clases que la mayoría de academias del
sector no ofrece y que en las encuestas realizadas se muestra gran interés por estos estilos
como lo son: Danza contemporánea, danza urbana y tradicional, además con las
academias que ofrecen clases a domicilios se analiza que su costo es mucho más alto que
el que Atelier Hope se propone a ofrecer, así que se ofertan los precios de academia pero
a modo de domicilio, el punto a favor es que Atelier Hope no cobrará matricula y la
mensualidad será más económica de las academias que llevan clases domiciliarias, se
brindara el precio de una academia pero con el beneficio de no desplazarse, generando
comodidad y liberando al cliente de la preocupación por el traslado de su hogar para
tomar las clases.
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Análisis de oportunidades
Tabla 3.
Matriz DOFA.
FORTALEZAS
• Precios competitivos.
• Comodidad de los clientes al no tener que
trasladarse para tomar las clases.
• Proveer a niños, jóvenes y adultos un medio para
invertir su tiempo libre en arte.
• Amplio portafolio de tipos de danza.
• Clases de excelencia y alta calidad para toda la
familia.
DEBILIDADES
• Bajo posicionamiento en el mercado mientras es
reconocida.
• Espacios y pisos no adecuados.
• No tener comunicación directa con los clientes sino
con el administrador.
• Dependerá de las políticas de los administradores
si dan acceso o no a personas de los conjuntos
aledaños para tomar las clases
OPORTUNIDADES
• Realizar publicidad en páginas web y de forma
física para conseguir un mejor posicionamiento.
• Por medio de encuestas identificar la demanda
de géneros de danza, horarios.
• Por medio del beneficio de llevar a un amigo a
las clases cada dos meses llegar a más
personas, generando nuevas inscripciones y
teniendo la posibilidad de expansión.
.
AMENAZAS
• Una pandemia a nivel mundial que genere
crisis económica afectando a los ciudadanos y
como las clases de danza no son
indispensables decidan prescindir de ellas.
• La administración del conjunto se niegue a
arrendar el salón comunal.
• El salón comunal de los conjuntos residenciales
no se encuentre disponible.
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Con respecto a la matriz DOFA se puede concluir que Atelier Hope debe ofrecer los
servicios no sólo a los administradores, sino también a los residentes por medio de
publicidad virtual y física, además debe realizar campañas de inscripción ya que se puede
presentar la situación que el administrador no muestre interés por el proyecto, en cambio
un padre de familia, un adulto mayor o los residentes si lo estén, así mismo es
fundamental invertir en publicidad para dar un mejor alcance y reconocimiento a la
academia. Por otro lado, con el fin de contrarrestar la debilidad del espacio y el piso no
adecuado, se invertirá en materiales para las clases como tapetes de yoga, para los niños
aros y cintas, con lo que se puede generar un ambiente más ameno y seguro.
Estrategias de venta
Buscando el posicionamiento de la empresa se crean estrategias para la
venta del servicio, teniendo claro que el público objetivo son los residentes del conjunto
ya que atelier hope creará grupos y clases dirigidas a todas las edades, así que el objetivo
es atraer a los padres para que inscriban a sus hijos, como también a los adultos y adultos
mayores para que ellos también tomen clase. Primeramente para ofrecer este servicio hay
un filtro que es el administrador del conjunto, por medio de él se expone el proyecto, para
luego con el aval, hacer publicidad y llegar directamente al público objetivo.
Esta es la propuesta que se lleva a los conjuntos residenciales (ver anexo 2 y3)
en ella se detalla a quien van dirigidas las clases, lo que se incluye en ellas, los estilos de
danza que se ofrecen, las edades a las que van dirigidas, el precio y los beneficios para
los clientes, esta se estructura para llevar a los conjuntos residenciales específicamente a
28
los administradores, donde se detalla y se expone el proyecto; también se crea la
publicidad para los residentes (ver anexo 4) diseñada para colocar en partes estratégicas
del conjunto, si es posible en cada bloque de apartamentos, así se busca llamar la
atención de los posibles clientes en el conjunto residencial siendo de fácil acceso para
ellos.
Además para promover el nombre de la academia y el servicio que ofrece se
realizarán volantes que se repartirán alrededor de los conjuntos residenciales, con esto es
factible que los propios residentes puedan tener la información de primera mano y por
medio de esta demostrar los principales beneficios de la danza para que los clientes se
motiven y quieran inscribirse a las clases, también se generarán campañas de inscripción
en la entrada de los conjuntos residenciales, para que las personas que tienen dudas o
quieran más información del proyecto puedan estar bien informadas, así mismo se
aprovechará este espacio para la realización de encuestas generando así un amplio estudio
de mercadeo, este es un paso de implementación que se realizará durante 3 meses
seguidos así se proponen en el cronograma de actividades (tabla 5), el motivo de realizar
estas acciones continuamente durante el tiempo programado es dar a conocer al academia
y tener mayor alcance en los distintos conjuntos residenciales de Bogotá, ampliando así
su visibilidad y reconocimiento, también se estima una fecha límite para generar alianzas
con los conjuntos residenciales después de realizar las acciones publicitarias, esto para
concretar las clases estipuladas y si no se genera la alianza seguir llevando la publicidad a
mas conjuntos residenciales.
29
Tabla 4.
Redes sociales, academias del sector y a domicilio.
Academias
Página Web
Escuela de baile
Move
SI
SI
SI
Ritmo vivo
SI
SI
SI
America danza
SI
SI
SI
Tus clases
SI
SI
SI
KHZ
entrenamientos
NO
SI
SI
Tu baile
SI
SI
SI
Las redes sociales serán fundamentales para Atelier Hope esto se concluye a
partir de la información obtenida de las academias aledañas, cuando se brinda publicidad,
fotos de los maestros y las clases por medio de estas redes, se brinda confianza en la
calidad del servicio y facilita la cercanía al cliente, en cambio cuando las redes sociales
son olvidadas no se genera confianza; Sumando a esto que es la era de lo digital la
mayoría de personas invierte en el celular por lo menos 3 horas del día (Jorge, 2019) es
de mucha importancia crear la página web y las redes sociales de la academia ya que por
este medio se puede realizar publicidad paga y tener un mayor alcance a los ciudadanos
30
de toda Bogotá, ampliando los canales de información y los posibles clientes para la
academia.
A propósito en investigaciones se formula que la publicidad física y virtual
están muy bien posicionadas en general, ambas generan diferentes reacciones en el
consumidor, los medios virtuales son mejores para llamar la atención del consumidor,
pero los medios físicos causan sensaciones y promueven el deseo inconsciente de
consumir (Cora, Publicidad física vs Publicidad digital, 2015) por esta razón se usaran los
dos medio publicitarios el físico y el virtual, para generar distintas reacciones en los
consumidores y tener mayor posibilidad de clientes, para realizar esta publicidad es
necesario tener el logo establecido junto con el diseño de las redes, los volantes y las
tarjetas, por esto se plantea realizar estos diseños e impresiones el primer mes del
cronograma de actividades, así se tendrán los insumos para comenzar.
Para la fidelización de clientes Atelier hope cuenta con un precio competitivo en
el sector y muy estratégico caracterizado por brindar comodidad y facilidad a los clientes;
También se ofrecen descuentos si se inscriben 2 personas o más de la misma familia para
alivianar y generar menos gastos por familia y así fomentar más inscripciones en la
academia, se realizara descuentos por pago de 3 meses y 5 meses por adelantado, para
motivar y asegurar larga duración en los clientes. Además los clientes son un engranaje
fundamental en la academia por eso se obsequian detalles sencillos pero significativos
que los hagan sentir bien y los motiven a apropiarse de su proceso en la danza y también
de la academia, un ejemplo: reconocimiento de bienvenida, disciplina y permanencia.
(Libretas, calendarios, pelotas anti-estrés, cajita de dulces), se propone traer un
31
acompañante totalmente gratis a una clase cada 2 meses para alcanzar a más personas y
fomentar el crecimiento de la academia, también por medio de las redes sociales
circularán fotos y videos de las clases para la motivación de los clientes y publicidad de
la academia, por otra parte Atelier hope se caracterizará por la atención amable y brindar
a sus clientes una experiencia única en cada clase, asimismo en las clases para los niños y
jóvenes finalizando el semestre se tendrá la oportunidad de que los padres acompañen a
sus hijos a una clase para que así puedan observar y acompañar el proceso del niño.
Plan de implementación
Atelier hope primeramente será una empresa S.A.S unipersonal no cerrándose a
la posibilidad de tener socios en un futuro para fomentar su crecimiento, asimismo para
lograr la implementación de la empresa legalmente se registrara la información en los
formularios del RUES con el objetivo posterior de registrarlos en la Cámara de
Comercio de Bogotá, además se confirmó que ninguna empresa estuviera registrada con
el mismo nombre de Atelier Hope, para continuar con el proceso de registro se creará una
cuenta bancaria empresarial y para finalizar se obtendrá el Rut en la DIAN. Pasando a
otro asunto para dar comienzo a la empresa se necesita un capital de $726.000 (Tabla 6)
que se generará de los ahorros de Dayana Sánchez creadora de la academia, cabe añadir
que el contrato de los profesores y los conjuntos que realizan alianzas con atelier hope
será por prestación de servicios.
32
Tabla 5.
Cronograma de actividades.
Actividad Responsable ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Registro legal de la academia Dayana Sanchez
Creación de logo oficial Prisma print
Creación de página web
y redes sociales.
Prisma print
Creación de tarjetas y volantes. Prisma print
Promocionar la empresa en los
conjuntos.
Dayana Sánchez
Repartir volantes Dayana Sánchez
Jornadas de inscripción Dayana Sánchez
Plazo final para concretar alianzas
con los conjuntos residenciales
Dayana Sánchez
33
Financiación de la empresa
Con los grupos ya conformados para las clases, el pago del maestro dependerá
de la cantidad de alumnos inscritos, si hay el mínimo que son 8 alumnos el pago del
maestro será de $35.000 por clase, cuando suba la cantidad de personas a 11 por clase el
pago subirá a $45.000; Además para incrementar alianzas, reconocimiento y
posicionamiento de la academia se invertirá el 5% de las ganancias para publicidad cada
mes con el fin de generar más clientes. Por otro lado, se guardara en caja menor 5% de
las ganancias para cualquier tipo de inconveniente e improvisto que se pueda presentar en
la academia propiciando un orden financiero evitando que cuando ocurra un imprevisto
no haya como arreglarlo, además se invertirá un 5% mensuales en la fidelización del
cliente, para invertir en obsequios, reconocimientos de permanencia, nuevas
inscripciones, logros alcanzados y también para materiales de clase, teniendo en cuenta
estos rubros se crea las siguientes tablas de presupuesto.
34
Tabla 6.
Presupuesto de gestión e implementación.
Presupuesto de Gestión e implementación
Gastos preoperativos Registro de empresa en Cámara de Comercio de Bogotá
$ 36.000
Gastos administrativos Publicidad en redes sociales $100.000
Arriendo salón comunal $ 120,000
Capital de trabajo Representación $ 100,000
Docente Ballet $ 35,000
Docente Danza Contemporánea $ 35,000
Docente Danza Social $ 35,000
Docente Danza Urbana $ 35,000
Docente de Rumba y Zumba $ 35,000
Docente Danza Tradicional Nacional e Internacional
$ 35,000
Inversiones Creación del logo de la empresa $70.000
Impresión de tarjetas y volantes $90.000
Total $ 726,000
Para dar pie a la implementación de la empresa se debe tener un capital de
$726.000 esto para suplir la publicidad, el registro de la empresa, las clases de cortesía y
el arriendo del salón comunal contando que por clase cueste $20.000, también los
uniformes de los docentes en este momento no aplica para dar comienzo, cuando se
cuente con más ingresos y maestros se implementará.
35
Tabla 7.
Gastos de funcionamiento.
Plan de operaciones
Gastos mensuales de funcionamiento.
Fijos Representación $ 100,000
Docente Ballet $ 140,000
Docente Danza Contemporánea $ 140,000
Docente Danza Social $ 140,000
Docente Danza Urbana $ 140,000
Docente de Rumba y Zumba $ 140,000
Docente Danza Tradicional Nacional e Internacional $ 140,000
Parafiscales 9% de nómina $ 84,600
Aportes régimen contributivo 12.5% de nómina $ 30,000
Arriendo salón communal $ 480,000
Variables Impuesto de Industria y Comercio 1.4% de ingresos $ 29,400
Publicidad 5% de ingresos $ 105,000
Caja menor 5% de ingresos $ 105,000
Imprevistos 5% de ingresos $ 105,000
Total $ 1,879,000
En los gastos de funcionamiento se propone los gastos mensuales de la empresa, se
tiene para estos gastos el ideal del presupuesto de cuatro clases al mes por los 6 géneros
de danza que ofrece atelier hope, así mismo con el mínimo de estudiantes que es 8
alumnos por clase, para el aporte de régimen contributivo solo se implementará para el
36
representante que también cumple labor como maestro, los maestros externos deben
cotizar de manera independiente sus aportes a EPS, fondo de pensiones y ARL,
demostrando esto, mes a mes, a través del certificado de pago.
Según lo encontrado en las tablas de relación de ingresos y egresos (ver anexo 6-
17), no es viable poner en funcionamiento la Academia con sólo cinco estudiantes en uno
o dos cursos, puesto que los gastos serían mayores a los ingresos. Si se va a trabajar con
el mínimo de estudiantes, es decir cinco estudiantes, tendrían que abrirse al menos tres
cursos para que la Academia no pierda dinero en el sostenimiento, no obstante, en este
panorama las ganancias serían mínimas ($6000). El equilibrio estaría en dos cursos con
ocho personas generando ganancias de $314.620 ahora bien las ganancias no serían
significativas, al mismo tiempo si se abre un curso con doce alumnos este genera una
ganancia similar e implicaría menos tiempo de trabajo; Según lo encontrado en las tablas
(a partir de la tabla 24) la relación de ingresos y egresos, se aumenta $10.000 al pago del
docente por clase siendo un total de $45.000. El funcionamiento ideal máximo de la
empresa hasta ahora pensado, pero que puede ser más grande con el tiempo. Este sería
quince estudiantes inscritos en seis cursos, dejando ganancias de $3,353,100 mensuales a
la empresa, además se concluye que la cantidad mínima para que las clases sean viables
debe ser de 8 personas y que es más eficiente tener más alumnos en una clase, que
muchas clases con pocos alumnos.
37
Resultados Esperados
Ser una de las academias de danza más reconocida en Bogotá, caracterizada por
su propuesta de valor de brindarle al cliente facilidad y simplicidad en el servicio
llevando las clases a domicilio, además por hacer de cada clase una experiencia única a
sus alumnos, con trato cálido y humano, se contará con los mejores profesores que dictan
las clases con la más alta calidad, pasión y excelencia, brindando procesos significativos
a los niños, jóvenes y adultos, fomentando así un desarrollo integro en nuestros clientes,
por medio de estos procesos se influenciará y se beneficiará la calidad de vida de las
personas no solo brindando un aprendizaje si no un bienestar para la salud; también a
medida del tiempo se dará apertura a otras ramas del trabajo artístico y corporal con
distintos cursos de deporte, música, teatro y artes plásticas, con el objetivo de ampliar
cada vez más el portafolio de clases que abarca atelier hope y así cubrir más necesidades
y gustos de los clientes, se tendrá convenio con al menos 35% de los conjuntos en la
ciudad, generando empleo a un mínimo de 25 de personas que puedan sustentarse y
sostenerse solo con atelier hope, también con las personas interesadas se creara un grupo
de competencia en la danza de interés de las personas con el que se permita entrenar de
forma profesional, asimismo se espera llegar y abarcar una gran cantidad de población
con los programas que se ofrecen, que buscan influir en la comunidad positivamente
permitiéndoles a las personas invertir su tiempo en nuevas experiencias que desarrollan
habilidades motrices y fomentan bienestar en la calidad de vida mediante un arte.
38
Lista de referencias
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EL ESTADO DE ANIMO Y AUTOESTIMA DE PERSONAS ADULTAS.
39
Anexos
Anexo 1. Encuesta para los residentes
40
41
42
43
Anexo 2. Propuesta enviada a los conjuntos
44
Anexo 3. Propuesta de clases y precios
45
Anexo 4. Publicidad
46
Anexo 5. Logo
47
Anexo 6. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 5 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
5 $ 350,000 $ 700,000 $ 1,050,000 $ 1,400,000 $ 1,750,000 $ 2,100,000
Proyección egresos
Representación $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente $ 140,000 $ 280,000 $ 420,000 $ 560,000 $ 700,000 $ 840,000
Parafiscales $ 21,600 $ 34,200 $ 46,800 $ 59,400 $ 72,000 $ 84,600
Aportes régimen contributivo
$ 30,000 $ 47,500 $ 65,000 $ 82,500 $ 100,000 $ 117,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 4,900 $ 9,800 $ 14,700 $ 19,600 $ 24,500 $ 29,400
Publicidad $ 17,500 $ 35,000 $ 52,500 $ 70,000 $ 87,500 $ 105,000
Caja menor $ 17,500 $ 35,000 $ 52,500 $ 70,000 $ 87,500 $ 105,000
Imprevistos $ 17,500 $ 35,000 $ 52,500 $ 70,000 $ 87,500 $ 105,000
Total $ 429,000 $ 736,500 $ 1,044,000 $ 1,351,500 $ 1,659,000 $ 1,966,500
GANANCIAS -$ 79,000 -$ 36,500 $ 6,000 $ 48,500 $ 91,000 $ 133,500
48
Anexo7. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 6 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
6 $ 420,000 $ 840,000 $ 1,260,000 $ 1,680,000 $ 2,100,000 $ 2,520,000
Proyección egresos
Representación $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente $ 140,000 $ 280,000 $ 420,000 $ 560,000 $ 700,000 $ 840,000
Parafiscales $ 21,600 $ 34,200 $ 46,800 $ 59,400 $ 72,000 $ 84,600
Aportes régimen contributivo
$ 30,000 $ 47,500 $ 65,000 $ 82,500 $ 100,000 $ 117,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 5,880 $ 11,760 $ 17,640 $ 23,520 $ 29,400 $ 35,280
Publicidad $ 21,000 $ 42,000 $ 63,000 $ 84,000 $ 105,000 $ 126,000
Caja menor $ 21,000 $ 42,000 $ 63,000 $ 84,000 $ 105,000 $ 126,000
Imprevistos $ 21,000 $ 42,000 $ 63,000 $ 84,000 $ 105,000 $ 126,000
Total $ 440,480 $ 759,460 $ 1,078,440 $ 1,397,420 $ 1,716,400 $ 2,035,380
GANANCIAS -$ 20,480 $ 80,540 $ 181,560 $ 282,580 $ 383,600 $ 484,620
49
Anexo 8. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 7 estudiantes.
.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
7 $ 490,000 $ 980,000 $ 1,470,000 $ 1,960,000 $ 2,450,000 $ 2,940,000
Proyección egresos
Representación $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente
$ 140,000 $ 280,000 $ 420,000 $ 560,000 $ 700,000 $ 840,000
Parafiscales
$ 21,600 $ 34,200 $ 46,800 $ 59,400 $ 72,000 $ 84,600
Aportes régimen contributivo
$ 30,000 $ 47,500 $ 65,000 $ 82,500 $ 100,000 $ 117,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 6,860 $ 13,720 $ 20,580 $ 27,440 $ 34,300 $ 41,160
Publicidad $ 24,500 $ 49,000 $ 73,500 $ 98,000 $ 122,500 $ 147,000
Caja menor $ 24,500 $ 49,000 $ 73,500 $ 98,000 $ 122,500 $ 147,000
Imprevistos $ 24,500 $ 49,000 $ 73,500 $ 98,000 $ 122,500 $ 147,000
Total $ 451,960 $ 782,420 $ 1,112,880 $ 1,443,340 $ 1,773,800 $ 2,104,260
GANANCIAS $ 38,040 $ 197,580 $ 357,120 $ 516,660 $ 676,200 $ 835,740
50
Anexo 9. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 8 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
8 $ 560,000 $ 1,120,000 $ 1,680,000 $ 2,240,000 $ 2,800,000 $ 3,360,000
Proyección egresos
Representación
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente
$ 140,000 $ 280,000 $ 420,000 $ 560,000 $ 700,000 $ 840,000
Parafiscales
$ 21,600 $ 34,200 $ 46,800 $ 59,400 $ 72,000 $ 84,600
Aportes régimen contributivo
$ 30,000 $ 47,500 $ 65,000 $ 82,500 $ 100,000 $ 117,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 7,840 $ 15,680 $ 23,520 $ 31,360 $ 39,200 $ 47,040
Publicidad $ 28,000 $ 56,000 $ 84,000 $ 112,000 $ 140,000 $ 168,000
Caja menor $ 28,000 $ 56,000 $ 84,000 $ 112,000 $ 140,000 $ 168,000
Imprevistos $ 28,000 $ 56,000 $ 84,000 $ 112,000 $ 140,000 $ 168,000
Total $ 463,440 $ 805,380 $ 1,147,320 $ 1,489,260 $ 1,831,200 $ 2,173,140
GANANCIAS $ 96,560 $ 314,620 $ 532,680 $ 750,740 $ 968,800 $ 1,186,860
51
Anexo 10. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 9 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
9 $ 630,000 $ 1,260,000 $ 1,890,000 $ 2,520,000 $ 3,150,000 $ 3,780,000
Proyección egresos
Representación
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente
$ 140,000 $ 280,000 $ 420,000 $ 560,000 $ 700,000 $ 840,000
Parafiscales
$ 21,600 $ 34,200 $ 46,800 $ 59,400 $ 72,000 $ 84,600
Aportes régimen contributivo
$ 30,000 $ 47,500 $ 65,000 $ 82,500 $ 100,000 $ 117,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 8,820 $ 17,640 $ 26,460 $ 35,280 $ 44,100 $ 52,920
Publicidad $ 31,500 $ 63,000 $ 94,500 $ 126,000 $ 157,500 $ 189,000
Caja menor $ 31,500 $ 63,000 $ 94,500 $ 126,000 $ 157,500 $ 189,000
Imprevistos $ 31,500 $ 63,000 $ 94,500 $ 126,000 $ 157,500 $ 189,000
Total $ 474,920 $ 828,340 $ 1,181,760 $ 1,535,180 $ 1,888,600 $ 2,242,020
GANANCIAS $ 155,080 $ 431,660 $ 708,240 $ 984,820 $ 1,261,400 $ 1,537,980
52
Anexo 11. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 10 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
10 $ 700,000 $ 1,400,000 $ 2,100,000 $ 2,800,000 $ 3,500,000 $ 4,200,000
Proyección egresos
Representación
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente
$ 140,000 $ 280,000 $ 420,000 $ 560,000 $ 700,000 $ 840,000
Parafiscales
$ 21,600 $ 34,200 $ 46,800 $ 59,400 $ 72,000 $ 84,600
Aportes régimen contributivo
$ 30,000 $ 47,500 $ 65,000 $ 82,500 $ 100,000 $ 117,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 9,800 $ 19,600 $ 29,400 $ 39,200 $ 49,000 $ 58,800
Publicidad $ 35,000 $ 70,000 $ 105,000 $ 140,000 $ 175,000 $ 210,000
Caja menor $ 35,000 $ 70,000 $ 105,000 $ 140,000 $ 175,000 $ 210,000
Imprevistos $ 35,000 $ 70,000 $ 105,000 $ 140,000 $ 175,000 $ 210,000
Total $ 486,400 $ 851,300 $ 1,216,200 $ 1,581,100 $ 1,946,000 $ 2,310,900
GANANCIAS $ 213,600 $ 548,700 $ 883,800 $ 1,218,900 $ 1,554,000 $ 1,889,100
53
Anexo 12. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 11 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
11 $ 770,000 $ 1,540,000 $ 2,310,000 $ 3,080,000 $ 3,850,000 $ 4,620,000
Proyección egresos
Representación $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente $ 180,000 $ 360,000 $ 540,000 $ 720,000 $ 900,000 $ 1,080,000
Parafiscales $ 25,200 $ 41,400 $ 57,600 $ 73,800 $ 90,000 $ 106,200
Aportes régimen contributivo
$ 35,000 $ 57,500 $ 80,000 $ 102,500 $ 125,000 $ 147,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 10,780 $ 21,560 $ 32,340 $ 43,120 $ 53,900 $ 64,680
Publicidad $ 38,500 $ 77,000 $ 115,500 $ 154,000 $ 192,500 $ 231,000
Caja menor $ 38,500 $ 77,000 $ 115,500 $ 154,000 $ 192,500 $ 231,000
Imprevistos $ 38,500 $ 77,000 $ 115,500 $ 154,000 $ 192,500 $ 231,000
Total $ 546,480 $ 971,460 $ 1,396,440 $ 1,821,420 $ 2,246,400 $ 2,671,380
GANANCIAS $ 223,520 $ 568,540 $ 913,560 $ 1,258,580 $ 1,603,600 $ 1,948,620
54
Anexo 13. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 12 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
12 $ 840,000 $ 1,680,000 $ 2,520,000 $ 3,360,000 $ 4,200,000 $ 5,040,000
Proyección egresos
Representación $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente $ 180,000 $ 360,000 $ 540,000 $ 720,000 $ 900,000 $ 1,080,000
Parafiscales $ 25,200 $ 41,400 $ 57,600 $ 73,800 $ 90,000 $ 106,200
Aportes régimen contributivo
$ 35,000 $ 57,500 $ 80,000 $ 102,500 $ 125,000 $ 147,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 11,760 $ 23,520 $ 35,280 $ 47,040 $ 58,800 $ 70,560
Publicidad $ 42,000 $ 84,000 $ 126,000 $ 168,000 $ 210,000 $ 252,000
Caja menor $ 42,000 $ 84,000 $ 126,000 $ 168,000 $ 210,000 $ 252,000
Imprevistos $ 42,000 $ 84,000 $ 126,000 $ 168,000 $ 210,000 $ 252,000
Total $ 557,960 $ 994,420 $ 1,430,880 $ 1,867,340 $ 2,303,800 $ 2,740,260
GANANCIAS $ 282,040 $ 685,580 $ 1,089,120 $ 1,492,660 $ 1,896,200 $ 2,299,740
55
Anexo 14. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 13 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
13 $ 910,000 $ 1,820,000 $ 2,730,000 $ 3,640,000 $ 4,550,000 $ 5,460,000
Proyección egresos
Representación
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente
$ 180,000 $ 360,000 $ 540,000 $ 720,000 $ 900,000 $ 1,080,000
Parafiscales
$ 25,200 $ 41,400 $ 57,600 $ 73,800 $ 90,000 $ 106,200
Aportes régimen contributivo
$ 35,000 $ 57,500 $ 80,000 $ 102,500 $ 125,000 $ 147,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 12,740 $ 25,480 $ 38,220 $ 50,960 $ 63,700 $ 76,440
Publicidad $ 45,500 $ 91,000 $ 136,500 $ 182,000 $ 227,500 $ 273,000
Caja menor $ 45,500 $ 91,000 $ 136,500 $ 182,000 $ 227,500 $ 273,000
Imprevistos $ 45,500 $ 91,000 $ 136,500 $ 182,000 $ 227,500 $ 273,000
Total $ 569,440 $ 1,017,380 $ 1,465,320 $ 1,913,260 $ 2,361,200 $ 2,809,140
GANANCIAS $ 340,560 $ 802,620 $ 1,264,680 $ 1,726,740 $ 2,188,800 $ 2,650,860
56
Anexo 15. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 14 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
14 $ 980,000 $ 1,960,000 $ 2,940,000 $ 3,920,000 $ 4,900,000 $ 5,880,000
Proyección egresos
Representación
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente
$ 180,000 $ 360,000 $ 540,000 $ 720,000 $ 900,000 $ 1,080,000
Parafiscales
$ 25,200 $ 41,400 $ 57,600 $ 73,800 $ 90,000 $ 106,200
Aportes régimen contributivo
$ 35,000 $ 57,500 $ 80,000 $ 102,500 $ 125,000 $ 147,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 13,720 $ 27,440 $ 41,160 $ 54,880 $ 68,600 $ 82,320
Publicidad $ 49,000 $ 98,000 $ 147,000 $ 196,000 $ 245,000 $ 294,000
Caja menor $ 49,000 $ 98,000 $ 147,000 $ 196,000 $ 245,000 $ 294,000
Imprevistos $ 49,000 $ 98,000 $ 147,000 $ 196,000 $ 245,000 $ 294,000
Total $ 580,920 $ 1,040,340 $ 1,499,760 $ 1,959,180 $ 2,418,600 $ 2,878,020
GANANCIAS $ 399,080 $ 919,660 $ 1,440,240 $ 1,960,820 $ 2,481,400 $ 3,001,980
57
Anexo 16. Tabla Proyección de ingresos/egresos con 15 estudiantes.
Proyección ingresos
Número de estudiantes
Número de cursos abiertos
1 2 3 4 5 6
15 $ 1,050,000 $ 2,100,000 $ 3,150,000 $ 4,200,000 $ 5,250,000 $ 6,300,000
Proyección egresos
Representación
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Pago docente
$ 180,000 $ 360,000 $ 540,000 $ 720,000 $ 900,000 $ 1,080,000
Parafiscales
$ 25,200 $ 41,400 $ 57,600 $ 73,800 $ 90,000 $ 106,200
Aportes régimen contributivo
$ 35,000 $ 57,500 $ 80,000 $ 102,500 $ 125,000 $ 147,500
Arriendo salón comunal
$ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 320,000 $ 400,000 $ 480,000
Impuesto de Industria y Comercio
$ 14,700 $ 29,400 $ 44,100 $ 58,800 $ 73,500 $ 88,200
Publicidad $ 52,500 $ 105,000 $ 157,500 $ 210,000 $ 262,500 $ 315,000
Caja menor $ 52,500 $ 105,000 $ 157,500 $ 210,000 $ 262,500 $ 315,000
Imprevistos $ 52,500 $ 105,000 $ 157,500 $ 210,000 $ 262,500 $ 315,000
Total $ 592,400 $ 1,063,300 $ 1,534,200 $ 2,005,100 $ 2,476,000 $ 2,946,900
GANANCIAS $ 457,600 $ 1,036,700 $ 1,615,800 $ 2,194,900 $ 2,774,000 $ 3,353,100