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PLAN DE MEJORA CONTINUA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAN DE MEJORA CONTINUA
DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 147
CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
Zacatecas,07 de Noviembre de 2013
PLAN DE MEJORA CONTINUA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOSINDUSTRIAL Y DE SERVICIO No. 147 CCT 32DCT0001Z
PLAN DE MEJORA CONTINUA 2013 – 2014
Prolongación Iturbide s/n. Col. El Rosario, Jalpa, Zacatecas C.P. 99601, Tel. 4639553286 Email: [email protected]
30 DE OCTUBRE DE 2013
PRESENTACIÓN
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) se propone ser integral al incidir de manera simultánea y coordinada en todos los aspectos que contribuyen a incrementar las probabilidades de un aprendizaje pertinente y eficaz de los alumnos. Entre los aspectos relevantes para lograr los objetivos de la Reforma, se encuentra la gestión directiva de los centros escolares, al ser responsable de la coordinación de los elementos centrales que la constituyen, en especial, la aplicación de planes y programas de estudio renovados, el ejercicio de la docencia bajo el enfoque de competencias y la participación de los alumnos en formas de estudio centradas en el aprendizaje. La Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) la cual depende directamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las autoridades que las representan tienen el reto de elevar la calidad de la educación del tipo medio superior, ya que se han hecho diferentes esfuerzos para dar atención a las deficiencias que se tienen en los diferentes niveles de nuestro sistema educativo, en especial en los últimos que son los más relevantes, es decir la escuela; las aulas, los laboratorios y los talleres, que es donde se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. En el Centro de Estudios Tecnológicos industrial y se servicios No.147 entendemos que la pertenencia al SNB, en cierta medida, es un reconocimiento sustentado en evaluaciones confiablesa la buena calidad del plantel. El presente documento tiene el propósito de presentar un Plan de Mejora Continua que propone el desarrollo institucional del CETis No. 147, ubicado en Prolongación Iturbide s/n, Col. El Rosario en Jalpa, Zacatecas durante el ciclo escolar 2013-2014; con el fin de identificar prioridades para darles puntual atención con miras a mejorar la calidad educativa y además, cumplir con un requisito fundamental para permanecer en el SNB y seguir participando para ascender a la categoría nivel II1 en un plazo de un año. En primer lugar se presenta un diagnóstico donde se integran las diferentes necesidades detectadas en el plantel y,a partir de estas, se desarrollaron los programas de mejora integrados en el documento con las siguientes intenciones: mejorar los servicios educativos que se imparten en el plantel, reducir el Abandono Escolar, el Snb y la Cobertura.
1ACUERDO número 2/CD/2009, por el que se establecen las reglas para el ingreso, permanencia y salida del Sistema Nacional de
Bachillerato, 26 de agosto de 2009.
Política de calidad Formar y desarrollar integralmente a los educandos del Sistema de Educación Tecnológica Industrial, en donde se manifieste el avance y desarrollo tecnológico, la experiencia del personal docente, técnico, administrativo y directivo, reforzando los valores que los motiven a la calidad, creatividad y la mejora continua en los procesos institucionales para la satisfacción de nuestros clientes. Dentro de este contexto, el CETIs No. 147 delimita con la participación del personal que lo integra; la misión, visión y valores propios, siendo estos los siguientes: Misión
Formar técnicos competitivos, agentes de cambio que demanda el sector productivo y educativo; comprometido con la sociedad y el desarrollo sustentable del país. Visión
Ser una institución acorde a los avances científicos y tecnológicos, formadora de individuos creativos y emprendedores, capaces de generar mejores formas de vida y convivencia social. Valores
Respeto, responsabilidad, trabajo en equipo, honestidad, lealtad, tolerancia, equidad, empatía.
ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 1
2. INTRODUCCIÓN 1
3. NORMATIVIDAD APLICABLE 2
4. DIAGNÓSTICO 3
4.1 Indicadores Académicos 4
4.1.1 Deserción 4
4.1.2 Aprobación 5
4.1.3 Eficiencia 7
4.1.4 Alumnos 8
4.1.5 Padres de Familia 8 9
4.2 4.3
Concreción de la RIEMS en el plantel Planta Docente y Aspectos Docentes
4.2.1 Capacitación 10
4.2.2 Certificación 11
4.2.3 Aspectos Docentes 12
4.4 Infraestructura y Equipamiento 13
4.3.1 Infraestructura 13
4.3.2 Equipamiento 14
4.3.3 Mantenimiento 15
4.5 Procesos y servicios Educativos 16
4.4.1 Procesos de plantel 16
4.4.2 Servicios educativos del plantel 16
4.6 Planes de Emergencia 17
4.5.1 Revisión por la dirección 17
4.5.2 Protección civil 17
5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 18
5.1 Análisis FODA 18
5.2 Procesos y/o Proyectos 24
6. PROGRAMAS DE MEJORA 25
6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 25
6.2 Proyecto “Abandono Escolar” 32
6.3 Proyecto “Cobertura” 40
7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 47
9
10
1
1. OBJETIVO
Liderar la integración de habilidades, conocimientos y actitudes entre la comunidad escolar, implementar las estrategias necesarias para la mejora de nuestro plantel en el marco del Sistema Nacional de Bachillerato, guiar la planeación e implementación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje por competencias, el desarrollo sano e integral de nuestros estudiantes, sin olvidar la importancia del acompañamiento del personal docente, administrar eficientemente los recursos del plantel, y el establecimiento de vínculos con el sector productivo, gubernamental, educativo y la sociedad Jalpense.
Nos corresponde la parte medular y el ser de nuestra institución, guiar, facilitar, crear un clima de aceptación en el alumno, respetar su individualidad, su diversidad, privilegiar la tolerancia y crear un clima de seguridad personal, nos colocará en este mundo cambiante como innovadores y vanguardistas, utilizar la información y las tecnologías como nuestros mejores aliados mejorará nuestra práctica, que va más allá de impartir conocimientos y facilitar el aprendizaje, ser maestro del CETis 147, implica la responsabilidad formadora y creadora de una mejor sociedad, que demanda individuos mejor preparados e indispensables, con valores esenciales para la convivencia.
Basado en el Acuerdo 449 “Competencias de Directivos”, por el que se establecen las competencias que definen el perfil del Director en los planteles de EMS, se propone este proyecto para la mejora del plantel. 2. INTRODUCCIÓN
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en el apartado III “México con Educación de Calidad”, impulsa una serie de objetivos y líneas de acción para fortalecer la educación del país; la educación debe impulsar las competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que incluye los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. Objetivo 3.1 “Desarrollar el potencial humano de los Mexicanos con educación de calidad”, Objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo”; Objetivo 3.3 “Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos”; Objetivo 3.4 “Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud”; Objetivo 3.5 “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Una sociedad con una buena educación tiene como consecuencia mayores posibilidades de empleo, autoempleo y creación de empleos, así la sociedad crecerá con proyectos sustentables y dirigidos al desarrollo del país evitando y reduciendo la violencia. Hemos de hacer de la educación un baluarte inexpugnable del espíritu de México.
Jaime Torres Bodet.
2
3. NORMATIVIDAD APLICABLE
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 38 Fracción VI.
Ley General de Educación
Artículo 12 Fracción XII y Artículo 14 Fracción VIII
Ley de Planeación
Artículos 9, 23 y 27
Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco
de diversidad, DOF del 26-09-2008.
Acuerdo 480 por el que se establecen los lineamientos para el Ingreso de Instituciones
Educativas al Sistema Nacional de Bachillerato, DOF del 23-01-2009.
Manual de Organización de la SEP
Artículo 29 Apartado 1.2.2 Párrafos 6 y 8
Manual de Organización de los planteles de la DGETI
Guía del Director
Programa de Actualización y Profesionalización Directiva
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, DOF del 13-03-
2002.
Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental,
DOF del 11-06-2002.
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, DOF del 28-12-1963.
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal al Servicio de la
SEP, 1946.
Manual para evaluar planteles que solicitan ingresar al Sistema Nacional de
Bachillerato versión 3.0, 27 de junio de 2013.
3
4. DIAGNÓSTICO
EL CETis No. 147 es un plantel que pertenece a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, se encuentra ubicado en la calle prolongación Iturbide s/n, colonia el Rosario en Jalpa, Zacatecas. El personal que integramos este plantel somos: 53, 6 en el área de intendencia, 13en el área de Administrativos,32 Docentes (de los cuales 1 tiene plaza administrativa y de Docente), algunos también cubren puestos Administrativos y Directivos. Haciendo referencia a los indicadores en atención a la demanda educativa, atención y cobertura, en el CETis No.147 tenemos que en el ciclo anterior 2012-2013 el Crecimiento de la Matricula fue de un .81% en Atención a la Demanda el 100%, con respecto a la infraestructura que tenemos en nuestro plantel en Alumnos por Salón de Clase es del 35.42, referente a la Utilización de la Capacidad Física del Plantel se usa el 66.13%. En los procesos escolares y eficiencia interna los indicadores manejan: que la Deserción Total fue del 7.25%, la Promoción de 59.72%, y la Aprobación del 80.49%, además los Alumnos en PrácticasProfesionales el 92.20%, nuestros alumnos en Servicio Social el indicador es del 100%, con respecto al Número de Alumnos por Docente es del 15.50%. En el indicador de la Eficiencia Terminal es del 62.4%, en Alumnos por grupo del 29.2%, con respecto a los recursos materiales del plantel, equipamiento, tenemos que el número de Alumnos por Computadora con Acceso a Internet es del 6.12%, y en el caso de los Docentes por Computadora con Acceso a Internet es del 3.55%, con respecto a los Libros por Alumno son de 2.54%, mientras que en el área de recursos humanos y actividades de desarrollo y formación, el Personal Docente Titulado (Educación Superior) es del 93.75%, en referencia a la Actualización del Personal Docente es de un 78.13%, así mismo los Docentes con formación profesional acorde a la asignatura que imparten es del 87.50% y los Docentes Frente a Grupo es del 100%, en el indicador de las iniciativas para la mejora del aprendizaje, la Participación de Docentes en la Planeación Curricular es del 100%, Docentes que Diseñan Secuencias Didácticas son el 93.75%, nuestros Alumnos con Tutorías son del 99.60%, finalmente en relación con los padres de familia se ha dado que los Padres de familia que asistieron a reuniones fue del 63.80%.
Con respecto a la Prueba Enlace en nuestro plantel tenemos que los alumnos evaluados han sido los siguientes: Alumnos en nivel excelente en la prueba enlace en habilidad lectora fue del 7.28, alumnos en nivel bueno fue del 70.19%; en habilidad matemática tenemos el resultado del 33.11% de alumnos en el nivel excelente y un 28.48% en el nivel bueno, superando año con año desde el 2008 las metas propuestas.
4
4.1 Indicadores Académicos
4.1.1 Deserción
En los últimos años se ha trabajado para combatir la deserción, es prioritario lograr un avance significativo, se pretende seguir disminuyendo la deserción. La meta es disminuir la deserción y se propone lograr un 7%.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0,47 20,25 17,56 8,33 7,25
VESPERTINO
PLANTEL 0,47 20,25 17,56 8,33 7,25
DESERCIÓN TOTAL
0
5
10
15
20
25
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Estadística de deserción en primer semestre
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 10,53 10,97 10,06 1,42 4,65
VESPERTINO
PLANTEL 10,53 10,97 10,06 1,42 4,65
DESERCIÓN TOTAL (PRIMER SEMESTRE)
0
2
4
6
8
10
12
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
5
1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B
MATUTINO 190 145 115 164 129 107 224 156 138 193 151 138 226 172 157 187 170 154 182 172 138 177 170 138 182 156 157 174 145 154
VESPERTINO
PLANTEL 190 145 115 164 129 107 224 156 138 193 151 138 226 172 157 187 170 154 182 172 138 177 170 138 182 156 157 174 145 154
TURNO
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2008-2009
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2009-2010
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
0
50
100
150
200
250
1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B 1° B 3° B 5° B 2° B 4° B 6° B
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Estadística de deserción segundo semestre.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 11,59 19,17 8,02 11,86 8,09
VESPERTINO
PLANTEL 11,59 19,17 8,02 11,86 8,09
DESERCIÓN TOTAL (SEGUNDO SEMESTRE)
0
5
10
15
20
25
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.1.2 Aprobación
La aprobación se comporta de una manera equilibrada, se pretende subir el porcentaje de aprobación ya que este afecta directamente a la promoción y a la eficiencia terminal. La meta es aumentar el indicador a un 83%.
6
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 68,61 63,73 83,7 84,85 82,33
VESPERTINO
PLANTEL 68,61 63,73 83,7 84,85 82,33
APROBACIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Estadística del indicador de aprobación del primer semestre.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 78,45 69,65 80,89 82,03 78,87
VESPERTINO
PLANTEL 78,45 69,65 80,89 82,03 78,87
APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
7
Estadística de aprobación segundo semestre.
4.1.3 Eficiencia
La eficiencia terminal hemos logrado aumentar considerablemente año con año, la meta es llegar incrementar la eficiencia a un 64% para este ciclo escolar.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 59,6 52,38 54,69 60,27 62,38
VESPERTINO
PLANTEL 59,6 52,38 54,69 60,27 62,38
EFICIENCIA TERMINAL
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 80,95 61,96 88,38 88,35 81,95
VESPERTINO
PLANTEL 80,95 61,96 88,38 88,35 81,95
APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
8
4.1.4 Alumnos
En el indicador de atención a la demanda seguiremos trabajando para que todo alumno que solicite el ingreso a nuestro plantel y cumpla con los requisitos del sistema, tenga un lugar asegurado.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 99,2 100 100
VESPERTINO
PLANTEL 100 100 99,2 100 100
ATENCIÓN A LA DEMANDA
98,8
99
99,2
99,4
99,6
99,8
100
100,2
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.1.5 Padres de familia
La meta es lograr que más padres de familia acudan a las reuniones para informar del avance académico de sus hijos, la meta es llegar a un 70% de asistencia en este ciclo.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 61,8 67,19 53,76 63,38 63,8
VESPERTINO
PLANTEL 61,8 67,19 53,76 63,38 63,8
PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
9
4.2 Concreción de la RIEMS en el plantel
En concordancia con el Acuerdo 4422 que establece en el cuarto nivel de concreción curricularque compete al salón declases y que se encuentra en el terreno de las decisiones del docente. En este sentido, se ha concretado de manera institucional la adopción del nuevo modelo curricular en donde se promueve la formación de competencias; casi todos los docentes adoptan una visión constructivista en el proceso educativo, en donde el 93.75% de ellos diseñan secuencias didácticas a tiempo y donde también existen docentes que aunque sí las diseñan, no llevan un seguimiento cabal de estas secuencias. La problemática se da ya que existe en algunos docentes una resistencia al cambio de una manera tradicional de impartir docencia a una en el que se favorezcan las actividades de investigación de los alumnos, el trabajo colaborativo, estudio de casos entre otros, que permitan la formación y evaluación por competencias. Aunado a esto, existe la problemática de la idoneidad docente, ya que solo un 87.50% de los docentes tienen un perfil profesional acorde a la asignatura que imparte, haciéndose imprescindible la reconversión de perfiles. En diciembre del año 2011 fuimos evaluados por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior(COPEEMS) el cual emitió el dictamen número 00143/2012 para nuestra institución como procedente para la categoría nivel III del SNB con vigencia a 03 de Febrero de 2014. Derivado de este dictamen, se emitieron observaciones y recomendaciones que es necesario también tomar en cuenta, y así poder promocionarnos al nivel II de este sistema donde se enfatizan aspectos como son: la incorporación de la asignatura de filosofía, generalizar procesos de heteroevaluación, garantizar los servicios de tutorías y orientación educativa, promoción de docentes en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) y Programa de Certificación Docente de Educación Media Superior CERTIDEMS, seguimiento de las planeaciones didácticas, idoneidad del docente para que concuerde su perfil profesional con las materias que imparte, actividades de formación continua, entre otras. La actualización del personal docentes es un factor importante y determinante para la RIEMS; el PROFORDEMS en sus modalidades de diplomado y especialización en competencias docentes, así como la Certificación docente, CERTIDEMS, se han convertido en la acción prioritaria para la actualización y la formación docente ya que tenemos plazo para ascender a la categoría nivel II del SNB.Realizar todas las acciones significativas para el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y profesionales en los estudiantes, así como la actualización docente, la acreditación y certificación en Profordems de aquellos docentes que tengan pendiente el proceso, además de dar seguimiento puntual a todas las tareas del docente en aula y con la entrega de su planeación, secuencias didácticas, métodos de evaluación, portafolios de evidencia, instrumentos de evaluación, uso de las tecnologías en apoyo a sus materias, ambientes de aprendizaje, y todo lo referente a la aplicación de la RIEMS en el aula.
2 Ibídem, Acuerdo 442, DOF 26 Septiembre 2008
10
4.3 Planta docente y aspectos docentes
4.3.1 Capacitación
Este indicador se muestra a la alza, por lo que la meta es superar el indicador y lograr que los docentes de nuevo ingreso obtengan la acreditación en PROFORDEMS y posteriormente la certificación y CERTIDEMS.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 39,39 18,18 6,25 59,38
VESPERTINO
PLANTEL 0 39,39 18,18 6,25 59,38
DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
0
10
20
30
40
50
60
70
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Esta meta depende en gran medida de la aceptación por parte de las instituciones que brindan el diplomado a los docentes de nivel medio superior, si son aceptados esta meta puede incrementar.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 33,33 0 14,29 14,29
VESPERTINO
PLANTEL 0 33,33 0 14,29 14,29
0
5
10
15
20
25
30
35
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
11
4.3.2 Certificación
La meta es lograr que los docentes acreditados se certifiquen en la convocatoria siguiente y eficientar el proceso enseñanza – aprendizaje en las aulas.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 9,09 31,25 43,75
VESPERTINO
PLANTEL 0 0 9,09 31,25 43,75
DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EMS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Promover la capacitación directiva acorde a sus funciones que desempeñan cada jefe de departamento. La meta es incrementar la capacitación.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 0 0 42,86
VESPERTINO
PLANTEL 0 0 0 0 42,86
CERTIFICACIÓN DIRECTIVA
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
12
4.3.3 Aspectos docentes
Se mantiene en promedio el número de alumnos por docente, esto permite un equilibrio y mejor atención.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 31,67 37,33 37,67 30,33 30,67
VESPERTINO
PLANTEL 31,67 37,33 37,67 30,33 30,67
ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO
0
5
10
15
20
25
30
35
40
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
Se aprecia que el 100% de los docentes hace su planeación curricular esto permite un mejor desempeño en el aula, la meta es seguir al 100%.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 73,33 80,65 96,55 100
VESPERTINO
PLANTEL 100 73,33 80,65 96,55 100
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
13
En este indicador se observa que ha aumentado y la meta es lograr llegue al 100%
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 86,21 73,33 96,77 89,66 93,75
VESPERTINO
PLANTEL 86,21 73,33 96,77 89,66 93,75
DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.4Infraestructura y equipamiento
4.4.1 Infraestructura
El uso de la infraestructura del plantel varía de acuerdo a la densidad de la población estudiantil.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0,019 0,021 0,022 0,022 0,022
VESPERTINO
PLANTEL 0,019 0,021 0,022 0,022 0,022
DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)
0,0175
0,018
0,0185
0,019
0,0195
0,02
0,0205
0,021
0,0215
0,022
0,0225
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
14
Se mantiene la densidad de alumnos, la meta es incrementar con más el número de alumnos de nuevo ingreso y de alumnos que permanezcan en el plantel de 3eros y 5tos.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 56,8 63,2 66,27 65,6 65,87
VESPERTINO
PLANTEL 56,8 63,2 66,27 65,6 65,87
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
52
54
56
58
60
62
64
66
68
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.4.2 Equipamiento
Actualmente se cuenta con una butaca en excelentes condiciones para cada alumno y además se tienen en reserva un total de 160 para usar cuando sea necesario o cuando incremente el alumnado.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 2,84 2,55 2,44 2,46 2,45
VESPERTINO
PLANTEL 2,84 2,55 2,44 2,46 2,45
PUPITRE POR ALUMNO
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
15
La meta para este ciclo es aumentar el número de equipos de cómputo al servicio de nuestros alumnos.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 5,11 5,78 6,06 6,47 6,1
VESPERTINO
PLANTEL 5,11 5,78 6,06 6,47 6,1
ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET
0
1
2
3
4
5
6
7
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
4.4.3 Mantenimiento
Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo se llevan al 100%, dado que se programan al inicio del ciclo y se establece un programa emergente donde se realizan las reparaciones no previstas o de urgencia en infraestructura y servicios como drenaje, agua potable y electricidad en el plantel.
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 100 100 100
VESPERTINO
PLANTEL 100 100 100 100 100
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
16
4.5 Procesos y servicios educativos
4.5.1 Procesos Los procesos de los planteles de la DGETIestán definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización y están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos. Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios
del plantel 5. Administración de los recursos del plantel
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos
4.5.2 Servicios Educativos La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica.
17
Para el CETIS No.147 los servicios educativos que imparte son:
Bachillerato Tecnológico en Administración de Recursos Humanos Bachillerato Tecnológico en Soporte y mantenimiento a equipo de
cómputo Bachillerato Tecnológico en Mantenimiento Automotriz Bachillerato Tecnológico en Puericultura
4.6 Planes de Emergencia
4.6.1 Revisión por la Dirección El Director del plantel revisa si las acciones plasmadas en el presente Programa de Mejora Continua han sido correctamente implementadas y están cumpliendo con la finalidad y objetivo planteado en cada uno de los proyectos establecidos, utilizando el formato de“Minuta de revisión por la dirección.” Y “Cambios a Proyectos”. 4.6.2Protección Civil Se encuentra posteado en la página web oficial del plantel, http://www.cetis147.edu.mx/Documentos/protocolos_de_seguridad.pdf donde se especifican que se debe hacer en caso de contingencia, además de anexa el plan de protección civil escolar en el link: http://www.cetis147.edu.mx/Documentos/plan_proteccion_civil_escolar.pdf,
18
5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
5.1 Análisis FODA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los primeros siete indicadores que representan aspectos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES Becas, Utilización de la capacidad física del plantel (66.13%), Padres de familia en reuniones (63.80%).
AMENAZAS Situación económica, problemas familiares, falta de empleo
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS Deserción total (7.25%), Alumnos por salón de clase (35.42) DEBILIDADES Aprobación (80.41%), Eficiencia terminal (62.4%)
De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos 11 indicadores que representan aspectos Docentes y de Infraestructura, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Existen docentes que no se han inscrito a PROFORDEMS y 7 docentes que han desertado con la posibilidad de reingresar al diplomado.
Si se ofertaran becas para el diplomado existen docentes dispuestos a cursarlo por lo que el porcentaje aumentaría al 70% de nuestra planta docente.
Directivos dispuestos a capacitación
AMENAZAS
7 Docentes han desertado en más de una ocasión al programa de PROFORDEMS
No existe en el programa federal PROFORDIR una certificación como la de PROFORDEMS, la conclusión del mismo es lo que avala la preparación del director.
Faltan 2 aulas de uso didáctico para clases de nuestros alumnos, se tienen dos divididos los espacios y se trasladan de un lugar a otro los jóvenes para recibir algunas de sus clases, el recurso en infraestructura es muy limitado.
19
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
Tenemos cerca del 60% de docentes acreditados en PROFORDEMS y casi el 50% certificados en CERTIDEMS
Contamos con la tecnología necesaria para la impartición de clase y elaboración de documentación necesaria
En la institución la mayoría del personal docente tiene la capacidad y preparación para uso de las tecnologías
El total de los docentes diseñan sus secuencias didácticas y cronogramas
La capacidad de alumnos por grupo es reducida, permitiendo con esto una mejor atención a la población estudiantil
Los mantenimientos preventivos y correctivos del plantel se cumple al 100% de lo programado.
DEBILIDADES
Falta de recursos económicos suficientes para el pago de capacitaciones al personal
El total de los equipos de cómputo no son suficientes y comienzan a ser obsoletos.
Se requiere de la construcción de 2 aulas para la impartición de clases y así dejar de utilizar espacios “Taller de Mecánica” y “espacio destinado al taller de inglés”.
Identificación de Prioridades Indicadores generales 1. DEMANDA EDUCATIVA, ATENCIÓN Y COBERTURA
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Crecimiento de la matricula
-1.7964 0.6097 0.8130 6
Atención a la Demanda
100 100 100 28
Utilización de la capacidad física del plantel
65.60 66.00. 66.13 27
20
2.- PROCESOS ESCOLARES, EFICIENCIA INTERNA
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Deserción Total 8.33 7.67 7.25 1 Promoción 84.18 84.91 59.72 4 Aprobación 84.85 85.08 80.49 2 Participación de alumnos en prácticas profesionales
73.18 74.67 92.20 25
Participación en servicio social
84.05 85.98 100 26
Alumnos por docente
16.96 15.96 15.50 24
Costo por alumno
13639.01 13786.00 13765.31 23
3.- EFICIENCIA TERMINAL Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Eficiencia Terminal
60.26 61.06 62.38 3
4.- INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Alumnos por salón de clase
35.14 35.35 35.42 22
Alumnos por grupo
28.94 29.11 29.17 21
21
5.- RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL, EQUIPAMIENTO
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Alumnos por computadora con acceso a internet
6.47 6.51 6.12 13
Docentes por computadora con acceso a internet
5.33 5.50 3.55 12
Libros por alumno
2.53 2.62 2.54 5
6.- RECURSOS HUMANOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y FORMACIÓN
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Personal docente titulado (educación superior)
87.50 90.90 93.75 20
Actualización de personal docente
34.37 36.36 78.12 8
Docente con formación profesional acorde a la asignatura que imparten
86.20 87.09 87.50 19
Docente frente a grupo
90.62 93.93 100 18
22
7.- INICIATIVAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Participación de docentes en planeación curricular
87.5 90.90 100 9
Docentes que diseñan secuencias didácticas
89.65 90.32 93.75 10
Alumnos con tutorías
100 100 99.59 11
8.- RELACION CON PADRES, ALUMNOS Y SECTOR PRODUCTIVO
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Padres de familia que asistieron a reuniones
63.38 64.87 63.80 7
23
9.- PRUEBA ENLACE 2013
INDICADOR
CICLO 2011 -2012 BASE
CICLO 2012 -2013 META
CICLO 2012 -2013 LOGRO
PRIORIDAD 2013-2014
Alumnos con nivel de excelente en prueba enlace en habilidad lectora
9.42 10 7.23 14
Alumnos en nivel bueno en la prueba enlace en habilidad lectora
52.89 54 70.19 16
Alumnos en nivel excelente en la prueba enlace en habilidad matemática
10.14 10.66 33.11 17
Alumnos en nivel bueno en la prueba enlace en habilidad matemática
22.46 23.33 28.47 15
24
5.2 Procesos y/o proyectos Los proyectos son los siguientes
7.6.1 INDICADORES ACADÉMICOS
Deserción Abandono
escolar SNB Cobertura
Deserción total X Deserción total (1° semestre) X Deserción total (2° semestre) X
Aprobación Aprobación X X Aprobación 1° Semestre X X Aprobación 2° Semestre X X
Eficiencia Eficiencia Terminal X X
Alumnos Alumnos con asesorías X X Atención a la demanda X X
Padres de familia Padres de familia que asistieron a reuniones X
7.6.2 PLANTA DOCENTE Y ASPECTOS DOCENTES
Capacitación Abandono
escolar SNB Cobertura
Docentes con competencias para la educación media superior
X X X
Actualización del personal directivo X Certificación
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
X X X
Certificación directiva X Aspectos Docentes
Alumnos por aula en primer grado X X Participación de docentes en planeación curricular X X Docentes que diseñan secuencias didácticas X X
7.6.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Infraestructura Abandono
escolar SNB Cobertura
Densidad de población (alumnos) X Utilización de la capacidad física X X
Equipamiento Pupitre por alumno X X Alumnos por computadora con acceso a internet X X
Mantenimiento Cumplimiento al programa de mantenimiento X X X
25
6. PROGRAMAS DE MEJORA
6.1 “Proyecto Sistema Nacional de Bachillerato” 6.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”
Sistema Nacional de Bachillerato
Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Objetivo
Meta Permanecer en el Sistema Nacional de Bachillerato.
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Satisfacer en su totalidad los requisitos y recomendaciones que debe de tener el plantel de acuerdo con la COPEEMS.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 20 Planeador y Admvos.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 32 Planeador y Admvos.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 40 Serv. Doc. Y Admvos
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 8 Planeador y Admvos.
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:63
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Concreción de la RIEMS
Aplicar Mantenimiento Preventivo
Aplicar Mantenimiento Correctivo
Total de Lineas de Acción 4
Construir baños para personal y acceso al campo de Fut-Bol
LINEAS DE ACCIÓN
Servicios Docentes y Planeación y EvaluaciónRESPONSABLE DEL PROGRAMA
26
6.1.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 5
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 P 1 1 1 1 4
5 P 0
3 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 1 32
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
R 1 1 2
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
R 1 1 1 3
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
R 1 1 1 3
P 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
R 1 1 1 3
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 3 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 1 32
R 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
AA 3 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
PA 9% 22% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
TO
TA
L
34% 66%
REALIZADO Poner el número de veces que realmente se realizó la acción de acuerdo a lo programado
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
4 75% 25%
5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2 25% 75%
3 27% 73%
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
(SUBDIRECTOR TÉCNICO)L.E. Alejandra Milagros González Medina
LINEA DE
ACCIÓN
1 40% 60%
PROGRAMADO PONER EL NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZARÁ LA LINEA DE ACCIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ing. José Viramontes Magallanes
LINEA DE
ACCIÓNRESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Serv. Admos y Planeación
Serv. Admos y Planeación
Serv. Admos y Serv. Doc
Serv. Admos y Planeación
TOTAL
27
6.1.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS22 TOTAL $70.000,00
COSTO
APROXIMADO
$2.500,00
$12.500,00
$30.000,00
$5.000,00
$20.000,00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Tinaco de 1100 L, y Tuberia
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
11 Cubeta Impermeabilizante 19 L, 3 Membrana Rollo
Lampara Tecnolite LTL-3280, Cableado Electrico
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL Tubo PVC, Pegamento, coples, Codos, Mano de Obra
Lampara Tecnolite LTL-3280, Cableado Electrico
28
2RECURSOS
HUMANOS15 TOTAL $26.500,00
COSTO
APROXIMADO
$5.500,00
$6.000,00
$4.500,00
$500,00
$500,00
$500,00
$6.500,00
$500,00
$500,00
$500,00
$500,00
$500,00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Pintura de agua, pintura de aceite, brocha de 2 ", Brocha de 4", rodillo de pintar, thiner. - Utensilios de Limpieza
Pintura de agua, pintura de aceite, brocha de 2 ", Brocha de 4", rodillo de pintar, thiner. - Utensilios de Limpieza
Pintura de agua, pintura de aceite, brocha de 2 ", Brocha de 4", rodillo de pintar, thiner. - Utensilios de Limpieza
- Utensilios de Limpieza
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
- Utensilios de Limpieza
- Utensilios de Limpieza
Mano de Obra y Refacciones - Utensilios de Limpieza
- Utensilios de Limpieza
- Utensilios de Limpieza
- Utensilios de Limpieza
JUNIO
JULIO
- Utensilios de Limpieza
- Utensilios de Limpieza
29
3RECURSOS
HUMANOS40 TOTAL $24.000,00
COSTO
APROXIMADO
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
$2.000,00
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
LINEA DE
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
Copias, Impresiones, Toner, Hoja de Maquina
30
4RECURSOS
HUMANOS8 TOTAL $61.000,00
COSTO
APROXIMADO
$12.000,00
$12.000,00
$12.000,00
$25.000,00
Ladrillo, Arena, Mano de Obra, Disco diamantado para corte de ladrillo. - Cemento, barilla, piedra, graba, cal, armex - Tubular
Ladrillo, Arena, Mano de Obra, Cemento, barilla, piedra, graba, cal, armex, sanitario, lavamanos, despachadores
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
JUNIO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Ladrillo, Arena, Mano de Obra, Disco diamantado para corte de ladrillo. - Cemento, barilla, piedra, graba, cal, armex - Tubular
Ladrillo, Arena, Mano de Obra, Disco diamantado para corte de ladrillo. - Cemento, barilla, piedra, graba, cal, armex - Tubular
31
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0,00 $2.500,00 $12.500,00 $0,00 $0,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $5.000,00 $0,00 $20.000,00 $0,00 $70.000,00
2 P $5.500,00 $6.000,00 $4.500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $6.500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $0,00 $500,00 $26.000,00
3 P $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $24.000,00
4 P $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $61.000,00
5 P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$19.500,00 $22.500,00 $31.000,00 $2.500,00 $2.500,00 $32.500,00 $8.500,00 $2.500,00 $32.500,00 $2.500,00 $22.000,00 $2.500,00 $181.000,00
$181.000,00 $181.000,00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0,00 $2.500,00 $12.500,00 $0,00 $0,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $5.000,00 $0,00 $20.000,00 $0,00 $70.000,00
R $0,00
P $5.500,00 $6.000,00 $4.500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $6.500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $0,00 $500,00 $26.000,00
R $0,00
P $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $24.000,00
R $0,00
P $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $61.000,00
R $0,00
P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
R $0,00
$19.500,00 $22.500,00 $31.000,00 $2.500,00 $2.500,00 $32.500,00 $8.500,00 $2.500,00 $32.500,00 $2.500,00 $22.000,00 $2.500,00 $181.000,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$19.500,00 $22.500,00 $31.000,00 $2.500,00 $2.500,00 $32.500,00 $8.500,00 $2.500,00 $32.500,00 $2.500,00 $22.000,00 $2.500,00 $181.000,00
P
R 85
D
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
$70.000,00
$26.000,00
$24.000,00
$61.000,00
$0,00
$181.000,00
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
(SUBDIRECTOR TÉCNICO)
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
L.E. Alejandra Milagros González Medina COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
1
2
3
4
5
TOTAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
Ing. José Viramontes Magallanes
32
6.2 “Proyecto Abandono Escolar”
6.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”
Abandono Escolar
Disminución del Abandono Escolar
Objetivo
Meta
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA
Identificar a los jóvenes que podrían tener problemas que impidan que concluya su EMS, sea en el ámbito personal, familiar o
académico.
Disminuir el abandono escolar en dos puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar inmediato anterior.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 12 Subdirector
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 36 Subdirector
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 34 Subdirector
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 2 Subdirector
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 2 Subdirector y Escolares
Total de Recurso
Humano utilizado:84Total de Lineas de Acción 5
Impartir Taller de orientación emocional
LINEAS DE ACCIÓN
DirectorRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Implementar el Sistema de reportes semanales de incidencias
Implementar los programas de Tutorias, Orientación Educativa y Vocacional.
Aplicar las herramientas “yo no abandono” del movimiento nacional contra el abandono escolar
Realizar visitas domiciliarias a los jóvenes que incurran en inasistencias
33
6.2.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 p 4 4 4 1 3 4 2 4 2 28
4 P 1 4 4 4 1 14
5 P 2 2 2 1 2 2 2 2 1 16
3 11 11 11 3 0 6 7 5 7 3 0 67
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 1 1
P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8
R 0
P 0 4 4 4 1 0 3 4 2 4 2 0 28
R 3 3
P 1 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 14
R 2 2
P 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 0 16
R 1 1
P 3 11 11 11 3 0 6 7 5 7 3 0 67
R 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AA 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
PA 1% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
TO
TA
L
10% 90%
REALIZADO Poner el número de veces que realmente se realizó la acción de acuerdo a lo programado
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
4 14% 86%
5 6% 94%
2 0% 100%
3 11% 89%
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
(SUBDIRECTOR TÉCNICO)ING. RAUDEL ROBLES FRAUSTO
LINEA DE
ACCIÓN
1 100% 0%
PROGRAMADO PONER EL NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZARÁ LA LINEA DE ACCIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
RESPONSABLE DEL PROGRAMA L.I. ARMANDO CHÁVEZ VALENZUELA
LINEA DE
ACCIÓNRESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector y escolares
TOTAL
34
6.2.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS12 TOTAL $9.600,00
COSTO
APROXIMADO
$9.600,00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Fotocopias de cuadernillos para curso propedéutico, hojas, impresiones
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
35
2RECURSOS
HUMANOS36 TOTAL $4.988,60
COSTO
APROXIMADO
$36,60
$1.176,00
$2.476,00
$1.300,00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Copias, impresiones
Copias
Copias
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Copias
JUNIO
JULIO
36
3RECURSOS
HUMANOS34 TOTAL $1.015,00
COSTO
APROXIMADO
$35,00
$140,00
$140,00
$140,00
$35,00
$105,00
$140,00
$70,00
$140,00
$70,00
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
LINEA DE
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Impresiones
Impresiones
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Impresiones
Impresiones
Impresiones
Impresiones
Impresiones
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Impresiones
Impresiones
Impresiones
37
4RECURSOS
HUMANOS2 TOTAL $20,00
COSTO
APROXIMADO
$20,00
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
JUNIO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
impresiones
38
5RECURSOS
HUMANOS2 TOTAL $210,00
COSTO
APROXIMADO
$18,00
$24,00
$24,00
$24,00
$24,00
$24,00
$24,00
$24,00
$24,00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JULIO
impresionesJUNIO
impresiones
impresiones
impresiones
impresiones
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Impresiones y fotocopias
impresiones
impresiones
impresiones
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
LINEA DE
ACCIÓN
MES
39
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $9.600,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.600,00
2 P $36,60 $1.176,00 $2.476,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.988,60
3 P $35,00 $140,00 $140,00 $140,00 $35,00 $0,00 $105,00 $140,00 $70,00 $140,00 $70,00 $0,00 $1.015,00
4 P $20,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20,00
5 P $0,00 $18,00 $24,00 $24,00 $24,00 $0,00 $24,00 $24,00 $24,00 $24,00 $24,00 $0,00 $210,00
$9.691,60 $1.334,00 $2.640,00 $164,00 $59,00 $0,00 $1.429,00 $164,00 $94,00 $164,00 $94,00 $0,00 $15.833,60
$15.833,60 $15.833,60
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $9.600,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.600,00
R $0,00
P $36,60 $1.176,00 $2.476,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.988,60
R $0,00
P $35,00 $140,00 $140,00 $140,00 $35,00 $0,00 $105,00 $140,00 $70,00 $140,00 $70,00 $0,00 $1.015,00
R $0,00
P $20,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20,00
R $0,00
P $0,00 $18,00 $24,00 $24,00 $24,00 $0,00 $24,00 $24,00 $24,00 $24,00 $24,00 $0,00 $210,00
R $0,00
$9.691,60 $1.334,00 $2.640,00 $164,00 $59,00 $0,00 $1.429,00 $164,00 $94,00 $164,00 $94,00 $0,00 $15.833,60
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$9.691,60 $1.334,00 $2.640,00 $164,00 $59,00 $0,00 $1.429,00 $164,00 $94,00 $164,00 $94,00 $0,00 $15.833,60
P
R 86
D
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
$9.600,00
$4.988,60
$1.015,00
$20,00
$210,00
$15.833,60
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
(SUBDIRECTOR TÉCNICO)
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
ING. RAUDEL ROBLES FRAUSTO COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
1
2
3
4
5
TOTAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
L.I. ARMANDO CHÁVEZ VALENZUELA
40
6.3“Proyecto Cobertura”
6.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura”
NOMBRE DE LA PRIORIDAD Cobertura
NOMBRE DEL PROGRAMA Aumento de la Cobertura
Objetivo
Aumento de la matrícula y permanencia
Meta Aumentar 5 puntosporcentuales la matrícula
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 3 SERV DOC. Y SUB.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 36 SERV DOC. Y SUB.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 51 VINCULADOR
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 51 VINCULADOR
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:51
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
PROYECTAR LAS ACTIVIDADES HACIA EL EXTERIOR DEL PLANTEL
SUPERVISAR LA PERMANENCIA DEL ALUMNO EN EL AULA
SUPERVISAR EL TRABAJO DEL DOCENTE EN EL AULA
Total de Lineas de Acción 4
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLANTEL.
LINEAS DE ACCIÓN
Dptos. De SERVICIOS ESCOLARES Y VINCULACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA
41
6.3.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3 p 1 1 1 1 1 1 6
4 P 1 1 1 1 1 5
5 P 0
3 2 2 2 0 0 4 4 4 4 4 0 29
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 9
R 0
P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 9
R 0
P 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
R 0
P 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 3 2 2 2 0 0 4 4 4 4 4 0 29
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
R
AA
PA
PROGRAMADO PONER EL NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZARÁ LA LINEA DE ACCIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA LIC. ALMA DELIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
LINEA DE
ACCIÓNRESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
S. DOCENTES Y SUBDIRECCIÓN
S. DOCENTES Y SUBDIRECCIÓN
VINCULACIÓN
VINCULACIÓN
TOTAL
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
(SUBDIRECTOR TÉCNICO) LIC. JOSÉ JUAN LLAMAS SALDÍVAR
LINEA DE
ACCIÓN
1 0% 100%
2 0% 100%
3 0% 100%
4 0% 100%
5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
TO
TA
L
0% 100%
REALIZADO Poner el número de veces que realmente se realizó la acción de acuerdo a lo programado
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
42
6.3.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS3 TOTAL $270,00
COSTO
APROXIMADO
$27,00
$27,00
$27,00
$27,00
$27,00
$27,00
$27,00
$27,00
$27,00
$27,00
MAYO
JUNIO
JULIO
FEBRERO
MARZO
ABRIL Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
Fomatos y copias , 18 juegos de 3 hojas cada uno.
43
2RECURSOS
HUMANOS36 TOTAL $5.640,00
COSTO
APROXIMADO
$564,00
$564,00
$564,00
$564,00
$564,00
$564,00
$564,00
$564,00
$564,00
$564,00
JUNIO
JULIO
formatos, copias 18 reportes de cada maestro por semana/dia y 20 por semana, oficios y citatorios
formatos, copias 18 reportes de cada maestro por semana/dia y 20 por semana, oficios y citatorios
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO formatos, copias 18 reportes de cada maestro por semana/dia y 20 por semana, oficios y citatorios
formatos, copias 18 reportes de cada maestro por semana/dia y 20 por semana, oficios y citatorios
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
formatos, copias 18 reportes de cada maestro por semana/dia y 20 por semana, oficios y citatorios
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44
3RECURSOS
HUMANOS51 TOTAL $40.000,00
COSTO
APROXIMADO
$20.000,00
$5.500,00
$2.250,00
$2.250,00
$2.250,00
$2.250,00
$5.500,00JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
spots, perifoneo, cartles , tripticos y demás gráficos
spots, perifoneo, cartles , tripticos y demás gráficos
spots, perifoneo, cartles , tripticos y demás gráficos
spots, perifoneo, cartles , tripticos y demás gráficos
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
spots, perifoneo, cartles , tripticos y demás gráficos
spots, perifoneo, cartles , tripticos y demás gráficos
MES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
spots, perifoneo, cartles , tripticos y demás gráficos
45
4RECURSOS
HUMANOS51 TOTAL $70.000,00
COSTO
APROXIMADO
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
$7.000,00
intructores, vestuario danza, accesorios para mantenimiento al equipo de banda de guerra e instrumentos, Uniformes de escoltas y banda de guerra, material deportivo
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JUNIO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
JULIO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
intructores, vestuario danza, accesorios para mantenimiento al equipo de banda de guerra e instrumentos, Uniformes de escoltas y banda de guerra, material deportivo
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
46
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $0,00 $0,00 $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $270,00
2 P $564,00 $564,00 $564,00 $564,00 $0,00 $0,00 $564,00 $564,00 $564,00 $564,00 $0,00 $564,00 $5.076,00
3 P $20.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.500,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $5.500,00 $40.000,00
4 P $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00 $0,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $70.000,00
5 P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$27.591,00 $7.591,00 $7.591,00 $7.591,00 $0,00 $0,00 $13.091,00 $9.841,00 $9.841,00 $9.841,00 $9.277,00 $13.091,00 $115.346,00
$115.346,00 $115.346,00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $0,00 $0,00 $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $27,00 $270,00
R $0,00
P $564,00 $564,00 $564,00 $564,00 $0,00 $0,00 $564,00 $564,00 $564,00 $564,00 $0,00 $564,00 $5.076,00
R $0,00
P $20.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.500,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $5.500,00 $40.000,00
R $0,00
P $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00 $0,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $70.000,00
R $0,00
P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
R $0,00
$27.591,00 $7.591,00 $7.591,00 $7.591,00 $0,00 $0,00 $13.091,00 $9.841,00 $9.841,00 $9.841,00 $9.277,00 $13.091,00 $115.346,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$27.591,00 $7.591,00 $7.591,00 $7.591,00 $0,00 $0,00 $13.091,00 $9.841,00 $9.841,00 $9.841,00 $9.277,00 $13.091,00 $115.346,00
P
R 141
D
TOTAL
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LIC. ALMA DELIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
$270,00
$5.076,00
$40.000,00
$70.000,00
$0,00
$115.346,00
TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
(SUBDIRECTOR TÉCNICO)
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
LIC. JOSÉ JUAN LLAMAS SALDÍVAR COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
1
2
3
4
5
47
7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO