plan de desarrollo 2016 - 2019 · “concesiones para el diseño y construcción de infraestructura...

PLAN DE DESARROLLO

2016 - 2019

PRESENTACIÓN

Bienvenidos al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Más Oportunidades”, un documento

construido por la comunidad y para la comunidad de nuestro municipio. Este es el logro de un

trabajo realizado en conjunto y en el que retomamos todas las necesidades y expectativas de

los santabarbareños y los compromisos que adquirimos en este Plan de Gobierno.

Alcaldía de Santa Bárbara - Antioquia

Más Oportunidades

Líneas Estratégicas

Más Oportunidades para la Más Oportunidades para la

Infraestructura Seguridad y

Estratégica la Cultura Ciudadana

Más Oportunidades para la Más Oportunidades para la

Inclusión y la El Buen

Movilidad Social Gobierno

Más Oportunidades para el Más Oportunidades para un

Desarrollo Económico Desarrollo

y el Campo Sostenible

ESTRUCTURA: 6 Líneas Estratégicas - 17 Sectores - 40 Programas.

www.santabarbara-antioquia.gov.co

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, Más Oportunidades 4


Más Oportunidades

Estructura del P.D.M.

www.santabarbara-antioquia.gov.co Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, Más Oportunidades 5


Más Oportunidades

G o b i e r n o

01 INTEGRALIDAD

02 FLEXIBILIDAD

03 SOSTENIBILIDAD

de

04 COMPETITIVIDAD

05 PARTICIPACIÓN P

ri

nci

pio

s

06 LIDERAZGO

07 CORRESPONSABILIDAD

VOCACIÒN

RESPETO

TRANSPARENCIA

HONESTIDAD

HONRADEZ

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

e

rno

01 Valores

02

03 de

04

05

06

07

08



Más Oportunidades

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Con la ejecución del plan de desarrollo “Más Oportunidades” se pretende el mejoramiento de la

calidad de vida de los Santabarbareños a través del cierre de brechas sociales, económicas y

ambientales en armonía con los objetivos del milenio.

Alianzas Estratégicas

Alianzas Estratégicas con Municipios Vecinos. - Nuestro Municipio posee una posición geográfica estratégica. - Pensar en el desarrollo de un anillo vial que contacte la Subregión del Suroeste con Oriente. - Proyecto subregional Bio-parque ambiental situado en el Municipio de Támesis.

Alianzas Estratégicas Público - Privadas.

Ley 1508 del 10 de Enero de 2012.

“Concesiones para el diseño y construcción de infraestructura y sus servicios asociados o su

reparación, mejoramiento o equipamiento”




Más Oportunidades

Convenios Solidarios

Con el propósito de promover la participación activa de las comunidades en la solución de las

problemáticas locales.

- Convenios de asociación con las Juntas de Acción Comunal - Convenios de asociación con las demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el

territorio

“Para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la ley contempladas en éste

Enfoque del Plan

Enfoque Socio - Económico.

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL

- Principio del desarrollo sostenible. - Principio de la visibilización del Municipio en el contexto, regional y nacional. - El rescate de la identidad local y el fortalecimiento de los valores personales, sociales y culturales. - Familia Santabárbareña como el núcleo central del desarrollo. - La Educación como el motor de la transformación social.



Más Oportunidades

Enfoque Diferencial.

Programas con un enfoque diferencial, inclusión social y participación

- Víctimas del Conflicto (Organizados y legalizados). - Niños, niñas y adolescentes. (Política Pública Municipal) - Mujeres. (Organizadas; con Política Pública Municipal de Equidad y Género). - Comunidad LGTBI. (Aún no se cuenta con políticas públicas). - Adultos Mayores. (Organizados en 38 grupos). - Personas en Situación de Discapacidad. (Organizados; con Política pública). - Comunidad Afro descendiente. (Viene en crecimiento en nuestra comunidad).



Más Oportunidades

Proyectos de Impacto

OBRAS DE LÍNEA ALIADO

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA ESTRATÉTICO

TERMINAL DE TRANSPORTE Más Oportunidades para la

PARTICULAR Infraestructura Estratégica

ESCOMBRERA MUNICIPAL Más Oportunidades para la PARTICULAR

Infraestructura Estratégica ALIANZA MUNICIPIOS

SITIO DE DISPOSICIÒN Más Oportunidades para el ALIANZA MUNICIPIOS

SUROESTE CERCANO DE RESIDUOS SÓLIDOS Desarrollo Sostenible

“BIOPARQUE - AMBIENTAL”

SEGUNDA Más Oportunidades para la PARTICULAR

CANCHA SINTÉTICA Infraestructura Estratégica

ALUMBRADO Más Oportunidades para la EPM

PÚBLICO Infraestructura Estratégica PARTICULAR

VIVIENDA Más Oportunidades para la CEMENTOS ARGOS

Infraestructura Estratégica PARTICULAR



Más Oportunidades

Proyectos de Impacto OBRAS DE LÍNEA ALIADO

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA ESTRATÉTICO

AGROINDUSTRIA - CENTRO DE Más Oportunidades para la ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES

ACOPIO - COMERCIALIZACIÓN Economía y el Campo PANELERAS

GARANTÌAS COMPLEMENTARIAS

Más Oportunidades para la BANCO AGRARIO

PARA FORTALECER EL PEQUEÑO Y GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

MEDIANO PRODUCTOR Economía y el Campo MINISTERIO DE AGRICULTURA

O EMPRENDEDOR

OBRAS DE PAISAJISMO Y Más Oportunidades para la ASOCIACIONES Y EMPRESAS PRIVADAS

EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Economía y el Campo GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD Más Oportunidades para la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIGITAL Educación MINISTERIO DE LAS TICS

FORTALECIMIENTO

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS:

DEPARTAMENTO NACIONAL - Mayor Eficiencia en el Recaudo. Más Oportunidades para el

DE PLANEACIÓN. - Explorar posibilidades de contar con Buen Gobierno

IDEA. rentas propias para el municipio a través

de empresas o proyectos económicos


PLANTEAMIENTO

ESTRATÉGICO

Misión

El Gobierno Municipal de Santa Bárbara brinda servicios de calidad para el crecimiento económico y el

desarrollo humano, en especial de las personas más vulnerables, con amplia participación ciudadana,

fomentando un entorno educado, saludable, productivo y tecnológico, a través del estímulo de la

inversión y el uso transparente y eficiente de los recursos disponibles por medio de una gestión

dinámica, eficiente, equitativa, con participación ciudadana y fundamentada en la transparencia en

todos los procesos.

Visión PBOT En el año 2025 Santa Bárbara será un Municipio con acceso de su población a la educación superior,

al deporte y a la cultura; desarrollada en los sectores frutícolas y agroindustrial, con un medio

ambiente sano en paz y en armonía con la naturaleza.


Más Oportunidades

Visión PDM

En el año 2019 Santa Bárbara estará posicionada a nivel subregional, aprovechando las

potencialidades de su territorio, con una identidad reconocida, espacios para la participación e

inclusión de todos los santabarbareños en las decisiones municipales y un adecuado sistema de

gestión y ejecución de proyectos estratégicos; todo esto dentro del marco de los derechos

fundamentales de la constitución, los objetivos del estado Colombiano, la visión mundial del desarrollo

humano y la sostenibilidad del Ambiente.

Objetivo General PDM Aumentar la calidad de vida de la comunidad Santabarbareña durante el periodo 2016 – 2019, mediante

la formulación y ejecución de estrategias que incrementen la cobertura y la calidad en los servicios

administrativos, sociales y económicos, motivando la participación de los ciudadanos en los procesos de

gestión; todo ello en el marco del fortalecimiento institucional y financiero, implementando prácticas de

buen gobierno y en armonía con los objetivos del Milenio y las políticas Departamentales y Nacionales.



Más Oportunidades


Línea 1 - Más Oportunidades para la Infraestructura Estratégica



Más Oportunidades


Línea 2 - Más Oportunidades para la Inclusión y la Movilidad Social

EJE ESTRATÉGI CO OBJETIVO EJE

SECTOR

OBJETIVO SECTORIAL

ESTRATÉGI CO

Mejorar las coberturas y la calidad educativa en el

2.1. Educación Municipio a través de una gestión eficiente en el sector

Educativo.

Garantizar el buen funcionamiento del sistema de

2.2. Salud

seguridad social en salud mejorando la atención,

LÍNEA 2:

ampliación de servicios, promoción de la salud y Permitir que la

prevención de la enfermedad en el Municipio.

población haga parte

MÁ S OPORTUNIDADES de las decisiones 2.3. Deporte y Fomentar e incrementar la realización de actividades

administrativas y Recreación físicas, deportivas y recreativas en el Municipio. PARA LA INCLUSIÓ N Y

fortalezca sus

LA MOVILIDAD Incentivar a la comunidad en la participación de las

SOCIAL. capacidades. 2.4. Cultura diferentes expresiones culturales mediante el fortalecimiento del sistema Municipal de cultura.

2.5: Atención a

Garantizar el cumplimiento de los derechos y la

protección integral de la población en situación de

grupos vulnerables vulnerabilidad del Municipio y fomentar los principios y - promoción social valores en las familias de Santa Bárbara.



Más Oportunidades


Línea 3 - Más Oportunidades para el Desarrollo Económico y el Campo


SECTOR OBJETIVO SECTORIAL ESTRATÉGI CO

Transformar el sector agropecuario como pilar

3.1: Agropecuario fundamental de la economía Santabarbareña,

LÍNEA 3: Proyectar el desarrollo generando productos de excelente calidad.

MÁ S económico urbano y

rural del Municipio,

OPORTUNIDADES

impulsando la economía

PARA EL

Convertir la producción agrícola en el centro local y mejorando la 3.2: Promoción del

DESARROLLO dinamizador y la economía local, siendo competitivo calidad de vida de la desarrollo

ECONÓ MICO Y EL en la región y generador de empleo. comunidad.

CAMPO

3.2.3 Promoción Potencializar el turístico como sector emergente de

Turística economía en el Municipio de Santa Bárbara.



Más Oportunidades


Línea 4 - Más Oportunidades para la Seguridad y la Cultura Ciudadana


SECTOR OBJETIVO SECTORIAL ESTRATÉGI CO

4.1:Desarrollo

Fomentar la participación de los ciudadanos en los

procesos de desarrollo comunitario y participación Comunitario

LÍNEA 4:

ciudadana. Brindar y garantizar los

MÁ S

derechos fundamentales

de todos los santabarbareños

OPORTUNIDADES y en especial a las

PARA LA SEGURIDAD víctimas del conflicto.

Y CULTURA 4.2: Justicia y

Mejorar las condiciones de vida en el Municipio

CIUDADANA

mediante la protección de la integridad física y los Seguridad

derechos fundamentales.



Más Oportunidades


Línea 5 - Más Oportunidades para el Buen Gobierno

EJE OBJETIVO EJE SECTOR OBJETIVO SECTORIAL

ESTRATÉGI CO ESTRATÉGI CO

LÍNEA 5:

Incrementar el trabajo

de comunidad, la

participación y la 5.1: Convertir a la Administración Municipal en una entidad

MÁ S fiscalización colectiva de

Fortalecimiento eficiente y eficaz, basada en la gestión orientada a los procesos y OPORTUNIDADES

Institucional resultados. actividades de común PARA EL BUEN

desarrollo para la

GOBIERNO.

comunidad.



Más Oportunidades


Línea 6 - Más Oportunidades para un Desarrollo Sostenible

EJE OBJETIVO EJE SECTOR OBJETIVO SECTORIAL

ESTRATÉGI CO ESTRATÉGI CO

Mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado y

6.1:Agua Potable y aseo en el Municipio, aumentando el suministro de

LÍNEA 6: Saneamiento Básico agua potable a la comunidad y la prestación óptima

Promover la protección

de un servicio de aseo.

MÁ S

y conservación del

territorio con una

OPORTUNIDADES política de

Proteger y conservar los recursos naturales del PARA UN sostenibilidad 6.2: Ambiental Municipio de Santa Bárbara.

DESARROLLO ambiental

SOSTENIBLE.

6.3: Prevención y Elaborar estrategias que permitan la mitigación, la

Atención de prevención y atención oportuna de desastres en el

Desastres Municipio.



Más Oportunidades

Ejes Programáticos

Línea 1 - Más Oportunidades para la Infraestructura Estratégica

LÍNEA 1. MÁ S OPORTUNIDADES PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉ GICA

Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa

1.1. Servicios públicos

Mejorar la red de alumbrado público en las áreas pobladas rurales y las diferentes a acueducto, 1.1.1 Alumbrado público

cabeceras de los centros poblados del municipio alcantarillado y aseo

Promover la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda y la

1.2. Vivienda 1.2.1 Vivienda titulación, saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria rural

y urbana.

1.3.1 Infraestructura vial

Mejorar, construir y mantener las vías de acceso del Municipio de Santa

Bárbara 1.3. Transporte

1.3.2 Seguridad Vial Mejorar la movilidad en el Municipio

1.4. Equipamiento 1.4.1 Espacio físico Construir, ampliar y mantener la infraestructura perteneciente a la

administración municipal y demás bienes de uso público



Más Oportunidades

Ejes Programáticos


LÍNEA 2: MÁ S OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓ N Y LA MOVILIDAD SOCIAL.


2.1.1 Calidad Educativa

Mejorar la calidad del servicio educativo del municipio

2.1. Educación Garantizar el acceso de la población a la educación

2.1.2 Cobertura educativa Garantizar la permanencia de los educandos comprometiendo a la

comunidad educativa Institucional del Municipio

Afiliar al régimen subsidiado la población pobre asegurada

2.2.1 Aseguramiento

Garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad

2.2. salud dirigidas tanto de manera individual como colectiva

2.2.2 Salud pública Realizar programas relacionados con la promoción social de poblaciones

2.2.3 Atención a población vulnerables

pobre no asegurada

2.3.1 Infraestructura Construir, mantener y adecuar escenarios deportivos en la zona urbana y

2.3. Deporte y Deportiva rural del Municipio.

2.3.2 Fomento al deporte, la

recreación Fomentar el desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el recreación y la actividad aprovechamiento del tiempo libre

física



Más Oportunidades

Ejes Programáticos


LÍNEA 2: MÁS OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN Y LA MOVILIDAD SOCIAL.


Construir, mantener, mejorar, adecuar y dotar la infraestructura cultural

2.4.1 Infraestructura Cultural

Fomentar, apoyar, difundir eventos y promover la participación de la

comunidad en expresiones artísticas y culturales

2.4.2 Fortalecimiento Cultural

Promover acciones para la identificación y consolidación de la memoria y

2.4. Cultura el patrimonio cultural

2.4.3 Protección patrimonio

cultural

2.5.1. Primera infancia,

Promover estrategias integrales, planes y programas dirigidos a la protección y cuidado de la niñez, la infancia y adolescencia.

infancia, adolescencia y

Brindar apoyo permanente a las iniciativas y estrategias diseñadas para juventud

los jóvenes.



Más Oportunidades

Ejes Programáticos




Apoyar y mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en condiciones de

vulnerabilidad.

2.5.2 Atención al Adulto Mayor

Apoyar las organizaciones de adultos mayores y el cabildo del adulto mayor

2.4. Cultura

Apoyar y mejorar las condiciones de vida de las madres /padres cabeza de hogar

2.5.3 Equidad de Género, mujer y

familia

Apoyar y mejorar las condiciones de vida de la población en situaciones de

discapacidad en cumplimiento de la política pública Municipal de Discapacidad.



Más Oportunidades

Ejes Programáticos




2.5.4 Atención integral a la

Atender y acompañar a los grupos afrocolombianos

población en situación de

discapacidad Mejorar las condiciones de vida de la población L.G.T.B.I, Atender y proteger a la

mujer,

2.4. Cultura

promoviendo la construcción y ejecución las acciones de la política pública de la

Mujer

2.5.5 Atención y apoyo a los grupos

Apoyar y realizar actividades de equidad de género

afrocolombianos y población victima

Asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado



Más Oportunidades

Ejes Programáticos

Línea 3 - Más Oportunidades para el Desarrollo Económico y el Campo

LÍNEA 3: MÁ S OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓ MICO Y EL CAMPO


Promover y apoyar alianzas, asociaciones u otras formas asociativas para

beneficio de productores y grupos vulnerables

3.1: Agropecuario 3.1.1 Nueva Ruralidad

Prestar asistencia técnica agropecuaria de forma directa en el área rural del

municipio en especial a los sectores frutícola, cafetero, ganadero, panelero

y apicultor

3.2.1 Competitividad

Promover la educación para el trabajo y el desarrollo humano, apoyo a

través de programas y concursos públicos para las ideas de negocio.

Promover la cooperación entre los empresarios locales y/o asociaciones

3.2: Promoción del

3.2.2 Fortalecimiento gremiales por medio de asociaciones o alianzas estratégicas que permita

empresarial y productivo hacer más competitiva la oferta de productos locales. desarrollo

Impulsar e implementar proyectos productivos

Impulsar el turismo como el renglón emergente de la economía local,

3.2.3 Promoción turística

mediante la construcción de infraestructura, la realización de eventos y la

promoción de ellos, que visualice y posicione el municipio a nivel nacional y

mundial.



Más Oportunidades

Ejes Programáticos

Línea 4 - Más Oportunidades para la Seguridad y la Cultura Ciudadana

LÍNEA 4: MÁS OPORTUNIDADES PARA LA SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA


4.1.1 Participación

Apoyar y Fortalecer las instituciones u organizaciones comunitarias

para que tengan una activa participación ciudadana y puedan

Ciudadana 4.1:Desarrollo ejercer el control social.

comunitario

4.1.2 Desarrollo comunal Apoyar y fortalecer a las asociaciones comunales

Garantizar el cumplimiento, protección y restablecimiento de los

derechos fundamentales establecidos en la constitución política.

4.2: Justicia y 4.2.1 Convivencia y seguridad

seguridad

Fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público

Construir la paz y la convivencia familiar



Más Oportunidades

Ejes Programáticos

Línea 5 - Más Oportunidades para el Buen Gobierno

LÍNEA 5: MÁ S OPORTUNIDADES PARA EL BUEN GOBIERNO.


5.1.1Gestión orientada en el

Elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación y rendición del

Plan de Desarrollo municipal e instrumentos de Planificación resultado

municipal

5.1.2 Eficiencia fiscal y Fortalecer la administración en el desarrollo de sus competencias

administrativa legales

5.1: Fortalecimiento

5.1.3 Sistemas de Revisar, fortalecer e implementar los sistemas de información de la

Información institución Institucional

5.1.4 Gestión de la calidad

Actualizar e implementar el MECI y el sistema de gestión de la

calidad

5.1.5 Sisbén Actualizar la base de datos del Sisbén

5.1.6 Modernización Revisar la estructura administrativa y su gestión para su

administrativa mejoramiento o reorganización



Más Oportunidades

Ejes Programáticos

Línea 6 - Más Oportunidades para un Desarrollo Sostenible

LÍNEA 6: MÁ S OPORTUNIDADES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE


6.1.1 Servicio de acueducto Garantizar la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable

6.1:Agua potable y

6.1.2 Servicio de Gestionar la construcción y optimización del sistema de alcantarillado

saneamiento básico Alcantarillado

6.1.3 Servicio de Aseo Optimizar el sistema de recolección de los residuos sólido

6.2.1 Cultura Ambiental Desarrollar proyectos de educación ambiental no formal

Actualización e implementación del PGIRS

6.2: Ambiental 6.2.2 Medio ambiente

Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los

recursos naturales y de medio ambiente del municipio

6.2.3 Protección animal Promover el cuidado, protección y convivencia con los animales

Elaborar, desarrollar y actualizar planes de emergencia y contingencia de

6.3: Prevención y 6.3.1 Atención y prevención

la prevención y atención de desastres

Promover, divulgar y formar en prevención y atención de desastres a la Atención de Desastres de desastres población del municipio

Apoyar a los grupos de atención de desastres (Bomberos y defensa civil)


DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y

Plan Plurianual de Inversiones

Ingresos Tributarios Anuales

Año 2012 2013 2014 2015

Ingresos 2.093.481.290,16 2.395.868.953,78 2.811.416.263 2.850.893.386 Tributarios

Cambio Porcentual

1.080% 1.14.44% 1.17.34% 1.014% Anual

Promedio Cambio 1.10% Porcentual Anual

Cambio Porcentual

1.067% Periodo

No obstante el crecimiento constante anual, este se sitúa por debajo del crecimiento del 3%

promulgado por el gobierno nacional para la época.


Más Oportunidades

Impuesto Predial Unificado

Año 2012 2013 2014 2015

Impuesto Predial 466.879.618,38 510.948.915,66 569.076.158,00 557.274.305,60

Unificado

Debido Cobrar 350.219.176,00 472.784.133,00 463.402.295,20 426.992.631,00

Impuesto Predial

Interés De Mora 104.377.077,00 76.926.778,00 117.101.127,60 125.803.945,00

Impuesto Predial

Comportamiento relativamente constante, con crecimiento del 1% entre años. No cumplió con lo esperado por el Gobierno Nacional y El plan financiero Municipal del 2012



Más Oportunidades

Impuesto de Industria y Comercio

Año 2012 2013 2014 2015

Industria Y Comercio 325.352.886,58 325.458.896,49 416.783.809,00 590.175.302,00

Debido Cobrar 20.580.432,00 24.879.652,00 29.021.673,00 27.828.589,00

Industria Y Comercio

Interés De Mora 3.887.377,00 6.091.966,00 7.152.189,00 8.787.464,00

Industria Y Comercio

Se presentó crecimiento interesante los años 2014 y 2015 debido a efectividad en el control de

ingresos y a la dinámica económica local.



Más Oportunidades

Sistema General de Participaciones

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Educación $681.180.742 $807.660.733 $761.100.067 $819.245.076 $ 440.848.531

Salud $2.904.877.757 $3.136.407.169 $3.711.689.053 $3.943.327.210 $3.750.291.965

Agua Potable $602.277.056 $677.460.107 $704.579.807 $720.253.769 $675.564.947

Propósito General $1.846.600.124 $2.079.337.625 $2.007.483.023 $2.417.066.783 $2.401.504.856

Alimentación $68.567.309 $66.250.385 $73.743.838 $77.350.968 $68.384.184

Escolar

Fonpet Especiales $197.904.259 $236.787.289 $18.584.218 $251.189.901 $0

Primera Infancia $28.197.339 $185.706.207 $0 $70.932.606 $0

Totales $6.329.604.586 $7.189.609.515 $7.277.180.006 $8.299.366.313 $7.336.594.483



Más Oportunidades

Diferencia SGP 2015 - 2016

Concepto 2015 2016 Diferencia

Educación 819.245.076 440.848.531 -378.396.545

Salud 3.943.327.210 3.750.291.965 -193.035.245

Agua Potable 720.253.769 675.564.947 -44.688.822

Propósito General 2.417.066.783 2.401.504.856 -15.561.927

Alimentación Escolar 77.350.968 68.384.184 -8.966.784

Fonpet Especiales 251.189.901 0 -251.189.901

Primera Infancia 70.932.606 0 -70.932.606

Totales 8.299.366.313 7.336.594.483 -962.771.830

Se presenta una disminución en los ingresos del SGP por un valor de $962.771.830

representados en todos los conceptos



Más Oportunidades

Gastos de Funcionamiento

Año 2012 2013 2014 2015

GASTOS DE 1.945.844.101 1.798.143.880 1.848.878.316 1.938.494.818

PERSONAL

Crecimiento Anual 0.89.1 0.92.40% 1.028% 1.048%

Gasto De Personal

GASTOS 452.415.300 572.313.502 400.779.829 570.018.571

GENERALES

Crecimiento Anual 1.16% 1.26.50% 0.70.02% 1.4222%

del Gasto General

Los gastos de personal se incrementaron en $89.616.502 entre el 2014 y 2015, mientras que los

gastos generales se incrementaron en $169.238.742 en el mismo periodo.



Más Oportunidades

Ley 617 de 2.000

2012 2013 2014

81,14% 74,43% 72,95%

En la vigencia fiscal 2014 cumplió con los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000, menor del 80%

Indicador de Desempeño Fiscal

Año Autofinanciam Respaldo Dependen Generaci Magnitud Capacidad Indicador Posición Posición iento Gastos servicio de cia ón de de la de ahorro de Nacional Departam de funciona/ la deuda trasferenci recursos inversión desempeñ ental

a regalías propios o fiscal

2013 57,46 10,27 67,19 61,38 84,68 36,56 68,71 430 50

2012 81,14 17,97 69,07 58,39 80,48 23,61 62,81 733 90

2011 68,62 14,68 66,73 65,21 83,83 31,01 67,60 483 65

Para el año 2013 el indicador fue del 68,71, bajando posiciones a nivel nacional y departamental en comparación con el

año 2012, incidió en el resultado: el aumento en la generación de Recursos Propios, en Inversión, aumento capacidad

de ahorro y el cumplimiento de la Ley 617 de 2000.




Más Oportunidades

Déficit Fiscal

Detalle Valor

Compromisos a 31 de dic. De 2014 sin saldo 554,293,493 en caja

Pasivo laboral 509,480,655

Otras obligaciones sin respaldo en caja 713,203,314

TOTAL DEFICIT 1,776,977,462

En la información sobre pasivo laboral, cuentas por pagar y cuotas partes a 31 de diciembre de 2014

se encontró que el municipio tiene déficit acumulado por $1.776.977.462.



Más Oportunidades

Endeudamiento - Diciembre 31 de 2014

Entidad Programa Capital

IDEA Primera Etapa Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado 202.992.981

IDEA Compra casa de la cultura 35.796.883

IDEA Restructuración ajuste fiscal 148.582.813

IDEA Compra Terreno Cancha 25.045.323

IDEA Ajuste fiscal 47.827.422

Plan Ordenamiento Territorial 33.724.065

IDEA Compra Terreno Programa de Vivienda 104.304.832

IDEA Expansión Redes Eléctricas 24.834.503

IDEA Compra Terreno Zona Urbana 61.262.731

Total $684.371.553



Más Oportunidades

Indicadores de Capacidad de Pago

Diciembre 31 de 2014

INDICADORES DE CAPACIDAD DE PAGO

Interés/ahorro operacional Menor al 40% 0,51%

(solvencia)

Saldo deuda/Ingresos Menor al 80% 4,24%

Corrientes (Sostenibilidad

Acorde con la Ley 358 de 1997, se obtuvo que el índice de sostenibilidad y de solvencia son supremamente buenos, por

lo que se concluye que el municipio cuenta con capacidad legal de pago.

Plan Plurianual de Inversiones 2016 - 2019

FUENTES DE FINANCIACION

Recursos SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros

Total

Propios

cuatrienio

7.417.194.941 29.195.923.216 32.097.481.557 3.373.475.872 2.600.000.000 25.187.752.289 99.871.827.875

www.santabarbara-antioquia.gov.co Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, Mas Oportunidades 38


Más Oportunidades

PLAN DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS 7.417.194.941

SGP 29.195.923.216

COFINANCIACION NAL Y DTAL 32.097.481.556

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 3.373.475.872

RECURSOS DEL CREDITO 2.600.000.000

OTROS 25.187.752.293

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2016 - 2019 99.871.827.879


PLAN DE DESARROLLO

2016 - 2019

plan de desarrollo 2016 - 2019 · “concesiones para el diseño y construcción de infraestructura...

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