plan de calidad proyecto gnea enarsa rev.0.docx

7/25/2019 Plan de Calidad Proyecto GNEA ENARSA Rev.0.docx

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PLANDECALIDAD

TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn Pgina 1 de26

PLAN DECALIDAD

Proyecto:Gasoducto del Noreste Argentno


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PLANDECALIDAD

Re

!"

A#do"

$od%cado

Descr#c&n $od%cac&n Fec'a

00 Todos Primera edicin 18/0/201!



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PLANDECALIDAD

(ndce

)" Descr#c&n de la o*ra""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+," Pol-tca de Caldad""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""./" Alcance"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0+" Funcones y res#onsa*ldades"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0Organ1ac&n de la o*ra"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0

G"#"$T"%"P#&'"CT&(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()*"+"%"C&$,T#-CCI.$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()& *"+"%"(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 8& *"+"%"$"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8& *"+"%"C#-C",",P"CI",(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8& ,-P"#3I,%",&%%-#(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8& ,-P"#3I,%"#"C&4P&,ICI.$%"T"##"$&((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

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I,T%"%&C-4"$TCI.$%"P#&'"CT&; "#",P&$,"%"#"I!(> P#&C"%I4I"$T&, I$,T#-CCI&$",'%IG#4,%"+-*&((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1>!(! P$%""*"C-CI.$%"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1!!(6 P$",%"I$,P"CCI.$'"$,'&,@PI"A,&PPIA,B(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1!

0" Gest&n de docu$entos y regstros""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")0

3" Sste$a de gest&n docu$ental"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")04" Re!s&n t5cnca del contrato"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")0

I%"$TI+ICCI.$%"&,#"7-I,IT&,%"P#&'"CT&(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1)6" Plan%cac&n y e7ecuc&n de la o*ra""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")3)8" Co$#ras y su* Contratos"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")3))" Co$uncac&n"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")3)," Procesos del Sste$a de Gest&n"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")4)/" E9clusones del Sste$a de Gest&n"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")6)+" For$ac&n""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")6)." Materales #roductos y e;u#os"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",8

1!(1 P#&3I,I.$%","#3ICI&, "7-IP&,'4T"#I",((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((20

1!(2 4T"#I",,-4I$I,T#%&,PI,&-?C,=$&,-,,-C&$T#TI,T,((((((((((((((((((((((((((((((201!(: C&$T#&%""7-IP&,'4T"#I",%-#$T"+#ICCI.$((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((201!(> #"C"PCI.$%""7-IP&,'4T"#I",((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((20

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PLANDECALIDAD

O*7eto"l oDeEo de esEe Plan de Calidad es descriir la sisEemEica seguida por Isolux Ingeniera ,((del Grupo Isolux Corsan para la eDecucin de la ora; Gasoducto del Noreste Argentno 88/?,8).""sEa sisEemEica es acorde a la PolEica de Calidad F a la $orma I,& 001;2008(

"l Plan de Calidad;

"sEalecer los reuisiEos F especiHcaciones ue deern cumplir los producEos F elproceso de eDecucin de la ora descriEa en relacin con la Calidad(

ConcreEar cmo se preJ saEisKacer los ciEados reuisiEos F especiHcaciones para la

ora de reKerencia( poFar F respaldar al *eKe de &ra en la organiLacin de su EraaDo F en la Eoma de

decisiones( Consolidar la responsailidad de Isolux Ingeniera anEe sus clienEes F parEes

inEeresadas( +aciliEar la coMerencia inEerna F la meDora conEinua(

)" DESCRIPCI@NDELAOBRA

O*raGasoducto del Noreste Argentno < Lctac&nP=*lca Naconal GNEA N> 88/?,8)."

Clente ENARSA Energ-a Argentna S"A"Co$#onentes del Plande Caldad

Seg=n re;ustos de losDocu$entos de Lctac&nP=*lca Naconal GNEA N> 88/?,8)."

Pla1o de E7ecuc&n 4)8 d-as

"l GasoducEo del $oresEe rgenEino @G$"B ue esEar desEinado al EransporEe de gas MasEalas proincias de ,alEa +ormosa CMaco F ,anEa +J con deriacin F cruce del rio Paran paraalimenEacin de las localidades de las proincias de CorrienEes F 4isiones en la #epNlicargenEina("l EransporEe de gas MasEa las proincias mencionadas reuiere la consEruccin de ungasoducEo con sus respecEias esEaciones de compresin F dems Kacilidades inculadascuFo deEalle se da en el Plego de Es#ec%cacones T5cncas Generales de la Lctac&nP=*lca Naconal GNEA N> 88/?,8)."

as oras a realiLar comprenden;

Gasoductos y Ra$ales de a#ro9$ac&n"Tra$#as de Scra#er"l!ulas de *lo;ueo de l-nea"Pro!s&n e Instalac&n de F*ra @#tcal!ulas de Blo;ueo a Der!acones"

Estacones de Se#arac&n y Medc&nEstacones de Regulac&n de Pres&n y Odor1ac&n

Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn Pgina ! de26


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PLANDECALIDAD

Cruce Es#ecales Rutas R-os Arroyos y -as de FFCC

Sste$a de co$uncac&n y Scada

,on > Eramos a consEruir F ue se diiden en;

EPC)) Pca" de Correntes"Tramo $orEe desde el cruce del #io Paran MasEa el lmiEe dela Pcia( de 4isiones(

EPC), Pca" de Correntes"Tramo a "suina( %esde la salida de la esEacin de Erampasprxima a ,an Cosme MasEa "suina(

EPC)/ Pca" de Msones" Tramo IguaLN( %esde el lmiEe de Pcia( de CorrienEes MasEaIguaLN(

EPC)+ Pca" de Msones y Correntes"Tramo ,anEo TomJ a ,an 3icenEe(

a EraLa del G$" se ilusEra a conEinuacin en la +igura 1(

Fgura )"



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PLANDECALIDAD

," POL(TICA DECALIDAD

a %ireccin del Grupo Isolux Corsn Ma deHnido una PolEica de Calidad CorporaEia ueexpresan sus compromisos en relacin a la conKormidad del producEo a la saEisKaccin de susclienEes F a la meDora conEinua de su ,isEema de GesEin de la Calidad(

"sEa PolEica es conEemplada por Eoda nuesEra organiLacin F esE a disposicin de nuesEroclienEe empresas suconEraEisEas F colaoradoras F parEes inEeresadas exEernas(

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PLANDECALIDAD

/" ALCANCE

"l presenEe Plan es de aplicacin a las acEiidades lleadas a cao por Isolux Ingeniera parala ora del Gasoducto del Noreste Argentno < Lctac&n P=*lca Naconal GNEA N>88/?,8)."

+" FNCIONESRESPONSABILIDADES

ORGANIHACI@NDELAOBRA

a eDecucin de la ora la llea a cao Isolux Ingeniera siendo por EanEo responsale delcumplimienEo de las especiHcaciones EJcnicas adminisEraEias F de los dems EJrminosesEalecidos conEracEualmenEe F EransmiEidas por el ClienEe(

Para llear a eKecEo los reuisiEos esEalecidos en esEe Plan de Calidad se doEar a laorganiLacin de la ora de los recursos Mumanos necesarios(

conEinuacin se deEalla la misin Kunciones F responsailidades de los Kuncionarios delProFecEo;

Gerente de Proyecto

4isin;

%irigir coordinar planiHcar F superisar Eodos los aspecEos de ndole de acEiidadproducEia del ProFecEo(

+unciones F responsailidades;

,uperisar la correcEa direccin de las oras en plaLos alcance EJcnico F presupuesEopara garanEiLar la saEisKaccin del clienEeO asegurndose de ue el/los *eKes de &radispongan de los recursos necesarios de acuerdo a la planiHcacin preisEa(

,uperisar la correcEa gesEin de los proFecEos asegurando ue se cumple los oDeEiospropuesEos(

%irigir la elaoracin de los proFecEos modiHcados asegurndose de ue se cumplen losreuisiEos EJcnicos esEalecidos por el clienEe en el pliego de prescripciones EJcnicas(

%irigir la elaoracin de esEudios EJcnicos de oEra ndole ue se consideren necesariospara la gesEin de las oras(

#esponsale de la adminisEracin general del conEraEo( #esponsale por la cerEiHcacin de los EraaDos a parEir del mJEodo de aance delproFecEo adopEado(

#esponsale por la eDecucin de Eodos los InKormes de ConErol de GesEin; inKormesinEernos F exEernos al ClienEe(

e2e de Construcc&n

4isin;

&pEimiLar la gesEin gloal F el desarrollo del proFecEo asignado considerando

primordialmenEe los aspecEos de renEailidad rendimienEo de los recursos Mumanos F deproduccin Calidad el cuidado de la ,eguridad F el 4edio mienEe F cumplimienEo delos plaLos de ora(



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PLANDECALIDAD


3eriHcar o comproar la documenEacin EJcnica enEregada por el clienEe o lossuminisEradores de acuerdo con lo deEallado conEracEualmenEe(

%eHnir las necesidades de recursos F medios proponiJndolos anEe el %irecEor delProFecEo(

sumir la responsailidad Kuncional sore los recursos asignados al proFecEo Cumplir con las planiHcaciones de eDecucin del proFecEo( Coordinar las disEinEas Kases del proFecEo de acuerdo a la planiHcacin( #eisar F aproar las mediciones F cerEiHcaciones en las disEinEas Kase del proFecEo( Cumplir F meDorar en su caso los oDeEios econmicos esEalecidos para el proFecEo( ,uperisar F conErolar el uen uso de los euipos F medios maneDados a lo largo de la

eDecucin del proFecEo( %eHnir cumplir F Macer cumplir el ,isEema de Calidad implemenEado en el proFecEo

lleando a cao la eDecucin del Plan de seguramienEo de Calidad( GesEionar adecuadamenEe la generacin almacenamienEo F disposicin de residuos(

"sEalecer Lonas recipienEes eEc( para los diKerenEes residuos( lear el conErol deuicacin F segregacin(

segurar el cumplimienEo de las especiHcaciones normaEias reglamenEaciones Flegislaciones aplicales en el desarrollo del proFecEo(

segurar el cumplimienEo de los reuisiEos amienEales normaEias reglamenEacionesF legislaciones aplicales en el desarrollo del proFecEo(

Proponer F EraEar con el clienEe soluciones EJcnicas( ,uperisar F elaorar los pedidos de los maEeriales F sericios suconEraEados( #ealiLar o eriHcar los clculos EJcnicos cuando as sea aconseDale( ,uperisar F elaorar la documenEacin EJcnica F escriEos eniados al clienEe en

relacin a la acEiidad conEraEada(

%el *eKe de ConsEruccin dependern las siguienEes Kunciones en las cuales delegar susresponsailidades;

o e2e de O*ra

o e2e de L-nea

o e2e de Cruces Es#ecales

o Su#er!sor de Soldadura

o Su#er!sor de Reco$#osc&n del Terreno

e2e de Producc&n

4isin;

&pEimiLar Eodas las acEiidades F recursos correspondienEes a la parEe de ora a sucargo aDo la perspecEia de la adecuacin de los medios F recursos rendimienEocalidad de eDecucin el cuidado del medio amienEe la seguridad F el cumplimienEode los plaLos esEalecidos(

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PLANDECALIDAD


ConKeccionar el cuadro de cargas de EraaDo para programacin de la ora( Cumplir con los plaLos de Eerminacin de ora preisEos( Coordinar las disEinEas Kases de ora de acuerdo a los oDeEios HDados en el cuadro de

cargas de EraaDo( #egisErar cualuier modiHcacin o incidencia respecEo a las especiHcaciones de

eDecucin iniciales para su reisin por el *eKe de &ra F del clienEe( #ealiLar el seguimienEo F cumplimienEo de las enEregas de maEeriales F euipos a Hn de

no daar los plaLos de la ora F su Eerminacin ue cumplan con los reuisiEos decalidad F Kuncionales especiHcados(

Preparar las disEinEas mediciones ase de las cerEiHcaciones de ora( ,uperisar la eDecucin de los EraaDos realiLados por el personal a su cargo o por los

suconEraEisEas comproando su adecuacin a las especiHcaciones F a las normas deuena eDecucin regisErando las incidencias enconEradas o las EransmiEidas por dicMopersonal(

Cumplir F Macer cumplir la parEe ue le aKecEe del sisEema de GesEin de Calidad,eguridad F 4edio mienEe implanEado(

segurar el cumplimienEo de los reuisiEos amienEales normaEias reglamenEaciones Flegislaciones aplicales en el desarrollo del proFecEo(

Fudar a las ,uconEraEisEas en Eodo lo reKerenEes a uicacin segregacin de residuos( ConErolar ue se llea a cao la segregacin de los residuos generados en las &ras por

parEe de las ,uconEraEisEas Indicar al *eKe de &ra posiles anomalas en la ora desde el punEo de isEa

medioamienEal @enErada de erEidos inconErolados meLcla de Eipos de residuo eEc(B(

e2e de Ingener-a y O%cna T5cnca

4isin;

GesEin EJcnica de la ora realiLando los esEudios ue sean necesarios duranEe laeDecucin de los EraaDos(


#ecepcin de los documenEos emiEidos por el ProFecEo reclamacin de la

documenEacin complemenEaria ue se precise el conErol F disEriucin de Eoda ladocumenEacin ciEada( "laoracin de Eodos los camios o adapEaciones del proFecEo ue puedan surgir

duranEe la eDecucin as como las nueas soluciones EJcnicas ue puedan presenEarse areuerimienEo de la *eKaEura de &ra(

%ireccin de Eodas las acEiidades relacionadas con el seguimienEo de la ora as comola reisin de Eodos los planos ue sean necesarios F de la elaoracin de lasmediciones(

GaranEiLar la Hailidad de los EraaDos( Colaoracin con las secciones de produccin en la redaccin de esEudios o inKormes

EJcnicos necesarios duranEe la eDecucin de los EraaDos(



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PLANDECALIDAD

Gerente de A*astec$ento

4isin;

GesEin de suminisEros de la ora realiLando las Eareas de compras F proisin desericios ue sean necesarios duranEe la eDecucin de los EraaDos(


#esponsale por las compras F sericios locales( #esponsale del Programa de ,uminisEros del ProFecEo( #esponsale del isado F acepEacin o recMaLo de las KacEuras de Proeedores( #esponsale de inEroduccin de las rdenes de compra en el sisEema de compras( #esponsale de la gesEin comercial de la comunicacin e inEerlocucin con los

Proeedores( #esponsale de la emisin F/o aproacin de los procedimienEos de

compras/aproisionamienEos para el ProFecEo( #esponsale de coordinacin con los oradores reciiendo F gesEionando los InKormes

de recepcin de maEeriales( #esponsale de reciir F gesEionar la documenEacin +inal de ,uminisEros( #esponsale de la gesEin de la documenEacin de proeedores(

e2e de Ad$nstrac&n

#esponsale por la gesEin de las acEiidades adminisEraEias de conEadura conEroladminisEraEio cuenEas a pagar adminisEracin en ora impuesEos ienes de usos(

#esponsale por la gesEin de Eodas las acEiidades del deparEamenEo HnancieroEesorera KacEuracin F coranLas HnanLas presupuesEacin Hnanciera F seguros(

#esponsale de la eDecucin del QuDo de caDa del proFecEo(

Res#onsa*le de Recursos Ju$anos

4isin;

GesEin de recursos Mumanos en ora realiLando las Eareas de aDada de loslineamienEos corporaEios de ,ede CenEral en maEeria de personal F recursos Mumanos(


dminisErar las polEicas generales de adminisEracin de los #ecursos umanos Eeniendoen consideracin las normas perEinenEes F los principios de adminisEracin de personal(

4anEener acEualiLados la documenEacin F los regisEros con Eodos los anEecedenEes F lainKormacin reKerida al personal(

sesorar oporEunamenEe a la Gerencia de proFecEo sore Eodas las maEerias del derecMolaoral F oEras maEerias legislaEias ue lo aKecEen manEeniendo un arcMio acEualiLadode esEas disposiciones legales(

"DecuEar F EramiEar la incorporacin o reEiro del personal como EamiJn lo relaEio alicencias permisos asignaciones Kamiliares F Eodo lo relacionado a soliciEudes delpersonal(



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PLANDECALIDAD

segurar la operaEiidad de los ErmiEes adminisEraEios relacionados con licencias

mJdicas accidenEes del EraaDo cargas Kamiliares asisEencia permisos F acaciones FoEros ErmiEes F/o cerEiHcaciones ue reuiera el personal( #esponsale por la gesEin gloal del deparEamenEo de Personal; iuidacin de Maeres

mensuales F DornaliLados legaDos( ,eleccin de personal EanEo en modalidad mensual como DornaliLada( "KecEuar la EramiEacin adminisEraEia de las sanciones e inesEigaciones de las mismas

F el regisEro de esEos acEos elando por el cumplimienEo de los plaLos en esEassiEuaciones(

ConErolar la asisEencia F los Morarios de EraaDo sin perDuicio del conErol oligaEorio( InKormar Eodas las noedades del personal para eniar al esEudio legal( 3elar porue el personal pueda Macer eKecEios sus derecMos deiendo al eKecEo

inKormar oporEunamenEe acerca de los mismos a sus superiores(

Asstente de Progra$ac&n

%eHnir secuencia sica de las acEiidades esEaleciendo precedencias consecuenciasduracin de las Eareas aKecEacin de recursos de personal euipos F cosEos asociados(

dminisEracin del progreso general del ProFecEo moniEoreando consEanEemenEe porrea las KecMas planiHcadas para la eDecucin de las diKerenEes acEiidades FrealimenEndola consEanEemenEe(

segurar F adminisErar la carga de daEos en el sisEema de los daEos suminisErados por la&ra para el conErol del aance Ksico econmico F Hnanciero(

"Decucin de Eodos los InKormes de planiHcacin F parEicipar en las reuniones decoordinacin de planeamienEo(

#esponsale por la proisin de la inKormacin F aance de los EraaDos con elresponsale de cerEiHcaciones en la dminisEracin del ConEraEo(

%eEeccin Eemprana F comunicacin a los secEores inolucrados de desos en elcronograma(

"misin de inKormes F reporEes de aance de ora( ,ore el inKorme anEerior remarcar al %irecEor de ConsErucciones desos ue sean

releanEes por su posile impacEo en plaLos o cosEos para Eomar medidas inmediaEaspara su remediacin(

Comunicacin a Eodos los secEores de la R, deEerminada para impuEar los cosEos FMoras Momre del proFecEo(

3eriHcacin de la correcEa impuEacin anEerior por parEe de los disEinEos secEores(

e2e de Gest&n y Control de Caldad KA?KC

4isin;

3igilar el esEalecimienEo F cumplimienEo del Plan de ConErol F seguramienEo de

Calidad de la ora de acuerdo con las direcErices de la &rganiLacin(


Colaorar en la deHnicin del Plan de seguramienEo de Calidad programas decomproacin e insErucciones especHcas(



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PLANDECALIDAD

%eHnir F Macer cumplir el Plan de Inspeccin F "nsaFo del proFecEo F el Programa de

auEoconErol de Calidad de los maEeriales F procedimienEos de consEruccin conErolandosu eDecucin por parEe del personal propio de Isolux Ingeniera F de los suconEraEisEasde la ora(

Cumplir F Macer cumplir los programas de comproaciones F procedimienEos aplicales( ,uperisin de los inKormes de no conKormidad emiEidos para la ora( ConErolar en ora la documenEacin relaEia a la Calidad( 3igilar el ConErol del esEado de la caliracin de los insErumenEos F euipos de medida F

pruea empleados en la ora( 3igilar el ConErol del esEado de inspeccin de los euipos F EraaDos en ora(

%el *eKe de Calidad depender la siguienEe Kuncin;

Su#er!sor de Ensayos no Destruct!os END

e2e de Segurdad y Medo A$*ente

#esponsailidades de ,eguridad F ,alud

%ar cumplimienEo a lo esEalecido en la legislacin igenEe en maEeria de ,eguridad F,alud &cupacional(

%eEecEa no conKormidades F esEalece en conDunEo con la *eKaEura de &ra las medidascorrecEias F/o preenEias necesarias(

GesEiona implemenEa F manEiene acEualiLado el Plan de ,eguridad e igiene

GesEiona F oEiene la documenEacin de aiso de ora %eHne F gesEiona el cumplimienEo de los &DeEios F 4eEas propuesEos por la %ireccin ConKecciona la 4aEriL de #iesgos F Peligros 3eriHca las mediciones de conEaminanEes F condiciones de riesgo de explosin o

incendio ImplemenEa F acEualiLa en caso de ser necesario el Programa de CapaciEacin( #ealiLa inspecciones de campo F parEicipa en las inspecciones peridicas con el *eKe de

&ra F los #esponsales de las empresas suconEraEisEas %isea planiHca F gesEiona los ,imulacros de Incendios F de Primeros uxilios por

accidenEes InKorma al *eKe de &ra sore acEualiLaciones o modiHcaciones en la legislacin aplicale

F oEras modiHcaciones releanEes( ImplemenEa las medidas esEalecidas en el Plan de ,eguridad e igiene( GesEiona el Plan de ,eguridad F esEalece en conDunEo con la *eKaEura de &ra las

medidas correcEias F/o preenEias necesarias( dminisEra Eoda la documenEacin del Plan de ,eguridad e igiene del ProFecEo( InKorma al *eKe de &ra sore acEualiLaciones del Plan de ,eguridad modiHcaciones en

la legislacin aplicale F oEras modiHcaciones releanEes( Inicia F coordina las inesEigaciones de accidenEes e incidenEes( ConKecciona esEadsEicas accidenEolgicas

#esponsailidades medioamienEales

%a cumplimienEo a lo esEalecido en el Plan de GesEin mienEal PG Tiene la responsailidad del cumplimienEo de las "speciHcaciones del Pliego de la

liciEacin F el Plan de GesEin mienEal(Isolux Ingeniera Grupo Isolux Corsn Pgina 1: de26


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PLANDECALIDAD

%eHne F gesEiona el cumplimienEo de los &DeEios F 4eEas propuesEos por la %ireccin

ConErol de gesEin de #esiduos #ealiLa inKormes de esEado reKeridos al 4edio amienEe F la preencin de

conEaminaciones GesEiona la idenEiHcacin F reisin de cumplimienEo de los de #euisiEos egales ConKecciona la 4aEriL de specEos e ImpacEos mienEales segNn el "I @"sEudio de

ImpacEo mienEalB ImplemenEa F manEiene acEualiLado el Plan de 4oniEoreo mienEal ImplemenEa F acEualiLa en caso de ser necesario el Programa de CapaciEacin CapaciEa en Eemas reKerido al 4edio mienEe #ealiLa inspecciones de campo F parEicipa en las inspecciones peridicas con el *eKe de

&ra F los responsales de las empresas suconEraEisEas

#ealiLa conEroles F moniEoreos segNn lo esEalecido en el "I"l *eKe de ,eguridad F 4edio mienEe podr delegar parEe de sus Kunciones en las siguienEesKunciones;

o Es#ecalsta en Jgene Segurdad y Salud Ocu#aconal #ara cada 2rente deo*ra"

o Es#ecalsta en Protecc&n A$*ental #ara cada 2rente de o*ra"

Su#er!sores de O*ra C!l Monta7e Caer-as Electrcdad e Instru$entos

4isin;

&pEimiLar la gesEin gloal F el desarrollo del proFecEo asignado considerandoprimordialmenEe los aspecEos de renEailidad rendimienEo de los recursos Mumanos Fde produccin Calidad el cuidado del 4edio mienEe la ,eguridad F el cumplimienEode los plaLos de ora(


3eriHcar o comproar la documenEacin EJcnica enEregada por los clienEes osuminisEradores de acuerdo con lo deEallado conEracEualmenEe(

%eHnir las necesidades de recursos F medios proponiJndolos anEe el *eKe de ora(

&sEenEar la responsailidad Kuncional sore los recursos asignados al proFecEo( Cumplir con las planiHcaciones de eDecucin del proFecEo( Coordinar las disEinEas Kases del proFecEo de acuerdo a la planiHcacin( #eisar F aproar las mediciones F cerEiHcaciones en las disEinEas Kase del proFecEo( Cumplir F meDorar en su caso los oDeEios econmicos esEalecidos para el proFecEo( ,uperisar F conErolar el uen uso de los euipos F medios maneDados a lo largo de la

eDecucin del proFecEo( %eHnir cumplir F Macer cumplir el sisEema de calidad medio amienEe F seguridad

implanEado en el proFecEo lleando a cao el Plan( IdenEiHcar los aspecEos amienEales F llear a cao su seguimienEo( GesEionar adecuadamenEe la generacin almacenamienEo F disposicin de residuos(

"sEalecer Lonas recipienEes eEc( para los diKerenEes residuos( lear el conErol deuicacin F segregacin(

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PLANDECALIDAD

segurar el cumplimienEo de las especiHcaciones normaEias reglamenEaciones F

legislaciones aplicales en el desarrollo del proFecEo( segurar el cumplimienEo de los reuisiEos amienEales normaEias reglamenEaciones F

legislaciones aplicales en el desarrollo del proFecEo( Proponer F EraEar con el clienEe soluciones EJcnicas( ,uperisar F elaorar los pedidos de los maEeriales F sericios suconEraEados( #ealiLar o eriHcar los clculos EJcnicos cuando as sea aconseDale( ,uperisar F elaorar la documenEacin EJcnica F escriEos eniados al clienEe relaEios a

la acEiidad conEraEada(

T5cnco To#&gra2o

4isin; %irigir eDecuEar F conErolar los EraaDos de TopograKa a eKecEuarse en campo FgaineEe a desarrollarse en el proFecEo


"DecuEar el EraaDo en campo deHniendo los medios EJcnicos de apoFo segNn el Eipo deEopograKa a desarrollar(

cordar con el isEo ueno del *eKe de ora el EraaDo a desarrollar #ealiLar leanEamienEos F conEroles EopogrHcos en diKerenEes eEapas de la ora PlaniHcar F llear a eKecEo el EraaDo de gaineEe PresenEar al *eKe de ora los esEados de aances de los EraaDos realiLados

,uperisar F conErolar el uso de la inKormacin EopogrHca como as del manEenimienEoF arcMio de la inKormacin para el uso de la ora

." DOCMENTACI@NDEREFERENCIA

os documenEos del sisEema uedan reQeDados en el regisEro Control de docu$entac&ndel Proyecto(isEa de la documenEacin del ProFecEo; "l #esponsale de la &ra realiLar las gesEiones paraEener a su disposicin el conDunEo inicial de documenEos relacionados con la ora(

") Planos cro;us y #lanllas

#especEo a los Planos del ProFecEo se seguirn la meEodologa esEalecida en el documenEoProcedimienEo "specHco SConErol de %ocumenEos de Ingeniera(

"l ClienEe enErega un anEeproFecEo F una serie de planos o laminas Isolux Ingenieradesarrolla un proFecEo consErucEio el ue es eniado al ClienEe para su reisin F aproacinOuna eL ue esEa documenEacin es aproada por el ClienEe se recie un Duego el ue esuEiliLado como pEo para ConsEruir con el sello color en sus originales(

", Gest&n de las $od%cacones"

"l #esponsale de la Ingeniera regisEra los camios realiLados en el proFecEo( os camios sereisan eriHcan F se apruean anEes de su implemenEacin F se uelcan a ladocumenEacin de Ingeniera una eL lleados a cao(

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PLANDECALIDAD

a reisin de los camios del proFecEo incluFe la ealuacin del eKecEo de los camios en las

parEes consEiEuEias F en el producEo Fa enEregado(,e manEienen regisEros de los resulEados de la reisin de los camios F de cualuier accinue sea necesaria de acuerdo con el ProcedimienEo General PO


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PLANDECALIDAD

T#o de

#roced$ento No$*re del docu$ento

Re2erenc

aProc(&rganiLaEio

#euisiEos legales F oEros reuisiEos aplicales ,,T F4 P&U#U08

Proc(&rganiLaEio ,iEuaciones de emergencia ,,T F 4 P&U#U0Proc(&rganiLaEio GesEin de residuos P&U#U10Proc(&rganiLaEio

"laoracin de programa de gesEin de oDeEios FmeEas P&U#U1!

Proc(&rganiLaEio ConErol operacional de ora P&U#U16

Proc(&rganiLaEio ConErol de euipos de seguimienEo F medicin P&U#U1)Proc(&rganiLaEio IdenEiHcacin de peligros F ealuacin de riesgos P&U#U18Proc(&rganiLaEio Plan de seguridad F salud P&U#U1Proc(&rganiLaEio IncidenEes P&U#U20Proc(&rganiLaEio 3igilancia de la salud P&U#U21

,i duranEe la realiLacin de los EraaDos se deEecEa la necesidad de elaorar nueosprocedimienEos o insErucciones esEos sern elaorados por el coordinador de calidad F el DeKede ora o la persona ue esEe asigne(

". Plan de e7ecuc&n de la o*ra

"l Plan de "Decucin esE Kormado por los disEinEos regisEros ue se nomran en esEe Plan aconEinuacin se deEallan algunos de dicMos regisEros;

No$*re del Regstro

ConErol de la documenEacin del ProFecEoConErol de Planos del ProFecEoComunicaciones releanEes F correspondenciaconEracEualienes aporEados por el clienEeisEado de euipos de medicin someEidos a conErol FcerEiHcados de caliracin

TraLailidadPrograma de ensaFos de maEeriales"ncuesEa de saEisKaccin de clienEeiro de &rdenes de ,ericio"aluacin de ,uconEraEisEas#eisin EJcnica del conEraEo

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PLANDECALIDAD

No$*re del Regstro

Programa de audiEoriaInKorme de audiEora inEernaPlan de accinInKorme de $o ConKormidad/#eclamacin(InKorme de ccin CorrecEia/PreenEia(Programa de eDecucin de la oraPlanes de Inspeccin F "nsaFo @PI"VsB

"0 Planes de Ins#ecc&n y Ensayos PIEs o PPIs

os PIanes de Inspeccin F "nsaFo @PI"Vs o EamiJn mencionados como PPIAs Programas dePunEos de InspeccinB son elaorados por Isolux Ingeniera F aproados por el ClienEe( "nellos se relacionan las operaciones inspecciones F comproaciones ue se deen realiLar alas acEiidades de maFor releancia diHculEad de eDecucin o riesgo por incumplimienEo dereuisiEos( Como regla general anEes de proceder a su uso los PI"Vs sern alidados por elclienEe(

,e podrn elaorar PI"As segNn se aFan deEecEando nueas necesidades o a peEicin delclienEe(

0" GESTI@NDEDOCMENTOSREGISTROS

a gesEin de la documenEacin F los regisEros se realiLar de acuerdo a lo esEalecido en elprocedimienEo PO


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PLANDECALIDAD

as ases de daEos ue consEiEuFen el sisEema de gesEin documenEal de calidad son enEre

oEros las ue se deEallan a conEinuacin;

o Manuales y #roced$entos"o Centros %7os y te$#orales O*ras"o Instru$entos de $edda"o Audtor-as"o No con2or$dades ? Recla$acones"o O*7et!os de $e7ora"o Sats2acc&n de clente"

Cada ase de daEos Eiene asociados unos regisEros ue son los ue se nomran en esEe Plan(

4" REISI@NTQCNICADELCONTRATO

"l #esponsale de &ra una eL oEenida Eoda la documenEacin del ProFecEo procede a sureisin( a reisin podr realiLarse de Korma EoEal o por parEes Eeniendo presenEe uenunca se proceder a la realiLacin de un proceso sin la reisin de los reuisiEos ue aKecEena ese proceso parcial de la ora("l producEo de la reisin EJcnica del conEraEo se corresponde con la Hrma del mismo Fuedar regisErado si se producen diKerencias(Podr uEiliLarse cualuier regisEro ue eidencie ue se Ma realiLado la reisin del conEraEo decualuier unidad de ora anEes de su eDecucin(

Ident%cac&n de los Re;ustos del Proyecto"l #esponsale de &ra idenEiHcar Eodos los reuisiEos ue aplican a la ora( Para elloanaliLar Eoda la documenEacin de proFecEo F el conEraEo de ora(

a idenEiHcacin de reuisiEos se uEiliLar en; a deHnicin de especiHcaciones de compras en el momenEo de Macer conEraEos F

pedidos(

a deHnicin de criEerios de acepEacin F recMaLo en los programas de punEos deinspeccin o PI"As(

a deHnicin del conErol operacional ue se realiLar sore las acEiidades F Eareas(

6" PLANIFICACI@NEECCI@NDELAOBRA

"n el procedimienEo Control de la Plan%cac&n del Proyecto se esEalece la sisEemEicageneral de acEuacin F conErol a realiLar en la eDecucin de la ora asegurando enEre oErosel cumplimienEo de los reuisiEos de calidad esEalecidos( "sEe cumplimienEo ueda reQeDadoen los disEinEos regisEros ue consEiEuFen el ,isEema de GesEin de Isolux Corsn a los cualesse Mace mencin en los disEinEos aparEados de esEe Plan(a planiHcacin de la ora en cuanEo a la programacin de sus acEiidades de eDecucinacopios F suminisEros ueda reQeDado en el regisEro Progra$a de E7ecuc&n de la O*rael cual es reisado peridica F conDunEamenEe con el clienEe realiLndose as un seguimienEo

permanenEe de la misma F esEaleciJndose una comunicacin conEinNa(



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PLANIFICACINY CONTROL DE COSTOS(PA)

REALIZACIN DELPROYECTO(PE)

DIRECCIN(PP)

CSSA(PP)PROCESOS ESTRATGICOS

REQUISITOS

CLIENTE

SATISFACCIN

PRODUCTO

CLIENTE

REALIZACIN DELPROYECTO CONSTRUCCION (PE)

CONTROL DE SUBCONTRATISTAS (PE)

SUMINISTROS(PA)

INGENIERA(PA)

RRHH(PP)

ADMINISTRACIN Y FINANZAS (PP)

RRHH(PP)

DIRECCIN(PP)

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE(PP)

CALIDAD(PP)

CONTROL INGENIERIA(PA) COMPRAS.

(PA)

ADMINSITR. Y FINANZAS(PA)INSPECCION

(PA)PLANIFICACION

(PA)

PLANDECALIDAD

)8" COMPRAS SBCONTRATOS

,e realiLar de acuerdo a los procedimienEos documenEados inEernos de la %ireccin deCompras del Grupo as como al procedimienEo general de PO


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PLANDECALIDAD

PP; Proceso Principal respaldo Kuncional a la eDecucin del proFecEo(

PE; Proceso "sEraEJgico ase para la eDecucin del proFecEo(

PA; Proceso de poFo acEiidades EJcnicas ue aporEan al proFecEo(

aldac&n de Procesos"

,e aclara ue en esEe ProFecEo no exisEen Procesos es#ecalesue dean ser alidadosFa ue Eodas las acEiidades de produccin F monEaDe se pueden eriHcar medianEeacEiidades de seguimienEo o medicin posEeriores(

)/" ECLSIONESDELSISTEMADEGESTI@N

$o se excluFe del alcance del Plan de GesEin ningNn reuisiEo normaEio(

)+" FORMACI@N

a sisEemEica a seguir para idenEiHcar las necesidades de Kormacin adiesEramienEo FsensiiliLacin de Eodo el personal ueda deHnida en el procedimienEo PO


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PLANDECALIDAD

%e manera general se eriHcar ue los maEeriales F euipos relacionados cumplan con las

normas F reuisiEos necesarios(Para comprar/conEraEar a un proeedor/suconEraEisEa es necesario ue esEJ Momologado aDolos criEerios esEalecidos por la &rganiLacin enEre los ue se incluFen criEerios de calidad("sEos proeedores a su eL esEn someEidos a un proceso de ealuacin conEinua uegaranEiLa la Momologacin de los mismos(

.", Materales su$nstrados #or Isolu9 Corsn o sus Su*contratstas

os maEeriales a proeer por Isolux Ingeniera son especiHcados en cuanEo a suscaracEersEicas F calidades por el ClienEe en las especiHcaciones de proFecEo(

os proeedores de los maEeriales o euipos de especial responsailidad o auellos ue nossuminisEren un olumen signiHcaEio o con los ue pueda exisEir cierEo riesgo en cuanEo a

cumplimienEo de plaLo o especiHcaciones son preiamenEe seleccionados de enEre losprecaliHcados en Isolux Ingeniera por el responsale de suminisEros(

Para el resEo de maEeriales @peueo maEerial o maEerial auxiliarB se seleccionandisEriuidores de marcas reconocidas con los ue exisEa una uena experiencia en anEerioressuminisEros o proximidad a ora(

as marcas modelos F Eipos de los maEeriales F euipos de responsailidad se indican en elproFecEo( a relacin nominal de Eodos los elemenEos F euipos a suminisErar se indica en laespeciHcacin de oKerEa F planos de monEaDe aplicales(

."/ Control de E;u#os y Materales Durante la Fa*rcac&n

os maEeriales F euipos ue sern incorporados al ProFecEo sern inspeccionados usando un

plan preiamenEe desarrollado por la ConEraEisEa F aproado por el ClienEe duranEe la Kase dedeHnicin F suminisEro de los mismos("l Plan de Inspeccin F "nsaFos alcanLar las eEapas de manipulacin F EransporEe F curirauellos maEeriales F euipos ue dean preserarse de la agresin del medio amienEeEales como calor o Kro exEremo raFos solares amienEe marino o desJrEico u oErascondiciones ue puedan deEeriorar su calidad("l ClienEe ser noEiHcado con 10 @dieLB das de anEicipacin de la realiLacin de ensaFos F/oprueas en los esEalecimienEos de los proeedores para los cuales Eendr lire acceso(

."+ Rece#c&n de E;u#os y Materales

os euipos F maEeriales a insEalar en el proFecEo sern inspeccionados a la recepcin en laora F cuenEan con procedimienEos de almacenamienEo preseracin EransporEe al siEio deuEiliLacin e insEalacin("sEa inspeccin de recepcin Eendr en cuenEa las caracEersEicas de cada maEerial F euipo Flos reuerimienEos F las condiciones en ue Eiene ue ser acepEado almacenadoEransporEado su idenEiHcacin manEenida duranEe el manipuleo F almacenamienEo F suKraccionado para su uso("l clienEe podr desEacar InspecEores en los diKerenEes MiEos F prueas de los maEeriales Feuipos comprados por Isolux Ingeniera(

.". Ins#ecc&n y Ensayo Durante la Construcc&n

as acEiidades de conErol inspeccin eriHcacin ensaFo F pruea ue sern reueridas enel ConEraEo esEarn declaradas en Planes de Inspeccin F "nsaFo asados en procedimienEos



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PLANDECALIDAD

escriEos ue sern puesEos a disposicin de uienes realiLarn las acEiidades de inspeccin

eriHcacin ensaFo F aproacin por parEe del ClienEe.

."0 Materales su$nstrados #or el clente

a organiLacin cuidar de los ienes propiedad del clienEe mienEras esEJn aDo su conErol ouEiliLacin( os ienes del clienEe son idenEiHcados eriHcados proEegidos F salaguardados Fuedan reQeDados en el regisEro Benes a#ortados #or el clente"

nEe cualuier deHciencia o deKecEo enconErado ser puesEo en conocimienEo del clienEedeDando consEancia escriEa del MecMo F de la decisin Eomada por el clienEe al respecEo segNnel procedimienEo PO


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PLANDECALIDAD

producEos suminisErados uedan deHnidos en el ProcedimienEo General PO


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PLANDECALIDAD

de Caldad Segurdad y Medo A$*ente con el Hn de eriHcar el esEado de los proFecEos

F la adecuada implemenEacin del ,isEema de GesEin CorporaEio(as audiEoras inEernas son realiLadas con el oDeEo enEre oEros de;

Proeer una ealuacin oDeEia de cumplimienEo de mJEodos reuerimienEos FprocedimienEos del ,isEema de GesEin de la Calidad(

,aEisKacEoria implemenEacin del Plan de Calidad(

3eriHcar la apropiada idenEiHcacin los desos F aplicacin de las medidas correcEias(

"l ClienEe Eendr el derecMo de realiLar sus propias audiEorias Eeniendo la lierEad de accedera Eodos los regisEros documenEos F proEocolos generados(

Tras la realiLacin de la audiEora el audiEor elaorar el In2or$e de Audtor-a nternadonde uedarn reQeDadas enEre oEras las no conKormidades deEecEadas( conEinuacin el

DeKe ora o la persona ue JsEe asigne deer elaorar el Plan de Acc&n en el ue sedeEallen las acciones correcEias ue se an a Eomar para la resolucin de las noconKormidades deEecEadas(

"l audiEor llear un seguimienEo de las acciones correcEias deHnidas con el Hn de asegurarel cierre de las no conKormidades deEecEadas(

Isolux Ingeniera esE disposicin del clienEe para ue realice audiEoras exEernas de calidadcuando lo considere necesario(

,," SATISFACCI@NDECLIENTE

Con el Hn de meDorar la saEisKaccin del clienEe al menos una eL al ao se ealNa el gradode saEisKaccin( a meEodologa ue se seguir es la especiHcada en el sisEema incorporado aoEus $oEes a EraJs del regisEro creado en esa aplicacin(

"l *eKe de ora ena a los clienEes el regisEro Encuesta de sats2acc&n de clente en laue se incluFen enEre oEros aspecEos relacionados con la gesEin de la calidad la seguridad Fel medio amienEe(

"n auellos casos en los ue la gesEin amienEal sea ealuada como Sregular o SdeHcienEese ena al clienEe el regisEro E!aluac&n del clente so*re la gest&n a$*ental

real1ada con el Hn de ue deEalle en ue aspecEos considera ue Isolux Ingeniera deemeDorar F poder Eomar las acciones ue se consideren necesarias en cada caso(

,/" MEDICI@NDEPROCESOS

Con el Hn de eriHcar el cumplimienEo de los reuisiEos del sisEema F de los resulEadosplaniHcados peridicamenEe se realiLan mediciones de procesos(

EraJs de esEas mediciones se oEienen daEos de cumplimienEo de plaLoisiEas/inspecciones no conKormidades incidencias de ora Kormacin proeedoressaEisKaccin de clienEe(

Cuando los resulEados de los indicadores no son los planiHcados se deHnen accionescorrecEias con el Hn de meDorarlos(

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PLANDECALIDAD

I l I i G I l C P i 26 d

plan de calidad proyecto gnea enarsa rev.0.docx

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