PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012-2022

27 de marzo de 2012

¿Por qué un Plan de ajuste?

El RD Ley 4/2012, por el que se crea un mecanismo de financiación para agilizar el pago a proveedores, obliga a los ayuntamientos a aprobar, en Pleno y antes del 31 de marzo de 2012, un Plan de Ajuste. Éste debe incluir:

Proyección hasta 2022 de los presupuestos municipales para asegurar que los ingresos corrientes son suficientes para financiar los gastos corrientes y la amortización de deuda

Descripción y calendario de aplicación de las reformas estructurales

Un Plan que cumple con lo exigido

Recoge ingresos corrientes suficientes para financiar los gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la de pago a proveedores

Incluye previsiones de ingresos consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos en los ejercicios 2009 a 2011

Prevé una adecuada financiación de los servicios prestados mediante tasa o precio público

Sigue el modelo aprobado por Orden del Ministerio HAP/537/2012, de 9 de marzo

Se ajusta a los criterios de estabilidad establecidos para las entidades locales

Ingresos (I)

Para realizar la estimación de ingresos hemos tenido en cuenta:

Incremento del IBI por la nueva Ponencia de Valores y por la subida temporal y excepcional establecida por el Gobierno en el art.8 del RD Ley 20/2011

Congelación del importe de las entregas a cuenta en la PIE A partir de 2013 no se prevén ingresos por operaciones

financieras Criterio de ingresos según el RD Ley 4/2012

Ingresos (II)

Acciones para incrementarlos:

1. Intensificaremos la lucha contra el fraude

2. Facilitaremos el pago de tributos mediante domiciliación e ingresos a cuenta

3. Mejoraremos los procesos de cobro: convenio con la AEAT para reforzar la recaudación en vía ejecutiva

4. Actualizaremos en función del IPC el importe de las tasas y precios públicos, para lograr la adecuada financiación de los servicios públicos prestados

5. Adoptaremos medidas para el aprovechamiento de los inmuebles no necesarios para la prestación de servicios

Gastos: Personal

1. No se cubrirán vacantes

2. La contratación de interinos se limitará a la atención de necesidades urgentes e inaplazables en los servicios esenciales

3. Se promoverá la máxima movilidad del personal

4. La distribución de la jornada y del personal se adaptará a las necesidades del servicio a los ciudadanos en cada momento

5. Las horas extraordinarias y las gratificaciones se reducirán un 20% (excepto colectivos especiales: policía municipal, bomberos …)

6. El absentismo se reducirá hasta el 5%

7. Se suspenden los premios especiales por antigüedad y por años de servicio

8. Se suspende la acción social, a excepción de las ayudas para transporte y las de discapacidad

9. Reducción del número de representantes sindicales y liberados institucionales

Gastos: Bienes y servicios/ Transferencias

1. Reducción del número de vehículos

2. Unificación de procesos de contratación

3. Medidas de ahorro en telefonía

4. Medidas de ahorro de agua y energía, determinando límites de consumo

5. Racionalización en el uso de impresoras y material informático

6. Racionalización del patrimonio inmobiliario municipal

7. Acciones para reforzar el ahorro y la eficiencia energética

8. Los procedimientos de contratación valorarán sustancialmente la mejor oferta económica

9. Reducción de un 20% de la asignación destinada a los vocales vecinos

10. Reducción de las subvenciones de los grupos políticos

11. Reducción de las subvenciones nominativas

12. Supresión de la subvención nominativa a los sindicatos

13. Incorporación de la evaluación de resultados como criterio para el pago

Inversiones

2012-2016: Proyectos plurianuales de inversión ya en marcha Proyectos de urbanización y suelo Acuerdos marco de reforma Reparación de edificios demaniales y patrimoniales Renovación integral de instalaciones y pavimentos

2015: inversiones de reposición de Madrid Calle 30 2016: incremento de la inversión hasta 204

millones 2017-2022: 400 millones de euros

Ahorro 2012: 160 millones

*Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL 4/2012. Datos en millones de euros

128,6

2210

Ahorro 2013: 394 millones

*Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL 4/2012. Datos en millones de euros

160,629

20

184,4

MUCHAS GRACIAS

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