plan anual de contrataciones 2015 dÉcimo primera … · plan anual de contrataciones 2015 dÉcimo...

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

DÉCIMO PRIMERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

EDICIONES COMERCIO EXTERIOR 530204 89110.00.11 900,00 900,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MICROHONDAS Y CAFETERAS 840104 38121.00.13 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS METALICAS 840103 38140.00.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 630811 42190.01.15 6.703,13 0,00 6.703,13 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO(VARILLA CORRUGADA, CLAVOS, ALAMBRE

GLV Y OTROS)630811 14100.10.11 6.120,00 0,00 6.120,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 630811 46541.00.12 34.800,00 0,00 34.800,00 0,00

ADQUISICIÓN HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 630811 43923.03.16 37.310,63 0,00 37.310,63 0,00

ADQUISICION DE HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 630811 43923.03.16 33.556,89 0,00 33.556,89 0,00

ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 73.210,94 0,00 73.210,94 0,00

ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 47.530,00 0,00 47.530,00 0,00

ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 14.237,53 0,00 14.237,53 0,00

ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 630811 42190.01.15 56.541,48 0,00 56.541,48 0,00

ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 630811 42190.01.15 122.965,44 0,00 122.965,44 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 630811 43240.00.12 42.362,70 0,00 42.362,70 0,00

ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 630811 41278.03.11 11.525,42 0,00 11.525,42 0,00

ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 630811 41278.03.11 65.860,65 0,00 65.860,65 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIAS MEDIDAS 630811 41278.09.12 56.812,95 0,00 56.812,95 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS CHECK DE 1/2" 630811 41278.09.12 60.896,60 0,00 60.896,60 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 630811 43240.00.12 35.515,48 0,00 35.515,48 0,00

ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS 630811 43240.40.22 66.056,85 0,00 66.056,85 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS 630811 41516.00.11 41.316,08 0,00 41.316,08 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO CUARTA COMPRA 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS 630811 41271.00.13 25.071,15 0,00 25.071,15 0,00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 630811 41278.00.11 22.367,59 0,00 22.367,59 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00

ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.16 10.819,88 0,00 10.819,88 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO VARIAS MEDIDAS 630811 36320.10.17 18.985,73 0,00 18.985,73 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.16 91.787,22 0,00 91.787,22 0,00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 630811 41278.00.11 193.002,96 0,00 193.002,96 0,00

ADQUISICION DE TEFLON 630811 34790.00.11 27.799,20 0,00 27.799,20 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA 630811 36320.10.11 33.159,45 0,00 33.159,45 0,00

ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.11 9.701,18 0,00 9.701,18 0,00

ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 530805 32193.00.12 16.606,80 0,00 16.606,80 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 27.120,00 0,00 27.120,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 530804 32129.04.18 9.843,75 0,00 9.843,75 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 530804 32129.04.18 9.843,75 0,00 0,00 9.843,75

ADQUISICION DE KITS DE UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 18.250,50 0,00 18.250,50 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 27.013,13 0,00 27.013,13 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 530804 32600.03.12 7.660,07 0,00 7.660,07 0,00

ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 530804 32600.03.12 7.792,20 0,00 7.792,20 0,00

ADQUISICION TONER XEROX 530804 38912.01.3912 107.142,86 0,00 107.142,86 0,00

ADQUISICION DE TONER HP 530804 38912.01.3912 57.933,20 57.933,20 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3912 199.688,91 199.688,91 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS Y VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3912 16.326,68 0,00 16.326,68 0,00

ADQUISICION TONER HP 530804 38912.01.3912 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00

1.817.146,87 258.522,11 1.548.781,01 9.843,75

PAGO A LA SENATEL POR EL USO MENSUAL DE FRECUENCIAS Y PERMISOS 530105 84160.03.11 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES QUE AMPARA AL PERSONAL,

BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

570201 71334.03.18 7.458.403,57 7.458.403,57 0,00 0,00

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

VALORES

GERENCIA ADMINISTRACION Y

LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE BIENES

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Página 1



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES DE

RADIO, CERRO PICHINCHA530501 72112.03.11 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE

RADIOCOMUNICACIONES, EN EL ATACAZO530501 72112.03.11 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 530404 84160.01.11 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE

LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ530404 84160.01.11 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 840104 47220.06.11 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7.573.203,57 7.475.603,57 50.400,00 47.200,00

DEPARTAMENTO DE GESTION DEL

DESARROLLOADQUIRIR LA HERRAMIENTA DE ENCUESTA SALARIAL 530299 83700.02.12 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SERVICIO DE ÚLTIMA MILLA PARA RECEPCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA RED GPRS PARA EL

PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530105 84160.03.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

RASTREO SATELITAL GPS PARA SISTEMA SAP 530105 48220.00.21 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN INSERVIBLES (RECICLAJE) 530299 94212.00.11 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530209 85330.03.11 636.000,00 636.000,00 0,00 0,00

TELEFONÍA CELULAR 530205 84132.00.12 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO LÍNEA 11 530201 64312.00.14 19.891,80 0,00 0,00 19.891,80

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST LÍNEA 31 530201 64312.00.14 16.343,16 0,00 0,00 16.343,16

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST. LÍNEA 39 530201 64312.00.14 12.550,80 0,00 0,00 12.550,80

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST.LÍNEA 24 530201 64312.00.14 13.344,24 0,00 0,00 13.344,24

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST.LÍNEA 25 530201 64312.00.14 18.823,56 0,00 0,00 18.823,56

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL ADMINIST, LÍNEA 25, AÑO 2015" 530201 64312.00.11 15.552,00 15.552,00 0,00 0,00








TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 2 530201 64312.00.14 16.666,44 0,00 0,00 16.666,44


ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA BODEGAS GENERALES LA CHORRERA 840103 42190.00.21 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE AMOBLAMIENTO PARA LAS OFICINAS FILIAL AGUAS DEL ECUADOR 840103 38121.00.114 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 840103 38121.00.114 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

1500.000 DE VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES 530207 32199.12.12 40.178,57 40.178,57 0,00 0,00

LIMPIEZA (MESAS, SILLAS, CARPAS, ARCOS, RULL UPS, VALLAS, ALFOMBRAS,

GIGANTOGRAFIAS)530207 27160.00.11 6.071,43 0,00 6.071,43 0,00

ADQUISICION DE BOTELLONES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS CON ASA 530207 36490.00.16 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

ADQUISICION DE VASOS DE PLASTICO 530207 36940.00.12 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GORRAS 530207 38530.00.14 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00

100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS 530207 42912.00.11 1.071,43 0,00 0,00 1.071,43

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE530405 87141.00.11 135.519,97 0,00 0,00 135.519,97


VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR530405 87141.00.11 173.239,55 0,00 0,00 173.239,55

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y

PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE530405 87141.00.11 244.093,00 0,00 0,00 244.093,00


MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS530405 87141.00.11 85.747,14 0,00 0,00 85.747,14

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION DE BIENES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL DESARROLLO


LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES

Página 2



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS"530405 87141.00.11 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA

VOLKSWAGEN530405 87141.00.11 30.244,21 30.244,21 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO,

ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS, AÑO 2015530405 87141.00.11 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00

" CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS

MAZDA"530405 87141.00.11 15.264,20 15.264,20 0,00 0,00


VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA", AÑO

2015.

530405 87141.00.11 4.801,68 4.801,68 0,00 0,00


VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA.530405 87141.00.11 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET", AÑO 2015530405 87141.00.11 29.797,73 29.797,73 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ, AÑO 2015 530505 64312.00.11 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

" SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CORRESPONDE AL AÑO 2015.

530505 73111.00.11 57.017,86 57.017,86 0,00 0,00

SERVICIO DE ALQUILER DE TANQUEROS DE AGUA 530207 64332.01.12 32.100,00 0,00 32.100,00 0,00

SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, SILLAS E INFRAESTRUCTURAS

VARIAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EPMAPS Y EL DMQ530207 73230.01.12 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

EVENTOS INTERINSTITUCIONALES (MENAJE) 530207 73230.01.12 17.857,14 0,00 17.857,14 0,00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO630505 73111.00.11 344.553,67 344.553,67 0,00 0,00

ADQUISICION DE 1 VEHICULO TIPO CAMION PARA UMED 730899 49121.00.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS 840105 491130091 30.644,00 0,00 30.644,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS 840105 49113.00.91 101.310,00 101.310,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO

DE LA EPMAPS530404 87120.00.14 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA

EPMAPS530404 87240.00.11 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00

REMODELACION CON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EJECUCIÓN DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN LAS OFICINAS DE LA FILIAL AGUAS DEL ECUADOR530403 54121.00.14 89.480,00 0,00 89.480,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C DE LA EPMAPS 530402 87159.16.12 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA SUR DE LA EPMAPS 530402 54121.00.11 142.857,14 0,00 0,00 142.857,14

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA NORTE DE LA EPMAPS 530402 54121.00.11 142.857,14 0,00 0,00 142.857,14

REMODELACIÓN CON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EJECUCIÓN DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 54121.00.14 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS

EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 84160.01.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530402 84160.01.11 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS

ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO530402 87152.01.12 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 84160.01.11 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA

EPMAPS530402 85230.01.11 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A,

B Y C DE LA EPMAPS530402 85340.01.12 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, ÁREAS VERDES, PODA DE ÁRBOLES,

REPOSICIÓN DE PLANTAS Y LIMPIEZA PISOS DUROS EN LAS EDIFICACIONES DE LA EMPRESA

PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.”

530402 85990.17.13 26.785,72 0,00 26.785,72 0,00


GENERALES


LOGISTICA

Página 3



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C 530402 87152.00.13 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS

ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR530402 87152.01.12 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS,

CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS, AÑO 2015530813 36112.00.19 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE

MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA

EPMAPS

530813 36114.03.11 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

" SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE

LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS"530813 36114.03.11 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE INSTALACIÓN CON LA PROVISIÓN DE OTRAS PIEZAS, PARTES Y ACCESORIOS

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS, AÑO 2015530813 87141.00.11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIAL PARA PLOMERIA 530811 42911.00.17 4.464,29 0,00 0,00 4.464,29

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL

PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 2015530803 33310.00.13 232.000,00 232.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y

VALLES DEL DMQ.530803 61191.00.13 31.200,00 0,00 0,00 31.200,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530803 61191.00.13 85.428,57 0,00 0,00 85.428,57

"SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS" 2015530803 61191.00.13 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 2015530803 61191.00.13 81.921,61 81.921,61 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y

VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530803 61191.00.13 21.149,11 21.149,11 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS530803 62191.00.13 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00

"SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS", AÑO 2015530803 62491.00.13 67.167,42 67.167,42 0,00 0,00

SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES 630299 66110.00.11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 630299 66110.00.11 22.321,42 0,00 0,00 22.321,42

TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 32 630201 64312.00.14 16.601,88 0,00 0,00 16.601,88

TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 16 630201 64312.00.14 61.515,12 0,00 0,00 61.515,12


















TRANSPORTE DE PERSONALOPERATIVO LÍNEA 43 630201 64312.00.14 35.174,76 0,00 0,00 35.174,76





GENERALES


LOGISTICA

Página 4



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES










SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 22, AÑO 2015" 630201 64312.00.11 10.942,65 10.942,65 0,00 0,00






HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON630404 87141.00.11 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00


MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE630404 87141.00.11 177.531,73 0,00 0,00 177.531,73

" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,

REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA

EPMAPS", AÑO 2015

630404 87141.00.11 43.226,39 43.226,39 0,00 0,00


HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON630404 87141.00.11 72.634,24 0,00 0,00 72.634,24

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS630404 87141.00.11 334.351,36 334.351,36 0,00 0,00

" MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ASUMIDO)" AÑO 2015 630404 87141.00.11 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN

LABORES DE EMERGENCIA630299 63230.02.12 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EXTERNOS E INTERNOS QUE ASISTEN A

VARIOS EVENTOS RELACIONADOS CON RESPOSANBILIDAD SOCIAL QUE TIENEN COMO

OBJETO LA REDUCCION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y OTROS EVENTOS QUE

SOCIALIZARAN LOS PROYECTOS Y TEMAS QUE GESTIONARA LA EPMAPS

630299 63230.02.12 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

7.047.865,35 3.449.721,32 456.038,29 3.142.105,74

16.443.215,79 11.183.847,00 2.060.219,30 3.199.149,49

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CABINAS PARA INSONORIZACIÓN DE LOS

GENERADORES ESTACIÓN RECUPERADORA LA MOCA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL

CARMEN

530299 54650.02.11 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DEL SONOMETRO INTEGRADOR TIPO 2 530299 87154.00.14 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS

MISMOS)630299 94222.00.12 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN ZONA DE INPLANTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL

PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA Y

CENTRAL HIDROELECTRICA CHALPI GRANDE

630601 83990.04.11 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES RAMAL CHALPI

GRANDE PAPALLACTA Y CENTRAL HIDROELECTRICA CHALPI GRANDE

630602 83131.00.11 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

SIMULACIÓN DE RESPUESTA EN EMERGENCIA POR CONTINGENCIA VOLCÁNICA. 630601 83111.07.11 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL

DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCLUYE PLANTAS Y SISTEMAS)630601 83111.09.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

LICENCIAMIENTO DE TRANSPORTE DE QUIMICOS PELIGROSOS (CLORO GAS) 630601 83131.00.11 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00


LOGISTICA


GENERALES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TOTAL GERENCIA ADMINISTRACION Y LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL EMPRESARIAL

GERENCIA AMBIENTE, SEGURIDAD Y

RESPONSABILIDAD

Página 5



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

QUITUMBE630601 83131.00.13 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS, EMISIÓN DE RUIDO Y GASES EN LAS

PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA EMPRESA630299 83561.00.12 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE PALETS Y REPOSICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINGENCIAS POR

DERRAMES DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y/O QUIMICOS630813 36270.12.21 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00

157.240,00 54.740,00 82.500,00 20.000,00

INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA EN EL RIO ALAMBRADO PARA CONTROL DE

REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS530899 89320.00.11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

MONITOREO DE TRUCHAS EN EMBALSE LA MICA 530299 81190.00.11 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN CAPTACIONES SISTEMA CENTRO OCCIDENTE -

PLAN SEGURIDAD DEL AGUA530299 83610.00.21 23.057,14 0,00 23.057,14 0,00

ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN PARA EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA CASA DEL PREDIO

ANTISANA, CASA DE HUMBOLDT Y GUARDIANÍA LA OVEJERÍA, SECTOR LA MICA730402 54290.01.41 71.428,57 0,00 71.428,57 0,00

DISEÑO DEFINITIVO PARA LA ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN 13.8 KV PREDIO ANTISANA -

SECTOR LA MICA730605 831390121 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

ADQUISICIÓN DE POSTES, ALAMBRE DE PÚAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN

FÍSICA DE FUENTES CAPTADAS530811 62165.00.11 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS EN FUENTES DE CAPTACIÓN A LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE530810 83561.00.13 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00

113.985,71 3.300,00 110.685,71 0,00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA EN LAS INSTALACIONES LA ISLA 530299 93321.00.11 29.464,29 29.464,29 0,00 0,00

MANTEMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS 530299 87154.00.12 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS 530299 87159.14.12 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE VALLAS ELECTRONICAS 530299 54290.03.22 79.655,00 79.655,00 0,00 0,00

BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES 530810 35290.10.95 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA LOEP 530802 28231.00.111 120.800,00 120.800,00 0,00 0,00

ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 530802 29330.00.22 7.280,00 7.280,00 0,00 0,00

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 630807 42999.02.11 64.500,00 0,00 0,00 64.500,00

MANDILES DE SERVICIO, LABORATORIO,MEDICO Y TRAJE PARA ENFERMERA 630802 28222.12.18 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

OVEROLES DE TRABAJO 630802 28223.14.21 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ARNES Y LINEA DE VIDA 630802 27190.09.36 11.798,56 0,00 0,00 11.798,56

GUANTES VARIAS CLASES 630802 28229.00.111 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

GUANTES DE CUERO LARGO 630802 28229.00.12 8.379,00 0,00 0,00 8.379,00

CHALECOS TÉRMICOS 630802 28231.01.11 43.470,00 0,00 43.470,00 0,00


ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 630802 29510.02.11 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00

CASCOS DE MOTOCICLISTA Y GUANTES DE MOTOCICLISTA 630802 36970.00.129 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

MASCARAS Y FILTROS VARIAS CLASES 630802 48160.09.21 9.935,00 0,00 0,00 9.935,00

TRAJES PARA MOTOCICLISTA 630802 28231.01.11 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00

ROPA PROTECCION AL FRIO 630802 28231.01.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO 630802 28250.00.33 94.800,00 94.800,00 0,00 0,00

GORRAS 630802 28250.00.33 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00

CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES,

TRAJE ESCAFANDRA Y TRAJE PESCADOR630802 28250.00.33 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL LOEP 630802 29330.00.22 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA AL SUR DE LA CIUDAD 630299 93321.00.11 49.464,29 0,00 0,00 49.464,29

EXTINTORES 630811 43923.00.11 13.691,15 0,00 0,00 13.691,15

MEDICAMENTOS,PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS 530809 35260.00.21 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

IMPRESIÓN REGLAMENTO, MANUAL, AFICHES 530204 89121.10.11 5.089,29 5.089,29 0,00 0,00

CONOS,CINTAS Y SEÑALIZADORES VIALES 630899 36990.04.22 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LAMPARAS LED PARA CASCOS 630899 46531.01.11 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA LOEP 730802 28250.00.33 59.600,00 59.600,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL EMPRESARIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO

GERENCIA AMBIENTE, SEGURIDAD Y

RESPONSABILIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

DEPARTAMENTO DE MANEJO Y

CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE

INTERÉS HÍDRICO

Página 6



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES


EQUIPO MEDICO 840104 48130.00.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

EQUIPOS ODONTOLOGICOS 840104 481300915 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

EQUIPOS DE ATENCION MEDICA EN EMERGENCIAS 840104 48170.01.110 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

MENAJE PARA INSTALACIONES PARA PROTECCION COLECTIVA 840104 38140.10.18 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

EQUIPOS PARA HIGIENE INDUSTRIAL: DOSIMETROS,MONITORES 4 GASES,LUXOMETRO 840104 48265.01.11 40.330,00 0,00 0,00 40.330,00

1.241.326,58 873.258,58 114.970,00 253.098,00

1.512.552,29 931.298,58 308.155,71 273.098,00

DEPARTAMENTO DE CARTERA Y

COBRANZAS

MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUASIVOS A LOS CLIENTES QUE

SE ENCUENTREN EN MORA

EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIO PARA

INFORMAR A LOS USUARIOS.

630299 84160.03.11 269.636,00 0,00 0,00 269.636,00

269.636,00 0,00 0,00 269.636,00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA, DETECCIÓN DE

NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES

CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE

EL QUINCHE

630299 85990.15.14 20.845,44 0,00 0,00 20.845,44






GUANGOPOLO

630299 85990.15.14 5.281,92 0,00 0,00 5.281,92






ALANGASI

630299 85990.15.14 37.045,44 0,00 0,00 37.045,44






LA MERCED

630299 85990.15.14 11.018,88 0,00 0,00 11.018,88






PUEMBO

630299 85990.15.14 19.451,52 0,00 0,00 19.451,52






ATAHUALPA

630299 85990.15.14 8.114,00 0,00 0,00 8.114,00

TOTAL GERENCIA AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSAB

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACIÓN

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUDGERENCIA AMBIENTE, SEGURIDAD Y

RESPONSABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Página 7



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES






SAN JOSE DE MINAS

630299 85990.15.14 24.210,00 0,00 0,00 24.210,00






CHECA

630299 85990.15.14 10.897,92 0,00 0,00 10.897,92

CONTRATO DE LECTOFACTURACIÓN (LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS

FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE FACTURAS FISICAS

O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN, SIMULTÁNEAMENTE) QUE

CONTIENE: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS, MANTENIMIENTO LIVIANO

DE LOS MEDIDORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL

CATASTRO EN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UBICADOS EN EL AREA URBANA, SUBURBANA

Y RURAL DEL D.M.Q.

630299 85990.15.14 6.689.787,00 6.689.787,00 0,00 0,00






AMAGUAÑA

630299 85990.15.14 37.031,04 0,00 0,00 37.031,04






PINTAG

630299 85990.15.14 20.430,72 0,00 0,00 20.430,72






PACTO

630299 85990.15.14 10.044,00 0,00 0,00 10.044,00

PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE

ENCUENTRAN EN MORA DE

PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

630299 85990.15.16 999.043,00 0,00 0,00 999.043,00






NAYON

630299 85990.15.14 23.512,32 0,00 0,00 23.512,32






PUELLARO

630299 85990.15.14 10.008,00 0,00 0,00 10.008,00

GERENCIA COMERCIALDEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACIÓN

Página 8



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES






PERUCHO

630299 85990.15.14 5.436,00 0,00 0,00 5.436,00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN

DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA




CHAVEZPAMBA

630299 85990.15.14 5.022,00 5.022,00 0,00 0,00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN

DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA




TABABELA

630299 85990.15.14 7.576,68 7.576,68 0,00 0,00

PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE

LES REALIZÓ SUSPENSION

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARSE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

630299 85990.15.16 861.120,00 0,00 0,00 861.120,00






NONO

630299 85990.15.14 4.995,60 0,00 0,00 4.995,60






NANEGAL

630299 85990.15.14 5.076,00 0,00 0,00 5.076,00






NANEGALITO

630299 85990.15.14 11.358,00 0,00 0,00 11.358,00






GUALEA

630299 85990.15.14 6.570,00 0,00 0,00 6.570,00






LLANO CHICO

630299 85990.15.14 18.293,76 0,00 0,00 18.293,76


FACTURACIÓNGERENCIA COMERCIAL

Página 9



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES






ZAMBIZA

630299 85990.15.14 7.079,04 0,00 0,00 7.079,04

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA 630204 89121.09.11 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00

8.885.248,28 6.702.385,68 0,00 2.182.862,60

INSTALACION DE 2974 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1930 CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, 9291 INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS

SIGUIENTES CONCEPTOS: 4766 RECAMBIOS, 2799 DERIVACIONES Y 1726

COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ

630499 54251.00.11 1.471.004,00 0,00 0,00 1.471.004,00


DE ALCANTARILLADO, 4570 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 3634 DERIVACIONES, 2832

MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ

630499 54251.00.11 1.345.359,00 1.345.359,00 0,00 0,00




COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ.

630499 54251.00.11 1.785.869,00 0,00 1.785.869,00 0,00




COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ

630499 54251.00.11 1.380.210,00 0,00 0,00 1.380.210,00

MANTENIMIENTO DE BANCOS DE ENSAYOS Y EQUIPOS 630404 87110.02.12 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE

ACREDITACIÓN DEL SGC ISO 17025630601 83111.09.15 26.785,71 0,00 26.785,71 0,00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES (LLAVE PARA CORTE DE

1/2"; VALVULA CHECK DE 1/2", NEPLOS DE 6 CM PVC; CODOS DE 1/2" PVC; BUSHING

REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A 2"; TEFLÓN .

630811 36320.60.12 130.521,71 0,00 0,00 130.521,71

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS DE 1/2", 3/4", 2" Y 4" CON SUS

RESPECTIVOS ACOPLES Y BRIDAS PARA EL CAMBIO POR DAÑO E INSTALACIÓN EN

CONEXIONES NUEVAS DEL DMQ.

630811 48263.01.11 1.063.087,50 0,00 0,00 1.063.087,50

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2 PULGADA 630811 48263.01.11 446.428,57 0,00 0,00 446.428,57

7.714.265,49 1.345.359,00 1.877.654,71 4.491.251,78

RECAUDACION GAD DE CALDERON 2015 630299 85990.15.21 5.857,14 0,00 0,00 5.857,14

ROLLOS PARA IMPRESORA TMU 630299 38912.01.21 10.714,29 0,00 0,00 10.714,29

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE EMPLEADOS DE CAMPO PARA LA

CIUDADANIA630299 73310.00.11 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES 2015 630106 68113.00.11 13.392,86 0,00 13.392,86 0,00

41.964,29 0,00 25.392,86 16.571,43

GERENCIA COMERCIALSOPORTE Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y

RECONEXIONES630299 73310.00.11 14.285,71 14.285,71 0,00 0,00

14.285,71 14.285,71 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 2015 630299 72111.00.12 75.892,86 0,00 0,00 75.892,86

SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE INTERFACES ENTRE EL SISTEMA

DE CORTES Y RECONEXIONES CON EL NUEVO SISTEMA COMERCIAL630299 73310.00.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

MANTENIMIENTO QMATIC 630299 87120.00.15 4.181,00 4.181,00 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO LA MANZANA 630502 72111.00.12 32.142,86 0,00 32.142,86 0,00

ARRENDAMIENTO CARAPUNGO 630502 72111.00.12 27.857,14 0,00 27.857,14 0,00

ARRENDAMIENTO VALLE CHILLOS 630502 72111.00.12 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00

ARRENDAMIENTO TUMBACO 630502 72111.00.12 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO 630502 72111.00.12 17.860,71 0,00 17.860,71 0,00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD 630204 89121.10.11 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE SERVICIOS 630204 89121.10.11 3.408,28 3.408,28 0,00 0,00


FACTURACIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION

GERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS

SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL

SUBGERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE

SERVICIOS


CONEXIONES DOMICILIARIAS

Página 10



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SERVICIO DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA

COMERCIAL730601 83114.00.11 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00

SAP PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT SERVICES (“SAP ACTIVEEMBEDDED SUPPORT”). 730601 83142.04.11 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

765.607,14 80.053,57 587.860,71 97.692,86

17.691.006,91 8.142.083,96 2.490.908,28 7.058.014,67

SERVICIO EMPASTADO 530299 89121.02.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA DE VALORACIÓN DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 530299 71551.00.21 6.072,00 0,00 6.072,00 0,00

ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN Y CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA

EPMAPS EN BASE NIIF'S AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES

530601 83112.01.11 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

43.072,00 25.000,00 6.072,00 12.000,00

CONTRATACIÓN DE DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACION DE

VALORES530601 71100.00.18 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, APROBACIÓN,

COLOCACIÓN DE PAPEL U OBLIGACIONES COMERCIALES Y COMISIÓN DE COLOCACIÓ EN

BOLSA DE VALORES

530601 71551.00.21 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EPMAPS PARA COLOCACIÓN DE PAPEL

U OBLIGACIONES COMERCIALES530601 71551.00.21 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

70.000,00 60.000,00 0,00 10.000,00

GERENCIA FINANCIERA SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TÉCNICO PARA EL PROYECTO SAP ERP 730601 83112.01.11 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

163.072,00 135.000,00 6.072,00 22.000,00

PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING Y MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS CON LA

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA530207 83610.00.11 62.053,57 62.053,57 0,00 0,00

AGENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE CAMPAÑAS

COMUNICACIONALES530207 83610.00.11 191.964,28 191.964,28 0,00 0,00

MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 530207 83610.00.11 8.880,00 8.880,00 0,00 0,00

CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA COORDINACION DE: PUBLICACIONES

INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES Y AUDIOVISUALES. PRESENCIA DE LA

IMAGEN EMPRESARIAL EN EVENTOS PUBLICOS DE NATURALEZA, TECNICA ACADEMICA,

CIENTIFICA Y CULTURAL; Y LA SUSCRIPCION ANUAL CON PERIODICOS IMPRESOS

530207 83610.00.11 147.321,43 147.321,43 0,00 0,00

SERVICIO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y BRANDEO DE MOBILIARIO

INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.530207 83610.00.11 11.071,43 11.071,43 0,00 0,00

DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO; DISEÑO,

DIAGRAMACION MULTIMEDIA Y ESTRUCTURA WEBSITE DE LA MEMORIA DE

SOSTENIBILIDAD DE LA EPMAPS

530207 83610.00.11 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS 530207 83610.00.12 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00

SERVICIO PROFESIONAL DE FOTOGRAFIA 530207 83812.04.12 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA E IMAGEN CORPORATIVA530207 89121.10.12 13.440,00 0,00 0,00 13.440,00

SERVICIO DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA COMUNICAICIONAL ANTE DESASTRES

NATURLAES530207 83121.00.11 58.500,00 0,00 58.500,00 0,00

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LA EPMAPS 530207 89121.10.12 44.642,87 0,00 0,00 44.642,87

SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 530207 83610.00.12 80.357,14 0,00 0,00 80.357,14

AGENCIA PARA PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL EN

EVENTOS DE NATURALEZA ACADEMICA, CIENTIFICA Y CULTURAL Y ELABORACIÓN DE

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

530207 83610.00.11 160.714,28 0,00 0,00 160.714,28

860.516,43 502.862,14 58.500,00 299.154,29

GERENCIA FILIAL "AGUAS Y

SERVICIOS DEL ECUADOR"



DISEÑO HIDRÁULICO DE LA CONDUCCIÓN DEL PROYECTO "DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LAJOYA

DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA"

530601 83342.02.16 72.110,75 0,00 0,00 72.110,75

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL

SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA

TOTAL GERENCIA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

GENERAL

SUBGERENCIA COMERCIALGERENCIA COMERCIAL

TOTAL GERENCIA COMERCIAL

TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA

Página 11



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO DEL PROYECTO "DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LAJOYA DE

LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA"

530601 83342.02.16 72.037,74 0,00 0,00 72.037,74

ESTUDIO BIOLÓGICO Y LEVANTAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO "DISEÑO INTEGRAL DEL

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA

Y LAJOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA"

530601 81120.00.13 18.860,00 0,00 18.860,00 0,00

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA

REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE

SUCUMBÍOS

530601 83111.00.11 32.452,00 32.452,00 0,00 0,00

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA, DISPOSICIÓN AL PAGO Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

DEL PROYECTO "DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LAJOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE

ORELLANA"

530601 83111.01.11 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

212.460,49 32.452,00 35.860,00 144.148,49

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERALENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS,

DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS UBICADAS EN EL DMQ530106 68111.00.11 28.800,00 28.800,00 0,00 0,00

28.800,00 28.800,00 0,00 0,00

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REQUERIDOS PARA OPTIMIZAR Y COMPLETAR (TÚNELES) DE LOS

DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA 9730601 83510.00.22 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00

ANÁLISIS DE LA EVLUCIÓN Y ESTRATEGIA FUTUTRA DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL

IANC730601 83131.00.124 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO: COLECTOR LA PRENSA

(BENEFICIOS/DAÑOS EVITADOS)730601 83139.02.81 51.600,00 51.600,00 0,00 0,00

ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA 9 (INTERCEPCIÓN Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DE LAS PARROQUIAS RURALES ORIENTALES730601 83139.02.81 36.480,00 36.480,00 0,00 0,00

ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RETOS DE LOS PROYECTOS

PREVISTOS, CON ÉNFASIS EN EL PDRQ730601 95991.00.12 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS 2014 730602 82211.01.11 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y MODELO CONTRATO APP 730601 83111.01.22 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

ASESORÍA CONFORMACIÓN UNIDAD ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS 730601 83111.08.11 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN 730813 48252.00.14 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

MATERIALES PARA EL LABORATORIO LC3 730899 34230.40.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO 730813 48252.00.14 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA AQUARITING 730602 83131.00.12 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

516.080,00 274.080,00 40.000,00 202.000,00

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO

HUMANO Y COMPETENCIAS

ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOTÉCNICAS 530299 81210.00.21 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

EMPASTADOS 530299 89121.02.11 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

CÁLCUO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS 530299 91320.00.14 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA VARIAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS 840104 45230.00.51 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL 530807 32600.02.31 4.901,94 4.901,94 0,00 0,00

ADQUISIÓN SUMINISTRO ROLES DE PAGOS 530807 32700.00.14 6.427,43 6.427,43 0,00 0,00

69.129,37 69.129,37 0,00 0,00

CONSULTORIA DE CLIMA LABORAL 530601 83113.00.11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

CAPACITACION SAP BASIS 530603 92900.00.13 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 530601 97990.10.12 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 530601 97990.10.12 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: MANTENIMIENTO ELECTRO MECÁNICO 630603 92900.00.14 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA DE PLOMEROS 630603 92900.00.14 26.308,80 0,00 26.308,80 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE NÓMINA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL

DESARROLLO

GERENCIA GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO

TOTAL GERENCIA FILIAL "AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR"

TOTAL SECRETARIA GENERAL

UNIDAD PROGRAMA DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

UNIDAD PROGRAMA DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

TOTAL UNIDAD PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS


NÓMINA





Página 12



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA DE PEONES 630603 92900.00.14 24.640,00 0,00 0,00 24.640,00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA PERSONAL DE SANEAMIENTO 630603 92900.00.14 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00

EVENTO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL 630603 92900.00.14 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CONSTRUCCIONES 630603 92900.00.14 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

CONTROL DE FUGAS DE GAS CLORO 630603 92900.00.14 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

247.748,80 54.800,00 152.308,80 40.640,00

329.378,17 123.929,37 152.308,80 53.140,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR 630806 42921.00.117 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 1 VOLQUETA 840104 44428.00.11 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN VARIOS SECTORES DEL DMQ 750103 54251.00.12 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

ADQUISICIÓN DE BOMBA 840104 43151.00.114 21.441,00 0,00 0,00 21.441,00

ADQUISICIÓN DE CÁMARA SATÉLITE DE INSPECCIÓN TELEVISIVA 840104 47313.00.15 180.215,63 0,00 0,00 180.215,63

ADQUISICIÓN DE CASETAS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE LA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS SUBASTA INVERSA

ELECTRÓNICA (BIENES Y SERVICIOS)

750107 49222.00.11 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE

OPERACIONES NORTE (2015)630499 54251.00.12 860.088,32 0,00 0,00 860.088,32


OPERACIONES CENTRO (2015)630499 54251.00.12 858.037,30 0,00 0,00 858.037,30

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE

OPERACIONES CENTRO 2015630499 54251.00.12 218.962,40 0,00 0,00 218.962,40


OPERACIONES SUR (2015)630499 54251.00.12 954.184,39 0,00 0,00 954.184,39

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS

DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ 2015630499 54251.00.12 500.038,55 0,00 0,00 500.038,55

MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION: RUIMIHURCO BAJO 630499 54251.00.12 427.611,20 0,00 0,00 427.611,20


OPERACIONES NORTE 2015630499 85340.04.21 233.834,69 0,00 0,00 233.834,69


OPERACIONES SUR 2015630499 54251.00.12 266.344,40 0,00 0,00 266.344,40

PLAN PILOTO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON MÁQUINA DE BALDE 630499 85340.04.21 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

5.148.257,88 52.500,00 10.000,00 5.085.757,88

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓN

EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SUPERIOR E

INFERIOR DEL SMQS (INCLUYE TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA)

630499 54730.03.11 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

MANTENIMIENTO PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA, REPUESTOS FILTROS Y ACCESORIOS

DE LOS SISTEMAS DEL DC&C.630499 85340.04.11 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE BITUMIX MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA PARA REPARACION VIA

ACCESO EMBALSE LA MICA630499 15330.00.11 2.835,00 0,00 2.835,00 0,00

CONSTRUCCIÓN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CONVENCIONALES PRIMERA ETAPA 630499 54121.00.13 24.092,25 24.092,25 0,00 0,00

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA PARA LA

ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.630499 54121.00.13 76.429,21 0,00 76.429,21 0,00

CONTRUCCIÒN ESTACIONES HIDROMÈTRICAS CONVENCIONALES 630499 54121.00.13 17.607,15 0,00 0,00 17.607,15

EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE, CHALPI GRANDE

Y SALVE FACCHA630499 44817.03.15 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO 630499 53290.00.11 7.633,93 0,00 7.633,93 0,00

CERRAMIENTOS DE MALLA EN LOS ALIVIADEROS ENTRE LA BOCATOMA Y LA ENTRADA AL

SIFÓN SAN PEDRO630499 53290.00.11 21.875,00 0,00 0,00 21.875,00

DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMARA DE DESAGUE 17 INCLUYE DESCARGA FINAL

AL RÍO SAN PEDRO DE LA LINEA DE CONDUCCION TESALIA630499 53290.00.11 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

TOTAL GERENCIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GERENCIA OPERACIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

GERENCIA GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL

DESARROLLO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

Página 13



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO PARA EL SIFÓN SAN PEDRO

DEL SISTEMA EL PITA840111 43240.30.11 169.642,85 0,00 0,00 169.642,85

ADQUICISION DE PUNTAS BARRENO PARA PIONGER 840111 44214.00.129 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

ADQUISICIÓN DE UPS`S Y BATERIAS. 840111 45290.00.31 17.750,00 0,00 0,00 17.750,00

ADQUISICIÓN DE UNA CABINA PARA EL RODILLO PROPIEDAD DE LA EPMAPS 840111 49231.00.11 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00

CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS CAPTACIONES

ANTISANA,HATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA QUITO SUR750107 53290.00.11 19.963,80 0,00 0,00 19.963,80

PROVISION E INSTALACION DE 2 ACTUADORES PARA EL SISTEMA PITA 750101 46111.01.13 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS,

COMBUSTIBLES, Y LUBRICANTES EN LA ESTACIÓN HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL

SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO

750101 53290.00.11 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00

AQUISICION DE MADERA PARA LA REPARACION DE PUENTES DE ACCESO A LAS ESTACIONES

HIDROMETEREOLÓGICAS630899 31100.10.11 3.560,00 3.560,00 0,00 0,00

SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI 630813 43252.00.111 79.200,00 0,00 0,00 79.200,00

ADQUISICIÓN DE INDICADORES, SENSORES Y TRANSMISORES DE VIBRACIÓN PARA

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN840104 48265.00.13 80.357,14 0,00 0,00 80.357,14

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÒN DE ESTACIONES HIDROMÈTRIUCAS CONVENCIONALES

UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA840104 48212.00.28 40.178,57 0,00 0,00 40.178,57

ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA SPI 840106 48243.00.116 7.678,57 0,00 0,00 7.678,57

MALETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 840106 44232.09.116 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS DE INGRESO PARA LA CENTRAL EL

CARMEN840104 48263.01.11 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA 840104 46111.01.12 46.500,00 0,00 0,00 46.500,00

CONTADOR DIGITAL ELECTRÒNICO DE VELOCIDAD PARA HIDROMETRÌA 840104 45220.00.16 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

COMPRA DE AMOLADORA Y ASPIRADORAS INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE

OBRA CIVIL EN EL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO840104 44917.09.15 2.606,00 0,00 0,00 2.606,00

COMPRA DE HERRAMIENTAS 630806 42921.00.117 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS MATRICES DE

CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA EPMAPS630601 83313.05.44 234.072,00 0,00 0,00 234.072,00

ADQUICISION DE MADERA PARA ENCOFRADOS 630811 31600.03.11 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00

PROVISION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA Y

TESALIA DE LA UNIDAD DE CONDUCCIONES ORIENTALES630811 97990.08.14 4.725,00 0,00 0,00 4.725,00

COMPRA DE SUBASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS

CAPTACIONES DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO630811 15320.00.15 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS 630811 15320.00.15 2.704,00 0,00 2.704,00 0,00

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS CON

TELEMETRIA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES630813 48270.00.15 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA RED

SCADA DEL DCYC630813 45290.00.28 31.785,71 0,00 0,00 31.785,71

ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO (HIERRO) 630811 41243.01.11 2.673,00 0,00 0,00 2.673,00

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MALLA DE CERRAMIENTO PARA LA

ESTACION VALVULA REGULADORA DE PIFO630811 37320.00.14 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL. 630811 37320.00.14 7.142,86 0,00 0,00 7.142,86

MONITOREO E INTERPRETACION DE DATOS DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SPI 630299 83520.00.12 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00

SERVICIO DE BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES (DCYC)630299 83520.00.12 113.230,00 0,00 0,00 113.230,00

DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. CONDUCCIONES OCCIDENTALES 630299 85960.00.22 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

1.392.434,61 67.259,39 140.709,00 1.184.466,22

ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA MUESTRAS DE CONTROL 630299 83561.00.13 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

ANALISIS DE FITO, ZOOPLANCTON Y MICROSISTINAS EN MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA

CRUDA630299 83561.00.13 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTREO 630811 37191.00.11 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00


DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA

CALIDAD DEL AGUA

Página 14



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y

CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION

ATOMICA

630810 48253.05.11 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

ADQUISICIÓN PTS 630810 35490.04.11 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA EL DCCA 630810 37195.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 630810 37195.02.11 8.035,71 0,00 0,00 8.035,71

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 630810 48265.01.11 15.902,00 0,00 0,00 15.902,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE

CROMATÓGRAFIA IONICA630404 87159.14.11 6.240,00 6.240,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS 630404 87152.02.11 1.205,36 1.205,36 0,00 0,00

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 630299 89420.05.11 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00

ADQUSICIÓN ESTACIÓN DE CAPTURA DE PARÁSITOS 840104 48265.02.21 8.950,00 0,00 8.950,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INFOCUS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 840104 48323.10.12 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTILADOR SIMULTANEO DE CIANUROS DE SEIS POSICIONES 840104 48253.05.11 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00

SISTEMA DE REGULACIÓN DE VACÍO PARA ROTAVAPOR 840104 48253.05.11 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL 630813 48265.01.11 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

COMPRA DE REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 840104 43913.00.15 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS 840104 482530511 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 840104 48253.05.11 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

ADQUISICIÓN DE INCUBADORA 840104 48253.05.11 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MODULO ANALIZADOR DEL DETECTOR DE MASAS 840111 48265.01.11 30.252,00 0,00 0,00 30.252,00

ADQUISICION DE TARJETA PRINCIPAL ESPECTROFOTOMETRO AA220 840111 48265.03.14 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

288.320,79 51.445,36 64.685,72 172.189,71

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VERTIENTES SISTEMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE 630499 53290.00.11 53.571,43 0,00 0,00 53.571,43

REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE. 630499 54251.00.11 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL D.M.Q. 630499 54251.00.11 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

OBRAS CIVILES PARA LA REPARACIÓN DEL PASO DE QUEBRADA LA BOTA: LÍNEA

TRASMISIÓN BELLAVISTA - LLANO GRANDE630499 54251.00.11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

PROVISIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE VISITA DE TANQUES INCLUYE INSTALACIÓN 630499 41278.01.12 5.360,00 5.360,00 0,00 0,00

FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS REDES

DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.630499 88212.00.114 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

SERVICIO DE CONTRASTACION DE CAUDAL Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN

MACROMEDIDORES UBICADOS EN SALIDAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO630499 83313.04.11 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE TANQUE DE SERVICIOS GENERALES TROJE 630499 54730.01.11 5.803,57 0,00 0,00 5.803,57

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 630499 87159.02.13 89.285,72 0,00 0,00 89.285,72

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO

GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ630499 87159.10.12 142.857,14 142.857,14 0,00 0,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q.630499 85340.01.21 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL DMQ630499 85340.01.21 38.020,29 38.020,29 0,00 0,00

CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN LAS PARROQUIAS DE

AMAGUAÑA Y LA MERCED.750101 54251.00.11 107.142,86 0,00 0,00 107.142,86

OBRAS PARA LA OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR

ORIENTALES750101 54251.00.11 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO TANQUE GRANDA GARCES A TANQUE

NOROCCIDENTE ALTO750101 54251.00.11 88.692,11 0,00 88.692,11 0,00

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA CENTRO 750101 54251.00.11 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CAUDALIMETROS 630813 48263.01.11 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLE 630813 43240.40.21 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA

CALIDAD DEL AGUA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN


Página 15



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ADQUISICIÓN REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 630813 46541.00.12 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE ROLLO DE GOMA SINTETICA TRILAYER 1/8 PARA REPUESTOS 630813 36920.90.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CANDADOS MATRICIALES Y DE CADENA 630813 42999.08.16 18.750,00 0,00 18.750,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MEDIDOR ULTRASÓNICO FIJO PARA SALIDA SUR DEL TANQUE DE

DISTRIBUCIÓN EL PLACER BAJO840104 48252.00.14 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE AUTONOMIA ELECTRICA PARA VERTIENTES DE

PARROQUIAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN840104 48252.00.14 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES 840104 4612100121 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

PROVISION DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COLLALOMA BAJO, INCLUYE MONTAJE Y

PUESTA EN MARCHA.840104 46121.00.12 44.642,86 0,00 0,00 44.642,86

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIONES EN REDES DE

DISTRIBUCIÓN840104 48270.03.12 77.600,00 77.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE CAUDALIMETROS - PATRON (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) 840104 48263.01.11 29.878,00 0,00 29.878,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN EN POZOS, INCLUYE

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA840104 48263.01.11 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y MARTILLOS PORTÁTILES INCLUYE

ACCESORIOS840104 442170014 23.214,29 0,00 23.214,29 0,00

ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA HIDRAÚLICA PORTÁTIL 840104 43230.04.28 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES VIA RADIO 840104 47220.06.12 47.200,00 47.200,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE 840104 46113.00.21 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS 840104 44461.00.22 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES ABB. 630404 69111.02.12 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA

SCADA DE TELECOMUNICACIONES)630404 83160.04.11 22.321,43 0,00 0,00 22.321,43

SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES

ENDRESS&HAUSER630404 83313.04.11 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE BOMBEO 630404 87159.01.11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ACTUALIZACION DE HARDWARE Y FIRMWARE DE ESTACIONES WATCHING AT-

GPRS630404 87340.00.14 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

ADQUISICIÓN DE NEOPRENO CON ALMA DE LONA (6MM ESPESOR) 630806 36210.00.11 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERÍA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN630806 42921.30.13 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADOR - (SAPITO) 630806 44231.00.11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE MACROMEDICION630806 42992.17.23 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

ADQUISICION DE REPUESTOS BERMAD 630813 43254.00.11 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CAUCHOS DE ALTA PRESIÓN PARA PERFORACIÓN DE POZOS 630811 36230.01.11 4.995,00 0,00 0,00 4.995,00

ADQUISICION DE CINTA DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO 630811 36390.00.11 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ESPECIALES 630811 41278.00.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMAS SCADA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 630813 45210.00.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VÁLVULAS ROSS 630813 43254.00.11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GRAVA SELECCIONADA PARA EMPAQUES DE POZOS DE AGUA 630811 15320.00.11 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS 630813 43310.40.11 17.857,08 17.857,08 0,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERFORACION 630813 44461.00.13 53.680,00 0,00 53.680,00 0,00

ADQUISICIÓN DE BROCAS TRICONICAS PARA PERFORACIÓN DE POZOS 630813 44461.00.21 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN630811 41513.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

3.676.086,07 656.608,80 339.214,40 2.680.262,87

ELEMENTOS FILTRANTES 630820 36490.00.17 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00

TAPAS CON LYNERS, BANDAS TERMOENCOGIBLES Y CIREL 630820 36490.02.11 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 631002 34230.12.13 729.228,00 0,00 729.228,00 0,00

ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 631002 34240.14.11 2.925,00 0,00 2.925,00 0,00


DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Página 16



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ADQUISICION HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTAR-PRODUCCIÓN 631002 34240.14.17 54.810,00 0,00 0,00 54.810,00

ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO. 631002 34240.25.12 2.948.022,00 0,00 0,00 2.948.022,00

ADQUISICIÓN DE COAGULANTE 631002 34240.25.11 4.262,50 0,00 4.262,50 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA ENVASADA 631002 354400111 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00

READECUACIÓN LABORATORIO SISTEMA PALUGUILLO 750501 532900011 35.714,28 0,00 0,00 35.714,28

ADQUISICIÓN DE PLANCHAS PARA FLOCULADOR YARUQUI 630811 43924.00.11 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

MATERIALES ELÉCTRICOS 630811 46541.00.12 29.922,65 0,00 29.922,65 0,00

REPUESTOS PARA SISTEMAS DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 630813 44917.09.32 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS 630813 43252.01.11 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00

REPUESTOS BOMBAS GRUNDFOS 630813 43252.01.11 1.785,71 0,00 0,00 1.785,71

REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK 630813 43253.00.13 10.714,29 0,00 0,00 10.714,29

REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO 630813 43253.00.18 4.464,28 4.464,28 0,00 0,00

REPUESTOS COMPRESOR KAESER 630813 43253.00.13 1.339,29 0,00 0,00 1.339,29

MANGUERA TIPO BOMBERO 630811 27998.10.21 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

RODAMIENTOS 630813 43310.00.11 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00

PROTECTORES DE TRANSIENTES 630813 46212.09.16 6.017,86 0,00 6.017,86 0,00

VALVULA SOLENOIDE 4/2 630811 43240.40.112 2.678,57 0,00 0,00 2.678,57

MÓDULOS DE SEDIMENTADIÓN (SEDITUBOS) BELLAVISTA 630811 36330.03.11 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

(INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO)

630811 34230.47.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

PINTURA EPÓXICA ALTOS SÓLIDOS 630811 35110.01.11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO 630810 37195.00.11 5.357,14 0,00 0,00 5.357,14

MATERIALES Y ESTANDARES DE CALIBRACION PARA TURBIDIMETROS, PARA MEDIDORES DE

CLORO, PARA CONDUCTIVIMETROS630810 35440.01.11 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00

COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 630810 35440.01.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

LUBRICANTES Y GRASAS 630803 21690.00.11 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE UN LABORATORIO DE

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA

EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

630601 83111.07.11 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

REHABILITACION DE LOS TRENES DE RODAJE DE LA PLANTA PUENGASI 630404 88239.00.11 28.107,14 0,00 0,00 28.107,14

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS Y EJES: TROJE Y

PALUGUILLO630404 87159.02.13 14.381,00 0,00 0,00 14.381,00

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO 630404 87154.01.14 4.464,29 0,00 0,00 4.464,29

ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUENTES GRUA DE PALUGUILLO Y EL TROJE 630404 54550.03.11 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

NOROCCIDENTE630404 87110.02.12 5.350,00 0,00 0,00 5.350,00

FABRICACION DE NEPLOS Y BRIDAS DE 48 " 630404 88239.00.11 7.207,00 0,00 0,00 7.207,00

FABRICACIÓN DE TRIPODE DE IZAJE 630404 88239.00.11 6.206,00 0,00 0,00 6.206,00

CONTROL DE PLAGAS 630299 86110.03.11 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00

CALIBRACION DE EQUIPOS 630299 44917.09.32 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES630299 83561.00.19 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00

BALANZAS PARA CLORO PUENGASI 840104 43922.00.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

ADQUISICIÓN DE FIBRA ÓPTICA (CONVERSORES DE FIBRA ÓPTICA A RS-484, FIBRA ÓPTICA,

PROBADOR DE SEÑAL ETC)840104 45280.00.49 18.178,57 0,00 0,00 18.178,57

VÁLVULAS VARIOS DIAMETROS (INCLUYE MONTAJE) 840104 43240.40.11 66.964,29 0,00 0,00 66.964,29

TANQUE HIDRONEUMÁTICO 840104 43220.02.12 4.910,71 4.910,71 0,00 0,00

BOMBAS DE DOSIFICACION DE POLIMERO 840104 4322001110 28.571,43 0,00 28.571,43 0,00

CAUDALIMETROS PARA MEDICIÓN DE DESCARGAS 840104 48263.01.11 26.785,71 0,00 0,00 26.785,71

ADQUISICIÓN DE LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA 840104 482650221 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

EQUIPOS PARA CALIBRACÓN 840104 48265.02.21 1.473,21 0,00 1.473,21 0,00

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓNGERENCIA OPERACIONES

Página 17



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

TERMOMETRO VISUAL CON TERMOGRAFÍA IR-10-250°C 840104 48265.03.11 780,00 780,00 0,00 0,00

UPS VARIAS POTENCIAS (PUENGASI, TROJE Y BELLAVISTA) 840104 46122.00.11 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00

MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL 840104 44917.09.32 13.392,86 0,00 0,00 13.392,86

REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 630813 43240.40.112 7.142,86 0,00 7.142,86 0,00

ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 630899 34230.12.14 114.049,60 0,00 0,00 114.049,60

ADQUISICION KG. 39 440, CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 630899 34230.12.14 108.460,00 108.460,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE POLÍMERO. 630899 34790.54.11 252.600,00 252.600,00 0,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 630813 471732011 40.178,00 0,00 0,00 40.178,00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO. 630813 47173.20.11 5.803,57 0,00 5.803,57 0,00

REPUESTOS HACH 630813 44917.09.32 11.160,71 0,00 0,00 11.160,71

REPUESTOS PARA ATUADORES HIDRÁULICOS DZURIK 630813 44917.09.32 5.625,00 0,00 0,00 5.625,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUMA 630813 44917.09.32 43.303,57 0,00 43.303,57 0,00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CALIBRACIÓN 630813 44917.09.32 1.428,57 0,00 0,00 1.428,57

REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN TRENT 630813 44917.09.32 22.321,43 0,00 0,00 22.321,43

CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASI 750107 54111.00.11 71.825,32 0,00 0,00 71.825,32

REPARAR LOS FLOCULADORES Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE

ALUMINIO DE LA PLANTA CHILIBULO750101 54790.04.11 53.571,43 0,00 0,00 53.571,43

OPTIMIZACIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL CLARIFICADOR “D” DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO BELLAVISTA (INCLUYE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICAS.

INSTALACIÓN DE SEDITUBOS) PLANTA BELLAVISTA.

750101 54790.04.11 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00

REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR-SEDIMENTADOR “2” DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO NOROCCIDENTE (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DE

SEDIMENTACIÓN)

750101 54790.04.11 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 87154.01.13 5.357,14 0,00 0,00 5.357,14

MANTENIMIENTO EQUIPOS SISTEMA DE VENTILACIÓN PLANTA PURIFICADORA

ENVASADORA630499 87154.01.13 535,71 0,00 0,00 535,71

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 87159.01.11 1.339,29 0,00 0,00 1.339,29

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PLANTA EL TROJE 630499 83119.00.21 7.196,43 7.196,43 0,00 0,00

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 630499 89420.05.11 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

GESTION DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 630499 94222.00.12 4.464,29 0,00 0,00 4.464,29

DETERGENTES Y DESINFECTANTES 630499 35310.00.13 2.428,00 0,00 2.428,00 0,00

CARBÓN ACTIVADO GRANULADO 630499 35490.03.11 3.255,00 0,00 3.255,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA 630499 38993.00.13 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO A PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA

ENVASADA630499 28222.12.18 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00

ETIQUETAS PARA BOTELLONES 630204 36490.00.12 5.181,00 0,00 5.181,00 0,00

REPARACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA FILTRO DE CHILIBULO 630499 54251.00.11 5.357,14 0,00 5.357,14 0,00

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA EL

PLACER630605 83115.06.24 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS 840106 4824300117 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA PLANTA PUENGASI 840107 45210.00.11 53.571,43 0,00 0,00 53.571,43

CAMBIO DE SOFTWARE SCADA TROJE 840107 51290.00.21 24.978,88 24.978,88 0,00 0,00

5.705.976,00 421.890,30 1.574.193,93 3.709.891,77

DEPARTAMENTO DE

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

GENERACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO

DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BATÁN730601 83540.00.11 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00

545.000,00 0,00 0,00 545.000,00

REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA HACH 630813 47173.20.11 5.870,08 0,00 5.870,08 0,00

REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA LOVIBOND 630813 47173.20.11 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00

CAUDALIMETRO ULTRASONICO 840104 48263.01.11 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00

BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 840104 432200113 800,00 0,00 0,00 800,00


DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

Página 18



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO 840104 44917.09.22 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

ADQUISICIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA CAUDALIMETRO ULTRASONIDO PORTATIL,

INCLUYE INSTALACIÓN840111 47160.00.11 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

ADECUACIÓNES PTAR NONO 630499 54611.00.11 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00

JUEGO PARA MONTAJE Y EXTRACCION DE RODAMIENTOS 630806 44231.00.11 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS MENORES PTARS 630806 4292100117 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

SERVICIO DE SISTEMAS CONTRARAYOS SISTEMAS PUESTA A TIERRA SUPRESORES DE

TRANSISTORIO PARA PTARS PACTO Y NONO, INCLUYE INSTALACIÓN630811 54290.03.12 12.890,00 0,00 12.890,00 0,00

78.485,08 6.500,00 50.885,08 21.100,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS,

ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO PARTE

DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL

MERCADO ELECTRICO

630499 84160.03.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00




MERCADO ELECTRICO

630499 84160.03.11 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00




MERCADO ELECTRICO

630499 84160.03.11 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

ADQUISICIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJETAS DE RED PARA MEDIDORES DE

ENERGÍA630499 46220.01.3.2 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00

PROYECTO AUTOMATIZACION DEL INGRESO BY PASS MICROCENTRAL CARCELEN 750201 17100.00.11 18.571,42 0,00 18.571,42 0,00

ADQUISICIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE MODEMS GPRS PARA EL SISTEMA DE

TELEMEDICIÓN840104 47211.02.21 13.450,00 0,00 13.450,00 0,00

403.221,42 120.000,00 163.221,42 120.000,00

17.237.781,85 1.376.203,85 2.342.909,55 13.518.668,45

MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2015 530601 83111.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD Y AMBIENTAL 530602 83119.00.21 46.428,57 0,00 0,00 46.428,57

AUDITORIA SART 530602 83119.00.21 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

CERTIFICACION EXTERNA DE CALIDAD DEL AGUA 530601 83561.00.13 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

111.607,14 25.000,00 31.250,00 55.357,14

ENLACE MATRIZ B-LA GRANJA 2014-2016 530105 84160.03.11 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2015 530899 47520.01.11 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SATELITALES 530899 48220.00.21 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 530299 45230.00.1.1 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO 2015-2017 530704 51290.00.11 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

MANTENIMIENTO DE INFOWARE 530704 51290.00.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

MANTENIMIETO DE CGWEB 530704 51290.00.11 4.248,00 0,00 0,00 4.248,00

MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL) 530704 51290.00.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2015-2016 530704 51290.00.11 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2015-2016 530704 51290.00.11 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DRUPAL 530704 84220.00.11 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00

MANTENIMIENTO SMART SUITE 530704 84220.00.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO IBM 530704 87130.00.11 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PROPIOS 2015-

2018530704 87130.00.11 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

SOPORTE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL Y EQUIPOS ANEXOS 530704 87153.00.11 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

HORAS DE SOPORTE EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA WEB530704 83141.05.1.1 6.440,00 6.440,00 0,00 0,00

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE 530704 83149.04.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SERVICIO DE CONTROL DE NAVEGACIÓN INTERNET PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 530704 83149.04.11 7.260,00 0,00 0,00 7.260,00

HORAS DE SOPORTE SOFTWARE SMART SUITE 530704 83149.04.11 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES


SUBGERENCIA DE

HIDROELECTRICIDAD

SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

TOTAL GERENCIA OPERACIONES


PROCESOS Y CALIDAD

Página 19



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VMWARE. 2015-2016 530704 83149.04.11 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT 2015 530704 83149.04.1.1 7.263,00 0,00 0,00 7.263,00

MANTENIMIENTO DE POWER DESIGNER 530704 51290.00.21 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

SERVICIO MICROSOFT AZURE 2016 530704 73310.00.11 8.228,16 0,00 0,00 8.228,16

MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 530704 73310.00.11 171.414,65 0,00 0,00 171.414,65

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 530704 73310.00.11 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00

SERVICIO MICROSOFT AZURE 530704 73310.00.1.1 2.747,72 0,00 0,00 2.747,72

MANTENIMIENTO APPMANAGER 2015 530704 73310.00.11 14.651,00 0,00 0,00 14.651,00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE TIVOLI. 2015-2016 530704 51290.00.11 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00

MANTENIMIENTO PROSISDOC 530704 51290.00.11 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00

MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 530704 51290.00.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

MANTENIMIETO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT 530704 51290.00.11 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL 2015-2017 530704 51290.00.11 27.870,00 27.870,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS QLIKVIEW 530704 51290.00.11 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GPS CON ACCESORIOS Y SOFTWARE 840104 482200011 33.875,00 0,00 0,00 33.875,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 730704 73310.00.11 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION 730704 73310.00.11 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

INFRAESTRUCTURA DE NUBE PRIVADA DE LA EPMAPS 730704 85960.01.11 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 630704 51290.00.11 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ESRI 2016 630704 73310.00.11 557.323,20 0,00 0,00 557.323,20

COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO E IMPRESORA DE TICKETS PARA PUNTOS DE

RECAUDACIÓN840107 45230.00.35 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

ADQUISICIÓN DE ESCÁNER 840107 45230.00.3.5 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

RESPALDOS INSTITUCIONAL840107 45230.00.35 230.145,00 0,00 0,00 230.145,00

COMPRA DE TRES LICENCIAS INFOWORKS 840107 512900011 50.875,00 0,00 0,00 50.875,00

ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES 840107 512900021 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00

ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA MONITOREO DE ENLACES DE DATOS 840107 542900021 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00

ADQUISICION DE PORTATIL Y LICENCIA DE APLICATIVO PARA DISEÑO GRAFICO 840107 452200016 7.263,42 0,00 0,00 7.263,42

EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS, PLOTTERS Y PORTATILES)2015 840107 45220.00.16 66.700,00 66.700,00 0,00 0,00

COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALTO - ESTACIONES GRAFICAS -2015 840107 45230.00.35 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE DATOS QUE INCLUYE TABLETS (2014) 840107 84290.00.11 29.400,00 29.400,00 0,00 0,00

SOFTWARE IDERA SQL DM 840107 51290.00.21 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

SOFTWARE POWER DESIGNER 840107 51290.00.21 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAQUETE DE PORTATILES 840107 452100011 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00

ADQUISICION DE PAQUETE DE TABLETS INSTITUCIONALES 840107 452100011 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

7.651.504,15 6.141.910,00 80.200,00 1.429.394,15

GERENCIA PLANIFICACION Y

DESARROLLOANALISIS DE VULNERABILIDADES 530601 83141.00.11 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

7.769.611,29 6.166.910,00 117.950,00 1.484.751,29

DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CONDOMINIOS EL INCA,

PARROQUIA JIPIJAPA730605 83349.00.32 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PASOS ELEVADOS

DE LOS ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE PAPALLACTA Y LA MICA730605 83349.00.32 35.550,00 0,00 0,00 35.550,00

CENTRAL IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN COLECTOR ELABORACIÓN MODELO FÍSICO

RÁPIDA ESCALONADA Y DISIPADOR DE ENERGÍA DE LA DESCARGA DEL COLECTOR CENTRAL

DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN ELABORACIÓN MODELO FÍSICO RÁPIDA LISA Y

VERTEDERO DE EXCESOS DE LA DESCARGA DEL COLECTOR

730605 833490032 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00

ESTUDIOS PRELIMINARES (FACTIBILIDAD) Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE

ALCATARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PARROQUIAS

CHAVEZPAMBA Y ATAHUALPA

730605 833490032 89.270,50 0,00 0,00 89.270,50

TOTAL GERENCIA PLANIFICACION Y DESARROLLO

GERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

SUBTOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Página 20



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE

BELLAVISTA730605 83349.00.32 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS COLECTOR CORDOVA GALARZA 730605 83349.00.32 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

PUÉLLARO. ESTUDIOS Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES Y PTAR. 730605 83349.00.32 64.750,00 64.750,00 0,00 0,00

DISEÑO DEFINITIVO DE CUENCA DE LA QUEBRADA CARRETAS 730605 83349.00.32 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00

DISEÑO DEFINITIVO DE LAS QUEBRADAS LADERAS DE PICHINCHA 730605 83349.00.32 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00

DISEÑO DEFINITIVO DE LAS QUEBRADAS DEL CERRO CASITAGUA 730605 83349.00.32 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00

SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA RUMIHURCO 730605 83349.00.32 66.750,00 66.750,00 0,00 0,00

SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA SAN LORENZO 730605 83349.00.32 65.500,00 65.500,00 0,00 0,00

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN PALUGUILLO - BELLAVISTA 730605 83349.00.32 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA INCREMENTAR LOS CAUDALES DE

AGUA CRUDA A LA SALIDA DE LA ACTUAL RECUPERADORA DE ENERGÍA ELECTRICA DEL

PROYECTO PAPALLACTA

730605 83349.00.32 92.857,14 0,00 0,00 92.857,14

ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA EL QUINCHE 730605 83349.00.32 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00

JATUNHUAYCU, QDA. ESTUDIOS SOCAVACIÓN HIDRÁULICA. ESTABILIZACIÓN TALUDES.

QUITO VERDE.730605 83349.00.32 56.550,00 56.550,00 0,00 0,00

DISEÑOS DEFINITIVOS : AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DE

PALUGUILLO730605 83349.00.32 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

PERUCHO. ESTUDIOS Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES Y PTAR. 730605 83349.00.32 63.500,00 63.500,00 0,00 0,00

29 DE MAYO, BARRIO. LLOA. RED DE AGUA POTABLE. 750101 54251.00.11 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00

ACUIFERO NORTE - POZOS EL CONDADO . PROYECTO DE AGUA POTABLE 750101 54251.00.11 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00

BARRIOS ALTOS DE PÍNTAG. RED DE AGUA POTABLE. 750101 54251.00.11 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00

TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE PLANTA TROJE 750101 54251.00.11 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS: MIRAFLORES, LA

ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO750101 54251.00.11 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

RED DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO YURAC ALPALOMA Y VARIOS SECTORES DE

ZAMBIZA Y LLANO CHICO750101 54251.00.11 276.218,08 0,00 276.218,08 0,00

AGUA POTABLE PARA MERIDIANO, PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS 750101 54251.00.11 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

PERFORACIÓN DE DOS POZOS ZONA INSDUSTRIAL DE ITULCACHI 750101 54251.00.11 250.408,17 250.408,17 0,00 0,00

ALCANTARILLADO CALLE IGNACIO GALLARDO Y PASAJE SISALOMA, PARROQUIA PUEMBO 750103 542510012 209.597,79 0,00 209.597,79 0,00

RED DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL CAMAL METROPOLITANO ETAPA 3 750101 54251.00.11 163.316,38 0,00 163.316,38 0,00

AGUA POTABLE PARA EL PORVENIR Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA DE GUALEA 750101 54251.00.11 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

AGUA POTABLE PARA EL BARRIO VISTA HERMOSA Y LA ESPERANZA, PARROQUIA EL

QUINCHE750101 542510011 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

AGUA POTABLE PARA CORDILLERA DEL SUR, JARDINES DE OCCIDENTE, MARCELO RUALES,

EL SOL Y OTROS SECTOR SUR750101 54251.00.11 394.709,71 0,00 0,00 394.709,71

RECEPTORES GNSS DE DOBLE FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE TOPOGRAFÍA 840104 48281.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA (2 ESTACIONES TOTALES, 1 NIVEL, 3

NAVEGADORES, 4 CAMARAS DIGITALES, 5 KITS DE RADIO COMUNICACIÓN, 2 TRIPODES, 2

BASTONES Y 2 PRISMAS)

840104 48212.00.41 27.652,80 27.652,80 0,00 0,00

4 DE NOVIEMBRE, CALLE, YARUQUÍ. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 382.084,58 0,00 382.084,58 0,00

VÍA E35, BARRIO SAN CARLOS, PARROQUIA YARUQUI, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00

4 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO Y LAS PALMERAS, BARRIOS. LA MERCED. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 425.000,00 0,00 425.000,00 0,00

RÍO MACHÁNGARA, ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 2. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00

ALCANTARILLADO BARRIOS MANUELITA SAENZ Y EL TRANSITO ALTO, PARROQUIA LA

ECUATORIANA750103 54251.00.12 97.282,93 0,00 97.282,93 0,00

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO PABLO ARTURO SUAREZ, PARROQUIA COCHAPAMBA 750103 54251.00.12 403.921,50 0,00 403.921,50 0,00

GERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURA


PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

Página 21



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE GUAYLLABAMBA 750103 54251.00.12 233.527,14 0,00 233.527,14 0,00

MACHÁNGARA RÍO. ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 4 750103 54251.00.12 4.050.702,39 4.050.702,39 0,00 0,00

LA PERLA BARRIO, PARROQUIA NANEGAL. ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 311.344,00 0,00 0,00 311.344,00

PUCARÁ BARRIO E INTERCEPTOR PARA LA QUEBRADA CHUSALONGO, ALCANTARILLADO

PARROQUIA AMAGUAÑA750103 54251.00.12 181.279,04 181.279,04 0,00 0,00

ALCANTARILLADO PARA CALLES DE LOS BARRIOS EL TEJAR Y LA JOYA, PARROQUIA YARUQUÍ 750103 54251.00.12 170.310,00 0,00 170.310,00 0,00

ALCANTARILLADO CALLE LA PAZ Y MARGINAL QUEBRADA ANDALUZ, BALCONES DE

ONTANEDA Y CALLE JUAN SERAFIN CARRERA. PARROQUIA CONOCOTO750103 54251.00.12 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00

EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA

CALDERON750103 54251.00.12 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00

CABECERA PARROQUIAL DE NANEGALITO, PARROQUIA NANEGALITO ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 297.647,42 0,00 297.647,42 0,00

ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SAN RAFAEL LA VICTORIA Y LAS CALLES HABACUC Y

BARUC, PARROQUIA TURUBAMBA750103 54251.00.12 133.794,49 0,00 133.794,49 0,00

ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES 11 DE MAYO, SANTA CATALINA Y PASAJE S/N, BARRIO

ESPEJO, PARROQUIA CHILLOGALLO750103 54251.00.12 192.056,77 0,00 192.056,77 0,00

SHANSHAYACU,QDA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR

ENTRE TRAMO HAYANAY ÑAN - CONDOR ÑAN750103 54251.00.12 217.514,00 217.514,00 0,00 0,00

LA MACARENA 2DA ETAPA, PARROQUIA CONOCOTO,ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 267.565,00 0,00 0,00 267.565,00

SANTA ANA, BARRIO, LA MERCED, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 255.775,00 0,00 0,00 255.775,00

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SANTA MÓNICA, PARROQUIA GUAYLLABAMBA 750103 54251.00.12 181.298,59 0,00 181.298,59 0,00

INTERCEPTOR SAN JOSE LLOA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE LA

POBLACIÓN DE LLOA750103 54251.00.12 609.442,11 609.442,11 0,00 0,00

ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CAUCE DEL RÍO MONJAS, PARA PROTEJER

EL INTERECEPTOR SANITARIO, SECTOR BARRIO VEINTIMILLA, PARROQUIA POMASQUI750103 54251.00.12 616.544,00 616.544,00 0,00 0,00

EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS

SAN ISIDRO DE EL INCA Y COMITÉ DEL PUEBLO750103 54251.00.12 88.803,06 0,00 88.803,06 0,00

ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO DORADO DEL SUR, PARROQUIA TURUBAMBA 750103 54251.00.12 497.364,47 0,00 497.364,47 0,00

EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES: CHEDIAK, BARTOLOMÉ

ZAMORA, AUXILIAR MZ 87, PASAJE N 76 A Y OTRAS CALLES ZONA LA DELICIA750103 54251.00.12 159.934,84 159.934,84 0,00 0,00

EXTENSION DE REDES VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y

CALACALI750103 54251.00.12 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00

ALCANTARILLADO PARA SAN BLAS Y ACHOMEG, PASAJE C Y VARIOS SECTORES, PARROQUIA

TURUBAMBA750103 54251.00.12 188.920,99 0,00 188.920,99 0,00

ALCANTARILLADO CALLE GATO SOBRAL, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 750103 54251.00.12 136.536,74 0,00 136.536,74 0,00

23.846.779,63 8.868.027,35 10.349.680,93 4.629.071,35

23.846.779,63 8.868.027,35 10.349.680,93 4.629.071,35

TOTAL 86.611.254,85 37.765.494,25 17.962.564,57 30.883.196,03


PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOSGERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA

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