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[ E s c r i b a l a d i r e c c i ó n d e l a c o m p a ñ í a ]

2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN

2016

AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P.

“El agua como la quieres”

ENTIDAD ÁREA DOCUMENTO VERSIÓN

Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P.

Control Interno

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

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AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P

“EL AGUA COMO LA QUIERES” Carrera 3 No. 6-50

Tel: (6) 8 670105 www.aguasmanantialesdepacora.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE PÁCORA

AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION ________________________________________________________________________ 2

OBJETIVOS ____________________________________________________________________________ 4

ALCANCE _____________________________________________________________________________ 5

MARCO NORMATIVO ___________________________________________________________________ 5

METODOLOGÍA DE DISEÑO _______________________________________________________________ 6

OBJETIVOS DE CALIDAD __________________________________________________________________ 7

VALORES ÉTICOS _______________________________________________________________________ 7

PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCION AL USUARIO___________________________________________ 11

PRINCIPIOS DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL ____________________________________________ 11

CONSIDERACIONES PREVIAS _____________________________________________________________ 13

COMPONENTES DEL PLAN _______________________________________________________________ 13

PRIMER COMPONENTE: RIESGOS ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MEDIDAS PARA

MITIGARLA ___________________________________________________________________________ 14

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ____________________________________ 18

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS ____________________________________________ 19

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ______________ 22

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ______ 25

ADICIONALES – CÓDIGO DE ÉTICA ________________________________________________________ 26




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PRESENTACION

La EMPRESA AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, se encuentra

comprometida con el medio ambiente, los usuarios y la ciudadanía en general trabajando

cada día en realizar una óptima prestación del servicio con calidad y transparencia. Para tal

fin se realiza el presente Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano a fin ejecutar acciones

o estrategias que permitan prevenir, controlar y hacer seguimiento a los posibles casos que

se puedan presentar al interior de la Organización, así mismo mecanismos que contribuyan

a mejorar la atención a los usuarios. Lo anterior siguiendo lo establecido en el decreto 2641

de 2012 y en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y

atención al ciudadano.

El estatuto anticorrupción formalizado con la ley 1474 de 2011, establece la necesidad de

contar con mecanismos que propendan por la transparencia de la gestión de lo público y la

disposición de los recursos para la atención al ciudadano y sus peticiones, quejas, reclamos

o sugerencias, que permitan cumplir adecuadamente con la respuesta al derecho de

petición y a las demandas de la comunidad para garantizar el servicio público y el

cumplimiento de los fines estatales. Para estos efectos, mediante el Derecho 2641 de 2012,

El Gobierno Nacional con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,

Transparencia y lucha contra la Corrupción formalizo la metodología para la construcción

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la cual es integrada a unas políticas de

operación establecidas en la empresa AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, en

materia de administración de riesgo, políticas de atención al usuario. En cumplimiento de

este Decreto se adoptó la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” como un instrumento de tipo preventivo, para el

control de la gestión, que incluye cuatro componentes:

1. El primero de ellos se basa en las Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, a

partir de los lineamientos impartidos en la metodología y el cual puede integrarse a




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estrategias que para efectos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, se tengan

establecidos.

2. En el segundo componente, se definen los parámetros generales para la racionalización

de trámites; esta política viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la

Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de

Trámites y a partir de la identificación de trámites de la ESP se da cumplimiento a este

componente.

3. El Tercer componente de la Rendición de Cuentas busca crear un ambiente de

empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil, de esta

forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza

en las instituciones

4. En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una estrategia de

Atención al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se desarrollan al

interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios

que se ofrecen a los usuarios de la ESP.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011, establece los

estándares que debe tener la dependencia encargada de gestionar las peticiones, quejas,

sugerencia y reclamos en la Empresa AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P.

La Empresa está orientada a la satisfacción de la comunidad en los servicios públicos

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y alumbrado público, en cumplimiento con la

Constitución Política de Colombia y la ley, mediante mecanismos de participación

ciudadana, un manejo adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros y el

compromiso con el mejoramiento continuo.

En éste sentido y con el ánimo de fortalecer el trabajo institucional, se presenta el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2016. De esta manera se pretende

ejecutar acciones o estrategias que permitan controlar, prevenir y corregir las desviaciones

y hacer seguimiento a los posibles casos de corrupción que se puedan presentar al interior




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de la empresa, así mismo mecanismos que contribuyan a mejorar la atención a los

usuarios. Adicionalmente, se da cumplimiento a lo plasmado en el Decreto Reglamentario

2641 de 2012, Decreto – Ley 019 de 2012 y Decreto 124 del 26 de Enero de 2016.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Empresa AGUAS

MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, orientado a fortalecer la atención al ciudadano, y

la prevención de actos de corrupción de los servidores públicos y ciudadanía, soportada en

la atención a los principios y valores institucionales, la aplicación de los controles

establecidos en los procesos y procedimientos, y en la gestión eficiente y oportuna de los

recursos públicos, como lo ordena la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y su

Decreto Reglamentario No. 2641 de 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

⇒ Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento del

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la

efectividad del control de la gestión pública.”

⇒ Identificar los posibles riesgos de corrupción de la Empresa Aguas Manantiales de

Pácora S.A.E.S.P., y documentarlo en el “mapa de riesgos de corrupción”.

⇒ Promover mecanismos, estrategias y alarmas orientadas a la prevención y mitigación de

los riesgos de corrupción que se puedan presentar al interior de la empresa.

⇒ Establecer acciones encaminadas a garantizar la eficiencia y sostenibilidad en la

Atención al Ciudadano.




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⇒ Proporcionar de herramientas eficientes a la ciudadanía en el ejercicio y control del

derecho político que ostentan.

⇒ Identificar de los riesgos de corrupción en la gestión contractual.

⇒ Crear un sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita en cada uno de los

procesos contractuales identificar los riesgos que pueden llegar a presentarse desde la

planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios.

⇒ Garantizar de manera oportuna, clara y concisa la información requerida por los

usuarios, así como la publicación de los resultados del proceso de seguimiento y

evaluación de la gestión realizada por la empresa como mecanismo de rendición de

cuenta permanente con los ciudadanos

⇒ Rendir periódicamente los informes a los órganos de control que lo requieran, sobre el

desarrollo y resultados de la gestión y del plan anticorrupción.

ALCANCE

Abarca todas las medidas, mecanismos y estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano, deberán ser aplicados por todas las áreas que integran la Empresa Aguas

Manantiales de Pácora S.A. E.S.P.

MARCO NORMATIVO

⇒ La empresa SAN AGUSTIN E.S.P. implementara el Plan Anticorrupción y de Atención al

ciudadano, fundamentado en las siguientes normas legales.

⇒ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control

de la gestión pública. Artículos 62, 69, 72, 73, 74, 76.

⇒ Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos.




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⇒ Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.

⇒ Decreto 4637 de 2011, Por el cual se crea la Secretaría de Transparencia y se suprime

el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la

Corrupción. Artículo 3.

⇒ Decreto Ley 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios. Artículos 231 y 237.

⇒ Decreto 734 de 2012, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

⇒ Decreto 909 de 2004, Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

⇒ Decreto 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del

Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

⇒ Constitución Política de Colombia: Artículos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 183, 184, 209 y 270.

METODOLOGÍA DE DISEÑO

ASPECTOS GENERALES

MISIÓN

“Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante la

prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado público,

actuando con los principios de calidad, continuidad, y eficacia, con un equipo humano y

técnico calificado y cumpliendo con los estándares de la calidad de acuerdo a la

normatividad “

VISIÓN

En el año 2019 seremos una empresa reconocida en el Norte de Caldas en la gestión de los

servicios de acueducto y alcantarillado y alumbrado público por la calidad y eficiencia de

nuestros procesos, soportada en una infraestructura confiable, consolidada financieramente




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y con un equipo humano competente y comprometido, en donde se busca siempre una

mejora continua en la prestación de servicios públicos domiciliarios, promoviendo la

preservación del medio ambiente y la responsabilidad social; con el fin de diariamente

generar calidad de vida de sus usuarios.

OBJETIVOS DE CALIDAD

⇒ Garantizar la continuidad y cubrimiento en la prestación de los servicios públicos

domiciliarios en la zona urbana del municipio.

⇒ Atender las necesidades de expectativas de los usuarios suscriptores potenciales o

Aumento en cobertura y calidad de servicios

⇒ Cumplir con las competencias y normas legales vigentes aplicables a la empresa,

mediante la ejecución del mandato legal de manera permanente

⇒ Establecer espacios directos de comunicación con la comunidad para identificar sus

necesidades o Incrementar la competencia del personal

⇒ Cumplir con los planes de mantenimiento (infraestructura física y equipos de cómputo)

⇒ Optimizar los recursos financieros

⇒ Cumplir con planes de mejoramiento

VALORES ÉTICOS

VOCACIÓN DE SERVICIO El servicio es una actitud de vida; es dar para facilitar el

cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad, solicitud, o satisfacer una expectativa

de alguien, de modo que tanto quien da como quien recibe puedan sentirse agradados.

Servir supone una franca actitud de colaboración hacia los demás. Por esto, la persona

servicial lo es en todas partes, con acciones que, aunque parezcan insignificantes,

contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de los otros, en tal sentido brindamos al




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usuario una atención con respeto, amabilidad y asertividad en la solución de sus

necesidades.

TRANSPARENCIA Es un valor aplicado a la conducta humana, no significa otra cosa que

permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que se les proporciona y perciban

un mensaje que exprese lo que realmente deseamos o sentimos, ser transparente es ser

claro, evidente, no expresarse con ambigüedad que permita la interpretación, se enfoca en

el cumplimiento de los deberes y obligaciones a los cuales un servidor público se

compromete con la sociedad. Es una condición natural para el correcto tratamiento y

manejo de los recursos organizacionales, así como para el fácil acceso a la información

pública.

SENTIDO DE PERTENENCIA Es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una

institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que pertenecemos;

al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, mientras

más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento comunitario y estará

más dispuesta a seguir normas de convivencia. Cada logro, es un granito de arena para la

institución y también es la construcción de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Cuando

tenemos sentido de pertenencia y satisfacción es posible que logremos vivir en un mejor

ambiente, ya que nadie cuida lo que no valora.

RESPETO Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y

actuar. Los funcionarios de la Empresa Aguas Manantiales S.A. E.S.P, , reconocemos el

derecho de cada persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y

sentimientos, dentro del marco de la ley. Bajo el entendido, de que el respeto es el valor

fundamental para la convivencia social, respetar es estimar y considerar los derechos

propios y de los demás, valorando las cualidades de los otros y el medio que nos rodea.

RESPONSABILIDAD Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de

sus actuaciones y omisiones. Los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Aguas




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Manantiales de Pácora S.A. E.S.P, nos comprometemos a cumplir con las funciones y

tareas asignadas dentro de cada campo de acción determinado para cada integrante de la

institución. Previendo y corrigiendo las consecuencias negativas de nuestras actuaciones y

omisiones como individuos y como organización, de modo que contribuyamos a un clima

laboral óptimo y a la toma adecuada de decisiones en el ejercicio de nuestra función social.

EFICIENCIA Capacidad para lograr los mejores resultados mediante el aprovechamiento

óptimo de los recursos. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro de la

Empresa de Servicios Públicos Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P, procurarán la

productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles con miras a la

obtención de los mejores resultados posibles.

CALIDAD Relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada,

continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científicos, técnicos y

administrativos, con el fin de entregar un excelente producto y un buen servicio a todas las

partes interesadas, de forma oportuna y confiable. La calidad en la Empresa se caracteriza

por ofrecer continuidad en el suministro de los servicios públicos (acueducto, alcantarillado y

alumbrado público), atención oportuna a los daños en la prestación del servicio, entrega de

facturación oportuna y confiable de los servicios suministrados, respuesta oportuna y eficaz

a las quejas, peticiones, reclamos, sugerencias de los Usuarios, respeto por el medio

ambiente, pago a proveedores en los términos pactados, entrega oportuna y confiable de

información a los entes de control y vigilancia.

HONESTIDAD Comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y

cuidado de los bienes públicos y privados. Brindar transparencia en el desarrollo de todos

los procesos administrativos y misionales, dirigiendo la utilización de los recursos y bienes

asignados, exclusivamente al cumplimiento de nuestra gestión, brindando garantía a la

comunidad frente al logro de los propósitos y objetivos institucionales.




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SOLIDARIDAD Actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y

responsabilidades de otros. La solidaridad es el sentido de cooperación y ayuda que nos

permite fortalecer grandes desafíos. Implica trabajo en equipo en busca de la satisfacción

general.

LEALTAD es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un

compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. Se trata de una obligación

que tiene cada servidor público de Aguas Manantiales S.A. E.S.P frente a la Empresa.

LIDERAZGO es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de

tomar decisiones acertadas para la Empresa que preceda, inspirando al resto de los que

participan del equipo a alcanzar una meta común.

IDENTIDAD El personal vinculado a la Empresa conoce y reconoce la empresa como una

parte de si, sintiéndola y defendiéndola en procura de hacer de esta una mejor empresa con

el transcurrir de los días.

HUMANIZACIÓN Actuar y ejercer el conocimiento científico para la prestación de los

servicios públicos domiciliarios de Agua, Alcantarillado y Alumbrado Púbico. El compromiso

del personal de la Empresa es lograr a través de la amabilidad, la disponibilidad, la

confianza, la tolerancia, la paciencia, la ética, el respeto, el ánimo de escuchar y orientar,

construir un adecuado clima organizacional, mediante el cual la Empresa sea acogedora,

donde se prestan sus servicios a sus usuarios, propiciando siempre su desarrollo con

sentido social, humanización y participación.

PARTICIPACIÓN Propiciar que otros hagan parte de las actividades y disposición para

involucrarse en ellas. La Empresa a través de todos sus miembros, promueve y permite la

participación de los grupos que están interesados en el desarrollo de la Empresa y que

aportan de manera desprendida y objetiva sus contribuciones para este propósito.




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PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCION AL USUARIO

La Empresa observara los siguientes principios en la atención al usuario:

a) Servicio de calidad : la Empresa y su personal deberá prestar un servicio con calidad y

efectividad, basado en una administración abierta y accesible. Entendiéndose como un

servicio con cortesía, objetividad e imparcialidad.

b) Legalidad : la Empresa actuara conforme a las normas y procedimientos fijados por la

legislación de servicios públicos y la Normatividad vigente aplicable a la empresa.

c) Igualdad : La empresa respetara el principio constitucional de la igualdad, garantizando

el trato no discriminatorio a sus usuarios según los términos establecidos en la ley.

d) Coherencia: la empresa será coherente en su conducta administrativa y operativa y

cualquier excepción a este principio deberá justificarse debidamente

PRINCIPIOS DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL

a) INTEGRIDAD: El personal de Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P, debe ser

honesto y desempeñar sus funciones con rectitud y dignidad

b) CONDUCTA Y DISCIPLINA : quien preste los servicios para la Empresa debe mantener

una conducta acorde a los principios y valores éticos de la empresa cumpliendo

cabalmente, las políticas empresariales, los procedimientos internos y las disposiciones

legales administrativas, disciplinarias, laborares, técnicas y demás establecidas.

c) LEALTAD INSTITUCIONAL : quien preste los servicios a la Empresa debe ser imparcial,

objetivo y equitativo en el ejercicio de sus funciones y le está prohibido pretender

obtener cualquier forma de beneficio particular, en el cumplimiento de sus funciones,

también le está prohibido desempeñar cualquier actividad que implique conflicto con los

objetivos de la Empresa.




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d) RESPONSABILIDAD : respetar los contratos o convenios. Cumplir con el perfil, las

funciones y responsabilidades de forma transparente, eficiente e íntegra, cumplir y hacer

cumplir las normas representadas en resoluciones internas, resoluciones de los

ministerios, directivas presidenciales, decretos, leyes, ordenanzas o acuerdos, mantener

actualizada la información personal, académica y para los casos en que se requiera,

presentar documentación verídica. Para el gerente, directores, subgerentes, jefes de

departamento y demás responsables de los procesos son responsables de hacer que los

planes de trabajo sean de conocimiento de todos los integrantes de su área e involucrar

a sus equipos de trabajo en la planeación del mismo.

e) COMPROMISO: trabajar en todo momento en la consecución de los objetivos de la

empresa y participar activamente en el cumplimento del plan estratégico buscando el

bien particular y no general

f) MANEJO DE LA INFORMACION : preservar la confidencialidad de la información

recibida, tener disponible los archivos actualizados para que se efectúe la copia de

seguridad y dar cumplimiento a la directiva de comunicación e información de la

empresa. Existe una información que es privilegiada, la cual debe ser manejada con total

responsabilidad por las áreas que tienen conocimiento de la misma. Las autoridades de

control y judiciales podrán solicitar todo tipo de información y deberá ser entregada

oportunamente

g) CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO Y ACTIVOS DE LA EMPRESA: velar

por el cuidado y el buen uso de los bienes muebles e inmuebles de la EMPRESA y los

asignados para el desarrollo de las labores

h) CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y POLITICAS DE LA EMP RESA: Cumplir con

la efectividad de las funciones y actividades que le corresponden desempeñar, para el

logro de los objetivos del cargo y el cumplimiento de las políticas de la empresa.




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CONSIDERACIONES PREVIAS

Con el objetivo de salvaguardar la gestión estatal, la ley introduce mediadas que incentivan

actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares, se establece

un régimen de inhabilidades no solo como medida sancionatoria para aquellos que atenten

contra la administración pública, sino para garantizar transparencia dentro de los gobiernos.

Así, para hacer efectivo que las personas elegidas en cargos uninominales sean

independientes de los intereses de sus financiadores de campaña, se incluye inhabilidades

para los contratistas, ya sean personas naturales o jurídicas

De igual manera, el Manual Anticorrupción incluye medidas penales en la lucha contra la

corrupción pública y privada prevenir e incentivar la intolerancia hacia este fenómeno, es

así, como se pondría fin a los beneficios para los corruptos al acabarse con los subrogados

penales para ellos, y aumentar los términos de prescripción para los investigadores de los

delitos de corrupción y en los procesos fiscales y disciplinarios. El tráfico de influencias de

particulares será sancionado y el cohecho transnacional que produce distorsión en la

competencia del comercio internacional será penalizado

COMPONENTES DEL PLAN

Los componentes que conforman el plan son:

1. Mapa de Riesgo anticorrupción y atención a la ciudadanía y medidas para mitigarlo

2. Racionalización de Trámites

3. Rendición de cuentas

4. Mecanismos para la atención al ciudadano

5. Transparencia y Acceso a la información




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PRIMER COMPONENTE: RIESGOS ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA

CIUDADANÍA Y MEDIDAS PARA MITIGARLA

El objetivo de este componente es elaborar el mapa de riesgos de corrupción y las medidas

para controlarlos y evitarlos, así como realizar el seguimiento a la efectividad de dichas

acciones.

Siguiendo los parámetros de las disposiciones normativas referenciadas, las estrategias

anticorrupción que promoverá AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA CA.DAS .S.A. E.S.P,

se condensará en tres componentes, a saber:

a) Políticas de administración de los riesgos.

b) Construcción del Modelo de gestión de riesgos de Corrupción (Mapas de riesgo de

corrupción).

c) Consulta y divulgación mapas de riesgos.

d) Monitoreo y Revisión mapas de riesgo

e) Seguimiento mapas de corrupción

En Atención a las Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al

ciudadano, se diseña el plan 2016. Este componente establece los criterios generales para

la identificación y prevención de los riesgos de corrupción, permitiendo a su vez la

generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados aprevenirlos y evitarlos.

El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción, será

la propuesta en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano”, toda vez que la materialización de los riesgos de corrupción es

inaceptable e intolerante.




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POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Riesgos de corrupción : se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por

acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información,

se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de

un beneficio particular.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y el

documento elaborado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano", la Empresa de Servicios Públicos de AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA

S.A. E.S.P, fija sus estrategias anticorrupción, servicio al ciudadano, rendición de cuentas

y participación Ciudadana, con el fin de fomentar la transparencia en su gestión

institucional y mejorar la prestación de sus servicios.

Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes, etc.,

de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la

de control y evaluación.

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Empresa en el

marco del Sistema Integrado de Gestión, agregó una nueva clasificación del riesgo a la

metodología de Administración del riesgo que tiene implementada, los controles de estos

riesgos son preventivos y la administración del riesgo busca la reducción del mismo.

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera

alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios




Control Interno


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sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados

controles y acciones emprendidas

Se realizará una revisión de los riesgos existentes en cada uno de los procesos de la

entidad y de los riesgos de corrupción, para determinar la efectividad de los controles. Se

hará la actualización del mapa de riesgos institucional

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE A TENCIÓN A LA CIUDADANA Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE

REALIZACIÓN

P

OLÍ

TIC

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E A

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INIS

TR

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IÓN

DE

L R

IES

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1

Construcción de la política de Administración del Riesgos de Corrupción

Política de Administración del riesgos de Corrupción

Una (1) política de Administración del riesgo de corrupción

AS

ES

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CO

NT

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L IN

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RN

O

31 DE AGOSTO DE 2016

2

Socialización de la política de Administración de Riesgos de corrupción con funciones de la empresa

Política de Administración de Riesgos de Corrupción socializada

Una (1) resolución socializada

3

Adopción de la política de Administración de riesgos de corrupción mediante Resolución Administración

Política de Administración de riesgos de corrupción adoptada

Una (1) Resolución adoptada

4

Publicar la política de Administración de riesgos de Corrupción publicada

Política de Administración de riesgos de corrupción publicada

Una (1) Resolución adoptada

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PC

IÓN

1

Realizar la identificación de riesgos anticorrupción

Revisar los riesgos anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior, y si es el caso proceder a ajustarlos

(# riesgos de anticorrupción identificados / # riesgos revisados y ajustados) x 100

ASESOR

CONTROL INTERNO

31 AGOSTO 2016




Control Interno


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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE A TENCIÓN A LA CIUDADANA Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE

REALIZACIÓN 2

Revisar controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización

Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización

(# riesgos con valoración / # riesgos identificados) x 100

ASESOR

CONTROL INTERNO

15

SEPTIEMBRE 2016

3

Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos

Revisar el mapa de riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos

Una (1) Resolución Matriz riesgos de anticorrupción diligenciada, revisada y ajustada de acuerdo a los cambios propuestos

ASESOR CONTROL INTERNO

20

SEPTIEMBRE 2016

C

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SU

LTA

Y

DIV

ULG

AC

IÓN

1

Someter a consideración de los líderes de cada proceso los ajustes propuestos al mapa de riesgos de corrupción

Mapa de riesgos debidamente socializado a nivel interno de la empresa

# Informes elaborados ASESOR CONTROL INTERNO

30 SEPTIEMBRE

2016

2

Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo

Mapa de riesgos de corrupción publicados permanentemente

# Informes Elaborados ASESOR CONTROL INTERNO Y

ADMINISTRADOR DE LA

PÁGINA WEB

30 SEPTIEMBRE

2016

3

Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo

Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente

# Informes Elaborados ASESOR CONTROL INTERNO Y

ADMINISTRADOR DE LA

PÁGINA WEB

30 SEPTIEMBRE

2016

MO

NIT

OR

EO

Y

RE

VIS

IÓN

1 Evaluar periódicamente los riesgos

Reporte de seguimiento y control cuatrimestral

# seguimientos

efectuados


CUATRIMESTRAL

2 Detectar cambios en el contexto interno y externo

Revisión de variables que afecten los procesos anual

# factores ajustados

ANUAL

3 Detectar la probabilidad de nuevos riesgos

Incluir los riesgos detectados en la matriz de riesgos anticorrupción

# riesgos detectados

por procesos

ANUAL

SEGUIMIENTO

1 Seguimiento y control a los riesgos anticorrupción

Revisión del mapa de riesgos

(# riesgos revisados / # total de riesgos anticorrupción por procesos) x 100


30 SEPTIEMBRE 31 DICIEMBRE

2016




Control Interno


01

Página 18 de 27







SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Según la Política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional y liderada por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, busca facilitar el acceso a todos los

servicios que presta la administración Pública.

La Empresa de servicios Públicos AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, busca

que todos los trámites, procedimientos y servicios de la entidad tengan la finalidad de

garantizar la efectividad de los derechos de los usuarios que acuden a los mismos, de

conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.

Por lo anterior, AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P., está adelantando acciones para la

adopción de las políticas encaminadas a la implementación de herramientas como la Pagina

web Institucional, que permite ofrecer diversos servicios en línea que agilicen el acceso a la

información, interacción con la administración local y nacional, así como los trámites en los

sitios web para los ciudadanos.

Por lo anterior, la empresa adelanta acciones para implementar la Estrategia anti trámites

así:

⇒ La adopción de las políticas encaminadas a la implementación de herramientas como lo

es la Página web Institucional, que permita ofrecer los diversos servicios en línea que

agilice el acceso a la información, interacción entre Empresa y ciudadanía.

⇒ Revisar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del modelo de

operación, con el fin de determinar los trámites y servicios que se deben registrar.




Control Interno


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Página 19 de 27







⇒ Seguir con la implementación del gobierno en línea, según los parámetros establecidos

por el Ministerio de las TIC’S y los lineamientos de la Función Pública.

⇒ Implementar el Sistema de Gestión Documental en AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P.,

con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE, PROCESO O

TRÁMITE

SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A

REALIZAR, PROCESO O

PRODEDIMIENTO

SITUACIÓN

PROPUESTA

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O

EMPRESA

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

FECHA INICIO

FECHA FINAL

SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL

Se encuentra desactualizado el sistema de gestión documental, lo que dificulta la realización de distintos procesos

Implementar el sistema de Gestión documental en AGUAS MAMANTIALES DE PÁCORA S.A., con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000

Iniciar el

proceso de actualización con personal

idóneo

COMUNIDAD

AGUAS MANANTIALES

DE PÁCORA S.A. E.S.P

GERENCIA

1

AGOSTO 2016

31

DICIEMBRE 2016

CONEXIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS,

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS,

INSTALACIÓN TEMPORAL DEL

SERVICIO PÚBLICO,

VITALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

PÚBLICOS, INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE

MEDIDORES

La solicitud de formularios para que los trámites que lo requieren, debe realizarse de manera presencial.

Disposición de formularios en el portal web de la empresa para adelantar los trámites que requieren su diligenciamiento

Reducción del tiempo de duración del tramite

CIUDADANO AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P

GERENCIA PQR

1 AGOSTO

2016

31 DICIEMBRE

2016

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

El componente rendición de cuentas, se desarrolla conforme a lo dispuesto en el artículo 78

del Estatuto Anticorrupción, en el cual se informa a la ciudadanía de todas las acciones

relacionadas con el desempeño de la gestión Institucional.




Control Interno


01

Página 20 de 27







La rendición de cuentas es una herramienta de interacción, interlocución, en información

entre las entidades estatales y la ciudadanía, con el fin de que los servidores públicos

expliquen, informen y evalúen todos sus actos, que rindan cuentas sobre el resultado de su

gestión, el buen uso de sus recursos y los logros obtenidos para una vigencia determinada,

en lo concerniente a los distintos planes y programas institucionales.

Los mecanismos a implementar para Rendición de Cuentas en AGUAS MANANTIALES

S.A. E.S.P

Elaborar el procedimiento de la rendición de cuenta a la ciudadanía, conforme a los

lineamientos establecidos en La Ley 1474 de 2011.

Garantizar que la ciudadanía acceda a la información institucional de forma clara, oportuna

y actualizada.

Todos los servidores públicos de AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A E.S.P., se

involucrarán en la rendición de cuentas, a través de actividades de sensibilización,

capacitación, entre otras.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES META O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE

REALIZACIÓN

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE APROPIADO

1

Difundir al interior de Aguas Manantiales la importancia de utilizar lenguaje claro y de calidad para atender las inquietudes ciudadanas y la rendición de cuentas

Realizar mínimo 5 actividades de difusión de lenguaje claro hacia el interior de la empresa, utilizando diversos canales de atención

(# actividades de difusión proyectadas / # actividades de difusión realizadas


31

OCUTBRE

DE 2016




Control Interno


01

Página 21 de 27









SUBCOMPONENTE


REALIZACIÓN

DIÁLOGO DE

DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y

SUS ORGANIZACIONES

1

Realizar eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos

Realizar eventos de participación y rendición de cuentas, a través de diversos canales o medios electrónicos

(# Eventos programados / # Eventos desarrollados) X 100

GE

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NC

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30

NO

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MB

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DE

L 20

16

2

Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas general presidida por la alta dirección

Una (1) Audiencia pública de rendición de cuentas

( # Audiencia pública de rendición de cuentas programada / # Audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada) X 100

3

Realizar espacios de atención y servicio donde se interactúe con la ciudadanía y se atiendas los requerimientos e inquietudes ciudadanas

Espacios generados de atención y servicio

( # Espacios de atención y servicio proyectados / # Espacios de atención y servicio realizados) X 100

IN

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S

1

Elaborar documento de estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados

Publicar el documento de estrategia de rendición de cuentas en el portal web y comunicarlo a la ciudadanía y partes interesadas

( # Documento de estrategia de rendición de cuentas elaborado / # Documento de estrategia de rendición de cuentas publicado) x 100


31 OCTUBRE DE 2016

2

Elaboración del informe de gestión de rendición de cuentas para la ciudadanía

Informe de gestión elaborado y pública previo a la Audiencia pública de Rendición de cuentas

( # Informe de gestión proyectado / # Informe de gestión elaborado y publicado) x 100

GERENCIA

30

NOVIEMBRE DE 2016

3

Realizar reconocimiento a las dependencias que en la gestión de la entidad sobresalen por cumplimiento en la atención de inquietudes o requerimientos ciudadanos

Reconocimientos públicos a nivel interno

(# Reconocimientos programados / # Reconocimientos públicos realizados) x 100

GERENCIA

30

DICIEMBRE DE 2016

E

VA

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TIT

UC

ION

AL

1 Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Un (1) informe de satisfacción de la rendición de cuentas realizada

Encuesta de satisfacción programada / Encuesta de satisfacción desarrollada

ASESOR DE

CONTROL INTERNO

31 DICIEMBRE

2016

2 Consolidar un documento derivado de la consulta ciudadana sobre los temas

Un (1) documento consolidado de consulta ciudadana para rendición

Informe programado / Informe elaborado

ASESOR

DE

30

NOVIEMBRE




Control Interno


01

Página 22 de 27









SUBCOMPONENTE


REALIZACIÓN

de los cuáles se requiere efectuar rendición de cuentas y retroalimentar la gestión

de cuentas

CONTROL INTENRO

2016

3 Realizar socialización de la importancia de la rendición de cuentas para la gestión de la entidad y como deber de todo servidor público para retroalimentar la gestión

Actividades de socialización interna sobre la rendición de cuentas

Socializaciones programadas / Socializaciones ejecutadas

GERENTE

31 OCTUBRE

2016 ASESOR

DE CONTROL INTERNO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO.

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la

administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política

Nacional de Servicio al Ciudadano.

La Empresa de Servicios Públicos AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P., busca

mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y

satisfacer las necesidades de la ciudadanía para brindar una óptima y oportuna atención a

las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de todos los usuarios y ciudadanía.

Se consideran los siguientes mecanismos a desarrollar para esta estrategia:

a) Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por

la ciudadanía mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información.

b) Implementar y socializar el portafolio de servicios de la empresa.




Control Interno


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c) Definir responsabilidades, tiempo de respuestas, contenidos que brinden calidad y

eficiencia a las PQR (Peticiones, Quejas, Reclamos), que pueden presentar los

ciudadanos.

d) En la página web, existe una herramienta para que los ciudadanos puedan ingresar de

forma práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos, de igual

manera se mantendrá actualizada la página web de la empresa

e) Realizar evaluaciones y seguimientos a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

que presenten a los ciudadanos.

f) Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos, desarrollar

competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos,

mediante programas de capacitación y sensibilización.

g) La atención al público para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos

por parte de los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS

MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P., se tiene establecido de lunes a viernes de

8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 de la tarde y sábados de 8:00 a 2:00 de la tarde.

h) Contáctenos o diríjase a la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MANANTIALES S.A.

E.S.P., ubicada en el municipio de Pácora Caldas en la Carrera 3 No.6-50, Teléfono:

(056) 8670105 – email: [email protected]

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISM0S PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A L CIUDADANO

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

RESPONSABLE

FECHA LÍMITE DE

REALIZACIÓN

E

ST

RU

CT

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A A

DM

INIS

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Y

DIR

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NA

MIE

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O

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TR

AT

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ICO

1 Elaborar, firmar y publicar la carta de trato digno al ciudadano

Publicar una carta de trato digno al ciudadano firmada por el Gerente y socializada con todos los servidores

( # Carta de Trato Digno a los Ciudadanos elaborada / # Carta de Trato Digno a los Ciudadanos publicada) x 100

ASESOR COMNTROL

INTERNO

15 JULIO DE

2016

2 Presentar ante el comité coordinador de control interno las nuevas acciones propuestas y en fortalecimiento sobre mejoramiento en la

Efectuar presentaciones ante el comité coordinador de control interno sobre acciones de

( # Presentaciones programadas ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo / # Presentaciones realizadas ante el Comité

GERENCIA

31

DICIEMBRE DE 2016




Control Interno


01

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISM0S PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A L CIUDADANO

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

RESPONSABLE

FECHA LÍMITE DE

REALIZACIÓN atención al ciudadano mejoramiento en la

atención al ciudadano

Institucional de Desarrollo) x 100

F

OR

TA

LEC

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C

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TE

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IÓN

1

Fortalecimiento del proceso de atención al cliente

Atención al cliente acorde con las necesidades de la entidad

Acto administrativo que mencione las estrategias para fortalecer la oficina

de PQR

FUNCIONARIOS ENCARGADOS

DE RECEPCIONAR

PQRS

31 DICIMEBRE

2016

2

Monitoreo permanente del link PQR de la página institucional

Recepción de PQRS por medio electrónico

PQRS recepcionadas a través de la página web

de la empresa 3

Diseñar una estrategia para consolidar en relación con los trámites de la empresa, la cantidad, tiempos de atención y usuarios

Un documento trimestral consolidado sobre trámites atendidos que permita retroalimentar a la empresa sobre la atención de los usuarios.

(# Informes consolidado programados / # Informes consolidados realizados)

x 100

T

ALE

NT

O H

UM

AN

O

1 Realizar actividades sectoriales de fortalecimiento de la cultura y competencia del servicio en los funcionarios

Actividades sobre sensibilización y formación en el servicio

(# actividades sectoriales programadas / # de

actividades sectoriales ejecutadas ) x 100

GERENCIA Y

FUNCIONARIOS PQRS

30 NOVIEMBRE

2016 2 Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de ética en los servidores de la empresa y su relación con la atención al ciudadano.

Actividad de sensibilización y difusión del código de ética en relación con atención al ciudadano

(# actividades de sensibilización

programadas / # de actividades de

sensibilización realizadas) x 100

ASESOR

CONTROL INTERNO

N

OR

MA

TIV

O Y

P

RO

CE

DIM

EN

TA

L

1 Emitir y publicar una política del uso de datos personales de la empresa

Publicar a nivel interno y a través del portal web, la política del uso de datos personales

(# Publicaciones políticas de datos personales

programada / # Publicación política de

datos personales realizada) x 100

PQRS

31 DICIEMBRE

DE 2016

2 Fortalecer el mecanismo de recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de la página web

Recepción de PQRS a través del portal WEB

# Recepción de PQRS en

portal Web

GERENCIA ASESOR

CONTROL INTERNO

PQRS

RELACIONAMIENTO

CON EL CIUDADANO

1

Encuesta de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas

Contar con un diagnóstico del servicio prestado que facilite la implementación de acciones de mejora

(# encuestas programadas / #

encuestas desarrolladas y tabuladas) x 100

GERENCIA 30

DICIEMBRE DE 2016

ASESOR

CONTROL INTERNO




Control Interno


01

Página 25 de 27







QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la

información pública, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en

posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los

documentos considerados como legalmente reservados

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI ÓN

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE

LI

NE

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TO

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E

TR

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SP

AR

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CIA

AC

TIV

A

1 Creación del enlace de Transparencia y acceso a la información

Enlace creado (# enlaces requeridos / # enlaces creados) x 100

Contratista página WEB

31

DIC

IEM

BR

E

2016

2 Publicar proyectos, programas o planes para discusión, comentarios, sugerencias de la ciudadanía

Elaboración de un (1) informe consolidado con las observaciones efectuadas por cada uno de los documentos publicados para discusión de la ciudadanía

(# de informe proyectos, programas o planes proyectadas / # Informes consolidados y publicados) x 100

PQRS


3

Revisar el contenido del vínculo del portal web denominado "Transparencia y acceso a la información pública" a fin de efectuar las actualizaciones correspondientes

Revisiones generales de los contenidos mínimos obligatorios del módulo de "Transparencia y acceso a la información pública" y efectuar los ajustes correspondientes

( # revisiones proyectadas en el contenido del vínculo del portal web denominado “transparencia y acceso a la información pública”/ # revisiones ejecutadas) x 100

Contratista página WEB


LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA

PASIVA

1

Hacer seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana y elaborar los informes que permita formular acciones de mejoramiento

Informes de mecanismos de participación ciudadana remitidos a la Gerencia y divulgados internamente

(# Seguimientos programados / #

Seguimientos realizados) X 100

ASESOR DE CONTROL INTERNO

31 DICIEMBRE

2016




Control Interno


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Página 26 de 27







PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI ÓN

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE

ELABORACIÓN DE LOS

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE

LA INFORMACIÓN

1

Elaborar el índice de información clasificada y reservada, que incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación.

Índice de información clasificada y reservada publicada en el portal web

( # índice proyectado de información clasificada y reservada / # índice elaborado de información clasificada y reservada) X 100

PQRS

30

D

ICIE

MB

RE

20

16


CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

1

Realizar una encuesta de medición en el portal web sobre el acceso a la información pública de la empresa con el fin de establecer acciones de mejoramiento

Informe de medición sobre el acceso de información pública de la empresa

(# de encuestas proyectadas / # de encuestas realizadas y tabuladas ) x 100

PQRS

31

DE

DIC

IEM

BR

E

2016


MONITOREO DEL

ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

1

Realizar una encuesta de medición en el portal web sobre el acceso a la información pública de la entidad con el fin de establecer acciones de mejoramiento.

Informe de medición sobre el acceso de información pública de la entidad.

( # Encuestas Proyectadas / # de Encuesta realizadas y tabuladas ) x 100

PQRS

31

DE

D

ICIE

MB

RE

20

16


ADICIONALES – CÓDIGO DE ÉTICA

Para el 2016, AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P., adoptará su código de

ética, el cual surgirá y se desarrollará de la participación activa y colectiva del personal

vinculado a la Empresa, que bajo su real convicción y vocación de servicio establecerán su

normatividad moral para fijar normas que regularán el comportamiento de las personas

dentro de la Empresa, normas que una vez adoptadas se convertirán en una normativa

interna de cumplimiento obligatorio.




Control Interno


01

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En este documento se plantearán las acciones éticas, integras, transparentes y eficientes

para aplicación por parte de los clientes - usuarios internos y externos, partes interesadas,

para orientar y fijar parámetros de actuación en la empresa.

Con su aplicación se buscará fomentar la ética, el bienestar y la calidad de vida, para

promover la felicidad y tranquilidad individual y colectiva.

ORIGINAL FIRMADO

LUIS FRANCISCO FLORIÁN BARRERA Gerente General

Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P

plan anticorrupcion 2016...⇒ decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el título 4 de la...

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