plan anticorrupción 2019 · 2019. 4. 15. · Áreas marinas - trimestre iv 2018 informe trimestre...

Plan Anticorrupción 2019

Categoría Nombre de la tarea Descripción de la tarea Responsable (Tarea)Fecha inicial planeada

(Tarea)Fecha final planeada

(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Tráfico de influencias,(Clientelismo, amiguismo,persona influyente) >Aprobador ALIT > Revisor DiegoGuerrero

Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Litorales yÁreas Marinas - Trimestre IV 2018

Informe Trimestre IV 2018 Jeannette Serrano 02/ene/2019 16:26 15/abr/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 1 Informaciónde calidad y en lenguajecomprensible > Disposición delPMC > Aprobador GPLAD >Revisor Luis Peña

Publicar avance de Proyectos de InversiónTrimestre III

Publicar en el PMC avance ejecuciónproyectos de inversión julio -septiembre /2019

Luis Miguel Caceres Castellanos 01/oct/2019 00:00 15/oct/2019 23:10


Consolidar y publicar Informe de Gestión 2018 Informe de gestión 2017 publicado en elPMC

Lisseth Ortega 01/ene/2019 10:43 15/abr/2019 23:59




(Tarea)


Actualizar y Publicar Mapa de Procedimientos Actualizar y Publicar Mapa deProcedimientos en el Portal Marítimocolombiano - PMC

Lisseth Ortega 02/nov/2019 10:41 30/nov/2019 23:42

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.2Mecanismo para fortalecer laTransparencia y Acceso a laInformación 2019 >Transparencia activa >Aprobador GRUDHU > RevisorJulian Venegas

Actualizar la publicación de información relativaa la hoja de vida y a los datos de contactoInformación publicada en el SIGEP,Directorio deservidores públicos, empleados y contratistasdispuestos en la página web. Primer Avance

Actualizar la publicación de informaciónrelativa a la hoja de vida y a los datosde contacto Información publicada en elSIGEP,Directorio de servidores públicos,empleados y contratistas. PrimerAvance. Entregable: Informaciónactualizada en la Página web SIGEP.

Tatiana Herrera 01/ene/2019 00:00 15/abr/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Exceso de poder

Recibir (producto del proyecto del Modelo deOperación de DIMAR), revisar y ajustar elmanual de funciones

Manual de funciones ajustado Coordinador Grupo deDesarrollo Humano

02/abr/2019 15:43 30/jun/2019 15:43




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 2 Diálogo dedoble vía con la ciudadanía ysus organizaciones > AudienciaPública Acoes > AprobadorGRUINCO

Activar el correo electrónico del [email protected]

Registro de la activación del correo Edgar EC. Castillo 05/mar/2019 15:25 15/abr/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 1 Informaciónde calidad y en lenguajecomprensible > Disposición delPMC > Aprobador GRUCOG >Revisor CGRUCOI

Publicar Plan de Mejoramiento Institucional unavez remitido el informe final por parte de lacontraloría

Publicar documento oficial en el PMC Vanessa Rodríguez Malpica 01/nov/2019 10:55 30/nov/2019 23:55

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Recibir beneficios odádivas a nombre propio o deterceros > Aprobador GRUINCO> Revisar GPLAD

Publicar Información sobre las tarifas que notienen costo, utilizando el eslogan - No pague alos tramitadores - II semestre

Informes de Campaña II Semestre. Aldo Martinez 01/oct/2019 00:00 15/dic/2019 23:59




(Tarea)


Publicar Información sobre las tarifas que notienen costo, utilizando el eslogan - No pague alos tramitadores - I semestre

Informes de Campaña I Semestre. Aldo Martinez 01/may/2019 00:00 15/jul/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.2Mecanismo para fortalecer laTransparencia y Acceso a laInformación 2019 >Transparencia activa >Aprobador GRUINCO

Realizar seguimiento a la publicación deinformación relativa a la hoja de vida y a losdatos de contacto Información publicada en elSIGEP. Directorio de servidores públicos,empleados y contratistas dispuestos en lapágina web, teniendo en cuenta los relevos de lavigencia e ingreso de nuevos contratistas.Tercer Trimestre

Realizar seguimiento a la publicación deinformación relativa a la hoja de vida ya los datos de contacto Informaciónpublicada en el SIGEP. Directorio deservidores públicos, empleados ycontratistas, teniendo en cuenta losrelevos de la vigencia e ingreso denuevos contratistas. Tercer Trimestre.Entregable: Página web con enlace alSIGEP.

Aldo Martinez 01/jul/2019 00:00 30/sep/2019 23:59


Realizar seguimiento a la publicación deinformación relativa a la hoja de vida y a losdatos de contacto Información publicada en elSIGEP. Directorio de servidores públicos,empleados y contratistas dispuestos en lapágina web, teniendo en cuenta los relevos de lavigencia e ingreso de nuevos contratistas.Segundo Trimestre

Realizar seguimiento a la publicación deinformación relativa a la hoja de vida ya los datos de contacto Informaciónpublicada en el SIGEP. Directorio deservidores públicos, empleados ycontratistas, teniendo en cuenta losrelevos de la vigencia e ingreso denuevos contratistas. Segundo Trimestre.Entregable: Página web con enlace alSIGEP.

Aldo Martinez 01/abr/2019 00:00 30/jun/2019 23:59




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 1 Informaciónde calidad y en lenguajecomprensible > Disposición delPMC > Aprobador GPLAD >Revisor Andres Manrique

Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)Trimestre I

Publicar documento oficial en el PMC Michael Espitia 03/abr/2019 00:00 16/abr/2019 23:31

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Soportes para pagosincompletos > AprobadorSUBAFIN > Revisor TN Quintero

Capacitar y actualizar a los funcionarios delproceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable -Informe Primer Semestre 2019

Informe Primer Semestre Camilo Cardenas 01/abr/2019 16:37 06/jul/2019 23:37

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 1 Informaciónde calidad y en lenguajecomprensible > Disposición delPMC > Aprobador GPLAD >Revisor GRUINCO

Disponer para los ciudadanos la información decarácter público a través del Portal MarítimoColombiano. Semestre II

Registro que evidencie la disposición delPMC

Aldo Martinez 01/dic/2019 00:00 16/dic/2019 23:40




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Tráfico de influencias,(Clientelismo, amiguismo,persona influyente) >Aprobador ASEM > RevisorWillie May

Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Gestión deSeñalización Marítima y Fluvial -InformeTrimestre I

Informe Trimestre I Liliana Tarazona 01/feb/2019 00:00 15/abr/2019 23:59


Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Litorales yÁreas Marinas.- Avance Tercer Trimestre 2019

Informe Trimestre III Jeannette Serrano 02/jul/2019 16:34 05/oct/2019 16:34


Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Litorales yÁreas Marinas

Informe Trimestre I Jeannette Serrano 01/feb/2019 16:30 27/abr/2019 16:30




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.4Racionalización de trámites2019 > Revision Racionalizacióntramites Submerc > RevisiónJulio Cristancho

Ajustar y entregar a Grucog el nuevoprocedimiento de la ruta del trámite(DIM)internamente e implementar puntos de controlque permitan identificar dónde se quedan lostrámites represados para tomar acciones demejora.

Libreta de embarco / documento deidentificación del marino

Rocio Aranguren 01/ene/2019 00:00 31/oct/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Recibir beneficios odádivas a nombre propio o deterceros > Aprobador GRUINCO

Divulgar las tarifas de los trámites a través delPMC - I semestre

Pantallazos e informes Semestral. Aldo Martinez 01/abr/2019 00:00 15/jul/2019 23:59


Publicar avance de Proyectos de InversiónTrimestre I

Publicar en el PMC avance ejecuciónproyectos de inversión enero - marzo/2019

Luis Miguel Caceres Castellanos 02/abr/2019 00:00 16/abr/2019 23:04




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Manipulación oadulteración de la información ode los sistemas de información> Aprobador GPLAD > RevisorGRUINCO

Definir los roles de acceso a la información Registro que evidencie la definición delos roles de acceso a la información

Oscar Farfan 01/abr/2019 00:00 30/jul/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Estudio de documentosprevios o de factibilidad,encaminados al favorecimientode un contratista. > AprobadorSUBAFIN > Revisor TN Quintero

Capacitar a los funcionarios de la Entidad entemas generales del proceso contractual -Informe Segundo Semestre 2019

Listas de Asistencia / Correoselectrónicos / Actas de socializaciónInforme segundo Semestre

Jose Morales Calderon 02/oct/2019 16:47 14/dic/2019 23:47

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 2 Diálogo dedoble vía con la ciudadanía ysus organizaciones > AudienciaPública Acoes > AprobadorGRUCOG

Distribuir las invitaciones de la audiencia pública(correo electrónico institucional)

Distribuir las invitaciones de audienciaPublica diseñadas por ACOES a travésde correo electrónico institucional

Responsable Área de Servicio yParticipación Ciudadana

01/mar/2019 14:47 30/jun/2019 14:47




(Tarea)


Realizar en el Portal Marítimo Colombiano laencuesta: Contenidos de Rendición de Cuentas,propuestas y preguntas para ser incluidos en laAudiencia Pública.

Registro en el PMC de la Tarea Aldo Martinez 01/feb/2019 14:46 30/abr/2019 23:46

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.6Servicio al Ciudadano >Implementar y monitorear laefectiva operación de loscanales de atención yparticipación ciudadanadefinidos por la Entidad. >Aprobador RASEPAC

Generar acercamiento con MINTIC y entidades Generar acercamiento con MINTIC yentidades que se requieran para evaluarel nivel de accesibilidad actual deDimar. (Revisar todos los numerales alos que aplica esta acción). Entregable:Actas, listas de asistencia, informes(Revisar todos los numerales a los queaplica esta acción)

Diana Diaz 01/feb/2019 18:27 15/abr/2019 23:27

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.5Participación Ciudadana >Determinar los canales deatención y participaciónciudadana, así como susestándares de operación

Construir el Plan de participación, identificandolas actividades que involucran procesos departicipación

Identificar en conjunto con las áreasmisionales y de apoyo a la gestión, lasmetas y actividades que cada árearealizará en las cuales tiene programadoo debe involucrar a los ciudadanos,usuarios o grupos de interéscaracterizados. Entregable: Plan deacción de participación ciudadana 2020.


01/ago/2019 18:27 31/oct/2019 23:27




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.5Participación Ciudadana >Determinar los canales deatención y participaciónciudadana, así como susestándares de operación

Conformar y capacitar un equipo de trabajo quelídere el proceso de planeación de laparticipación

Conformar y capacitar un equipo detrabajo (que cuente con personal deáreas misionales y de apoyo a lagestión) que lídere el proceso deplaneación de la participación.Entregable: Circular con la delegaciónde las personas, funciones,responsabilidades y fechas decumplimiento.


01/ago/2019 18:27 31/oct/2019 23:27

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 1 Informaciónde calidad y en lenguajecomprensible > Disposición delPMC > Aprobador SUBAFIN >Revisor Nelson Tarazona

Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre II Publicar documento oficial en el PMC Lady Ballesteros 02/jul/2019 10:51 16/jul/2019 23:51


Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)Trimestre III

Publicar documento oficial en el PMC Michael Espitia 01/oct/2019 00:00 15/oct/2019 23:34




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Extralimitación uomisión de funciones y/oresponsabilidades

Definir y aplicar la evaluación por competenciasa todos los niveles de la Entidad (Personal civilDimar) - Avance Segundo Semestre.

Informe de la evaluación porcompetencias. Avance SegundoSemestre

Tatiana Herrera 13/oct/2019 15:54 14/dic/2019 15:54

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 2 Diálogo dedoble vía con la ciudadanía ysus organizaciones > AudienciaPública Acoes > AprobadorGPLAD > Revisor Luis Peña

Solicitar, consolidar y enviar la información deRendición de Cuentas Sectorial Ministerio deDefensa Nacional - DIMAR I semestre 2019

Registro de la información enviada alMDN

Lisseth Ortega 02/jul/2019 15:08 19/jul/2019 23:08

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Dilación einterpretaciones subjetivas enactuaciones e investigacionesante DIMAR, para beneficiosparticulares

Actualizar y divulgar los criterios jurídicosdefinidos, al personal del proceso Jurídico -Informe Primer Semestre 2019

Informe Primer Semestre. Correoelectrónico, circulares y/o actas dereunión.

Juan Monsalve 01/abr/2019 00:00 30/jun/2019 23:59




(Tarea)


Disponer para los ciudadanos la información decarácter público a través del Portal MarítimoColombiano. Semestre I

Registro de disposición del PMC Aldo Martinez 01/jun/2019 00:00 31/jul/2019 23:39

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.2Mecanismo para fortalecer laTransparencia y Acceso a laInformación 2019 > Acceso a lainformación pública >Aprobador GRUINCO

Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respecto a laestructura, publicación y puesta a disposición deinformación pública en los canales dedivulgación establecidos. I Trimestre

Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respectoa la estructura, publicación y puesta adisposición de información pública enlos canales de divulgación establecidos,de manera proactiva sin que mediesolicitud alguna. Entregable: Revisiónacuerdo lista de chequeo de lapublicación de información para estacategoría - I trimestre

Aldo Martinez 01/ene/2019 00:00 15/abr/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 1 Informaciónde calidad y en lenguajecomprensible > Disposición delPMC > Aprobador GPLAD

Publicar avance del Modelo Integrado dePlaneación y Gestión Trimestre II

Publicar INFORME DEL MIPG 2019 EN ELPMC

Luis Pena 09/jul/2019 11:23 31/jul/2019 23:23




(Tarea)


Realizar el seguimiento a las propuestas ypreguntas de los asistentes con respecto a laRendición de Cuentas. Gestionar las preguntasde los asistentes con las dependenciasinteresadas y remitir las propuestas aplaneación para su inclusión en la presentación

Realizar el seguimiento a las propuestasy preguntas de los asistentes conrespecto a la Rendición de Cuentas.Gestionar las preguntas de losasistentes con las dependenciasinteresadas y remitir las propuestas aplaneación para su inclusión en lapresentación


01/mar/2019 15:28 29/jun/2019 15:28


Realizar y activar el audio que se utilizará parala divulgación del evento en los conmutadoresde todas las unidades regionales

Registro del alistamiento requerido Edgar EC. Castillo 05/mar/2019 15:26 15/abr/2019 23:59


Definir y publicar en el Portal MarítimoColombiano Inscripción Audiencia Pública.

Registro de la publicación Aldo Martinez 08/ene/2019 14:43 30/abr/2019 23:43




(Tarea)


Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre III Publicar documento oficial en el PMC Lady Ballesteros 01/oct/2019 10:53 15/oct/2019 23:53

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.4Racionalización de trámites2019 > Revision Racionalizacióntramites Subdemar

1. Implementación y actualización SedeElectrónica para el trámite de Concesión enplayas marítimas y terrenos de bajamar (bienesde uso público)

Concesión en playas marítimas yterrenos de bajamar (bienes de usopúblico)

Ivan Castro Mercado 04/feb/2019 00:00 28/jun/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.6Servicio al Ciudadano >Monitorear y verificar laoportuna atención al ciudadanocon base en los acuerdos denivel de servicio y normatividadvigente

Generar el documento para la estandarizacióndel servicio a nivel nacional

Generar el documento para laestandarización del servicio a nivelnacional (orientación sobre los trámitesy servicios de la entidad) (Revisar todoslos numerales a los que aplica estaacción). Entregable: Documento deestandarización del servicio (Revisartodos los numerales a los que aplicaesta acción)


01/mar/2019 18:27 31/may/2019 23:27




(Tarea)


Elaborar la presentación de la Audiencia Públicade Rendición de Cuentas

Presentación de la audiencia pública Lisseth Ortega 05/mar/2019 15:00 02/abr/2019 23:01

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Tráfico de influencias,(Clientelismo, amiguismo,persona influyente) >Aprobador ASIMPO

Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los Procesos del Áreade Seguridad Integral Marítima y Portuaria porel aplicativo SGDEA- Avance Tercer Trimestre2019

Informe Trimestre III Rodrigo Cárdenas 01/jul/2019 00:00 05/oct/2019 00:00

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Consecución de bienesy servicios sin que medieproceso contractual > RevisorTN Quintero

Divulgar el Instructivo de funciones supervisoresde contratos en la Entidad

Correo/Directivas/Circular, Actas desocialización, Lista de Asistencia

Jose Morales Calderon 01/mar/2019 00:00 30/may/2019 23:59




(Tarea)


Capacitar a los funcionarios de la Entidad entemas generales del proceso contractual -Informe Segundo Semestre 2019

Listas de Asistencia, Correoselectrónicos, Actas de socialización.


2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Tráfico de influencias,(Clientelismo, amiguismo,persona influyente) >Aprobador SUBMERC > RevisorJulio Cristancho

Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los procesos de laSubdirección de Marina Mercante - AvanceTrimestre IV 2018

Informe Trimestre IV 2018 Claudia Soler 01/ene/2019 16:10 15/abr/2019 23:59


Divulgar y promover el curso virtual de lenguajeclaro para servidores públicos, que ofrece elDepartamento Nacional de Planeación- Servicioal ciudadano.

Promover un lenguaje comprensible enel servicio público de manera que losciudadanos tengan claridad y confianzasobre las condiciones de tiempo, modoy lugar en las que puede solucionar susinquietudesy gestionar sus trámites. Elcurso virtual de lenguaje claro paraservidores públicos, permiten dar unpaso adelante en la cultura de servicioal ciudadano de tal manera que lleve aque el estado tramita de forma clara yefectiva toda la información relacionadacon programas trámites y servicios yque los ciudadanos comprendanfácilmente la información pública.Entregable: Circular SGDEADifusión correo institucional

Nancy Ovalle 30/mar/2019 00:00 01/jun/2019 23:59




(Tarea)


Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respecto a laestructura, publicación y puesta a disposición deinformación pública en los canales dedivulgación establecidos. IV Trimestre

Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respectoa la estructura, publicación y puesta adisposición de información pública enlos canales de divulgación establecidos,de manera proactiva sin que mediesolicitud alguna. Entregable: Revisiónacuerdo lista de chequeo de lapublicación de información para estacategoría - IV trimestre

Aldo Martinez 01/sep/2019 00:00 16/dic/2019 23:59


Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Litorales yÁreas Marinas.- Avance Segundo Trimestre2019

Informe Trimestre II Jeannette Serrano 02/abr/2019 16:33 06/jul/2019 16:33

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.6Servicio al Ciudadano >Generar y gestionar nuevosespacios de atención,participación y evaluaciónciudadana. > AprobadorGRUGOG

Actualizar caracterización de grupos de interés Actualizar caracterización de grupos deinterés, de acuerdo con las fases delciclo de participación (participación en eldiagnóstico, la formulación eimplementación)


01/sep/2019 18:27 30/nov/2019 23:27




(Tarea)


Realizar una inspección al proceso de atenciónque brinda la Entidad de salud avalada porDimar (Cendiatra) para prestar el servicio deexámenes médicos para titulación ylicenciamiento de gente de mar y validar losANS que están brindando a la ciudadanía.

Títulos y/o licencias de navegación paratripulantes y oficiales


2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Estudio de documentosprevios o de factibilidad,encaminados al favorecimientode un contratista. > AprobadorSUBAFIN > Revisor TN Quintero

Estudio de documentos previos o de factibilidad,encaminados al favorecimiento de uncontratista.

Listas de Asistencia / Correoselectrónicos / Actas de socialización eInforme Primer Semestre

Jose Morales Calderon 01/abr/2019 16:44 31/jul/2019 23:44

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.5Participación Ciudadana >Proyectar, gestionar, coordinar,formalizar, verificar y mejorar elsistema de servicio yparticipación ciudadana.

Elaborar una matriz DOFA Elaborar una matriz DOFA que permitaidentificar el estado de laimplementación de la Política deParticipación Ciudadana en Dimar.Realizar procedimiento y formatos (sihay lugar) para la implmentación delproceso de participación (Revisar todoslos numerales a los que aplica estaacción). Entregable: Documentosocializando los resultados del análisisrealizado. (Revisar todos los numeralesa los que aplica esta acción)


01/abr/2019 18:27 30/jun/2019 23:27




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.6Servicio al Ciudadano >Generar y gestionar nuevosespacios de atención,participación y evaluaciónciudadana. > AprobadorRASEPAC

Actualizar sistema de atención a peticiones Realizar actualización en el sistema deatención a peticiones para que sedistingan las solicitudes con prioridad deacuerdo a lo establecido en lanormatividad vigente. Entregable:Sistema de atención a peticiones consolicitudes priorizadas

Nora Carranza 01/ago/2019 18:27 31/oct/2019 23:27


Definir y aplicar la evaluación por competenciasa todos los niveles de la Entidad (Personal civilDimar) - Avance Primer Semestre.

Informe de la evaluación porcompetencias. Avance primer semestre

Tatiana Herrera 02/jun/2019 15:52 30/sep/2019 15:52


Solicitar, consolidar y enviar la información deRendición de Cuentas Sectorial Ministerio deDefensa Nacional - DIMAR II semestre 2019

Registro de la información enviada Lisseth Ortega 01/nov/2019 15:10 07/dic/2019 23:11




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Supervisores que nocuentan con conocimientossuficientes para desempeñar lafunción. > Revisor TN JoseMorales

Realizar seguimiento al desempeño de lossupervisores de los contratos - Informe SegundoSemestre 2019

(Recepción de bienes y documentossoporte) - Informe Segundo Semestre

Alex Corpas 01/oct/2019 00:00 15/dic/2019 23:59


Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Gestión deSeñalización Marítima y Fluvial -InformeTrimestre IV 2018

Informe Trimestre IV 2018 Liliana Tarazona 01/ene/2019 00:00 15/abr/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.4Racionalización de trámites2019 > Revision Racionalizacióntramites Submerc

Generar un plan de mejora del procedimiento deverificación de antecedentes por tráfico deestupefacientes con el fin de que esta actividadsea más eficiente y así agilizar el tiempo deltrámite del usuario.


Marihana Cabrera 01/ene/2019 00:00 31/oct/2019 23:59




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 1 Informaciónde calidad y en lenguajecomprensible > Disposición delPMC > Aprobador GRUINCO

Actualización de los Data Set publicados en elPortal de Datos Abiertos (Semestre I)

Registro de la actualización realizada Nancy Ovalle 25/abr/2019 10:24 31/jul/2019 23:24

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Manipulación oadulteración de la información ode los sistemas de información> Aprobador GPLAD

Divulgar y socializar la Política de Seguridad dela Información (MSPI)

Documento donde evidencie la adopciónde la Política

Hector Gonzalez 01/may/2019 00:00 16/ago/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.5Participación Ciudadana >Divulgar los lineamientos y/oparámetros internos paragarantizar la atención ycomunicación con el ciudadano.> Aprobador GRUCOG

Socialización trimestral de los resultadosinforme interno con jefes de dependencia yCoordinador General 4

Realizar reunión trimestral deretroalimentación de acuerdo aresultados del informe interno con jefesde dependencia para la identificación yaplicación de oportunidades de mejorade los procesos III trimestre 2019.Entregable: Documento socializado,acta de asistencia, soportevideoconferencia o correo electrónico -Actas de reunión III Trim


01/jul/2019 18:27 15/oct/2019 23:27




(Tarea)



Realizar socialización trimestral deretroalimentación de acuerdo aresultados del informe interno con jefesde dependencia para la identificación yaplicación de oportunidades de mejorade los procesos II trimestre 2019.Entregable: Documento socializado,acta de asistencia, soportevideoconferencia o correo electrónico-Actas de reunión II Trim


01/abr/2019 18:27 15/jul/2019 23:27


Eliminar de los trámites los documentos /requisitos que son elaborados por parte deDimar y que se están exigiendo al usuario pararadicar el trámite.



2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.2Mecanismo para fortalecer laTransparencia y Acceso a laInformación 2019 > Acceso a lainformación pública >Aprobador RACOES > RevisorGRUINCO

Presentar diagnóstico de verificación de Imageny Contenido sobre la Página Web - IV nformeTrim

Presentar diagnóstico general deverificación de Imagen y contenidosobre la Pagina Web - PMC

Maria Figueredo 16/oct/2019 00:00 15/dic/2019 23:59




(Tarea)


Presentar diagnóstico de verificación de Imageny Contenido sobre la Página Web - III nformeTrim


Maria Figueredo 30/jul/2019 00:00 15/oct/2019 23:59


Presentar diagnóstico de verificación de Imageny Contenido sobre la Página Web - II nformeTrim


Maria Figueredo 01/abr/2019 00:00 30/jun/2019 23:59


Presentar diagnóstico de verificación de Imageny Contenido sobre la Página Web - I nformeTrim


Maria Figueredo 01/ene/2019 00:00 30/abr/2019 00:00




(Tarea)


Nombrar Maestros Ceremonia Nombrar Maestros Ceremonia para laAudiencia Publica de Rendición deCuentas

Responsable Área deComunicaciones Estratégicas

05/feb/2019 14:50 27/abr/2019 14:50

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 2 Diálogo dedoble vía con la ciudadanía ysus organizaciones > AudienciaPública Acoes

Gestionar, programar y desarrollarsensibilización sobre Rendición de Cuentas yControl Social a los servidores de la Entidad.

Registro de documentos, actas desensiblización realizada

Coordinador Grupo deDesarrollo Humano

02/oct/2019 15:21 16/dic/2019 15:21


Divulgar las tarifas de los trámites a través delPMC - Periodo Julio - Diciembre 15

Pantallazos e informes Semestral. Aldo Martinez 15/oct/2019 00:00 15/dic/2019 23:59




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Soportes para pagosincompletos > AprobadorSUBAFIN > Revisor TN Morales

Capacitar y actualizar a los funcionarios delproceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable -Informe Segundo periodo Julio - Noviembre

Informe Segundo Semestre Camilo Cardenas 02/abr/2019 16:39 06/jul/2019 23:39


Realizar el plan de reinducción. - Avance PrimerSemestre 2019

Infome de participación en actividadesde reinducción prorroga - I semestre

Katriny Perez 02/abr/2019 15:55 31/jul/2019 15:55


Realizar la verificación de la actualización de loslineamientos del DAFP acuerdo a la AudienciaPública de Rendición de Cuentas

Documento y/o informe que evidencie laverificación

Lisseth Ortega 02/mar/2019 14:57 15/abr/2019 23:59




(Tarea)


Realizar el informe final de la Audiencia Públicade Rendición de Cuentas, anexando lasprincipales evidencias y las preguntas de losasistentes con sus respectivas respuestas.

Documento oficial que evidencia elcumplimiento de la tarea y sus anexosy/o soportes requeridos

Lisseth Ortega 02/abr/2019 15:05 30/abr/2019 23:05


Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los procesos de laSubdirección de Marina Mercante - AvanceTrimestre II 2019

Informe Trimestre II Claudia Soler 02/abr/2019 16:18 06/jul/2019 16:18


Realizar verificación de contenidos sobre lainformación publicada en la página web, si esclara, oportuna, relevante, confiable y de fácilacceso para toda la ciudadanía, revisar losestándares del contenido, oportunidad einformación actualizada y veraz.Tercer informetrimestral

Realizar verificación de contenidos sobrela información publicada en la páginaweb , si es clara, oportuna, relevante,confiable y de fácil acceso para toda laciudadanía, revisar los estándares delcontenido, oportunidad e informaciónactualizada y veraz. Tercer informetrimestral

Nancy Ovalle 01/jul/2019 00:00 30/oct/2019 23:59




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Manipulación oadulteración de la información ode los sistemas de información> Aprobador GPLAD

Socializar las medidas de seguridad informáticaimplementadas y verificar su aplicación- InformePrimer semestre 2019

Informe Primer semestre. Documentosoporte de la socialización.

Andres Yaguez 01/abr/2019 00:00 15/jul/2019 23:59


Publicar avance del Modelo Integrado dePlaneación y Gestión Trimestre I

Publicar ejecución del MIPG 2019 en elPMC

Luis Pena 09/abr/2019 11:21 30/abr/2019 23:21

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.2Mecanismo para fortalecer laTransparencia y Acceso a laInformación 2019 > Elaboraciónde los Instrumentos de Gestiónde la Información-Gestióndocumental > AprobadorGRUINCO

Socializar a todo el personal la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública.

Socializar la importancia que tiene elconocimiento que los funcionariospúblicos de las entidades tienen sobre elderecho fundamental de acceso a lainformación pública, para que se logrela correcta implementación de la Ley deTransparencia y Acceso a laInformación, Ley 1712 de 2014 y a suvez la ciudadanía ejerza de formaefectiva su derecho fundamental a lainformación pública, al control social y ala veeduría ciudadana, incluir laactividad para el fortalecimiento de lacultura del servicio. Entregable: CircularSGDEADifusión correo institucional

Nancy Ovalle 01/feb/2019 00:00 30/abr/2019 00:00




(Tarea)


Socialización trimestral de los resultadosinforme interno con jefes de dependencia yCoordinador General

Realizar socialización trimestral deretroalimentación de acuerdo aresultados del informe interno con jefesde dependencia para la identificación yaplicación de oportunidades de mejorade los procesos IV trimestre 2018.Entregable: Listas de asistencia dereunión trimestral - Actas de reunión IVTrim 2018


01/ene/2019 18:27 15/abr/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Recibir beneficios odádivas a nombre propio o deterceros > Aprobador GRUCOG

Divulgar a la ciudadanía las mejoras de lostrámites que se intervinieron

Registro de la divulgación realizada Responsable Área de Servicio yParticipación Ciudadana

01/sep/2019 00:00 30/nov/2019 23:59


Actualizar la política Seguridad en la Informáticay Física

Política actualizada en SIMEC, boletín ycorreo electrónico.

Andres Yaguez 01/may/2019 00:00 16/ago/2019 23:59




(Tarea)


Publicar resultados de la Audiencia Pública 2019. Registro publicación en el PMC Aldo Martinez 05/mar/2019 14:48 30/abr/2019 23:48


3. Socialización Unidades Concesión en playasmarítimas y terrenos de bajamar (bienes de usopúblico)


Ivan Castro Mercado 01/oct/2019 00:00 31/oct/2019 23:59


Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)Trimestre II

Publicar documento oficial en el PMC Michael Espitia 02/jul/2019 00:00 16/jul/2019 23:33




(Tarea)


Generar y publicar en el PMC informe interno IIITrimestre 2019

Generar y publicar en el PMC informeinterno III Trimestre donde se incluya lamedición de la gestión de peticiones,canales de atención a cargo de Asepac,Resultados medición de calidad gestiónFront Office frente a la radicación detrámites y medición del cumplimientode tiempos en los trámites. entregable:Informe Trimestral Interno Servicio alCiudadano - III Trim

Diana Diaz 01/jul/2019 18:27 15/oct/2019 23:27


Generar y publicar en el PMC informe interno IITrimestre 2019

Generar y publicar en el PMC informeinterno II Trimestre donde se incluya lamedición de la gestión de peticiones,canales de atención a cargo de Asepac,Resultados medición de calidad gestiónFront Office frente a la radicación detrámites y medición del cumplimientode tiempos en los trámites. entregable:Informe Trimestral Interno Servicio alCiudadano - II Trim

Diana Diaz 01/abr/2019 18:27 15/jul/2019 23:27


Generar y publicar en el PMC informe interno ITrimestre 2019

Generar y publicar en el PMC informeinterno I Trimestre donde se incluya lamedición de la gestión de peticiones,canales de atención a cargo de Asepac,Resultados medición de calidad gestiónFront Office frente a la radicación detrámites y medición del cumplimientode tiempos en los trámites. entregable:Informe Trimestral Interno Servicio alCiudadano - I Trim

Diana Diaz 01/ene/2019 18:27 15/abr/2019 23:27




(Tarea)


Actualizar procedimiento de acuerdo con eldecreto 1166 de 2016 (peticiones verbales enlenguas nativas)

Incluir en el procedimientocorrespondiente los lineamientos para laatención y gestión de peticionesverbales en lenguas nativas, de acuerdocon el decreto 1166 de 2016.

Diana Diaz 01/abr/2019 18:27 30/jun/2019 23:27

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.5Participación Ciudadana > PlanOperativo de Gestión G5.2 >Notificar necesidades deactualización relacionadas conel Portafolio de productos yservicios de la Entidad >Aprobador RASEPAC

Incluir en Informe Interno la actualización delPortafolio

Incluir en el Informe Interno de Servicioal Ciudadano, la actualización delPortafolio de Productos y Servicios de laEntidad. Entregable: Informe TrimestralInterno Servicio al Ciudadano - I Trim



Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los Procesos del Áreade Seguridad Integral Marítima y Portuaria porel aplicativo SGDEA- Avance Segundo Trimestre2019

Informe Trimestre II Rodrigo Cárdenas 01/abr/2019 00:00 05/jul/2019 00:00




(Tarea)


Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los Procesos del Áreade Seguridad Integral Marítima y Portuaria porel aplicativo SGDEA- Avance primer Trimestre2019

Informe Trimestre I Rodrigo Cárdenas 01/ene/2019 00:00 05/abr/2019 00:00

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Dilación einterpretaciones subjetivas enactuaciones e investigacionesante DIMAR, para beneficiosparticulares

Actualizar y divulgar los criterios jurídicosdefinidos, al personal del proceso Jurídico -Informe Segundo Semestre 2019

Informe Segundo Semestre. Correoelectrónico, circulares y/o actas dereunión.

Juan Monsalve 01/sep/2019 00:00 30/nov/2019 23:59


Crear grupo de trabajo para la priorización delos datos a publicar

Crear grupo de trabajo para lapriorización de los datos a publicar enfunción del impacto a la ciudadanía.

Nancy Ovalle 02/ene/2019 10:35 15/abr/2019 23:59




(Tarea)


Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los procesos de laSubdirección de Marina Mercante - AvanceTrimestre III 2019

Informe Trimestre III Claudia Soler 02/jul/2019 16:20 05/oct/2019 16:20


Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respecto a laestructura, publicación y puesta a disposición deinformación pública en los canales dedivulgación establecidos. II Trimestre

Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respectoa la estructura, publicación y puesta adisposición de información pública enlos canales de divulgación establecidos,de manera proactiva sin que mediesolicitud alguna. Entregable: Revisiónacuerdo lista de chequeo de lapublicación de información para estacategoría - II trimestre

Aldo Martinez 01/abr/2019 00:00 30/jun/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.5Participación Ciudadana >Divulgar los lineamientos y/oparámetros internos paragarantizar la atención ycomunicación con el ciudadano.> Aprobador RASEPAC

Generar campaña de divulgación a losciudadanos

Generar campaña de divulgación a losciudadanos los mecanismos a través delos cuales pueden hacer seguimiento asus peticiones. Entregable: Registrocampaña de divulgación

Diana Diaz 01/abr/2019 18:27 30/jun/2019 23:27




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.5Participación Ciudadana >Divulgar los lineamientos y/oparámetros internos paragarantizar la atención ycomunicación con el ciudadano.> Aprobador RASEPAC

Socializar los resultados del diagnóstico de lapolítica de participación ciudadana

Socializar los resultados del diagnósticode la política de participación ciudadanaal interior de la entidad. Entregable:Actas de asistencia de lasocializacióny/o evidencia devideoconferencia, actividades desocialización o correo electrónico.

Diana Diaz 01/jul/2019 18:27 30/sep/2019 23:27


Publicar avance de Proyectos de InversiónTrimestre II

Publicar en el PMC avance ejecuciónproyectos de inversión abril - junio/2019

Luis Miguel Caceres Castellanos 02/jul/2019 00:00 31/jul/2019 23:07

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.2Mecanismo para fortalecer laTransparencia y Acceso a laInformación 2019 >Transparencia activa >Aprobador GRUDHU > RevisorJulian Venegas

Actualizar la publicación de información relativaa la hoja de vida y a los datos de contactoInformación publicada en el SIGEP,Directorio deservidores públicos, empleados y contratistasdispuestos en la página web.

Actualizar la publicación de informaciónrelativa a la hoja de vida y a los datosde contacto Información publicada en elSIGEP,Directorio de servidores públicos,empleados y contratistas. Avance:Información actualizada en la Páginaweb SIGEP.

Tatiana Herrera 01/abr/2019 00:00 30/jun/2019 23:59




(Tarea)


Socializar las medidas de seguridad informáticaimplementadas y verificar su aplicación -Informe Segundo semestre 2019

Informe Segundo semestre. Documentosoporte de la socialización

Andres Yaguez 01/sep/2019 00:00 15/dic/2019 23:59


Realizar un foro virtual previo a la audienciapublica

Realizar un foro virtual previo a laaudiencia publica con el fin de recibirpreguntas de los asistentes conrespecto a la Rendición de Cuentas.Gestionar las preguntas de losasistentes con las dependenciasinteresadas y remitir las propuestas aplaneación para su inclusión en lapresentación


01/mar/2019 15:28 29/jun/2019 15:28


Publicar y actualizar el blog en el Portal MarítimoColombiano.

Registro que evidencie el cumplimientode la tarea

Aldo Martinez 25/abr/2019 14:38 16/jul/2019 14:38




(Tarea)


Presentar informe de seguimiento sobre lapublicación de la información y la disponibilidadde la información - IITimestre

Hacer seguimiento a la informaciónmínima obligatoria respesto a laestructura, publicación y puesta adisposición de información pública enlos canales de divulgación establecidos,de manera proactiva sin que mediesolicitud alguna.Revisión acuerdo listade chequeo de la publicación deinformación para esta categoría.Entregable: Informe trimestral por elSGDEA. Entrega Final

Nancy Ovalle 01/may/2019 00:00 30/jul/2019 23:59


Presentar informe de seguimiento sobre lapublicación de la información y la disponibilidadde la información

Hacer seguimiento a la informaciónmínima obligatoria respecto a laestructura, publicación y puesta adisposición de información pública enlos canales de divulgación establecidos,de manera proactiva sin que mediesolicitud alguna.Revisión acuerdo listade chequeo de la publicación deinformación para esta categoría en lapágina web de Dimar. Entregable:Informe trimestral por el SGDEA. Primeravance


2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Supervisores que nocuentan con conocimientossuficientes para desempeñar lafunción. > Revisor TN Quintero

Divulgar Instructivo de funciones supervisoresde contratos en la Entidad - Informe PrimerSemestre 2019

Informe Primer Semestre.Correo/Directivas/Circular, Actas desocialización, Lista de Asistencia.

Jose Morales Calderon 01/may/2019 00:00 30/jul/2019 23:59




(Tarea)

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Supervisores que nocuentan con conocimientossuficientes para desempeñar lafunción. > Revisor TN Quintero

Divulgar Instructivo de funciones supervisoresde contratos en la Entidad - Informe SegundoSemestre 2019

Informe Segundo Semestre.Correo/Directivas/Circular, Actas desocialización, Lista de Asistencia.



Generar y publicar en el PMC informe interno IVTrimestre 2018

Generar y publicar en el PMC informeinterno IV Trimestre donde se incluya lamedición de la gestión de peticiones,cánales de atención a cargo de Asepac,Resultados medición de calidad gestiónFront Office frente a la radicación detrámites y medición del cumplimientode tiempos en los trámites. Entregable:Informe Trimestral Interno Servicio alCiudadano - IV Trim 2018



Presentar al Señor Director la propuesta(formato - fecha - lugar de presentación)

Documento de propuesta Lisseth Ortega 02/mar/2019 14:59 15/abr/2019 23:59




(Tarea)


Socializar y capacitar a los supervisores decontratos sobre las funciones, derechos ydeberes de los mismo en la entidad

Registro de socialización y/opresentación

Jose Morales Calderon 01/mar/2019 00:00 30/may/2019 23:59


Capacitar a los funcionarios de la Entidad entemas generales del proceso contractual -Informe Primer Semestre 2019

Listas de Asistencia / Correoselectrónicos / Actas de socialización

Jose Morales Calderon 01/abr/2019 00:00 30/jul/2019 23:59


Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Gestión deSeñalización Marítima y Fluvial -InformeTrimestre III

Informe Trimestre III Liliana Tarazona 01/ago/2019 00:00 15/oct/2019 23:59




(Tarea)


Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites del proceso de Gestión deSeñalización Marítima y Fluvial -InformeTrimestre II

Informe Trimestre II Liliana Tarazona 01/abr/2019 00:00 31/jul/2019 23:59


Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respecto a laestructura, publicación y puesta a disposición deinformación pública en los canales dedivulgación establecidos. III Trimestre

Elaborar informe de seguimiento a lainformación mínima obligatoria respectoa la estructura, publicación y puesta adisposición de información pública enlos canales de divulgación establecidos,de manera proactiva sin que mediesolicitud alguna. Entregable: Revisiónacuerdo lista de chequeo de lapublicación de información para estacategoría - III trimestre

Aldo Martinez 01/jul/2019 00:00 30/sep/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.4Racionalización de trámites2019 > Revision Racionalizacióntramites Submerc

Puesta en producción del módulo de cabotaje(nacional) para el trámite de solicitud defletamento.

Aprobación de fletamento de naves Miguel Parga 01/ene/2019 00:00 30/jun/2019 23:59




(Tarea)


Publicar avance del Modelo Integrado dePlaneación y Gestión Trimestre III

Publicar en el PMC, ejecución MIPG IIItrimestre 2019

Luis Pena 01/oct/2019 11:25 31/oct/2019 23:25


Enlazar el índice de información clasificada yreservada a través del Portal de datos abiertosdel estado.(Sócrata)

Enlazar el índice de informaciónclasificada y reservada a través delPortal de datos abiertos del estado.(Sócrata). Entregable:Portal de datosdel estado colombiano "Socrata"

Nancy Ovalle 01/abr/2019 00:00 30/jun/2019 23:59


Presentar informe sobre la actualización ypublicación de los instrumentos para apoyar elproceso de gestión de la información.

Actualizar el Registro de Activos deInformación, el Índice de InformaciónClasificada y Reservada, el Esquema dePublicación de Información y elPrograma de Gestión Documental,Política de seguridad de la información yde protección de datos personales.Entregable: Enlaces de la informaciónen la página web

Nancy Ovalle 01/abr/2019 00:00 30/jun/2019 23:59




(Tarea)


Ajustar y entregar a Grucog el nuevoprocedimiento de la ruta de las solicitudes deascenso internamente e implementar puntos decontrol del mismo.

Títulos y/o licencias de navegación paratripulantes y oficiales.



Ajustar y entregar a Grucog el nuevoprocedimiento de la ruta del trámiteinternamente e implementar puntos de controlque permitan identificar dónde se quedan lostrámites represados para tomar acciones demejora.



2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.3Plan Anticorrupción - Riesgos2019 > Exceso de poder

Socializar y divulgar el manual de Funcionesproducto del proyecto del Modelo de Operaciónde DIMAR

Registro u evidencia de la socializacióndel Manual de funciones

Coordinador Grupo deDesarrollo Humano

02/sep/2019 15:44 14/nov/2019 00:00


Definir los roles de acceso a la información -Informe Segundo Semestre 2019

Informe de roles y soportes deldesarrollo Segundo semestre.

Oscar Farfan 01/oct/2019 00:00 15/dic/2019 23:59




(Tarea)


Definir, diseñar y ejecutar la estrategia decomunicación para la Audiencia Pública deRendición de Cuentas

Definir y ejecutar la estrategia decomunicación para la Audiencia Públicade Rendición de Cuentas ( tv, radio,pagina web, comunicados, boletines deprensa, redes sociales, correos, entreotros)

Responsable Área deComunicaciones Estratégicas

01/mar/2019 11:42 30/jun/2019 23:42


Publicar Ejecución Presupuestal Trimestre I Publicar documento oficial en el PMC Lady Ballesteros 03/abr/2019 10:49 16/abr/2019 23:49


2. Pruebas y resultados de la implementacióndel trámite en la Sede Electrónica Concesión enplayas marítimas y terrenos de bajamar (bienesde uso público)


Ivan Castro Mercado 02/jul/2019 00:00 30/sep/2019 23:59




(Tarea)


REALIZAR UN PLAN DE ACCION PARAMINIMIZAR LOS TIEMPOS DE ACUERDO ALPROGRAMA DENOMINADO (MEJORAMIENTO DELA GESTIÓN DE LOS LITORALES Y ÁREAMARINAS COLOMBIANAS)


Ivan Castro Mercado 01/ene/2019 00:00 31/oct/2019 23:59


Realizar seguimiento a la publicación deinformación relativa a la hoja de vida y a losdatos de contacto Información publicada en elSIGEP. Directorio de servidores públicos,empleados y contratistas dispuestos en lapágina web, teniendo en cuenta los relevos de lavigencia e ingreso de nuevos contratistas.Primer Trimestre

Realizar seguimiento a la publicación deinformación relativa a la hoja de vida ya los datos de contacto Informaciónpublicada en el SIGEP. Directorio deservidores públicos, empleados ycontratistas, teniendo en cuenta losrelevos de la vigencia e ingreso denuevos contratistas. Primer Trimestre.Entregable: Página web con enlace alSIGEP.

Aldo Martinez 01/ene/2019 00:00 15/abr/2019 23:59


Realizar el Plan de reinducción. - AvanceSegundo Periodo 2019 - Julio - 30 noviembre

Infome de participación en actividadesde reinducción prorroga - II semestre

Katriny Perez 01/ago/2019 00:00 14/dic/2019 15:56


Definir las necesidades de actualización delcontenido del curso de inducción y gestionar suactualización

Curso de Inducción actualizado Katriny Perez 02/abr/2019 15:50 28/jun/2019 00:00




(Tarea)


Realizar verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los Procesos del Áreade Seguridad Integral Marítima y Portuaria porel aplicativo SGDEA- IV Trimestre 2018

Informe Trimestre IV 2018 Rodrigo Cárdenas 02/ene/2019 16:26 15/abr/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.2Mecanismo para fortalecer laTransparencia y Acceso a laInformación 2019 > Elaboraciónde los Instrumentos de Gestiónde la Información-Gestióndocumental > AprobadorGRUCOG > Revisor GRUINCO

Publicar el índice de información clasificada yreservada a través de acto administrativo .

Publicar el índice de informaciónclasificada y reservada a través de actoadministrativo. Entregable: Enlaces dela información en la página web

Aldo Martinez 01/ene/2019 00:00 30/may/2019 23:59


Realizar 01 verificación interna trimestral de lagestión a los trámites de los procesos de laSubdirección de Marina Mercante - AvanceTrimestre I 2019

Informe Trimestre I Claudia Soler 01/feb/2019 16:10 27/abr/2019 16:11




(Tarea)


Realizar verificación de contenidos sobre lainformación publicada en la página web, si esclara, oportuna, relevante, confiable y de fácilacceso para toda la ciudadanía, revisar losestándares del contenido, oportunidad einformación actualizada y veraz.Primer informetrimestral

Realizar verificación de contenidos sobrela información publicada en la páginaweb , si es clara, oportuna, relevante,confiable y de fácil acceso para toda laciudadanía, revisar los estándares delcontenido, oportunidad e informaciónactualizada y veraz. Primer informetrimestral



Realizar verificación de contenidos sobre lainformación publicada en la página web, si esclara, oportuna, relevante, confiable y de fácilacceso para toda la ciudadanía, revisar losestándares del contenido, oportunidad einformación actualizada y veraz. Segundoinforme trimestral

Realizar verificación de contenidos sobrela información publicada en la páginaweb , si es clara, oportuna, relevante,confiable y de fácil acceso para toda laciudadanía, revisar los estándares delcontenido, oportunidad e informaciónactualizada y veraz.Segundo informetrimestral

Nancy Ovalle 01/abr/2019 00:00 30/jul/2019 23:59

2. Dimensión DireccionamientoEstratégico y Planeación > 2.3Política de Integridad: Motor deMIPG > 2.1.3.1 PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano - PAAC > 2.1.3.1.1Estrategia de Rendición deCuentas Dimar 2019 >Subcomponente 2 Diálogo dedoble vía con la ciudadanía ysus organizaciones > AudienciaPública Acoes > AprobadorRACOES

Diseñar, diagramar y realizar corrección deestilo del informe de Gestión y demás materialrequerido para la entrega de información delevento de Rendición de Cuentas

Ajustar acuerdo imagen de la entidad, elinforme de Gestión (entregado porGPLAD) y demas material requeridopara el evento de Rendición de Cuentas.

Melissa Diaz 05/feb/2019 14:42 27/abr/2019 14:42




(Tarea)


Actualización de los Data Set publicados en elPortal de Datos Abiertos (Semestre II)

Registro actualización en el portal dedatos abiertos

Nancy Ovalle 02/oct/2019 10:25 16/dic/2019 23:26



Realizar socialización trimestral deretroalimentación de acuerdo aresultados del informe interno con jefesde dependencia para la identificación yaplicación de oportunidades de mejorade los procesos I trimestre 2019.Entregable: Documento socializado,acta de asistencia, soportevideoconferencia o correo electrónico -Actas de reunión I Trim


01/ene/2019 18:27 15/abr/2019 23:27

Conteo: 139

plan anticorrupción 2019 · 2019. 4. 15. · Áreas marinas - trimestre iv 2018 informe trimestre...

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