1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR“Instalación de los Servicios de Protección en la Margen Izquierda y Derecha del Río Huanza, en el Centro Poblado Maynay, Distrito de Huanta, Provincia Huanta, Región Ayacucho

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPrograma 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASSubprograma 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRESResponsable PCM

4. UNIDAD FORMULADORAUnidad Formuladora: (UF)Sector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad de Centro

Poblado MaynayNombre : Subgerencia de Desarrollo

EconómicoResponsable de formulación : Funcionario Responsable U.F. :

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADAUnidad Ejecutora: (UE)Región : AyacuchoProvincia : HuantaNombre : Municipalidad de Centro

Poblado MaynayPersona Responsable de U.E : Organo Técnico Responsable : Gerencia de Desarrollo

Urbano Rural

6. UBICACIÓN GEOGRAFICA

LocalizaciónRegión : AyacuchoProvincia : HuantaDistrito : HuantaLugar : Centro Poblado Maynay

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MARCO DE REFERENCIA

La situación actual de los Pobladores del rio Huanza que viven en las margenes del Río del mismo nombre, es de constante peligro debido a las inundaciones del Río en épocas de avenidas, sumado a la condición de vida de extrema pobreza.

Actualmente no cuentan con ningún sistema de defensa ribereña de los sectores en estudio, razón por la cual las avenidas del Río Huanza continúan socavando en buena medida la ribera. En épocas de avenidas es frecuente observar inundaciones que ponen en peligro la integridad de los pobladores de Maynay y sus anexos, asimismo afecta la transitabilidad de la Carretera vecinal que corre paralela al río.

Actualmente, aparte de los problemas económicos que encarnan los pobladores de este CENTRO POBLADO, se suma la necesidad de contar con seguridad para su residencia por existir el peligro de inundación. Cabe mencionar que familias enteras, aun residen en pleno margen, poniendo en peligro sus vidas.

Este proyecto es de urgencia con carácter de emergencia debido a que en el presente año 2012, el centro poblado de MAYNAY A SIDO AFECTADO POR UNA INUNDACION esto a razón de la Lluvias torrenciales del presente año.

Los funcionarios de defensa civil de la región Ayacucho muchas veces han constatado este hecho calificando que la ejecución del proyecto que se plantea tiene carácter de emergencia como tal el financiamiento del proyecto que se `plantea debe ser inmediato, caso contrario las entidades involucradas en la salvaguarda de las población como es el caso del presente centro poblado serán cómplices de no evitar posibles inundaciones masivas que puedan ocasionar tragedias en la población de Maynay. Los pobladores de Maynay y sus anexos cuentan con terrenos de cultivos al margen del rio, que debido a las fuertes avenidas presentadas en los últimos años, la gran parte de sus terrenos van siendo inundados y socavados, dejando a la mayoría de los pobladores con escasos terrenos de cultivo. A esto se suma la erosión excesiva en las sitios accidentados, productos de la escorrentía superficia, por las fuertes precipitaciones presentadas en los últimos años. Asimismo es necesario hacer un pontón de 10m de luz.

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7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

7.1. Diagnóstico de la Situación ActualActualmente los Pobladores de Maynay, están propensos a las inundaciones del Río Huanza, exponiendo sus vidas al peligro inminente. El Sector Maynay y sus caseríos, vienen sufriendo sucesivamente durante las avenidas del Río, frecuentes desbordes de sus aguas ocasionando inundaciones en el área urbana, causando pérdidas animales, forestales de siembra y generando constante peligro a los pobladores.

En tal sentido los pobladores, conscientes de la problemática y de los riesgos que comienzan a suceder, han solicitado apoyo técnico a la Municipalidad de Centro Poblado Maynay. Por lo cual en vista de que es un proyecto de mucha prioridad, se plantea la necesidad de atención ordenando elaborar el respectivo perfil técnico.

Características Socio Económicas y Culturales de la Población AfectadaSegún el INEI, la tasa de crecimiento demográfico para el año 2010 de Maynay ha sido del orden del 1.59% anual.

A. Aspecto FísicosA.1. Altitud

La altitud del proyecto está comprendida entre los niveles de 2308 m.s.n.m.

A.2 ClimaEl Clima de esta región, es generalmente frío, donde las precipitaciones anuales en promedio alcanzan 790 mm.; éstas se acentúan en el período de noviembre a marzo, registrándose una temperatura que oscila de -5° a 18°C, con una media de 11.5°C. Las temperaturas más bajas se manifiestan en los meses de junio y julio, mientras que las más altas en noviembre y diciembre.

A.3 TopografíaDe la evaluación local efectuada en el centro poblado de Maynay, se observa que el área de estudio se encuentra sobre depósitos sedimentarios, con una morfología suave en posiciones casi horizontales.

A.4 Geología

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El desarrollo geomorfológico del área, es el resultado de evoluciones tectónicos sobreimpuestos por procesos geodinámicas que han dado el relieve actual de la zona. Entre los procesos tectónicos que han controlado el relieve tenemos a los diversos plegamientos que existen; aunado a esto tenemos la intensa erosión causada por los ríos y quebradas adyacentes existentes.

B. Aspectos Económicos

B.1 Actividad EconómicaEn la zona de influencia del proyecto, se desarrolla diversas actividades económicas con diferentes grados de crecimientos, siendo una de las mas importantes la actividad de la agricultura y ganadería.

AgriculturaLa zona de Maynay, se caracteriza por ser una zona netamente agrícola, cuyos productos en su gran mayoría se destinan al autoconsumo familiar, el remanente de ellos recién se comercializan.

Esta actividad se constituye en la principal fuente de ocupación y sustento de los pobladores; dedicándose íntegramente al cultivo de productos alto andinos entre ellos podemos mencionar: la papa, el maíz, habas, arvejas, trigo, cebada, verduras, frutícolas y otros en el que destacan la producción de la papa y el maíz. Las tareas de preparación de las tierras de cultivo lo realizan con yunta (arado jalado por bueyes).

Ganadería La actividad ganadera es la que tienen mayor y mejor desarrollo en esta zona, habiéndose superado en los últimos años; resultando ser un buen complemento de la actividad agrícola, por que juntos constituyen la principal actividad de los pobladores de la región, con los que pueden satisfacer necesidades básicas de alimentación y comercio. El lote representativo de la ganadería en la zona es el ganado vacuno y caprino, siguiéndole en importancia el equino, ovino, porcino, y animales menores como cuyes, conejos y aves de corral.

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ArtesaníaLa única dedicación artesana, lo constituyen la utilización de fibras de ganado ovino para la confección de vestido. Esta componente se lleva a cabo en mínima magnitud, debido a la cantidad insuficiente de ganado que le proporcione la fibra necesaria en grandes volúmenes; sin embargo viene hacer una de las actividades muy cotidianas en las mujeres, que comienzan con el esquilamiento de la lana, luego el hilado y posteriormente el tejido de chompas, ponchos, guantes y otros, los mismos que lo realizan manualmente y/o utilizando telares artesanales construidos de madera, para luego comercializarlos en las ferias de las localidades más cercanas

B.2 Infraestructura de Servicios

Vías de Acceso Las comunicaciones a estas comunidades son por:Carretera asfaltada Huanta – 5 esquinas-Maynay de 6 Km , el tiempo de viaje de Ayacucho a Maynay es de una hora y media.

ViviendaEl 90 % de las viviendas tienen el techo de teja, en menor porcentaje de calamina y eternit , la totalidad de la vivienda poseen paredes de adobe, cuentan con los servicios de agua y falta el sistema de desagüe, el hacinamiento en las viviendas se ha reducido en un porcentaje mínimo. Las viviendas tienen ambientes de múltiple uso, están agrupados en dos:

a) Vivienda NuclearConstruidas por agrupaciones de construcciones sin un orden definido, tratan de agruparse en las inmediaciones de la plaza comuna o a lo largo de caminos principales, dentro de este conjunto se construyen los edificios públicos

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como los locales de las agencias municipales, iglesias, Instituciones Educativas, etc.

b) Viviendas DispersasLas viviendas son rústicas que las viviendas anteriores, éstas se encuentran en las cabeceras de las chacras de cultivo o en los echaderos de los animales, estas viviendas están construidas en base de piedras con techos de ichu, paja, etc. y se encuentran distanciados unos de otros por límites de parcelas, la habitabilidad no es permanente.

EducaciónEn el aspecto educativo se observa un mejoramiento gradual, pero insuficiente del sistema educativo con elementos de modernización tanto en la infraestructura como en el sistema de enseñanza.En Maynay existen dos niveles educativos: Inicial y primario.Algunos padres, mayormente de las zonas mas alejadas del distrito, no son conscientes de la importancia de la educación de sus hijos, y no los educan, en especial a las niñas, por lo tanto muchos de ellos crecen analfabetos, quienes frecuentemente son víctimas de engaños de comerciantes inescrupulosos, se auto marginan de las oportunidades de capacitación, limitando sus posibilidades de desarrollo. La tasa de analfabetismo es de 27.8%( fuente PDC Maynay).Por otra parte el rendimiento académico es bajo y se debe, además de las deficiencias indicadas, a muchos factores entre ellos bajos ingresos económicos de las familias, la mala alimentación, carencia de bibliotecas y medios de comunicación, originando que un buen porcentaje de estudiantes no continúen sus estudios secundarios especialmente en las zonas más alejadas.La infraestructura educativa se encuentra en malas condiciones reflejándose en los techos en mal estado y paredes agrietadas, poniendo en peligro la vida de nuestros hijos y del profesor. En casi todos los Instituciones Educativas hay déficit de mobiliario escolar así como de material didáctico y no hay botiquines de primeros auxilios.

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Nuestros hijos estudian con material didáctico inadecuado a la formación que requieren y en un calendario que interfiere con nuestras actividades agropecuarias.Alto porcentaje de inasistencia de alumnos, principalmente en época de cosecha y siembra. En los anexos más alejados y poco poblados las escuelas primarias no tienen los grados completos, ocasionando que los niños, en especial las niñas, trunquen sus estudios En la mayoría de los casos los “APAFAs” no cumplen adecuadamente con su labor de fiscalizar el desarrollo de las actividades escolares.

SaludEl servicio de salud está centralizado en las áreas de las capitales del distrito (urbanas), principalmente en la localidad de Maynay, donde se ubica el Puesto de salud; mientras que en zonas alejadas (área rural) existen solamente promotores de salud carentes de equipamiento, mobiliario y medicinas básicas.

A través del puesto de salud, se brindan servicios de atención primaria, emergencias, y consultas obstétricas. Para ello se cuenta con un obstetra y una enfermera asignados de manera permanente, adicionalmente se cuenta con el apoyo de equipos itinerantes de especialistas en otras áreas.

En caso de necesidad de atención especializada, los pacientes son derivados al hospital de Huanta y los casos mas complejos al Hospital regional Ayacucho.El Puesto de Salud de Maynay , con el apoyo de los promotores comunales viene desarrollando los siguientes programas de salud: EDA y ERA

Las enfermedades más frecuentes registradas en el puesto de salud, son: enfermedades gastrointestinales, ginecológicas, dérmicas, parasitosis y respiratorias.

La tasa de mortalidad en el años 2000 fue de 4.5% de la población, mortalidad infantil es de 1%, y la desnutrición infantil es de 10.3% en los niños menores de tres años. Los pobladores, cuando se enferman recurren a la medicina

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tradicional por la precaria economía, que no le permite acudir al puesto de salud más cercano del distrito, esto ocurre en un menor porcentaje. ElectrificaciónEl 75% de familias de Maynay cuenta con el servicio de electrificación a domicilio, con la interconexión de la planta eléctrica de Huanta, en los anexos y caseríos no cuentan con el servicio, por la precaria economía de los pobladores.

C. Aspectos SocialesEn la localidad de Maynay viven actualmente 267 habitantes, distribuidos en 69 familias (fuente INEI censo 1993 y 2007).

C.1 Nivel de VidaEl nivel de vida de la población es precaria debido a las condiciones económicas no muy favorables, la mayoría de la población optan por emigrar a la ciudad en busaca de mayores oportunidades, quienes a su vez buscan un mejor futuro alentados por el rápido crecimiento de la ciudad.

La estratificación social presentada según la Encuesta de Seguimiento del Consumo (ENSECO – INEI hasta el 2007), ha identificado la siguiente estructura social en el ámbito de la provincia de Huanta:

Estrato Bajo, que representa el 83.4% de la población con un ingreso promedio mensual de S/. 170.32 Nuevos Soles.

Estrato Medio, que representa el 14.9% de la población con un ingreso promedio mensual de S/. 507.58 Nuevos Soles.

Estrato Alto, que representa el 1.7% de la población con un ingreso promedio mensual de S/. 1,138.48 Nuevos Soles. Estos niveles de ingreso demuestran que no existen sectores sociales con poder económico.

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C.2 Autoridades LocalesEl Centro poblado de Maynay tiene una población en crecimiento acelerado que se estima en 567 habitantes, con una densidad demográfica de 16.90 hab. /Km2. Esta población se distribuye en el centro poblado de Maynay.

Estos Comités se constituye a nivel de las jurisdicciones administrativas intradistritales (centros poblados), agrupa a todas las autoridades de nivel local, así como representantes de los caseríos y anexos que la conforman. Tiene como función participar en la planificación y ejecución de las acciones de desarrollo en el ámbito de su localidad, en estrecha coordinación con las autoridades distritales y el Comité de Desarrollo Distrital.

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDe la reunión de trabajo sostenida con las autoridades y beneficiarios, asimismo como consecuencia de la visita de inspección a la zona del proyecto, se ha definido como Problema Central:

Características del ProblemaEl problema central identificado, se ha planteado a partir de una serie de factores o causas que aquejan actualmente a los pobladores de la localidad, habiéndose identificado las siguientes: Alto riesgo de desastres por el desborde del río Huanza. Población vulnerable frente a inundaciones. Ribera del Río Huanza desprotegida. Poca capacidad de la población para hacer frente a

inundaciones.

Las causas identificadas conllevó a plantear como problema central: "Incremento de riesgo de inundaciones en la localidad de Maynay”. Es importante indicar que algunas de las causas identificadas pueden guardar relación con otras, las

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“Incremento de riesgo de inundaciones en la localidad de Maynay”

mismas que no se mencionan por ser parte de las ya indicadas.

Formulación del Árbol de EfectosPartiendo de la identificación del problema central y las consecuencias que ocasionaría tanto actuales como futuras al no tratar de resolverlo, se han identificado algunos efectos que contribuyen a visualizar la actual situación de la localidad si el problema central subsistiera; los efectos identificados son los siguientes:

Población en zona de riesgo. Demanda desatendida e insatisfecha Mayor gasto en salud.

De los Efectos identificados se establecen los efectos tanto directos e indirectos, así como el respectivo Efecto Final, que en el presente caso se ha definido como:

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Haciendo la evaluación del problema central, se define que los objetivos a que se persiguen constituyen el lado positivo de las causas y efectos, por lo cual se considera un indicador importante la población en zona de riesgo que actualmente es del orden del 60% y cuyo valor final al final del proyecto se estima en 10%.

Los medios fundamentales son:

- Ribera del río Huanza protegida.

- Ponton de 10m de luz sobre el rio Huanza.

- Población capacitada y preparada para hacer frente a las inundaciones.

Objetivo Central:

“Disminución de riesgo de inundaciones en la localidad de Maynay”

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“Baja calidad de vida”

10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMASe plantean las acciones que realizadas en conjunto se alcanzará el objetivo central del proyecto. Las acciones se plantean para cada medio fundamental.

Clasificar y justificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.

De acuerdo al análisis realizado, se ha llegado a la conclusión que todos los medios fundamentales son imprescindibles para alcanzar la disminución de riesgo de inundaciones

El planteamiento de las alternativas está en función al análisis de causas realizado y al árbol de medios y efectos

10.01 Descripción de las AlternativasEl proyecto consiste en:

Alternativa 01:

Protección en la margen derecha del río Rosaspata con gaviones y un pontón de 10m de luz.

Alternativa 02:

Protección en la margen derecha del río Rosaspata con concreto f’c=175 Kg/cm2. Y un pontón. De 10 m de luz

11. HORIZONTE DE EVALUACIONEl periodo para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto se establece en 10 años. (Periodo de Evaluación del PIP).

12. ANALISIS DE LA DEMANDA

Para realizar el Análisis de la Demanda, se procederá a la estimación de las siguientes variables:

La tasa de crecimiento poblacional es de 1.59 lo que implica el incremento de viviendas, pero se asume que será fuera de la ribera del río Huanza, por lo que se considera constante el valor del muro de protección

Tasa de crecimiento poblacionalPara la tasa de crecimiento poblacional, se utilizó la tasa ínter censal anual con población de dos periodos distintos, para este caso se utilizó la información del CPV 1993 y Censo Nacional

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2007: XI de Población y VI de Vivienda del INEI, utilizando la siguiente relación:

De la aplicación de la relación, se establece que la tasa de crecimiento ínter censal en el distrito de Vinchos es de 1.59%, para su cálculo se tuvo que recurrir a la información estadística como se reporta:

Cuadro N° 01Tasa de Crecimiento Intercensal del Distrito de Huanta

población del C.P.Maynay

año de censo tasa de crecimiento

1993 2007 %Total 12,657 15,787 1.05

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Proyección de la población de referenciaLa proyección de la población se realiza con la siguiente relación, que viene a ser la relación anterior de donde se ha despejado la población final.

Donde:

P = Poblacion a calcular.

Pi = Población inicial

r = tasa de crecimiento

t = tiempo futuro

ti = tiempo inicial

La población que demandará protección frente a un desborde del río en el Horizonte de evaluación del proyecto se muestra en el cuadro siguiente. Se considera una tasa de crecimiento poblacional de 1.59% (calculado en base a los censos del 1993 y 2007) con una proyección poblacional al 2021 (horizonte de 10 años del proyecto).

Cuadro Nº 02

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Proyección de la Población de Referencia

FUENTE: Elaboración del proyectista

Proyecciones de la demandaPara las proyecciones de la demanda se considera la longitud de la infraestructura que servirá de protección frente a desbordes del río Rosaspata, la cual si bien es cierto habrá un aumento de la población durante el horizonte del proyecto y por ende un aumento de viviendas, éste se mantendrá constante debido a que estas nuevas viviendas se construirán fuera de la ribera del río

Cuadro N° 03Proyección de la Demanda

La Unidad considerada es el metro lineal de Infraestructura de protección.

13. ANALISIS DE LA OFERTA

13.01 Oferta sin ProyectoLa oferta actual del servicio es nulo pues no se ha invertido en infraestructura alguna para defensa ribereña, ante ello los pobladores del área de influencia optan por proteger sus viviendas a fin de evitar el socavamiento de las mismas.

13.01 Oferta con ProyectoLa oferta con proyecto lo constituye 500m. de infraestructura adecuada de protección de las áreas aledañas al curso del agua ante crecidas del río Huanza.

14. BALANCE OFERTA DEMANDAEl déficit o la brecha están dados por la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta actual (ver cuadro 04)

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

267 272 276 280 285 289 294 299 303 308 313

DistritoAño

POBLACION TOTAL MAYNAY

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Fuente :Elaborado por el Proyectista

DescripciónAño

PROTECCION FRENTE AL DESBORDE RIO HUANZA

TOTAL MAYNAY

Cuadro Nº 04Balance Oferta Demanda

ServicioUnidad de

MedidaAño 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

und -500 -500 -500 ….. -500Protección frente a desborde del ríoServicio 1

14.01 Costos

14.01.01 Costos en la situación sin proyecto.

a) A Precios Privados

Los costos en la situación "sin proyecto", están representados por los costos de operación y mantenimiento anual de la infraestructura actual de defensa ribereña que, para el caso es nulo.

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Cuadro N° 05

AÑO 1 AÑO 2 … AÑO 10I. COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0Operación MES 12.00 0.00 0 0 0 0 0II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0Mantenimiento Rutinario MES 12.00 0.00 0 0 0 0 0TOTAL (S/.) 0 0 0 0

COMPONENTEAÑOS

UND PU

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

CANTIDAD PARCIAL

b) A Precios Sociales

Son los costos a precios privados pero afectados por los correspondientes coeficientes de corrección, los cuales también se muestran a continuación.

Cuadro N° 06

AÑO 1 AÑO 2 … AÑO 10I. COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0Operación MES 12.00 0.00 0 0 0 0 0II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0Mantenimiento Rutinario MES 12.00 0.00 0 0 0 0 0TOTAL (S/.) 0 0 0 0

COMPONENTEAÑOS

UND PU

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

CANTIDAD PARCIAL

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14.01.02 Costos en la situación con proyecto.

a) A Precios privadosLa construcción del flujo de costos a precios privados, del proyecto se realiza básicamente tomando 2 aspectos: los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, el cual se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07Costos de Inversión de la Alternativa 01 a Precios Privados

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Los costos de mitigación ambiental se encuentran incluidos dentro de los costos de obras civiles.

En lo referente a los costos de conservación y mantenimiento de la infraestructura que son necesarios para que su vida útil sea garantizada, por esta razón es necesario realizar un mantenimiento rutinario a fin de garantizar su habitabilidad, confort y mantener en buenas condiciones la infraestructura. Es por tal razón que se ha previsto realizar las labores y actividades que deben realizarse anualmente de acuerdo al siguiente detalle.

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ETAPAS : I. INVERSION 1.- Estudios Elaboracion de Expediente Técnico Glb 1.00 10,000.00 2.- Obras Civiles Infraestructura de Defensa ribereña y Ponton 10m

Insumos de origen Nacional Glb 1.00 374,380.97Mano de Obra No calificada Glb 1.00 167,554.21Mano de obra calificada Glb 1.00 41,473.13

3.- Capacitación

Glb 1.00 530.00 4.- Gastos Generales Gastos Generales Glb 1.00 53,051.09PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 646,989.40

Taller de capacitación y sensibilización de la población

COSTO UNITARIO

UNIDAD DE MEDIDA

PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD

Cuadro N° 08

AÑO 1 AÑO 2 … AÑO 10I. COSTOS DE OPERACIÓN 3,600 3,600 3,600 … 3,600Operación MES 12.00 300.00 3,600 3,600 3,600 … 3,600II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,200 4,200 4,200 … 4,200Mantenimiento Rutinario MES 12.00 350.00 4,200 4,200 4,200 … 4,200TOTAL (S/.) 7,800 7,800 … 7,800

CANTIDADAÑOS

COMPONENTE PARCIAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

PUUND

a) A Precios SocialesPara el cálculo a precios sociales se utilizará los factores de corrección emitidos por el MEF.

FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mano de Obra Calificada : 0.91Mano de Obra no Calificada : 0.41Insumos (no transables) : 0.85Combustible : 0.66

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Tomando en cuenta estos factores calculamos los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales (Ver cuadros N° 09 y 10):

Cuadro N° 09COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboración del Proyectista

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ETAPAS : I. INVERSION 1.- Estudios Elaboracion de Expediente Técnico 10,000.00 0.91 9,100.00 2.- Obras Civiles Infraestructura de Defensa ribereña y Ponton 10m

Insumos de origen Nacional 374,380.97 0.85 318,223.82Mano de Obra No calificada 167,554.21 0.41 68,697.23Mano de obra calificada 41,473.13 0.91 37,740.55

3.- Capacitación 0.00530.00 0.91 482.30

4.- Gastos Generales 0.00 Gastos Generales 53,051.09 0.91 48,276.49PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (S/.) 482,520.39

Taller de capacitación y sensibilización de la población

PRINCIPALES RUBROSFACTOR DE

CORRECCION

COSTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO TOTAL A

PRECIO DE MERCADO

Cuadro N° 10

AÑO 1 … AÑO 10I. COSTOS DE OPERACIÓN 3,276 3,276 … 3,276

0.91 Operación MES 12.00 273.00 3,276 3,276 … 3,276II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 3,822 3,822 … 3,822

0.91 Mantenimiento Rutinario MES 12.00 318.50 3,822 3,822 … 3,822TOTAL (S/.) 7,098 … 7,098

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

CANTIDAD PU PARCIALAÑOSFACTOR DE

CORREC.UNDCOMPONENTE

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15. BENEFICIOS

15.01 Beneficios Sociales Cuantitativos.Los beneficios sociales cuantitativos no se perciben debido a que no pueden cuantificarse.

15.02 Beneficios Sociales Cuanlitativos.

a) Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios en la situación sin proyecto, están dados por la prestación de los servicios a la demanda en las condiciones actuales, es decir que la demanda afectada, viene sufriendo las consecuencias de no poseer una infraestructura adecuada de protección de defensa ribereña:

Incremento de la incidencia de enfermedades respiratorias y de la piel.

Incremento de los niveles de contaminación ambiental. Inseguridad de pase peatonal y carrozable. Incremento de los riesgos contra la integridad de la población

beneficiaria. Disminución de la calidad de vida del poblador beneficiario. Vivencia en condiciones insalubres.

b) Beneficios en la situación “Con Proyecto”

Estos beneficios son mayores y están dados por la dotación de una infraestructura adecuada de protección frente a desbordes del río Rosaspata, así tenemos:

Disminución de la incidencia de enfermedades respiratorias y dela piel.

Disminución de los niveles de contaminación ambiental. Mejora de la seguridad de pase peatonal y carrozable mediante

pontón de 10m de luz. Disminución de los riesgos contra la integridad de la población

beneficiaria. Mejora de la calidad de vida del poblador beneficiario. Vivencia en condiciones salubres.

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Mejora del ornato.

Ambas alternativas tienen los mismos beneficios anteriormente planteados.

La evaluación comprende efectuar la evaluación económica a precios de mercado y una evaluación social con las metodologías costo beneficio o costo efectividad, para el presente proyecto realizaremos la evaluación social, el análisis de sostenibilidad, la evaluación ambiental y definir del marco lógico del proyecto.

16. EVALUACION SOCIAL

Metodología Costo-Efectividad.

Se ha considerado esta metodología como indicador de rentabilidad social, para cuyo efecto calcularemos el Indice de Costo Efectividad (ICE):

ICE = VAC (Inversión + Operación y Mantenimiento) ½(Poblac. benef. año final+Poblac. beneficiada año inicial)

Donde:ICE = Indice de Costo EfectividadVAC= Valor Actual de Costos

Los resultados para el cálculo del índice de costo efectividad (ICE) se muestran en los cuadros N°. 11 y 12 a costos privados y sociales para la alternativa 01:

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Cuadro N° 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) TOTAL COSTO CON PROYECTO 646,989 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 -89,035

1) Inversión 646,989.40 -96,835

EstudiosExpediente técnico 10,000Obras CivilesMano de obra calificada 41,473Mano de obra no calificada 167,554Insumos de origen Nacional 374,381CapacitaciónTaller de capacitación y sensibilización de la población 530Gastos GeneralesGastos generales 53,051Valor residual -96,835

2) Operación y Mantenimiento 0 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800Operación 0 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600Mantenimiento 0 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

B) TOTAL COSTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1) Operación y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 646,989 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 -89,035658,822VAC PP

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01AÑO

ACCIONES

Fuente: Elaboración proyectista

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Cuadro N° 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) TOTAL COSTO CON PROYECTO 481,820 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 -67,6791) Inversión 481,820 -74,777

Estudios 8,400Obras CivilesMano de obra calificada 37,741Mano de obra no calificada 68,697Insumos de origen Nacional 318,224CapacitaciónTaller de capacitación y sensibilización de la población 482Gastos GeneralesGastos Generales 48,276Valor residual -74,777

2) Operación y Mantenimiento 0 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098Operación 0 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276Mantenimiento 0 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822

B) TOTAL COSTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01) Operación y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (A-B) 481,820 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 7,098 -67,679

526,135

TSD : Tasa social de descuento = 11% VAC PS : valor actual de costos a precios sociales

VAC PS

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

Fuente: Elaboración proyectista

AÑOACCIONES

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15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,423.18

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de Inversión

VP.CO&MVP.Costo

totalSituación sin Proyecto - - -Alternativa 1 482,520.39 43,614.14 526,134.53Alternativa 2 501,702.25 43,614.14 545,316.39Costos incrementales

Alternativa 1 482,520.39 43,614.14 526,134.53Alternativa 2 501,702.25 43,614.14 545,316.39

Descripción

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIONConsiste en analizar los cambios en los indicadores económicos del proyecto ante variaciones porcentuales en las variables más importantes. Para este caso tomando en cuenta variaciones porcentuales de la inversión, los resultados se muestran en los cuadros y gráficos siguientes

Cuadro N° 13CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (%DE AVANCE)

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I II IIIA) ETAPA DE INVERSIONA1) ESTUDIOS

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 100.00%A2) OBRAS CIVILES

INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA Y PONTON 25.00% 75.00%A3) CAPACITACIONMATERIALES DE CAPACITACION 100.00%A4) GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES 25.00% 75.00%

TRIMESTRESPRINCIPALES RUBROS

Cuadro N° 14CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA (%DE AVANCE)

18. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. Referente a esto podemos mencionar:

18.1. Para la etapa de pre operación:

La etapa de pre-inversión se podrá financiar con los fondos de la Municipalidad de Centro poblado Maynay.

18.2. En la etapa de operación:

La Comunidad de Maynay será la encargada de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de defensa ribereña.

19. IMPACTO AMBIENTALLa topografía del terreno garantiza la construcción sin que se produzca deslizamientos, en cuanto a la resistencia de suelo y el aire, tampoco genera cambios en la flora y la fauna, así como en el suelo.

El cuadro siguiente muestra los impactos y medidas de mitigación así como los costos que demandarán.

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I II IIIA) ETAPA DE INVERSIONA1) ESTUDIOS

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 100.00%A2) OBRAS CIVILES

INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA RIBEREÑA Y PONTON 25.00% 75.00%A3) CAPACITACIONMATERIALES DE CAPACITACION 100.00%A4) GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES 25.00% 75.00%

PRINCIPALES RUBROSTRIMESTRES

Cuadro N° 15

Presupuesto de Mitigación ambiental a Precios Privados

Alternativa 01

COSTO (S/.)

Durante la Construcción350

100

Durante la Operación200

200.11

* Accidentes Laborales

* Producción de Polvo y otros

* Degradación de la calidad del servicio por falta de limpieza y mantenimiento

Establecer programas de limpieza

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS

Humedecer permanentemente el área de trabajo

* Peligros para la salud Asegurar que el tratamiento y evacuación de aguas residuales sea la más adecuada

Instalación de Señales preventivas, tranqueras y otros

20. OBSERVACIONES

El análisis de costo/efectividad demuestra la viabilidad social de la alternativa seleccionada.

Los mayores beneficiados por el proyecto son los pobladores que año tras año han venido sufriendo la falta de una infraestructura de protección frente a las crecidas del Río Huanza.

De realizar el proyecto el ICE social es de S/.1970.54 lo que significa una mejora de las condiciones de vida del poblador de Maynay.

Se recomienda afinar los costos de inversión del proyecto y proceder a la ejecución del proyecto.

La Comunidad de Maynay garantiza la Operación y Mantenimiento del proyecto para lo cual se conforma un Comité de operación y mantenimiento lo cual está plasmado en el Acta de la Comunidad, garantizando la sostenibilidad de la misma.

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Existe viabilidad técnica, por existir tecnología y capacidades locales.

El Presupuesto total de Inversión de la alternativa elegida es de S/. 646,989.40 (Seiscientos Cuarenta y Séis Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 40/100 Nuevos Soles).

El proyecto es viable desde los puntos de vista sociocultural, técnico, económico, ambiental e institucional.

21. FECHA DE FORMULACIONJulio del 2,012.

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A N E X O S

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