pip. ampliación y mejoramiento del servicio de recaudación tributaria de la municipalidad...

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.

(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIPMENOR: 194498

2. NOMBRE DEL PIPMENOR:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA , PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: GESTIN

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI PCM

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

NOMBRE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING.HUGO VALENCIA MIRANDA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JOSE GABRIEL RAMOS ALVAREZ

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO JUNIN

PROVINCIA JAUJA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. VICTOR ORTIZ SOTO

rgano Tcnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

6. UBICACION GEOGRAFICA

N Departamento Provincia Distrito Localidad

1 JUNIN JAUJA JAUJA JAUJA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA , SE CARACTERIZA POR ALBERGAR ACTUALMENTE A 6,200 CONTRIBUYENTES, LOS MISMOSQUE SON DE CONDICIN INESTABLE, LA PROBLEMTICA EXISTENTE ES DE ORDEN PRIORITARIO DEBIDO A LA BAJA RECAUDACINDEBIDO AL LIMITADO ACCESO Y LA DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTESEL CUAL SE EXPLICA POR UNADECUADOS AMBIENTES, UMPLEMENTACION Y ESTRATEGIAS PARA ATENDER A MAS CONTRIBUYENTES

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16/12/2013http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=194498&version=1...

A FIN DE INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACION TRIBUTARIA, SIENDO LAS AREAS MAS UNTERESAS EN SOLUCIONAR LAPROBLEMATICA LA SUB GERENCUA DE ADMINUSTRACION TRIBUTARIA Y AREAS RELACIONADAS.

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

1 DEMORA EN TRAMITES DEL CONTRIBUYENTE 70%

2 ADECUADAS ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACION TRIBUTARIA 10%

3 CONTRIBUYENTES ADECUADAMENTE ATENDIDOS Y ORIENTADOS 10%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

BAJOS NIVELES DE RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES (ARBITRIOS MUNICIPALES E IMPUESTO PREDIAL).

N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causasindirectas

Causa1: DEFICIENTE ORIENTACION Y SENSIBILIZACION AL CONTRIBUYENTE

Causa2: INADECUADOS AMBIENTES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE

Causa3:

DEFICIENTE CAPACITACION A TRABAJADORES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE RECAUDACIONTRIBUTARIA

Causa4: DEFICIENTE E INADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES (ARBITRIOS MUNICIPALES E IMPUESTO PREDIAL).

9.2 Medios fundamentales

N Descripcin medios fundamentales

1 ADECUADOS AMBIENTES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE

2 ADECUADA CAPACITACION A TRABAJADORES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA

3 SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

4 SENSIBILIZACION AL CONTRIBUYENTE

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada AlternativaAnalizada

Componentes(Resultados necesariospara lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultadoNmero de

BeneficiariosDirectos

Alternativa 1: AMPLIACIN YMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DERECAUDACION TRIBUTARIA CONACONDICIONAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA, INSTALACIONDE CIELO RASO, PISO DE CERAMICO,PUERTA DE MADERA,INSTALACIONES ELECTRICAS,PINTURA, EQUIPAMIENTO,MOBILIARIO, CAPACITACION YSENSIBILIZACION

Resultado 1:ACONDICIONAMIENTODE AMBIENTES

ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 54.75M2,IMPLEMENTACION CON ESTRUCTURAS, INSTALACION DE CIELORASO CON PLANCHAS VINILICAS 0.60X1.20 M EN 27.32 M2, PISODE CERAMICO 30X30CM TIPO PIEDRA BLANCO ALTO TRANSITOCELIMA Y PUERTA DE MADERA DE CEDRO, MEJORA DE LASINSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA,

17,330

Resultado 2:EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO

ADQUISICION DE 2 ESTANTE DE MELAMINE, 2 IMPRESORALASER A COLOR, 2 CARPAS, 10 COMPUTADORAS FULL EQUIPOPANTALLA PLANA, 8 IMPRESORA LASER B/N, 4 MODULO DEATENCION DE MELAMINE 18 M.L., 19 SILLA GIRATORIA, 6 SILLASMODULARES 4 EN 1, 1 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , 3ESCRITORIO DE MELAMINE DE 18 M.L., 4 TELEMETROS, 2ESCANER MULTIFUNCIONAL, 4 WINCHA PROFESIONAL, CAMARAFOTOGRAFICA DIGITAL , 5 TABLEROS, IMPRESORA LASER DEALTA CAPACIDAD B/N, 5 IMPRESORA A CINTA, LETREROELECTRONICO, 6 CHALECOS PARA CAMPAAS INFORMATIVAS, 5MODULOS PEQUEOS PARA IMPRESORAS, 1 GRUA, 1 NOTEBOOK, 1 LARGAVISTA PROFESIONAL, 1 LINTERNA GRANDE, 4RADIO COMUNICADOR, 4 COMPUTADORA INTEL CORE DUO 2.93



GHZ,, 5 SILLA GIRATORIA CON CODERAS DE CUERO, 1IMPRESORA MATRICIAL DE 24 PINES

Resultado 3:CAPACITACION YSENSIBILIZACION

CAPACITACION EN LA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO,MANUAL DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE, ELABORACIONDE PADRON DE CONTRIBUYENTES, FOMENTO DE NUEVACULTURA TRIBUTARIA.

Alternativa 2: AMPLIACIN YMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DERECAUDACION TRIBUTARIA CONACONDICIONAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA, INSTALACIONDE CIELO RASO, PISO DEPORCELANATO, PUERTA DEMADERA, INSTALACIONESELECTRICAS, PINTURA,EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO,CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Resultado 1:ACONDICIONAMIENTODE AMBIENTES

ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 54.75M2,IMPLEMENTACION CON ESTRUCTURAS, INSTALACION DE CIELORASO CON PLANCHAS VINILICAS 0.60X1.20 M EN 27.32 M2, PISODE PORCELANATO 30X30CM Y PUERTA DE MADERA DE CEDRO,MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA,

17,330Resultado 2:EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO

ADQUISICION DE 2 ESTANTE DE MELAMINE, 2 IMPRESORALASER A COLOR, 2 CARPAS, 10 COMPUTADORAS FULL EQUIPOPANTALLA PLANA, 8 IMPRESORA LASER B/N, 4 MODULO DEATENCION DE MELAMINE 18 M.L., 19 SILLA GIRATORIA, 6 SILLASMODULARES 4 EN 1, 1 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA , 3ESCRITORIO DE MELAMINE DE 18 M.L., 4 TELEMETROS, 2ESCANER MULTIFUNCIONAL, 4 WINCHA PROFESIONAL, CAMARAFOTOGRAFICA DIGITAL , 5 TABLEROS, IMPRESORA LASER DEALTA CAPACIDAD B/N, 5 IMPRESORA A CINTA, LETREROELECTRONICO, 6 CHALECOS PARA CAMPAAS INFORMATIVAS, 5MODULOS PEQUEOS PARA IMPRESORAS, 1 GRUA, 1 NOTEBOOK, 1 LARGAVISTA PROFESIONAL, 1 LINTERNA GRANDE, 4RADIO COMUNICADOR, 4 COMPUTADORA INTEL CORE DUO 2.93GHZ,, 5 SILLA GIRATORIA CON CODERAS DE CUERO, 1IMPRESORA MATRICIAL DE 24 PINES

Resultado 3:CAPACITACION YSENSIBILIZACION

CAPACITACION EN LA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO,MANUAL DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE, ELABORACIONDE PADRON DE CONTRIBUYENTES, FOMENTO DE NUEVACULTURA TRIBUTARIA.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin(entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros ysupuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Preciosde Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 6,000.0 6,000.0



COSTO DIRECTO 278,453.4

Resultado 1 GLOBAL 1.0 18,498.44 18,498.44



SUPERVISION GLOBAL 1.0 4,500.0 4,500.0

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 10,000.0 10,000.0

UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0

Total 298,953.4

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

OPERACION Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

OPERACION Y MANTENIMIENTO 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580

Total a Precios de Mercado 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 17.25

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

QUE LA MEJORA DE CAPACIDADES SEA DE CALIDAD Y HAYA FEDBACK. RETROALIMENTACION ENTRE ELEMISOR-MENSAJE-RECEPTOR. QUE EL MENSAJE TRANSMITIDO PARA LA POBLACION SEA EL ADECUADO YSE LE MOTIVE AL CONTRIBUYENTE EL SER PUNTUAL EN PAGOS.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

INCREMENT DE LA EFICIENCIA EN EL DESEMPEO DEL RECURSO HUMANO CAPACITADO, MEJORANDOEL SERVICIO AL ONTRIBUYENTE



17. EVALUACION SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 100 0 0 0



SUPERVISION 100 0 0 0

GASTOS GENERALES 100 0 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO




SUPERVISION 100 0 0 0

GASTOS GENERALES 100 0 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIPcon cargo a su Presupuesto Institucional? SI

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

EMISION DE PARTICULAS DEPOLVO

Durante laConstruccin

RIEGO CONSTANTE Y RETIRO DEDESMONTES 0

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA



Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

11/12/2011 10:46p.m. PERFIL

ENMODIFICACION

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE JAUJA

No se ha registradoobservacin

12/12/2011 10:56a.m. PERFIL APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE JAUJA

No se ha registradoobservacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S MEMORANDO 112-2011 -MPJ/JEYP 17/11/2011 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS YPROYECTOS

E MEMORANDO 112-2011 -MPJ/JEYP 17/11/2011 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

S MEMORANDUM N 071-2011-MPJ/JEFEOPI 12/12/2011 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

S INFORME N 196 - 2011 - MPJ/JEFE OPI 12/12/2011 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento Observacin Fecha Tipo Origen

OFICIO N 102-2011-MPJ/JEFE OPI (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 26/12/2011 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 17/11/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 12/12/2011

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N DE INFORME TECNICO: INFORME N 196 - 2011 - MPJ/JEFE OPI

ESPECIALISTA: ECON. DIANA VANESSA MUCHA LUCAS

RESPONSABLE: ECON. DIANA VANESSA MUCHA LUCAS

FECHA: 12/12/2011

FIRMAS

ING.HUGOVALENCIAMIRANDA

JOSEGABRIELRAMOS

ALVAREZ

Responsablede la

Formulacindel Perfil

Responsablede la UnidadFormuladora



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