pilar doña pilar rÍos ramos,como andreak hurrengo hau

Doña PILAR RÍOS RAMOS, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuranen la relación de facturas 09/18 (03.09.18; 171facturas; 209.061'09 €)

2. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuranen la relación de facturas 10/18 (30.09.18; 111facturas; 196.001'16 €)

3. Aprobar y hacer efectivos los pagos que figuran acontinuación

Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/ConceptoBilbao Bizkaia Kutxa 141.13 € G.Financieros (01 al 30-09-18); 41.4517.36901AMAZON EU, S.A.R.L. SUCURSAL ESPAÑA (W0184081H)

39.90 € Ventilador pie (Bar); 41.3422.21102

181.03 €

4. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/Concepto03/09/2018 BENITO NORIEGA, patricia 54.00 € Abono; Bikoiztuta / Duplicado. Datafono.06/09/2018 MICOLTA ABRISQUETA, juan manuel 18.00 € Abono; Bikoiztuta / Duplicado. Datafono.11/09/2018 BUENO SAMANIEGO, elena 13.50 € P.Padel; Akatsa / Error.25/09/2018 BARATO MARQUEZ, mikel 4.50 € P.Padel; Akatsa / Error.27/09/2018 RUBIO REYES, unai 5.40 € Abono; Igerilekuko lanak / Obras piscina.

95.40 €

5. Corrección / Regularización.

Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto28/09/2018 TESORERIA GENERAL SDAD.SOCIAL 15.89 € Ajuste nómina Agosto 18; 41.3421.16001

11-04-2018 Abono piscinas; Devolución; Op. 201800003321

Anulación; Op. 201800009235 / 201800000923628-03-2018 Rocodromo; Devolución; Op. 201800003005

Anulación; Op. 201800009249/ 201800000925028-06-2018 Spinbike; Devolución; Op. 201800006728

Anulación; Op. 201800009237/ 201800000923829-08-2018 G.Mantenimiento; Devolución; Op. 201800007624

Anulación; Op. 201800009243/ 201800000924406-09-2018 G.Mantenimiento; Devolución; Op. 201800008887

Anulación; Op. 201800009245/ 2018000009246

124.54 €

Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 30 de Septiembre de2018

Presidenteak La Presidenta

54.00 €

30/09/2018 BARAMBIO VALDEPEÑAS, eider 11.50 €

12.15 €

DURANGO KIROLAKen Presidentea den PILAR RÍOS RAMOS Andreak hurrengo hau

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketakonartzea

4. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoakitzultzea.

30/09/2018 IBARRA LUZAR, rosa maria 15.50 €

30/09/2018 CREGO MEDA, marta 15.50 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon,2018eko Irailaren 30ean.

ERABAKITZEN DU

5. Zuzenketa / Erregularizazioa.

1. 09/18 faktura zerrendan azaltzen diren fakturenordainketa onartzea (18.09.03; 171 fakturak;209.061'09 €).

2. 10/18 faktura zerrendan azaltzen diren fakturenordainketa onartzea (18.09.30; 111 fakturak;196.001'16 €).

30/09/2018 LARRINAGA OSORIO, maider

24/09/2018 GUERRA LARRAÑAGA, natalia

Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2018.10.08 13:34:00 +02'00'

Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018Expe CIF Tercero

Nombre TerceroF.FacturaNºFactura

DescripciónTotal LíquidoBase IVA

IVA DeducibleBase Retención

RetenciónVto.

Org. Func. Econ. Partida

CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

1.1 TC: 16-05-18 AL 15-06-18. ELECTRICIDAD.

6160924.57924.57

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389

28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.1 TP: 15/06/18 AL 11/07/18. ELECTRICIDAD.

300044732,011.412,011.41

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.1 TC: 16-05-18 AL 15-06-18. BOMBAS. ELECTRICIDAD.

5601173.18173.18

0.000.000.00


28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.1 TC: 27-05-18 AL 25-06-18. BAR. ELECTRICIDAD.

5646288.59288.59

0.000.000.00


28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.1 TP: 16-05-18 AL 15-06-18. ELECTRICIDAD.

43051,397.051,397.05

0.000.000.00


28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.1 TC: 15/06/18 AL 11/07/18. ELECTRICIDAD.

30006412693.55693.55

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.1 TC: 25/06/18 AL 25/07/18. BAR. ELECTRICIDAD.

30005873276.24276.24

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.1 TC: 15/06/1/ AL 11/07/18. BOMBAS. ELECTRICIDAD.

30005819134.83134.83

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.2 L1: 13/06/18 AL 11/07/18. ELECTRICIDAD.

30004709941.82941.82

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389

30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

Página 1 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018

Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

NºFactura



RetenciónVto.



1.2 L1: 15-05-18 al 13-06-18. ELECTRICIDAD.

45282,799.312,799.31

0.000.000.00


28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.3 L2: 11/06/18 AL 11/07/18. ARR. ELECTRICIDAD.

30004140633.77633.77

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.3 L2: 30-04-18 AL 31-05-18. ELECTRICIDAD.

653611,710.2011,710.20

0.000.000.00


28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.3 L2: 11-05-18 AL 11-06-18. ARR. ELECTRICIDAD.

3964759.08759.08

0.000.000.00


28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.3 L2: 31/05/18 AL 30/06/18. ELECTRICIDAD.

3000680511,420.9111,420.91

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.4 FE: 15-05-18 AL 18-06-18. ELECTRICIDAD.

52171,122.531,122.53

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389

28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.4 FE: 18/06/18 AL 16/07/18. ELECTRICIDAD.

30005429339.85339.85

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.5 SF: 17-05-18 AL 15-06-18. ELECTRICIDAD.

6132185.55185.55

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389

28/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

1.5 SF: 15/06/18 AL 12/07/18. ELECTRICIDAD.

30006381149.27149.27

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

107/18 L2: AGO. PACK CICLO PREMIUM. SOFTWARE SYNCHRO VIDEO.

181239120.88120.88

0.000.000.00

CUALIFIL S.L41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB60656709

01/08/2018

03/09/2018 ADOPRC



NºFactura



RetenciónVto.



115/18 L2: REPARACIÓN FILTRACIONES EN SUELO (ACCESO A PISCINA POR CAMPO DE RUGBY). 118

2,978.422,978.420.00

0.000.00

INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95405569

20/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

12.1 TC: AGO. INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO. CAMPO.

20180671263.07263.07

0.000.000.00

KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48118095

01/08/2018

03/09/2018 OP

125/18 L2: REPARACIONES EN CLIMATIZADORA SALA DE CONTROL + CONEXIONES ELÉCTRICAS. 21021343

4,802.494,802.490.00

0.000.00

GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429

06/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

131/18 L2: AGO. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. REVISIÓN.

530166.98166.98

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95107272

06/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

132/18 L2: EVALUACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICA SUJECIÓN TABLEROS PISCINA (MC03/18).113

242.00242.000.00

0.000.00

INGUKON, S.L.41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.B95405569

16/07/2018

03/09/2018 ADOP

132/18 L2: COORDINACIÓN MATERIA SEGURIDAD/SALUD FASE EJECUCIÓN OBRAS (TECHO PISCINA).F018818

151.25151.250.00

0.000.00

R C S ARQUITECTURA Y PREVENCION, S.41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.B09500752

30/06/2018

03/09/2018 ADOP

133/18 UI: AGO. LIMPIEZA GENERAL Y LIMPIEZA DE VESTUARIOS DE LA PISCINA.

32388444,516.684,516.68

0.000.000.00

EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308

29/08/2018

03/09/2018 OP

137/16 L2: ADAPTAR 1 PISTA DE TENIS EN 3 DE PADEL.

107641,138.2441,138.24

0.000.000.00

AGORASPORT S.A41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.A99106635

28/08/2018

03/09/2018 OP

137/18 L2: ARR. REPARACIÓN VALLADO Y POSTES DE TENIS + M.O.

20183501,290.221,290.22

0.000.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95167060

06/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

140/16 L2: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938A

670.81670.810.00

0.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95431367

31/07/2018

03/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



140/16 L1: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938B

335.41335.410.00

0.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95431367

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

140/16 FE: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938D

335.41335.410.00

0.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3424 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKB95431367

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

140/16 SF: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938E

335.41335.410.00

0.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3426 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUB95431367

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

140/16 TG: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938C

670.81670.810.00

0.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIB95431367

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

140/18 TG: 2018. MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO DE CUBIERTAS Y FACHADAS. 2018088C

4,836.984,836.980.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95705984

09/08/2018

03/09/2018 OP

140/18 L2: 2018. MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO DE CUBIERTAS Y FACHADAS. 2018088A

2,418.492,418.490.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95705984

09/08/2018

03/09/2018 OP

140/18 L1: 2018. MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO DE CUBIERTAS Y FACHADAS. 2018088B

2,418.492,418.490.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95705984

09/08/2018

03/09/2018 OP

141/18 L2: AGO. RENTING EQUIPOS BIKE CORNER (ABR-DIC).

00146447206.57206.57

0.000.000.00

CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081

01/08/2018

03/09/2018 OP

145/18 L2: REPARACIÓN ALTAVOZ (MEZCLADOR / SOPORTE BAFLE).

487937.75937.75

0.000.000.00


09/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

15.1 TP: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001134A513.86513.86

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212

16/08/2018

03/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



15.1 TC: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001134B276.49276.49

0.000.000.00


16/08/2018

03/09/2018 OP

15.1 TP: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8000654A513.86513.86

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

15.1 TC: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8000654B276.49276.49

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

15.2 L1: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001134C535.99535.99

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212

16/08/2018

03/09/2018 OP

15.2 L1: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8000654C535.99535.99

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

15.3 L2: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001134D1,064.971,064.97

0.000.000.00


16/08/2018

03/09/2018 OP

15.3 L2: AGO. ARR. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001134E231.59231.59

0.000.000.00


16/08/2018

03/09/2018 OP

15.3 L2: JUL. RUGBY. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8000654E231.59231.59

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

15.3 L2: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8000654D1,064.971,064.97

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

15.4 FE: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001134F93.6593.65

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA48103212

16/08/2018

03/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



15.4 FE: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8000654F93.6593.65

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

15.5 SF: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001134G93.6593.65

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTOA48103212

16/08/2018

03/09/2018 OP

15.5 SF: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8000654G93.6593.65

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

152/18 L2: REPARACIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN CALDERA PEQUEÑA.

210213422,262.592,262.59

0.000.000.00


06/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

156/18 L1: REPARACIÓN INTERRUPTOR GENERAL + MATERIAL + M.O.

K1001,075.221,075.22

0.000.000.00

ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO 015384724R

16/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

158/18 UI: SUSTITUCIÓN CONPRESOR + MATERIAL + M.O. + KILOMETRAJE.

182063A1,447.161,447.16

0.000.000.00

AIRTALDE, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B48543565

31/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

16.1 TC: AGO. ASCENSOR CAMPO DE FÚTBOL. MANTENIMIENTO.

7L70267M247.94247.94

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A28011153

08/08/2018

03/09/2018 OP

16.2 L1: AGO. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.

7L70266M69.1469.14

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A28011153

08/08/2018

03/09/2018 OP

164/18 L2: GORROS (600) TEMPORADA 18-19.

2018394907.50907.50

0.000.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB95167060

27/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

17 L2: 2.TRI. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUAS.

180353A840.95840.95

0.000.000.00

MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E20556007

29/06/2018

03/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



18 TG: 2018. EKOSCAN. SISTEMA CERTIFICABLE GESTIÓN EN LA MEJORA AMBIENTAL. 180016

1,168.861,168.860.00

0.000.00

ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBI41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIB20889903

05/07/2018

03/09/2018 OP

2 DK: AGO. S7214601816. FOTOCOPIAS. LANDAKO II.

4207071083.7483.74

0.000.000.00

RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177

05/05/2018

03/09/2018 ADOPRC

2 DK: AGO. W912PB07421. FOTOCOPIAS (TÉCNICOS).

4207070944.4744.47

0.000.000.00


05/05/2018

03/09/2018 ADOPRC

2 DK: MAY-JUL. W912PB07421. FOTOCOPIAS. TÉCNICOS.

420847449.909.90

0.000.000.00


06/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

2 DK: AGO. W915P405087. FOTOCOPIAS. LANDAKO I.

4207071143.1243.12

0.000.000.00


05/05/2018

03/09/2018 ADOPRC

20 L2: AGO. SISTEMA REGULACIÓN FILTRADO DE AGUAS.

524518663.08663.08

0.000.000.00

CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B01137330

03/08/2018

03/09/2018 OP

22 L2: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

43637184303.00303.00

0.000.000.00

SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A50001726

31/07/2018

03/09/2018 OP

220/17 L2: REPARACIÓN VERJAS PISTA PADEL.

1701692,516.802,516.80

0.000.000.00

CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360

25/05/2018

03/09/2018 OP

229/17 L2: REPARACIÓN PUERTA GARAJE.

A1187A348.48348.48

0.000.000.00

ATEMATIK S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48744288

20/07/2018

03/09/2018 OP

229/17 L2: REPARACIÓN PUERTA GARAJE.

A11864,370.524,370.52

0.000.000.00


20/07/2018

03/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



229/17 FE: REPARACIÓN AUTOMATISMOS PUERTA GARAJE.

A1187B1,741.191,741.19

0.000.000.00


20/07/2018

03/09/2018 ADOP

23.1 L2: AGO. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.

38812183938.71938.71

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142

14/08/2018

03/09/2018 OP

24.1 TP: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1210A44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95677613

25/07/2018

03/09/2018 OP

24.2 L1: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1210B44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613

25/07/2018

03/09/2018 OP

24.6 L2: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1210C44.3744.37

0.000.000.00


25/07/2018

03/09/2018 OP

24.7 L2: JUL. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1210D44.3744.37

0.000.000.00


25/07/2018

03/09/2018 OP

24.8 TC: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1210E44.3744.37

0.000.000.00


25/07/2018

03/09/2018 OP

24.9 FE: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1210F44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDB95677613

25/07/2018

03/09/2018 OP

26.1 L2: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.F042497

177.84177.840.00

0.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48148647

31/07/2018

03/09/2018 OP

26.1 L2: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.9F052032

177.84177.840.00

0.000.00


31/08/2018

03/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



26.2 L1: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.9F052080

60.3460.340.00

0.000.00


31/08/2018

03/09/2018 OP

26.2 L1: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.F042529

60.3460.340.00

0.000.00


31/07/2018

03/09/2018 OP

26.3 TC: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.9F052097

66.3966.390.00

0.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48148647

31/08/2018

03/09/2018 OP

26.3 TG: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.F042142

66.3966.390.00

0.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48148647

31/07/2018

03/09/2018 OP

3.1 TP: JUL. 946215032.TELÉFONO.

E010272717.8417.84

0.000.000.00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474

19/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

3.2 L1: JUL. 946215130. TELÉFONO.

E01027250.400.40

0.000.000.00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3423 22201 TELEFONO. LANDAKO IA82018474

19/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

3.3 L2: JUL. 946215005. TELÉFONO.

E0102724137.34137.34

0.000.000.00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3425 22201 TELEFONO. LANDAKO IIA82018474

19/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

341 L1: INSPECCIÓN ESPUMA/POLVO, PRUEBA HIDRÁULICA, RECARGA EXTINTOR Y REVISIONES.2804000B

371.51371.510.00

0.000.00

SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48647291

15/02/2018

03/09/2018 ADOP

40.1 TP: AGO. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN.

1802191A107.09107.09

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95542858

30/08/2018

03/09/2018 OP

40.1 TP: JUL. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN.

1801936B107.09107.09

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95542858

30/07/2018

03/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



40.2 L1: AGO. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.

1802191B270.83270.83

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858

30/08/2018

03/09/2018 OP

40.2 L1: JUL. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.

1801936A270.83270.83

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 OP

41.06 L1: 2018. EXTINCIÓN.

2804000A314.60314.60

0.000.000.00


15/02/2018

03/09/2018 ADOP

41.11 UI: 2018. CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA GPRS.

71808550399.30399.30

0.000.000.00

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48178024

01/08/2018

03/09/2018 ADOP

47 L2: AGO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.

5313,709.573,709.57

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95107272

06/08/2018

03/09/2018 ADOP

526 L2: PULIR GRAPAS Y TUBOS + SOLDAR SOPORTE ABRAZADERA DUCHA + MATERIAL + M.O.170222

1,013.981,013.980.00

0.000.00


09/07/2018

03/09/2018 ADOP

527 UI: ULUBURUN. ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA (02-JUL).10B2018

300.00300.000.00

0.000.00

ARQUEOLOGIA Y DIDACTICA S.C.STAR U41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIJ99415168

02/07/2018

03/09/2018 ADOP

536 L1: LOCALIZAR GOTERA SALA BARRIO, SANEAR Y SELLAR + MATERIAL (ALQ.ELEVADOR) + M.O.1800041A

742.94742.940.00

0.000.00

PUSAN, C.B.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E95157111

03/07/2018

03/09/2018 ADOP

537 L2: RUGBY. LOCALIZAR GOTERA, SANEAR Y SELLAR + REPARACIÓN BURLETES, MATERIAL + M.O.1800041B

559.02559.020.00

0.000.00

PUSAN, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E95157111

03/07/2018

03/09/2018 ADOP

538 L2: SACOS SAL TRATAMIENTO AGUAS (40) + CAJAS CILIT QUANTOPHOS (2).

180353B1,125.301,125.30

0.000.000.00

MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIE20556007

29/06/2018

03/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



542 UI: HIPOCLORITO SÓDICO PISCINAS (1.850 KGS).

743470A1,029.711,029.71

0.000.000.00

ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926

30/06/2018

03/09/2018 ADOP

543 L2: SOSA LÍQUIDA (228 KGS); DKPLAS PISCINAS (156 KGS); BOMBONAS (12).

743470B434.34434.34

0.000.000.00

ACIDEKA, S.A.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIA48093926

30/06/2018

03/09/2018 ADOP

544 L2: SCHUKO (2) + ZENIT/STYLO 2 MODULOS (2).

888114414.3114.31

0.000.000.00

SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48731400

30/06/2018

03/09/2018 ADOP

545 L2: MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO.

888114349.2549.25

0.000.000.00


30/06/2018

03/09/2018 ADOP

546 L2: MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO.

888114259.3359.33

0.000.000.00


30/06/2018

03/09/2018 ADOP

547 TC: ESCUADRAS DE REFUERZO INTERIOR PORTERÍA FÚTBOL 11. PARTE DE ABAJO (4).2018355

150.04150.040.00

0.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95167060

06/07/2018

03/09/2018 ADOP

550 L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.

38810109296.45296.45

0.000.000.00


09/02/2018

03/09/2018 ADOP


38810108311.58311.58

0.000.000.00


09/02/2018

03/09/2018 ADOP


38811920363.00363.00

0.000.000.00


18/07/2018

03/09/2018 ADOP

554 L2: REACTIVO LÍQUIDO PH 300 TEST (3) + PORTES.

218736234.74234.74

0.000.000.00

HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B20358768

19/07/2018

03/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



555 DK: MATERIAL DE OFICINA.

18002606175.81175.81

0.000.000.00

PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVB95446977

25/07/2018

03/09/2018 ADOP

556 L2: GUANTES (6 PARES), BUZO DESECHABLE 3M (6 ).

0180484942.3542.35

0.000.000.00

SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329

25/07/2018

03/09/2018 ADOP

557 L2: PURGAR DEPÓSITO + M.O. + KILOMETRAJE.

18192963.0463.04

0.000.000.00

AIRTALDE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48543565

25/07/2018

03/09/2018 ADOP

558 L2: EMPALME MANG RAPIDO + MANGUITO CONEXIÓN RAPIDA.

210027677.277.27

0.000.000.00

FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48712368

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

559 TG: ANCLAJE CHA M-12 X80 BROCA 16 ACHA 16C.

210027666.016.01

0.000.000.00

FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B48712368

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

560 L2: CINTA AMERICANA GRIS + CUERDA RAFIA + BRIDA NYLON.

21002765103.31103.31

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP

561 TKG: GANCHO DE PVC BLANCO PARA SUJECCIÓN DE REDES EN PORTERIAS.

2018384154.88154.88

0.000.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95167060

20/07/2018

03/09/2018 ADOP

562 L2: REPUESTOS BOMBAS PISCINA + VÁLVULA MARIPOSA + CIERRE MECÁNICO.21019020

797.92797.920.00

0.000.00


19/07/2018

03/09/2018 ADOP

563 TP: MEMBRANA SONDA CLORO(2) + ELECTROLITO SONDA CLORO(2) + ELECTROLITO SONDA BROMO(3).21019015

290.80290.800.00

0.000.00

GIROA, S.A41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A20071429

19/07/2018

03/09/2018 ADOP

564 L2: REPARAR BOMBAS DOSIFICADORAS.

2101901892.6092.60

0.000.000.00


19/07/2018

03/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



565 L2: REVISAR EQUIPOS DE REGULACIÓN DE PISCINAS.

21019014335.85335.85

0.000.000.00


19/07/2018

03/09/2018 ADOP

566 L2: ASISTENCIA FALTA CAUDAL DE AGUA Y BOMBAS.

21019021111.95111.95

0.000.000.00


19/07/2018

03/09/2018 ADOP

567 L2: ASISTENCIA PARA LA ENFRIADORA GRANDE POR ERROR POR ALTA PRESION.21019019

111.95111.950.00

0.000.00


19/07/2018

03/09/2018 ADOP

568 L1: SALA E. REPARAR PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN INCENDIO.

71808331402.57402.57

0.000.000.00

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48178024

27/07/2018

03/09/2018 ADOP

569 L2: AZULEJO BLANCO BRILLO 15X15, BOLSA 5 KG JUNTA BLANCA, CINTA CARROCERO 45 MTRS180739

34.2734.270.00

0.000.00

SUOMI 2016, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95839551

30/07/2018

03/09/2018 ADOP

570 L2: LLAVE CORREA EASY GRIP.

20182783159.38159.38

0.000.000.00

DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20067195

30/07/2018

03/09/2018 ADOP

571 L2: VÁLVULA TEKA CANASTA GRANDE.

2018276047.9847.98

0.000.000.00


30/07/2018

03/09/2018 ADOP

572 TP: FUGA DE AGUA. DESCUBRIR TUBERÍA Y CAMBIAR TRAMO. MATERIAL + M.O.203C

306.38306.380.00

0.000.00

FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE,41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95851762

16/07/2018

03/09/2018 ADOP

573 TP: FARMACIA.

142018751.49751.49

0.000.000.00

SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3422 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVA072316238Y

19/07/2018

03/09/2018 ADOP

574 L2: FARMACIA.

152018440.94440.94

0.000.000.00

SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3425 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVA072316238Y

19/07/2018

03/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



575 L2: SILLINES GES (10) + CORREAS FIBRA MTB (10).

1700039282.50282.50

0.000.000.00

VICANDI*MUGICA,GERMAN41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO 030624409R

20/07/2018

03/09/2018 ADOP

576 TP: DOBLE PULSADOR CORTO (3).

2018275050.6750.67

0.000.000.00

DOMINGO AZPIRI S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A20067195

30/07/2018

03/09/2018 ADOP

577 TP: JUL. VALLAS PLÁSTICO 2x1 (10).

41142018159.53159.53

0.000.000.00

ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95114294

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

578 DK: LONA MICROPERFORADA Y REFORZADA Y SERVICIO MONTAJE LONA EN PISTAS ARRIPAUSUETA.1800278

2,069.102,069.100.00

0.000.00

BITACORA GRAFICA, S.L.41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKB95339867

11/07/2018

03/09/2018 ADOP

580 L2: FALLO ENFRIADORA. REARMAR PRESOSTATO, ARRANCAR ENFRIADORA + M.O.21021449

121.50121.500.00

0.000.00


08/08/2018

03/09/2018 ADOP

582 L2: SUSTITUCIÓN RELÉ ESTRELLA TRIÁNGULO + MATERIAL +M.O.

21019017133.83133.83

0.000.000.00


19/07/2018

03/09/2018 ADOP

583 L2: REPARAR BOMBA RECREATIVA Nº5. DESMONTAR BOBINADO. SUSTITUCIÓN KIT RODAMIENTOS.21021344

295.64295.640.00

0.000.00


06/08/2018

03/09/2018 ADOP

584 TP: BOQUILLA MULTIREG 99 + BOQUILLA 135 AZUL OSCURO.

47449.8549.85

0.000.000.00

URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95713699

09/08/2018

03/09/2018 ADOP

585 TP: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (1.250 KGS).

745155A809.18809.18

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP

586 TP: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (620 KGS).

745155B401.35401.35

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



587 L2: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (1.250 KGS).

745155C809.18809.18

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP

588 TP: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (1.250 KGS).

745155D1,096.561,096.56

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP

589 TP: DKMIN (256 KGS).

745155E111.82111.82

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP

590 TP: PORTES.

745155F36.3036.30

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP

591 TP: BOMBONA 25L AZUL (8).

745155G68.8668.86

0.000.000.00


31/07/2018

03/09/2018 ADOP

592 L2: REPASAR TECHOS DE MADERA FENOLICA EN LA PISCINA CLIMATIZADA Y SUJETARLOS….69

1,548.801,548.800.00

0.000.00


30/05/2018

03/09/2018 ADOP

593 L2: TORNILLOS DE REFUERZO EN TABLEROS DE TECHO (473).

1171,602.521,602.52

0.000.000.00


20/08/2018

03/09/2018 ADOP

594 TP: VESTUARIOS. APLICAR PRODUCTO ANTI HUMEDADES + M.O.

231,633.501,633.50

0.000.000.00

PIRIZ*ENRIQUEZ,ANTONIO41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (072253018J

07/08/2018

03/09/2018 ADOP

595 L2: ESMALTE AQUALAC SATINADO BLANCO.

24430710.2010.20

0.000.000.00

PINTURAS GALDESA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48252472

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

596 L2: CINTA DREPP (8), CLOROCAUCHO DYNAMOL, RECAMBIO ESPUMA (4), PINCEL CABO.245538

64.2164.210.00

0.000.00


15/08/2018

03/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



598 TP: LIMPIEZA SUPERFICIES, VIGAS Y DINTELES, RELLENO DE GRIETAS, ETC.

20180625,746.295,746.29

0.000.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95705984

02/08/2018

03/09/2018 ADOP

599 L2: REPARAR PESTILLO PUERTA W.C. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

170259102.85102.85

0.000.000.00


06/08/2018

03/09/2018 ADOP

6.1 TG: 29-05-18 al 26-06-18. GAS.

239121,055.861,055.86

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295

10/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.1 TG: 27-06-18 AL 24-07-18. GAS.

276011,081.671,081.67

0.000.000.00


10/08/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.1 TG: 22-03-18 al 25-04-18. GAS.

165241,358.431,358.43

0.000.000.00


09/05/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.2 L1: 26-04-18 al 28-05-18. GAS.

188451,437.501,437.50

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295

01/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.2 L1: 29-05-18 al 26-06-18. GAS.

23188485.74485.74

0.000.000.00


10/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.2 L1: 27-06-18 al 24-07-18. GAS.

25730416.07416.07

0.000.000.00


28/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.3 L2: 26-04-18 al 28-05-18. GAS.

1868613,543.8813,543.88

0.000.000.00


01/06/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.3 L2: 29-05-18 al 26-06-18. GAS.

227518,028.368,028.36

0.000.000.00


10/07/2018

03/09/2018 ADOPRC



NºFactura



RetenciónVto.



6.3 L2: 16-05-18 AL 18-07-18. ARR. GAS.

00025031469.46469.46

0.000.000.00


24/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.3 L2: 27-06-18 AL 24-07-18. GAS.

000258066,017.946,017.94

0.000.000.00


28/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

6.4 FE: 15-05-18 al 12-07-18. GAS.

24684804.75804.75

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3424 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDA95000295

18/07/2018

03/09/2018 ADOPRC

600 L2: CJTO.DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO-PH.

122062899.6499.64

0.000.000.00

WURTH ESPAÑA,S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A08472276

22/08/2018

03/09/2018 ADOP

601 DK: AGO. ENVÍO DE EMAILS.

6461535 INZA*ARREGI,J18.0018.00

0.000.000.00

ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590

11/08/2018

03/09/2018 015379104Q ADOP

602 L2: FILTRO LATÓN STH 2.

2018293192.9292.92

0.000.000.00


15/08/2018

03/09/2018 ADOP

603 TP: REPARACIÓN RELÉ ALARMA ZONA 2 + DESPLAZAMIENTO + MATERIAL + M.O.

71808908178.96178.96

0.000.000.00


16/08/2018

03/09/2018 ADOP

604 TP: REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA COMPRESOR + MATERIAL + M.O.

182063B499.75499.75

0.000.000.00

AIRTALDE, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B48543565

31/07/2018

03/09/2018 ADOP

605 DK: ROLLOS TÉRMICOS (30), FUNDAS PLASTIFICAR, CINTA DYMO, EDDING NEGRO (2).18002793

78.6378.630.00

0.000.00

PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVB95446977

31/08/2018

03/09/2018 ADOP

9.1 L1: JUL. LIMPIEZA.

18352916,453.756,453.75

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166

26/07/2018

03/09/2018 OP


Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018Expe CIF Tercero

Nombre TerceroF.FacturaNºFactura



RetenciónVto.



1.1 TC: 11-07-18 AL 17-08-18. BOMBAS. ELECTRICIDAD.

5541214.48214.48

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.1 TP: 11-07-18 AL 17-08-18. ELECTRICIDAD.

42762,810.952,810.95

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.1 TC: 11-07-18 AL 17-08-18. ELECTRICIDAD.

61021,017.541,017.54

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.1 TC: 25-07-18 AL 27-08-18. BAR. ELECTRICIDAD.

5591331.14331.14

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.2 L1: 11-07-18 AL 10-08-18. ELECTRICIDAD.

44941,009.091,009.09

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.3 L2: 11-07-18 AL 10-08-18. ARR. ELECTRICIDAD.

3954635.60635.60

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.3 L2: 30-06-18 al 31-07-18. ELECTRICIDAD.

646114,774.5614,774.56

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.4 FE: 16-07-18 AL 16-08-18. ELECTRICIDAD.

5175916.94916.94

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

1.5 SF: 12-07-18 AL 17-08-18. ELECTRICIDAD.

6071160.54160.54

0.000.000.00


30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC



NºFactura



RetenciónVto.



10.1 L2: AGO. LIMPIEZA (1ª PRÓRROGA; 01-02-2018 A 31-01-2019).

324036918,371.6818,371.68

0.000.000.00

EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308

31/08/2018

30/09/2018 OP

10.2 TC: AGO. LIMPIEZA (1ª PRÓRROGA; 01-02-18 A 31-01-19).

32403701,613.731,613.73

0.000.000.00

EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308

31/08/2018

30/09/2018 OP

107/18 L2: AGO. PACK CICLO PREMIUM. SOFTWARE SYNCHRO VIDEO.

181386120.88120.88

0.000.000.00

CUALIFIL S.L41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB60656709

31/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

12.1 TC: SEP. INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO. CAMPO.

20180704263.07263.07

0.000.000.00

KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48118095

05/09/2018

30/09/2018 OP

121/18 L2: REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR.

1023170B878.85878.85

0.000.000.00


04/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

13.1 L2: 2.TRI. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.

05038A1,452.001,452.00

0.000.000.00

CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B20741187

30/06/2018

30/09/2018 OP

13.2 TP: MAY Y JUN. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.

05038B484.00484.00

0.000.000.00

CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B20741187

30/06/2018

30/09/2018 OP

131/18 L2: SEP. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. REVISIÓN.

590166.98166.98

0.000.000.00


25/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

141/18 L2: SEP. RENTING EQUIPOS BIKE CORNER (ABR-DIC).

00165448206.57206.57

0.000.000.00

CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081

01/09/2018

30/09/2018 OP

144/18 L1: ADAPTACIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA BOMBA CALOR CIAT.

18020761,911.231,911.23

0.000.000.00


19/09/2018

30/09/2018 ADOPRC



NºFactura



RetenciónVto.



15.1 TC: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001681H0.110.11

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 ADOP

15.1 TP: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001681A513.86513.86

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP

15.1 TG: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001681B276.38276.38

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP

15.2 L1: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001681C535.99535.99

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP


8001681D1,064.971,064.97

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP


8001681E231.56231.56

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP

15.3 L2: SEP. RUGBY. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001681I0.040.04

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 ADOP

15.4 FE: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001681F93.6593.65

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP

15.5 SF: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

8001681G93.6593.65

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP

159/18 L2: REPARACIÓN MOTORES FANCOIL SPINBIKE + MATERIAL + M.O.

1023170A1,757.691,757.69

0.000.000.00


04/09/2018

30/09/2018 ADOPRC



NºFactura



RetenciónVto.



16.1 TG: SEP. ASCENSOR CAMPO DE FÚTBOL. MANTENIMIENTO.

7L97665M247.94247.94

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A28011153

10/09/2018

30/09/2018 OP

16.2 L1: SEP. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.

7L97664M69.1469.14

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A28011153

04/09/2018

30/09/2018 OP

160/18 FE: COORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD EN FASE EJECUCION OBRA TECHO FRONTÓN (MC05/18).F025918

592.90592.900.00

0.000.00

R C S ARQUITECTURA Y PREVENCION, S.41 3424 62203 EDIFICIOS. F.EZKURDI.B09500752

31/08/2018

30/09/2018 ADOP

160/18 FE: DESMONTAJE FALSO TECHO DEL FRONTÓN (MC05/18).

1818947,340.6647,340.66

0.000.000.00

CONSTRUCCIONES ZABALANDI, S.L.41 3424 62203 EDIFICIOS. F.EZKURDI.B48534317

14/09/2018

30/09/2018 OP

167/18 UI: GORROS PISCINAS (500) + SERIGRAFÍAS.

2018432756.25756.25

0.000.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3422 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRB95167060

10/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

168/18 L2: BROMO PISCINAS (400 KGS).

11993,630.003,630.00

0.000.000.00

URTEAGA QUIMICA, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB01271261

31/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

170/18 L1: REPARACIÓN DEL COMPRESOR DE LA MÁQUINA ENFRIADORA. (IE).

R180014110,941.1510,941.15

0.000.000.00


17/09/2018

30/09/2018 OP

170/18 L1: MATERIAL DIVERSO +TASA 8 KGS. GAS FLUORADO.

R1800142753.49753.49

0.000.000.00


17/09/2018

30/09/2018 ADOP

171/18 L2: REPARACIÓN MN550 + MATERIAL + DESPLAZAMIENTO + M.O.

180744A571.80571.80

0.000.000.00

GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B83512913

11/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

172/18 TP: REPARACIÓN SERVIDOR VIRTUAL.

38040611820.77820.77

0.000.000.00

SEMANTIC SYSTEMS, S.L.U.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95234183

04/09/2018

30/09/2018 ADOPRC



NºFactura



RetenciónVto.



173/18 TG: MIGRACIÓN BASES DE DATOS.

1810582816.75816.75

0.000.000.00

OMESA INFORMATICA, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIB34040774

20/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

174/18 TG: LICENCIAS USO MICROSOFT SQL SERVER.

18105832,069.102,069.10

0.000.000.00

OMESA INFORMATICA, S.L.41 3422 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRAB34040774

20/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

177/18 L2: REPARACIÓN SISTEMA PRODUCCIÓN MN550.

180745534.58534.58

0.000.000.00


11/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

2 DK: SEP. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.

4211185783.7483.74

0.000.000.00


06/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

2 DK: SEP. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.

4211185644.4744.47

0.000.000.00


06/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

2 DK: SEP. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.

4211185843.1243.12

0.000.000.00


06/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

2 DK: JUN, JUL, AGO. S7214601816. FOTOCOPIAS.

42132364135.30135.30

0.000.000.00


07/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

20 L2: SEP. SISTEMA REGULACIÓN FILTRADO DE AGUAS.

526218663.08663.08

0.000.000.00

CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B01137330

05/09/2018

30/09/2018 OP

207/17 L2: REPARACIÓN ACS.

050401,185.801,185.80

0.000.000.00

CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B20741187

10/07/2018

30/09/2018 OP

22 L2: AGO. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

43659412303.00303.00

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



22 L2: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

43572032303.00303.00

0.000.000.00


30/06/2018

30/09/2018 OP

221/17 L2: HORAS TECNICO. REPARACIONES DIVERSAS.

38812515196.63196.63

0.000.000.00


18/09/2018

30/09/2018 OP

23.1 L2: SEP. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.

38812439938.71938.71

0.000.000.00


14/09/2018

30/09/2018 OP

24.1 TP: AGO. POLI. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1250A44.3744.37

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 OP

24.2 L1: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1250B44.3744.37

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 OP

24.6 L2: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1250C44.3744.37

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 OP

24.7 L2: AGO. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1250D44.3744.37

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 OP

24.8 TC: AGO. CAMPO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1250E44.3744.37

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 OP

24.9 FE: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1250F44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDB95677613

31/08/2018

30/09/2018 OP

3.1 TG: JUL. 946215047. ADSL. TELÉFONO.

10474817.4017.40

0.000.000.00


19/07/2018

30/09/2018 ADOPRC



NºFactura



RetenciónVto.



3.1 TG: JUL. 946217147. SOS. TELÉFONO.

10474617.4017.40

0.000.000.00


19/07/2018

30/09/2018 ADOPRC

3.1 TG: JUL. 946215032. TELÉFONO.

10474719.8719.87

0.000.000.00


19/07/2018

30/09/2018 ADOPRC

3.1 TP: SEP. 946217147. SOS.TELÉFONO.

F010134717.4017.40

0.000.000.00


19/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

3.1 TP: AGO. 946217147. SOS. TELÉFONO.

E010272617.4017.40

0.000.000.00


19/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

3.1 TP: AGO. 946215047. ADSL.

E010272817.4017.40

0.000.000.00


19/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

3.1 TG: SEP. 946215047. ADSL.

F010134917.4017.40

0.000.000.00


19/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

3.2 L1: JUN. 946215130. TELÉFONO.

44940.970.97

0.000.000.00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3423 22201 TELEFONO. LANDAKO IA82018474

30/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

3.3 L2: JUN, JUL. 946215005. TELÉFONO.

104744137.34137.34

0.000.000.00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3425 22201 TELEFONO. LANDAKO IIA82018474

19/07/2018

30/09/2018 ADOPRC

34.1 DK: 3.TRI. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.

18105511,046.441,046.44

0.000.000.00

OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774

04/09/2018

30/09/2018 OP

34.2 DK: 3.TRI. MÁQUINAS VENDING GESTIÓN.

1810552439.88439.88

0.000.000.00


04/09/2018

30/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



34.3 DK: 3.TRI. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.

1810553345.58345.58

0.000.000.00


04/09/2018

30/09/2018 OP

41.06 L1: 2018. EXTINCIÓN. MANTENIMIENTO.

72823172297.39297.39

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 ADOP

44 L1: 2º Y 3º TRI. SISTEMA GESTION CONTROL SATCHWELL/SCHNEIDER.

1807582,184.912,184.91

0.000.000.00


12/09/2018

30/09/2018 OP

47 L2: SEP. SERVICIOS DEPORTIVOS.

58930,119.3330,119.33

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95107272

25/09/2018

30/09/2018 ADOP

6.2 L1: 25-07-18 AL 28-08-18. GAS.

29787214.93214.93

0.000.000.00


01/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

6.3 L2: 25-07-18 AL 28-08-18. GAS.

296946,435.176,435.17

0.000.000.00


01/09/2018

30/09/2018 ADOPRC

606 L2: TAPONES LATON NIQUELADO 1/4 CON JUNTA TORICA (3).

18042144.7744.77

0.000.000.00

MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E20556007

02/08/2018

30/09/2018 ADOP

607 L2: 2640 GTC. GASOLEO (47.10 LITROS).

18042153.0353.03

0.000.000.00

CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.41 3425 22104 CARBURANTES. LANDAKO II.B48231351

02/08/2018

30/09/2018 ADOP

608 L2: CINTAKREPP, CLOROCAUCHO, JUNOKRIL…

246608115.99115.99

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 ADOP

609 L2: CUERDA NYLON TRENZADA.

0180033029.2529.25

0.000.000.00

SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48125538

31/08/2018

30/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



610 L2: ARANDELAS, PILAS, CINTA CARROCERO, REGLETAS, DESTORNILLADOR, ETC.181245

354.85354.850.00

0.000.00

JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95545596

31/08/2018

30/09/2018 ADOP

611 TP: HIPOCLORITO SÓDICO, DKAMIN Y BOMBONAS.

746390A1,544.731,544.73

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 ADOP

612 L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.250 KGS).

746390B1,232.691,232.69

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 ADOP

613 TP: CARGO POR PORTES.

746390C36.3036.30

0.000.000.00

ACIDEKA, S.A.41 3422 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRAA48093926

31/08/2018

30/09/2018 ADOP

614 L2: FALDON DE MESA (2).

01800167326.70326.70

0.000.000.00

BITACORA GRAFICA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95339867

01/06/2018

30/09/2018 ADOP

615 L2: VALVULA SOVA5SOB00 NAMUR (2).

182224215.61215.61

0.000.000.00

AIRTALDE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48543565

15/09/2018

30/09/2018 ADOP

616 UI: DKSICLOR M (500 KGS) + DKDESCLOR X (300 KGS).

7435302,565.202,565.20

0.000.000.00


30/06/2018

30/09/2018 ADOP

617 L2: DKSICLOR M (500 KGS)+ DKDESCLOR X (300 KGS).

7435292,565.202,565.20

0.000.000.00


30/06/2018

30/09/2018 ADOP

618 L2: REPARACIÓN MN550 + MATERIAL + DESPLAZAMIENTO + M.O.

180744B120.08120.08

0.000.000.00


11/09/2018

30/09/2018 ADOP

619 L2: COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO ANOMALO DE ENFRIADORA.21023171

111.95111.950.00

0.000.00


04/09/2018

30/09/2018 ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



620 TP: AGO. ALQUILER VALLAPLÁSTICO (10).

47892018159.53159.53

0.000.000.00

ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95114294

31/08/2018

30/09/2018 ADOP

621 TP: FALSAS ALARMAS EN EL SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS.

71807999148.71148.71

0.000.000.00


10/09/2018

30/09/2018 ADOP

622 L2: CONTERA GOMA (4).

0180028320.8020.80

0.000.000.00

SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48125538

15/07/2018

30/09/2018 ADOP

623 L2: SUSTITUCION DE SAI PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DOSIFICACION PISCINAS.21023172

74.6374.630.00

0.000.00


04/09/2018

30/09/2018 ADOP

624 TG: JUEGO DE CADENAS K-35 + PORTES.

70718550.63550.63

0.000.000.00

FANOR41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B31229313

30/08/2018

30/09/2018 ADOP

625 L2: REMACHES, BARREÑOS, CUTTER, ETC.

2100307950.2250.22

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 ADOP

626 DK: ZAPATO 1004 Nº 43.

0180561496.3596.35

0.000.000.00


05/09/2018

30/09/2018 ADOP

628 L2: RUGBY. REPARACIÓN LUNA PLATA.

279258.44258.44

0.000.000.00

JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO J95468732

05/09/2018

30/09/2018 ADOP

629 TP: SEÑAL SALIDA EMERGENCIA (13).

72823660113.51113.51

0.000.000.00

SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48647291

13/09/2018

30/09/2018 ADOP

630 DK: JUN. ENVÍO DE EMAILS.

6463182 INZA*ARREGI,J18.0018.00

0.000.000.00

ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590

09/09/2018

30/09/2018 015379104Q ADOP



NºFactura



RetenciónVto.



631 L2: CUBREZAPATO DESECHABLE (200), ENDURECEDOR NEGRO, CIANOCRILATO.

131946064.2564.25

0.000.000.00

WURTH ESPAÑA,S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A08472276

18/09/2018

30/09/2018 ADOP

632 DK: MOCHILAS (120) + SERIGRAFIADO.

2018434495.13495.13

0.000.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKB95167060

10/09/2018

30/09/2018 ADOP

633 DK: ZAPATO MOD. LAREDO (Nº 44).

0180588197.1097.10

0.000.000.00


20/09/2018

30/09/2018 ADOP

8.1 TP: 08-05-18 AL 20-07-18. AGUA.

080764238,528.998,528.99

0.000.000.00

UDAL SAREAK, S.A.41 3422 22102 SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRAA95104832

13/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

8.4 FE: 08/05/18 AL 13/07/18. AGUA.

08085805246.91246.91

0.000.000.00

UDAL SAREAK, S.A.41 3424 22102 SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDIA95104832

16/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

8.5 SF: 09/05/18 AL 21/07/18. AGUA.

0807642285.8985.89

0.000.000.00

UDAL SAREAK, S.A.41 3426 22102 SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTOA95104832

13/08/2018

30/09/2018 ADOPRC

9.1 L1: AGO. DEL 09 AL 31. LIMPIEZA.

1836463A4,824.674,824.67

0.000.000.00


10/09/2018

30/09/2018 OP

9.1 L1: AGO. DEL 01 AL 08.LIMPIEZA.

18364421,721.001,721.00

0.000.000.00


31/08/2018

30/09/2018 OP

9.2 SF: AGO. DEL 01 AL 08.LIMPIEZA.

1836110308.44308.44

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166

13/08/2018

30/09/2018 OP

9.2 SF: AGO. DEL 09 AL 31. LIMPIEZA.

1836463B864.80864.80

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166

10/09/2018

30/09/2018 OP



NºFactura



RetenciónVto.



9.3 FE: AGO. DEL 01 AL 08.LIMPIEZA.

1836108366.81366.81

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166

31/08/2018

30/09/2018 OP

9.3 FE: AGO. DEL 09 AL 31. LIMPIEZA.

1836463C1,028.461,028.46

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166

10/09/2018

30/09/2018 OP

196,001.16196,001.160.00

0.000.00

Vencimientos al: 30/09/2018

196,001.16196,001.160.00

0.000.00

Totales111Número de facturas:


EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2018.09.25 12:10:29 +02'00'

VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A

Firmado digitalmente por VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=15360139A, sn=VELASCO PEREZ, givenName=MARIA PILAR, cn=VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A Fecha: 2018.09.25 13:24:34 +02'00'

pilar doña pilar rÍos ramos,como andreak hurrengo hau

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