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PDVSA Ndeg TIacuteTULO

REV FECHA DESCRIPCIOacuteN PAG REV APROB APROB

APROB FECHA APROBFECHA

VOLUMEN 2

E PDVSA 2005

PIC--02--03--08 ANAacuteLISIS DE RIESGODE COSTO Y TIEMPO

Emisioacuten Original

Mariana Toro Luis TovarSEP08 SEP08

CAPITULO 3 FASE DEFINIR

SEP08 MT0 24 LT LT

MANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIOacuteN DE CAPITAL

ESPECIALISTAS

PDVSA

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ldquoLa informacioacuten contenida en este documento es propiedad de Petroacuteleos deVenezuela SA Estaacute prohibido su uso y reproduccioacuten total o parcial asiacute como

su almacenamiento en alguacuten sistema o transmisioacuten por alguacuten medio

(electroacutenico mecaacutenico graacutefico grabado registrado o cualquier otra forma) sin

la autorizacioacuten por escrito de su propietario Todos los derechos estaacuten

reservados Ante cualquier violacioacuten a esta disposicioacuten el propietario se reserva

las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractoresrdquo

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Iacutendice1 OBJETIVO 3

2 ALCANCE 3

3 REFERENCIAS 3

4 DEFINICIONES 3

5 RESPONSABILIDADES 3 51 Gerente Supervisor de la Regioacuten ACE o ORP 3 52 Gerente Supervisor Liacuteder de Proyecto o ORP 3

53 Equipo del Anaacutelisis de Riesgo de Costo y Tiempo (EARCT) 3 6 PROCEDIMIENTO 3 61 Generalidades 3 62 Pasos del Anaacutelisis de Riesgos de Proyectos 4

7 FORMA DE PRESENTACIOacuteN 5 71 Hoja de Portada y Contraportada 5 72 Hoja de Contenido o Iacutendice 5 73 Cuerpo del Informe del Anaacutelisis de Riesgos de Costo y Tiempo 5

8 REGISTROS 6

9 ANEXOS 6

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1 OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir en la realizacioacuten de Anaacutelisis Riesgo de Costo yTiempo durante la ejecucioacuten de las fases de Definicioacuten e Implantacioacuten de losproyectos de PDVSA desarrollados por las Organizaciones Responsables deProyectos (ORP)

2 ALCANCE Aplica a todos los Proyectos de Gastos e Inversiones de PDVSA tanto mayorescomo menores

3 REFERENCIASPICndash01ndash01ndash00 ldquoGlosarioldquoPICndash01ndash01ndash02 ldquoGuiacuteas de Gerencia para Proyectos de Inversioacuten de Capital

(GGPIC)rdquo

4 DEFINICIONESVer documento PDVSA PICndash01ndash01ndash00 ldquoGlosariordquo

5 RESPONSABILIDADES

51 Gerente Supervisor de la Regioacuten ACE o ORP

Es el responsable de la implementacioacuten de este procedimiento durante la FaseDefinir

52 Gerente Supervisor Liacuteder de Proyecto o ORP

Es el responsable de Implantar este procedimiento durante la Fase Definir

53 Equipo del Anaacutelisis de Riesgo de Costo y Tiempo (EARCT)

Es el responsable de aplicar este procedimiento durante la Fase Definir

6 PROCEDIMIENTO

61 Generalidades

611 El anaacutelisis de Riesgo de Costo y Tiempo puede realizarse a partir de la FaseConceptualizar una vez seleccionada la operacioacuten siendo estrictamenteobligatorio para efectos de aprobacioacuten durante la Fase de Definir

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612 Para proyectos mayores el enfoque de anaacutelisis de riesgos debe comenzar muy

temprano durante la fase de visualizacioacuten cuando los riesgos son consideradoscomo parte de un anaacutelisis de varias opciones La Evaluacioacuten de Riesgos durantela Fase Conceptualizar resulta en un anaacutelisis probabiliacutestico de costo y tiempo asiacutecomo tambieacuten en un plan de control de los riesgos Este proceso es actualizado enla Fase Definir de manera que el proyecto sea aprobado con el reconocimientocompleto de los riesgos que impactan los objetivos con los niveles apropiados decontingencia de costo y tiempo y con un plan para control de los riesgosidentificados

613 En los proyectos menores debe aplicarse durante la Fase de Definir

62 Pasos del Anaacutelisis de Riesgos de Proyectos

PasoNo

Responsable Acciones Responsabilidades

1 Gerente Supervisor oLiacuteder de Proyecto

Conformar el Equipo de Anaacutelisis de Riesgos de Costo yTiempo (EARCT) el cual debe estar integrado por elSupervisor Liacuteder de Proyecto los miembros del ETT deproyecto el Equipo de Gestioacuten de Riesgos (si aplica)expertos en materia de riesgos (ajenos al equipo delproyecto) cliente usuarios finales otros interesadosSolicitar el personal para el EARCT a las organizacionesinvolucradas en el desarrollo del proyectoPreparar y entregar al EARCT el paquete dedocumentacioacuten del proyecto (PEP Estimados DSDsEstudios Planos y cualquier informacioacuten deimportancia)Convocar reunioacuten de inicio Detalla el proceso a seguirpara el Anaacutelisis

2 Equipo del Anaacutelisisde Riesgos de Costo yTiempo (EARCT)

A Elaborar el plan (Preliminar) de gerencia para controlde riesgo (PGCR) o Plan (preliminar de Gestioacuten deRiesgos (Anexo A ldquoDiagrama de Flujo del Anaacutelisis deRiesgos de CostoTiempo del Proyectordquo)

3 A1 Recolectar Data

Recolectar data adicional (si aplica) al paquete dedocumentacioacuten del proyecto (PEP Estimados DSDsEstudios Planos y cualquier informacioacuten deimportancia) entregado por el SupervisorLiacuteder deProyecto

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Paso

No

Acciones ResponsabilidadesResponsable

4 A2 Identificar Riesgos (Anexo B)-- Tipos y caracteriacutesticas de riesgos que afectan el

proyecto-- Agrupar por categoriacuteas (Anexo C) Las variables de

costo y tiempo asiacute como los rangos de cada variablede acuerdo con el nivel de impacto de riesgo sobre lavariable

-- Registrar resultados5 A3 Elaborar el Plan (Preliminar) de Gerencia para

Control de los Riesgos (PGCR) o Plan (Preliminar) de

Gestioacuten de Riesgo (Ver Anexo D)6 B Realizar el Anaacutelisis Cualitativo de Riesgos (Ver AnexoE)

7 C Realizar el Anaacutelisis Cuantitativo de Riesgos8 D Realizar el Informe del Anaacutelisis de Riesgos (Ver

Anexo F ldquoAnaacutelisis Cuantitativo de Riesgosrdquo)Con los resultados de los Anaacutelisis Cualitativo yoCuantitativo de Costo y Tiempo se prepara un borradorde informe Se verifica su contenido utilizando el AnexoE

9 Gerente Supervisor oLiacuteder del Proyecto

Documentar los registros del Anaacutelisis de Riesgos deCosto y Tiempo Elaborar conjuntamente con el Equipoel Informe del Anaacutelisis de Riesgos de Costo y Tiemposeguacuten contenido presentado en el punto 6

7 FORMA DE PRESENTACIOacuteNEl informe de Anaacutelisis de Riesgos de Costo y Tiempo debe contener como miacutenimolo siguiente

71 Hoja de Portada y Contraportada

711 Logo de PDVSA

712 Nombre de la organizacioacuten que solicita el anaacutelisis

713 Indicar titulo de proyecto (propuesta de inversioacuten o gasto)

714 Titulo del informe

715 Indicar diacutea mes antildeo de emisioacuten del informe

716 Nombre Apellido e indicador de todos los integrantes del EARCT

Ver Anexo G

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72 Hoja de Contenido o Iacutendice

Referencia de las secciones que integran el cuerpo del informe del Anaacutelisis deRiesgos de Costo y Tiempo

73 Cuerpo del Informe del Anaacutelisis de Riesgos de Costo y Tiempo

731 Alcance

732 Identificacioacuten y evaluacioacuten de riesgos potenciales de costo y tiempo

733 Resultados del anaacutelisis de riesgos de costo y tiempo

734 Plan (definitivo) de Gerencia para Control de los Riesgos (PGCR) o Plan

(Definitivo) de Gestioacuten de Riesgo Ver Anexos D e I735 Costos asociados al Plan de Gerencia para Control de Riesgos

736 Recomendaciones

737 Anexos

8 REGISTROS

81 Minutas de reunioacuten mail cartas fax etc relacionadas con el Anaacutelisis de Riesgosde Costo y Tiempo

82 Plan de actividades del Anaacutelisis de Riesgos de Costo y Tiempo

83 Informe del Anaacutelisis de Riesgos de Costo y Tiempo

9 ANEXOS Anexo A Diagrama de Flujo Anaacutelisis de Riesgos para Proyectos Anexo B Identificacioacuten de los Riesgos ndash Teacutecnicas Anexo C Estructura Detallada de Riesgos (EDR)

Anexo D Plan (Definitivo) de Gerencia para Control de los Riesgos (PGCR)o Plan (Definitivo) de Gestioacuten de Riesgo

Anexo E Anaacutelisis Cualitativo de Riesgos ndash Teacutecnicas Anexo F Anaacutelisis Cuantitativo de Riesgos ndash Teacutecnicas (Haga Click aquiacute) Anexo G Lista de Verificacioacuten Anaacutelisis Cuantitativo de Riesgos

Anexo H Portada y Contraportada Anexo I Modelo de Informe de Anaacutelisis Cuantitativo de Riesgo de Costo y

Tiempo (Haga Click aquiacute)

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GERENTE SUPERVISOR O LIacuteDERDEL PROYECTO

EQUIPO DEL ANAacuteLISIS DE RIESGOSDE COSTO Y TIEMPO (EARCT)

1 PREPARAR SESION ARCT

2 SOLICITAR EL PERSONAL PARA ARCT

3 PREPARAR Y ENTREGAR AL EARCTEL PAQUETE DE DOCUMENTACIOacuteNDEL PROYECTO

4 CONVOCAR REUNIOacuteN DE INICIO5 DETALLAR EL PROCESO A SEGUIR

PARA EL ANAacuteLISIS

INICIO

ANEXO A DIAGRAMA DE FLUJO ANAacuteLISIS DE RIESGOS PARA PROYECTOS

PREPARAR EL PLAN (PRELIMINAR) DEGERENCIA PARA CONTROL DE LOS RIESGOS(PGCR)

1 RECOLECTAR DATA

2 IDENTIFICAR RIESGOS (ANEXOS 2 Y 3)

3 ELABORAR EL PLAN (PRELIMINAR) DEGERENCIA PARA CONTROL DE LOSRIESGOS (PGCR)

REALIZAR ANALISIS CUALITATIVO

REALIZAR ANALISIS CUANTITATIVO

ELABORAR EL INFORME DEL ANALISIS DERIESGOS

1 DOCUMENTAR LOS REGISTROSDEL ANAacuteLISIS DE RIESGOS DECOSTO Y TIEMPO

2 ELABORAR CONJUNTAMENTE CONEL EQUIPO EL INFORME DEL

ANAacuteLISIS DE RIESGOS DE COSTO YTIEMPO

FIN

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ANEXO B IDENTIFICACIOacuteN DE LOS RIESGOS ndash TEacuteCNICAS

La identificacioacuten de riesgos puede realizarse mediante tres pasos

1 LEVANTAR INSUMOS FACTORES Y FUENTES TIacutePICOS DERIESGOS PARA PROYECTOS

11 Los Factores Tiacutepicos de Riesgo son

111 Riesgos Externos ndash Impredecibles

Peligros Naturales ndash (por ejemplo tormentas inundaciones terremotos) Eventos al azar ndash (por ejemplo sabotaje vandalismo colisiones) Cambios reguladores ndash (por ejemplo estaacutendar de disentildeo produccioacuten

ambiente) Influencia del gobierno

112 Riesgos Externos ndash Predecibles

Condiciones del mercado ndash (por ejemplo suministro y precio de insumosdemanda competencia precio del producto)

Condiciones operacionales ndash (por ejemplo gastos) Fluctuaciones de moneda Tendencias de inflacionarias Cambios en los impuestos Influencia cultural Condiciones de mercado para productos y servicios de proyectos ndash (por

ejemplo talleres especializados contratistas carga de trabajo precios) Condiciones ambientales

113 Riesgos Internos ndash Teacutecnicos

Condiciones heredadas ndash (por ejemplo el ldquositerdquo facilidades existentesproblemas ambientales)

Cambios en la tecnologiacutea Manejo inapropiado de nueva tecnologiacutea Riesgos de rdquoperformancerdquo

114 Riesgos Internos ndash No Teacutecnicos

Alcance pobre de definicioacuten y control Carencia de planificacioacuten Alineamiento y trabajo en equipo pobre Estimados y tiempos de duracioacuten no realiacutesticos

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ANEXO B IDENTIFICACIOacuteN DE LOS RIESGOS ndash TEacuteCNICAS (CONT)

Retrasos en las aprobaciones de fondos y disentildeos Gerencia de proyecto no efectiva Recursos inadecuados Aplicacioacuten no efectiva del procedimiento de Anaacutelisis de Riesgos de Costo y

Tiempo Carencia de fondos propios Seguridad pobre en la construccioacuten Relaciones adversas

115 Riesgos de Ejecucioacuten

Condiciones ambientales adversas Baja efectividad en la contratacioacuten ldquoPerformancerdquo pobre de la contratista y del proveedor Condiciones adversas de labor costos y productividad

116 Riesgos Legales

Licencias patentes Riesgos contractuales Riesgos ambientales ndash (por ejemplo permisos)

12 Las Fuentes Tiacutepicas de Riesgo Pueden Investigarse En

121 Estudios yo bibliografiacutea procedente de la Industria

La informacioacuten publicada incluidas las bases de datos comerciales los estudiosacadeacutemicos los estudios comparativos auditoriacuteas u otros estudios de la industria

122 Proyectos Anteriores

Es posible que haya informacioacuten sobre proyectos anteriores disponible en archivosde proyectos incluidos datos reales lecciones aprendidas y Planes de gestioacuten deriesgos (planes de gerencia para control de riesgos)

123 Alcance del Proyecto

Las premisas del proyecto se cubren en el enunciado del alcance del proyecto Laincertidumbre de las premisas del proyecto debe evaluarse como una posiblecausa de riesgo del proyecto

124 Plan de Ejecucioacuten del Proyecto

Se requiere muy buena comprensioacuten y revisioacuten del PEP para identificar posiblesriesgos en todo el proyecto

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ANEXO B IDENTIFICACIOacuteN DE LOS RIESGOS ndash TEacuteCNICAS (CONT)

2 IDENTIFICAR RIESGOSPara identificar riesgos en los proyectos pueden utilizarse varias herramientas yoteacutecnicas

21 Revisiones de DocumentacioacutenSe puede realizar una revisioacuten estructurada de la documentacioacuten del proyectoincluidos planes archivos de proyectos anteriores y otra informacioacuten

22 Teacutecnicas de Recopilacioacuten de Informacioacuten221 Tormenta de ideas con grupo multidisciplinario de expertos que no pertenecen al

equipo Consiste en reunir a un grupo multidiciplinario de especialistas enel aacuterea del proyecto objeto del anaacutelisis de riesgo Al grupo se le coloca enantecedentes y a manera de tormenta de ideas se identifican los posibles eventosde riesgoLa ventaja de esta metodologiacutea consiste en que con ayuda del grupo se crea unalista corta y concreta de evento de riesgo y su probabilidad de ocurrenciaFrecuentemente el resultado de este meacutetodo aporta un soporte soacutelido lo quefacilita la tarea del analista de riesgos Adicionamente el tiempo de respuesta escorto

222 Teacutecnica Delphi Es una forma de llegar a un consenso de expertos Esta teacutecnica

ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerzainfluencias impropias en el resultado Consiste en contactar a especialistas dediferentes disciplinas a traveacutes de cuestionarios (no personalmente) relacionadoscon el proyecto al cual se le esta realizando el anaacutelisis de riesgo Dicho cuestionariodebe ser detallado de manera de establecer adecuadamente los posibles eventosde riesgo y sus probabilidades de ocurrencia

La ventaja de esta teacutecnica es que evita el efecto llamado ldquoGroup Thinkingrdquo lo cualsignifica que el grupo de especialistas no sea influenciado entre si en susdiagnoacutesticos

La desventaja es que resulta difiacutecil llegar a un consenso de ideas

223 Entrevistas Entrevistar a experimentados del proyecto interesados y expertos enla materia puede servir para identificar riesgos

224 Identificacioacuten de la causa Es una investigacioacuten de las causas esenciales de losriesgos de un proyecto Refina la definicioacuten del riesgo y permite agrupar los riesgospor causa

225 Anaacutelisis FODA (Fortalezas oportunidades debilidades y amenazas) Esta teacutecnicaasegura el examen del proyecto desde cada una de las perspectivas del anaacutelisispara aumentar el espectro de los riesgos considerados

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ANEXO B IDENTIFICACIOacuteN DE LOS RIESGOS ndash TEacuteCNICAS (CONT)

23 Anaacutelisis mediante Lista de Control Las listas de control para identificacioacuten de riesgos pueden ser desarrolladasbasaacutendose en informacioacuten histoacuterica y en el conocimiento que ha sido acumuladode proyectos anteriores similares y de otras fuentes de informacioacuten El nivel maacutesbajo de la estructura de categoriacuteas (Anexo B) tambieacuten puede utilizarse como listade control de riesgos La lista de control debe revisarse durante el cierre delproyecto a fin de mejorarla para su uso en futuros proyectos

24 Verificacioacuten y Anaacutelisis de premisas del Proyecto

Se parte del principio de que todos los proyectos se conciben y desarrollan sobrela base de un grupo de hipoacutetesis escenarios o premisas Este anaacutelisis explora lavalidez de las premisas seguacuten su aplicacioacuten en el proyecto Identifica los riesgosdel proyecto debidos al caraacutecter inexacto inconsistente o incompleto de laspremisas

25 Teacutecnicas de DiagramacioacutenLas teacutecnicas de diagramacioacuten de riesgos pueden incluir

251 Diagramas de causa y efecto Estos diagramas tambieacuten se conocen comodiagramas de Ishikawa o de espina de pescado y son uacutetiles para identificar las

causas de los riesgos

252 Diagramas de flujo o de sistemas Estos Diagramas muestran coacutemo se relacionanlos diferentes elementos de un sistema y el mecanismo de causalidad

253 Diagramas de influencias Estos diagramas son representaciones graacuteficas desituaciones que muestran las influencias causales la cronologiacutea de eventos y otrasrelaciones entre variables y resultados

3 REGISTRO DE LOS RIESGOSEl registro de riesgos comienza con la siguiente informacioacuten

31 Lista de Riesgos IdentificadosSe describen los riesgos identificados incluidas las causas y las premisas inciertasdel proyecto

32 Lista de Posibles RespuestasSe pueden identificar posibles respuestas a un riesgo durante la Identificacioacuten deRiesgos

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ANEXO B IDENTIFICACIOacuteN DE LOS RIESGOS ndash TEacuteCNICAS (CONT)

33 Causas de los RiesgosSon las condiciones o eventos fundamentales que pueden dar lugar al riesgoidentificado

34 Categoriacuteas de Riesgo ActualizadasEl proceso de identificar riesgos puede llevar a que se antildeadan nuevas categoriacuteasde riesgo a la lista de categoriacuteas de riesgo

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ANEXO C ESTRUCTURA DETALLADA DE RIESGOS (EDR)

Proyecto

Teacutecnico De la OrganizacioacutenTeacutecnico Externo Direccioacuten deProyectos

Requisitos

Tecnologiacutea

Complejidad eInterfaces

Rendimiento yFiabilidad

Calidad

Subcontratistas yProveedores

Regulatorio

Mercado

Cliente

CondicionesClimaacuteticas

Dependencias delProyecto

Recursos

Financiacioacuten

Priorizacioacuten

Estimacioacuten

Planificacioacuten

Control

Comunicacioacuten

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ANEXO D PLAN (DEFINITIVO) DE GERENCIA PARA CONTROL DE LOSRIESGOS (PGCR) O PLAN (DEFINITIVO) DE GESTIOacuteN DE RIESGO

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El contenido miacutenimo del informe del plan (definitvo) de Gerencia para el Control delos Registros (PGCR) o Plan (Definitivo) de Gestioacuten de Riesgo debe contener losiguiente

ndash Meacutetodo Define el o los meacutetodos las herramientas y las fuentes de informacioacutenque pueden utilizarse para realizar la gestioacuten de riesgos en el proyecto

ndash Roles y responsabilidades Define el liacuteder los apoyos y los miembros del equipopara cada tipo de actividad del plan asigna personas a estos roles y explica susresponsabilidades

ndash Periodicidad Define cuaacutendo y con queacute frecuencia se realizaraacute el proceso degestioacuten de riesgo durante el ciclo de vida del proyecto y establece lasactividades de gestioacuten de riesgos que se incluiraacuten en el cronograacutema delproyecto

ndash Categoriacuteas de riesgos (Anexo 2) Proporciona una estructura (EDR tipo EDT)que garantiza un proceso completo de identificacioacuten sistemaacutetica de los riesgoscon un nivel de detalle uniforme y contribuye a la efectividad y calidad de laidentificacioacuten de riesgos

ndash Identificacioacuten de niveles de probabilidad e impacto de los riesgos La calidad ycredibilidad del proceso de Anaacutelisis requiere que se definan distintos niveles deprobabilidades e impactos de los riesgos Las definiciones generales de los

niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual ndash Matriz de probabilidad e impacto Sirve para priorizar los riesgos seguacuten sus

posibilidades impactos sobre el logro de los objetivos del proyecto El meacutetodotiacutepico para priorizar los riesgos es utilizar una tabla de Matriz de Probabilidad eImpacto

ndash Acciones del Plan Una vez priorizados los riesgos se describen las accionesa tomar durante la ejecucioacuten del proyecto de manera de controlar e eliminar elriesgo sobre los objetivos del proyecto Estas acciones generalmente apuntanhacia las causas raiacutez de los riesgos Muchas de estas acciones deben serincluidas en las actividades propias del desarrollo del proyecto

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ANEXO E ANAacuteLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS ndash TEacuteCNICAS

El Anaacutelisis Cualitativo de Riesgos incluye los meacutetodos para priorizar los riesgosidentificados Este anaacutelisis evaluacutea la prioridad de los riesgos identificados usandola probabilidad de ocurrencia el impacto correspondiente sobre los objetivos delproyecto si los riesgos efectivamente ocurren asiacute como otros factores como elplazo y la tolerancia al riesgo de las restricciones del proyecto como costo tiempoalcance y calidad

El Anaacutelisis Cualitativo de Riesgos es normalmente una forma raacutepida y rentable deestablecer prioridades para realizar el Plan Gerencia para Control de Riesgos ysienta las bases para el Anaacutelisis Cuantitativo de Riesgos si fuera necesarioDeberaacute ser revisado continuamente durante el ciclo de vida del proyecto para que

esteacute actualizado con los cambios en los riesgos del proyecto Puede conducir a un Anaacutelisis Cuantitativo de Riesgos o directamente al Plan de Gerencia para Controlde Riesgos

1 ANAacuteLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS INSUMOS

11 Estudios yo Bibliografiacutea Procedente de la Industria

La informacioacuten publicada incluidas las bases de datos comerciales los estudiosacadeacutemicos los estudios comparativos auditoriacuteas u otros estudios de la industria

12 Proyectos Anteriores

Es posible que haya informacioacuten sobre proyectos anteriores disponible en archivosde proyectos incluidos datos reales y lecciones aprendidas

13 Alcance del Proyecto

Las premisas del proyecto se cubren en el enunciado del alcance del proyecto Laincertidumbre de las premisas del proyecto debe evaluarse como una posiblecausa de riesgo del proyecto

14 Plan de Ejecucioacuten del Proyecto

Se requiere muy buena comprensioacuten y revisioacuten del PEP para identificar posiblesriesgos en todo el proyecto

15 Registro de Riesgos

Un elemento clave del registro de riesgos para el Anaacutelisis Cualitativo de Riesgoses la lista de riesgos identificados

0

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ANEXO E ANAacuteLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS ndash TEacuteCNICAS (CONT)

16 Plan (preliminar) de Gerencia para el Control de Riesgos (PGCR)Describe el plan a seguir para controlar o eliminar las causas de los riesgos y conello su impacto sobre los objetivos del proyecto Describe ademas como elresponsable del proyecto proveeraacute los recursos para ejecutar las actividadesrequeridas Este documento debe estar actualizado para el momento

2 ANAacuteLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS HERRAMIENTAS Y TEacuteCNICAS

21 Evaluacioacuten de Probabilidad e Impacto de los RiesgosLa evaluacioacuten de probabilidad de los riesgos determina la probabilidad deocurrencia de cada riesgo especiacutefico La evaluacioacuten del impacto de los riesgosdetermina el posible efecto sobre un objetivo del proyecto como tiempo costoalcance o calidad incluidos tanto los efectos negativos por las amenazas queimplican como los efectos positivos por las oportunidades que generan

Para cada riesgo identificado se evaluacutean la probabilidad y el impacto Los riesgospueden ser evaluados en entrevistas o reuniones con participantes seleccionadospor su familiaridad con las categoriacuteas de riesgo del orden del diacutea Entre ellos seincluyen los miembros del equipo del proyecto y quizaacutes expertos ajenos alproyecto Es necesario el juicio de expertos ya que es posible que haya pocainformacioacuten sobre los riesgos en la base de datos de la organizacioacuten de proyectosanteriores Un facilitador experimentado puede dirigir la discusioacuten ya que losparticipantes pueden tener poca experiencia en la evaluacioacuten de riesgos

El nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo se evaluacuteadurante la entrevista o reunioacuten Los detalles explicativos incluidas las premisasque justifican los niveles asignados tambieacuten se registran Las probabilidades y losimpactos de los riesgos se califican de acuerdo con las definiciones dadas en elPlan de Gerencia para Control de Riesgos A veces los riesgos con calificacionesevidentemente bajas en cuanto a probabilidad e impacto no se califican pero se

incluyen en una lista de supervisioacuten para su seguimiento futuro

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22 Matriz de Probabilidad e ImpactoLos riesgos pueden ser priorizados para un anaacutelisis cuantitativo posterior (si aplica)y para el Plan de Gerencia para Control de Riesgos posteriores basaacutendose en sucalificacioacuten Las calificaciones son asignadas a los riesgos basaacutendose en laprobabilidad y el impacto evaluados La evaluacioacuten de la importancia de cadariesgo y por consiguiente de su prioridad generalmente se realiza usando unatabla de buacutesqueda o una matriz de probabilidad e impacto Dicha matriz especificacombinaciones de probabilidad e impacto que llevan a la calificacioacuten de los riesgoscomo de prioridad baja moderada o alta Pueden usarse teacuterminos descriptivos ovalores numeacutericos

El Equipo del Anaacutelisis de Riesgos de Costo y Tiempo (EARCT) debe determinarqueacute combinaciones de probabilidad e impacto resultan en una clasificacioacuten deriesgo alto moderado o bajo ejemplo en la Figura 1

FIGURA 1 ESCALAS DE IMPACTO PMBOK 2004

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto(Solo se muestran ejemplos para impactos negativos)

Objetivo del Se muestran escalas relativas o numeacutericas Proyecto Muy bajo 005 Bajo 010 Moderado 020 Alto 040 Muy alto 080

Costo Aumento del costoinsignificante

Aumento delcosto lt 10

Aumento del costodel 10ndash20

Aumento del costodel 20ndash40

Aumento delcosto gt 40

Tiempo Aumento de tiempoinsignificante

Aumento deltiempo lt 5

Aumento deltiempo del 5ndash10

Aumento deltiempo del 10ndash20

Aumento deltiempo gt 40

AlcanceDisminucioacuten delalcance apenas

perceptible

Aacutereas de alcancesecundariasafectadas

Aacutereas de alcanceprimariasafectadas

Reduccioacuten delalcance

inaceptable para elpatrocinador

El elementoterminado delproyecto es

efectivamenteinservible

CalidadDegradacioacuten decalidad apenas

perceptible

Soacutelo lasaplicaciones muyexigentes se ven

afectadas

La reduccioacuten de lacalidad requiere la

aprobacioacuten delpatrocinador

Reduccioacuten de lacalidad inaceptable

para elpatrocinador

El elementoterminado delproyecto es

efectivamenteinservible

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones del impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyectodiferentes Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riego de la organizacioacuten en eproceso Planificacioacuten de la Gestioacuten de Riesgos Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para lasoportunidades de forma similar

Normalmente las reglas para calificar los riesgos son especificadas por la ORP oel ACE de antemano antes de comenzar el proyecto y se incluyen entre lanormativa de los procesos de la organizacioacuten Las reglas para calificar los riesgospueden adaptarse al proyecto especiacutefico en el proceso Plan de Gerencia para elControl de Riesgos A menudo se usa una matriz de probabilidad e impacto

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En una matriz en blanco y negro estos estados pueden representarse condiferentes escalas de grises Especiacuteficamente en la Figura 2 el aacuterea gris oscuro(con los nuacutemeros maacutes altos) representa un riesgo alto el aacuterea gris intermedio (conlos nuacutemeros maacutes bajos) representa un riesgo bajo y el aacuterea gris claro (con losnuacutemeros intermedios) representa un riesgo moderado

FIGURA 2 MATRIZ O TABLA DE PROBABILIDAD E IMPACTO PMBOK 2004

Probabilidad Amenazas Oportunidades

090 005 009 018 036 072 072 036 018 009 005

070 004 007 014 028 056 056 028 014 007 004

050 003 005 010 020 040 040 020 010 005 003030 002 003 006 012 024 024 012 006 003 002

010 001 001 002 004 008 008 004 002 001 001

005 010 020 040 080 080 040 020 010 005

Como se vioacute en el paso anterior se puede calificar un riesgo por separado paracada objetivo (por ejemplo costo tiempo y alcance) Ademaacutes se puedendesarrollar maneras de determinar una calificacioacuten general para cada riesgoFinalmente las oportunidades y las amenazas pueden manejarse en la mismamatriz usando definiciones de los distintos niveles de impacto apropiados paracada unaLa puntuacioacuten del riesgo ayuda a guiar sus respuestas Por ejemplo los riesgosque de ocurrir tienen un impacto negativo sobre los objetivos (amenazas) y quese encuentran en la zona de riesgo alto (gris oscuro) de la matriz pueden requerirprioridad de accioacuten y estrategias de respuesta agresivas Las amenazas de la zonade riesgo bajo (gris intermedio) pueden no requerir una accioacuten de gestioacutenproactiva maacutes que ser incluidas en una lista de supervisioacuten o antildeadidas a unareserva para contingencias

Lo mismo ocurre con las oportunidades aquellas que se encuentran en la zona deriesgo alto (gris oscuro) que pueden obtenerse con maacutes facilidad y que ofrecen losmayores beneficios deberiacutean por lo tanto tener prioridad Las oportunidades dela zona de riesgo bajo (gris intermedio) deberiacutean ser supervisadas

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23 Evaluacioacuten de la Calidad de los Datos sobre RiesgosUn anaacutelisis cualitativo de riesgos requiere datos exactos y sin sesgos para que seacreiacuteble El anaacutelisis de la calidad de los datos sobre riesgos es una teacutecnica paraevaluar el grado de utilidad de los datos sobre los riesgos para la gestioacuten deriesgos Implica examinar el grado de entendimiento del riesgo y la exactitudcalidad fiabilidad e integridad de los datos sobre el riesgo

El uso de datos sobre riesgos de baja calidad puede llevar a un anaacutelisis cualitativode riesgos de poca utilidad para el proyecto Si la calidad de los datos esinaceptable puede ser necesario recopilar datos mejores A menudo el

levantamiento de informacioacuten acerca de los riesgos es difiacutecil y consume tiempo yrecursos que exceden lo planificado originalmente

24 Categorizacioacuten de RiesgosLos riesgos del proyecto pueden categorizarse por fuentes de riesgo (por ejemplousando la EDR) aacuterea del proyecto afectada (por ejemplo usando la EDT) u otracategoriacutea uacutetil (por ejemplo fase del proyecto) para determinar las aacutereas delproyecto que estaacuten maacutes expuestas a los efectos de la incertidumbre Agrupar losriesgos por causas comunes puede contribuir a desarrollar respuestas efectivasa los riesgos

25 Evaluacioacuten de la Urgencia de los RiesgosLos riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados comomaacutes urgentes Entre los indicadores de prioridad pueden incluirse el tiempo paradar una respuesta a los riesgos los siacutentomas y sentildeales de advertencia y lacalificacioacuten del riesgo

3 ANAacuteLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS SALIDAS

31 Actualizaciones de Riesgos

El registro de riesgos se inicia durante el proceso Identificacioacuten de Riesgos Elregistro de riesgos se actualiza con informacioacuten del Anaacutelisis Cualitativo de Riesgosy el registro de riesgos actualizado se incluye en el Plan del proyecto Lasactualizaciones del registro de riesgos provenientes del Anaacutelisis Cualitativo deRiesgos incluyen

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311 Lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyectoLa matriz de probabilidad e impacto puede usarse para clasificar los riesgos seguacutensu importancia individual Luego el responsable del proyecto podraacute usar la lista deprioridades para centrar su atencioacuten en aquellos elementos de mayor importanciapara el proyecto en los cuales las respuestas pueden llevar a mejores resultadospara el proyecto La prioridad de los riesgos puede establecerse para el costo eltiempo el alcance y la calidad por separado ya que es posible que lasorganizaciones valoren un objetivo maacutes que otro Se debe incluir una descripcioacutende los fundamentos con los que se evaluaron la probabilidad y el impacto respectode los riesgos considerados como importantes para el proyecto

312 Riesgos agrupados por categoriacuteas

La categorizacioacuten de riesgos puede revelar causas comunes de riesgos o aacutereasdel proyecto que requieren particular atencioacuten Descubrir las concentraciones deriesgos puede mejorar la efectividad de las respuestas a los riesgos

313 Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo

Los riesgos que requieren una respuesta urgente y los que pueden ser tratadosposteriormente pueden incluirse en grupos diferentes

314 Lista de riesgos que requieren anaacutelisis y respuesta adicionales

Algunos riesgos posiblemente justifiquen un mayor anaacutelisis incluido el AnaacutelisisCuantitativo de Riesgos asiacute como acciones de respuesta

315 Listas de supervisioacuten de riesgos de baja prioridad

Los riesgos que no son evaluados como importantes en el proceso AnaacutelisisCualitativo de Riesgos pueden ser incluidos en una lista de supervisioacuten para suseguimiento continuo

316 Tendencias en los resultados del anaacutelisis cualitativo de riesgos

A medida que se repite el anaacutelisis puede hacerse evidente una tendencia para

determinados riesgos que puede hacer maacutes o menos urgenteimportante larespuesta a los riesgos o un anaacutelisis maacutes a fondo

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ANEXO G LISTA DE VERIFICACIOacuteN ANAacuteLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Normalizacioacuten Teacutecnica de Proyectos

Listas de Verificacioacuten

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ANEXO G LISTA DE VERIFICACIOacuteN ANAacuteLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS (Cont)

Normalizacioacuten Teacutecnica de Proyectos

Listas de Verificacioacuten

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ANEXO H PORTADA Y CONTRAPORTADA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIOacuteN QUESOLICITA EL ANALISIS

INDICAR TIacuteTULO DE PROYECTO (PROPUESTA DE INVERSIOacuteN O GASTO)

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COacuteDIGO

XXndashXXndashXX

TIacuteTULO

INDICAR DIacuteA MES Y ANtildeO DE EMISIOacuteN DEL INFORME

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ANEXO H PORTADA Y CONTRAPORTADA (CONT)

NOMBRE Y APELLIDO DE LOSINTEGRANTES DEL EARCT

CEDULA DEIDENTIDAD

INDICADOR CARGOORGANIZACIOacuteN

QUE REPRESENTAFIRMA

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ANAacuteLISIS DE RIESGO DE COSTO Y TIEMPO

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