Presupuesto General de la

Nacin 2015

Proyecto Primer Debate

Septiembre de 2014

Mauricio Crdenas Santa Mara

Ministro de Hacienda y Crdito Pblico

ARTCULO NUEVO. Los rganos que hacen parte del presupuesto general de la Nacin, durante la vigencia

fiscal de 2015, realizarn una reduccin en los gastos por

servicios personales indirectos y por adquisicin de

bienes y servicios de gastos generales, respecto a los

efectuados en la vigencia fiscal 2014, mnimo un monto

equivalente al 10%. Dicha reduccin se aplicar

especialmente en los conceptos de: viticos y gastos de

viaje, campaas publicitarias, adquisicin de vehculos,

servicios de telefona celular y papelera.

Se exceptan de la anterior disposicin los gastos

relacionados con la realizacin del proceso electoral.

Austeridad en funcionamiento

Presupuesto de Gastos Inicialmente

Presentado al Congreso

3

2014 2015 Variac %

Funcionamiento 113,8 121,1 6,4

Deuda 42,5 48,9 15,2

Intereses 19,0 19,0 0,3

Amortizaciones 23,5 29,9 27,3

Inversin 46,8 46,2 -1,4

Total 203,1 216,2 6,4

Billones de pesos

Presupuesto de Gastos para primer debate

vs 2014

2014 2015 Variac %

Funcionamiento 113,8 119,4 4,9

Deuda 42,5 47,5 12,0

Intereses 19,0 19,0 0,3

Amortizaciones 23,5 28,5 21,4

Inversin 46,8 49,2 5,0

Total 203,1 216,2 6,4

Billones de pesos

Con las modificaciones al primer

debate el PGN 2015 queda as:

Miles de millones de pesos

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Proyecto

inicial

Modificaciones Proyecto

1er. Debate 15/14 2014 2015

(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(4/1) (6) (7)

FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 (1.639) 119.439 4,9 14,9 14,5

DEUDA 42.452 48.903 (1.366) 47.537 12,0 5,6 5,8

INVERSIN 46.822 46.177 3.005 49.182 5,0 6,1 6,0

TOTAL 203.109 216.158 - 216.158 6,4 26,6 26,2

TOTAL SIN DEUDA 160.657 167.255 1.366 168.621 5,0 21,1 20,5

Concepto 2014

2015 Variacin

Porcentual

Porcentaje

del PIB

Ajustes en gastos de

funcionamiento

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Miles de millones de pesos

Proyecto

inicial

Modificaciones Proyecto

1er. Debate 15/14 2014 2015

(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(4/1) (6) (7)

FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 (1.639) 119.439 4,9 14,9 14,5

Gastos de personal 23.365 25.083 3 25.086 7,4 3,1 3,0

Gastos generales 7.684 7.371 (283) 7.088 (7,8) 1,0 0,9

Transferencias 81.084 86.857 (1.328) 85.529 5,5 10,6 10,4

Operacin comercial 1.702 1.767 (30) 1.737 2,0 0,2 0,2

Concepto 2014

2015 Variacin

Porcentual

Porcentaje

del PIB

Incremento en la Inversin Miles de millones de pesos

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

FUENTES VALOR USOS PROGRAMA VALOR

Amortizaciones deuda interna 1.366 INCLUSION SOCIAL Y

RECONCILIACION

Familas en Accin, Cero a Siempre, Obras

para la prosperidad y Superacin de la

Pobreza Extrema, Apoyo a la niez y la

familia y atencin vctimas

1.208

Reduccin Funcionamiento 1.639 TRANSPORTE

Vias terciarias, conetividad regional,

Traslado de funcionamiento para Agencia

de seguridad vial

744

EDUCACION Fortalecimiento programas de inversin 600

MINAS Y ENERGIA Minas - Fondos Elctricos e IPSE 189

DEPORTE Y RECREACIONProgramas de apoyo a las actividades

deportivas140

DEFENSA Y POLICIABuque San Andrs, Aviones de Instruccin

y DIMAR132

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAgua Potable y Saneamiento Bsico y

Findeter EMPOS131

AMBIENTE Y DLLO SOSTENIBLE Programas para prevencin ambiental 125

SALUD Y PROTECCION SOCIALInfraestructura hospitalaria y becas

mdicos110

COMUNICACIONES FONTIC - Computadores para educar 100

CULTURAApoyo a las actividades artsticas y archivo

DAS82

JUSTICIA Y DEL DERECHO Infraestructura Carcelaria 70

INTERIORSeguridad ciudadana (Fonsecon) y

Bomberos y Nasakiw e51

CONGRESO DE LA REPUBLICA Programas de inversin 50

COMERCIO, INDUSTRIA Y TUR Centro de eventos Valle del Pacf ico 9

EMPLEO ESAP - Capacitacin funcionarios ET 6

FISCALIA Centro de estudios 4

HACIENDA Apoyo a proyectos de inversin -501

AGROPECUARIOTraslado Inversin a funcionamiento

CORPOICA-138

OTROS Planeacin y Presidencia -7

Por sectores primer debate M

iles d

e m

illo

nes d

e p

eso

s

Proyecto Pliego Proyecto

1er. Debate15P/14 15A/14

(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(2/1) (6)=(4/1)

AGROPECUARIO 4.193 4.500 (20) 4.479 7,3 6,8

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 624 548 114 663 (12,1) 6,3

CIENCIA Y TECNOLOGIA 378 379 (1) 377 0,1 (0,2)

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 905 797 (9) 788 (12,0) (12,9)

COMUNICACIONES 2.092 1.811 94 1.906 (13,4) (8,9)

CONGRESO DE LA REPUBLICA 496 421 42 463 (15,2) (6,8)

CULTURA 397 367 81 448 (7,8) 12,6

DEFENSA Y POLICIA 27.959 28.283 (140) 28.143 1,2 0,7

DEPORTE Y RECREACION 357 349 139 489 (2,1) 36,9

EDUCACION 27.382 28.939 495 29.433 5,7 7,5

EMPLEO PUBLICO 234 259 5 264 11,0 13,0

FISCALIA 2.767 3.158 (59) 3.099 14,1 12,0

HACIENDA 13.917 16.123 (1.817) 14.306 15,8 2,8

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9.469 9.972 1.212 11.184 5,3 18,1

INFORMACION ESTADISTICA 587 405 (2) 403 (31,0) (31,4)

INTELIGENCIA 178 97 (2) 95 (45,3) (46,6)

INTERIOR 917 814 110 924 (11,2) 0,8

JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.659 2.612 36 2.648 (1,8) (0,4)

MINAS Y ENERGIA 3.146 3.628 252 3.880 15,3 23,3

ORGANISMOS DE CONTROL 1.441 1.499 (31) 1.468 4,1 1,9

PLANEACION 877 925 (17) 909 5,6 3,7

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 606 482 (23) 459 (20,5) (24,3)

RAMA JUDICIAL 2.940 3.323 67 3.390 13,1 15,3

REGISTRADURIA 1.120 425 (13) 411 (62,1) (63,3)

RELACIONES EXTERIORES 663 694 (32) 662 4,6 (0,3)

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 18.162 18.998 72 19.070 4,6 5,0

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 42.270 48.654 (1.366) 47.288 15,1 11,9

TRABAJO 24.422 26.589 (5) 26.584 8,9 8,9

TRANSPORTE 8.251 7.258 688 7.946 (12,0) (3,7)

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.698 3.850 130 3.980 4,1 7,6

TOTAL PGN 203.109 216.158 - 216.158 6,4 6,4

TOTAL PGN SIN DEUDA 160.657 167.255 1.366 168.621 4,1 5,0

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Sector 2014

2015Variacin

porcentual

Por sectores primer debate

Funcionamiento M

iles d

e m

illo

nes d

e p

eso

s

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Proyecto PliegoProyecto

1er. Debate15P/14 15A/14 2014 2015P 2015A

(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(2/1) (6)=(4/1) (7) (8) (9)

AGROPECUARIO 423 421 118 538 (0,5) 27,3 0,1 0,1 0,1

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 305 307 (11) 297 0,9 (2,7) 0,0 0,0 0,0

CIENCIA Y TECNOLOGIA 23 23 (1) 22 1,3 (4,2) 0,0 0,0 0,0

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 598 543 (18) 525 (9,3) (12,2) 0,1 0,1 0,1

COMUNICACIONES 585 554 (6) 549 (5,3) (6,2) 0,1 0,1 0,1

CONGRESO DE LA REPUBLICA 418 421 (8) 413 0,7 (1,2) 0,1 0,1 0,1

CULTURA 206 205 (1) 204 (0,5) (1,0) 0,0 0,0 0,0

DEFENSA Y POLICIA 25.547 26.866 (272) 26.594 5,2 4,1 3,4 3,3 3,2

DEPORTE Y RECREACION 25 29 (1) 29 16,7 13,6 0,0 0,0 0,0

EDUCACION 25.066 26.581 (5) 26.576 6,0 6,0 3,3 3,2 3,2

EMPLEO PUBLICO 101 104 (1) 103 2,8 1,5 0,0 0,0 0,0

FISCALIA 2.610 2.992 (63) 2.929 14,6 12,2 0,3 0,4 0,4

HACIENDA 10.352 12.430 (1.316) 11.115 20,1 7,4 1,4 1,5 1,3

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.277 1.250 4 1.254 (2,1) (1,8) 0,2 0,2 0,2

INFORMACION ESTADISTICA 140 132 (2) 130 (6,0) (7,4) 0,0 0,0 0,0

INTELIGENCIA 158 80 (2) 78 (49,0) (50,4) 0,0 0,0 0,0

INTERIOR 804 728 59 787 (9,5) (2,2) 0,1 0,1 0,1

JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.034 1.926 (34) 1.892 (5,3) (7,0) 0,3 0,2 0,2

MINAS Y ENERGIA 502 757 63 820 50,7 63,3 0,1 0,1 0,1

ORGANISMOS DE CONTROL 1.354 1.407 (31) 1.376 3,9 1,6 0,2 0,2 0,2

PLANEACION 196 202 (10) 192 3,2 (2,1) 0,0 0,0 0,0

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 460 368 (22) 346 (19,8) (24,7) 0,1 0,0 0,0

RAMA JUDICIAL 2.598 2.981 67 3.048 14,8 17,3 0,3 0,4 0,4

REGISTRADURIA 1.027 338 (13) 325 (67,1) (68,4) 0,1 0,0 0,0

RELACIONES EXTERIORES 607 618 (32) 586 1,9 (3,4) 0,1 0,1 0,1

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.844 14.624 (38) 14.587 5,6 5,4 1,8 1,8 1,8

TRABAJO 20.430 21.878 (5) 21.873 7,1 7,1 2,7 2,7 2,7

TRANSPORTE 621 704 (55) 649 13,5 4,6 0,1 0,1 0,1

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.526 1.607 (1) 1.605 5,3 5,2 0,2 0,2 0,2

TOTAL FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 (1.639) 119.439 6,4 4,9 14,9 14,7 14,5

Porcentaje

del PIB

Sector 2014

2015Variacin

porcentual

Proyecto PliegoProyecto

1er. Debate15P/14 15A/14

(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(2/1) (6)=(4/1)

AGROPECUARIO 3.770 4.079 (138) 3.941 8,2 4,5

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 319 241 125 366 (24,5) 14,8

CIENCIA Y TECNOLOGIA 355 355 - 355 0,1 0,1

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 307 254 9 263 (17,2) (14,3)

COMUNICACIONES 1.508 1.257 100 1.357 (16,6) (10,0)

CONGRESO DE LA REPUBLICA 79 - 50 50 (36,3)

CULTURA 192 162 82 244 (15,6) 27,2

DEFENSA Y POLICIA 2.412 1.417 132 1.549 (41,3) (35,8)

DEPORTE Y RECREACION 332 320 140 460 (3,5) 38,7

EDUCACION 2.317 2.358 500 2.858 1,8 23,3

EMPLEO PUBLICO 132 155 6 161 17,2 21,8

FISCALIA 157 166 4 170 5,9 8,4

HACIENDA 3.565 3.693 (501) 3.192 3,6 (10,5)

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 8.192 8.722 1.208 9.930 6,5 21,2

INFORMACION ESTADISTICA 447 273 - 273 (38,9) (38,9)

INTELIGENCIA 20 17 - 17 (16,5) (16,5)

INTERIOR 113 87 51 138 (23,3) 21,9

JUSTICIA Y DEL DERECHO 625 686 70 756 9,7 20,9

MINAS Y ENERGIA 2.644 2.871 189 3.060 8,6 15,8

ORGANISMOS DE CONTROL 87 92 - 92 6,4 6,4

PLANEACION 681 723 (6) 717 6,3 5,3

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 146 113 (1) 112 (22,6) (23,3)

RAMA JUDICIAL 342 342 - 342 0,0 0,0

REGISTRADURIA 94 87 - 87 (7,5) (7,5)

RELACIONES EXTERIORES 57 75 - 75 33,1 33,1

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 4.318 4.373 110 4.483 1,3 3,8

TRABAJO 3.992 4.711 - 4.711 18,0 18,0

TRANSPORTE 7.448 6.305 744 7.048 (15,4) (5,4)

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2.172 2.243 131 2.375 3,3 9,3

TOTAL INVERSION 46.822 46.177 3.005 49.182 (1,4) 5,0

2014

Variacin

porcentual2015

Sector

Por sectores Inversin M

iles d

e m

illo

nes d

e p

eso

s

GRACIAS

Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Repblica de Colombia