ANALISIS DE RIESGOS Evaluación de Línea de Base Miembros del equipo de riesgo: Facilitador: Revisado: (1) Catastrófico (5) Siempre RIESGO (2) Mayor (4) Muy Probablemente Extremo (3) Moderado (3) Probablemente Alto (2) Menor (2) Poco Probable Moderado (1) Baja (1) Rara vez Bajo Item Actividades Evento o Peligro Riesgo Consecuencia (max. razonable) Probabilidad Probabilidad Riesgo Riesgo Causas del riesgo - evento/peligro Medidas Potenciales de Control Impacto sin controles con controles Inicial Residual (Para Extremo y Alto riesgo) (Para Extremo y Alto riesgo) 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 Consecuen cia Medidas de Control críticas actuales
ANALISIS DE RIESGOSEvaluación de Línea de Base Miembros del equipo de riesgo:
Facilitador:
Revisado:
(1) Catastrófico (5) Siempre RIESGO(2) Mayor (4) Muy Probablemente Extremo
(3) Moderado (3) Probablemente Alto(2) Menor (2) Poco Probable Moderado
(1) Baja (1) Rara vez Bajo
Item Actividades Evento o Peligro Riesgo
Consecuencia (max. razonable) Probabilidad Probabilidad Riesgo Riesgo Causas del riesgo - evento/peligro Medidas Potenciales de Control Medida de Control Propuesta
Impacto Medidas de Control críticas actuales sin controles con controles Inicial Residual (Para Extremo y Alto riesgo) (Para Extremo y Alto riesgo) Descripción
1
1.1
1.2
1.3
2
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2.2
2.3
3
3.1
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3.3
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5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
Consecuencia
Código: PG-SSO-03-F1
Revisión: 03
I8
Controles de Ingenieria que eliminan potencialmente el peligro.
L8
Siempre Continuamente, ocurrencia diaria.
I9
Controles que no requieren de la intervencion humana.
L9
Muy probablemente Ocurre Semanalmente/ Mensualmente. Uno o mas incidentes similares ocurrieron en la Operacion.
I10
Controlesque requieren de la intervencion humana para activarlos.
L10
Probablemente Evento Anual. Un incidente similar ya ocurrio o podria haber ocurrido.
I11
Alarmas o monitoreo que indican la existencia de una situacion de peligro.
L11
Poco Probable Cada diez años mas o menos. A ocurrido en alguna parte (Podria ser recientemente).
I12
SOP's documentados que controlan una situacion de peligro.
L12
Rara vez Muy improbable o casi imposible. Podria ocurrir en circunstancias muy excepcionales. Un incidente similar ocurrido en alguna parte. Probabilidad > 10 años.
C14
Identificación del problema, evento o peligro Ej. Falla de Tuberia, Rebalse de Represa, derrame químico. Definición: Un incidente o evento que resulta o tiene el potencial de resultar en perdida o daño.
D14
Definición del Riesgo Ej. Riesgo de caída, riesgo de atropello, riesgo de corte, etc. Definición: Combinación de la probabilidad y consecuencia de un peligro específico.
H14
Elija el codigo de control (E, S, I, A, T, P or N) de arriba
L14
Elija una calificacion de arriba (1-5).
M14
Elija una calificacion de arriba (1-5).
N14
Calculado de la Matriz de Riesgos
O14
Calculado de la Matriz de Riesgos
P14
Emnumere las causas potenciales o posibles que contribuyeron a la ocurrencia del evento. Nota - No emnumere las causas de las consecuencias, solo el evento.
E15
Identificar los máximos impactos o consecuencias razonables que puedan resultar del evento Ej. Impacto en las Operaciones', 'Lesion Personal', 'Daño a la Propiedad', Falta de cumplimiento', Muerte de Peces', 'Destrucción del Habitat', Malestar en la Comunidad'. Definición: Lo que resulta del evento.
F15
Ver Matriz de Riesgos (Consecuencia) Elija una calificación de 1-5.
G15
Detalle las medidas de control que existen actualmente para reducir la posibilidad o consecuencias del evento. E.g. Procedimientos, barreras físicas, sistemas de alarma, etc.
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
11
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11.2
11.3
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12.2
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13.2
13.3
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14.2
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17.2
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18.2
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19
19.1
19.2
19.3
20
20.1
20.2
20.3
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21.1
21.2
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22.2
22.3
23
23.1
23.2
23.3
24
24.1
24.2
24.3
25
25.1
25.2
25.3
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS COSAPI S.A.
Consecuencia1 2 3 4 5
Probabilidad Baja Menor Moderada Mayor Catastrófica
Siempre (5) Alto Alto Extremo Extremo Extremo
Muy Probablemente (4) Moderado Alto Alto Extremo Extremo
