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PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

TAMAULIPAS

RESPONSABLE

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica PP28-0009

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLII Victoria, Tam., miércoles 24 de mayo de 2017. Anexo al Número 62

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local"

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

MANUAL de Organización de la Contraloría Gubernamental.

Victoria, Tam., miércoles 24 de mayo de 2017 Periódico Oficial

Página 2

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL


MANUAL de Organización de la Contraloría Gubernamental.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ORGANIGRAMA GENERAL

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: SECRETARÍA PARTICULAR

• DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

• DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

• DEPARTAMENTO DEL REGISTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECRETARIA PRIVADA

ASESOR DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

• DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

• DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA

• SECRETARÍA PARTICULAR

• DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA

• DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

• DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

• COORDINACIÓN DE CONTRALORES

• COORDINACIÓN DE COMISARIOS

SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

• DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

• DIRECCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

• DIRECCIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 24 de mayo de 2017 Página 3

PRESENTACIÓN En cumplimiento a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas para la presente administración 2011-2016 y como parte del desarrollo administrativo para fortalecer el quehacer de la gestión del servicio público, la Contraloría Gubernamental, lleva a cabo las actividades de actualización y modernización de manuales administrativos que las dependencias y entidades del gobierno del estado deberán implementar como base sustantiva que orientará ordenada y sistemáticamente la operación de las estructuras orgánico funcionales. Como resultado de este proceso, se ha concluido la integración del presente Manual de Organización de la Contraloría Gubernamental, que vendrá a convertirse en la herramienta administrativa para coadyuvar con mayor eficiencia y eficacia, al cumplimiento de las grandes metas y compromisos. Es aquí donde se reflejan clara y dinámicamente, las atribuciones, funciones y responsabilidades de los servidores públicos de niveles ejecutivos de la Contraloría Gubernamental del gobierno del estado de Tamaulipas, para traducirlo en el desarrollo sustentable de los programas y proyectos que ejecuta este Órgano de Control Estatal. En el presente documento se encontraran debidamente integrados, los elementos comúnmente aplicados en materia de metodología organizacional que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la administración central, constando ésta de la Misión, la Visión, los Valores, los Antecedentes Históricos, el Marco Jurídico de Actuación, la Estructura Orgánica y el Organigrama General de la Contraloría Gubernamental. La información relacionada en este manual, está basada en el esquema funcional que se aplica actualmente en la Contraloría Gubernamental y se convertirá en la herramienta que oriente a los servidores públicos en el reconocimiento de sus funciones básicas y específicas, su campo de decisión, la vinculación entre puestos y el perfil básico que deberán cumplir para la encomienda de sus responsabilidades; así como se incluye un directorio de funcionarios que facilitará la localización física de los titulares. Se privilegia la participación de los servidores públicos en todos los niveles de la Contraloría Gubernamental, como el elemento esencial e imprescindible para la consecución de las metas y objetivos de las actividades que nos competen, mediante la validación y firma de cada uno de ellos, con la intención de que exista una mayor conciencia de la misión que da sustento a la Contraloría Gubernamental, en estricto apego al compromiso de contar con un gobierno transparente y eficiente, un gobierno de calidad. Este documento, por la flexibilidad de la información que contiene, facilitará su actualización en periodos no mayores a un año, en cumplimiento a los lineamientos que en esta materia se han establecido. MISIÓN Vigilar el uso eficaz y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo las acciones de prevención y supervisión en la aplicación de la normatividad, e impulsar una política de servicios de calidad orientada hacia la ciudadanía, instrumentando mejoras en la gestión, mecanismos de mediación y valoración del desempeño con base en indicadores de gestión y resultados. VISIÓN Ser una dependencia de excelencia, que sea reconocida por su organización moderna, eficaz, eficiente, transparente que fortalezca al Gobierno del Estado, observando la calidad del desempeño de los servidores públicos con base en el comportamiento ético, evaluación de resultados, competencias profesionales y sensibilidad a las demandas y denuncias ciudadanas. VALORES • INTEGRIDAD

• RENDICIÓN DE CUENTAS

• IGUALDAD

• JUSTICIA

• RESPETO

• INDEPENDENCIAS

• OBJETIVIDAD


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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Con la finalidad de dar respuesta a las demandas en el sentido de manejar con transparencia los recursos patrimoniales de la sociedad así como eficientar con responsabilidad las tareas de los servidores públicos, se creó en el ámbito federal la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en diciembre de 1982. De ahí que se haya creado por decreto del entonces Gobernador Dr. Emilio Martínez Manautou la Dirección General de la Contraloría Estatal con publicación en el Periódico Oficial No. 18, con fecha de 3 de marzo de 1984, comprometiéndose a vigilar y fiscalizar los recursos federales canalizados al Estado. El 4 de febrero de 1987 al iniciarse la administración del C. Ing. Américo Villarreal Guerra, por publicación en el Periódico Oficial No. 10, fue modificada la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, en donde la Dirección General de la Contraloría Estatal es elevada al rango de Secretaría, con el objetivo central de fortalecer las acciones de control gubernamental y lograr una ejecución más eficiente de las funciones encomendadas, quedando ésta como Secretaría de la Contraloría. En el desarrollo de las actividades gubernamentales encomendadas al Ejecutivo Estatal del período anterior, Lic. Manuel Cavazos Lerma, se imprimieron cambios en el esquema de organización y funcionamiento de la administración pública estatal; en congruencia con lo anterior el 31 de marzo de 1995, el Congreso del Estado expidió el Decreto No. 309, en el cual se deroga el Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, cuyas atribuciones correspondían a la Secretaría de Servicios Administrativos. En el mismo decreto se reforma el Artículo 33, correspondiente a la Secretaría de la Contraloría cambiando su denominación a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; fueron reformadas también sus atribuciones, fusionando las correspondientes a la Secretaría de la Contraloría y a la Secretaría de Servicios Administrativos. Las reformas efectuadas en esta fecha, enumeran en sus artículos transitorios que se procederá gradualmente a desconcentrar las atribuciones que realizaba la Secretaría de Servicios Administrativos en materia de adquisiciones, recursos humanos y servicios generales. En la administración gubernamental 1999-2004, encabezada por el Lic. Tomás Yarrington Ruvalcaba y con base en Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas en el Art. 29, las funciones de la extinta Secretaría de Servicios Administrativos, absorbidas anteriormente por SECODAM, pasan a formar parte de la nueva Secretaría de Finanzas y Administración (antes Secretaría de Hacienda), por lo que exclusivamente las funciones de control, vigilancia y fiscalización permanecen en la organización a nivel de Dirección General, dependiendo en línea staff del entonces Gobernador Constitucional, detonando una intensa búsqueda de la transparencia en el manejo de los recursos, denominándola como Contraloría Gubernamental. En la administración del Ing. Eugenio Hernández Flores, en base en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas para la administración 2005-2010, publicada en el Decreto No. LVIII-1200 del 21 de diciembre del 2004, en el Artículo 36, faculta a la Contraloría Gubernamental a desarrollar las funciones de inspeccionar y fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos estatales y federales asignados a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, atender y dar seguimiento a las manifestaciones ciudadanas, analizar y dictaminar las estructuras orgánico-funcionales de las dependencias y entidades del gobierno estatal, emitir los lineamientos para la formulación de documentos administrativos de las dependencias y entidades. En la presente administración gubernamental, del C. Ing. Egidio Torre Cantu, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, y con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas para la administración 2011-2016, en el Artículo 37, faculta a la Contraloría Gubernamental a desarrollar las funciones y actividades necesarias en el cumplimiento de los siguientes objetivos relevantes: Supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas y procedimiento de planeación, control y evaluación de la administración pública estatal. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público del Ejecutivo; así como fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos estatales y federales. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes para el ejercicio de las dependencias y entidades del gobierno del estado. Para tener un mayor control y vigilancia en la administración pública se crearon la Subcontraloría de Control y Auditoría, así como la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión.


MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN ÁMBITO ESTATAL:

Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 1921 y sus reformas

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

Decreto N°10 Periódico Oficial N°18 3 de Marzo de 1984 y sus reformas

Ley Estatal de Planeación.

Decreto No. 81 Periódico Oficial No. 75 19 de Septiembre de 1984 y sus reformas

Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas.

Decreto No. LV-415 Periódico Oficial No. 104 30 de Diciembre de 1995 y sus reformas

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

Decreto No. LVII-528 Periódico Oficial No. 147 6 de Diciembre del 2001 y sus reformas

Ley de Gasto Público.

Decreto No. LVII-611 Periódico Oficial No. 154 25 de Diciembre del 2001 y sus reformas

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Decreto No. LVIII-352 Periódico Oficial No. 101 21 de Agosto del 2003 y sus reformas

Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del

Estado de Tamaulipas. Decreto No. LVIII-383 Periódico Oficial No. 134 6 de Noviembre del 2003 y sus reformas

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.

Decreto No. LVIII-1200 Periódico Oficial No. 152 21 de Diciembre del 2004 y sus reformas

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tamaulipas.

Decreto No. LVIII-1144 Periódico Oficial No. 156 29 de Diciembre del 2004 y sus reformas

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

Decreto No. 640 Periódico Oficial No. 4 11 de Enero del 2005

Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas.

Decreto No. LVIII-1143 Periódico Oficial No. 4 11 de Enero del 2005 y sus reformas

Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Presentación de Servicios del Estado de

Tamaulipas. LIX-1094 Periódico Oficial EXT.5 31 de Diciembre del 2007


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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Decreto No. LIX-1090 Periódico Oficial Extraordinario No. 5 31 de Diciembre del 2007 y sus reformas

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

Decreto No. LX-1857 Periódico Oficial No. 155 anexo 29 de Diciembre del 2010 y sus reformas

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas.

Decreto No. LXI-492 Periódico Oficial No. 105 30 de Agosto del 2012 y sus reformas

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Decreto No. LXII-948 Periódico Oficial No. 50 Anexo 27 de Abril del 2016

Reglamento Interior de la Contraloría Gubernamental.

Periódico Oficial Extraordinario No. 3 6 de Mayo del 2011

Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2014.

DECRETO No. LXII-58 Periódico Oficial No. 151 17 de Diciembre del 2013

MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN ÁMBITO FEDERAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917 y sus reformas.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Diario Oficial 31 de Diciembre del 2008


ESTRUCTURA ORGÁNICA 1. CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

1.0.1. SECRETARÍA PARTICULAR

1.0.1.1. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

1.0.2. DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1.0.2.1. DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 1.0.2.2. DEPARTAMENTO DEL REGISTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

1.0.3. SECRETARIA PRIVADA 1.0.4. ASESOR DE LA CONTRALORÍA 1.0.5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1.0.5.1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 1.0.5.2. DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1.0.6. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.1. SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA

1.1.0.1. SECRETARÍA PARTICULAR

1.1.1. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA

1.1.1.1. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA 1.1.1.2. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DESARROLLO URBANO, SOCIAL, RURAL Y

ECONÓMICO 1.1.1.3. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A EDUCACIÓN Y SALUD 1.1.1.4. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1.1.1.5. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES 1.1.1.6. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A ENTREGA-RECEPCIÓN

1.1.2. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

1.1.2.1. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÉCNICA 1.1.2.2. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA OPERATIVA 1.1.2.3. DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA FEDERAL 1.1.2.4. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES 1.1.2.5. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL

1.1.3. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

1.1.3.1. DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 1.1.3.2. DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1.1.3.3. DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

1.1.4. COORDINACIÓN DE CONTRALORES

1.1.4.0.1. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 1.1.4.0.2. DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 1.1.4.1. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR


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1.1.4.2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 1.1.4.3. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 1.1.4.4. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 1.1.4.5. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 1.1.4.6. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARÍA DE TURISMO 1.1.4.7. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 1.1.4.8. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 1.1.4.9. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 1.1.4.10. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 1.1.4.11. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1.1.4.12. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 1.1.4.13. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y

MEDIO AMBIENTE 1.1.4.14. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 1.1.4.15. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1.1.4.16. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1.1.4.17. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

1.1.5. COORDINACIÓN DE COMISARIOS

1.1.5.0.1. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 1.1.5.0.2. DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 1.1.5.1. COMISARÍA EN ENTIDAD 1.1.5.2. DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN LA COMISARÍA DEL ITCA

1.2. SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

1.2.1. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

1.2.1.1. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN 1.2.1.2. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

1.2.2. DIRECCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1.2.2.1. DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

1.2.2.2. DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS

1.2.3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

1.2.3.1. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 1.2.3.2. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL


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Elaboración: Diciembre 2016

Actualización:

Área superior inmediata:

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DETAMAULIPAS

Área:


I. Supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas y procedimientos de planeación, control yevaluación de la administración pública estatal, y requerir discrecionalmente de las dependencias yentidades, la instrumentación de normas adicionales para el ejercicio de sus atribuciones queaseguren el control;

II. Establecer y dictar las bases generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluacionesa las dependencias y entidades de la administración pública estatal e informar al titular del Ejecutivodel resultado de las mismas;

III. Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control Gubernamental y la evaluación del desempeñode los servidores públicos;

IV. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público del Ejecutivo y su congruencia con elpresupuesto de egresos;

V. Fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos federales derivados de los Acuerdos yConvenios respectivos, ejercidos por las dependencias y entidades de la administración públicaestatal;

VI. Informar a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, de la evaluación de losprogramas que involucren recursos federales, en los términos de los Acuerdos o Conveniosrespectivos;

VII. Vigilar, en los términos de los Acuerdos y Convenios respectivos, que los recursos federales yestatales que ejerzan directamente los Municipios, se apliquen conforme a lo estipulado en losmismos;

VIII. Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que se presenten con motivo de irregularidadesen acuerdos, convenios o contratos que celebren los particulares con las dependencias y entidadesde la administración pública estatal, y en la aplicación de recursos federales destinados a obras yservicios del Estado de Tamaulipas;

Dirigir la implantación y difusión de mecanismos de control y vigilancia que permitan el manejo transparente delos recursos, eficientando las funciones y acciones emprendidas por servidores públicos del Estado, bajo ladirección del Ejecutivo Estatal.

Decreto No. LVIII-1200Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas.Sección XIV, de la Contraloría Gubernamental.

Dependencia: Dirección: Departamento:

Básica:

Atribuciones:

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

ARTICULO 40 .- A la Contraloría Gubernamental, además de las atribuciones que le asignan lasdisposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:



Elaboración: Diciembre 2016

Actualización:

Área superior inmediata:

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DETAMAULIPAS

Área:


IX. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a losórganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;

X. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias yentidades de la administración pública estatal, cumplan con las normas y disposiciones en materia desistema y registro de contabilidad; contratación y pago de personal; contratación de servicios, obrapública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja debienes y demás activos y recursos materiales de la administración pública estatal y, en su caso, fincarlas responsabilidades que procedan de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables;

XI. Designar y remover, previo Acuerdo del Gobernador, a los comisarios y titulares de los órganos decontrol de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como nombrar a losauditores externos y normar y controlar su desempeño;

XII. Coordinar con la Auditoría Superior del Estado del Poder Legislativo, el establecimiento de losmecanismos necesarios, que les permitan cumplir mejor sus respectivas responsabilidades;

XIII. Recibir y registrar la declaración patrimonial de los servidores públicos del Estado y Municipios, yverificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo a la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones legales aplicables;

XIV. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado deTamaulipas;

XV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan implicarresponsabilidad administrativa, aplicando la sanción que corresponda y, en su caso, turnarlos alMinisterio Público;

XVI. Intervenir, para efectos de verificación,y recepción intermedia y final de las unidades administrativasde las dependencias y entidades de la administración pública estatal;

XVII. Brindar asesoría y apoyo técnico a los órganos de control interno del gasto público municipal, cuandoasí lo soliciten;

XVIII. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de proveedores ycontratistas adquiridas con el Gobierno del Estado, solicitándoles la información relacionada con lasoperaciones que realicen, y fincar las responsabilidades que en su caso procedan de conformidadcon la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas;

XIX. Formular e implantar, por sí o a través de terceros, estudios y programas de mejoramientoencaminados a la modernización, simplificación, desconcentración, descentralización y desregulaciónadministrativa de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;

XX. Analizar y dictaminar las estructuras orgánico-funcionales de las dependencias y entidades públicas,en coordinación con las Secretarías de Finanzas y de Administración, para los efectospresupuestales correspondientes;

XXI. Emitir las normas y lineamientos que deben observar las dependencias y entidades en la formulaciónde sus manuales administrativos y, en su caso, autorizar los mismos, previo acuerdo del titular delEjecutivo;

XXII. Mantener una compilación actualizada de los manuales de organización, de procedimientos y deservicios al público que expidan los titulares de las dependencias,

XXIII. Difundir a través de los medios conducentes el servicio de atención a la ciudadanía de la línea 070; y

XXIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, así como las que leencomiende el Gobernador del Estado con relación a sus competencias.


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ÁREA:CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

CAMPO DE DECISIÓNPlaneando, desarrollando y evaluando directrices y estrategias que comprometan a la ContraloríaGubernamental en la instrumentación de técnicas de control y evaluación en el manejo de los recursosasignados a las dependencias y entidades.

EXTERNAS

Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia

Ejecutivo Estatal Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente

Secretaría de la Función Pública Federal Conjuntar esfuerzos en actividades afines, actualizar la normativa Permanente

Dependencias y entidades de laadministración pública estatal

Coordinar actividades para la ejecución del marco jurídicoaplicable

Diaria

Otros organismos públicos y privados deámbito federal, estatal y municipal

Conjuntar esfuerzos en actividades afines, actualizaciónnormativa, vinculación interinstitucional

Diaria

PERFIL BÁSICO DEL PUESTOPREPARACIÓN ACADÉMICA

Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto,preferentemente con estudios de postgrado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración financiera, contabilidad, presupuestos,auditoría contable y administrativa, planeación estratégica,administración de proyectos, supervisión de obra pública

EXPERIENCIA EN EL TRABAJOPuesto ó Area Tiempo mínimo de experiencia

Auditoría y fiscalización 5 añosAdministración financiera 5 añosDesarrollo organizacional 5 añosGestión administrativa 5 años

Desarrollo organizacional, administración pública,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS

Puesto y/o área de trabajo RELACIONES

FrecuenciaCon el objeto de:Secretaría Particular Acordar y dar seguimeinto a instrucciones, audiencias PermanenteSubcontralores y directores de área Coordinar proyectos, supervisar y evaluar funciones Diaria


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

Área:SECRETARÍA PARTICULAR

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar y coordinar el programa anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo las actividades deacuerdo a los requerimientos de los eventos programados.

Organizar la agenda oficial del titular de la Contraloría Gubernamental, dando seguimiento a los asuntos ycompromisos contraídos en el ejercicio de sus atribuciones.

Coordinar la audiencia del área superior inmediata, con el objeto de que se atiendan oportunamente losasuntos vinculados con esta Contraloría Gubernamental.

Mantener un vínculo de comunicación con las dependencias y entidades de la administración públicafederal, estatal y municipal, con el objeto de apoyar al titular de la Contraloría Gubernamental en eldespacho de los asuntos a su cargo.

Administrar la correspondencia oficial del titular de la Contraloría Gubernamental, llevando un controlestricto que permita informar oportunamente sobre el seguimiento de la misma; así como recepcionar lainformación que se generará en las Oficinas del Ejecutivo.

Ser el conducto para convocar a las áreas directivas de la Contraloría Gubernamental para las reunionesde trabajo y asuntos especiales, así como brindar apoyo logístico en la realización de los mismos.

Asistir al área superior inmediata en sus giras de trabajo, gestionando y supervisando los recursosnecesarios de hospedaje, transportación, alimentación y otros que requiera para el cumplimiento de lafunción.

Preparar la documentación necesaria para las reuniones de consejo y de comités en que participe el titularde la Contraloría Gubernamental, de acuerdo al marco jurídico aplicable.

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para la operación de la Secretaría Particular, asícomo cumplir y hacer cumplir la optimización y adecuado uso de los mismos.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso yconcluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.

Departamento:


Dirección:Dependencia:

Básica:

Apoyar al titular de la Contraloría Gubernamental en sus actividades para el despacho de los asuntos oficiales,organizando la agenda oficial, coordinando las audiencias, la correspondencia y dando seguimiento a lasinstrucciones giradas por esa superioridad.

SECRETARÍA PARTICULARCONTRALORÍA GUBERNAMENTAL


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ÁREA:SECRETARÍA PARTICULAR

CAMPO DE DECISIÓNPriorizando la atención de personas y asuntos que se requieran tratar, relacionados con el titular de laContraloría GubernamentalCoordinando las actividades implícitas a las relaciones públicas de la Contraloría GubernamentalCanalizando y dando seguimiento a la correspondencia e instrucciones del área superior inmediataImplementando estrategias para la solución oportuna de los asuntos atendidos en la Secretaría Particular

EXTERNAS


Secretaría Particular del Ejecutivo Estatal ylas demás dependencias y entidades

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Diaria

Organismos públicos y privados de ámbitofederal, estatal y municipal

Conjuntar esfuerzos en actividades afines, coordinar líneas deacción

Diaria

Secretaría de la Función Pública Federal Coordinar y mantener comunicación estrecha con el GobiernoFederal

Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSGestión administrativa, relaciones públicas,manejo de personal, administración pública


Relaciones públicas 3 añosGestión administrativa 3 añosAdministración pública 3 años

Manejo de sistemas computacionales, logística, disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteSubcontralores y Directores de área Canalizar y dar seguimiento a asuntos, intercambiar información,

conjuntar acciones para el apoyo en el despacho de los asuntosdel titular de la Contraloría Gubernamental

Permanente

Departamentos y personal operativo adscritoa la Secretaría Particular

Coordinar, supervisar y evaluar las actividades inherentes a laoperación de la Secretaría Particular

Permanente

Órgano de Control Interno Proporcionar información para las actividades de control yfiscalización

Variable


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:SECRETARÍA PARTICULAR

Área:DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente delcumplimiento del mismo.

Elaborar, en coordinación con las áreas de la Contraloría Gubernamental, estudios de factibilidad para laadquisición de equipo de cómputo, de acuerdo a los programas y proyectos específicos de competencia.

Capturar y formatear las presentaciones, ponencias, acuerdos y en general la documentación que requierael titular de la Contraloría Gubernamental.

Prever y detectar áreas de oportunidad para la implantación de sistemas de información en las diversasáreas de la Contraloría Gubernamental para el manejo eficiente y óptimo de la información.

Mantener en óptimo estado el equipo que se utilice en todas las áreas de la Contraloría Gubernamental,tramitando lo necesario ante las instancias correspondientes.

Analizar, diseñar y programar los sistemas de control en materia de supervisión y vigilancia que serequieran en las áreas de la dependencia.

Asesorar en materia de cómputo, a las diversas áreas de la Contraloría Gubernamental, que así lorequieran.

Supervisar los sistemas computarizados de la Contraloría Gubernamental, proporcionando la atencióncorrespondiente, así como evaluar periódicamente el uso y funcionamiento óptimo de los sistemas yequipos instalados en la Contraloría Gubernamental.

Coordinar, supervisar y documentar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo detodas las áreas de la Contraloría Gubernamental.

Atender las necesidades y problemáticas posibles con el Sistema de Entrega-Recepción de laadministración pública estatal, SERAP Web.



Departamento:



Básica:

Diseñar mecanismos e instrumentos informáticos que permitan a las áreas de la Contraloría Gubernamentaldesarrollar sistemas automatizados, a efecto de eficientar sus operaciones.

SECRETARÍA PARTICULAR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICACONTRALORÍA GUBERNAMENTAL


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ÁREA:DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

CAMPO DE DECISIÓNDetectando áreas de oportunidad para implementar sistemas computacionalesEvaluando los equipos y sistemas computacionales, así como desarrollar medidas preventivas y correctivaspara su operaciónDiseñando presentaciones y trabajos especiales

EXTERNAS


Subsecretaría de Innovación y Tecnologíasde la Información

Coordinar proyectos específicos, coordinar el mantenimiento delequipo

Periódica

Organismos de ámbito federal, estatal ymunicipal.

Coordinar actividades afines Variable

Proveedores de equipo e insumoscomputacionales.

Cotizar y coordinar la adquisición y mantenimiento de equipos decómputo

Periódica


Licenciatura en computación administrativa o licenciatura en informática oingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en telemática o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSManejo de paquetería computacional,diseño gráfico, administración de redes, internet


Administración computacional 2 añosGestión administrativa 2 años

Telemática, programación de sistemas,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Secretaría Particular Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteTitular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones VariableÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información, coordinar actividades Variable


Elaboración:

Actualización:


Área:DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo lasactividades de acuerdo a los requerimientos de los eventos programados.

Acordar con el titular de la Contraloría Gubernamental el despacho de asuntos de su competencia.

Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes áreas de la Contraloría Gubernamental cuando así serequiera, así como a las dependencias, entidades y municipios del Estado a petición de ellos.

Formular y revisar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demásdisposiciones jurídicas de carácter general que sean competencia de la Contraloría Gubernamental.

Concentrar y distribuir para su conocimiento a las demás áreas de la Contraloría Gubernamental lasnormas jurídicas que sean aplicables a la dependencia.

Emitir opinión jurídica, los convenios, contratos y otros actos jurídicos en los que se intervenga laContraloría Gubernamental.

Formar parte de la Comisión de Estudios Jurídicos, la cual esta integrada por los titulares de las áreasjurídicas de las dependencias y es presidida por el titular de la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos,así como participar en las subcomisiones correspondientes.

Implementar los requerimientos para la operatividad de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública.

Coordinar las Unidades de Información Pública de las dependencias y entidades vigilando cumplan con laLey de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Formular e implantar la política de manejo y administración de la información pública que deriven lasdependencias y entidades para su publicación atendiendo los parámetros de la Ley de Transparencia y deAcceso a la Información Pública.

Dar seguimiento de las respuestas a peticiones de información pública realizadas a las unidades deinformación de las dependencias y entidades.

Diseñar programas de capacitación para las unidades de información pública, relacionadas con laactualización permanente en materia de acceso a la información pública y del derecho a la protección dedatos personales de los particulares.

Conducir las actividades del Registro de Organismos Descentralizados, aprobando los documentos quelos Organismos Públicos Descentralizados presenten para su inscripción y en su caso aprobar laexpedición de las constancias relativas.

Departamento:



Básica:

Fungir como representante de la Contraloría Gubernamental en los casos que se requiere intervención jurídica,brindando asesoría y apoyo a la misma en la revisión de documentación de naturaleza jurídica y en los actos delmismo carácter, así como formular e implementar la política de Transparencia en el Estado, administrando lainformación pública de las dependencias y entidades, atendiendo y cumpliendo las obligaciones de la Ley deTransparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado, y así elevar los niveles de transparencia acordelas diferentes evaluadoras nacionales.

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Página 18

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:

Emitir los lineamientos especificos para la regulación, operación y conducción del registro, así como parael debido registro de las inscripciones que se tramiten ante el mismo.

Coordinar acciones comunes con el Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información Publica delEstado de Tamaulipas.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso yconcluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.



ÁREA:DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAMPO DE DECISIÓNRepresentando a la Contraloría Gubernamental en casos que se requiera la intervención jurídicaFormulando y revisando los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposicionesjurídicas, de competencia a la Contraloría GubernamentalBrindando asesoría jurídica a las diversas áreas de la Contraloría GubernamentalCoordinando técnicamente a las unidades de información pública

EXTERNAS


Unidades de Información Pública del PoderEjecutivo

Coordinar acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley deTransparencia y de Acceso a la Información Pública

Diaria

Comisión de Estudios Jurídicos del Gobiernodel Estado de Tamaulipas

Participar en las sesiones convocadas Diaria

Dependencias y organismos del ámbitofederal

Solicitar y verificar información de interés común Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública,administración pública, planeación estratégica,formulación y administración de proyectos


Área jurídica 3 añosAdministración pública 3 años

Lineamientos generales para la organización yconservación de archivos, manuales administrativos,computación básica, relaciones públicas,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones y acuerdos PermanentePersonal adscrito a la dirección Supervisar actividades encomendadas DiariaDemás áreas de la dependencia Proporcionar asesoría jurídica Variable


Página 20

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA


Área:DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:


Atender y elaborar las respuestas a las solicitudes de información recibidas en la ContraloríaGubernamental; así como dar seguimiento a las solicitudes de información pública realizadas por escrito ovía Internet a las Unidades de Información Pública de las distintas dependencias y entidades de laadministración pública estatal, así como a las respuestas correspondientes.

Desahogar las consultas que formulen las Unidades de Información Pública de las dependencias yentidades de la administración pública estatal.

Verificar que la información pública de oficio este actualizada en las páginas de internet correspondientes,emitiendo un reporte de las observaciones detectadas.

Solicitar al titular de la Unidad de Información Pública de la dependencia o entidad, la actualización deinformación pública de oficio en la página de internet en base a los reportes de verificación.

Elaborar y rendir un informe mensual de las solicitudes de información recibidas y atendidas en lasUnidades de Información Pública de las dependencias y entidades de la administración pública estatal; asícomo un informe de manera trimestral correspondiente a los indicadores de transparencia.

Integrar y controlar el archivo de las solicitudes de información recibidas por escrito.

Apoyar en la realización de capacitaciones en materia de información pública.



Departamento:



Básica:

Establecer y coordinar el proceso de control y seguimiento de la información pública de oficio en la página oficialde gobierno, solicitando a las dependencias y entidades mantener actualizada dicha información a fin de cumplircon la normatividad establecida.


DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEINFORMACIÓN PÚBLICA



ÁREA:DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

CAMPO DE DECISIÓNSolicitando a los responsables de la Unidad de Información Pública la actualización de la información que seencuentre publicada cuando se requieraVerificando las respuestas y dando seguimiento a las peticiones de información pública realizada porciudadanía vía InternetDando seguimiento a las peticiones de información pública realizadas por escrito a las dependencias yentidades

EXTERNAS


Titulares de las Unidades de InformaciónPública en las dependencias y entidades

Solicitar la elaboración y/o actualización de la información públicade oficio

Permanente


Coordinar la información pública de oficio que se encuentra en elportal oficial

Permanante


Licenciatura en derecho o licenciatura en administración ocarrera afín titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contabilidad gubernamental, atención al público,manuales administrativos, computación básica,relaciones públicas, administración pública


Administración pública 2 añosÁrea jurídica 1 año

Lineamientos para la organización y conservación de archivos,técnicas de comunicación y negociación, trámites administrativos conducentes, disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección Jurídica y de Acceso a laInformación Pública

Acordar y dar seguimiento a instrucciones Permanente

Demás áreas de la ContraloríaGubernamental



Página 22

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA


Área:DEPARTAMENTO DEL REGISTRO ESTATAL DE

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Diciembre 2016

Específicas:


Recibir, revisar y aprobar los documentos ingresados por los enlaces al Sistema REODE para suinscripción.

Actualizar permanentemente y promover mejoras al sistema de operación del REODE.

Dar atención a las solicitudes de reimpresión de constancias de inscripción por conducto del público engeneral.

Integrar y controlar el archivo de las solicitudes de constancia de inscripción y de la base de datos delREODE.

Elaborar y rendir un informe mensual al superior inmediato en el cual se reflejen las operacionesrealizadas en el REODE por entidad; así como un reporte anual con el grado de cumplimiento de cadaentidad.



Departamento:


Dirección:Dirección:

Básica:

Conducir y coordinar la operatividad del Registro Estatal de Organismos Descentralizados (REODE) y calificar losdocumentos que los organismos presenten para su inscripción y en su caso, expedir las constancias respectivascumpliendo con la normatividad establecida.


DEPARTAMENTO DEL REGISTROESTATAL DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS



ÁREA:DEPARTAMENTO DEL REGISTRO ESTATAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CAMPO DE DECISIÓNSolicitando a los enlaces y suplentes de los Organismos Públicos Descentralizados de la administración públicaestatal la actualización de la información que se encuentra en el Sistema REODEDando seguimiento a las peticiones de constancias de inscripción

EXTERNAS


Enlaces y suplentes de los OrganismosPúblicos Descentralizados

Solicitar la elaboración y actualización de los documentossusceptibles de registro

Permanente

Subsecretaría de Innovación y Tecnologíasde Información

Coordinar mejoras y buen funcionamiento del Sistema REODE Variable


Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSLey de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas,administración pública, computación básica, relaciones públicas,técnicas de comunicación y negociación


Área jurídica 2 añosAdministración pública 2 años

Trámites administrativos conducentes,lineamientos para la organización documental,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección Jurídica y de Acceso a laInformación Pública



Página 24

Elaboración:

Actualización:


Área:SECRETARIA PRIVADA

Diciembre 2016

Específicas:


Organizar la agenda personal del Titular de la Contraloría Gubernamental, dando seguimiento a losasuntos y compromisos contraídos.

Atender, priorizar y canalizar a las peticiones, llamadas telefónicas, correos y mensajes electrónicos alárea correspondiente.

Monitorear y dar seguimiento de manera coordinada con la Dirección de Comunicación Social, a lainformación difundida por los medios de comunicación, referente a los asuntos de interés de la ContraloríaGubernamental.

Coordinar actividades y brindar apoyo a la Secretaría Particular en la preparación de documentos parareuniones de trabajo y realización de las mismas.

Verificar la disponibilidad del transporte, alojamiento y alimentación del titular de la ContraloríaGubernamental durante sus giras.



Departamento:



Básica:

Colaborar en la coordinación de actividades para atender la recepción y atención a la audiencia del titular, asícomo coordinar el servicio de correspondencia oficial para llevar a cabo el seguimiento de cada compromiso delos asuntos atendidos en la Contraloría Gubernamental.

SECRETARIA PRIVADACONTRALORÍA GUBERNAMENTAL


ÁREA:SECRETARIA PRIVADA

CAMPO DE DECISIÓNPriorizando la atención de asuntos personales del titular de la Contraloría GubernamentalBrindando apoyo logístico, en coordinación con la Secretaría Particular para la celebración de reuniones yeventos especiales de la Contraloría Gubernamental

EXTERNAS


No aplica No aplica No aplica


Licenciatura en administración o carera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSRelaciones públicas, manejo y control de información,manejo de sistemas computacionales, logística


Relaciones públicas 2 añosAdministración pública 2 años

Administración pública, redacción y ortografía,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteSecretaría Particular Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanente


Página 26

Elaboración:

Actualización:


Área:ASESOR DE LA CONTRALORÍA

Diciembre 2016

Específicas:


Informar sobre el cumplimiento de asuntos relevantes, funciones y comisiones que el titular le deleguen.

Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y las disposiciones reglamentarias oadministrativos en el despacho de los asuntos encomendados.

Emitir opiniones, proponer pautas o políticas sobre proyectos, estudios, investigaciones que le seansolicitados por el titular.

Proporcionar la información, los datos y cooperación técnica que le sean requeridas por otrasdependencias, siguiendo instrucciones del titular.

Por encargo del titular elaborar las comunicaciones que requieran las unidades administrativas oentidades externas sobre los asuntos delegados.

Apoyar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y del ProgramaEstratégico de la Contraloría Gubernamental en armonía con los lineamientos de política y directivas quedicte el gobierno.

Asesorar, en la formulación de alternativas de lineamientos de política y de estrategias.

Coordinar, cuando se le disponga, con los órganos de línea, apoyo y asesoría, sobre acciones vinculadasa temas de competencia de Programa Estratégico de la Contraloría Gubernamental e Informes deGobierno e Internos.



Departamento:



Básica:

Apoyar al Titular de la Contraloría Gubernamental en la definición de Programas y Proyectos Institucionales; asícomo en la integración de la información para la comparecencia ante el Congreso del Estado y cuando lodisponga asistir a las reuniones de gabinete que convoque y dar seguimiento a los diferentes programas encoordinación con las unidades administrativas.

ASESOR DE LA CONTRALORÍACONTRALORÍA GUBERNAMENTAL


ÁREA:ASESOR DE LA CONTRALORÍA

CAMPO DE DECISIÓNRealizando la función de enlace en las decisiones que tome él titular cuando así sea dispuestoGestionando en el área los recursos humanos, materiales y financieros para el buen funcionamiento de lamisma

EXTERNAS


Dependencias y entidades del gobierno delestado

Fungir como enlace y dar cumplimiento a los compromisosestablecidos por el titular de la Contraloría Gubernamental

Variable


Licenciatura en administración o licenciatura en derecho o ingeniería civil o carrera afín; titulado preferentemente maestría en el ámbito

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, comunicación social, organización,gestión administrativa, toma de decisiones, logística,derecho civil, administrativo y constitucional


Administración pública 2 añosPlaneación estratégica 2 añosGestión administrativa 2 años

Relaciones públicas, estadística, manejo de personal,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento de instrucciones, acuerdos, estudios y

proyectosPermanente

Subcontralorías de la ContraloríaGubernamental

Dar seguimiento a programas y proyectos Variable


Página 28

Elaboración:

Actualización:


Área:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Diciembre 2016

Específicas:


Colaborar en la elaboración de normas de control interno y su implementación en las dependencias yentidades para el manejo de recursos estatales y federales.

Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes a ladirección a su cargo.

Conducir y coordinar la aplicación y cumplimiento de las normas y controles en materia de administraciónde recursos, así como proponer criterios para el óptimo aprovechamiento del gasto.

Autorizar en el ámbito de la dependencia, el anteproyecto de presupuesto de la ContraloríaGubernamental en coordinación con las áreas adscritas a la misma, controlando el ejercicio delpresupuesto asignado.

Vigilar que se mantenga permanentemente actualizada la plantilla de personal de la ContraloríaGubernamental, así como coordinar todas aquellas actividades inherentes a la administración de recursoshumanos.

Administrar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad establecida vigente verificandoperiódicamente la disponibilidad presupuestal de la dependencia.

Informar de manera periódica al titular de la Contraloría Gubernamental, sobre el ejercicio del presupuestoautorizado, así como las propuestas de ampliaciones y transferencias de recursos presupuestales, para sutrámite ante la Secretaría de Finanzas.

Administrar los recursos derivados de los convenios y acuerdos federales correspondientes a ladependencia, aplicados al control y vigilancia de programas especiales.

Efectuar las compras de materiales y equipo de administración necesario, así como obtener los serviciosque requiere la dependencia.

Dirigir y coordinar el control de inventarios de la dependencia, por medio de la actualización de losresguardos de los bienes muebles.

Supervisar el buen uso de los vehículos oficiales y bienes inventariables que son patrimonio de laContraloría Gubernamental.

Coordinar el apoyo a las áreas de la Contraloría Gubernamental en la realización de eventos, otorgando elapoyo logístico y de servicios que las mismas soliciten.



Departamento:



Básica:

Administrar el uso adecuado y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados en laContraloría Gubernamental, así como dar apoyo a las unidades administrativas en materia de servicios generales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVACONTRALORÍA GUBERNAMENTAL


ÁREA:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias y directrices para la administración y suministro de recursosAdministrando los recursos financieros derivados de los programas especiales y convenios federalesDistribuyendo, supervisando y evaluando actividades

EXTERNAS


Secretaría de Finanzas Controlar el presupuesto de pagos, adquisiciones y serviciosgenerales de la dependencia

Periódica

Dirección General de Recursos Humanos Realizar movimientos de personal y pago de nómina Periódica

Proveedores y prestadores de servicios Contratar servicios Permanente

Instituciones bancarias Realizar movimientos financieros Permanente

Dirección de Patrimonio Estatal Actualizar los inventarios y resguardos Periódica

Otros organismos públicos y privados Coordinar actividades, intercambiar información Permanente


Licenciatura en administración o licenciatura en finanzas o contaduría pública,o licenciatura en recursos humanos o carrera afín; titulado

maestría preferente en el ámbito

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSRecursos humanos, administración financiera,computación, impuestos, costos y compras,procedimientos administrativos


Administración financiera 3 añosDesarrollo organizacional 3 añosGestión administrativa 3 años

Negociación y manejo de conflictos laborales,estadística, desarrollo organizacional,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes PermanentePersonal adscrito a esta dirección Coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteTodas las áreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información, coordinar las funciones inherentes a laadministración de recursos autorizados

Permanente

Órgano de Control Interno Proporcionar información para las actividades de control yfiscalización

Variable


Página 30

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Área:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y

FINANCIEROS

Diciembre 2016

Específicas:


Efectuar los trámites de altas, bajas o cambios de personal ante la Dirección General de RecursosHumanos de la Secretaría de Administración.

Supervisar y mantener actualizada la plantilla de personal de acuerdo a la estructura orgánica autorizadade la Contraloría Gubernamental.

Mantener el control de asistencia, vacaciones, permisos, incapacidades y demás aspectos relativos a laadministración y control de personal.

Elaborar el anteproyecto del presupuesto y regular las modificaciones correspondientes a la dependencia.

Administrar correctamente el fondo fijo asignado a las diferentes áreas de la dependencia para laaplicación eficiente de los recursos presupuestales.

Establecer los sistemas de control y aplicación de los recursos financieros de la ContraloríaGubernamental; así como de los programas especiales con recursos federales.

Tramitar el pago oportuno a proveedores por los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos,mobiliario y equipo que son patrimonio de la dependencia.

Llevar el registro de los recursos financieros de la dependencia provenientes de la federación, enfocadosal control y vigilancia de programas especiales.

Tramitar el pago oportuno de viáticos a los servidores públicos comisionados para desempeñar susfunciones fuera del lugar de adscripción.

Tramitar con oportunidad el cobro de los recursos federales y estatales asignados a la ContraloríaGubernamental.

Tramitar, previa aprobación del director administrativo, las ampliaciones presupuestales para laContraloría Gubernamental, ante la Secretaría de Finanzas.

Realizar las consultas de los saldos y movimientos de las diversas cuentas que se manejan en laContraloría Gubernamental, a través del portal cibernético de la institución bancaria utilizando el token dela misma.



Departamento:



Básica:

Vigilar y operar que las actividades en materia de recursos humanos se ejerzan de acuerdo a los lineamientosestablecidos, así como vigilar el cumplimiento de normas para el control de egresos mediante mecanismos deoperación en ejercicio de los presupuestos autorizados y de los programas especiales a nivel federal, loslineamientos y las medidas de control interno.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS Y FINANCIEROS



ÁREA:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CAMPO DE DECISIÓNEjecutando y supervisando sistemas de administración financieraAplicando mejora en los procesos de desarrollo humano y organizacionalDistribución y supervisión de actividadesSupervisando que se cumplan los lineamientos y normatividad aplicable vigente

EXTERNAS


Proveedores y prestadores de servicios Tramitar pagos Permanente

Secretaría de Finanzas Recuperar recursos estatales y federales Permanente

Secretaría de Administración Coordinar actividades afines Permanente

Instituciones bancarias Realizar conciliaciones y control de cuentas oficiales Permanente


Licenciatura en administración o licenciatura en finanzas ocontaduría pública o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración financiera, estadística,recursos humanos, costos, compras,resolución de conflictos laborales


Contabilidad y finanzas 2 añosRecursos humanos 2 añosGestión administrativa 2 años

Desarrollo organizacional, administración pública,economía, logística, computación básica,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección Administrativa Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas de la Dirección Administrativa Conjuntar esfuerzos en acciones afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Proveer de recursos financieros cuando se requiera, así comocoordinación para las actividades de administración de personal

Permanente


Página 32

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Área:DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

Diciembre 2016

Específicas:


Tramitar y obtener los recursos materiales que se requieran para la realización de las funciones de lasáreas de la dependencia.

Apoyar a las áreas de la dependencia en la realización de eventos, otorgando apoyo logístico y deservicios que las mismas soliciten.

Coordinar y efectuar las adquisiciones que requieran las unidades administrativas de la dependencia,conforme a los programas y presupuestos autorizados.

Registrar y controlar los vehículos oficiales que se encuentren en resguardo de servidores públicosadscritos a la dependencia, así como coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se lesproporcione a las unidades.

Administrar eficientemente la dotación de combustible asignado a la Contraloría Gubernamental,analizando las necesidades de las áreas adscritas a la dependencia.

Controlar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles de la dependencia conforme a lasnormas y procedimientos establecidos.

Apoyar a las áreas de la Contraloría Gubernamental en el mantenimiento que se requiera para optimizarlas condiciones del equipo y mobiliario de oficina y servicios de comunicación.

Dotar a las diferentes áreas de la Contraloría Gubernamental del material de oficina, equipo y mobiliarioque requieran para el mejor desempeño de sus funciones.



Departamento:


Dirección:Dirección General:

Básica:

Atender, con base en la demanda, los servicios generales requeridos por las unidades administrativas de laContraloría Gubernamental, así como llevar a cabo la adquisición de bienes de acuerdo a la disponibilidadpresupuestal de la dependencia.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES



ÁREA:DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias de mejora en la operación de los recursos materiales y servicios generalesSupervisando que se cumplan los lineamientos y normatividad aplicable vigente

EXTERNAS


Proveedores Contratar servicios y adquisiciones Permanente

Dirección de Patrimonio Estatal Actualizar los inventarios Permanente

Dirección de Servicios Dar mantenimiento de oficinas, apoyo técnico Permanente


Licenciatura en administración o contaduría pública o carrera afín;

titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSServicios generales y control de inventarios,manejo de personal, adquisiciones, toma de decisiones


Servicios generales 2 añosControl de inventarios 2 añosGestión administrativa 2 años

Estadística, logística, administración pública, relaciones públicas,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección Administrativa Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas de la Dirección Administrativa Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Proveer de recursos materiales y servicios generales,coordinación de inventarios y actualización de resguardos

Permanente


Página 34

Elaboración:

Actualización:


Área:DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Diciembre 2016

Específicas:


Mantener estrecho contacto con el titular de la Contraloría Gubernamental para convenir la planeación yorganización del trabajo e informarle del acontecer diario y las noticias relevantes; así como con laCoordinación General de Comunicación Social para el reporte diario de riesgos y oportunidades.

Planear y organizar los procesos de promoción; así como diseñar estrategias de comunicación y difusiónde las diferentes actividades y programas que se desarrollan en la Contraloría Gubernamental y operarlosprevia autorización de la Coordinación General de Comunicación Social.

Establecer vínculos de trabajo con las diferentes áreas que en la contraloría realizan labores que ameritendifusión.

Cubrir eventos de la contraloría y plantear temas a tratar en posibles entrevistas; así como organizarruedas de prensa cuando sean necesarias.

Mantener buenas relaciones con los representantes de los medios de comunicación.

Optimizar los recursos materiales y humanos con que cuenta el área de comunicación social.

Gestionar los recursos materiales para desempeñar las labores del área a cargo.



Departamento:



Básica:

Desarrollar e implementar los procesos de comunicación y divulgación internos y externos que aseguren el flujocontinuo de información procedente de la Contraloría Gubernamental, estableciendo y fortaleciendo lasestrategias de comunicación con la sociedad tamaulipeca.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNSOCIAL



ÁREA:DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMPO DE DECISIÓNDando atención a representantes de los medios de comunicaciónGestionando y resolviendo peticiones de los representantes de los medios de comunicaciónCoordinando e implementando estrategias de relaciones públicas con el gremio periodísticoEstableciendo e implementando estrategias para la contención de información de riesgo o para la difusión deacciones de oportunidad

EXTERNAS


Coordinación de Comunicación Social delEjecutivo Estatal

Coordinar actividades y presentar informes diarios de riesgos yoportunidades

Diaria

Direcciones de Comunicación Social de lasdistintas dependencias

Coordinar actividades e implementar estrategias específicas Variable


Licenciatura en comunicación social o licenciatura en relaciones públicas o carrera afin, titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, relaciones públicas, ortografia,análisis politico de información, multimedia y diseño


Administración pública 3 añosComunicación social 3 años

Manejo de paquetes computacionales, logística, redacción, disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento de instrucciones, entregar informes PermanenteSecretaría Particular Coordinar actividades e intercambio de información PermanenteÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información Diaria


Página 36


Elaboración:

Actualización:


Área:SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar y coordinar el programa anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo las actividades deacuerdo a los requerimientos programados.

Planear e integrar el programa anual de auditorías; sometiéndolo a consideración y autorización del Titularde la Contraloría Gubernamental.

Dar cumplimiento al programa anual de trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública en materiade auditoría a programas con recursos federales y contraloría social.

Coordinar a las unidades administrativas a cargo, las auditorías y revisiones que se requieran,proponiendo y vigilando la aplicación de las medidas correctivas y recomendaciones preventivas quecorrespondan.

Planear, dirigir y controlar que la práctica de las auditorías se desarrollen con conformidad con las normasy procedimientos establecidos.

Dar a conocer al Titular de la Contraloría Gubernamental el resultado arrojado por las auditoríasrealizadas, las sugerencias y recomendaciones específicas emitidas a las áreas auditadas; así como elseguimiento de las mismas.

Concentrar la información de las auditorías realizadas por las unidades administrativas a cargo,verificando el avance de las mismas.

Establecer coordinación con la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión, a efecto delintercambio de información necesaria para el cumplimiento de las funciones.

Evaluar en conjunto con la Coordinación de Contralores y la Coordinación de Comisarios las actividadesrealizadas por las unidades administrativas a cargo de estas, dando seguimiento a las acciones realizadaspor las mismas.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de su función y aquellos que le correspondan por ladelegación de facultades.

Autorizar las normas y formatos bajo los cuales deberá declararse la situación patrimonial, así también losmanuales e instructivos correspondientes; previo acuerdo con el Titular de la Contraloria Gubernamental.



Departamento:


Subsecretaría:Dependencia:

Básica:

Asegurar que los programas, acciones de gobierno y ejercicio presupuestal se lleven a cabo en apego a lasnormas y procedimientos establecidos que regulan su operación; promoviendo que el manejo y utilización de losrecursos se ejecuten en los tiempos y términos establecidos, realizando en su caso las recomendacionespertinentes para corregir las observaciones; instrumentando mecanismos de control que eviten su recurrencia.

SUBCONTRALORÍA DE CONTROL YAUDITORÍA



Página 38

ÁREA:SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA

CAMPO DE DECISIÓNDistribuyendo, supervisando y evaluando los avances y resultados de programas de trabajoValidando y supervisando los programas, planes y proyectos de la subcontraloríaEstableciendo directrices y estrategias para el cumplimiento de objetivos y metas

EXTERNAS


Dependencias y entidades del gobiernoestatal

Conjuntar esfuerzos en actividades afines e intercambio deinformación

Variable


Título que acredite el término de una carrera profesional a nivel licenciatura, relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto, preferentemente con estudios de postgrado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, planeación estratégica, manejo de personal,gestión administrativa, manejo de sistemas computacionales,auditoría y fiscalización, supervisión de obra


Administración pública 5 añosÁreas de auditoría 5 años

Contabilidad gubernamental, toma de decisiones,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas de la Subcontraloría de Control yAuditoría

Coordinar, supervisar y evaluar funciones y actividadescorrespondiente

Permanente


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:SUBCONTRALORÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA

Área:SECRETARÍA PARTICULAR

Diciembre 2016

Específicas:


Organizar la agenda oficial del titular de la Subcontraloría de Auditoría y Control, dando seguimiento a losasuntos y compromisos contraídos en el ejercicio de sus atribuciones.

Coordinar la audiencia del área superior inmediata, con el objeto de que se atiendan oportunamente losasuntos vinculados con esta Subcontraloría de Auditoría y Control.

Mantener un vínculo de comunicación con dependencias y entidades de la administración pública federal,estatal y municipal, con el objeto de apoyar al titular de la Subcontraloría de Auditoría y Control en eldespacho de los asuntos a su cargo.

Administrar la correspondencia oficial del titular de la Subcontraloría de Auditoría y Control, llevando uncontrol estricto que permita informar oportunamente sobre el seguimiento de la misma.

Ser el conducto para convocar a las áreas directivas de la Subcontraloría de Auditoría y Control para lasreuniones de trabajo y asuntos especiales, así como brindar apoyo logístico en la realización de losmismos.

Asistir al área superior inmediata en sus giras de trabajo, gestionando y supervisando los recursosnecesarios de hospedaje, transportación, alimentación y otros que requiera para el cumplimiento de lafunción.

Preparar la documentación necesaria para las reuniones de consejo y de comités en que participe el titularde la Subcontraloría de Auditoría y Control, de acuerdo al marco jurídico aplicable.

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para la operación de la Secretaría Particular dela Subcontraloría de Auditoría y Control, así como cumplir y hacer cumplir la optimización y adecuado usode los mismos.



Departamento:


Dirección:Subsecretaría:

Básica:

Apoyar al titular de la Subcontraloría de Auditoría y Control en sus actividades para el despacho de los asuntosoficiales, organizando agenda oficial, coordinando las audiencias, la correspondencia y dando seguimiento a lasinstrucciones giradas por la superioridad.

SECRETARÍA PARTICULARSUBCONTRALORÍA DE CONTROL YAUDITORÍA


Página 40

ÁREA:SECRETARÍA PARTICULAR

CAMPO DE DECISIÓNPriorizando la atención de personas y asuntos que se requieran tratar, relacionados con el titular de laSubcontraloría de Auditoría y ControlCanalizando y dando seguimiento a la correspondencia e instrucciones del área superior inmediataImplementando estrategias para la solución oportuna de los asuntos atendidos en la Secretaría Particular de laSubcontraloría de Auditoría y Control

EXTERNAS



Conjuntar esfuerzos en actividades afines, coordinar líneas deacción

Diaria

Secretaría de la Función Pública Federal Coordinar y mantener comunicación estrecha con el gobiernofederal

Variable


Licenciatura en administración o licenciatura en relaciones públicas ocarrera afín; titulado, maestría preferentemente en el ámbito

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSGestión administrativa, relaciones públicas, logística, manejo de personal


Administración pública 2 añosRelaciones públicas 2 añosGestión administrativa 2 años

Manejo de sistemas computacionales,disposiciones jurídicas que rigen en ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Subcontraloría de Auditoría yControl


Direcciones de área Canalizar y dar seguimiento a asuntos, intercambiar información,conjuntar acciones para el apoyo en el despacho de los asuntosdel titular de la Subcontraloría de Auditoría y Control

Diaria

Coordinación de Comisarios y de Contralores Proporcionar información para las actividades de control yfiscalización

Diaria

Personal operativo adscrito a la SecretaríaParticular de la Subcontraloría de Auditoría yControl

Coordinar, supervisar y evaluar las actividades inherentes a laoperación de la Secretaría Particular de la Subcontraloría deAuditoría y Control

Diaria


Elaboración:

Actualización:


Área:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:


Dirigir y controlar el funcionamiento de las áreas a su cargo, para poder dar cumplimiento a los objetivosestablecidos.

Supervisar, a través del programa anual de trabajo, la correcta aplicación de los recursos asignados y elcumplimiento de las disposiciones legales aplicables por parte de las dependencias y entidades delgobierno del estado.

Supervisar el cumplimiento a los programas de trabajo de fiscalización y supervisión por parte de las áreasa su cargo.

Determinar las bases generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones al controlinterno de las dependencias y entidades.

Acordar con el titular de la Subcontraloría de Control y Auditoría, los asuntos relevantes de las auditoríaspracticadas a las dependencias y entidades del gobierno del estado.

Participar en la fiscalización de los recursos federales en materia de adquisiciones, servicios y obrapública, derivados de los acuerdos y convenios respectivos, ejercidos por las dependencias y entidadesdel gobierno del estado.

Supervisar el cumplimiento a las recomendaciones derivadas de los resultados de informes de auditoríaspracticadas a los recursos federales derivados de acuerdos y convenios respectivos.

Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de ingresos, gasto público, entre otros delas dependencias y entidades.

Promover en las dependencias y entidades, la implantación de medidas preventivas y correctivas conbase en los informes resultantes de las revisiones y auditorías efectuadas.

Supervisar el ejercicio de los recursos asignados por el Ejecutivo Estatal, a los municipios, a través deinstrumentos jurídicos.

Validar los informes como resultado de las auditorías practicadas a las dependencias y entidades delgobierno del estado.

Presentar informes periódicos a la Subcontraloría de Control y Auditoría, referentes a los avances de lasauditorías y revisiones realizadas a las dependencias y entidades del gobierno del estado.

Turnar a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial o al Órgano de Control Interno, losexpedientes relativos a las investigaciones y auditorias practicadas en las que se detecten irregularidadespor parte de servidores públicos.

Departamento:



Básica:

Planear, organizar y coordinar el proceso de auditoría pública de acuerdo a la normatividad federal y estatalvigente; a fin de verificar la correcta aplicación y transparencia de los recursos asignados.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICASUBCONTRALORÍA DE CONTROL YAUDITORÍA


Página 42

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:




ÁREA:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA

CAMPO DE DECISIÓNCoordinando la ejecución de auditorías en dependencias y entidadesEvaluando los resultados derivados de las auditorías efectuadasVigilando que se cumplan estrictamente las disposiciones legales aplicables

EXTERNAS



Coordinar auditorías Permanente

Otros organismos de ámbito municipal yfederal

Coordinar auditorías Eventual


Contaduría pública o licenciatura en administración o carrera afín; titulado


CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAuditoría contable, auditoría fiscal,administración de proyectos, administración pública


Auditoría contable 2 añosAdministración financiera 2 añosGestión administrativa 2 años

Administración financiera, recursos humanos,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Subcontraloría de Control yAuditoría

Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes Permanente

Personal adscrito a ésta dirección Coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteDirección de Responsabilidades y SituaciónPatrimonial y Dirección de Auditoria a ObraPública

Intercambiar información, coordinar actividades y conjuntaresfuerzos en actividades afines

Periódica

Demás áreas de la Subcontraloría Conjuntar esfuerzos en actividades afines Variable


Página 44

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA

Área:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A GOBIERNO Y

SEGURIDAD PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:


Elaborar periódicamente los informes al titular de la Dirección de Auditoría Pública, relativos a los avancesy resultados de las actividades del departamento.

Planear y realizar el programa anual de revisiones a dependencias y entidades definiendo los rubros ypartidas presupuestales a revisar, a fin de supervisar y fiscalizar los recursos asignados.

Supervisar las revisiones no contempladas dentro del programa anual de auditoría, consideradas como noprogramadas.

Elaborar y/o revisar los informes derivados de las auditorías realizadas a los recursos estatales y federalesejercidos en contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones yarrendamientos, por parte de las dependencias y entidades del Ejecutivo.

Promover la implantación de medidas preventivas mediante acciones sugeridas, para solventar laproblemática existente en las dependencias y entidades, solicitando su solución inmediata.

Entablar comunicación con los titulares de las áreas a revisar en las dependencias y entidades, para laobtención de información así como para conocer las funciones del personal adscrito a las mismas.

Elaborar, cuando así se requiera, el levantamiento de actas administrativas para el soportecorrespondiente ante la observación o irregularidad presentada en la dependencia o entidad en la cual seaplique la revisión pertinente.



Departamento:



Básica:

Apoyar al titular de la Dirección de Auditoría Pública en todas aquellas actividades para el control y seguimientode las auditorías realizadas por el personal correspondiente con el objeto de facilitar la toma de decisiones.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AGOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA



ÁREA:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA

CAMPO DE DECISIÓNDeterminando técnicas y procedimientos a seguir en auditorías programadasSeleccionando personal que realizará auditorías y revisiones a las dependencias y entidadesDeterminando los resultados que deriven de las auditorías ejecutadas

EXTERNAS



Coordinar las actividades implícitas a las auditorías Variable

Otros organismos públicos y privados Brindar atención y canalizar los asuntos Variable


Contaduría pública o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAuditoría pública, fiscalización, control interno,administración financiera, impuestos, contabilidad


Auditoría pública 2 añosFiscalización 2 añosGestión administrativa 2 años

Administración pública, gestión administrativa,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes PermanenteÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información, efectuar la actualización normativa Periódica


Página 46

Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DESARROLLO

URBANO, SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO

Diciembre 2016

Específicas:











Departamento:



Básica:


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADESARROLLO URBANO, SOCIAL,

RURAL Y ECONÓMICO



ÁREA:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DESARROLLO URBANO, SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO


EXTERNAS











INTERNAS





Página 48

Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A EDUCACIÓN Y

SALUD

Diciembre 2016

Específicas:











Departamento:



Básica:


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AEDUCACIÓN Y SALUD



ÁREA:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A EDUCACIÓN Y SALUD


EXTERNAS











INTERNAS





Página 50

Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diciembre 2016

Específicas:











Departamento:



Básica:


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ÁREA:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


EXTERNAS











INTERNAS





Página 52

Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A

OBSERVACIONES

Diciembre 2016

Específicas:


Planear y realizar el programa anual de revisiones a dependencias y entidades, definiendo los rubros ypartidas presupuestales a revisar, a fin de supervisar y fiscalizar los recursos asignados.

Supervisar las revisiones no contempladas dentro del programa anual de auditoría, consideradas comoimprevistas.

Elaborar y/o revisar los informes derivados de las auditorías aplicadas en las dependencias y entidades.

Promover la implantación de medidas correctivas mediante acciones sugeridas, para solventar laproblemática existente en las dependencias y entidades, solicitando su solución inmediata.

Intervenir para efectos de verificación, en los actos de entrega - recepción intermedia y final en las áreasde la administración pública estatal en coordinación con los enlaces generales de cada dependencia.




Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad

Departamento:



Básica:

Fiscalizar la correcta aplicación de los recursos en apego a la normatividad establecida en las dependencias yentidades de la administración pública estatal, a fin de transparentar la función pública.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOA OBSERVACIONES



ÁREA:DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES


EXTERNAS



Coordinar las actividades implícitas a las auditorías Diaria


Licenciatura en contaduría pública o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental,auditoría pública, fiscalización, control interno



Impuestos, manejo de personal, computación básica,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes PermanentePersonal adscrito al departamento Coordinar, supervisar y evaluar actividades DiariaÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental



Página 54

Elaboración:

Actualización:



ENTREGA-RECEPCIÓN

Diciembre 2016

Específicas:


Establecer los enlaces generales en cada dependencia e integrar la mesa de trabajo interinstitucional conla finalidad de hacer viable la consecución de los objetivos del programa de trabajo.

Coordinar y establecer en cada secretaría, de acuerdo a su operación, un subprograma anual de trabajocon el objetivo único de mantener en operación el Sistema de Entrega-Recepción, SERAP, de formaoportuna y confiable.

Dar seguimiento al programa de trabajo que permita la continuidad de las acciones y actividades delproyecto.

Coordinar las acciones y compromisos que se deriven de la mesa interinstitucional, para los trabajos delSistema de Entrega-Recepción, SERAP.

Coordinar las acciones necesarias para la verificación física y de la base de datos de los bienes propiedaddel gobierno del estado con la información del SERAP verificada y validada por las instanciascorrespondientes.

Impulsar la integración de un documento que contenga la información actualizada en cada secretaría deacuerdo a la Ley de Entrega-Recepción y formular los informes que se deriven.

Dar seguimiento permanente de las acciones realizadas en la estructura gubernamental, en todo lorelacionado con el Sistema de Entrega-Recepción, SERAP.



Departamento:



Básica:

Establecer y coordinar las líneas rectoras de actuación, que nos permitan mantener actualizadapermanentemente la base de datos de los bienes propiedad del gobierno del estado, sus resguardantes y todo lorequerido en los lineamientos de la Ley para la Entrega-Recepción.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOA ENTREGA-RECEPCIÓN



ÁREA:DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A ENTREGA-RECEPCIÓN

CAMPO DE DECISIÓNReportando a las dependencias sobre los avances y resultados del Sistema de Entrega-Recepción, SERAPReportando a las dependencias sobre las observaciones realizadas en cuanto a modificaciones yactualizaciones del Sistema de Entrega-Recepción, SERAPDictaminando estrategias de mejora continua para la operación oportuna del Sistema de Entrega-Recepción,SERAP

EXTERNAS


Dependencias del gobierno del estado Evaluar avances y actualizaciones en relación al Sistema deEntrega-Recepción, SERAP

Permanente


Licenciatura en administración o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSRelaciones públicas, administración pública,contabilidad gubernamental, atención ciudadana,evaluación de programas y acciones, computación básica


Planeación estratégica 2 añosProyectos de mejora continua 2 añosGestión administrativa 2 años

Estadística, trámites administrativos conducentes,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información, coordinar de actividades, actualizar lanormativa y conjuntar esfuerzos en actividades afines

Variable


Página 56

Elaboración:

Actualización:


Área:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar y coordinar el programa anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo las actividades deacuerdo a lo programado.

Planear, programar, ejecutar y evaluar el desempeño de las funciones y actividades correspondientes a laDirección de Auditoría a Obra Pública.

Presentar ante el titular de la Subcontraloría de Control y Auditoría, el programa anual de trabajo para suautorización correspondiente.

Coordinar las funciones inherentes a la participación en las licitaciones de obra pública, autorizando en sucaso, las medidas preventivas y correctivas procedentes.

Dirigir y supervisar las funciones relativas a las auditorías operativas en materia de obra pública en lasdiversas dependencias y entidades ejecutoras, autorizando de ser necesario, los requerimientospreventivos y correctivos resultantes, incluyendo su seguimiento.

Coordinar y supervisar las funciones referentes a las auditorías técnicas que se realicen a las obrasejecutadas por las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, autorizando los informes de auditoría,para hacerlos del conocimiento al titular de la Subcontraloría de Control y Auditoría para su aprobación yenvío correspondiente, así como el seguimiento, en su caso, a las observaciones asentadas en losinformes de auditoría.

Participar en la revisión e integración del programa anual de trabajo que celebran la Secretaría de laFunción Pública y la Contraloría Gubernamental.

Coordinar, supervisar y evaluar en el ámbito de su competencia las auditorías contempladas en elprograma anual de trabajo formalizado entre la Secretaría de la Función Pública y la ContraloríaGubernamental; incluyendo la integración de los resultados y elaboración de informes correspondientes.

Dar seguimiento a los informes trimestrales que emita la Secretaría de la Función Pública como resultadode las auditorías acordadas en los Programas Anuales de Trabajo, y a los emitidos por esta mismadirección en las auditorías directas practicadas.

Coordinar la participación en la recepción y entrega de obras realizadas por el estado y los municipios.

Instrumentar acciones que permitan hacer del conocimiento a los titulares de las dependencias yentidades que ejecutan obra pública, las normas y lineamientos aplicables.

Departamento:



Básica:

Dirigir, supervisar y evaluar las acciones que realicen las áreas subalternas, con fundamentos en las atribucionesque en materia de auditoría a obra pública y contraloría social, asigna a la Contraloría Gubernamental la LeyOrgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y el Reglamento Interior de la ContraloríaGubernamental; con base en el programa anual de trabajo; y a las instrucciones superiores que se dicten, aefecto de vigilar que las etapas de la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación yejercicio de los recursos destinados a la obra pública, se lleven a cabo en estricto apego a la legislación aplicabley en su caso, dictar las medidas preventivas y correctivas conducentes por observaciones que se detecten.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRAPÚBLICA



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:

Coordinar las acciones que se requieran para coadyuvar en el trámite, previa solicitud de lasdependencias y entidades ejecutoras estatales y municipales, del registro de las Unidades Licitadoras deObra Pública ante la Secretaría de la Función Pública, además de llevar el monitoreo del uso del sistemade acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por COMPRANET en su versión vigente.

Coordinar las actividades que se deriven de la atención a quejas e inconformidades en materia de obrapública, previa solicitud del órgano de control en las dependencias y entidades de la administración públicaestatal.

Proporcionar, en su caso, a los Órganos de Control Interno en las dependencias y entidades, así como losayuntamientos según corresponda, los elementos y documentos necesarios con que se cuenten en elárea, para la instrumentación de los procedimientos disciplinarios en contra de los servidores públicos queresulten responsables de las irregularidades detectadas.

Gestionar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros, ante la instancia conducente, deacuerdo al presupuesto autorizado.

Coordinar la capacitación y actualización del personal adscrito de la dirección, de acuerdo a lasnecesidades detectadas.

Fungir como administrador en la entidad federativa, dentro del sistema de la bitácora electrónica de obrapública (BEOP), con la responsabilidad que en los lineamientos de la misma se establecen.

Coordinar las acciones con las dependencias y entidades estatales y federales, para el desarrollo delprograma de contraloría social en los programas federales de desarrollo social que operan en el estado.

Coordinar y evaluar las acciones de planeación, promoción y seguimiento del programa de contraloríasocial.




Página 58

ÁREA:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

CAMPO DE DECISIÓNDesarrollando estrategias y lineamientos para la gestión y administración de los recursos asignadosProgramando verificaciones y auditorías a la obra pública estatalImplementando directrices para la organización, distribución y validación de actividadesDeterminando medidas preventivas y correctivas inherentes a la auditoría de obra pública y programas sociales

EXTERNAS



Coordinar actividades para la supervisión y fiscalización de obrapública y su normatividad

Diaria

Organismos públicos de ámbito federal,estatal y municipal

Brindar asesoría, conjuntar esfuerzos en actividades afines Variable


Ingeniería civil o arquitectura o carrera afín; titulado


CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSPlaneación, programación, presupuestación, ejecución y control en materia de obra pública,administración pública, manejo de personal, estimaciones


Supervisión y auditoría de obra 3 añosGestión administrativa 2 añosAdministración de recursos humanos 1 año

Supervisión y auditoría de obra, gestión administrativa,manejo de paquetes computacionales,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes PermanenteTitular de la Subcontraloría de Control yAuditoría

Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes Permanente

Departamentos y personal operativo adscritoa esta dirección

Coordinar, supervisar y evaluar actividades Permanente

Áreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información, coordinar actividades, conjuntaresfuerzos en actividades afines

Diaria

Órgano de Control Interno Proporcionar información para las actividades de control yfiscalización; coordinación del programa anual de capacitación

Variable


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

Área:DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÉCNICA

Diciembre 2016

Específicas:

Participar en la elaboración del programa anual de trabajo en lo concerniente a la auditoría técnica a obrapública correspondiente al Estado, así como la derivada de convenios y acuerdos con la Federación,proponiendo las metas y su calendarización correspondiente.

Planear, organizar, supervisar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes al departamentoa su cargo.

Solicitar los informes físicos financieros del año inmediato anterior de las obras ejecutadas con recursosestatales y/o federales convenidos, realizadas por dependencias o entidades del Ejecutivo Estatal.

Ejecutar las actividades de auditoría técnica a obra pública, derivada de la aplicación de recursos estatalesy/o federales convenidos, con base en el programa anual de trabajo.

Integrar el informe de la auditoría técnica a obra pública, informando al área superior inmediata para suvalidación y hacer del conocimiento de dichos resultados a la dependencia y entidad auditada, emitiendolas recomendaciones correctivas y preventivas procedentes.

Entregar copia del informe de auditoría, al departamento de seguimiento a observaciones.

Integrar y resguardar los expedientes de las auditorías técnicas a obra pública practicadas.



Departamento:



Básica:

Llevar a cabo auditorías para evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos programados en lasobras públicas y servicios relacionados con las mismas realizadas por las dependencias o entidades del EjecutivoEstatal, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución ycierre, dictando las recomendaciones correctivas y preventivas que en su caso resulten.


DEPARTAMENTO DE AUDITORIATÉCNICA



Página 60

ÁREA:DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÉCNICA

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias para el cumplimiento de objetivosDistribuyendo, supervisando y evaluando al personalEmitiendo las medidas correctivas y/o preventivas procedentes de los resultados obtenidos de la auditoría

EXTERNAS



Coordinar las actividades respectivas Variable

Otros organismos de ámbito municipal,estatal y federal

Coordinar actividades Variable


Ingeniería civil, arquitectura o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSConocimientos básicos de planeación, programación, presupuestación, ejecución y control en materia de obra


Supervisón de obra 2 añosAuditoría de obra 2 añosGestión administrativa 2 años

Conocimientos en materia de auditoría a obra pública,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría a Obra Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteAuditores Coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información Variable


Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA OPERATIVA

Diciembre 2016

Específicas:

Participar en la elaboración del programa anual de trabajo, en lo concerniente a la auditoría operativa deobra pública, proponiendo su calendarización correspondiente.

Planear, organizar y evaluar las actividades correspondientes al departamento a su cargo.

Solicitar a las dependencias y entidades competentes, los programas contractuales de ejecución de lasobras públicas.

Realizar las actividades de auditoría operativa de las obras públicas y servicios relacionados con lasmismas, derivados de la aplicación de recursos estatales y federales convenidos, con base en elprograma anual de trabajo autorizado.

Integrar los resultados obtenidos de la auditoría operativa, informando oportunamente al área superiorinmediata para su validación y hacer del conocimiento de dichos resultados a los Órganos de ControlInterno de las dependencias auditadas, emitiendo en su caso, las medidas preventivas y correctivasprocedentes, incluyendo el seguimiento hasta su solventación.

Turnar la documentación integrada, al Órgano de Control Interno correspondiente, en caso de que sepresuman responsabilidades por parte de los servidores públicos auditados, para que proceda en loconducente.

Entregar copia del informe de auditoría, al Departamento de Seguimiento a Observaciones, para quecoadyuve en su atención hasta la solventación de las observaciones.

Integrar y resguardar los expedientes de las auditorías operativas practicadas.



Departamento:



Básica:

Vigilar durante la ejecución de la obra pública, la correcta aplicación de los recursos, con base en la legislación ynormatividad aplicable, emitiendo en su caso, las recomendaciones preventivas y correctivas procedentes.


DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAOPERATIVA



Página 62

ÁREA:DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA OPERATIVA

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias para el cumplimiento de objetivosDistribuyendo, supervisando y evaluando al personalEmitiendo las medidas correctivas y preventivas procedentes de los resultados obtenidos de la auditoría

EXTERNAS








CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSConocimientos básicos de planeación, programación,presupuestación, ejecución y control en materia de obra


Supervisión de obras 2 añosAuditoría de obra 2 añosGestión administrativa 2 años


INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría a Obra Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteAuditores Coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la Contraloría Intercambiar información Variable


Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA FEDERAL

Diciembre 2016

Específicas:

Participar en la elaboración del programa anual de trabajo, en lo concerniente a las auditorías aprogramas federalizados, proponiendo las metas y su calendarización, con base en los datos históricos yel programa anual de trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Planear, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes al departamento a su cargo.

Ejecutar las actividades de auditoría a programas federalizados, directamente ó en coordinación con laSecretaría de Función Pública derivados de la aplicación de recursos federales con base en el programaanual de trabajo.

Realizar las acciones necesarias para que las unidades compradoras estatales y municipales se registrenen COMPRANET, realizando las revisiones que se consideren necesarias en dicho sistema.

Coordinar las acciones para la operatividad del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública, para laconformación de los administradores locales del Estado y municipales, así como dar seguimiento en suoperación.

Integrar los resultados obtenidos de las auditorías, informando al área superior inmediata para suvalidación y hacer del conocimiento de dichos resultados a las dependencias auditadas, dictando en sucaso las recomendaciones correctivas y preventivas.

Entregar copia del informe de auditoría, al Departamento de Seguimiento a Observaciones, coadyuvandopara su atención hasta la solventación correspondiente.

Integrar los informes de presunta responsabilidad, informando al área superior inmediata para suvalidación y hacer del conocimiento a las áreas competentes.

Integrar y resguardar los expedientes de las auditorías practicadas.



Departamento:



Básica:

Realizar las actividades de auditoría a programas, fondos y convenios, de acuerdo con el programa anual detrabajo formalizado con la Secretaría de la Función Pública para evaluar el grado de cumplimiento de las metas yobjetivos de los proyectos de inversión que llevaron a cabo dependencias y entidades estatales o municipalescon recursos de programas federalizados, exceptuando al ramo 33, en sus etapas de autorización, planeación,presupuestación, adjudicación-contratación, ejecución y cierre, dictando las recomendaciones correctivas ypreventivas que en su caso resulten.


DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICAFEDERAL



Página 64

ÁREA:DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA FEDERAL

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias para el cumplimiento de objetivosDistribuyendo, supervisando y evaluando al personalEmitiendo las medidas correctivas y/o preventivas procedentes de los resultados obtenidos de la auditoría

EXTERNAS





Intercambiar información, coordinar actividades Variable







INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría a Obra Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteAuditores Coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la dependencia Intercambiar información Variable


Elaboración:

Actualización:



OBSERVACIONES

Diciembre 2016

Específicas:

Participar en la elaboración del programa anual de trabajo, en lo concerniente al seguimiento de lasobservaciones derivadas de auditorías, asistencia a concursos de obra pública y seguimiento de losprogramas federalizados.

Planear, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes al departamento.

Recibir los informes de auditorías y cédulas de observaciones, turnados por los departamentos adscritos ala dirección, a efecto de dar seguimiento a las recomendaciones y requerimientos realizados, llevando acabo las acciones necesarias para su regularización y en su caso, turnar los expedientes al titular delÓrgano de Control Interno o ayuntamiento para que proceda en lo conducente.

Elaborar informes trimestrales del estado que guardan las observaciones y/o irregularidades detectadasen las auditorías, enviándolos a los entes auditados.

Participar en las licitaciones de obra pública que celebren las dependencias ejecutoras estatales o en sucaso municipales, emitiendo las medidas preventivas y correctivas con base a la legislación aplicable.

Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones determinadas en las auditorías, revisiones,inspecciones y fiscalizaciones practicadas por los órganos fiscalizadores de los congresos estatal yfederal; así como de la Secretaría de la Función Pública a dependencias, entidades y fideicomisospúblicos hasta su solventación.

Dar seguimiento en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Tamaulipas que administrany ejercen recursos federalizados.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados entre elgobierno del estado, con la federación o municipios de la entidad, de donde se deriven la inversión defondos federales y estatales, para la realización de obras públicas y servicios relacionados con lasmismas.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas adquiridas con el gobierno del estado,solicitando la información relacionada con las operaciones que realicen y promover las accionesnecesarias para fincar las responsabilidades que en su caso procedan de conformidad con la Ley deObras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.



Departamento:



Básica:

Determinar la procedencia de la documentación entregada por los entes auditados, a fin de atender lasrecomendaciones y requerimientos de cédulas de observaciones e informes de auditoría, elaborar y presentar ensu caso a las instancias auditoras del orden federal y estatal los dictamentes de solventación soporte paraatender las observaciones; asimismo integrar y turnar expedientes a los Órganos de Control Interno de laadministración pública estatal, Comisarios de Fideicomisos y Órganos Municipales de Control.


DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOA OBSERVACIONES



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ÁREA:DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias para el cumplimiento de objetivosDistribuyendo, supervisando y evaluando al personalAnalizando y determinando la procedencia de las solventaciones presentadas por las instancias auditadas

EXTERNAS












INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría a Obra Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteAuditores Coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental



Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE

CONTRALORÍA SOCIAL

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar el programa anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del cumplimiento delmismo.

Participar en la elaboración del programa anual de trabajo entre la Secretaría de la Función Pública y elÓrgano Estatal de Control y dar cumplimiento a las acciones suscritas en materia de contraloría social.

Establecer coordinación con las instancias de gobierno correspondientes, a fin de dar cumplimiento alprograma anual de trabajo.

Elaborar el material de difusión de la contraloría social para la capacitación a servidores públicos,promotores, empresas y organizaciones de la sociedad civil, comités y beneficiarios de los programas dedesarrollo social.

Efectuar la capacitación en materia del Programa de Contraloría Social, a ejecutores, promotores,empresas y organizaciones de la sociedad civil, comités y beneficiarios de los programas de desarrollosocial.

Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), las actividades de planeación,promoción, difusión, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social.

Dar atención y seguimiento a quejas y denuncias de los programas sociales.

Promover la capacitación y certificación técnica en materia de contraloría social a promotores deldepartamento.

Participar en la recepción y entrega de las obras públicas realizadas por el Estado y los municipios,constatando que se encuentren concluidas y operando satisfactoriamente y de que se reciban por lasdependencias y entidades responsables de su operación y mantenimiento.

Participar en la apertura de buzones moviles y fijos, del programa oportunidades, recepcionando losescritos en ellos depositados, para turnarlos al área responsable de su atención, dando el seguimientoprocedente.



Departamento:



Básica:

Planear, promover, ejecutar y evaluar la operación del programa de contraloría social en los programas dedesarrollo social federal y los programas especiales del área, que operan en el Estado en apego a loslineamientos en vigor.


DEPARTAMENTO DE PROGRAMASDE CONTRALORÍA SOCIAL



Página 68

ÁREA:DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias para el cumplimiento de objetivosDistribuyendo, supervisando y evaluando al personalDictando las medidas correctivas y preventivas procedentes de los resultados obtenidos de las actividades deContraloría Social y de actos de Recepción y Entrega de obra públicaAnalizando los resultados de Contraloría Social dictando acciones de mejora

EXTERNAS


Dependencias federales Elaborar el programa anual de trabajo Periódica


Difundir programa de contraloría social Periódica

Ciudadanía en general Brindar atención y asesoría sobre la participación ciudadana Permanente


Licenciatura en administración o licenciatura en trabajo social o carrera afín a las anteriores; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, comunicación social, didáctica,organización y manejo de grupos, elaboración de metodologías


Programas de atención ciudadana 2 añosPlaneación estratégica 2 añosGestión administrativa 2 años

Manejo de personal, relaciones públicas, estadística,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Auditoría a Obra Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la dirección Intercambiar información, coordinar actividades y conjuntar

esfuerzos en actividades afinesDiaria


Intercambiar información respecto a la contraloría social yactualización normativa

Variable


Elaboración:

Actualización:


Área:DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACIÓN PATRIMONIAL

Diciembre 2016

Específicas:


Planear, organizar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes a la dirección a su cargo.

Acordar con el titular de la Contraloría Gubernamental el despacho de los asuntos de su competencia.

Coordinar acciones con las distintas áreas de la Contraloría Gubernamental para la realización deacciones conjuntas.

Hacer cumplir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas,coordinando las actividades de los departamentos dependientes de la dirección para llevar a cabo esto.

Vigilar el estricto desempeño en la atención, canalización y seguimiento de las quejas y denunciasrecepcionadas en la Contraloría Gubernamental por los medios de captación existentes.

Llevar el registro de servidores públicos inhabilitados legalmente para desempeñar un empleo, cargo ocomisión en el servicio público, con la finalidad de extender las constancias correspondientes; así como delos servidores públicos sancionados por irregularidades cometidas en el desempeño de su cargo.

Expedir las Constancias de No Inhabilitación que en su caso procedan, a las personas que seanrequeridas para el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Revisar que los procedimientos administrativos turnados por los Órganos de Control Interno cumplan contodos los elementos y requisitos necesarios para que estos no se anulen en otra etapa del proceso;además de integrarlos y dar seguimiento a la aplicación de la sanción hasta su término.

Proponer, ante el Subcontralor de Auditoría y Control, las normas y formatos bajo los cuales deberádeclararse la situación patrimonial, así como los manuales e instructivos correspondientes.

Presentar al titular de la Contraloría Gubernamental, los proyectos de las denuncias o querellas que debanhacerse al Ministerio Público o ante el H. Congreso del Estado, respecto de los hechos delictuosos que,en ejercicio de sus atribuciones llegase a tener conocimiento, iniciando los procedimientos administrativosde los mismos.

Supervisar las investigaciones y visitas de inspección pertinentes, que de acuerdo a la ley aplicableprocedan en relación con la situación patrimonial de los servidores públicos.

Coordinar acciones con la Procuraduría General de Justicia del Estado para auxiliarla en la investigaciónde delitos que en ejercicio de sus atribuciones sean detectadas.

Verificar el reporte mensual de las quejas y denuncias presentadas dando seguimiento a lasobservaciones particulares.

Departamento:



Básica:

Dirigir y supervisar las actividades concernientes a: fortalecer el proceso de atención de las quejas y denunciassobre servicios o contra servidores de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;mantener actualizado el padrón de servidores públicos inhabilitados y expedir la constancia de no inhabilitación,cuando proceda; llevar y mantener actualizado el registro de servidores públicos sancionados; y llevar el registrode la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública estatal y municipal.

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADESY SITUACIÓN PATRIMONIAL



Página 70

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Diciembre 2016

Específicas:

Brindar el apoyo que solicite la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública, en los informes,juicios de amparo y recursos y medios de impugnación relacionados con las funciones de la dependencia.


Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.


ÁREA:DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

CAMPO DE DECISIÓNProponiendo reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores PúblicosImplementando estrategias para la difusión de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PúblicosActualizando permanentemente el Registro de Servidores Públicos Sancionados y el listado Nacional de losInhabilitadosBrindando asesoría jurídica a las dependencias y entidades que así lo requieran, en la matería deresponsabilidades de los Servidores Públicos

EXTERNAS



Coordinar actividades para el desarrollo de las funcionescompetentes

Diaria

Municipios Expedir formatos para declaraciones patrimoniales; recepcionar yregistrar declaraciones patrimoniales

Periódica

Poder Judicial del Estado Expedir formatos para declaraciones patrimoniales Periódica

Otros organismos públicos de ámbitomunicipal, estatal y federal

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Periódica


Licenciatura en derecho; titulado, preferentemente maestría en el ámbito

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSLegislación federal, estatal y municipal, manejo de personal,administración pública, gestión administrativa


Area jurídica 3 añosGestión administrativa 3 años

Manejo de sistemas computacionales,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento de instrucciones e informes DiariaSubcontralor de Auditoría y Control Acordar y dar seguimiento de instrucciones e informes PermanentePersonal adscrito a esta dirección Coordinar, supervisar y evaluar las actividades DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental


Diaria


Página 72

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN

PATRIMONIAL

Área:DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Diciembre 2016

Específicas:


Planear y organizar el desempeño de las funciones correspondientes al departamento.

Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Declaraciones Patrimoniales de los ServidoresPúblicos.

Recibir, revisar y establecer la codificación de las declaraciones de situación patrimonial que presenten losservidores públicos.

Integrar el expediente del servidor público con las declaraciones recibidas.

Elaborar en coordinación con el director del área, las declaratorias para dejar sin efecto losnombramientos de los servidores públicos que no presenten en el período establecido, su declaracióninicial de su situación patrimonial.

Asesorar a los servidores públicos de la administración pública estatal y municipal en materia dedeclaraciones patrimoniales.

Preparar los informes a los municipios y a los órganos de control de las dependencias la omisión oextemporaneidad de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos a fin de que seinicie el procedimiento administrativo y se apliquen las sanciones administrativas que señala la ley,mismos que serán remitidos por los conductos debidos.

Vigilar la correcta depuración del archivo de manifestación de bienes de los servidores públicos delEstado.

Verificar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos involucrados en denunciaspresentadas, con motivo de su situación patrimonial.

Integrar, en coordinación con el director del área, la documentación necesaria para hacer al ministeriopúblico la declaratoria de que el servidor público sujeto a investigación, en los términos de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancialde su patrimonio, de los bienes adquiridos o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño duranteel tiempo de su encargo o por motivos del mismo.



Departamento:



Básica:

Recibir, registrar y verificar las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, realizandoinvestigaciones y visitas de inspección respectivas, cuando se adviertan inconsistencias en lo manifestado; o biencuando la variación en el haber patrimonial no corresponda a los ingresos reportados por el servidor público.


DEPARTAMENTO DE SITUACIÓNPATRIMONIAL



ÁREA:DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

CAMPO DE DECISIÓNDistribuyendo y supervisando las actividadesImplementando estrategias de mejora para cumplir con los objetivos

EXTERNAS



Recabar información para el cumplimiento de las funcionesasignadas.

Periódica

Servidores públicos municipales Coordinar la distribución y recepción de declaracionespatrimoniales de los servidores públicos

Periódica


Licenciatura en derecho o contaduría pública olicenciatura en administración o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, gestión administrativacontabilidad y finanzas, manejo de personal


Área jurídica 2 añosGestión administrativa 2 años

manejo de paquetería computacional,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Responsabilidades y SituaciónPatrimonial


Áreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaTitulares de órganos de control endependencias y entidades

Coordinar la distribución y recepción de declaracionespatrimoniales de los servidores públicos

Diaria


Página 74

Elaboración:

Actualización:


PATRIMONIAL

Área:DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Diciembre 2016

Específicas:


Aplicar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos turnados por los Órganos de ControlInterno de las dependencias para la aplicación de sanciones económicas.


Desarrollar las actuaciones que correspondan dentro de los procedimientos administrativos, para laaplicación de las sanciones económicas que compete a la dirección.

Prestar asesoría y apoyo técnico a la Dirección de Auditoría a Obra Pública, cuando lo requiera, para elcumplimiento de las funciones de fiscalización.

Analizar los informes de auditoría y documentar como corresponde, conjuntamente con la Secretaría de laFunción Pública, los expedientes, cuando se detecten irregularidades en el ejercicio y aplicación derecursos federales por parte de servidor público del Estado, proponiendo el tratamiento que corresponda.



Departamento:



Básica:

Aplicar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones económicas; asícomo los informes de auditoría y expedientes respectivos, conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública,cuando se detecten hechos irregulares en el ejercicio y aplicación de recursos federales.


DEPARTAMENTO DEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS



ÁREA:DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAMPO DE DECISIÓNAnalizando y valorando documentos para la integración de expedientes y aplicación de sanciones económicasAnalizando informes de auditorías y valorando documentos para la integración de expedientes que presumanresponsabilidades de servidores públicos

EXTERNAS


Dependencias del gobierno del estado Recabar información para el cumplimiento de las funcionesasignadas

Permanente

Tribunal Fiscal del Estado Solicitar y recibir información, asistiendo a audiencias Periódica


Licenciatura en derecho; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSLegislación federal, estatal y municipal,manejo de paquetes computacionales


Área jurídica 2 añosGestión administrativa 2 años


INTERNAS




Áreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaDiversas áreas de la ContraloríaGubernamental

Recabar información y solicitar de apoyo técnico Variable


Página 76

Elaboración:

Actualización:


PATRIMONIAL

Área:DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Diciembre 2016

Específicas:



Orientar, por medio de la línea 070 o de manera personal a la ciudadanía en general, en la elaboración desus quejas y denuncias, con la finalidad de facilitar la atención.

Recepcionar y registrar los escritos de quejas y denuncias que se presenten ante la ContraloríaGubernamental, canalizando para su atención y supervisando los resultados para informar oportunamenteal ciudadano del estado que guarda su expediente.

Llevar un control estadístico de las quejas y denuncias atendidas en la Contraloría Gubernamental, asícomo mantener actualizado el sistema de control para informar oportunamente los resultados.

Emitir un reporte mensual de las quejas y denuncias presentadas por escrito o de la línea 070.

Proponer la difusión de los mecanismos establecidos para la atención, orientación y asesoría al público enla presentación de quejas y denuncias.



Departamento:



Básica:

Atender, canalizar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se realizan ante la Contraloría Gubernamental,de acuerdo a los lineamientos establecidos.


DEPARTAMENTO DE QUEJAS YDENUNCIAS



ÁREA:DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

CAMPO DE DECISIÓNDefiniendo la canalización de quejas y denunciasBrindando asesoría respecto a las quejas y denuncias recibidasEvaluando el proceso de quejas y denunciasDando seguimiento permanente a las quejas y denuncias

EXTERNAS



Recibir quejas y denuncias Permanente

Ciudadanía en general Asesorar, canalizar y dar seguimiento a sus manifestaciones Permanente


Licenciatura en derecho o licenciatura en administración ocarrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, comunicación social, organización,gestión administrativa, derecho, toma de decisiones, logística


Área jurídica 2 añosAtención ciudadana 2 añosGestión administrativa 2 años

Relaciones públicas, estadística, manejo de personal,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS



Acordar y dar seguimiento de instrucciones, informes Permanente

Áreas adscritas a la dirección Intercambiar información, coordinación de actividades y conjuntaresfuerzos en actividades afines

Diaria


Intercambiar información respecto a quejas y denuncias Variable


Página 78

Elaboración:

Actualización:


Área:COORDINACIÓN DE CONTRALORES

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo lasactividades de acuerdo a los requerimientos programados.

Supervisar la aplicación de normas y sistemas de control interno y su implementación en las dependenciaspara el manejo de recursos estatales y federales.

Verificar que los órganos de control en dependencias cumplan en el ámbito de su competencia con lasfunciones preventivas en el control y vigilancia de los recursos humanos, materiales, financieros; así comoen las adquisiciones, los arrendamientos y servicios y la obra pública.

Vigilar que los Titulares de los Órganos de Control Interno proporcionen a las unidades administrativascompetentes de la Contraloría Gubernamental, la información y documentación necesaria de los asuntosen los que se requiera su intervención, cuando en el resultado de las inspecciones, auditorías yevaluaciones realizadas se detecten irregularidades.

Supervisar el cumplimiento del seguimiento a la solventación de las observaciones y recomendacionesderivado de auditorías practicadas en las dependencias y entidades por la Dirección de Auditoría turnadasa los órganos de control.

Supervisar el cumplimiento del seguimiento de los compromisos estipulados en los convenios, acuerdos,contratos y otros documentos celebrados por el Ejecutivo Estatal.

Evaluar el avance de los procedimientos administrativos instaurados a servidores públicos para laaplicación de sanciones y aplicar en su caso, las medidas correspondientes.

Intervenir para efectos de verificación en los actos de entrega recepción inicial, intermedia y final de lasunidades administrativas, supervisando formatos, actas, entre otra documentación generada por las áreasde la dependencia a fin de dar cumplimiento a la Ley de Entrega-Recepción.

Concentrar y verificar los informes y reportes que emitan los Órganos de Control Interno sobre lasrevisiones en las operaciones de las dependencias de los recursos humanos, materiales, financieros; asícomo en las adquisiciones, los arrendamientos y servicios y la obra pública.

Elaborar informe integrando las probables responsabilidades detectadas por los órganos de control en ladependencias.

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación de la Coordinaciónde Contralores y de los órganos de control bajo su adscripción, así como cumplir y hacer cumplir loslineamientos para su optimización y adecuado uso.

Proponer a las áreas competentes de la Contraloría Gubernamental, las adecuaciones y mejoras a lanormatividad, instrumentos de control y evaluación, y a los programas institucionales con el fin deasegurar las políticas y prioridades de la Contraloría Gubernamental.

Departamento:


Coordinación:Subsecretaría:

Básica:

Planear, organizar, coordinar y evaluar el funcionamiento de los órganos de control en el control y fiscalización delcumplimiento de las normas y disposiciones para el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financierosen las dependencias de la administración pública, informando al titular de la Contraloría Gubernamental losresultados de la gestión pública a su cargo.

COORDINACIÓN DE CONTRALORESSUBCONTRALORÍA DE CONTROL YAUDITORÍA


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:COORDINACIÓN DE CONTRALORES

Diciembre 2016

Específicas:

Determinar, coordinar y promover con el apoyo de las unidades administrativas competentes de laContraloría, las necesidades de capacitación que requieran los Titulares de los Órganos y los servidorespúblicos bajo su adscripción.




Página 80

ÁREA:COORDINACIÓN DE CONTRALORES

CAMPO DE DECISIÓNSupervisando el cumplimiento de las observaciones a solventar derivadas de las auditoríasImplementando directrices y estrategias competitivas para la coordinación, supervisión y evaluación deactividades de los órganos de controlProponiendo mejoras a los lineamientos y programas institucionales

EXTERNAS


Dependencias Gestionar la solventación a las observaciones derivadas deauditoría

Variables


Licenciatura en contaduría pública o licenciatura en administración ocarrera afín; titulado. Maestría preferente en el ámbito

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, control interno, auditoría,contabilidad gubernamental


Administración pública 3 añosControl interno 2 añosGestión administrativa 2 años

Relaciones públicas, computación básica,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Subcontraloría de Auditoría y Control Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la Coordinación deContralores

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Permanante

Demás áreas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información y conjuntar esfuerzos en actividadesafines

Diaria


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:COORDINACIÓN DE CONTRALORES

Área:DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y

SEGUIMIENTO

Diciembre 2016

Específicas:


Revisar los avances de los programas de trabajo realizados por los Órganos de Control Interno, relativos ala revisión sobre la ejecución del gasto público, proyectos productivos y programas de inversión entreotros.

Ejecutar acciones de supervisión al cumplimiento del programa de trabajo de los Órganos de ControlInterno en lo relativo a sus acciones de revisión a los recursos financieros y cuenta pública.

Recepcionar, revisar y emitir un informe, sobre la información específica solicitada por esta área a lostitulares de los Órganos de Control Interno.

Atender solicitudes de otras áreas de la contraloría, relativas a información y datos de esta coordinacióncon la previa autorización del superior jerárquico.

Recepcionar los informes y reportes realizados por los Órganos de Control Interno y elaborarconcentrados de los mismos para informar al titular.

Dar seguimiento a los asuntos turnados por el titular de la Coordinación de Contralores.



Departamento:



Básica:

Desempeñar acciones de asesoría, supervisión y seguimiento a los Órganos de Control Interno de la ContraloríaGubernamental sobre las funciones y atribuciones establecidas en su marco normativo de actuación.

COORDINACIÓN DE CONTRALORES DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓNY SEGUIMIENTO



Página 82

ÁREA:DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

CAMPO DE DECISIÓNProponiendo acciones para la mejora en los procesos de supervisión y controlRealizando la supervisión al cumplimiento de las actividades programadas relativas a los recursos financierosDiseñando programas de supervisión normativa para los contralores designados en las dependencias

EXTERNAS



Coordinar actividades y conjuntar esfuerzos en actividades afines Periódica


Licenciatura en administración o contaduría pública o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental,análisis y evaluación de control interno, manuales administrativos


Administración financiera 2 añosGestión administrativa 2 añosEvaluación de programas 2 años

Trámites administrativos conducentes, computación básica,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Coordinación de Contralores Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la Coordinación deContralores



Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO

Diciembre 2016

Específicas:


Recepcionar, revisar y emitir un informe, sobre la información específica solicitada por esta área a lostitulares de los Órganos de Control Interno.

Diseñar y elaborar formatos, instructivos y guías de apoyo para el desempeño de las funciones inherentesal área.

Ejecutar acciones de supervisión al cumplimiento del programa de trabajo de los Órganos de ControlInterno en lo relativo a sus acciones de revisión a los recursos humanos y materiales.

Recepcionar los informes y reportes realizados por los Órganos de Control Interno y elaborarconcentrados de los mismos para informar al titular.

Atender solicitudes de otras áreas de la contraloría, relativas a información y datos de la Coordinación deContralores previa autorización del titular de la misma.

Dar seguimiento a los asuntos turnados por el titular de la Coordinación de Contralores.



Departamento:



Básica:

Desempeñar acciones de asesoría y apoyo técnico a los Órganos de Control Interno de la ContraloríaGubernamental sobre las funciones y atribuciones establecidas en su marco normativo de actuación.

COORDINACIÓN DE CONTRALORES DEPARTAMENTO DE APOYOTÉCNICO



Página 84

ÁREA:DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO

CAMPO DE DECISIÓNProponiendo acciones para la mejora en los procesos de supervisión y controlRealizando la supervisión al cumplimiento de las actividades programadas relativas a los recursos humanos ymaterialesDiseñando programas de supervisión normativa para los contralores designados en las dependencias

EXTERNAS



Conjuntar esfuerzos en actividades afines Periódica


Licenciatura en administración o contaduría pública o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental,análisis y evaluación de control interno, manuales administrativos


Administración de recursos humanos y materiales 2 añosEvaluación de programas 2 añosGestión administrativa 2 años

Trámites administrativos conducentes, computación básica,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Coordinación de Contralores Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la Coordinación deContralores



Elaboración:

Actualización:


Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA

DEL GOBERNADOR

Diciembre 2016

Específicas:


Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes en la administración de los recursoshumanos, materiales y financieros; vigilar el techo presupuestal ejercido y en su caso, la generación deingresos propios.

Vigilar que el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos se realice en estricto apego a lasleyes y a su normatividad aplicable vigente, y en caso de incumplimiento, aplicar la sanción que determineel superior jerárquico así como dar aviso a la autoridad competente de hechos que impliquenresponsabilidad distinta a la administrativa.

Atender a tiempo los recursos de inconformidad y amparos que se deriven con motivo de losprocedimientos administrativos.

Recibir, clasificar y registrar las manifestaciones ciudadanas en contra de servidores públicos adscritos ala dependencia de su competencia, a fin de determinar la posible responsabilidad en que incurrieron.

Vigilar que la distribución y aplicación de los recursos federales derivados de acuerdos y convenioscelebrados por la dependencia o entidades, sean ejercidos de acuerdo a la normatividad procedente.

Vigilar el cumplimiento de los servicios y obligaciones contractuales y jurídicas de la dependencia yentidades.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de las dependencias del gobierno estatal, yen su caso, establecer los mecanismos necesarios que correspondan.

Supervisar que la secretaría correspondiente cuente con la documentación legal, resguardos y situaciónjurídica de los bienes muebles de propiedad estatal.

Apoyar a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la distribución y recepción de lasdeclaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, coordinándose para tal efecto en elseguimiento a las mismas.

Informar a las áreas correspondientes de las probables responsabilidades detectadas en las revisionespropias del órgano de control y coadyuvar en el seguimiento a la solventación de las observaciones yrecomendaciones determinadas.

Promover, verificar y coadyuvar en el cumplimiento del programa de atención a la ciudadanía, así comolas medidas de simplificación que se instrumenten en el gobierno del estado.

Departamento:


Dirección:Coordinación:

Básica:

Supervisar y vigilar el sistema de control de las dependencias de su competencia, estableciendo accionespreventivas de control y vigilancia que permitan eficientar el uso de los recursos públicos, contribuyendo con elloal compromiso de transparencia, rendición de cuentas y fincando en su caso responsabilidades que procedan deconformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA OFICINA DEL GOBERNADOR

COORDINACIÓN DE CONTRALORES


Página 86

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

Diciembre 2016

Específicas:

Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades del ámbito de su competencia o entidadesgubernamental, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistema y registro de contabilidad,contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materialesde la administración pública estatal.

Cumplir y hacer cumplir los procesos gubernamentales de calidad y criterios establecidos en el ámbito desu competencia.

Intervenir para efectos de verificación en los actos de entrega recepción, intermedia y final de las unidadesadministrativas de la dependencia de su competencia, a fin de dar cumplimiento a la Ley de EntregaRecepción.




ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR

CAMPO DE DECISIÓNImplementando estrategias y directrices para el cumplimiento de funciones y actividadesDeterminando el inicio de expedientes administrativos

EXTERNAS


Áreas adscritas a la dependencia Recepcionar información, efectuar acuerdos para la coordinaciónde actividades de supervisión y fiscalización

Permanente

Organismos coordinados por la dependencia Solicitar información en asuntos especiales Periódica


Brindar asesoría y conjuntar esfuerzos de actividades afines Periódica




CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental,estadística, control interno, planeación estratégica


Administración financiera 2 añosSupervisión y fiscalización 2 añosGestión administrativa 2 años

Auditoría contable, administración financiera,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Coordinación de Contralores Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes PermanenteTitular de la Contraloría Gubernamental Dar seguimiento de instrucciones cuando así lo requiera PeriódicaÁreas de la Contraloría Gubernamental Intercambiar información, programar actividades y conjuntar

esfuerzos en actividades afinesPeriódica


Página 88

Elaboración:

Actualización:


Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LASECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA GENERAL DE

GOBIERNO



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Diciembre 2016

Específicas:







Página 90

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:


Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA

SECRETARÍA DE FINANZAS

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE FINANZAS



Página 92

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 94

Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DEADMINISTRACIÓN



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Diciembre 2016

Específicas:







Página 96

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO



Página 98

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 100

Elaboración:

Actualización:


Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LA

SECRETARÍA DE TURISMO

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ENLA SECRETARÍA DE TURISMO



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARÍA DE TURISMO

Diciembre 2016

Específicas:







Página 102

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARÍA DE TURISMO


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DEL TRABAJO

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DEL TRABAJO



Página 104

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 106

Elaboración:

Actualización:


Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LASECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:




RURAL



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Diciembre 2016

Específicas:







Página 108

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE PESCA Y

ACUACULTURA



Página 110

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 112

Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE BIENESTAR

SOCIAL



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Diciembre 2016

Específicas:







Página 114

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Página 116

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 118

Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE SALUD

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE SALUD



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Diciembre 2016

Específicas:







Página 120

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTE

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:




URBANO Y MEDIO AMBIENTE



Página 122

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO

AMBIENTE

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 124

Elaboración:

Actualización:



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE OBRAS

PÚBLICAS



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Diciembre 2016

Específicas:







Página 126

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:


Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LASECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PÚBLICA



Página 128

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 130

Elaboración:

Actualización:


Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA PROCURADURÍA GENERAL DE

JUSTICIA



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Diciembre 2016

Específicas:







Página 132

ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Elaboración:

Actualización:




Diciembre 2016

Específicas:













Departamento:



Básica:



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DELA CONTRALORÍAGUBERNAMENTAL



Página 134

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

Diciembre 2016

Específicas:







ÁREA:ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL


EXTERNAS



Permanente











INTERNAS





Página 136

Elaboración:

Actualización:


Área:COORDINACIÓN DE COMISARIOS

Diciembre 2016

Específicas:


Acordar con los superiores jerárquicos los asuntos relevantes a su cargo, responsabilidad y de lasunidades administrativas que le son adscritas.

Dirigir la actuación y evaluar el desempeño de los comisarios gubernamentales y jefes de departamento,con base en las políticas y prioridades que dicte el titular de la Contraloría Gubernamental, así comoevaluar la actuación y desempeño de los titulares de las áreas que integran dichos órganos, para lo cualtomará en cuenta el cumplimiento de los objetivos establecidos por el subcontralor.

Proponer las políticas, lineamientos, modelos y mecanismos para dirigir y coordinar la actuación y evaluarel desempeño de los comisarios y personal que integren dichos órganos, previa opinión de las unidadesadministrativas competentes de la Contraloría Gubernamental.

Proponer las políticas, lineamientos y mecanismos para el desarrollo organizacional de los comisariosgubernamentales.

Formular el programa anual de trabajo de los comisarios gubernamentales, sometiéndolo a consideraciónde los superiores jerárquicos, para su aprobación.

Coordinar y supervisar a los comisarios gubernamentales e interrelacionarlos con el titular de laContraloría Gubernamental y las demás unidades administrativas de la Contraloría Gubernamental.

Proponer la remoción, así como la designación de los comisarios gubernamentales y de los servidorespúblicos que los apoyan operativamente.

Someter a consideración el establecimiento de comisiones internas y la designación de sus integrantesen la Coordinación de Comisarios.

Proponer a las áreas competentes de la Contraloría Gubernamental, las adecuaciones y mejoras a lanormatividad, instrumentos de control y evaluación, y a los programas institucionales con el fin deasegurar las políticas y prioridades de la Contraloría Gubernamental.

Determinar, coordinar y promover con el apoyo de las unidades administrativas competentes de laContraloría, las necesidades de capacitación que requieran los comisarios gubernamentales y losservidores públicos bajo su adscripción.

Coordinar y verificar la elaboración de los informes y reportes que deban rendir los comisarios, sobre eldesempeño de las entidades, conforme al marco jurídico aplicable.

Realizar visitas de inspección a las actividades de las comisarías así como dar seguimiento a las medidaspreventivas o, en su caso, correctivas que deriven de las mismas.

Diseñar, implementar y dar seguimiento a estrategias y procedimientos para eficientar y regular lasfunciones atribuidas a los comisarios gubernamentales, así como vigilar el cumplimiento de las mismas.

Departamento:



Básica:

Coordinar y supervisar a los comisarios gubernamentales en el cumplimiento de las funciones relativas a laprevención, vigilancia, verificación, análisis, revisión, supervisión y evaluación que se requiere en las entidades.

COORDINACIÓN DE COMISARIOSSUBCONTRALORÍA DE CONTROL YAUDITORÍA


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:COORDINACIÓN DE COMISARIOS

Diciembre 2016

Específicas:

Recibir, registrar, controlar y dar seguimiento a través de los comisarios gubernamentales, el desahogo delas observaciones y aplicación de medidas correctivas que se emitan con motivo de las inspecciones,auditorías y evaluaciones practicadas por los propios comisarios, por las unidades administrativascompetentes de la Contraloría Gubernamental, por los auditores externos y por la Auditoría Superior delEstado a los recursos humanos, materiales y financieros; así como en las adquisiciones, arrendamientos yservicios y la obra pública.

Vigilar que los comisarios proporcionen a las unidades administrativas competentes de la ContraloríaGubernamental, la información y documentación necesaria de los asuntos en los que se requiera suintervención, cuando en el resultado de las inspecciones, auditorías y evaluaciones realizadas a lasentidades estatales, se detecten irregularidades.

Dar seguimiento a los compromisos estipulados en los convenios, acuerdos, contratos y otros documentoscelebrados por el Ejecutivo Estatal, relativo a los asuntos de competencia de las entidades.

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación de la Coordinaciónde Comisarios y de las comisarías bajo su adscripción, así como cumplir y hacer cumplir los lineamientospara su optimización y adecuado uso.




Página 138

ÁREA:COORDINACIÓN DE COMISARIOS

CAMPO DE DECISIÓNImplementando directrices y estrategias competitivas para la coordinación, supervisión y evaluación deactividades de los comisarios gubernamentalesProponiendo mejoras a los lineamientos y programas institucionalesDetectando áreas de oportunidad para la promoción de capacitación del personal adscritoVerificando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en las entidades estatalesSupervisando permanentemente el desahogo de las funciones competentes de los comisarios estatales

EXTERNAS



Coordinar actividades para el desarrollo organizacional y sunormatividad

Diaria

Otros organismos de índole municipal, estataly federal

Brindar asesoría, conjuntar esfuerzos en actividades afines Diaria




CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAuditoría contable y administrativa, administración pública,contabilidad gubernamental, relaciones públicas


Fiscalización y supervisión 3 años Administración pública 3 años Gestión administrativa 2 años

Impuestos, marco legal de la administración pública,disposiciones jurídicas que rigén el ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Subcontraloría de Control y Auditoría Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes PermanentePersonal adscrito a la Coordinación deComisarios

Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar actividades Diaria



Diaria

Órgano de control interno Proporcionar información para las actividades de control yfiscalización

Variable


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:COORDINACIÓN DE COMISARIOS

Área:DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y

SEGUIMIENTO

Diciembre 2016

Específicas:

Participar en la elaboración del programa anual de actividades de las comisarias y los programasespecíficos de revisión a las entidades estatales.

Revisar a través del Sistema de Funciones Operativas de los Comisarios (SIFOCE) los avances de lasgestiones programáticas realizadas por las comisarias, relativas a la supervisión de los ingresos,autorización y ejecución del gasto público, proyectos productivos y programas de inversión entre otros.

Ejecutar acciones de supervisión al cumplimiento del programa de trabajo de las comisarios en lo relativoa sus acciones de revisión a los recursos financieros y cuenta pública.

Informar permanentemente al área superior inmediata, sobre las acciones realizadas por las comisariascon la finalidad de unificar criterios, para el cumplimiento de las metas establecidas en recursosfinancieros y cuenta pública.

Gestionar capacitaciones y asesorías permanentes al personal de las comisarías relativas a la supervisiónde los recursos financieros y revisión de la cuenta pública.

Realización y seguimiento de circulares relacionadas con recursos financieros y cuenta pública.

Participar en la capacitación a los titulares de las comisarias sobre su marco normativo de actuación.

Coadyuvar a la evaluación del desempeño de las comisarias en base a su programa de actividades.

Recibir, revisar y emitir el informe, sobre la información específica solicitada por esta área a lascomisarias.

Diseñar y elaborar formatos, instructivos y guías de apoyo para el desempeño de las funciones de lascomisarías referente a los recursos financieros y cuenta pública.

Recepcionar los informes y reportes realizados por las comisarias y elaborar concentrados de los mismospara informar al titular de la Coordinación de Comisarios.

Atender solicitudes de diversas áreas de la contraloría, relativas a información y datos de estacoordinación con la previa autorización del superior jerárquico.



Departamento:



Básica:

Desempeñar acciones de capacitación, asesoría, supervisión y seguimiento a los Comisarios Gubernamentalessobre las funciones y atribuciones establecidas en su marco normativo de actuación.

COORDINACIÓN DE COMISARIOS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓNY SEGUIMIENTO



Página 140

ÁREA:DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

CAMPO DE DECISIÓNProponiendo acciones para la mejora en los procesos de supervisión y controlRealizando la supervisión al cumplimiento de las actividades programadas relativas a los recursos financierosDiseñando programas de supervisión normativa para los comisarios designados en las entidadesRealizando evaluaciones periódicas, con fines de mejora continua de gestiones

EXTERNAS




Diaria

Diversos organismos estatales Conjuntar esfuerzos en actividades afines Diaria

Órganos de Control en las dependenciascabeza de sector




CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental, auditoría,impuestos, análisis y evaluación de control interno, manuales administrativos


Auditoría contable, fiscalización y supervisión 2 añosEvaluación de programas 2 añosGestión administrativa 2 años

Marco normativo de la administración pública,trámites administrativos conducentes, computación básica,disposiciones jurídicas que rigen el ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Coordinación de Comisarios Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanentePersonal adscrito a las Comisarías Brindar asesorías, coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información, conjuntar esfuerzos en actividadesafines

Periódica


Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO

Diciembre 2016

Específicas:

Participar en la elaboración del programa anual de actividades de los comisarios y los programasespecíficos de revisión a las entidades estatales.

Brindar asesoría y apoyo técnico permanente a los comisarios en la operación del sistema de funcionesoperativas de los comisarios (SIFOCE) y en sus procedimientos de revisión a los recursos humanos,materiales e intervención en los procesos de Entrega-Recepción.

Ejecutar acciones de supervisión al cumplimiento del programa de trabajo de los comisarios, a través delSIFOCE, en lo que corresponde a recursos humanos, materiales y Entrega Recepción.

Informar permanentemente al área superior inmediata, sobre las acciones realizadas por los comisarioscon la finalidad de unificar criterios, para el cumplimiento de las metas establecidas en recursos humanos,materiales y Entrega Recepción.

Dar capacitaciones y asesorías permanentes al personal de las comisarías relativas a los procesos deEntrega Recepción, operación del SERAP, y a la supervisión de los recursos materiales y humanos.

Diseñar y elaborar formatos, instructivos y guías de apoyo para el desempeño de las funciones de lascomisarías referente a los recursos humanos, materiales y Entrega Recepción.

Realización y seguimiento de circulares relacionadas con recursos materiales, humanos y EntregaRecepción.

Participar en las capacitaciones a comisarios sobre su marco normativo de actuación.

Coadyuvar a la evaluación del desempeño de los comisarios en base a su programa de actividades.

Recepción, revisión y emisión de informe, sobre la información específica solicitada por esta área a loscomisarios.

Recepcionar los informes y reportes realizados por los comisarios y elaborar concentrados de los mismospara informar al Coordinador de Comisarios.

Atender solicitudes de otras áreas de la Contraloría Gubernamental, relativas a información y datos deesta coordinación con la previa autorización del superior jerárquico.



Departamento:



Básica:

Desempeñar acciones de capacitación, asesoría, apoyo técnico y evaluación a los comisarios gubernamentalessobre las funciones y atribuciones establecidas en su marco normativo de actuación.

COORDINACIÓN DE COMISARIOS DEPARTAMENTO DE APOYOTÉCNICO



Página 142

ÁREA:DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO

CAMPO DE DECISIÓNProponiendo acciones para la mejora en los procesos de supervisión y controlRealizando la supervisión al cumplimiento de las actividades programadas relativas a los recursos humanos,materialesDiseñando programas de supervisión normativa para los comisarios designados en las entidadesRealizando evaluaciones periódicas, con fines de mejora continúa de gestiones

EXTERNAS




Diaria

Diversos organismos estatales Conjuntar esfuerzos en actividades afines Diaria

Órganos de control en dependencias cabezade sector

Intercambiar Información Variable


Licenciado en administración o contaduría pública o carrera afín; titulado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental, auditoría,impuestos, análisis y evaluación de control interno, manuales administrativos


Auditoría contable, fiscalización y supervisión 2 añosEvaluación de programas 2 añosGestión administrativa 2 años

Marco normativo de la administración pública, computación básica, trámites administrativos,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Coordinación de Comisarios Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanentePersonal adscrito a las comisarias Brindar asesorías, coordinar, supervisar y evaluar actividades PermanenteÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental


Periódica


Elaboración:

Actualización:


Área:COMISARÍA EN ENTIDAD

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, en concordancia con los lineamientosemitidos por los superiores jerárquicos, informando periódicamente del cumplimiento del mismo.

Vigilar, supervisar el funcionamiento, cumplimiento de los sistemas, procedimientos de planeación,control, evaluación de las disposiciones legales, reglamentario, administrativo, de política general ysectorial que emita el Ejecutivo Estatal.

Requerir a la entidad estatal, el establecimiento de normas y procedimientos que aseguren el control delos recursos públicos.

Vigilar e inspeccionar que los ingresos y el ejercicio de los recursos públicos de la entidad se apeguen alos fines previstos en su ordenamiento de creación, así como su congruencia con los programas ypresupuesto federal, estatal y de ingresos propios autorizados por su Órgano de Gobierno.

Inspeccionar y vigilar que la entidad cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistema yregistro de contabilidad; contratación y pago de personal; contratación de servicios, obra pública,adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes ydemás activos y recursos materiales de la misma.

Respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias por incumplimiento de lasobligaciones de los servidores públicos o las que se presenten con motivo de irregularidades en acuerdos,convenios o contratos que celebren los particulares con la entidad y por la aplicación de recursos estatalesy/o federales, así como su orientación ante la unidad administrativa competente de la ContraloríaGubernamental para su recepción, registro y atención.


Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas adquiridas con la entidad,solicitándole la información relacionada con las operaciones que realiza.

Verificar los libros blancos, expedientes unitarios de las obras públicas y los servicios relacionados con lasmismas que se realicen conforme a las disposiciones jurídicas que les sean aplicables.

Formular informe de las revisiones efectuadas a la entidad, a la Auditoría Superior del Estado y al Órganode Gobierno a requerimiento o en cumplimiento a su ordenamiento de creación.

Revisar que la entidad haya cumplido con las disposiciones aplicables a los procedimientos y actosregulados por la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y susmunicipios, así como verificar en cualquier tiempo que las operaciones se hayan realizado conforme alpresupuesto autorizado y cumpla con la calidad, cantidad, precio y especificaciones contratados.

Departamento:



Básica:

Realizar las funciones de prevención, vigilancia, verificación, análisis, revisión, supervisión, y evaluación en laentidad, para un control normativo que refleje la transparencia en la aplicación de los recursos materiales yfinancieros así como el desempeño del personal.

COMISARÍA EN ENTIDADCOORDINACIÓN DE COMISARIOS


Página 144

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:COMISARÍA EN ENTIDAD

Diciembre 2016

Específicas:

Asistir con voz a las reuniones extraordinarias y ordinarias del Órgano de Gobierno de la entidad, comités,comisiones o subcomisiones técnicas especializadas vigilando su correcta integración y funcionamientonormativo.

Vigilar la implementación de cambios organizacionales ya sea de fusión, liquidación o extinción deentidades de la administración pública estatal.

Recibir y remitir a la unidad administrativa competente de la Contraloría Gubernamental, lasmanifestaciones ciudadanas que se presenten con motivo de irregularidades en acuerdos, convenios ocontratos que celebren los particulares con la entidad y por la aplicación de recursos estatales y/ofederales.

Realizar verificaciones y practicar las investigaciones que fueran solicitadas para apoyo de los órganos decontrol de las dependencias estatales o comisarias gubernamentales.

Recibir y remitir a solicitud expresa de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, lasdeclaraciones de los servidores públicos de las entidades estatales.




ÁREA:COMISARÍA EN ENTIDAD

CAMPO DE DECISIÓNEfectuando acciones de supervisión y controlRealizando supervisión y fiscalización de los recursos financieros, materiales y humanosFormulando observaciones y recomendaciones normativas procedentes de las revisionesImplementando estrategias para la aplicación correcta de los recursos públicos

EXTERNAS


Titular de la entidad y unidadesadministrativas de la misma

Coordinar actividades de supervisión y control Permanente

Órgano de Gobierno de la entidad Participación en reuniones y seguimiento de acuerdos Periódica

Otros organismos públicos y privados deámbito municipal, estatal y federal

Conjuntar esfuerzos en actividades afines Variable




CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental, auditoría contable y administrativa, administración financiera


Fiscalización y supervisión 2 años Administración pública 2 años Gestión administrativa 2 años

Impuestos, control interno, computación básica, disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Coordinación de Comisarios Acordar y dar seguimiento a instrucciones e informes PermanentePersonal adscrito a la comisaría Coordinar las actividades de supervisión y control DiariaÁreas adscritas a la ContraloríaGubernamental


Periódica


Página 146

Elaboración:

Actualización:


Área:DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN LA

COMISARÍA DEL ITCA

Diciembre 2016

Específicas:

Participar en la elaboración del programa operativo anual de trabajo del área a cargo, en concordancia conlos lineamientos emitidos por los superiores jerárquicos, informando periódicamente del cumplimiento delmismo.

Coadyuvar en vigilar, supervisar el funcionamiento, cumplimiento de los sistemas, procedimientos deplaneación, control, evaluación de las disposiciones legales, reglamentario, administrativo, de políticageneral y sectorial que emita el Ejecutivo Estatal.

Apoyar a la Comisaría del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en la intervención de los actosde entrega-recepción a fin de dar cumplimiento a la ley en la materia.

Colaborar en la vigilancia e inspección de los ingresos y el ejercicio de los recursos públicos del área acargo, que se apeguen a los fines previstos en su ordenamiento de creación, así como su congruenciacon los programas y presupuestos federal, estatal y de ingresos propios autorizados por su Órgano deGobierno.

Asistir a Comisaría del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en la inspección del área a cargo,vigilando se cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistema y registro de contabilidad;contratación y pago de personal; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materialesde la misma.

Realizar verificaciones y practicar las investigaciones que fueran solicitadas por el titular de la Comisaríadel Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para apoyo de los Órganos de Control de lasdependencias estatales o comisarías gubernamentales.

Realizar reportes e informes de sus revisiones y remitirlos a la Comisaría del Instituto Tamaulipeco para laCultura y las Artes y a la Coordinación de Comisarios.

Apoyar en la revisión del área a cargo, sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables a losprocedimientos y actos regulados por la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estadode Tamaulipas y sus Municipios, así como verificar en cualquier tiempo que las operaciones se hayanrealizado conforme al presupuesto autorizado y cumpla con la calidad, cantidad, precio y especificacionescontratados.

Apoyar en la vigilancia de la implementación de cambios organizacionales.

Dar seguimiento a los asuntos turnados por la Comisaría del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y lasArtes.

Colaborar con distintas áreas de la Contraloría Gubernamental, así como atender solicitudes de éstasrelativas a información y datos, con la previa autorización del superior jerárquico.

Departamento:



Básica:

Coordinar con la Comisaría del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, la realización de las funciones deprevención, vigilancia, verificación, análisis, revisión, supervisión y evaluación en el área a cargo, para un controlnormativo que refleje la transparencia en la aplicación de los recursos materiales y financieros así como eldesempeño del personal.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ENLA COMISARÍA DEL ITCA

COORDINACIÓN DE COMISARIOS


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN LA COMISARÍA DEL ITCA

Diciembre 2016

Específicas:

Respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias, así como su orientaciónante el área competente de la Contraloría Gubernamental para su recepción, registro y atención.




Página 148

ÁREA:DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN LA COMISARÍA DEL ITCA

CAMPO DE DECISIÓNProponiendo acciones para la mejora en los procesos de supervisión y controlApoyando en la supervisión y vigilancia al cumplimiento de las actividades programadas relativas a los recursosfinancieros, humanos y materialesColaborando en el seguimiento de los asuntos turnados o instrucciones emitidas

EXTERNAS


Áreas adscritas a la entidad Coordinar actividades para el desarrollo organizacional, sunormatividad y solicitar información

Permanente



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, contabilidad gubernamental,auditoría, computación básica, control interno


Auditoría contable 2 añosFiscalización y supervisión 2 añosGestión administrativa 2 años

Disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Coordinación de Comisarios Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteComisaría del Instituto Tamaulipeco para laCultura y las Artes



Intercambiar información y conjuntar esfuerzos en actividadesafines

Periódica


Página 150

Elaboración:

Actualización:


Área:SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN Y MEJORA

DE LA GESTIÓN

Diciembre 2016

Específicas:


Establecer el marco de los lineamientos, en base al Plan Estatal de Desarrollo para la elaboración de losProgramas Operativos Anuales, para su autorización por el Titular de la Contraloría Gubernamental.

Promover, vigilar y difundir las normas, lineamientos y demás disposiciones que regulen el funcionamientode los procesos gubernamentales, trámites y servicios.

Organizar la revisión de los procesos de mejoramiento administrativo de las dependencias y entidades delPoder Ejecutivo Estatal, con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión y respuesta.

Someter para aprobación al Titular de la Contraloría Gubernamental los proyectos de carácter normativo,lineamientos y guías técnicas que se generen en las unidades administrativas de la subcontraloría.

Aprobar las asesorías a las dependencias y entidades en materia de la mejora e innovación de la gestiónpública.

Autorizar el programa de inspección, auditorias y evaluaciones a los programas presupuestarios federalesy estatales; así mismo de ser necesarios contratar auditores y asesoría técnica para efectuar estasrevisiones.

Evaluar la posibilidad de la contratación de servicios externos especializados para cumplir con lasfunciones encomendadas; previa autorización de el Titular de la Contraloría Gubernamental.

Presentar a los titulares de las dependencias o entidades los resultados de los diagnósticosorganizacionales y procesos gubernamentales; así como de las intervenciones de evaluación deldesempeño.

Impulsar una agenda de mejora regulatoria, incluyendo políticas de revisión normativa, simplificación,modernización y homologación estatal de trámites; así como las medidas que faciliten la creación yescalamiento de negocios a través de los instrumentos correspondientes; revisando en todo momento lacongruencia con el Gobierno Federal y dando cumplimiento a los programas establecidos con laSecretaría de la Función Pública y la COFEMER.

Coordinar la asesoría técnica para la mejora regulatoria en las dependencias y entidades de laadministración pública del Estado; así también con los municipios con los que se haya establecidoconvenios de coordinación.

Impulsar el establecimiento de la firma electrónica dentro de la administración pública del Estado,coordinando actividades con las áreas involucradas en la elaboración, instrumentación y ajustesnecesarios a la normatividad aplicable para la misma.

Departamento:



Básica:

Atender las acciones delegadas por el Titular de la Contraloría Gubernamental, en lo relativo a coordinar lasactividades de evaluación del desempeño, mejora de la gestión publica y transparencia en los procesos yservicios ofertados en la administración pública estatal.

SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓNY MEJORA DE LA GESTIÓN



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

Diciembre 2016

Específicas:

Validar las estructuras orgánico-funcionales de las dependencias y entidades en coordinación con laSecretaría de Finanzas y Administración; previo acuerdo con el Titular de la Contraloría Gubernamental.

Validar las herramientas utilizadas para la evaluación del desempeño de los servidores públicos; así comolos indicadores de desempeño.

Dirigir, supervisar, evaluar y en su caso validar las acciones que realicen las áreas a cargo con base en elPrograma de Trabajo de Control Interno; y a las instrucciones superiores que se dicten, a efecto de vigilarque las etapas se lleven a cabo en estricto apego a la legislación aplicable y en su caso, dictar lasmedidas preventivas y correctivas conducentes por observaciones que se detecten.

Validar los informes de las autoevaluaciones de Control Interno para ser presentadas a los titulares de lasáreas; y en su caso un plan de trabajo y apoyo para su solventación.

Establecer coordinación con la Subcontraloría Control y Auditoría, a efecto del intercambio de informaciónnecesaria para el cumplimiento de las funciones.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de su función y aquellos que le correspondan por ladelegación de facultades.




Página 152

ÁREA:SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CAMPO DE DECISIÓNValidando y supervisando los programas, planes y proyectos de la subcontraloríaEstableciendo directrices y estrategias para el cumplimiento de objetivos y metasDistribuyendo, supervisando y evaluando los avances y resultados de programas de trabajoValidando las estructuras orgánico-funcionales de la administración pública estatal

EXTERNAS


Dependencias y entidades del gobiernofederal, estatal y municipal


Variable

Áreas similares en los gobiernos estatales Intercambiar información Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, planeación estratégica, relaciones públicas, manejo de sistemas computacionales,desarrollo organizacional, manejo de personal


Administración pública 5 añosGestión administrativa 5 años

Gestión administrativa, toma de decisiones,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Titular de la Contraloría Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas de la Subcontraloría de Evaluación yMejora de la Gestión

Coordinar, supervisar y evaluar funciones y actividadescorrespondientes

Permanente

Áreas de la Contraloría Gubernamental Conjuntar esfuerzos en actividades afines Variable


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE

LA GESTIÓN

Área:DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Diciembre 2016

Específicas:


Dirigir el diseño e implementación del Sistema de Evaluación y Seguimiento del desempeño de losservidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

Validar la emisión de metodologías para el diseño de perfiles de puestos y establecimiento de indicadores.

Supervisar la elaboración de diagnósticos del desempeño de los servidores públicos.

Coordinar las actividades para evaluar a los servidores públicos que intervienen en los procesos, trámitesy servicios en las dependencias y entidades del gobierno estatal.

Proponer y someter a validación, con el titular de la subcontraloría, la utilización de las herramientas deevaluación del desempeño a los servidores públicos.

Coordinar la capacitación de los enlaces de las dependencias y entidades en cuanto a los principiosmetodológicos oficiales, para el diseño de los perfiles de puestos y establecimiento de indicadores dedesempeño individuales e institucionales.

Establecer comunicación permanente con los titulares de las áreas de las dependencias y entidades delgobierno estatal, para informar de los avances y resultados de las intervenciones de evaluación yseguimiento del desempeño de los servidores públicos.

Supervisar el resguardo de la copia del manual de perfiles de puestos ejecutivos de las dependencias yentidades del gobierno estatal, debidamente validada.

Presentar a los titulares de las áreas las propuestas para mejorar el desempeño de los servidorespúblicos, previo acuerdo con el titular de la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión.

Coordinar la autoevaluación de control interno de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo parala implementación de Control Interno Institucional, proponiendo un programa de trabajo de control internoy proporcionando los apoyos de asesoría y capacitación necesarios para su desarrollo.

Programar, supervisar y coordinar la elaboración o actualización de los manuales de perfiles de puestosen cumplimiento a la normatividad y al sistema de control interno; así también para la vigilancia,inspección y control de las dependencias y entidades que lleven a cabo actividades referente a obrapública federal/ estatal y servicios relacionados a la misma.

Coordinar el programa de inspección, auditorias y evaluaciones, con el objeto de verificar el cumplimientode los programas presupuestarios federales y estatales, así como apoyar en caso de incumplimiento enlos mismos; además de realizar visitas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidasen la Ley del Gasto Público.

Departamento:



Básica:

Supervisar la evaluación del Control Interno de las dependencias y entidades y la implementación del Sistema deControl Interno Institucional; así como diseñar e implementar el Sistema de Evaluación y Seguimiento delDesempeño de los servidores públicos del Poder Ejecutivo y coadyuvar en el monitoreo de los resultados de laaplicación de los recursos federales y estatales en los programas presupuestarios.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO

SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN YMEJORA DE LA GESTIÓN


Página 154

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Diciembre 2016

Específicas:

Coadyuvar con la Secretaría de Finanzas en la evaluación y seguimiento de los resultados de la aplicaciónde los recursos federales y estatales ejercidos mediante los programas presupuestarios, emitiendo loslineamientos y metodología correspondiente alineada a los Planes Estatal y Federal de Desarrollo.

Dar seguimiento a los objetivos y metas de los programas presupuestarios y demás elementos deprogramación a través del Sistema de Evaluación del Desempeño Gubernamental; así como actualizar losindicadores internos y monitorear los de otros proyectos y programas.

Coordinar el diseño e impartición de cursos de capacitación sobre la implementación del Presupuestobasado en Resultados, Sistema Estatal de Indicadores, Metodología del Marco Lógico, conocimientos ycapacidades necesarias para el establecimiento del Sistema de Evaluación y Seguimiento delDesempeño.

Revisar las normas y lineamientos propuestos que deben de observar las dependencias y entidades en laformulación de sus manuales administrativos y, en su caso, autorizar los mismos, previo acuerdocorrespondiente.

Supervisar el seguimiento de las recomendaciones, resultado de las evaluaciones del desempeño.




ÁREA:DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CAMPO DE DECISIÓNValidando instrumentos metodológicosCoordinando las actividades de evaluación del desempeño, de control interno y de capacitaciónPresentando los informes diagnósticos y de resultados de la evaluación del desempeño y de control internoDistribuyendo cargas de trabajo

EXTERNAS


Dependencias y entidades de laadministración pública del ambito federal yestatal

Acordar programas de trabajo Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSPresupuesto basado en resultados, manejo de indicadores,evaluación del talento humano, metodología de la investigación,manejo e interpretación de encuestas, computación básica


Administración pública 3 añosGestión administrativa 3 añosPlaneación estratégica 3 años

Normas de control interno, planeación estratégica, relaciones públicas, lineamientos generales para realización de evaluaciones,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Subcontraloría de Evaluación y Mejora de laGestión


Áreas de la Subcontraloría de Evaluación yMejora de la Gestión

Supervisar y dar seguimiento a instrucciones Diario




Página 156

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Área:DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Diciembre 2016

Específicas:


Establecer los principios metodológicos para el diseño de perfiles de puestos y establecimiento deindicadores.

Elaborar los diagnósticos del proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos.

Supervisar las actividades inherentes de evaluación de procesos y de trámites y/o servicios en lasdependencias y entidades del gobierno estatal.

Supervisar la aplicación de las herramientas de evaluación del desempeño a los servidores públicos.

Llevar a cabo el análisis y revisión de las herramientas aplicadas para la evaluación al desempeño de losservidores públicos en las dependencias y entidades del gobierno del estado.

Capacitar a los enlaces de las dependencias y entidades en cuanto a la metodología para el diseño de losperfiles de puestos y establecimiento de indicadores de desempeño en el puesto.

Colaborar en la elaboración o actualización de los manuales de perfiles de puestos en cumplimiento a lanormatividad y al sistema de control interno; así también para la vigilancia, inspección y control de lasdependencias y entidades que lleven a cabo actividades referente a obra pública federal/estatal y serviciosrelacionados a la misma.

Analizar y determinar, en coordinación con los titulares de las áreas en donde se ofrecen trámites y/oservicios, los puestos funcionales para determinar la estructura de los mismos a nivel operativo.

Supervisar la captura de los perfiles de puestos de nivel ejecutivo y operativo en la base de datosautorizada.

Realizar el análisis de puestos operativos de las dependencias y entidades, así como resguardar copia delmanual de perfiles de puestos ejecutivos de las dependencias y entidades del gobierno estatal de acuerdoa la estructura de los mismos debidamente validada.

Resguardar copia del manual de perfiles de puestos de los procesos y de los trámites y/o servicios en lasdependencias y entidades del gobierno estatal de acuerdo a estructura de los mismos, debidamentevalidados.

Elaborar y presentar al superior inmediato, para su validación, las propuestas para mejorar el desempeñode los servidores públicos.


Departamento:



Básica:

Colaborar en la planeación y aplicación de las estrategias para llevar a cabo las evaluaciones del desempeño delos servidores públicos, a través del análisis de puestos y diseño de los perfiles de puestos en las dependencias yentidades del gobierno estatal, con el propósito de coadyuvar en el desarrollo de competencias del recursohumano que permitan ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía y la evaluación de los programas medianteindicadores de gestión y resultados.


DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEEVALUACIÓN



Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Diciembre 2016

Específicas:



Página 158

ÁREA:DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN

CAMPO DE DECISIÓNElaborando metodologías y cursos de capacitaciónAplicando las herramientas de evaluaciónProponiendo las acciones para mejorar el desempeño de los servidores públicos

EXTERNAS



Solicitar información Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAnálisis de puestos, manejo e interpretación de encuestas,evaluación y administración del talento humano, manejo de indicadores, mapeo de procesos


Administración pública 2 añosManejo de herramientas de evaluación 2 añosEvaluación del talento humano 2 años

Manejo de grupos, relaciones públicas, logística,computación básica, psicometría,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Evaluación del Desempeño Acordar y dar seguimiento de instrucciones PermanenteÁreas de la Subcontraloría de Evaluación yMejora de la Gestión

Conjuntar esfuerzos en actividades afines e intercambiarinformación

Diaria




Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Área:DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

Diciembre 2016

Específicas:


Diseñar e implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento de los objetivos, metas y accionesde los programas institucionales que permitan establecer niveles cuantitativos y cualitativos de avancesdel Plan Estatal de Desarrollo.

Diseñar y proponer las normas de carácter general, lineamientos y políticas que rijan el funcionamiento delsistema de seguimiento de la gestión gubernamental en las dependencias y entidades de la administraciónpública estatal.

Difundir la metodología para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño Gubernamentalorientado al seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto público en cumplimiento de planes,programas, metas y proyectos de inversión.

Realizar las autoevaluaciones de Control Interno, elaborando los informes para presentar a los titulares delas áreas observaciones,y en su caso, un plan de trabajo y apoyo para su solventación.

Diseñar e impartir cursos de capacitación sobre la implementación del presupuesto basado en resultados,sistema estatal de indicadores, metodología del marco lógico, conocimientos y capacidades necesariaspara el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Gubernamental; así como capacitacióny asesoría en materia de control interno y administración de riesgos institucionales.

Revisar el cumplimiento de la metodología y terminos de referencia de las evaluaciones.

Llevar a cabo el seguimiento oportuno de las recomendaciones resultado de las inspecciones, auditorías yevaluaciones del desempeño hasta su solventación.



Departamento:


Dirección:Dirección General:

Básica:

Participar en la evaluación y seguimiento de los resultados de los programas y proyectos presupuestariosejercidos por las dependencias y entidades; así como llevar a cabo la coordinación de la autoevaluación decontrol interno para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.


DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOSUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN YMEJORA DE LA GESTIÓN


Página 160

ÁREA:DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

CAMPO DE DECISIÓNAdaptando metodologías generales a los requerimientos localesEmitiendo observaciones en la implementación de mejorasElaborando cursos de capacitación

EXTERNAS



Alinear los procesos de planeación, programación ypresupuestación al Sistema Estatal de Evaluación y Seguimientodel Desempeño

Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, metodología de la investigación,administración estratégica, sistemas de evaluación, estadística


Administración pública 2 añosAdministración estratégica 2 años

Sistemas de información para la toma de decisiones,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Evaluación del Desempeño Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas de la Subcontraloría de Evaluación yMejora de la Gestión

Conjuntar esfuerzos en actividades afines e intercambiarinformación

Variable


Elaboración:

Actualización:


LA GESTIÓN

Área:DIRECCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Diciembre 2016

Específicas:


Proponer el programa anual de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Estatal al titular de laSubcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión para su aprobación.

Proponer en las dependencias y entidades, acciones orientadas a la mejora continua y gestión de lacalidad en los programas y servicios de beneficio directo en la población.

Procurar que la regulación institucional, interinstitucional y la orientada a particulares esté conforme a losprincipios de transparencia, imparcialidad y eficacia para promover el estado de derecho, lacompetitividad, la sustentabilidad y el bienestar social.


Evaluar los diagnósticos y propuestas de modernización y desarrollo proporcionada al módulo de serviciosen línea en la página web, para posteriormente plantearlos a las dependencias y entidades.

Programar, supervisar y coordinar la elaboración o actualización de los manuales de procedimientos encumplimiento a la normatividad y al sistema de control interno; así también para la vigilancia, inspección ycontrol de las dependencias y entidades que lleven a cabo actividades referente a obra pública federal/estatal y servicios relacionados a la misma.

Dar seguimiento a los programas de mejoramiento, encaminados a la modernización, simplificación,desconcentración, descentralización y desregulación administrativa de las dependencias y entidades.

Participar en las actividades que propone al Gobierno del Estado, la Secretaría de la Función Pública, yque tienen que ver con el mejoramiento de la gestión pública, especialmente en la modernización detrámites y servicios.

Definir líneas de acción para establecer los estándares de los trámites y servicios que sirvan de base.



Departamento:



Básica:

Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración PúblicaEstatal, através de la implementación de programas de Mejoramiento de la Gestión como parte de una política demodernización del sector público que orientará a las instituciones públicas estatales a mejorar su eficiencia yeficacia con el propósito de proporcionar un valor agregado de calidad, integridad y transparencia en los trámitesy servicios públicos que se otorgan a la ciudadanía.

DIRECCIÓN DE MEJORA DE LAGESTIÓN PÚBLICA



Página 162

ÁREA:DIRECCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CAMPO DE DECISIÓNImplementando directrices y estrategias de mejora en los procesos administrativos

EXTERNAS




Variable

Secretaría de la Función Pública Conjuntar esfuerzos en actividades afines e intercambio deinformación

Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, planeación estratégica,organización y métodos, elaboración de metodologías


Administración pública 3 añosDesarrollo administrativo 3 añosGestión pública 3 años

Diseño y análisis de estructuras organizacionales,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS




Áreas de la Subcontraloría de Evaluación yMejora de la Gestión

Planear estrategias, conjuntar esfuerzos, intercambiar información Diaria

Personal y áreas adscritas a la dirección Coordinar y supervisar actividades, tomar decisiones Variable


Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Área:DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACIÓN DE

PROCESOS

Diciembre 2016

Específicas:


Dar seguimiento puntual a la calendarización de verificaciones de trámites, servicios y procesos, a fin dedar cumplimiento efectivo a las acciones pertinentes.

Analizar y revisar los informes realizados a través del programa de verificación de trámites, servicios yprocesos implementados en las dependencias y entidades seleccionadas.

Elaborar e implementar metodologías para la elaboración de manuales de procesos; así como los criteriosgenerales para el registro, verificación y mejora de los procesos gubernamentales, que deberá observarlas dependencias y entidades.

Colaborar en la elaboración o actualización de los manuales de procedimientos y procesos encumplimiento a la normatividad y al sistema de control interno; así también para la vigilancia, inspección ycontrol de las dependencias y entidades que lleven a cabo actividades referente a obra públicafederal/estatal y servicios relacionados a la misma.

Revisar, con base en los criterios establecidos, los procesos que las dependencias y entidades presentanante la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión para su registro oficial y autorizaciónnormativa.

Verificar los trámites, servicios, procesos y procedimientos de las dependencias y entidades, a través derecomendaciones y proyectos de mejora, fortalecer la calidad y la imagen de impacto en la ciudadanía.

Monitorear el avance de cumplimiento de los diversos proyectos de mejora comprometidos a través de losinformes de verificación, con objeto de conocer de su cabal ejecución.

Administrar el Sistema Electrónico del Registro Estatal de Tramites y Servicios, RETyS, con el fin decontrolar la asignación de perfiles, usuarios y permisos; así como de las encuestas de opinión ciudadana ysus respectivos resultados.

Proporcionar la capacitación y apoyo técnico a las dependencias y entidades en el manejo del SistemaElectrónico del RETyS, con base en la guía técnica oficial.

Registrar de manera oficial en el RETyS, los trámites y servicios que las dependencias y entidadesinscriban con base en los criterios de clasificación y tipo de modalidad, con base en la Ley Estatal deMejora Regulatoria.

Generar informes periódicos en materia de revisión de trámites y servicios, verificación de procesos,inscripción al RETyS y registro oficial de procesos gubernamentales.


Departamento:



Básica:

Asesorar y capacitar normativamente en materia de manuales de procesos gubernamentales, procurando lasimplificación y mejora de los mismos; así como administrando el Sistema Electrónico del RETyS del gobiernoestatal.


DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACIÓNDE PROCESOS



Página 164

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:Área:DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

Diciembre 2016

Específicas:



ÁREA:DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

CAMPO DE DECISIÓNDetectando áreas de oportunidad para implementar una reingeniería de procesosImplementando estrategias para la mejora en los procesos administrativos y sustantivos de la administraciónpública estatalAdministrando el Sistema Electrónico RETyS

EXTERNAS



Apoyar en la mejora de trámites, servicios y procesos; administrarel RETyS

Diaria


Solicitar soporte técnico en la utilización de los sistemaselectrónicos

Periódico



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, manejo de sistemas computacionales, reingeniería de procesos, desarrollo organizacional, finanzas


Reingeniería de procesos 2 añosGestión administrativa 2 añosAdministración pública 2 años

Administración de personal, organización y métodos,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Mejora de la Gestión Pública Acordar y dar seguimiento de instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la Subcontraloría deEvaluación y Mejora de la Gestión



Página 166

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Área:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA EN LOS

PROCESOS

Diciembre 2016

Específicas:


Establecer herramientas para modernizar los procesos y la gestión de programas a través de la mejoraregulatoria, con criterios de transparencia y simplificación administrativa.

Fungir como enlace de la subcontraloría ante la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación,aplicando y dando seguimiento al programa anual de trabajo correspondiente a mejora de la gestión,fortaleciendo así en esta materia al gobierno.

Elaborar los diagnósticos y evaluar la información proporcionada al módulo de servicios en línea en lapágina web.

Promover la modernización y simplificación para una gestión eficiente y control de los procesos de laadministración pública, a través de uso racional de los recursos.

Promover una cultura de transparencia aplicable a los trámites y servicios ofrecidos por el gobiernoestatal.

Promover en las dependencias y entidades del gobierno estatal la participación en el análisis ydocumentación de los trámites y servicios que se puedan considerar mejor práctica o experienciasexitosas.

Realizar reuniones con los enlaces en las dependencias y entidades, apoyando en determinar si tienenposibles mejores prácticas o experiencias innovadoras, procediendo en su caso con la entrega de losformatos necesarios para su propuesta y publicación en el portal de la Comisión Permanente deContralores Estado - Federación.

Gestionar y dar trámite a la publicación de las mejores prácticas o experiencias innovadoras en elmicrositio de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Federación.

Verificar el trabajo de las dependencias y entidades para elaborar un análisis de sus procesos, revisandose realice una gestión eficiente e incrementen su capacidad para cumplir con el mandato para el cualfueron creadas.



Departamento:



Básica:

Instrumentar y dar seguimiento a los procesos y programas a través de la mejora regulatoria, mediante accionescoordinadas entre las dependencias y entidades en materia de desarrollo administrativo con el fin de lograr latransparencia y rendición de cuentas.


DEPARTAMENTO DETRANSPARENCIA EN LOS

PROCESOS



ÁREA:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS

CAMPO DE DECISIÓNRevisando y brindado apoyo a las distintas dependencias y entidades en materia de modernización y mejora dela gestión pública; emitiendo informes sobre el estado que guardan las mismasMonitoreando la información en la web, del módulo de servicios en línea

EXTERNAS




Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, computación básica,mapeo de procesos, análisis de información,manejo de sistemas computacionales



Mejora regulatoria, técnicas de comunicación y negociación,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Mejora de la Gestión Pública Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la dirección Conjuntar esfuerzos en actividades afines DiariaÁreas diversas de la ContraloríaGubernamental

Intercambiar información, realizar la actualización normativa Variable


Página 168

Elaboración:

Actualización:


LA GESTIÓN

Área:DIRECCION DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Diciembre 2016

Específicas:

Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo lasactividades de acuerdo a los requerimientos programados.

Programar, supervisar y coordinar la elaboración o actualización de los manuales de organización encumplimiento a la normatividad y al sistema de control interno; así también para la vigilancia, inspección ycontrol de las dependencias y entidades que lleven a cabo actividades referente a obra pública federal/estatal y servicios relacionados a la misma.

Diseñar, establecer y ejecutar el procedimiento para ordenar el seguimiento de programas, proyectos,acciones y compromisos contraídos por el Titular del Ejecutivo Estatal con la ciudadanía y municipios,mismos que fueren previamente encomendados al área superior.

Coordinar el seguimiento y supervisar el cumplimiento de las determinaciones que emita el titular delEjecutivo Estatal en coordinación con los enlaces designados en las dependencias, entidades yayuntamientos.

Diseñar, establecer y supervisar la operación de un Sistema de Gestión Gubernamental como herramientaen línea que permita eficientar el seguimiento de los programas, proyectos, acciones y compromisos.

Formular recomendaciones a los enlaces de las dependencias, entidades y ayuntamientos para el debidocumplimiento de lo acordado por el Titular del Ejecutivo Estatal.

Solicitar a los enlaces reportes del avance de los programas, proyectos, acciones y compromisos, asícomo soporte y/o evidencia que acredite su debida ejecución y cumplimiento.

Validar los reportes con la información estadística de la situación de los programas, proyectos, acciones ycompromisos en seguimiento.

Supervisar y coordinar las actividades referentes a los diagnósticos organizacionales de las estructurasorgánico-funcionales de las dependencias y entidades públicas, en conjunto con las Secretarías deFinanzas y de Administración, para los efectos presupuestales correspondientes.


Coordinar el seguimiento a los programas de trabajo de control interno y a los derivados de las propuestasde mejora, pactados con las dependencias y entidades

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso yconcluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos


Dirección:



Básica:

Coordinar las acciones de seguimiento de los programas, proyectos, acciones y compromisos contraídos por elTitular del Poder Ejecutivo con la Ciudadanía y Ayuntamientos que fueren encomendados al Titular de laSubcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión; así como lo referente a los diagnósticos organizacionalesrealizados en las áreas de la administración pública estatal.

SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓNY MEJORA DE LA GESTIÓN



ÁREA:DIRECCION DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

CAMPO DE DECISIÓNRegulando el seguimiento para la ejecución de acuerdos, compromisos, programas y proyectos del Titular delEjecutivo EstatalValidando los diagnósticos organizacionales de las estructuras orgánico-funcionales de las dependencias yentidades del gobierno

EXTERNAS



Vigilar el cumplimiento de los acuerdos, determinaciones einstrucciones emitidas por el Ejecutivo Estatal

Periódica

Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas Vigilar el cumplimiento de los acuerdos, determinaciones einstrucciones emitidas por el Ejecutivo Estatal

Periódica



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, relaciones públicas, manejo y analisis de información, manejo de sistemas especializados


Administración pública 3 añosGestión administrativa 3 añosRelaciones públicas 3 años

Técnicas de comunicación y negociación, logística,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS




Áreas adscritas a la subcontraloría Conjuntar esfuerzos en actividades afines Variable


Página 170

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCION DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Área:DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Diciembre 2016

Específicas:


Llevar a cabo el seguimiento a los programas, proyectos, acciones y compromisos en coordinación con losenlaces de las dependencias, entidades y ayuntamientos.

Generar reportes periódicos con la información estadística de la situación de los programas, proyectos,acciones y compromisos en seguimiento.

Dar seguimiento a los programas de trabajo derivados de las propuestas de mejora realizadas a lasdependencias y entidades.

Registrar periódicamente los avances de cada programa, proyecto, acción y compromiso en la bitácora delSistema de Gestión Gubernamental, a fin de contar con información precisa y oportuna del estado queguarda cada uno, así como vigilar el oportuno cumplimiento de los mismos.

Llevar el control y registro de los archivos de reportes, soportes y evidencias enviados por cada uno de losenlaces, acreditando el avance de los programas, proyectos, acciones y compromisos.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso yconcluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos


Departamento:



Básica:

Dar seguimiento a los programas, proyectos, acciones y compromisos contraídos por el Titular del PoderEjecutivo con la Ciudadanía y Ayuntamientos que fueron encomendados al titular de la Dirección de GestiónGubernamental, vigilando su debido cumplimiento.

DIRECCION DE GESTIÓNGUBERNAMENTAL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN YSEGUIMIENTO



ÁREA:DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

CAMPO DE DECISIÓNSolicitando a las dependencias y entidades información actualizada de las acciones, acuerdos y compromisosdel Titular del Ejecutivo Estatal

EXTERNAS



Solicitar información Periódica



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, manejo de sistemas especializados,técnicas de comunicación y negociación



Relaciones públicas, análisis de información,disposiciones jurídicas que rigen al ambito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Gestión Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteÁreas adscritas a la subcontraloría Conjuntar esfuerzos en actividades afines Variable


Página 172

Elaboración:

Actualización:

Área superior inmediata:DIRECCION DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Área:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

Diciembre 2016

Específicas:


Elaborar diagnósticos organizacionales que permitan la dictaminación de las estructuras orgánicofuncionales de la administración pública estatal en coordinación con las instancias correspondientes.

Supervisar la implementación y funcionamiento de las estructuras orgánico funcionales derivadas de losdiagnósticos efectuados.

Elaborar las normas y lineamientos que deben observar las dependencias y entidades en la formulaciónde sus manuales de organización.

Realizar una revisión normativa de los manuales de organización de las dependencias y entidades enbase a los lineamientos establecidos, emitiendo el dictamen correspondiente y en su caso, autorizando losmismos previo acuerdo correspondiente.

Colaborar en la elaboración o actualización de los manuales de organización en cumplimiento a lanormatividad y al sistema de control interno; así también para la vigilancia, inspección y control de lasdependencias y entidades que lleven a cabo actividades referente a obra pública federal/estatal y serviciosrelacionados a la misma.

Elaborar el manual de organización de los niveles ejecutivo y operativo de la Contraloría Gubernamental,realizando verificaciones físicas que permitan establecer las estructuras funcionales al interior de ladependencia.

Dar seguimiento a los programas de trabajo de control interno derivados de las evaluaciones del mismo enlas dependencias y entidades.

Participar en la implementación de procesos de modernización en la gestión organizacional y funcional delas dependencias y entidades de la administración pública, orientados a fortalecer la capacidadadministrativa y el desempeño institucional.



Departamento:



Básica:

Asesorar a las dependencias y entidades en la implantación, funcionamiento y uso de sistemas e instrumentosadministrativos, orientándolos a los procesos de trabajo; así como realizar diagnósticos organizacionales y/oestudios especiales de impacto institucional.

DIRECCION DE GESTIÓNGUBERNAMENTAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLOORGANIZACIONAL



ÁREA:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAMPO DE DECISIÓNEmitiendo los lineamientos para la elaboración de manuales de organizaciónElaborando los diagnósticos organizacionales para la dictaminación de las estructuras orgánico funcionales delas dependencias y entidadesElaborando y actualizando los manuales de organización de la Contraloría Gubernamental dando seguimientohasta su aprobación y publicación

EXTERNAS



Brindar asesoría en la elaboración y/o actualización de manualesde organización y solicitar información para la elaboración dediagnósticos organizacionales

Variable



CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOSAdministración pública, reingeniería administrativa,desarrollo organizacional y administrativo, manejo de grupos, técnicas de comunicación, manejo de sistemas computacionales


Administración pública 2 añosOrganización y métodos 2 añosGestión administrativa 2 años

Gestión administrativa, organización y métodos, análisis de información, psicología laboral,disposiciones jurídicas que rigen al ámbito

INTERNAS


FrecuenciaCon el objeto de:Dirección de Gestión Gubernamental Acordar y dar seguimiento a instrucciones PermanenteDemás departamentos adscritos a ladirección

Conjuntar esfuerzos en acciones afines Diaria


Elaborar y/o actualizar manual de organización Variable

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