perfil del proyecto a completo

Proyectos de Inversión Prof.Ec.:Bonifacio León F. [email protected]

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Perfil del ProyectoCurso: Proyectos de

InversiónProf.Eco.:

Bonifacio León Fernández

[email protected]

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSMFacultad de Ciencias Contables

mailto:[email protected]


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Perfil del Proyecto “REDES SECUNDARIAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

AA.HH EL GOLFO DE VENTANILLA “


Curso: Proyectos de Inversion 2Prof.Ec.:Bonifacio León F. [email protected]


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INDICE • INTRODUCCIÓN • • 1.- ASPECTOS GENERALES • 1.1.- Antecedentes del PIP• 1.2.- Nombre del PIP• 1.3.- Unidad Formuladora y ejecutora del PIP• 1.4.- Participación de los beneficiarios y de las autoridades locales• • 2.- IDENTIFICACIÓN • 2.1.- Definición del problema • a).- Características del problema • b).- Población y zona afectada • c).- Características socioeconómicas y culturales de la población afectada• d).- Intento de soluciones anteriores • e).- Posibilidad y limitaciones para implementar la solución al problema• • 2.2.- Análisis de objetivos • 2.3.- Planteamiento de alternativas • a).-Primera : abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna y

continuar con las letrinas• b).- Segunda : Instalación de red secundaria de agua potable y alcantarillado


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IntroducciónEl Consejo Transitorio de Administración Regional del Callao (CTAR – CALLAO) recibió de los pobladores y directivos del A.A.HH. El GOLFO DE VENTANILLA, una solicitud para atención de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

El presente perfil de proyecto se ha elaborado de acuerdo a los Contenidos Mínimos de Proyectos Menores establecidos por la oficina de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la Ley 27293 ,Ley de Sistema Nacional de Inversión Publica y sus dispositivos anexos y complementarios. En tan sentido ,responde a los objetivos de desarrolla nacional contribuyendo principalmente al mejoramiento de la salud y calidad de vida . La importancia radica en los beneficios de atención a una necesidad sentida de la carencia de agua potable de los pobladores del AA.HH El Golfo de Ventanilla


Curso: Proyectos de Inversion 4Prof.Ec.:Bonifacio León F. [email protected]


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Introducción

El primer punto describe a las características principales, el segundo identifica el problema planteando a las alternativas de solución ,mientras en el tercero se formula las propuestas de la demanda que atenderá el proyecto a si como los recursos necesarios para la inversión con el respectivo presupuesto de la alternativa seleccionada, y en el cuarto punto, se evalúa en cuanto a los beneficios directos atribuibles al proyecto y finaliza con las conclusiones y recomendaciones.

Conforme a las conclusiones del presente documento, es la primera alternativa lo que permite la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el AA.HH .El Golfo de Ventanilla, requeriendo una inversión de S/ 197 725 y su ejecución en un periodo de 6 meses Se recomienda priorizar la ejecución del estudio de factibilidad definitivo.


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1.-ASPECTOS GENERALESI.1.-Antecedentes del PIP

De abril a agosto de 1992, unos 100 personas dirigidos por Melquíades Román y Leoyola Lopez Alva , motivados para convertirlo en una comunidad Evangélica, tomaron posición de unos 20,000 m2 ( 2 has ) de los terrenos rústicos perteneciente a la Municipalidad de Ventanilla, dando la denominación de “Asociación de Pobladores El Golfo de Ventanilla “ .

En el periodo 1992-1998 ,la junta directiva de dicha asociación, no se renovó conforme a las normas establecidas ,estando conformado por :– Lopez Alva Leoyola Presidente– Zavala Ortiz Priscila Vicepresidente– Ñaupari Casachagua Andres A. Sec.Actas– Gavidia Maldonado Nely Tesorero– Molina Joy Roberto Pedro Fiscal– Espino Pozo Pedro Antonio Sect.Organización– Condori Mamani Pascuala Vocal– Padilla Robles Alcibiales Vocal – Cuenca Contreras Juan Vocal


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1.-ASPECTOS GENERALESLas obras gestionados y que se concretaron fueron :

– En 1996, el alumbrado publico y domiciliaria por Edelnor,

– La construcción en el año 1997 de un reservorio de agua , con capacidad de 100 m3., 12 pilones y un cisterna o pozo de material noble con capacidad de 40 M3 a cargo de la ONG CIPUR. Este reservorio solo abasteció el agua durante 5 meses , encontrándose sin uso .desde esa fecha debido al alto costo de consumo de luz electrica por el motor que bombea el agua desde una cisterna construida en la parte baja del terreno. En cambio en la cisterna o poza, Sedapal continua abasteciendo el agua en aproximadamente de 200 M3 cada mes.


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1.-ASPECTOS GENERALES• En los años 1999 y 2000, los pobladores de “El Golf “ afrontaron el dilema de

continuar manteniéndose como Asociación de Pobladores (nombre con el que estaban sus obras de instalación de luz, agua y gestiones en los organismos públicos) o mejor cambiar y convertirse en Asentamiento Humano (AA.HH),que en ese entonces fue promovido por personal de COFOPRI. Se eligieron hasta dos juntas directivas con dicho propósito, pero ninguno de los grupos elegidos eran partidarios de su adecuación al marco legal de AA.HH. Sin embargo ,por exigencia del personal del COFOPRI de la necesidad del saneamiento físico-legal y titulación de la propiedad, en diciembre de 1999, se nombraron para tal fin a las siguientes comisiones :

– COFOPRI :encargado de gestiones de saneamiento físico y legal e inscripción en

registros públicos

– CORDEICA : gestiones para trabajos de la agua , local comunal, escuela etc. ( Ctar Callao)

– SEDAPAL y : coordinar para trabajos de instalación de agua y luz incluido cobro de cuotas

a asociados EDELNOR

– VISION : gestiones de apoyo social a la población en lo referente a salud ,educación MUNDIAL y sociales a nivel nacional e internacional entre otros.

– PRONAMACH : forestación de las areas no construidas



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1.-ASPECTOS GENERALES• Estas comisiones que estuvieron integrados cada uno de tres

miembros operaron durante el año 2000 y hasta junio del 2001, periodo en que cumplieron con su cometido principal del saneamiento urbano y de la titulación .De este modo , el AA:HH El Golfo de Ventanilla, esta reconocido mediante Resolución Nº 1132 –Cofopri-99-GT de fecha 28 de noviembre de 1999,con el que también se aprueba el plano de trazado y lotización Nº 2201-Cofopri-99-GT , distribuidos en 19 manzanas y 225 lotes, con un área de 96989.72 m2 ; encontrándose los mismos inscrito en el Registro Predial Urbano, Zonal Norte.

• El AA.HH. “El Golfo de Ventanilla “ desde noviembre del año 1999

en que fue reconocido , cuenta con un total de 225 lotes y actualmente tiene un aproximado de 1500 habitantes. Dispone de los servicios de Alumbrado publico y domiciliario y telecomunicaciones, que fueron dotados en el año 1996, pero no cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado. Asimismo no se han construido veredas y pistas asfaltadas, existiendo las áreas destinadas para construir, por lo que previamente deberá construirse la red secundaria de agua y alcantarillado que motiva el presente.



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1.-ASPECTOS GENERALES

• El AA.HH. actualmente ( 90 %) viene abasteciéndose con el agua ofrecido en los camiones cisterna informales de dudosa procedencia ,siendo depositado en un cilindro del agua con capacidad de 200 a 240 litros , y los usuarios pagan S/. 1.50, que dura de 1 a 2 días, dependiendo del numero de personas en cada vivienda. Asimismo ,en una poza de 40 M3 que se construyo en el año 1997 conjuntamente con el reservorio, SEDAPAL abastece de agua de aproximadamente 200 M3 mensualmente, con un costo de S / 1.10 por M3, siendo usado por los pobladores cuyas viviendas colindan, representando el mismo en 10% del total .

• La evacuación del excremento, se viene realizando mediante letrinas, construidas dentro de cada domicilio, sin un conocimiento técnico y de higiene, encontrándose saturados debido a los 10 años de uso ,



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• Según información proporcionado en la reunión del 12.3.02 con funcionarios SEDAPAL, esta empresa viene elaborando un Esquema director, para abastecer de agua a los centros poblados de Ventanilla, que incluye la construcción de reservorios en cada AA HH y que servirá para abastecer del agua que es una necesidad prioritaria actual de los Asentamiento Humanos del distrito de Ventanilla . Sin embargo , no esta considerado la instalación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

Asimismo, SEDAPAL cuenta con un proyecto para la ejecución de las redes de alcantarillado, cuya descarga final será la laguna de oxidación de Ventanilla.



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1.-ASPECTOS GENERALES• I.2.- Nombre del PIP

"REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLFO DE VENTANILLA“

• I.3.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del PIP

a).-Unidad Formuladora

CTAR – CALLAOGerencia Regional de Operaciones.Sub Gerencia Regional de Estudios

b).- Unidad Ejecutora

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 006-2001/ PRES y a la naturaleza de las obras como por el monto de la inversión, se propone como ejecutor del Proyecto a la Gerencia de Obras de CTAR - CALLAO, bajo la modalidad de adjudicación por contrata, con financiamiento y control por parte de la misma institución.



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1.-ASPECTOS GENERALES1.4.-Participación de los beneficiarios y de las Autoridades

LocalesDesde que se organizo en 1992,su dirigencia y los pobladores del AA.HH El Golfo vienen solicitando a SEDAPAL, los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.El primer antecedente conforme a lo señalado en el punto 1.1,es la construcción en el año 1997 de un reservorio de 100 M3, una cisterna o pozo de 40 M3 y 12 pilones por la ONG CIPUR, encontrándose paralizados o sin uso a excepción de la poza o cisterna al que Sedapal ha continuado abasteciendo el agua en promedio de unos 200 M3 mensualmente (Ver anexo de documentos)

El AA.HH. el Golfo de Ventanilla, tiene una junta directiva que dirige y apoya las iniciativas de la población para el mejoramiento de las condiciones de vida a todo nivel y, en particular, en lo que respecta al servicio de agua potable y Alcantarillado.



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En tal sentido, la Junta directiva actual apoya la realización del presente proyecto, estando en ejercicio de sus funciones pues fue elegida en agosto del 2001 y mediante Resolución Nº 072 –2001-MPC- GDA H , de fecha 7 de setiembre del 2001, es reconocido por la Dirección de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial del Callao, la que esta compuesta por :

– Mario Ricardo Sánchez Salvador Secretario General– Carlos M .Ticlavilca Ludeña Su-secretario General– Rodolfo A. Atocha Morales Sect. de organización– Monica Rossana Lecca Vera Sect. de Economía– Carmen J. Morales García “ .de Actas y Archivo– Agustin Ramos Sifuentes “. de difusión– Carlos Quispe Villanueva “. de Cultura y deporte– Leonor E. Castro Villavicencio “ de Bienestar Social– Luis R. Rodríguez Camacho “. de disciplina

La ejecución de las obras de redes de agua potable y alcantarillado generara una fuente de trabajo para la población.

Asimismo, en la ejecución de las obras se coordinará con las Empresas de agua potable, con la Municipalidad, EDELNOR y Telefónica Perú S.A entre otros.



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2.- IDENTIFICACIONDefinición del Problema

a) Características del Problema

El Problema principal es la falta de los servicios básicos del sistema de agua potable y alcantarillado.

Debido al crecimiento desmedido de la población de Lima-Callao, se ha originado escasez de los recursos naturales, en este caso la fuente de agua tomada de la cuenca del Rimac y Chillon, no fue capaz de abastecer a los Centros Poblados de Ventanilla, ocasionando la necesidad de elaboración de un Esquema Director para abastecer agua a este distrito por SEDAPAL incluyendo con fuentes de pozos ya perforados por CTAR-CALLAO en una primera Etapa y que el 2,003 será reforzado con agua proveniente del Río Chillón. .

El problema para realizar las instalaciones de alcantarillado radica en la topografía del terreno, requiriéndose un sistema de bombeo hacia la planta de tratamiento de desagüe existente a unos kilómetros de dicho asentamiento.

En el AA .HH El Golfo de Ventanilla se carece de agentes o medios naturales que contribuyan a descontaminar el ambiente, pues no existen areas verdes que pueda contrarestar a la quema de basura y cuando arrojan agua sucia a las calles y veredas por parte de algunos pobladores.



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2.- IDENTIFICACIONb) Población y Zona Afectada

El Asentamiento Humano, cuenta con un total de 225 lotes y se estima para el año 2002 ,un total aproximado de 1500 habitantes, que en su totalidad se encuentran afectados por la falta de los servicios de agua potable y alcantarillado como también mayor contaminación por arrojar aguas sucias en las calles vecinas a las viviendas.

De la población afectada, la mas vulnerable son los niños y ancianos, que representan el 20% de la población total .

c) Características Socioeconómicas y Culturales de la población afectada

Según información de la “Encuesta Socio económica “ realizado a una muestra del 50 % de los habitantes del AAHH, se ha determinado que la población básicamente esta conformada( 80 %) por migrantes de las provincias del país que se han posesionado de un lote en dicho asentamiento humano después de tener sus viviendas alquiladas, en zonas tales como de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres. Se trata por tanto, de habitantes con muy bajos recursos económicos, que se vieron forzados a posesionarse de estos terrenos, aun no planificados dentro del desarrollo urbano, por consiguiente carentes de servicios básicos como es el caso del agua potable y desagüe, que aun no es atendido.



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2.- IDENTIFICACION

La densidad poblacional es de 5.2 hab/lote ,que concuerda con el de la provincia constitucional del Callao, determinado en el CENSO realizado el año 1,993

La mortalidad infantil es de aproximadamente 28 por cada mil nacidos vivos y la esperanza de vida al nacer es de 67 años para varones y 65 años para las mujeres.

Aproximadamente el 47% de las viviendas esta construida con material noble(ladrillo y fierro); y el restante con estera o quincha y madera. ( ver anexo A :Encuesta socio-eco )

En su mayoría, los habitantes tiene empleo independiente no permanente o informales, como se desprende de los datos de ocupación en la encuesta aplicada :

Ocupación Nº %• comerciante 8 8.0• ama de casa 25 25.0• obrero 17 17.0• empleada 8 8.0• profesores 6 6.0• otros 37 37.0

Total 101 100.0



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2.- IDENTIFICACIONEn cuanto al monto de ingresos , esta varia entre S/. 6,000 y S/.14,400 al año por familia. No obstante a estos bajos niveles de ingreso ,la aspiración principal de la mayoría de las familias es terminar con la construcción de sus viviendas, para ello en la mayoría de los casos se financia mediante la venta de sus propiedades en otras zonas o con préstamo familiar. Las viviendas esta habitada por una familia adicional, generalmente uno de los hijos se queda a vivir en el hogar de los padres por haber aportado en la construcción.

Esta determinado que el jefe de familia es lo que trabaja, mientras las ama de casa aparte de las tareas de la casa permanecen en el hogar cuidando los enseres y con ello evitar el robo en vista a que no hay seguridad en las viviendas por encontrarse aun en construcción.

Cuentan con servicio de telefonía comunal y alumbrado de luz domiciliaria y pública.



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2.- IDENTIFICACION

La distribución del gasto familiar según declaración de los pobladores se estima en los siguientes niveles :

* incluye gasto en compra de agua

Se trata de una población emergente, que de acuerdo al grado de satisfacción de sus necesidades básicas se podría clasificar en :

Concepto % destinado por familiaViviendaAlimentaciónSalud y EducaciónVestido y Recreación

575*155

Categoría % destinado por familiaPobrePobre ExtremoNo pobre

702010



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2.- IDENTIFICACION

En cuanto al nivel educación los resultados de la encuesta realizada indican que el 50 % tiene educación secundaria, 20 % instrucción primaria y otros 20 % formación superior no universitaria; por lo que puede afirmarse de que se trata de una población joven y educada que ha migrado a Lima en busca de mejora socio económica .Consecuentemente, existe un ambiente favorable para la implantación de programas de capacitación laboral tendiente a mejorar el nivel socioeconómico.



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2.- IDENTIFICACIONd) Intento de Soluciones anteriores

En el Año 1997, en convenio entre la junta directiva de la “Asociación de Pobladores EL Golf , el Centro de Investigaciones Urbanas y Regionales (CIPUR) y la Empresa Municipal de agua potable de Ventanilla (EMAPE),se realizó la construcción de un reservorio de 100 M3 ,12 pilones y de una poza o cisterna de 40 M3; al que SEDAPAL suministro agua, pero dicho reservorio solo opero durante los primeros cinco (5) meses y desde entonces (noviembre ) se encuentra paralizado ,por la falta de recursos para pagar el consumo de luz eléctrica que usa el motor que bombea el agua hacia el reservorio. Sin embargo, para la poza o cisterna, SEDAPAL continua abasteciendo el agua de 200 M3 promedio al mes

Existe el segundo antecedente que en algunos meses del año 1999 y en los meses de enero - mayo del 2000, CORDELICA abasteció de agua potable, mediante el alquiler de camiones cisterna, con el objetivo de lograr las faenas comunales en beneficio de la misma comunidad.



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2.- IDENTIFICACION

e) Posibilidad y Limitaciones para Implementar la solución al problema Las posibilidades de implementación del proyecto dependen básicamente que CTAR CALLAO pueda conseguir el financiamiento del mismo, conforme al presupuesto que se presenta mas adelante.

Se evidencia en los pobladores del AA.HH. EL Golfo de Ventanilla, la carencia de recursos económicos necesarios para solucionar el problema de la demanda de agua, debido a que su fuente de trabajo mayormente es informal.,no permitiendo aportar fondos para la construcción de infraestructura de saneamiento .No obstante a ello, según afirmación de los directivos ,existe la voluntad de la población de pagar con facilidades a los costos de construcción de la instalación domiciliaria de agua y alcantarillado.



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2.- IDENTIFICACION

2.2.-Análisis de Objetivos

Para lograr el abastecimiento de agua potable y alcantarillado del AA.HH El Golf de Ventanilla, se requiere construir un adecuado sistema de agua potable y alcantarillado lo que permita cubrir el déficit de la demanda de agua.

La instalación de redes de agua y alcantarillado definitivas, permitirá garantizar la calidad de agua potable, logrando mejorar el nivel sanitario de la población y la calidad de vida.

Asimismo con la instalación de redes se disminuirá las enfermedades de origen hídrico.



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2.- IDENTIFICACION

2.3.-Planteamiento de Alternativas. A partir del Análisis del Árbol de Medios y fines y la disposición con los objetivos y actividades que pueda desarrollar El CTAR CALLAO, se tienen como alternativas:

a) Primera Alternativa: Instalación de red secundaria de Agua Potable y Alcantarillado La alternativa que se esta proponiendo, es la instalación de red secundaria de agua

potable y alcantarillado, basándonos en el esquema director de SEDAPAL para abastecer de agua a los centros poblados de dicha zona, el mismo que se ejecutará en el año 2002, según declaración de los funcionarios encargados y cuyo informe formal solicitado por escrito del 12.de marzo del año en curso , se presentara posteriormente.

Dicho esquema no contempla la instalación de redes secundarias o en las calles internas del Asentamiento Humano, proponiéndose en este proyecto la instalación de las redes de agua Potable y alcantarillado, y que utilizará como fuente de agua un reservorio proyectado de 300 m3, al que si adicionamos los 100 M3 del reservorio construido en el año 1997 ,con apoyo de la ONG CIPUR y que en la fecha se encuentra sin uso , totalizan a los 400 M3 de capacidad de abastecimiento ampliamente superior a los 225 M3 diario que se estima como necesidad para el AA:HH El Golfo e incluso queda reserva para abastecer un dia ,pudiendo también destinarse el excedente a los centros poblados vecinos .

Asimismo se tiene un proyecto para la evacuación del desagüe cuya descarga será hacia la Planta de tratamiento de desagüe de Ventanilla.

Con la instalación de los sistemas se abastecerá a un 100% de la Demanda.



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2.- IDENTIFICACIONb) Segunda Alternativa : Abastecimiento de Agua Potable mediante Camiones Cisterna y

continuar con las letrinas.Esta alternativa contempla el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna, los cuales no tendrán un control adecuado de la calidad del agua, no obstante a abastecerse desde Surtidores autorizado por SEDAPAL.

Para la evacuación de excretas de la población, se propone la construcción de otras letrinas domiciliarias.

Esta alternativa no es aceptable debido a que SEDAPAL en el año 2,002, de acuerdo a un Esquema Director abastecerá de agua a los centros poblados de la zona de Ventanilla; alternativa en la que no se contempla las redes internas del Asentamiento. Además, como se señala en el análisis de la oferta, el costo de un (1) M3 de agua representa S/. 6.25 ampliamente superior a S/ 1.10 promedio que Sedapal esta cobrando por 1 M3 al abastecer a la cisterna o poza a un grupo de pobladores( 10 %) del mismo AA.HH. .

Otro factor importante a considerar, es el continuo rechazo de la población que habitan en las zonas de las Estaciones de Bombeo que alimentan a los surtidores de SEDAPAL, pues cuando se abastece a los camiones cisterna, se produce desabastecimiento con el consecuente demora en la entrega del agua perjudicándose con ello a la población en general.

Ocasiona igualmente un fuerte impacto ambiental al producirse el decrecimiento de la Napa freática. (Surtidores Beltrán y Zapallal entre otros).

Por tanto, la primera alternativa es la mas favorable, dado al bajo costo , mejora la salud y calidad de vida



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3.- FORMULACIONPor el análisis efectuado en el punto precedente, se desprende que existe una única alternativa para dar solución al problema central de la falta de agua potable, que se pretende resolver, y que corresponde a la primera alternativa.

Dentro de esta alternativa se están considerando las especificaciones técnicas reglamentarias en el Reglamento Nacional de Construcciones y Especificaciones Técnicas de SEDAPAL vigentes

– Horizonte del Proyecto

El horizonte de evaluación del proyecto seleccionado por recomendaciones de la ODI es de 20 años, no obstante que la vida útil en el tipo de las obras que se proponen, se estiman en 30 años.

– Análisis de la Demanda

En este caso se ha considerado la demanda como el Volumen total de agua para abastecer a todos los pobladores ( 1500 habitantes estimado para el año 2002), debido a que ninguno de ellos cuenta con el servicio de agua potable, estando en cambio su demanda actual atendido por camiones cisterna a un costo de S/. 6.25 por M3..

Dicha demanda para el agua se ha calculado de acuerdo al crecimiento poblacional y migración registrado desde el año 1997 ( año en que alcanzó a los 1300 habitantes y se dio la posición o ocupación mayor en los predios), considerando una tasa del 3.1 % anual hacen un total aproximado de1500 habitantes en el año 2002 ; monto que en lo sucesivo no va aumentar pues no existen lotes por adjudicar y se supone que en el caso de aumento por nuevos matrimonios y nacimientos, la población resultante va emigrar hacia otras zonas urbanas.



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3.- FORMULACION

Sin embargo a efectos de la cantidad de población en los 20 años de proyección estimado en el presente proyecto, hemos considerado una tasa de crecimiento aritmético de 2.42 % ( tasa de crecimiento anual de la Prov. Constitucional del Callao según Censo realizado en el año 1993), con el que la población en el año 2 ( 2003) alcanza a 1578 htes, mientras que en el año 20 se estima en 2,286 habitantes en el AA:HH El Golfo, información necesaria que nos ha permitido estimar el volumen de regulación del agua y características de la demanda y oferta actual proyectado en el mercado (Ver Formato Nº 2 y 3 )

En cuanto al consumo de agua , en base a especificaciones de la SEDAPAL para los AAHH ,se ha calculado en 150 litr os/habitante / dia, como dotación promedio con variaciones del 130% para el minimo horario y 260% en la hora máxima de consumo. Esto permite plantear las estimaciones siguientes respecto al consumo de agua :-1500 pobladores x 150 lts/habitante /día = 225 000 litros día que equivalen a 225 M3 diariox 365 = 82125 M3 anual.La 2da.forma sería Mensual: 225 M3 x 30 = 6750 mensual x 12 = 81000 M3 anual.

En lo que respecta a la red de desagüe , se estima que la eliminación de agua servida será equivalente al 80% del consumo máximo horario de agua potable obteniéndose un caudal de desague de 5.4 lts/seg.

En resumen :-Población de referencia : 1500 habitantes - Demanda año 2002 : 1500 habitantes- consumo de agua 82125 o también 81,000 M3 en el año 2002 y conforme a la

proyección realizada en el año 20 se tiene en 129,356 M3.,



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3.- FORMULACION

• Análisis de la Ofertaa) Características

Desde que en 1992 se organizo el AA. HH. y actualmente la oferta de agua esta conformada por el abastecimiento realizado mediante camiones cisternas particulares los que no cuentan con el control de calidad respectivo por ser informales. El agua suministrado proviene mayormente de los fundos “Oquendo” y “Zapallar ”.

Los pobladores del AA:HH El Golfo ,para abastecerse de agua compran un cilindro con capacidad de 200 a 240 litros de los camiones cisterna pagando S/.1.5 por cada cilindro, significando un gasto mensual de S/ 22.5 y un gasto anual de S/ 270 por cada vivienda ; con lo que en su conjunto los 225 lotes , gastarían por consumir el agua de un monto aproximado de S/. 60,750.



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3.- FORMULACION

En términos de M3, esta información proporcionado por los pobladores equivalen :– 15 cilindros de 240 lts c/u al mes = 3600 litros cada lote con el

que totaliza a 43200 al año, equivalente a 43.2 M3 . Luego los 225 lotes x 43.2 = 9 720 M3 anual

– El costo que representa cada M3 es S/ 6.25 (60750 / 9720 = 6.25 )

En el año 1997 en el AA.HH. EL GOLF, se construyo un cisterna o pozo con capacidad de 40 m3

, al que SEDAPAL aun abastece de agua y es consumido por el 10% de la población cuyas viviendas están en la parte baja (MZ A y B); y. según los recibos mensuales de consumo de agua son 200 M3 promedio abastecidos a dicha cisterna por SEDAPAL, a un costo de S /. 1.10 M 3 , que resulta ser 4.7 veces menor al costo del agua cobrado por los camiones cisterna.



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3.- FORMULACION

b) Estimación de la oferta actual En vista a que se desconoce la fuente de donde proviene el agua suministrado por los camiones cisternas (aguateros) siendo de dudosa calidad, como el alto costo en relación al abastecido por Sedapal ; se ha considerado que no existe una oferta de agua potable, sin embargo una vez ejecutado, la oferta viene a ser el volumen de agua proyectado para proporcionar a los 225 lotes del AA.HH. EL GOLF, el mismo .que asciende a 129,356 M3 , importe que corresponde al año 20 de la cantidad de demanda anual proyectado.

Si asumimos que la misma cantidad( 15 cilindros al mes por lote) consumido actualmente por cada lote ,se incrementa anualmente al 10 % se tendrá 12 937 M3 en el año 2005 , un 25 211 M3 en el año 2010 y 65 391 M3 en el ultimo año de proyección ( 2020) .Este aumento del 10 % es asumiendo a que los ingresos o capacidad de compra de los pobladores se va incrementar o puede darse tambien reasignación en sus ingresos para satisfacer las crecientes necesidades de la demanda del agua..Obviamente es un supuesto optimista al que falta comparar con el costo del agua por lo que no se toma en cuenta en el análisis.



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3.- FORMULACION

• Costos en la Situación “Sin Proyecto”

Para abastecerse de agua, los pobladores de este asentamiento compran en cilindros el agua de los camiones cisterna pagando un monto de S/. 1.50 por cada cilindro, originando un gasto mensual de S/. 22.50 y un gasto anual de S/. 270 por cada vivienda.

En conjunto los 225 lotes , gastan por consumir el agua, un monto aproximado de S/. 60 750. anual. El equivalente en M3 asciende a 15 cilindros mensual x 240 = 3600 x 12 = 43,200 litros que hacen 43,2 M3 al año por cada familia y los 225 lotes totalizan 9720 M3 anual.

Los costos por tanto serían :

– 43.2 M3 c/u anual x 225 lotes = 9720 M3 . x S/. 6.25 c/u = S/ 60, 750

Para un periodo de 20 años de proyección , el costo total ascendería a S/1,215,000.



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3.- FORMULACION• Costos en la Situación “con Proyecto”

3.5.1.- Costos de estudios (diseño definitivo ) Considerando que existe 225 lotes al que se va hacer trabajos de instalación de la red secundaria de agua potable y alcantarillado y un costo estimado de S/.55.00 por cada lote tendremos que el costo de los estudios ascendería a S/.12 375

3.5.2 .- Costos de infraestructura y equipamiento Se considera a los siguientes componentes :

______________________________________________________________Descripción Und. P.U. Parcial

• 1.-Inversión Fija – Instalaciones agua potable ml 11.00 12 955.4 – “ alcantarillado ml global 33 073.0– Maquinaria y equipo: global

• -para agua potable 50 794.0• -para alcantarillado 41 293.1

--------------------- Total costo directo S/. 138 115.3

Gastos generales 12 % 16 574.0Utilidad 10% 13 811.5

-- ------------------- Total costo S/. 168 500.8__________________________________________________________________ Fuente : Anexo Nº I :Metrado y Presupuesto estimativo,



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3.- FORMULACION3.5.3.- Costos de supervisión, liquidación y transferencia

Asumiendo como costos de supervisión un 10% del monto de infraestructura y equipamiento, tendremos un costo de S/.16,850.

Resumen :

– Costos de estudios S/. 12 375.

– Costo de infraestructura S/. 168 500

– Costos de supervisión S/. 16 850

Costo total de inversión fija S/. 197 725

3.5.4.- Costos de operación y mantenimiento

Considerando que una vez ejecutado las obras en su fase operativa SEDAPAL es lo que va suministrar el agua, se tiene ha los siguientes costos :

Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

Mensual Unidad

– Servicio de agua M3 6,750 0..40 2,700

– Servicios mantenimiento pago

personal, combustibles,etc mensual 225 1.0 225_______________________________________________________

Total Costo directo S/. 2,925

+ IGV 526

Total Costo mensual S/. 3,451

Total costo anual S/.41,418



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3.- FORMULACIONEn los 20 años de proyección el costo de operación y mantenimiento asciende a S/. 828,360

Resumen :

La inversión a realizarse cubriría los gastos para las obras de Agua Potable y Alcantarillado.

3.5.5.- Costos Increméntales


-Costos de Inversión Fija S/. 197,725

- Costos de operación y M S/. 828,360

Costos Totales con Proyecto S/ 1 026,085

Costos Increméntales

Costos totales con proyecto

S/ 1 026 085

Costos totales sin proyecto S/. 1 215 000

Costos increméntales (- 188 915)

Costos Increm. a precios sociales


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4.- EVALUACION4.1.- Beneficios en la situación con proyecto.

Los beneficios que proporciona el proyecto son:– Proporciona un Desarrollo Sanitario y Socioeconómico para los pobladores del

AA.HH.– Proporciona una mejor calidad de vida en la población.– Disminuyen las enfermedades de origen hídrico.– Disminuye el malestar económico, – Disminuye el costo por compra de los pobladores, por la compra de agua a los

camiones cisterna informales.– Asegura la calidad del agua potable.– Se incrementa el valor del predio.– Proporciona un mayor acceso al uso del agua.

4.2.- Impacto Ambiental.La instalación de los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado, en su ejecución, no ocasionará impactos negativos en el medio biológico y ecológico. Asimismo ocasionará impactos positivos en el medio socio-económico. La instalación de las redes de agua potable y alcantarillado, no representa ningún impacto ambiental negativo en la zona.



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4.- EVALUACION4.3.- Evaluación Económica.

De acuerdo a lo señalado en el Manual Metodológico General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos Menores de Inversión Pública, dado que no se pueden valorar monetariamente todos los beneficios del proyecto, se propone el método Costo efectividad de evaluación económica, considerando los costos sociales increméntales que figuran en el Formato 19.

a) Indicadores de Resultado

Como indicadores de resultado, se proponen:– El costo equivalente anual por habitante atendido

CE1 = VAE / Nº TOTAL HABITANTES = S/ . Hab

– El costo unitario por metro lineal por red de agua

CE2 = VACT / Nº por metro por red de agua = ........... S/. ml

– El costo unitario por metro lineal por red de alcantarillado

CE2 = VACT / Nº por metro por red de alcantarillado = ........... S/. ml



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4.4.- Análisis de Sensibilidad.Dadas las características del proyecto , las variables sensibles son:Los costos unitarios de construcción, los mismos que podrán sufrir súbitos cambios como

consecuencia del cambio en las políticas económicas, lo que podría configurar los siguientes escenarios posibles:

a) Un incremento de los costos de inversión en un 5%Como indicadores de resultado, se proponen:

– El costo equivalente anual por habitante atendidoCE1 = VAE / Nº TOTAL HABITANTES = S/. Hab

– El costo unitario por metro lineal por red de aguaCE2 = VACT / Nº por metro por red de agua = S/. ml

– El costo unitario por metro lineal por red de alcantarilladoCE2 = VACT / Nº por metro por red de alcantarillado = S/. ml

b)Un incremento en los costos de inversión del 10%Como indicadores de resultado, se proponen:

– El costo equivalente anual por habitante atendidoCE1 = VAE / Nº TOTAL HABITANTES = S/. Hab

– El costo unitario por metro lineal por red de aguaCE2 = VACT / Nº por metro por red de agua = S/. ml

– El costo unitario por metro lineal por red de alcantarilladoCE2 = VACT / Nº por metro por red de alcantarillado = S/. ml

4.- EVALUACION



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4.5.- Análisis de Sostenibilidad.a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-

operación del proyecto:La ejecución de la obra se encuentra supeditada a la asignación de recursos financieros por parte del MEF al CTAR CALLAO en el Presupuesto Público correspondiente al año 2002.De otra parte, dada la característica de Proyecto Menor del mismo, de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 006-2001/PRES, el CTAR tienen que transferir la ejecución del proyecto a SEDAPAL, la misma que tiene la experiencia y la capacidad de ejecución de obras similares por contrata.El control de la etapa de ejecución estará a cargo de CTAR CALLAO y la supervisión de SEDAPAL.La operación y Mantenimiento estará a cargo de SEDAPAL

b) Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación.Como se ha mencionado, las entidades involucradas en las fases de inversión y operación cuentan con la capacidad de gestión suficiente para la implementación del proyecto.

c) Disponibilidad de recursos Los recursos humanos para llevar a cabo la operación y mantenimiento del sistema será incrementado mínimamente para ampliar su capacidad de atención.

d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimientoLos costos de operación y mantenimiento esta financiado por SEDAPAL

4.- EVALUACION



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4.6.- Análisis de Rentabilidad.a) Tasa Interna de Retorno - TIR:

La tasa interna de retorno (TIR) de la alternativa 1 es de ......... es decir, que a esta tasa se igualarán los flujos descontados de los costos y beneficios atribuibles.

b) Valor Actual Neto- VAN:El valor Actual Neto del beneficio Neto del proyecto es positivo para la tasa de , es de S/........

4.7.- Selección y priorización de alternativas.Como se ha señalado al comienzo de la formulación del proyecto, existe una sola alternativa técnica viable para solucionar el problema planteado, indicado en el planteamiento de alternativas (Ítem ) del presente documento.

4.8.- Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.A continuación en el Formato 6 se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada, donde se observa la coherencia entre los diferentes elementos que conforman el proyecto y se precisan los indicadores, los medios de Verificación y los supuestos.

4.- EVALUACION



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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a.- Conclusiones– La solución de acuerdo a la alternativa seleccionada, permite

la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado.– El proyecto contempla además un plazo total para la

elaboración del estudio definitivo, ejecución de la obra y su puesta en operación en aproximadamente 6 meses; La ejecución de dichas obras se empalmaran al Esquema Director para abastecer a los Centros Poblados de Ventanilla, que viene planteando SEDAPAL y que se ejecutará a partir del próximo año.

– Los indicadores que se han mostrado muestran que el proyecto es rentable para la tasa de 14%

b.- Recomendaciones– De las conclusiones indicadas en el presente documento, se

recomienda aprobar y priorizar la ejecución del proyecto de inversión correspondiente a la Instalación de las Redes Agua Potable y Alcantarillado, .alternativa Nº 1.....



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6.- ANEXOS

• Se incluyen al presente los formatos del Perfil de Proyecto.


perfil del proyecto a completo

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