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INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO HUASAHUASI TRAMO: ESTADIO MUNICIPAL - COMPLEJO TURISTICO COMUNAL EN EL DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA- JUNÍN

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO“INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO HUASAHUASI TRAMO: ESTADIO MUNICIPAL - COMPLEJO TURISTICO COMUNAL EN EL DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA- JUNÍN”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:PROTECCION FISICA DE LAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO Analizando la cantidad de población y construcciones que se tiene en el área de influencia del proyecto se puede deducir que existe una demanda insatisfecha de muros de protección, por lo que es necesaria la intervención del proyecto a fin de brindar seguridad a esta parte de la zona urbana y servicios elementales que se encuentra.

ZonaDemanda de Protección Oferta Actual Brecha

rio Huasahuasi tramo: estadio

municipal complejo turístico

comunal

Canalización del río (m.l)

Muro de contención (m.l)





50 2310 0 0 -50 -2310

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIPALTERNATIVA 1Esta alternativa consiste primero en encausar el río paralelo al lugar de intervención, luego en construir un muro de CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO en una longitud de 210 ml por 3.90 m de altura, seguidamente sobre ella se construirá un muro de mampostería de piedra inclinado hasta alcanzar una dimensión de 1.00 m.

ALTERNATIVA 2Esta alternativa consiste primero en encausar el río paralelo al lugar de intervención, luego en CONSTRUIR DE MURO DE CONCRETO ARMADO en una longitud de 2310 ml por 3.20 m de altura, seguidamente sobre ella se construirá un muro de mampostería de piedra inclinado hasta alcanzar una dimensión de 1.00 m.

E. COSTO DE INVERSION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI


COSTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 1

Partida

ConceptoUnd

.Cant. Sub Total

01 OBRAS PROVISIONALES 1 GBL 7,967.5902 TRABAJOS PRELIMINARES 1 GBL 39,890.0603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 GBL 45,201.08

04CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO

1 GBL1,388,565.3

105 FLETE TERRESTRE 1 GBL 10,000.00

06MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIETAL

1 GBL12,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO

1,503,624.04

GASTO GENERAL (10%) 150,362.40UTILIDAD (8%) 120,289.92

SUB TOTAL

1,774,276.37

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 319,369.75SUPERVICION (5%) 75,181.20EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 60,144.96

TOTAL PRESUPUESTO

2,228,972.28

F. BENEFICIOS DEL PIPLos beneficios que traerán ambas alternativas es la seguridad a la población que habita entre los tramos: estadio Municipal-Complejo Turístico Comunal, para el cual se realizarán varias acciones como descolmatación del cauce y la construcción de los muros de concreto.Otro de los beneficios es valorar los predios ubicados en el sector.Asimismo otro beneficio es garantizar los servicios públicos cono la red de agua, desagüe y energía eléctrica, principalmente la vía que pasa por dicho lugar.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDADPrecios Sociales

Alternativa 1 (En Nuevos Soles)

Año Sin Con Proyecto Costo Poblaci VAC



s

Proyecto

Incremental

ón Benefic

iadaCosto

de Mante.

Costo de

Mante.

Inversiones

0.00 1,873,005.

401,873,005.

40 1,873,005.

40

1.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 6,361.86

2.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 5,731.41

3.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 5,163.43

4.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 4,651.74

5.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 4,190.76

6.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 3,775.46

7.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 3,401.31

8.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 3,064.25

9.00 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 2,760.5810.0

0 0.007,061.

67 7,061.67 5,373 2,487.01

VAC1,914,593.

22PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 5,373.00ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 356.34

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01



Años

Sin Proyec

toCon Proyecto

Costo Increment

al

Población

Beneficiada

VACCosto

de Mante.

Costo de

Mante.

Inversiones

0.00 3,778,939.

913,778,939.

91 3,778,939.

91

1.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 9,770.68

2.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 8,802.41

3.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 7,930.10

4.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 7,144.23

5.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 6,436.25



6.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 5,798.42

7.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 5,223.80

8.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 4,706.13

9.00 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 4,239.7610.0

0 0.0010,845.

45 10,845.45 5,373 3,819.60

VAC3,842,811.


H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad Financiera: Tratándose de un proyecto muy importante que brindará seguridad a la población, la Municipalidad Distrital de Huasahuasi se encargará del costo de mantenimiento según como consta en el Acta que se adjunta.

Sostenibilidad Institucional: la Municipalidad Distrital de Huasahuasise encargará de la ejecución debido a su capacidad técnica, administrativa y logística con que dispone.

Sostenibilidad Técnica: El área donde se va a ejecutar el proyecto es accesible para las maquinarias pesadas a fin de desviar el cause del río y poder construir los muros.

I. MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓ

N

SUPUESTOS

FIN Seguridad de la población afectada para un desarrollo sostenido

PROPÓSITO Protección física de la margen izquierda del rio huasahuasi tramo: estadio municipal complejo turístico comunal

Que a partir del 2012 la población urbana de la capital del distrito no tengan riesgos y vivan tranquilos.

Inspección Insitu

-ocurrencia de catástrofes naturales.

Se incremente la población e inversión en la zona urbana

Reportes del INEI.

-No ocurrencia de crisis macroeconómica.



COMPONENTE 1 Obras de Prevención

A partir del 2012 se tengan obras de prevención en el rio huasahuasi tramo: estadio municipal complejo turístico comunal.

Verificación en el lugar

-Disponibilidad Presupuestal

ACTIVIDAD Construcción de muro de contención de concreto ciclopio.

A fines del 2012 se tenga 2310 ml metros lineales de muro de concreto armado x 3.90 m de altura y sobre ello 1 m de muro inclinado de mampostería de piedra.

Contratos -Disponibilidad económica1.1 -Cuaderno de

obra -Informes -Liquidación

COMPONENTE 2 Que a fines de año 2012 se tenga cada año un rio con cauce normal y descolmatado.


-Disponibilidad económica

ACTIVIDAD . A fines del 2012 se tenga 50 m.l. de cauce de rio totalmente descolmatado.

Contratos Disponibilidad económica

2.1 -Cuaderno de obra

J. CONCLUSIONES

El problema central de la población de referencia del proyecto es la desprotección física del rio huasahuasi tramo: estadio municipal - complejo turístico comunal.La mejor alternativa desde el punto de vista económico resulta ser la Alternativa 1, osea la Construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo en 2310 m.l. De acuerdo a la Evaluación Económica, la Evaluación de Impacto Ambiental, el Análisis de Sostenibilidad y Análisis de Sensibilidad, se concluye que la Alternativa 01 es la más adecuada para la solución del problema con un C/E 356.34 por beneficiario.La inversión de la Alternativa 01es S/.2,228,972.28, mientras de la alternativa 02 es S/. 4,497,131.87Existe compromiso de mantenimiento del proyecto a cargo de los directivos del sector beneficiado.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO HUASAHUASI TRAMO: ESTADIO MUNICIPAL - COMPLEJO TURISTICO COMUNAL EN EL DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA-

JUNÍN”.



2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora : Sub Gerencia de Estudio, Proyectos y ObrasSector : Gobierno LocalPliego : Municipalidad Provincial de TarmaPersona responsable : Ing. Cargo : Responsable de la Unidad FormuladoraPersona responsable deFormular el PIP

:

Dirección : Jr. Lima y 2 de Mayo Nº 199Teléfono : 064-321010/064321021

Unidad Ejecutora : Sub. Gerencia de ObrasSector : Gobierno LocalPliego : Municipalidad Distrital de HuasahuasiNombre : Carlos Arturo Llanos CurlettiCargo : AlcaldeDirección : Pje. Jr. Piedraliza Nº 104Teléfono. : 064-342046 / 064-342017Correo electrónico : [email protected]

La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Distrital de Huasahuasi, a través de la Sub Gerencia de Obras, la misma que se constituye en un órgano de línea; que tiene como principales funciones la programación, dirección, ejecución, control y supervisión de las acciones relacionadas a la elaboración de expedientes técnicos; así como a la ejecución de proyectos de inversión en obras públicas de nivel distrital.

La Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Huasahuasi, cuenta con la capacidad instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, ya que posee una amplia experiencia en este tipo de intervenciones; toda vez que desde hace muchos años viene realizando esta clase de proyectos en los ámbitos del distrito, tal como se puede apreciar en las diferentes obras que ha venido realizando bajo la modalidad de Ejecución Directa; donde el uso de sus recursos tales como: Mano de Obra Calificada y No Calificada, Maquinaria Pesada, Vehículos de Transporte, Herramientas y Materiales; certifican y dan crédito de la capacidad operativa con la que cuenta.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El presente proyecto ha sido realizado en estrecha coordinación con los beneficiarios de la zona quienes han participado activamente en la formulación del estudio, desde la identificación del problema hasta el planteamiento de las alternativas de solución.



DE LAS AUTORIDADES:Para definir la problemática y formulación del presente Perfil de Pre Inversión, se contó con la coordinación permanente de las autoridades del Municipio Distrital de Huasahuasi y las autoridades vecinales del tramo: estadio municipal y complejo turístico comunal, quienes expusieron la imperiosa necesidad de contar con el presente proyecto, toda vez que se trata de una emergencia. La identificación, selección y elaboración del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y la Municipalidad distrital. Habiendo sido seleccionado como una necesidad de primer nivel por tratarse de una obra de emergencia.En la elaboración del presente perfil se realizaron trabajos en el área de influencia con apoyo de la población.La Municipalidad Distrital de Huasahuasi, tiene la responsabilidad de identificar las necesidades para solucionar con la ejecución del proyecto, precisando el nombre, actividad y características de las intervenciones a realizar. Asimismo, el aporte para la ejecución, mantenimiento del proyecto durante la vida útil. De los beneficiarios Los vecinal, dentro de su objetivo principal considera realizar diversos trabajos de prevención con la finalidad de tener seguridad, así como contribuir con mano de obra no calificada en la ejecución de cualquier obra con la finalidad de mitigar el riesgo. Asimismo se compromete en la gestión y financiamiento para el trabajo de mantenimiento del proyecto una vez concluida y entregada la obra.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del ProyectoA consecuencia de los daños causados por las últimas lluvias producidas durante el último año, la Municipalidad Distrital de Huasahuasi puso en marcha inicialmente, un programa de emergencia, para rehabilitar los daños causados por este fenómeno.Actualmente la Municipalidad Distrital de Huasahuasi puso en marcha el proyecto “Instalación de Defensa Ribereña y Encausamiento del Rio Huasahuasi Tramo: Estadio Municipal - Complejo Turístico Comunal en el Distrito de Huasahuasi, Provincia De Tarma- Junín”, con este proyecto se tratara de evitar las pérdidas e inundación de las viviendas e instituciones públicas y privadas adyacentes debido a la erosión de las márgenes del rio Huasahuasi, de esta manera se evitara las pérdidas de infraestructuras que son ocasionas por las grandes avenidas de agua en épocas de lluvia que se producen en los meses de Octubre a Marzo, la ejecución del proyecto, se sustenta fundamentalmente en proteger la ribera de ambas márgenes del rio Huasahuasi.Al ejecutar el proyecto de defensa ribereña del rio Huasahuasi, reducirá el efecto erosivo y arrasador de las aguas conducidas por este río, que contara con la construcción de defensa ribereña en lugares vulnerables a



base de concreto ciclópeo en 2310 ml y su respectivo encauzamiento y des colmatación del lecho de río, garantizando la protección y permanecía de familias en sus predios, generando temporalmente fuentes de trabajo para los beneficiarios.

2.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

La Ley de las Municipalidades Nº 27972 en el Titulo V, sobre las competencias de Gobiernos Locales promueve una adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, donde la promoción del desarrollo integral es uno de los objetivos más importantes que se debe tener en cuenta,

Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua – ANAEn el artículo 31º, establece que la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, debe coordinar acciones para prevenir o minimizar los efectos de eventos extremos, así como promover obras de encauzamiento, defensa ribereña y protección de estructuras de captación de los ríos.

Reglamento Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338. En el Titulo VIII, capítulo III, Encauzamiento de cursos de agua y defensa ribereña, en sus artículos 223° y 224°, hace mención a las obras de encauzamiento y defensa ribereña y a la autorización para la ejecución.

El presente estudio de preinversión se ha formulado teniendo en cuenta los contenidos mínimos que establece la Directiva General de la Ley N° 27293 – del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Dentro de la estructura de cadena Funcional programático, el proyecto está contemplado en:Función 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD.Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para garantizar el orden público y preservar el orden interno.Programa 016: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIASConjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.Subprograma 0035: PREVENCIÓN DE DESASTRESComprende el conjunto de acciones que contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, y a la protección permanente de la población y del patrimonio amenazado o afectado por un peligro de origen natural o inducido por el hombre.



3. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 El Área de Influencia y el Área de Estudio

Localización:El Rio Huasahuasi: Tramos estadio municipal - complejo turístico comunal se ubica al lado sur del la capital del distrito de Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi Provincia de Tarma-Junín.

El Área de Estudio:

El área de estudio es el Rio Huasahuasi: Tramos estadio municipal - complejo turístico comunal, Distrito de Huasahuasi Provincia de Tarma-Junín. A lo largo de las dos márgenes del rio Huasahuasi (2310 ml), se encuentran asentados predios privados (viviendas) y públicos, que se encuentran afectadas por la crecida del rio Huasahuasi especialmente en épocas de lluvia.

PERÚ REGIÓN JUNÍN



PROVINCIA DE TARMA DISTRITO DE HUASAHUASI

3.1.2 Aspectos Geográficos y GeopolíticosSe ubica al noreste de la provincia de Tarma, región Junín. Sierra central del país, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. Cuya capital del distrito está ubicada en la quebrada principal y más amplia, cruzada de oeste a este por el río Huasahuasi.Huasahuasi se encuentra a 44 Km. de la ciudad de Tarma; a 100 Km. de la ciudad de la Oroya, y a 304 Km. de la capital de la república.

Los límites del distrito de Huasahuasi son: Por el Norte : Con el distrito de San Pedro de Cajas Por el Sur : Con los distritos de Acobamba y Palca Por el Este : Con la Provincia de Chanchamayo Por el Oeste : Con los distritos de San Pedro de Cajas y Palcamayo

Así mismo la Capital de Huasahuasi se encuentra ubicado al Sur este del distrito, entre las riberas del río Huasahuasi presentando una altitud de 2,850 m.s.n.m. Extensión y altitudTiene una superficie territorial 910 Km2 y se podría aproximar a un rectángulo de 35 Km. de longitud por 26 Km. de Ancho y está ubicada a 2,754 metros sobre el nivel del mar, es el distrito más bajo de la provincia de Tarma.



Aspecto Climatológico

ClimaPor su ubicación geográfica, el clima correspondiente al Distrito de Huasahuasi, es Templado, siendo éste agradable, con temperaturas que varían desde los 13°C hasta los 16°C, propias de los valles interandinos bajos, que presentan condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura y ganadería en pequeña escala. Tiene una humedad relativa de 75 % y ostenta una precipitación promedio entre 750 y 1500 mm.

VientosLa incidencia de los vientos generalmente se calcula como de regular intensidad durante el mes de Julio con una tendencia a incrementarse a fuerte en el mes de Agosto. En términos referenciales, los vientos se presentan con una regular intensidad en los meses de Mayo, Junio y Septiembre.

3.1.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos

Población Afectada:

Población de referencia: la población de referencia está constituido por los habitantes del distrito de Huasahuasi, que según el censo población y de viviendas 2007 es de 15384

Cuadro N° 3-1Población de referencia

CATEGORIA

CASOSPORCENTAJE

%ACUMULADO

Hombre 7,827 50.88 50.88

Mujer 7,557 49.12 100

TOTAL 15,384 100 Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Población objetivo: la población objetiva es de la población de la localidad de Huasahuasi que es de 5373, ya que son los directamente afectados por el rio Huasahuasi.

Cuadro N° 3-2Población de Objetivo

LocalidadN°

HabitantesViviendas

Huasahuasi 5373 1238TOTAL 5373 1238Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda



Concentración de la PoblaciónSegún las estimaciones y proyecciones de población realizadas por el INEI, el distrito de Huasahuasi posee una densidad poblacional de 26.25 Hab/Km2.

Las Características Socioeconómicas

La agricultura: La principal ocupación de los pobladores de Huasahuasi es la agricultura, sus productos son: papa, choclo, habas, arvejas, ollucos, lechugas y zanahoria para los mercados de Tarma, Chanchamayo y Lima. Predomina el cultivo de papa, siendo un cultivo alternativo la siembra de arveja, habas, lechuga. En zonas rurales, la actividad económica principal es la agricultura de comercialización y autoconsumo en pequeña escala.La papa es el tubérculo base de la agricultura del distrito. Se cultiva en una extensión de 4.500 a 5.000 hectáreas de terrenos, siendo las alturas especiales para el cultivo, cada año durante los meses de diciembre, Enero, febrero, marzo y abril hay una cosecha total de 50,000 toneladas, de las que se comercializan como semilla de papas más de 15,000 toneladas, la semilla se va a la costa del Perú.

La ganadería:En Huasahuasi está poco desarrollada por falta de terrenos planos y falta de atención ya que se dedican la mayor parte de su tiempo a la agricultura. En poca escala se crían ganado ovino, vacuno, porcino y aves de corral, así como animales menores como cuyes y conejos.

Educación.La educación de Huasahuasi es de regular calidad. Para el desarrollo educativo el distrito cuenta con las siguientes instituciones educativas:

Cuadro N° 3-4Presencia de Instituciones Educativas en Huasahuasi

NivelNúmero de

I.E.

PRONOEI 9

Inicial 4

Primaria 35

Secundaria 5

TOTAL 53

Fuente: PDC-Huasahuasi



Del cuadro podemos decir que el distrito de Huasahuasi cuenta con nueve Pronoeis y cuatro instituciones educativas de nivel inicial, 35 instituciones educativas de nivel primario y cinco de nivel secundario. Llama la atención la inexistencia de educación superior, motivo por el que los jóvenes migran hacia ciudades como Tarma, Huancayo, Lima y Cerro de Pasco.A continuación mostramos el grado de instrucción educativa alcanzada por la población del distrito de Huasahuasi:

Cuadro N° 3-5Niveles de educación de la población de Huasahuasi

El cuadro nos muestra que 2,053 personas no tienen instrucción educativa; 7,029 personas tienen educación primaria, 4,429 han logrado la educación secundaria.


Categorías Casos %Acumulad

o %

Sin nivel 2053 14.13% 14.13%

Educación inicial 314 2.16% 16.29%

Primaria 7029 48.37% 64.66%

Secundaria 4429 30.48% 95.14%Superior no univ. incompleto 275 1.89% 97.03%Superior no univ. completo 163 1.12% 98.16%Superior univ. incompleto 107 0.74% 98.89%

Superior univ. completo 161 1.11% 100.00%

TOTAL 14531 100.00%

Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda


Así mismo podemos observar en el cuadro siguiente la población alfabeto (quienes saben leer y escribir) y la población analfabeta (sin grados de educación).

Cuadro N° 3-6Población alfabeto/analfabeto

Categorías

Casos %Acumulad

o %

SI 12279 84.50% 84.50%

NO 2252 15.50% 100.00%

TOTAL 14531 100.00%


El cuadro nos indica que 12,279 personas saben leer y escribir y significa el 84.50%, mientras que 2,252 personas no saben leer ni escribir y significa el 15.50 % de la población de Huasahuasi.

Salud El estado peruano a través del Ministerio de Salud garantiza el libre acceso a prestaciones de salud a través de entidades públicas, privadas o mixtas debido a la necesidad propia de un distrito como es el caso del distrito de Huasahuasi, con una población que corresponde a la segunda en número en la Provincia de Tarma, el Centro de Salud atiende 12 horas corridas durante el día, con un horario establecido de 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m. Sin embargo, visto la necesidad de atención nocturna, se amplió el horario a la atención nocturna con retenes, desde las 8:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. del siguiente día, atendiéndose toda clase de emergencias como partos, intoxicaciones, poli contusiones y traumatismos graves entre otros.Actualmente, el distrito de Huasahuasi cuenta con los siguientes Establecimientos de Salud:

Cuadro N° 3-6Establecimientos de salud del distrito de huasahuasi

Centros y Puestos de Salud

Centro De Salud Huasahuasi

Huasahuasi Caritá Pongo

Villa Visca Cumutay Llanco

Cachiyacu Tambo Vista Alegre

San Martín Magdalena Ricomonte

Chuquisyunca Puesto De Salud San Juan De La Libertad

San Juan Cayán Chuluscancha

Ogobamba Santa Clara Puesto De Salud Casca

Casca San Antonio Putaca



S. Pedro de Churco Rayampampa AcshuchacraPuesto De Salud Huacuas

Huacuas Cotosh Puesto De Salud Ninabamba

Ninabamba Higos ChorasPuesto de salud Tiambra

Puesto de salud Punray

Puesto de salud Chiras


Enfermedades causantes de muerte.- El cuadro que a continuación se presentanos indica las enfermedades de mayor incidencia que ocasionan la muerte en la población del distrito de Huasahuasi.

Cuadro N° 3-7

Causas de Morbilidad en el Distrito

Efermedades %

Infecciones respiratorias agudas 45.09%

Enfermedades infecciosas intestinales 14.23%

Enfermedades bucales 11.83%

Causas mal definidas 7.37%

Desnutrición 4.10%

Infección de piel TCSC 4.06%

Heridas 3.76%

Enfermedades gastrointestinales 3.70%

Enfermedades parasitarias 3.35%

Micosis 2.45%


El cuadro anterior resume las 10 principales causas de morbilidad para nuestro distrito. Es una realidad nacional que las infecciones respiratorias agudas ocupan un lugar predominante entre la patología general, y nuestro distrito no escapa a esa realidad. Así, se mantiene en primer lugar con un porcentaje de 45.09%, lo cual solo manifiesta lo antes dicho. Así mismo, lo que ocurre en la realidad nacional, también se cumple en Huasahuasi con las infecciones digestivas manifestados por una alta prevalencia de EDAs, ocupando un segundo lugar con 14.23%. Esto se explica porque la población



infantil siempre está expuesta a las principales enfermedades virales respiratorias y digestivas, lo cual se manifiesta predominantemente en nuestra población menor de 05 años, quienes representan un gran porcentaje (hasta 85%) del total de estas afecciones. Además, es necesario recalcar que los hábitos de higiene propios de un distrito pobre influyen definitivamente en la prevalencia de enfermedades infecciosas intestinales, así como que las infecciones respiratorias se compliquen.

Aspectos nutricionales- Hábitos alimenticios; La alimentación en el ámbito del Distrito

esta basado en el consumo de carbohidratos y lácteos, productos que la población produce para su autoconsumo (papa y leche), con los ingresos que obtienen por la venta de carne vacuno, lanar o porcino compran productos como fideos, arroz, azúcar, sal entre otros, se observa un escaso consumo en vitaminas y proteínas y minerales y frutas.

- Programas alimentarios; La municipalidad de Huasahuasi cuenta con el programa de asistencia alimentaría del Vaso de leche y dos comedores populares que atienden a las familias en extrema pobreza.En algunas instituciones educativas del nivel inicial y primario cuentan con el programa gubernamental del desayuno escolar, que consiste en leche con avena y pan acompañado de queso u otro complemento.

Niveles de IngresoEl 84.52% de las familias después de cubrir sus gastos para sus cosechas respectivas, perciben un ingreso mensual menor de S/. 450.00, el 8.33% tiene ingresos entre S/. 550.00 y S/. 1000.00 y sólo el 7.14% percibe ingresos mayores a S/. 1000.00.

Servicios PúblicosLas viviendas ubicadas en el tramo comprendido entre el estadio municipal y complejo turístico cuenta con los Servicios Básicos de Saneamiento: Agua Potable y Alcantarillado, los cuales operan durante las 24 horas al día, con una cobertura de un 100% de la población. Así mismo el 100% de las familias cuentan con el servicio de Energía Eléctrica tanto en sus viviendas como a nivel de alumbrado público. Así mismo se cuenta con el servicio de telefonía satelital además de otros servicios existentes en la ciudad de Huasahuasi.

En cuanto a servicios educativos y de salud, por encontrarse situado en el mismo distrito de Huasahuasi, se cuenta con una serie de centros educativos tanto del nivel inicial, primaria y secundaria, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.



De la misma manera sucede con el aspecto de salud, se cuenta con un Centro de Salud del MINSA y un Centro de Salud del Seguro Social.

Aspectos sobre ViviendaLos predios que se encuentran ubicados en el área de estudio son públicos y privados, la mayor parte de estos predios son de material noble.

3.1.4 Esta actual del Canal del Rio Huasahuasi Actualmente el rio Huasahuasi no se encuentra canalizado convirtiéndose en un factor de riesgo para la población especialmente en épocas de lluvia que se ve incrementado su cauce, afectando a las viviendas colindantes presentando asentamientos y rajaduras de las mismas, por otro lado algunos tramos de las riveras del rio se convirtió en un botadero poniendo en riesgo la salud de la población. Durante los meses de lluvias de Octubre a Marzo se presentan periódicamente avenidas en el rio Huasahuasi, que no son reguladas y debido al escurrimiento de grandes volúmenes de agua origina caudales que afectan a las viviendas colindantes presentando asentamientos y rajaduras de las mismas, debido al fenómeno de erosión, originando la disminución del valor de estas propiedades, por otro lado se genera una situaciones de riesgo para la salud de la población adyacente. Las avenidas del rio Huasahuasi, son sin duda una seria amenaza que periódicamente pone en peligro la infraestructura pública y productiva (especialmente en el tramo estado municipal y complejo turístico comunal).Si bien se ejecutaron trabajos por parte de los afectados, que fueron realizados en un momento dado pero que no fueron terminados en su totalidad, por estar en zona de riesgo a desborde y erosión, las condiciones cambiantes y la falta de protección en diversas zonas del rio Huasahuasi, así como los escasos trabajos de mantenimiento en su cauce, han provocado que se presenten nuevas, zonas críticas no protegidas con riesgo de erosión e inundación, las cuales deberán ser evaluadas en su conjunto. En tal sentido, con miras de mejorar el resultado de los trabajos de defensa ribereña y encauzamiento, se propone además de ejecutar la obra identificada, se debe considerar la programación y la intervención en el rio a todo lo largo del mismo, con el fin de orientar estos trabajos hacia lo que sería el tratamiento integral de cauce de esta quebrada, los cuales se complementarán con actividades de descolmatación de las riberas del rio.

Fotografía N° 3-1



Fotografía N° 3-2


En épocas de lluvia el rio acarrea piedras siendo un peligro para la población.


Fotografía N° 3-3

Fotografía N° 3-4


Viviendas afectadas por las erosiones causadas por el rio Huasahuasi


Fotografía N° 3-5

3.1.5 Gravedad de la Situación Negativa que se intenta Modificar


Las riveras del rio se convirtieron en botadero


En la zona del proyecto, se encuentra instituciones públicas, privadas y viviendas, motivo por el cual, los pobladores, tienen la necesidad de realizar obras de encauzamiento y defensa ribereñas para evitar daños que se producirán como consecuencia de la erosión del rio Huasahuasi.Los pobladores aledaños al río Huasahuasi, han solicitado el encauzamiento y defensa ribereña del rio Huasahuasi, motivo por el cual, han participado en las diferentes reuniones dando a conocer que el encauzamiento del rio es un petitorio de varios años, sin respuesta favorable hasta la fecha por falta de presupuesto.Se ha encontrado que, el origen del problema se debe a la ausencia de defensa ribereña en el río, este hecho acompañado de circunstancias temporales cómo alto índice de precipitaciones, ha generado la erosión del suelo.La población que potencialmente se encuentra afectada es el 2.45 % de la población total del distrito.

3.1.6 Intentos Anteriores de Solución

Si se ha registrado intentos de soluciones anteriores, por parte de los pobladores del sector, los trabajos de defensa Ribereña del rio, mediante trabajos de apoyo comunal y apoyo financiado por los mismos beneficiarios en algunas oportunidades ejecutándose trabajos de prevención en tramos críticos, pero sin considerar especificaciones técnicas.En diversas oportunidades, los beneficiarios señalan que han venido realizando gestiones ante diversas instituciones para la ejecución de trabajos de defensa ribereñas en todos los tramos de este sector, pero por limitaciones presupuestales no fueron atendidos.



3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRA

Habiendo determinado ya los antecedentes que han permitido diagnosticar la situación actual del presente proyecto, gracias a la información proporcionada por los propios beneficiarios; podemos entonces señalar que el problema central se presenta como:

DESPROTECCION FISICA DE LAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI.

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Después de haber identificado el problema central, procedemos a identificar sus causas:

Causa directa 1. Insuficiente acción de protección2. Colmatación del río Huasahuasi

Causa indirecta1. Limitadas obras de prevención2. Insuficiente trabajo de descolmatación del cause del rio Huasahuasi

3.2.3 ANÁLISIS DE LAS EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final: INSEGURIDAD DE LA POBLACION DE HUASAHUASI

Efectos Directos:

1. Viviendas, servicios básicos y vía de comunicación desprotegidas2. Desconcierto y preocupación en la población

Efectos Indirectos: 1. Migración de la población

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


PROBLEMA CENTRALDESPROTECCION FISICA DE LAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI

EFECTO DIRECTO 1VIVIENDAS, SERVICIOS BÁSICOS Y VIA DE COMUNICACIÓN DESPROTEGIDAS

CAUSA DIRECTA 1 INSUFICIENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN

CAUSA INDIRECTA 1.1LIMITADAS OBRAS DE PREVENCIÓN

CAUSA DIRECTA 2COLMATACIÓN DEL RÍO HUASAHUASI

CAUSA INDIRECTA 2.1INSUFICIENTE TRABAJO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUSE DEL RIO HUASAHUASI.

EFECTO DIRECTO 2DESCONCIERTO Y PREOCUPACIÓN EN LA POBLACIÓN

EFECTO FINALINSEGURIDAD DE LA POBLACION DE HUASAHUASI

EFECTO INDIRECTO 1MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASIDESPROTECCION FISICA DE LAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI

PROTECCION FISICA DE LAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI


3.3.1 Objetivo Central Objetivo central o propósito del proyecto: “PROTECCION FISICA DE LAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI”, a través de un conjunto de acciones orientadas a la protección de reas vulnerables por el problema identificado.

3.3.2 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central

Medios del Primer Nivel 1. Suficiente acción de protección2. Descolmatación del río Huasahuasi

Medios Fundamentales 1. Obras de prevención2. Constante descolmatación del cause del rio huasahuasi

3.3.3 Determinación de las consecuencias positivas que se general cuando se alcanza el objetivo central (fines)Fin Último: SEGURIDAD DE LA POBLACION DE HUASAHUASI

Fin Directo1. Viviendas, servicios básicos y vía de comunicación protegidas2. Confianza y despreocupación en la población

Fin Indirecto: Permanencia de la población

MEDIOS Y FINES


PROBLEMA CENTRALDESPROTECCION FISICA DE LAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI

FIN DIRECTO 1VIVIENDAS, SERVICIOS BÁSICOS Y VIA DE COMUNICACIÓN PROTEGIDAS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1 SUFICIENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1OBRAS DE PREVENCIÓN

MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1 DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUASAHUASI

MEDIO FUNDAMENTAL 2.1CONSTANTE DESCOLMATACIÓN DEL CAUSE DEL RIO HUASAHUASI

FIN DIRECTO 2CONFIANZA Y DESPREOCUPACIÓN EN LA POBLACIÓN

FIN ULTIMOSEGURIDAD DE LA POBLACION DE HUASAHUASI

FIN INDIRECTO 1PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN


3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN



3.4.1 Clasificación de medios fundamentales

3.4.2 Relación de los medios fundamentales

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

3.4.3 Planteamiento de acciones


MEDIO FUNDAMENTAL 1.1

Obras de Prevención

MEDIO FUNDAMENTAL 2.1

CONSTANTE DESCOLMATACIÓN DEL

CAUSE DEL RIO

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1


IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2

CONSTANTE DESCOLMATACIÓN DEL

CAUSE DEL RIO HUASAHUASI

IMPRESCINDIBLE


RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

3.4.4 Relación de las accionesLa acción 3 es complementaria de las acciones 1 y 2

2.4.5 Planteamiento de alternativas

Alternativa 01El Muro de concreto ciclópeo a ejecutarse comprenderá de 2310 ml a lo largo de las dos márgenes del rio Huasahuasi desde el Complejo Turistico Comunal (estación 0+000) hasta el Estadio Municipal de Huasahuasi.

Alternativa 01El Muro de concreto armado a ejecutarse comprenderá de 2310 ml a lo largo de las dos márgenes del rio Huasahuasi desde el Complejo Turistico Comunal (estación 0+000) hasta el Estadio Municipal de Huasahuasi


MEDIO FUNDAMENTAL 1


IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL

2 CONSTANTE

DESCOLMATACIÓN DEL CAUSE DEL

RIO HUASAHUASI

IMPRESCINDIBL

E

ACCIÓN 3Canalización

del río Huasahuasi en

los tramos: estadio

municipal-complejo turístico comunal

ACCIÓN 1Construcción de un muro

de contención de

concreto ciclópeo

ACCIÓN 2Construcción de un muro

de contención de

concreto armado


4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV.2 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 01

FASE DE PRE -INVERSIÓNEs el presente perfil que se debe concluir en un máximo de 1 mes.FASE DE INVERSIÓNSe considera 1 mes para la elaboración del Expediente Técnico y 4 meses para realizar la ejecución de la obra.FASE DE POST INVERSIÓNPara el presente proyecto se considera 120 meses (10 años) indicando que al año se realizará un mantenimiento del cauce de río.HORIZONTE DE EVALUACIÓNPara el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, estimándose que hasta el año décimo éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que es el período en el cual las estructuras de protección y prevención no sufrirán daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.

CUADRO N° 4.1

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS

Año 0Meses 0-1

Año 0Meses 0-1 Meses 2-4

Año 1-10

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Perfil Expediente Técnico

Construcciones e instalaciones

Operación y Mantenimiento

IV.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDAIV.3.1 Servicio que el proyecto ofrecerá

El servicio que el Proyecto ofrecerá es protección física de las viviendas y servicios que se encuentra en la margen del rio Huasahuasi tramo: estadio municipal complejo turístico comunal, en el distrito de Huasahuasi.

IV.3.2 Población afectada



La población de afectada está dada por todo los pobladores de la localidad de Huasahuasi, que según el censo de población y vivienda 2007, cuenta con una población de 5373 habitantes con índice tasa de crecimiento censal de0.231%. A continuación se proyecta la población durante el horizonte de evaluación.

CUADRO N° 4.4Población de Objetivo

Localidad N° Habitantes ViviendasHuasahuasi 5373 1238TOTAL 5373 1238


CUADRO N° 4.5

PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA AÑOS T.C pob total0 2012 53731 2013 0.231% 54722 2014 0.231% 55733 2015 0.231% 56754 2016 0.231% 57805 2017 0.231% 58866 2018 0.231% 59947 2019 0.231% 61048 2020 0.231% 62179 2021 0.231% 633110 2022 0.231% 6448Fuente: Elaboración Propia- INEI – Censo Nacional 2007

IV.3.3 Servicios demandados sin proyecto

El servicio fundamental sin proyecto es la desprotección que existe en la zona sin embargo se necesita protección inmediata, ello se plasma en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 4.6

Zona Demanda de Protección





comunal

Canalización del río (m.l.)

Muro de contención (m.l.)

50 2310

Solamente existen unos pequeños muros que son los restos que quedaron de la construcción realizada por muchos años por los mismos beneficiarios y que hacen el servicio de protección.

IV.4 ANALISIS DE LA OFERTA

IV.4.1 OFERTA SIN PROYECTOActualmente se tiene construidos pequeños muros de concreto ciclópeo que ya fueron destruidos en su mayoría, esto porque no fueron construidos técnicamente sino por los mismos pobladores.

CUADRO N° 4.7

IV.4.2OFERTA CON

PROYECTO

ALTERNATIVA 1

Esta alternativa consiste primero en encausar el río paralelo al lugar de intervención, luego en construir un muro de CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO en una longitud de 210 ml por 3.90 m de altura, seguidamente sobre ella se construirá un muro de mampostería de piedra inclinado hasta alcanzar una dimensión de 1.00 m.

ALTERNATIVA 2

Esta alternativa consiste primero en encausar el río paralelo al lugar de intervención, luego la CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO con piedra en una longitud de 210 ml por 3.20 m de altura, seguidamente sobre ella se construirá un muro de mampostería de piedra inclinado hasta alcanzar una dimensión de 1.00 m.


Zona Oferta Actualrio Huasahuasi tramo: estadio


comunal

Canalización del río (m.l.)

Muro de contención (m.l.)

0 0


IV.5 BALANCE OFERTA DEMANDA

Analizando la cantidad de población y construcciones que se tiene en el área de influencia del proyecto se puede deducir que existe una demanda insatisfecha de muros de protección, por lo que es necesaria la intervención del proyecto a fin de brindar seguridad a esta parte de la zona urbana y servicios elementales que se encuentra.

CUADRO N° 4.8

ZonaDemanda de Protección Oferta Actual Brecha


municipal complejo turístico comunal







50 2310 0 0 -50 -2310

IV.5.1 Metas globales de cada proyecto alternativoEn ambas alternativas la meta global es brindar protección en ambas margen del rio Huasahuasi tramo: estadio municipal-complejo turístico comunal donde se construirá 2310 m.l. de muro y se encausará también la misma longitud.

IV.5.2 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá. Ambas alternativas brindarán servicio de protección a la población urbana asentada en las márgenes del rio Huasahuasi tramo: estadio municipal complejo turístico comunal.

IV.6 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

IV.6.1 Costos en la situación sin proyecto a precios privados El costo en la situación “Sin Proyecto” es cero debido a que no se hace ninguna intervención.

IV.6.2 Costos de inversión

CUADRO N° 4.9


Partida

Concepto Und. Cant. Sub Total



01 OBRAS PROVISIONALES 1 GBL 7,967.5902 TRABAJOS PRELIMINARES 1 GBL 39,890.0603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 GBL 45,201.08


1 GBL1,388,565.31

05 FLETE TERRESTRE 1 GBL 10,000.0006 MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIETAL 1 GBL 12,000.00TOTAL COSTO DIRECTO 1,503,624.04GASTO GENERAL (10%) 150,362.40UTILIDAD (8%) 120,289.92SUB TOTAL 1,774,276.37IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 319,369.75SUPERVICION (5%) 75,181.20EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 60,144.96TOTAL PRESUPUESTO 2,228,972.28

CUADRO N° 4.10


Partida ConceptoUnida

dCantid

adSub Total

01 OBRAS PROVISIONALES 1 GBL 7,967.5901.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 GBL 11,183.2301.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 GBL 60,011.86

01.03CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO

1 GBL2,932,520.45

01.04 FLETE TERRESTRE 1 GBL 10,000.00

1.05MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIETAL

1 GBL12,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO

3,033,683.1

3GASTO GENERAL (10%) 303,368.31UTILIDAD (8%) 242,694.65

SUB TOTAL

3,579,746.09


TOTAL PRESUPUESTO

4,497,131.8

7

IV.6.3 Costos de operación y mantenimiento CUADRO N° 4.11

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCIONUNID.

CANT. UNIT.

PARCIAL TOTAL



1.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1500.00

01.01.02Movilización y desmovilización de equipo Gbl. 1 1500.00 1500.00

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 6142.50

1.02.01Extrac. yApilam. de material del cauce de río m3 650 9.45 6142.50

TOTAL COSTO DIRECTO

7,642.50

GASTOS GENERALES 10% 764.25

TOTAL PRESUPUESTO S/. 8,406.75

CUADRO N° 4.12

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRIPCIONUNID

.CANT

. UNIT. PARCIAL TOTAL1.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1500.00

01.01.02Movilización y desmovilización de equipo Gbl. 1 1500.00 1500.00


1.02.01Extrac. yApilam. de material del cauce de río m3 650 9.45 6142.50

1.02.02 Reparación de Gaviones m3 30 189.00 5670.00 TOTAL COSTO DIRECTO 13,312.50

GASTOS GENERALES 10% 1,331.25


IV.7 COSTOS A PRECIOS SOCIALES

IV.7.1 Costos en la situación sin proyecto Como no hay costo privado en la situación sin proyecto, tampoco existe costo social en la situación sin proyecto.

IV.7.2 Costos de inversión

CUADRO N° 4.13

COSTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES



Partida

ConceptoPPRECIO PRIVADO

FACTOR DE CORRECCION

PPRECIO SOCIAL

01 OBRAS PROVISIONALES 7,967.59 0.8403 6,695.1702 TRABAJOS PRELIMINARES 39,890.06 0.8403 33,519.6203 MOVIMIENTO DE TIERRAS 45,201.08 0.8403 37,982.47


1,388,565.31 0.84031,166,811.43

05 FLETE TERRESTRE 10,000.00 0.8403 8,403.0006 MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIETAL 12,000.00 0.8403 10,083.60

TOTAL COSTO DIRECTO

1,263,495.28

GASTO GENERAL (10%) 126,349.53UTILIDAD (8%) 101,079.62

SUB TOTAL

1,490,924.43


TOTAL PRESUPUESTO

1,873,005.40

CUADRO N° 4.14

COSTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES

Partida ConceptoPPRECIO PRIVADO

FACTOR DE CORRECCIO

N

PPRECIO SOCIAL

01 OBRAS PROVISIONALES 7,967.59 0.8403 6,695.1701.01 TRABAJOS PRELIMINARES 11,183.23 0.8403 9,397.2701.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 60,011.86 0.8403 50,427.97

01.03CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO

2,932,520.45 0.84032,464,196.93

01.04 FLETE TERRESTRE 10,000.00 0.8403 8,403.00

1.05MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIETAL

12,000.00 0.840310,083.60

TOTAL COSTO DIRECTO

2,549,203.93

GASTO GENERAL (10%)

254,920.39

UTILIDAD (8%) 203,936.31

SUB TOTAL

3,008,060.64

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

541,450.92

SUPERVICION (5%)

127,460.20

EXPEDIENTE 101,968.16



TÉCNICO (4%)

TOTAL PRESUPUESTO

3,778,939.91

IV.7.3 Costos de operación y mantenimiento

CUADRO N° 4.15

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIO SOCIAL

ITEM DESCRIPCION UNID.CANT. UNIT.

Factor

PARCIAL TOTAL


01.01.02 Movilización y desmovilización de equipo Gbl. 1 1500.00 0.84 1260.00


1.02.01 Extrac. yApilam. de material del cauce de río m3 650 9.45 0.84 5159.70

TOTAL COSTO DIRECTO 6,419.70



CUADRO N° 4.16

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRIPCION UNID.CANT. UNIT.

Factor

PARCIAL TOTAL


01.01.01Movilización y desmovilización de equipo Gbl. 1 1500.00 0.84 1260.00


1.02.01Extrac. yApilam. de material del cauce de río m3 650 9.45 0.84 5159.70

1.02.02 Reparación de Gaviones m3 20 189.00 0.91 3439.80

TOTAL COSTO DIRECTO 9,859.50





IV.8 FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

IV.8.1 Costos de inversión y mantenimiento durante el horizonte del proyecto a precios privados alternativa01 CUADRO N° 4.17COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01

Años

Sin Proyect

oCon Proyecto

Costo Incrementa

lCosto

de Mante.

Costo de Mante.

Inversiones

0.00 2,228,972.

282,228,972.

281.00 0.00 8,406.75 8,406.752.00 0.00 8,406.75 8,406.753.00 0.00 8,406.75 8,406.754.00 0.00 8,406.75 8,406.755.00 0.00 8,406.75 8,406.756.00 0.00 8,406.75 8,406.757.00 0.00 8,406.75 8,406.758.00 0.00 8,406.75 8,406.759.00 0.00 8,406.75 8,406.7510.0

0 0.00 8,406.75 8,406.75

CUADRO N° 4.18COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02

Años

Sin Proyecto

Con Proyecto Costo Incrementa

lCosto de Mante.

Costo de Mante.

Inversiones

0.00 4,497,131.

874,497,131.

87

1.00 0.0014,643.7

5 14,643.75

2.00 0.0014,643.7

5 14,643.75

3.00 0.0014,643.7

5 14,643.75

4.00 0.0014,643.7

5 14,643.755.00 0.00 14,643.7 14,643.75



5

6.00 0.0014,643.7

5 14,643.75

7.00 0.0014,643.7

5 14,643.75

8.00 0.0014,643.7

5 14,643.75

9.00 0.0014,643.7

5 14,643.7510.0

0 0.0014,643.7

5 14,643.75

CUADRO N° 4.19COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

Años

Sin Proyec

toCon Proyecto

Costo Increment

alCosto

de Mante.

Costo de

Mante.

Inversiones

0.00 1,873,005.

401,873,005.

40

1.00 0.007,061.

67 7,061.67

2.00 0.007,061.

67 7,061.67

3.00 0.007,061.

67 7,061.67

4.00 0.007,061.

67 7,061.67

5.00 0.007,061.

67 7,061.67

6.00 0.007,061.

67 7,061.67

7.00 0.007,061.

67 7,061.67

8.00 0.007,061.

67 7,061.67

9.00 0.007,061.

67 7,061.6710.0

0 0.007,061.

67 7,061.67

CUADRO N° 4.20



COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 02

Años

Sin Proyec

toCon Proyecto

Costo Incrementa

lCosto

de Mante.

Costo de

Mante.Inversiones

0.00 3,778,939.

913,778,939.

91

1.00 0.0010,845.

45 10,845.45

2.00 0.0010,845.

45 10,845.45

3.00 0.0010,845.

45 10,845.45

4.00 0.0010,845.

45 10,845.45

5.00 0.0010,845.

45 10,845.45

6.00 0.0010,845.

45 10,845.45

7.00 0.0010,845.

45 10,845.45

8.00 0.0010,845.

45 10,845.45

9.00 0.0010,845.

45 10,845.4510.0

0 0.0010,845.

45 10,845.45

IV.9 EVALUACIÓN4.8.2 Beneficios sin proyecto

En este caso los beneficios no existen por el contrario se corre cada vez más el riesgo de ser arrasados por las aguas del río Huasahuasi.

4.8.3 Beneficios con proyecto



Los beneficios que traerán ambas alternativas es seguridad a la población asentada en las márgenes de rio Huasahuasi de los tramos: estadio Municipal-Complejo Turístico Comunal para el cual se realizarán varias acciones como descolmatación del cauce y la construcción de los muros de concreto.Otro de los beneficios es valorar los predios ubicados en el sector.Asimismo otro beneficio es garantizar los servicios públicos cono la red de agua, desagüe y energía eléctrica, principalmente la vía principal que pasa por dicho lugar.

4.8.4 Evaluación económica

Consiste en hacer un análisis de Flujo de Costos Incrementales de Inversión y Mantenimiento durante el horizonte del proyecto de ambas alternativas tanto a precio privado como a precio social.Por tratarse de un proyecto social, en que los beneficios están vinculados con aspectos cualitativos, como el bienestar de la familia o la vida humana que es difícil de cuantificar monetariamente, la metodología de evaluación social será mediante Costo – Efectividad para lo cual se utilizará:

Tasa social de descuento : 11%Horizonte de Proyecto : 10 añosVariables económicos consideradas : VACICosto Efectividad : C/E

Finalmente, después de haber realizado el cálculo y para ambas alternativas a precios sociales, el resultado es como sigue:

CUADRO N° 4.21EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDADPrecios Privados

Alternativa 1(En Nuevos Soles)

Años

Sin Proyecto

Con ProyectoCosto

IncrementalPoblación

BeneficiadaVAC

Costo de Mante.

Costo de Mante.

Inversiones

0.00 2,228,972.28 2,228,972.28 2,228,972.281.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 7,573.652.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 6,823.113.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 6,146.944.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 5,537.79



5.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 4,989.006.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 4,494.597.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 4,049.188.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 3,647.919.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 3,286.41

10.00 0.00 8,406.75 8,406.75 5,373 2,960.73

VAC 2,278,481.58PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 5,373.00ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 424.06

CUADRO N° 4.22EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDADPrecios Privados


Años

Sin Proyecto

Con ProyectoCosto

Incremental

Población Beneficiad

aVAC

Costo de Mante.

Costo de Mante.

Inversiones

0.00 4,497,131.8

74,497,131.8

7 4,497,131.871.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 13,192.572.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 11,885.203.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 10,707.384.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 9,646.295.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 8,690.356.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 7,829.157.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 7,053.298.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 6,354.319.00 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 5,724.6010.0

0 0.00 14,643.75 14,643.75 5,373 5,157.30VAC 4,583,372.31PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 5,373.00ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 853.04

CUADRO N° 4.23EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01



Años Sin Con Proyecto Costo Població VAC



Proyecto

Incremental

n Benefici

adaCosto

de Mante.

Costo de

Mante.Inversiones

0.00 1,873,005.

401,873,005.

40 1,873,005.

40

1.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 6,361.86

2.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 5,731.41

3.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 5,163.43

4.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 4,651.74

5.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 4,190.76

6.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 3,775.46

7.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 3,401.31

8.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 3,064.25

9.00 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 2,760.5810.0

0 0.007,061.6

7 7,061.67 5,373 2,487.01

VAC1,914,593.


CUADRO N° 4.24EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01



Años

Sin Proyect

oCon Proyecto

Costo Incremental

Población

Beneficiada

VACCosto

de Mante.

Costo de Mante.

Inversiones

0.00 3,778,939.9

13,778,939.9

1 3,778,939.9

1

1.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 9,770.68

2.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 8,802.41



3.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 7,930.10

4.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 7,144.23

5.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 6,436.25

6.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 5,798.42

7.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 5,223.80

8.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 4,706.13

9.00 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 4,239.7610.0

0 0.0010,845.4

5 10,845.45 5,373 3,819.60

VAC3,842,811.2


IV.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Las variables consideradas para el análisis de sensibilidad en el presente proyecto son las siguientes. Incremento del costo de la inversión en 5 y 10: El presupuesto que se ha realizado son con los costos actuales de materiales y servicios, pero suponiendo que exista una variación económica nacional negativo, los materiales y servicios subirían de precio.

CUADRO N° 4.25Resultado del Análisis de

SensibilidadAlternativa 1 a Precios Sociales

En Nuevos Soles

Factor de Variación VAC

S/. X Població

n10.00% 2,101,893.76 12,010.825.00% 2,008,243.49 11,475.680.00% 1,914,593.22 10,940.53

CUADRO N° 4.26Resultado del Análisis de

SensibilidadAlternativa 2 a Precios Sociales

En Nuevos SolesFactor de VAC S/. X



VariaciónPoblació

n

10.00%4,220,705.2

7 24,118.32

5.00%4,031,758.2

8 23,038.62

0.00%3,842,811.2

8 21,958.92

IV.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a la evaluación económica y al análisis de sensibilidad se asume que la Alternativa 1 es la más viable económicamente para la solución del presente problema, ósea la Construcción de un muro de contención de concreto ciclopio en 2310 m.l. y sobre ello un muro inclinado de mampostería de piedra a lo largo de las márgenes del rio Huasahuasi tramo: estadio municipal complejo turístico comunal.

CUADRO N° 4.27

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

TOTAL DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VAC social (S/) 1,914,593.22 3,842,811.28Población Beneficiada 5,373 5,373ICE x población 10,940.53 21,958.92Sensibilidad de ICE Hasta 10% -Sostenible Si Si

IV.12 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad Financiera: Tratándose de un proyecto muy importante que brindará seguridad a la población, la Municipalidad Distrital de Huasahuasi se encargará del costo de mantenimiento según como consta en el Acta que se adjunta.

Sostenibilidad Institucional: la Municipalidad Distrital de Huasahuasise encargará de la ejecución debido a su capacidad técnica, administrativa y logística con que dispone.



Sostenibilidad Técnica: El área donde se va a ejecutar el proyecto es accesible para las maquinarias pesadas a fin de desviar el cause del río y poder construir los muros.

IV.13 IMPACTO AMBIENTAL

Como uno de los componentes del proyecto es construcción de canal, esto trae consigo un impacto ambiental negativo mínimo por cuanto se tiene que desviar el curso del agua por otro lugar que necesariamente pasaría por algunos terrenos agrícolas Para este caso el proyecto considera un presupuesto para realizar actividades de mitigación ambiental y restauración del equilibrio ecológico de la zona.

El Medio Físico Natural: - La contaminación del agua del rio será temporal y solamente por

disolución de tierra producto del nuevo cause que se tendría.- La contaminación del aire a través de los humos que votan las

maquinarias será temporal, debiéndose utilizar combustible como el Petróleo D2.

El Medio Biológico:- La deforestación se realizará en el área donde se construirá el

canal, culminado los trabajos se reforestaran las zona afectadas por el proyecto.

- La Forestación y Reforestación posibilitara la existencia de fauna principalmente de aves y animales silvestres.

El Medio Social:- Posibilitará confianza y seguridad de vivir en la zona urbana.- Generará fuente de trabajo temporal lo cual posibilitará un

incremento económico en los pobladores de la zona de influencia del proyecto.

De todo ello se deduce en el siguiente cuadro.

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDADESPACIALE

S MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NEG

ATIV

O

NEU

TR

O

TRANSITORI

O

LOC

AL

REG

ION

AL

NA

CIO

NA

L

LEV

E

MO

DER

AD

O

FUER

TE

PER

MA

NEN

TE

CO

RTA

MED

IA

LAR

GA

MEDIO FÍSICO NATURAL 1, Suelo -1 1 1 -1 2, Agua -1 1 1 -1



4, Erosión Hídrica 1 1 -1 MEDIO BIOLÓGICO 1, Vegetación -1 1 1 -1 MEDIO SOCIAL 1, Protección 1 3 1 2, Trabajo 1 1 1

Para la mitigación ambiental se ha considerado un presupuesto de S/ 12,000.00

IV.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para garantizar el éxito del proyecto la Municipalidad Distrital de Huasahuasi, asume su compromiso de financiar el proyecto, recomendándose la modalidad de ejecución por contrata. Así mismo la Municipalidad Distrital de Huasahuasi cuenta con una plana de profesionales que puedan elaborar las bases y términos de referencia para el concurso de méritos y licitaciones de la obra, así mismo cuenta con una capacidad para la supervisión de obra y con un equipo que facilite las labores de supervisión.

Asimismo el proyecto contempla dentro del presupuesto general como costos indirectos los gastos generales que servirá para el pago del residente de obra, maestro de obra, asistente administrativo y sus útiles de escritorio, así como sus pasajes y viáticos de dichas personas. Asimismo se tiene el costo de supervisión quien garantizará la correcta ejecución del proyecto.

IV.15 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En el cronograma de inversión del proyecto es de cuatro (04) meses del cual uno (01) mes es para la elaboración del expediente técnico y tres (03) para la ejecución física del proyecto.

a. Condiciones necesarias para cada etapaDentro de las condiciones necesarias para poder llevar adecuadamente el proyecto en mención, el presupuesto debe ser desembolsado de manera oportuna y con la mayor celeridad, para la ejecución del proyecto, las adquisiciones de equipos, materiales e insumos se sujetarán a las normas del OSCE.

b. Duración y Programación de ActividadesSe han identificado varias actividades para la alternativa ganadora, en cada una de sus etapas y fases. Son presentadas de acuerdo



con el orden en que deben ser implementadas y el tiempo de duración respectiva.El cronograma valorizado por componentes es como sigue:

CUADRO N° 4.28Item

Descripción Presup.Mes de Ejecución

1 2 3 4 5

01 OBRAS PROVISIONALES 7,967.59 1,991.90 1,991.90 1,991.90 1,991.90

02 TRABAJOS PRELIMINARES 39,890.06 9,972.52 9,972.52 9,972.52 9,972.52

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 45,201.08 11,300.27 11,300.27 11,300.27 11,300.27

04CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO 1,388,565.31 347,141.33 347,141.33 347,141.33 347,141.33

05 FLETE TERRESTRE 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

06MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIETAL 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

GASTO GENERAL (10%) 150,362.40 37,590.60 37,590.60 37,590.60 37,590.60

UTILIDAD (8%) 120,289.92 30,072.48 30,072.48 30,072.48 30,072.48

IM PUESTO GENERAL A LAS VENTAS 319,369.75 79,842.44 79,842.44 79,842.44 79,842.44

SUPERVICION (5%) 75,181.20 18,795.30 18,795.30 18,795.30 18,795.30

EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 60,144.96 60,144.96

TOTAL PRESUPUESTO

2,228,972.28

CUADRO N° 4.29

Item DescripciónMes de Ejecución

1 2 3 4 5

01 OBRAS PROVISIONALES 25.00 25.00 25.00 25.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES 25.00 25.00 25.00 25.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25.00 25.00 25.00 25.00

04CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO 25.00 25.00 25.00 25.00

05 FLETE TERRESTRE 25.00 25.00 25.00 25.00

06MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIETAL 25.00 25.00 25.00 25.00

GASTO GENERAL (10%) 25.00 25.00 25.00 25.00

UTILIDAD (8%) 25.00 25.00 25.00 25.00

IM PUESTO GENERAL A LAS VENTAS 25.00 25.00 25.00 25.00

EXPEDIENTE TÉCNICO (4%) 100.00 100.00

SUPERVICION (5%) 25.00 25.00 25.00 25.00

IV.16 FINANCIAMIENTO

Es importante mencionar que para la implementación del presente proyecto se contará con la intervención directa del financiamiento de la



municipalidad Distrital de Huasahuasi en un 100%, se adjunta Constancia de Financiamiento en el Anexo 1.

IV.17 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

MARCO LÓGICO

( Alternativa Elegida ) RESUMEN

DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACI

ÓN

SUPUESTOS

FIN Seguridad de la población afectada para un desarrollo sostenido

PROPÓSITO Protección física de la margen izquierda del rio huasahuasi tramo: estadio municipal complejo turístico comunal

Que a partir del 2012 la población urbana de la capital del distrito no tengan riesgos y vivan tranquilos.

Inspección Insitu

-ocurrencia de catástrofes naturales.

Se incremente la población e inversión en la zona urbana

Reportes del INEI.

-No ocurrencia de crisis macroeconómica.

COMPONENTE 1


A partir del 2012 se tengan obras de prevención en el rio huasahuasi tramo: estadio municipal complejo


-Disponibilidad Presupuestal



turístico comunal.ACTIVIDAD Construcción

de muro de contención de concreto armado.

A fines del 2012 se tenga 2310 metros lineales de muro de concreto armado x 3.90 m de altura y sobre ello 1 m de muro inclinado de mampostería de piedra.

Contratos -Disponibilidad económica1.1 -Cuaderno

de obra -Informes -Liquidación

COMPONENTE 2

Que a fines de año 2012 se tenga cada año un rio con cauce normal y descolmatado.


-Disponibilidad económica

ACTIVIDAD . A fines del 2012 se tenga 50 m.l. de cauce de rio totalmente descolmatado.

Contratos Disponibilidad económica

2.1 -Cuaderno de obra



V. CONCLUSIONES

El problema central de la población de referencia del proyecto es la desprotección física de la margen izquierda del rio Huasahuasi tramo: estadio municipal complejo turístico comunal.La mejor alternativa desde el punto de vista económico resulta ser la Alternativa 1, osea la Construcción de un muro de contención de concreto armado en 2310 m.l. De acuerdo a la Evaluación Económica, la Evaluación de Impacto Ambiental, el Análisis de Sostenibilidad y Análisis de Sensibilidad, se concluye que la Alternativa 01 es la más adecuada para la solución del problema con un C/E 356.34 por beneficiario.La inversión de la Alternativa 01es S/.2,228,972.28, mientras de la alternativa 02 es S/. 4,497,131.87Existe compromiso de mantenimiento del proyecto a cargo de los directivos del sector beneficiado.

VI RECOMENDACIONES

Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado de las obras de construcciónDe acuerdo a la Evaluación Económica, Evaluación de Impacto Ambiental, el Análisis de Sostenibilidad y Análisis de Sensibilidad, así como se ha obtenido un metrado real cuyo presupuesto fue calculado con precio unitario actual y de la zona, se recomienda que el presente estudio de pre inversión se viabilice a este nivel y pase al nivel de Expediente Técnico.



VII ANEXO

- Acta de Financiamiento emitido por la Municipalidad Distrital de Huasahuasi.

- Acta de Mantenimiento de Obra emitido Municipalidad Distrital de Huasahuasi

- Presupuesto de ambas alternativas- Planos


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