NUMERO REQUISITO4.1 Requisitso Generales

4.2 Politica de SISO

4.3.1 IDENTIFICACION PELIGROS

4.3.2 REQUISITOS LEGALES

4.3.3 OBJETIVOS GENERALES

4.4.1 RECURSOS FUNCIONES

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION

4.4.3 COMUNICACIÓN

4.4.4 DOCUMENTACION

4.4.5 CONTROL DOCUMENTOS

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.7 EMERGENCIAS

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO

4.5.2 EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL4.5.3 INVESTIGACION INCIDENTES

4.5.3.2 NCF - ACCIONES CORR PREV

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

NOTAS CAMPO* documentosTiene un alcance establecido, version 1,06 pagina 13,

Se evidencia analisis de vulnerabilidad version 1.06 pag 22

Se evidencia procedimiento cumplimiento legalversion 1,03 pag 42

Se evidencia procedimiento de comunicación version 1,05 pag 41

Se evidencia procedimiento de control de documentos version 1.06 pag 36 y 37

Se evidelcia una politica siso, version 1,05* En el listado maestro de registros se encuentra la version 1,0 3( No conformidad)

Cuenta con objetivos SISO, version 1,05, No se evidencia objetivos para el cumplimiento de requisitos legales.

Se evidencia organigrama de oficinas y organigramad e emergencias, version 1.05. no se evidencia funciones, rendicion de cuentas, autoridad ni responsabilidades.

Se evidencia procedimiento de acciones correctivas version 1.01, pag 39

Se evidencia procedimiento de acciones preventivas version 1.01, pag 40

SE evidencia procedimeinto de control registros version 1.03 pag 38

Se evidencia procedimeitnos de auditoria interna version 1.03

Se evidencia documento de revision por la direccion version 1.06

NOTAS CAMPO* registros VALOR

Cuenta con Listado maestro de documentos Pag 28 y 29Cuenta con listano maestro de registrosCuenta con normogramaCuenta con un mapa de procesos, version 1.05 pagina 16

Se evidencia registros de accion correctiva. Nuemero 103

Se evidencia plan de auditoria version 1,03Se evidencia cronograma de uditoria 1,04

Se evidencia listado con estado de la acciones correctivas y preventivas, version 1,04.

* el auditor interno utiliza medicion subjetica en las fortalezas del informe a la direccion, afirma que NO está establecida la periodicidad para la REVISIÓN POR LA DIRECCION, incumpliendo el numeral 4.6 de la norma OHSAS18001, lo que es incorrecto porque el sistema si cuenta periodicidad para la REVISIÓN POR LA DIRECCION