pasajes terrestres nacionales 37200001 para labores en campo y de 280000 42000 90 97 9 30 10...
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,,~.~ Programa Anr l de Adquisiciones, Arrendamientos y Servlclos 2018
Cli:SAS Dependend;i o Entidad: CENTR) OE INVESTIGACIONES y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
1 En miles de p esos
V;ilor total estimado Valor Estlmado de Entld ld Fecha estimada Monto a ejercer
CUCOP Co ncep10 Can \da d Unldiiid de Medida T1 n T3 T4 para realllar e l Plurianualidad Ejercicios fiscales Com l!:ntarlos
de compra Compras Mlpymes Fedcr a ll1a proc.edlmlento en et presente afio
33602008 IMPUESTO SOBRE NOMINI\S 5513958 827094 2 97 9 30 27 2S 18 01/01/2018 o o o
33602008 OTROS IMPU ESTOS Y DERECHOS 135194 20279 6 97 9 4 7 10 36 7 01/01/2018 o o o
33602008 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIONES 164000 24600 s 97 9 47 10 36 7 01/01/2018 o o o
38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 553980 83097 o 97 9 62 20 18 o 01/01/2018 o o o
37900002 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJO
S40000 81000 65 97 9 10 40 40 10 01/01/2018 o o o DE CAMPO EN AREAS RURALES
VIATICO$ EN El EXTRANJERO PARA
37100003 SERVIDORES PUBLICOS EN El
250000 37500 ~o 97 9 10 30 30 30 01/01/2018
DESEMPENO OE COMISIONES y o o o
FUNCIONES OFICIALES
VtATICOS NACIONALES PARA
37100003 SERVIDORES PU8LICOS EN EL 116S03 17475 ~ 97 9 10 30 30 30 01/01/2018 o o o
DESEMPENO DE FU NCIONES OFICIALES
3710000) V!ATICOS NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y CE SUPERVISION 539640 8094 6 98 97 9 22 28 so o 01/01/2018 o o o
PASAJES TERRESTR ES
37200006 INTERNACIONALES PARA SERVIDORES
20000 3000 ISO 97 9 10 30 30 30 01/01/2018 o o o PUBllCOS EN El OESEMPENO OE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
PASAJES TERRESTRES NACIONALES
PARA SERVtOORES PUBLICOS OE
37200004 MANDO EN El OESEMPENO 58968 8845 70 97 9 34 17 49 o 01/01/2018 o o o
DE COMIS!ONES ' FUNCIONES
OFICIALES
PASAJES TERRESTRES NACIONALES
37200001 PARA LABORES EN CAMPO Y DE 280000 42000 90 97 9 30 30 30 10 01/01/2018 o o o
SUPERVIS!ON
PASAJE S AEREOS IN fERNACIONALES
37100002 PARA SERVIDORES PUSLICOS EN El 430000 64500 3S 97 9 10 JO 30 30 01/01/2018 o o o OESEMPENO DE COMISIONES ' FUNCIONES OFICIALES
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
37100006 SERVIDORES PUSUCOS DE MANDO EN 74942 11241 76 97 9 10 30 30 30 01/01/2018 o o o EL DESEMPENO DE COMIS.ONES Y
FUNCIONES OFICIALES
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
37100003 LABORES EN CAMPO ' DE 1133884 170083 40 97 9 47 S3 o o 01/01/2018 o o o
~ SUPERVISION :::: 35900003
SERVICIOS DE JAROIN ERIA ' 573000 B5950 17 97 9 3 44 44 9 01/01/2018 o o o FUMIGACION
35800003 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E
3800000 S70000 69 121 9 28 27 27 18 01/01/2018 l 2 3800000 \ HIGIENE
35700001 MANTENIMIENTO Y CONSERVAOON
483998 72600 13 97 9 o 7S 25 o 01/04/2018 o o o DE MAQUINARIA Y EQUIPO
l de 13
l,3~ Programa An1Lial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
CliES.dS Ocpendenclil o Entidad: CENTR F DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
En m i les d e p eso s
Valor tot al estimado Valor Estlmado de Entldt d Fecha estimada
CUCOP Concepto Ca, tldad Unidad de Medid.a TI T2 T3 T4 para realizar el Plurlanualldad Ejercicios flscall! s Monto a ejercer
Comentarlos de compra Compras M ipymes Federa jlva
proce dimiento en el presente ario
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
35500005 DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, 230000 34500 RO 97 ' " o S2 o 01/01/2018 o o o MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
35300001 MANTENIMIENTO V CONSERVACION
DE BIENES INFORMATtCOS 260000 39000 so 97 ' 25 25 25 25 01/02/2018 o o o
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
3520000) DE MOBILIARIO y EQUIPO º' 112000 16800 80 97 9 25 25 25 25 01/03/2018 o o o ADMINISTRACION
35100003 MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES
Y CONSERVACIÓN 400000 60000 97 ' 25 25 25 o 01/02/2018 o o o
35100001 MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES
Y CONSERVACION 800000 120000 8 97 ' 25 25 25 o 01/01/2018 o o o
34700001 FLETES V MANIOBRAS 219980 32997 97 ' 100 o o o 01/ 02/2018 o o o
]4400001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 2546924 382039 1 97 ' 75 25 o o 01/01/2018 o o 2546924
34100002 SERVICIOS BANCARIOS V FINANCIEROS 400000 60000 80 " ' 32 27 25 16 01/01/2018 o o o
33900012 SERVICIOS INrEGRALES 2057799 308670 1 97 9 19 39 30 12 01/02/2018 o o o
33900001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 3412189 Sll82S 65 " ' 20 31 31 18 01/02/2018 o o o
33800001 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5800000 870000 1 97 9 31 26 26 17 01/01/2018 o o 5800000
33600004 DIGITALIZACION DE DOCUMENrQS 600000 90000 o 97 ' o o 100 o 01/08/2018 o o o
INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS
33600003 DERIVADA º' LA OPERACION
ADM INISTRACION DE LAS ' 158500 2377S 3 97 ' o 6 94 o 01/05/2018 o o o
DEPENDENCIAS V ENTIDADES
IMPRESON y ELABORACION º' MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO
33600001 DE LA OPERACION Y 1626763 244314 5 " ' 30 o 70 o 01/07/2018 o o o ADMINISTRACION º' lAS
DEPENDENCIAS V ENTIDADES
]3602008 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 123471 18521 o 97 ' 10 40 50 o Ol/01/2018 o o o
33601001 SERVICIOS RELACIONADOS
TRADUCCIONES
CON 400000 60000 65 121 ' 25 75 o o 01/03/2018 o o o
MANTENIMIENTO V/O SOPORTE A
~ 33300009 SISTEMAS Y/0 PROGRAM/\5 YA 981880 147282 65 121 ' 13 36 31 20 01/03/2018 o o o (¡ EXISTENTES
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
I· 33300006 SISTEMAS fPAGINAS DE INTERNET, 269585 40438 121 ' 26 74 o o 01/03/2018 o o o ELABORACION CE PROGRAMAS)
33100002 OTRAS ASESORIAS PARA
OPERACION DE PROGRAMAS
lA 2105811 31S872 l ~O 97 ' 29 31 25 15 OJ/OJ/2018 o o o ~ 32700003 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 971S40 145731 5 97 ' 56 o 44 o 01/01/2018 o o o
3260000S ARRE NDAMIENTO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO 592244 88837 35 121 ' 26 26 30 18 01/01/2018 1 2 592244
2de 13
¡1.~..t Programa An1
al de Adqulslciones, Arrendamientos v Servicios 2018
CliES.&\S Dependencia o Entidad: CENTRF DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
En mlle s de pe sos
Valor total estimado Valo r Estimado de Entldt d Ft:cha e stimada
Mont o a ejercer CUCOP Concepto C.ir tldad Unidad de Medida Federa[,,. T1 r, n T4 para re alltar e l Plurlanualldad EJerck los flscates Comentarlos
de compra Compras Mlpymes procedimiento
en el pre5ente año
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS, MARIT1MOS,
32500024 LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 3687135 S53070 l 97 9 25 21 26 28 01/01/2018 o o o SERVICIOS PUBUCOS Y LA OPERACION
DI: PROGRAMAS PUBllCOS
32300001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
BIENES INFORMATICOS
V 3206751 481012 1 97 9 3l 25 25 17 01/01/2018 o o o
32200001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
LOCALES
V 602180 90327 65 121 9 25 25 30 20 Ol/Ol/2018 o o o
SERVICIOS A CENTROS DE DATOS
(HOSPEDA.IE, ELECTRIC1DAD, VIDEO
11900004 VIGILANCIA, MONITOR E O, AIRE 588442 88266 65 97 9 30 28 25 17 01/01/2018 o o o ACONDICIONADO, SERVIDORES V
OTROS)
31900002 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS 40000 6000 5 97 9 44 21 21 14 01/01/2018 o o o
31800001 SERVICIO POST AL 810528 121579 l 97 9 27 27 28 20 01/01/2018 o o o
31700002 SERVICIOS DE CONOUCCON
SENALES ANALOGICAS V DIGITALES
DE 1850000 277500 65 121 9 35 24 25 16 01/01/2018 o o o
31600030 SERVICIOS DE INTERNET 1068360 160254 65 121 9 l4 25 25 16 01/01/2018 o o o
31500001 SERVICIO DE TElfFONIA CELULA R 126035 18905 65 121 ' 42 22 22 14 01/01/2018 o o o
31400001 SERVICIO TElEFON!CO CONVENCIONAL 136535 20480 65 121 9 l3 25 25 17 01/01/2018 o o o
31300001 SERVICIO OE AGUA 675728 IOllS9 65 121 9 29 JO 27 14 01/01/2018 o o o
31100001 SERVICIO DE ENERGIA ElECTRICA 2386210 357932 65 121 9 31 29 28 12 01/01/2018 o o o
29200001 REFACCIONES V ACCESORIOS
6077 911 542 9 31 29 28 12 01/01/2018 o o o M ENORES DE EDIFICIOS
29600187 REFACCIONES V ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20000 3000 1 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
29400031 NO BREAK PARA COMPUTADORA 5351 803 s 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29400055 FUSOR PARA IMPRESORA 11201 1680 s S42 9 100 o o o Ol/01/2018 o o o
29400049 DISCO DURO S025 754 9 542 9 100 o o o 01/01/201B o o o
29400050 QUEMADOR 5055 758 2 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o t
294000S3 MEMORIA USB DE 16 GB 5275 791 so 54 2 9 100 o o o 01/01/2018 o o o ~ ~
29400053 MEMORIA USO DE 8 GS 7325 1099 50 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
294000S0 UNIDAD DE CD DR!VE 7375 1106 o 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29400027 M OUSE 8175 1226 ,11 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o \
29400046 TECLADO ERGONOMICO 31 55 473 l 542 9 100 o o o Ol /OI/201B o o o \ 29400046 TECIJ\00 5350 802 l o 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
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iffl Programa An1ual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
Cli:SdS Dependencia o Entidad: CENTRr DE INVESTIGACIONES V ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
En mi l es de p esos
Valor to t al estimado Valor Estimado de 1 Fecha estimada
CUCOP Concepto Ca tldad Unldad de Me dida F:;;~j:i~a T1 T2 T3 T4 parareallza r el Plu rla nu alldad Ejerclclosflscales Mont o a ejercer
Comentarlos de com pra Compra s Mlpymes
procedlmlento en el presente año
REFACCIO NES ' ACCESORIOS
29300002 MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE AOMINISTRACION EDUCACIONAL Y 4472 671 l 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
RECREATIVO
29100099 FLEXOMETRO 8 MTS 1042 156 20 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100127 LIMA COMBINADA 650 97 10 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100157 MACHETE DOBLE FILO 1050 158 5 542 ' 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100030 KIT DE HERRAMIENTAS PORTAnL 1537 2l0 4 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100131 lLAI/E5ALEN 1250 188 20 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100189 PALA 740 lll 5 S42 ' 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100280 TIJERA METALICA A DOS MANOS PARA
JAROINERIA 657 98 5 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100280 TIJERA METALICA A UNA MANO PARA
JARDINERIA 657 99 5 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100063 DE5ARMAOOR 610 91 50 542 ' 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100063 OESARMAOOR 700 105 55 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100260 SERRUCHO CURVO CH ICO TRIPLE flLO
DE ACERO INOXIDABLE 12SO 187 5 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100210 PINZA DE ELECTRICISTA
INOXIDABLE
DE ACERO 1390 208 30 541 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100142 LLAVE ESPANOU\ DE INOXIDABLE
ACERO llOS 166 50 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100248 RASTRILLO PARA JARDIN 829 124 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
29100259 SEGUETA 250 " 20 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
27200013 GUANTE DE SEGURIDAD DE NYLON 1668 250 so 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
27200013 GUANTE DE SEGURIDAD DE PIEL 2000 300 so 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
27200013 GUANTE DE SEGURIDAD 14S8 219 10 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
27200009 FAJA 6116 917 15 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
27200003 2APATOS ANT IDERRAPANTES 1728S 2593 " 542 9 100 o o o 0 1/03/2018 o o o
17200002 BOTAS 13900 2085 9 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
2610005 1 GASOLEO OISEL 100072 15011 l 81 4 55 9 100 o o o 01/02/2018 l 2 100072 .L 26100051 GASOLINA MAGNA 807520 121128 l 66 455 • 100 o o o 01/02/2018 l 2 807520 ~ 7\.. 261!)00Ql LUBRICANTES 23927 3589 151 455 9 o 50 50 o 01/08/2018 o o o
26100010 GASL.P. 40000 6000 4!710 455 • 50 o o so 01/08/2018 o o o
26100030 DIESEL 30000 4500 455 9 100 o o o 01/08/2018 o o o \ 25400053 LANCETAS 7698 llSS 4 542 9 o o 100 o 01/08/2018 o o o \
25400149 CUBRE BOCA 3000 450 5 542 ' o o 100 o 01/08/2018 o o o
4 de 13
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Í3•ifftl Dependen<lo o .:::~':,::;:r·!:~N:::~:~~;::~ :r;;;Ud:,:~·,:::.~::: j;~o::::POLOGÍA SOClAL Clii:S.clS
En mil es d e p e s os
Villo r total estimado Va lor Estimado de 1 Fe ch.i estlmad,111
CUCOP Conce pto Ca lidad Unidad de Medida Entfdr d
Tl T2 T3 T4 p;ua rea liza r el Plurianua lldad Ejercicios fiscales Monto a ejercer
Comentarlos decomp~ Compras M lpym es Fed era)ttva procedlmlent o
e n e l present e: a i\o
25400230 GASA CON 10 2000 300 86 542 9 o o 100 o 01/08/2018 D o o
25400242 VENDA DES 695 104 so S42 9 o o 100 o 01/08/2018 o o o
25400242 GUANTES DE CIRUJANO 7SO ll2 9 S42 9 o o 100 o 01/08/2018 o o o
25300238 TABC1N NOCHE 1020 IS3 1 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25300238 TA8CIN 1650 247 00 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25300238 XL3 1250 188 00 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25300362 PEPT O 615MOL 2015 302 60 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25400119 CINTA ADHESIVA CINTA
MICROPORO>A 2SOO m 03 S42 9 o o 100 o 01/08/2018 o o o
25300197 SARIOON 2432 364 80 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25400161 CURITAS sooo 750 90 542 9 o o 100 o 01/08/201B o o o
25400011 AGUA OXIGENADA 500 ML. 2000 300 10 S42 9 o o 100 o 0 1/08/2018 o o o
25300042 ASPIRINA EFERVECENTE uso 202 20 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25300040 ASPIRINA 3660 S49 48 542 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25100003 ALCOHOL l LITRO 2250 337 80 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25300211 AUCA SELTZER S60 84 20 S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25300258 MERTHIOLATE 1321 198 so S42 9 o o 100 o 01/09/2018 o o o
25200008 PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES
ABONOS ' 12699 190S 1 4SS 9 100 o o o 01/02/2018 o o o
24900019 IMPERMEABILIZANTE CUBETA DE LTS
19 79137 11870 so 4SS 9 33 67 o o 01/01/2018 o o o
24200024 CAUORA 7SOO 1125 71 m 9 6 94 o o 01/01/2018 o o o
24900031 PINTURA MARFIL 42100 631S 21 4SS 9 33 67 o o 01/01/2018 o o o
24900031 PIN TURA BLANCA 37900 568S Z4 4SS 9 33 67 o o 01/01/2018 o o o
24900031 PINTURA AZUL JSSOO 5325 'º 4 SS 9 33 67 o o 01/01/2018 o o o
24200009 CEMENTO 10000 lSOO 23 m 9 6 94 o o 01/01/2018 o o o
24800014 PERSJANAS 753S0 11302 os S41 9 6 94 o o 01/01/2018 o o o
24800018 TAPICEfllA 25310 3796 69 541 9 6 94 o o 01/01/2018 o o o
24800002 ALFOMBRAS 38000 S700 s 541 9 6 94 o o 01/01/2018 o o o
24600094 EXTENSION ELECTRICA 1164S 1747 00 S42 9 100 o o o 01/01/2018 o o o ,;O 0
24600064 PILAS RECARGABLE 9 VOLTS 7SOO 112S so S42 9 100 o o o 01/01/2018 o o o ,<_/
24600064 PILAS RECARGABLE "AA" 9757 1463 00 S42 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600064 PILAS RECARGABLE "AAN 10300 1545 22 S42 9 100 o o o 01/01/2018 o o o \ 24600064 PllASALCAUNAS "AA" ISBOO 2370 so S42 9 100 o o o 01/01/2018 o o o \ 24600064 PILAS ALCA UNAS "AM" 7595 1139 ;~o 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o \ 24600091 6AlASTRA 27800 4170 4¡º S42 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
5 de 13
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li~ Programa An ¡¡j de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
CliESJ'.\S Dependencia o Entldild: CENTRr DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
En mlles d e p esos
Valor total estlmado Valor Estimado de Entldl d Fecha estimada
Monto a ej ercer CUCOP Concepto Car tldad Unidad de Medida
Federa riva T1 T2 T3 14 pa ra realizar el Plurlanualldad Ejercicios fiscales Comenta rlos
de compra Comp ra s Mlpymf!s procedimiento
en el presente a l\o
24600047 FUSIBLE 14SO 367 10 542 9 100 o o o 0l/0l/2018 o o o
24600063 PASTILLA DE 30 AMP 4865 730 so 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600077 socm 1390 'º' 40 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600033 CONTACTO l l OO 465 so 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600029 CLAVIJA 556 8J 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600020 ROUO DE CASlE NO. 12 4170 625 'º 457 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600020 ROtlO DE CABLE NO, 10 4170 625 'º 457 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600020 ROLLO DE CABLE USO RUDO 4170 625 l l 457 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600027 CINTA DE AISLAR AHULADA 417 61 00 541 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 TUBO DE HALOGENO DE 130 V, A 300
WATS 62S0 937 80 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 TUBO DE HALOGENO DE 130 V. A 150
3127 469 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o WAT5
24600056 LAMPARAS DIVERSAS 1980 297 o 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600095 FOTOCELDA 2021 DE 1800 VA 5004 751 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO OE 75 WTS 1737 160 40 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 TUBO DE 65 WiS 3127 469 00 541 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 TUBO TIPO "U" DE 40 WTS 3127 469 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 ruso DE 40 wrs 3127 469 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 ruso DE 32 wrs 3127 469 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 TUBO DE 38 WTS 31 27 469 100 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 TUBO FLUORESCENTE DE 0.60 MTS. LARGO MOD, Fl7T8
490 7J 90 54 2 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600084 TUBO FLUORESCENTE DE 2.44 MTS. 695 104 70 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o LARG02X 75
24600084 TU80 FLUORESCENTE LARGO 2 X 32
DE 1.20 MTS. 470 70 80 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO D!CROICO OE l 10 V SO W 348 Sl 80 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO DE VAPOR DE MERCURIO 175W 348 Sl ;o 541 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO DE COPA 20V SOW 378 57 80 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o .L 24600046 FOCO COPA 130V SOW 765 115 00 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o ;:,i J 24600046 FOCO 12V SOW 765 115 f" 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO MR16 12V JSW 756 l1l 01 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO 12V 20W 834 125 bo 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o \
24600046 FOCO COPA 127V 60 REFLECTOR GlO DICROICO
HZ SOW 693 104 13 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o \
211600046 FOCO AHORRADOR TIPO SPOR T PAR
JOFL-lJW/27 694 104 14 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
6de 13
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···~ O.pendend> o ,:::~:::;:r '!:~.::::~~~;::; ~r;;T~:,:~:::;.;:;:j;:::::POLOG[A SOCIAL Clii:SilS
En mi l u d e pes os
Valor total e stimado Valor Esti mado d e Entldl d Fecha estimada CUCOP Concept o ca11 t ldad Unidad de Medida Tl T2 T3 T4 para reallzar el Plu rlanualldad Ejercicios flscal(!s
Monto a ejercer Coment arlos de compra Compr as Mlpymes Federa lva
procedimiento en el present e aiio
24 600046 FOCO AHORRADOR DE 65 W 685 103 81 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO AHORRADOR DE 28w, ESPIRAL 685 103 81 542 • 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO AHORRADOR Of 25w (ESPIRAL) 694 103 74 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
24600046 FOCO AHORRADOR 9 WATTS 556 83 30 5'2 9 100 o o o 01/01/2018 o o o
22300078 UTENSIUOS PARA
AUM ENTACION
EL SERVICIO º' 78000 11700 u booo 5'2 9 100 o o o 01/03/2018 o o o
22100127 PRODUCTOS PARA LA AUMENTACION 1035000 155250 13 1341 97 9 27 31 32 10 01/01/2018 o o o
21600065 GEL ANTIBA(TERlAL 8182 1227 00 542 • so o so o 01/02/2018 o o o
21600052 TOALLA DESECHABLE CON 20
4140 621 20 S42 9 so o 50 o Ol /02/2018 o o o PAQUETES
21600020 ESCOBAS 1290 193 00 542 9 so o so o 01/02/2018 o o o
21600042 PAPEL HIGIENtCO DOBLE HOJA PAQ
2036 305 20 542 • C/4 ROLLOS so o 50 o 01/02/2018 o o o
21600029 FRANELA 11S0 172 so 542 9 so o so o 01/02/2018 o o o
21600015 DESODORANTE EN AEROSOL 3070 460 50 54 2 • so o so o 0 1/02/2018 o o o
21600015 DESODORANTE EN PASTILLA 800 120 70 542 9 50 o so o 01/02/2018 o o o
23700003 BOLSA DE PLASTICO COlOR NEGRO
1200 180 80 542 • PARA BASURA 50 o so o 01/02/2018 o o o
21600032 NAXLIQUIOO 1800 270 s 542 9 so o 50 o 01/02/2018 o o o
21600001 ACEITE ROJO PARA MUEBLES 332 50 o 542 9 so o so o 01/02/2018 o o o
21500020 MATERIAL PARA INFORMACION
ACT. DE INV. C1ENT. V TEC.
EN 5028031 754205 53 ¡ 41 542 9 10 12 73 s 01/01/2018 o o o
21400006 C.D. REGRABABLE 13000 1950 2¡ 00 542 9 5 o 95 o 01/07/2018 o o o
21400026 DISCO DURO INTERNO 6000 900 s 542 9 s o 95 o 01/07/2018 o o o
21400023 TOALLAS llMPIAOORAS DE PANTALLAS 3400 510 2 5'2 9 s o 95 o 01/07/2018 o o o
21400019 TI NTAS PARA IMPRE SORAS 422600 63390 1 4 3 542 9 s o 95 o 01/07/2018 o o o
21400025 CABLE UTP 1.50 900 135 6 542 • s o 95 o 01/07/2018 o o o
21400025 CABLE UTP BOBINA 21794 3269 7 542 • s o 95 o 01/07/2018 o o o
21400001 ESPUMA ANllESTATICA 653] 980 2po 542 9 s o 95 o 0 1/07/2018 o o o /. ~ 654730 98209 6 6 542 9 s o 95 o 0 1/07/2018 o o o ,
21200030 TONNER PARA IMPRESORA
29400061 CARTUCHO PARA IMPRESORA
21350 3202 37 542 9 100 o o o 01/01/2018 o o o (CABEZAL)
21400002 ALARMAS DE SEGURIDAD PARA LI BROS 65330 9799 &>O 542 9 5 o 95 o 01/07/2018 o o o \ 21100212 l APHE PARA MOU SE 15097 2264 1 O 542 9 7 o 9J o 01/07/2018 o o o
21100213 TARJETAS DE 5 X 8 PAQUETE CON 100 970 145 4 542 • 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
7dell
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iJ!g Progra ma A1ual de Adquisiciones, Arrenda mientos y Servidos 2018
• Oepende ncJ¡i o Entidad: CENT~O DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Cli:S.lS En miles de pesos
1 Fecha estimada CUCOP Concepto
Valor total est imado Valor Estimado de Ca t ldad Un idad de Medida F:;;~j;!a Tl T2 T3
Monto a ejercer T4 para reallzar e l P1u rlanu alldad EJerdclosflscales Coment•rios
de compril Compras Mipymes procedimiento
en el presente año
211 00036 CALENDARIO DE ESCRITORIO 1925 289 40 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100129 MICA AUTOADHERIBLE TAMANO CRfOENCIAl PAQUETE CON 25
970 145 15 5'2 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100129 MICA AUrDAOHERIBLE TAMANO CARTA PAQUETE CON 100
1925 289 10 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100034 ARCHIACTIVO TAMANO OFICIO 21648 3247 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100034 ARCHIACTIVO T AMANO CARl A 21648 3247 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100048 CARTULINA OPALINA MARFIL
PAQUETE CON 100 2888 433 60 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100048 CARTULINA OPALINA BLANCA
PAQUETE CON 100 4155 623 90 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
2110004B PAPEL OPALINA BLA NCA PAQUETE
CON 100 2354 353 so S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100094 JUEGO OE ESCUADRAS PARA DIBUJO 2493 374 5 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100144 PAPEL PARA OIBUJO PANTONERA 7202 1080 3 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100061 CHINCHES CNA CON 100 28B8 433 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100057 CESTO DE BASURA METALICO 14438 2166 10 542 9 7 o 93 o 0 1/07/2018 o o o
21100057 CESTO DE 81\SURA PlASTICO 4812 m 50 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21200019 PAPEL FOTOGRAFICO 3500 525 10 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100065 CINTA DOBLE CARA 26952 4043 3S 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100014 ATRIL PARA LIBROS 19252 2888 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100040 CARPETA DE CURPIEL 19252 2888 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100130 MOCHILA PARA MENSi\JERIA 2310 346 tl S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100253 SUMADORA FUNCIONES BASICAS 5775 866 30 S42 ' 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100154 PEGAMENrQ EN AEROSOL 2310 346 6 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100034 CAJA PARA ARCH IVO
TA MANO OFICIO
MUERTO 21647 3247 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100034 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO
21647 3247 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o TA MANO CARTA
21 100020 BASE PARA CORTE 3850 577 o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100197 SEPARADORES º' CARTUUNA, 12
1939 291 o 542 ' 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
fk_ POSICION ES
SEPARAOORES º' CARTULINA, 10 21100197 1939 291 ;o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
POSICIONES
21100197 SEPARADORES º' CARTULINA,
POSICIONES
15 4043 606 00 542 ' 7 o 93 o 01/07/2018 o o o . 21100154 RESISTOL PARA ENCUADERNAR DE 1 L 1540 231 o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o \ 21100133
HOJAS DE COLORES PAQUETE CON 100
HOJAS 11551 1733 :oo 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o ' 21100154 RESlSTOl BLANCO OE l l 963 144 5 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
8 dt 13
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-~~ Programa An1 al de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
CliESdS Dependencia o Entidad: CENTRf DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCI AL
1 En mlle s de p es os
Valor tot al estimado Valor Estimado de Entld~d Fecha estima da
CUCOP Concepto ca, tidad Unidad de Medida Tl T2 T3 T4 para re.iliz.ir el Plurlanualldad Ejerciclosflscales Monto a e jercer
Comentarlos de compra Compras Mlpymes Federariva procedim iento
en el presente año
21100259 MARCATEXTOS COLOR NARAN JA 23S5 3S3 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
211002S9 MARCATEXTOS COLOR VERDE 2355 3S3 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100259 MARCATEXTOS COLOR ROSA 23S5 3S3 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100259 MARCATfXTOS COLOR AZUL 235S 3S3 joo S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100259 MARCATEXTOS COLOR AMARILLO 2355 3S3 00 S42 9 7 o 93 o 0 1/07/2018 o o o
211000&4 CINTA SE LLAOUCTOS 970 14S s S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100097 ARI LLO PARA ENGARGOLAR 1940 291 8 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100060 CHAROLA PAPELERA 4043 606 r 8 S42 9 7 o 93 o 0 1/07/2018 o o o
21100172 PORTA LAPICES 1108 166 62 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100153 PEGAMENTO EN TUBO 1925 289 00 S42 9 7 o 93 o 0 1/07/2018 o o o
21100080 CUBIERTA PARA ENGARGOLAR 6738 1011 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100085 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA
11SS m o 542 ADHESIVA
9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100216 rllERA METAUCA 10010 1501 30 S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100048 FICHAS DE TRABAJO 9626 1444 2S S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100048 FICHAS BIBUOGRAFICAS 7123 1069 00 S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100034 REVISTEROS DE CARiON TAMANO
11861 2079 00 542 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o OFICIO
21100034 REVISTEROS DE CJ\RTON T AMANO
13861 2079 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o CARTA
21100034 REVISTE ROS DE PLASTICO 8663 1299 so S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100207 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 8340 1251 00 S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100207 SUJETA DOCUMENfOS MEDIANO 8340 1251 00 S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100207 SUJETA OOCUMENT"OS CHICO 8340 1251 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100211 SACAPUNTAS METALICO ESCOLAR 1246 187 6 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100065 MASKING TAPE 2493 374 o S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100140 ETIQUETAS ADHESIVAS 62567 9385 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100255 TINTA PARA SELLO NEGRO, ROJA V
AZUL 2887 433 o S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100197 SEPARADORES
POSICIONES
DE CARTULINA, s 20214 3032 500 S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
,,.~A~
21 100198 SEPARADORES DE METAL 7700 1155 400 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o /
" 21100210 SACAPUNTAS ELECTRICO 7315 1097 o S42 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100079 LIBRETAS FORMA ITALIANA CUADRO
'390 808 2bo 542 9 1 o 93 o 0 1/07/2018 o o o AAVA CON 96 HOJAS \
2 11QCX)79 LI BRETAS FORMA ITALIANA CUADRO
GRANDE CON 96 HOJAS 5390 809 2bo 542 9 1 o 93 o 01/07/2018 o o o \
2110i:><>79 LIBRETAS FORMA ITALIANA CUADRO
CHICO CON 96 HOJAS S390 808 2bo S42 9 1 o 93 o 0 1/07/2018 o o o
9de 13
im Programa An al de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
• " Cli:SAlS
Dependencia o Entidad: CENTRr DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
1 En mi le s de p e sos
Valor total estimado Valor Estimado de Entldt d Fecha estimada
CUCOP Concepto ca, t ldad Unidad de Medida T1 T2 T3 T4 para reallzar el Pluria nualida d EJercltios fiscales Mont o a ejercer
Comentarios de com pra Compras Mlpymes federa lva en el presente a~o
procedlmiento
21100079 LIBRETAS FORMA FRANCESA CUADRO
RAYA CON 196 HOJAS S390 809 00 542 9 7 o 93 o 0l/07/2018 o o o
21100079 LIBRETAS FORMA FRANCESA CUADRO
RAYA CON 96 HOJAS S390 808 00 542 9 ' o 93 o 01/07/2018 o o o
21100079 LIBRETAS FORMA FRANCESA CUADRO GRANDE CON 96 HOJAS
5390 808 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100079 UBRETAS FORMA FRANCESA CUADRO
CHICO CON 96 HOJAS S390 808 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100082 REPUESTO DE CUTTER CON 10 1800 270 so 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100173 MINAS 9708 1456 02 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100170 PORTA CLIP DE ACRILICOCON IMAN 9418 1413 lso S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21200030 TONNER PARA FOTOCOPIADORA 80713 12107 so S42 9 5 o 95 o 01/07/2018 o o o
21100248 PLUMON PARA PIZARRON 12880 1932 00 S42 • 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100248 PLUMIN PUNTO MEDIANO 3185 478 o S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100248 PLUMIN PUNTO FINO 3185 478 o S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100202 SOBRES TAMANO OFICIO 24930 3739 1 so S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100202 SOBRES TAMANO ESQUEl/1 4155 623 50 542 ' 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100202 SOBRES TAMANO DOBLE CARTA 4043 606 so S42 9 ' o 93 o 01/07/2018 o o o
21100202 S08RES TAMANOCARTA 36962 SS44 l 00 S42 • 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100202 SOBRES TAMANO MEDIA CARTA 1347 202 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100202 SOBRES PARA EFECTIVO 5775 866 2JOO S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100194 SELLO DE GOMA 7700 1155 o S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100202 SOBRES BLANCOS PARA CD CON 5775 866 l lOO S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o VENTANA DE CELOFAN
21100105 FOLIADOR 8 OIGITDS 5775 866 o S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
2110018S REGlA METALICA 30 CM. 2354 3S3 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100155 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS 866] 1299 1º S42 • 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100155 PERFORADORA DOS ORIFICIOS ll550 1732 ;o 542 • 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100031 BORRADOR PARA PIZARRON 962 144 s S42 9 7 o 93 o Ol/07/2018 o o o ~ ~ 11100104 FOLOER CON BROCHE 23101 3465 800 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
2110013) PAPEL BOND CARTA PAQUETE CON
325015 48752 4 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o 500 H.
2110Ó249 MICA PROTECTORA DE DOCUMENTOS
T AMANO CARTA 39273 5891
1º 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o \
211002S9 MARCADOR DE CD BLANCO 12513 1877 silo S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o \ 21100259 MARCADOR DE CD ROJO 12513 1877 silo 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o ' 21100259 MARCADOR DE CD VERDE 12513 1877 + S42 • 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
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Í1•iM Programa An ~al de Adqul5lclones, Arrendamientos y Servicios 2018
ClicS.&lS De pendencia o Entidad: CENTRr DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
1 En mile s de pes o s
Va lor t otal estima do Valor Esllmado de Entld! d Fecha estimada
CUCO? Concepto Can !da d Unidad de Medida Federat iva
TI T2 T3 T4 para rea llur el Plurl.inualldad Ejerciclosflsca lcs Monto il ejercer
Comentarlos de compra Compras M lpymes
procedimiento en el presente año
21100259 MARCADOR DE CD AZUL 12S13 1877 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100259 MARCADOR OE CD NEGRO 12513 1877 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100259 MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE
3670 550 50 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100259 MARCADOR AZUL
PERMANENTE COLOR 3670 550 50 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
2II00259 MARCADOR PERMANENTE COLOR
ROJO 3670 550 50 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100259 MARCADOR
NEGRO
PERMANENTE COLOR 3670 550 50 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
2110024) MARCA TE)(TQS 10397 1600 100 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100124 LIGAS DE HULE DE No. 64 1059 159 50 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100124 LIGAS OE HULE DE No. 33 1059 IS9 50 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100124 LIGAS DE HULE DE No. 18 3324 499 60 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100241 LAPIZ M IRADO CON 10 49669 74 50 1 00 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100240 LAPIZ ADHESIVO 15401 2310 100 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100030 GOMA TIPO LAPIZ 1939 291 so 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100030 GOMAWS..30 1348 202 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100173 LAPICERO 11911 1787 50 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 1001011 FOLOER COLOR CARTA CON 100
VERDE TAM ANO 3850 577 fo S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100104 FOLOER COLOR AZUL TAMANO CARTA
CON 100 3850 577 o 541 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100104 FOLOER COLOR CREMA CARTA CON 100
TAMANO 7700 1155 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100089 ENGRAPADORA METAL1CA DE GOLPE
USORUOO 9625 1444 o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100089 ENGRAPADORA METALICA DE GOLPE 14438 2166 JO 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100063 OIUREX 1925 289 JO 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100083 DEDALES DE HULE 970 145 50 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100109 GRAPAS 19251 2887 5JO 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100082 CUTTER ALMA DE METAL DEL NO. 18 7202 1080 3l0 S42 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100082 CUTTER ALMA DE METAL DEL NO. 9 4813 722 lO 541 9 7 o 93 o 01/07/20UI o o o J ~ 21 100079
CUADERNO PROFE~ONAL DE HOJAS. RAYA
100 7202 1080 2 O 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100079 CUADERNO PROFESIONAL DE HOJ AS. CUADRO GRANDE
100 7202 1080 + 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100079 CUADERNO PROFESIONAL DE HOJAS CUADRO CHICO
100 7202 1080 2 o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o \
21100104 FOLDER CON BROCHE DE PALANCA 14438 2165 2 o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o \ , 11 de 13
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···~~ Programa An al de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 Oe~ ndenda o Entida d: CE NTRb DE INVESTIGACIONES y ESTU DIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Clii:S.&lS 1 En mile s de pe sos
Va lor total e stimado Valor Estimado de Entld d Fecha estimada
Monto a ejercer CUCOP Conce pt o Ca T ldad Unidad de Medid a T1 T2 T3 T4 para rea liza r el Plurlanualldad Ejercicios fiscales Come ntarios
de compr a Compras Mlpymes Federa tva en el present e ai\o procedlmll!!nt o
UTENSILIOS PARA SERVIR AUMENTOS
22300079 DESECHABLES (PLATOS, VASOS, 30000 4500 00 542 9 100 o o o 01/03/2018 o o o CUBIERTOS)
21100075 CORRECTOR TtPO PLUMA 7894 1184 so 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100076 CORRECTOR LIQUIDO 20 ML. 6160 924 00 542 9 7 o 93 o 01/07/201B o o o
21100069 CLIPS PLASTIFICADO 4155 623 00 542 9 7 o 93 o 0 1/07/2018 o o o
21100069 CLIPS MARIPOSA 4155 623 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100069 CLIPS GOTICO 4155 623 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100063 CINTA MAGICA SCOTCH 144]8 2166 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100041 CARPETAS RECOPILADOR TAM OFICIO 1925 289 o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100041 CARPETAS RECOPILADOR TAM. CARTA 51904 8086 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100041 CARPETAS CON TRES ARILLOS, TAM.
S77S 866 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o CARTA DE J
21100041 CARPETAS CON TRES ARILLOS, TAM.
CARTA DE 2 115S0 1732 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100041 CARPETAS CON TRES ARILLOS, TAM.
8663 CARTA DE 1 1/2
1299 so 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100041 CARPETAS CON TRES ARILLOS, TAM. CARTA DE 1
6930 1039 20 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100041 CARPETAS CON TRES ARILLOS, TAM.
CARTA OE 1/2 S77S 866 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100026 BOLIGRAFO DE GEL NEGRO 119ll 1787 ,oo 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100026 BOLIGRAFO DE GEL ROJO 11911 1787 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100026 SOLIGRAFO DE GEL AZUL 11911 1787 500 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100026 BOLIGRAFO NEGRO 38503 5775 1 ;oo 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100026 BOLIGRAFO ROJO 38S03 5775 ¡ ;oo 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100026 BOLIGRAFO AZUL 38503 5775 1 00 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100084 DE5ENGRAPAOORA 5775 866 1,0 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100025 BLOCK TAQUIGRAFJA 1925 288 :,o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100025 BLOCK POST·IT BANDERITAS 10010 1501 'º 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100025 BLOCK POST-IT CUBO DE 1.5 X 2 29085 4362 J:,O 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o (J ( 21100025 BLOCK POST·ITCUBOOE 3 X 3 29026 4353 ¡:,o 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100063 CINTA CRVSTAL 3850 577 200 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21 100064 CINTA CANELA 4986 748 3 O 542 9 7 o 93 o 01/ 07/2018 o o o \ 21100023 BICOLORES 2493 374 2 o 542 9 7 o 93 o 0 1/07/2018 o o o \ 21100034 CAJA DE CAR TON DE 45 )1 30 )1 30 21647 3247 300 542 9 7
1 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100034 CAJA DE CARTON DE 45 )1 30 )1 20 21647 3247 300 542 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
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ftffl Programa An1 al de Adqulsiclones, Arre ndamientos y Servicios 2018
• Dependencia o Entidad : CENTRf OE INVESTIGACIONES y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Cli:S.lS En mi l e s de pesos
Valor to t al estimado Valor Estimado de c,~tldad
Entldt d Fecha est imada
Mont o a ejercer CUCOP Concepto Unldad de Medida 1 T1 T2 n T4 para realizar e l Plurlanualidad Ejercicios flscates Comentarios
de compra Compra s Mfpyml!! s Feder.i;iva procedlmiento en el presente año
21100034 CAJA DE CARTON DE 50 X 35 x 30 21647 3247 1 ¡oo S4l 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
21100034 CAJA DE CARTON MODELO A· 2S 21647 3247 00 .. , ' 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
2)700033 CAJA DE PLASTICO TIPO ARCHIVERO
TAMANO OFICIO sooo 7SO 00 S4l 9 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
23700033 CAJA DE PLAST1CO TIPO ARCHIVERO TAMANO CARTA
7SOO 112.S 00 S4l ' 7 o 93 o 01/07/2018 o o o
%decomi:: asaMIPYME
\/i~' To1.1I cnl~do di.' compr~, $ 64,94 0,846.00
V~lor 101~1 u1lrn1do de comp,u I MIPYMES $ 9,741,117.00 1"'
nl~~~:--1-V~lor tou.l de compr.H no c11blertu 1Jf1o1 f "-,940,846.00 Elaboró
tr~t~dot $
Recursos MiltedalH
Autorizó ~ '-----.,, '-- -:,
Mtro. Fabl.i ElíGarcfilBecerrll Oirector d Administración
13 de 13
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11B4 Pro¡ rama Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con fa Mismas 2018
Dependencia o Entidad: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Cli:S.clS 1 1 En p e sos
Valor t otal estimado C, mpras no
Tipo de Entidad CUCOP Producto Concepto cu iertas por Compra a Mipymes Ca ntidad U nidad Tl T2 T3 T4
de compra ratados
Procedimiento Federativa
o Obras Públicas y Servicios Relacionadas con
1asMism.1s Obra o o o o NO NO NO 0% 0% 0% 0%
% de compras a MIPYME
Valor Total estimado de compras $0.001
l~•lí 1 Valor total de compras no cubiertas por t atados 50.00 #IDIV/01
Valor total estimado de compras a MIPYI ES JI $0.00
~ Autorizó
~ / , -~ ELÍ G RCÍA BECERRIL
ECTOR DE AD~~TRACIÓN
fQPPP-01
1 de 1
. -