PAMEC

PAMEC

PAMEC

CENTRO CARDIOVASCULAR Y ECOCARDIOGRAFICO CLINICA DEL CORAZON

IPSCC-M-04

Acta de comité de calidad

VERSION 2

PAMEC

2014

2013

PAMEC

ContenidoPLAN DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD PAMEC4INTRODUCCION4PLATAFORMA ESTRATEGICA5MISIÓN5VISION5OBJETIVO GENERAL5PRINCIPIOS CORPORATIVOS:5SERVICIOS OFRECIDOS6MAPA DE PROCESOS6ESTRUCTURA ORGNIZACIONAL7TALENTO HUMANO8IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD (PAMEC)8MARCO OPERATIVO:9Normatividad9MARCO CONCEPTUAL10MEJORAMIENTO CONTINUO11CICLO PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR (PHVA)12OBJETIVOS13METODOLOGIA14CRONOGRAMA PARA DISEÑAR PAMEC15DESARROLLO DEL PAMEC16PRIMER PASO: AUTOEVALUACIÓN16SEGUNDO PASO: SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR.16TERCER PASO: PRIORIZACIÓN DE PROCESOS17CUARTO PASO: DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA18QUINTO PASO: MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS.18SEXTO PASO: PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PROCESOS SELECCIONADOS.19SEPTIMO PASO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19OCTAVO PASO: EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO20NOVENO PASO: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL20

PLAN DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD PAMECINTRODUCCION

Siguiendo con la actualización PAMEC año 2013 Y 2014, se muestra un resumen de los pasos a seguir según las disposiciones del Decreto 1011 de 2006 y Resolución 1441 de 2013.

En el año 2011 en la IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón se dio inicio al PAMEC de acuerdo a la Resolución 1445 de 2006. no se Consiguieron avances significativos en su implementación y ejecución.

Para la Gerencia la IPS siempre ha sido una prioridad no sólo prestar servicios de salud sino hacerlo con calidad. Por esto se ha venido trabajando en la documentación para fundamentar los procesos de calidad. Este es uno de los pasos para continuar con el mejoramiento de los servicios por medio de un Programa de Auditoria (PAMEC) ajustado a la normatividad vigente.

La IPS quiere implementar planes para articular estos procesos como un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto a la esperada. Para lograr la implementación de este Programa se deben cumplir varios pasos: se parte de una planeación que incluye la evaluación de los procesos que se realizan en la institución, y la priorización de los mismos. Sigue una estandarización y creación de indicadores con sus correspondientes instrumentos de evaluación. Luego se analizan los resultados de los indicadores y se efectúan los ajustes necesarios para la consecución de los objetivos y el mejoramiento continuo.

.

PLATAFORMA ESTRATEGICA

MISIÓN

EL CENTRO CARDIOVASCULAR Y ECOCARDIOGRAFICO CLINICA DEL CORAZON es una institución prestadora de servicios de salud de alto nivel de complejidad de carácter privado , con énfasis en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades Cardiovasculares, en la forma más costo efectiva atendiendo a la población de su área de influencia, con personal idóneo y altamente calificado, con alta tecnología ,infraestructura adecuada, respetuosa del medio y procesos que garantizan la seguridad y bienestar del paciente; sustentado en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, con el fin de mejorar la salud del usuario y asegurando la permanencia y liderazgo de nuestra Institución en el medio.

VISION

EL CENTRO CARDIOVASCULAR Y ECOCARDIOGRAFICO CLINICA DEL CORAZON. Se proyecta hacia el siglo 2025, tanto a nivel local, Nacional como el primer y más importante Centro en la prestación de servicios Cardiovascular. Logrando mejoramiento continuo y gestión humana propiciando el trabajo en equipo, por sus altos estándares técnico-científicos, calidez y profesionalismo de su equipo humano, contribuyendo al desarrollo social de la región.

OBJETIVO GENERAL

Brindar servicios de diagnóstico Cardiovascular de atención contemplados en todos los planes de beneficios del SGSSS, a los habitantes de Sucre y toda su área de influencia permanentemente, a través de la contratación con las diferentes EPS, ARS, Vinculados y Particulares.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS:

· Respetar las costumbres y ciencias de nuestras comunidades para favorecer el restablecimiento de su salud de manera pertinente.

· Aumentar la cobertura en la prestación de servicios de salud a las personas, priorizando nuestra atención a los grupos humanos mas necesitados.

· Disminuir la morbilidad y mortalidad evitable por Riesgo Cardiovascular entre los grupos humanos de la zona rural y urbana del Departamento de Sucre

· Modernizar la gestión de nuestra empresa en el área administrativa, financiera y tecnológica.

· Respeto a la dignidad humana

· Universalidad

· Integridad

· Eficiencia

· Eficacia

· Solidaridad

· Calidad

· Equidad

SERVICIOS OFRECIDOS

· CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGIA

· CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA

· DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR.

· ELECTRODIAGNOSTICO.

· ECOCARDIOGRAMA.

MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos fue establecido dividiendo la Institución en Procesos Misionales, Estratégicos, de Apoyo y Evaluación.

NOMBRE DEL PROCESO

CODIGO

RESPONSABLE x CARGO

Procesos Misionales, Revisión de Morbilidad para generación de guías

CEX

ADX

gerente

Consulta Externa

CEX.

Apoyo Diagnostico

ADX

Auditoría interna

AUD

Auditora Interna

Calidad y ambiental

DCL

Coordinador de Calidad

Control Interno

CIN

Jefe de Control Interno

Talento Humano

TH

Jefe de Talento Humano

Sistema de Informática e historia Clínica

SIH

Jurídico y Contratación

JUC

Jurídico

Gestión Administrativa y Financiera

GEFIN.

Contabilidad

atención al usuario

MAU

.

Cada proceso tiene asignado un coordinador que se encarga de definir sus entradas, salidas, clientes (tanto internos como externos).

Se definió como componente adicional que los Procesos Misionales y los procesos de Apoyo en su totalidad serán supervisados por la gerente en su totalidad-

ESTRUCTURA ORGNIZACIONAL

La planta de personal de la IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clinica del Corazon, está constituida por empleados de diferentes áreas. La entidad se organizara de tal manera que permitirá una visión sistemática e integral de su funcionamiento de acuerdo a unos procesos, de conformidad con las necesidades de la institución” teniendo lo siguiente La planta de personal del Hospital Luis Ablanque de la Plata, está constituida por empleados públicos de diferentes áreas. La entidad se organizara de tal manera que:

TALENTO HUMANO

MEDICOS ESPECIALISTAS

2

ENFERMERAS AUXILIARES

2

AUXILIUAR DE SALUD

1

TECNICO DE SISTEMAS

ATENCION AL USUARIO

1

CELADORES

1

SERVICIOS GENERALES

1

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD (PAMEC)

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, siendo un componente del Sistema Obligatorio Garantía de Calidad, enfoca la auditoria como un instrumento de evaluación y mejoramiento permanente, que para ser efectiva deberá ser sistemática y con el objetivo fundamental de contribuir al mejoramiento de las organizaciones, objetivo que es posible de cumplir en la medida que en su ejecución se involucren los miembros de las organizaciones (para la toma de decisiones) con base en hechos y datos objetivos y en la capacidad de autogestión y de autocontrol.

Teniendo en cuenta estos elementos el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud propuesto por el Decreto 1011 de 2006 en su Artículo 32, implica:

· La realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos definidos como prioritarios

· La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas.

· La adopción, de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos.

En cada una de las entidades obligadas a desarrollar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, el modelo que se aplique operará en los siguientes niveles (Artículo 33 Decreto 1011/06):

· Autocontrol. Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización.

· Auditoría Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo del autocontrol, de manera que este sustituya la totalidad de las acciones que debe realizar la auditoría interna.

· Auditoría Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoría de segundo orden. Las entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar obligatoriamente la auditoria en el nivel de auditoría externa.

MARCO OPERATIVO:Normatividad

· República de Colombia. Ley 100 de 1993 “ Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”

· Ministerio de Protección Social. Decreto 1011 de 2006 “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”

· Ministerio de Protección Social. Resolución 1441 de 2013. “Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente

· de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud”

· Ministerio de Protección Social. Resolución 0123 de 2011. Anexo Técnico Nº 1 “Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora”

· Ministerio de Protección Social. Resolución 4445 de 1996. “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares”.

· Indicadores de Monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud (Resolución 1446 de 2006 y Circular Única de la Superintendencia de Salud.

Nombre del Indicador

Meta

Unidad de Medición

Oportunidad en la asignación de Consulta Médica especializadal

15

Días

Oportunidad en la Atención de Imagenologia

3

Días

Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos

100%

Porcentual

Proporción de HTA

85%

Porcentual

Tasa de Satisfacción del usuario

90%

Porcentual

MARCO CONCEPTUAL

A partir de la Ley 100 de 1993 el Sistema de Salud cambió, y dentro de los principios contemplados por esta Ley se estableció La Calidad; al mismo tiempo se implementó “El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud” como un programa único y coherente, en el cual sus componentes interactúan para alcanzar su finalidad de “generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país”[footnoteRef:1]; por lo tanto, se busca no sólo una óptima adecuación de procesos, instalaciones y documentación, sino que todas estas acciones se orientan a la búsqueda del mejoramiento continuo del servicio centrado en el USUARIO. [1: ]

El SOGCS, según lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 1011/06, debe tener las siguientes características, las cuales deberá cumplir el sistema:

· ACCESIBILIDAD: Posibilidad que tiene el usuario de usar los servicios de salud

· OPORTUNIDAD: Obtención de los servicios de una forma oportuna, se busca desarrollar un nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso de los usuarios a los servicios de salud.

· SEGURIDAD: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de Atención de Salud o de mitigar sus consecuencias.

· PERTINENCIA: Obtención de los servicios que requieren los usuarios, utilizando los recursos de la mejor forma y de acuerdo con la evidencia científica

· CONTINUIDAD: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico.

· PERTINENCIA: Obtención de los servicios que requieren los usuarios, utilizando los recursos de la mejor forma y de acuerdo con la evidencia científica

· CONTINUIDAD: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico.

MEJORAMIENTO CONTINUO

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud se basa en los principios de las escuelas del Mejoramiento Continuo de la Calidad, filosofía que nace como resultado del desarrollo de teorías y aplicación de instrumentos de calidad, por personas como el ingeniero Edward Deming quien desarrolló la teoría de la Calidad Total, “la calidad aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar al consumidor. Cuando los clientes obtienen productos de calidad las compañías logran aumentar sus ingresos y al lograr esto la economía crece”[footnoteRef:2]. El señor Joseph Juran quién fue el precursor de la calidad en Japón y desarrolló el concepto de la “Trilogía de Juran” (Planeación, Control y Mejoramiento de la Calidad) y Philip Crosby en los Estados Unidos introdujo el concepto de que la calidad puede ser medida y utilizada para mejorar los resultados empresariales, considerándola una herramienta muy útil para competir en un mercado cada vez más [2: ]

Entre las características de los Programas para Mejoramiento de Calidad en Salud, se debe hacer hincapié en las siguientes:

· SENCILLEZ: Un Programa de Mejoramiento de Calidad debe ser sencillo. El requisito más importante es la voluntad de hacerlo.

· CONTINUIDAD: La perseverancia y la continuidad son fundamentales para el éxito del Programa, no puede ser un proyecto a corto plazo, iniciado en respuesta a una crisis o para mantener la imagen de la institución, ya que si se inicia con una motivación errónea nunca despegará. El principal objetivo del mejoramiento de la calidad es el cambio del comportamiento, este programa forma parte de un proceso de cambio al interior de la institución, orientado siempre a obtener un rendimiento más alto y, por lo tanto, al mejoramiento continuo.

· CONFIDENCIALIDAD: Es preciso mantener el carácter confidencial para convencer a todos de la imparcialidad del proceso, el cual no pretende culpar sino estimular a las personas a mejorar su desempeño. Esto no exonera la obligación de la institución para con sus pacientes, ni de la necesidad de mantenerlos informados.

· UNIVERSALIDAD: Aun cuando la coordinación y el control del Proceso de Garantía de Calidad se lleven a cabo en el nivel central, la garantía de calidad solo será efectiva si se realiza en la periferia del sistema, la cual incluye las Unidades Operativas de la institución donde se prestan los servicios a los usuarios.

· AUTOEVALUACIÓN: En la medida de lo posible, el mejoramiento de la calidad debe estimular la autoevaluación y no ser un ejercicio policial. Debe suponerse que el personal de la organización está integrado por personas interesadas en hacer bien su trabajo, y que los mecanismos de retroalimentación de información son suficientes para que los integrantes del personal sepan cuál es el nivel de calidad de su trabajo. 

CICLO PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR (PHVA)

La gestión de procesos corresponde a una política de mejoramiento continuo; una buena forma de representarlo, es el Ciclo de Mejoramiento ó PHVA; método gerencial básico que fundamenta el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad de Atención en Salud (PAMEC). La aplicación del ciclo es un continuo en el tiempo; en seguida se explica cada uno de sus pasos:

· Planear (P): Esta fase está compuesta de dos etapas. La primera tiene por objeto identificar metas (Qué). La segunda tiene que ver con la definición de los medios (Cómo), es decir, las maneras de alcanzar las metas.

· Hacer (H): Esta es la fase de ejecución de los medios establecidos en la fase inicial; a su vez, tiene dos etapas: la primera se orienta a la formación de las personas en las formas o “cómos” establecidos para cumplir la meta; la segunda se presenta formalmente como la ejecución de lo planeado, pero tiene que ver, adicionalmente, con la recolección de los datos.

· Verificar (V): Esta es la fase de verificación de los resultados. Aquí, sobre la base de la evaluación del comportamiento de los indicadores que se han construido, o de la aplicación de los métodos de evaluación de la calidad, incluidos aquellos que forman parte del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad; se valida la ejecución de la etapa anterior gracias a los hechos y datos recogidos.

· Actuar (A): En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. Existen básicamente dos posibilidades; en el caso que la meta haya sido conseguida, es necesario estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los resultados del proceso. La otra opción es que no se haya cumplido con la meta, en cuyo caso resulta necesario corregir y ajustar el proceso, para volver a girar el ciclo hasta que la meta sea alcanzada.

OBJETIVOS GENERAL

Actualizar programas de auditoría que origine el mejoramiento continuo en todos los procesos de la institución, consiguiendo la satisfacción de los clientes internos y externos.

ESPECIFICOS

1 Definir los procesos prioritarios de los Servicios de atención en Salud de la IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón para el mejoramiento continuo de la calidad

2 Evaluar la calidad en el proceso priorizado para detectar brechas de desempeño.

3 Proponer, según los hallazgos de las brechas de desempeño, un plan de mejoramiento para los procesos evaluados

4 Realizar una evaluación de la implementación del plan de mejoramiento planteado en el 2011 y Continuar con el proceso de acuerdo a la Nueva Normatividad.

METODOLOGIA

De acuerdo con los “Lineamientos del Ministerio de Protección Social”, el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) debe ser elaborado teniendo en cuenta los estándares superiores que se establecen en el Sistema Único de Habilitación.

Para poder establecer y desarrollar tal Programa, el Ministerio de Protección Social presenta una guía que podría ser útil; la ha denominado Ruta Crítica. Es de aclarar, que ésta es una guía, y el Ministerio da libertad a las instituciones para implementar sus propias metodologías de auditoría.

En la Ruta Crítica se identifican nueve pasos para la implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud:

El PAMEC se desarrolla siguiendo los pasos de la Ruta Crítica, establecidos en las Pautas y Guías Indicativas del Ministerio de la Protección Social.

CRONOGRAMA PARA DISEÑAR PAMEC

CRONOGRAMA PARA DISEÑAR IMPLEMENTAR EL PAMEC

QUE

QUIEN

CUANDO

DONDE

POR QUE

COMO

INICIO

FIN

Autoevaluación

Gerente.

Sep 2013

Oct

2013

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Con el fin de trabajar los estándares de acreditación

Utilizando los estándares de la Resolución 123/11 para realizar la autoevaluación

Selección y priorización de procesos a mejorar

Gerente.

Nov1

2013

Nov 15

2013

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Porque son objeto de mejoramiento y la base para elaborar los planes de mejoramiento.

Utilizando la matriz de priorización.

Definición de la calidad esperada

Gerente.

Nov 16

Nov 30

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Para tener claridad en los seguimiento

Utilizando instrumentos para monitorear y hacer seguimiento a los resultados.

Medición inicial del desempeño de los procesos

Gerente.

Nov 16

2013

Nov 30

2013

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Recopilando la información para conocer la calidad observada

Por medio de los indicadores.

Formulación del plan de mejoramiento

Gerente.

Dic

2013

Dic 2013

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Para establecer los planes de acción que permitan solucionar las fallas de calidad detectadas

Con la información generada de las etapas anteriores.

Ejecución del plan de mejoramiento

Gerente

Ene

2014

dIC

2014

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Para que de forma explícita se generen espacios para hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los resultados obtenidos.

Iniciando la ejecución de las actividades contenidas en el, se requiere del apoyo de los directivos.

Evaluación y seguimiento al mejoramiento

Gerente

ENERO

2015

ENERO

2015

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Para cumplimiento y efectividad de las acciones ejecutadas.

Con el seguimiento a los comité y análisis de los indicadores.

Aprendizaje Organizacional

Comité de calidad

ENERO 2015

ENERO 2015

IPS Centro Cardiovascular y Ecocardiografico Clínica del Corazón

Para controles periódicos y seguimiento permanente, y prevenir que se produzcan nuevamente una brecha entre la calidad esperada y la calidad observada.

Socializando, tomando decisiones definitivas, haciendo retroalimentación y estandarización de mejoras en los procesos.

DESARROLLO DEL PAMEC

PRIMER PASO: AUTOEVALUACIÓN

La institución debe iniciar con un diagnóstico básico, sobre las fallas o problemas propios, que afecten la calidad del servicio ofrecido; entendiéndose como falla de calidad, la diferencia existente entre la calidad esperada y la observada. Para identificar estos problemas de calidad, la institución utiliza como FUENTES DE INFORMACIÓN:

· La "voz del cliente",

· Las directrices de la alta dirección,

· Los informes de gerencia,

· Las entrevistas o las encuestas a los usuarios y sugerencias

· Resultado de las auditorias previas

· La observación directa

· Los estándares de acreditación: Resolución 123 de 2011 ( anexo técnico)

· Indicadores de sistema de información para la calidad: Resolución 1446/06.

DEFINICION DE PARTICIPANTES DEL PROCESO DE AUTO EVALUACION:

· Gerencia

· Equipo Directivo

· Auditoria

· Comité de Calidad

· Comité técnico Científico

La finalidad de este paso es la identificación de los procesos que son susceptibles de intervenir por parte de la Institución; este proceso es una función del nivel gerencial junto a los responsables de la implementación del autocontrol dentro de la organización.

SEGUNDO PASO: SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR.

Muchas veces las instituciones no cuentan con los recursos suficientes; por tal motivo, la definición de procesos a mejorar busca concentrar los esfuerzos en aquellos aspectos donde el cambio de las condiciones existentes, tenga como consecuencia un mayor beneficio e impacto en la calidad.

TERCER PASO: PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

Para llevar a cabo la selección de procesos a mejorar se debe realizar una priorización de procesos, que se puede obtener a través de la aplicación de diferentes metodologías, algunas de las cuales, son:

· MATRIZ DE PRIORIZACIÓN: Es una técnica que ayuda a determinar cuál es el problema más importante de un programa o servicio de salud, con base en los criterios definidos por la institución. Para realizarla se debe iniciar con una lluvia de ideas, sobre los problemas del servicio, aquí tienen cabida los procesos que fueron identificados en el primer paso de la Ruta Critica, estos se colocan en la primera columna; luego se listan en las siguientes columnas los criterios o Los Factores Críticos de Éxito de la organización.

· Se entiende por factor crítico de éxito aquellos aspectos que se consideran relevantes para el logro de la supervivencia de la organización, aspectos que deben ser explícitos para la totalidad de la institución. Mediante la utilización de una MATRIZ DE PRIORIZACIÓN que evalúa las opciones con base en su impacto sobre los factores claves de éxito de la entidad, definidos previamente y que son aquellas variables que estando bajo el control de la Institución y siendo medibles en el tiempo, se requiere controlar para el logro de los objetivos y metas institucionales.

Para la priorización vamos a seleccionar los procesos misionales y dos de apoyo ya que son necesarios para el mejoramiento continuo.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO (como impacta)

PROCESOS

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

RENTABILIDAD SOCIAL

SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO

SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO

CALIDAD DE LA ATENCIÓN

TOTAL PRIORIZACIÓN

MULTIPLIQUE

1*2*3*4*5

GESTIÓN DE CONSULTA EXTERNA,

125

GESTIÓN DE APOYO DIAGNOSTICO

GESTIÓN DE SUMINISTRO

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

PARAMETROS DE EVALUACION

Bajo Impacto

1

Mediano Impacto

3

Alto Impacto

5

CUARTO PASO: DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA

A partir de los procesos seleccionados como prioritarios, el Nivel Directivo, el responsable del mismo y quiénes tienen a su cargo la función de auditoría interna; definen el nivel de calidad esperado a lograr por el proceso. Esto significa establecer la forma como se espera que se realice el proceso y la forma como se va a realizar el seguimiento. Los procesos deben ser definidos por la propia institución, a través de las normas, guías o estándares previamente establecidos, de igual manera debe definir los instrumentos de monitoreo y observación de los procesos, tales como los indicadores; estos deben tener una estructura mínima, la cual se consigna en una ficha técnica, la cual, es propuesta por el Ministerio de Protección Social para el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.

(Ficha Técnica de Indicadores) cada indicador tiene una meta de cumplimiento las evidencias de la medición de los indicadores se realiza con el seguimiento utilizando una tabla de seguimiento.

QUINTO PASO: MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS.

· Es realizado por equipo de Auditoria.

· Para realizar esta medición se utilizan los mismos criterios diseñados para establecer la calidad esperada desarrollando los procedimientos de auditoría operativa más adecuados para este fin.

Se toman los pasos:

1. Formarse un juicio profesional y

2. Emitir un concepto objetivo sobre lo auditado.

· Al final de la ejecución de este paso se tendrá un diagnóstico del estado actual de los procesos definidos como prioritarios frente a lo esperado, en otras palabras se contará con la detección de fallas de calidad.

· En este paso se desarrolla uno de los objetivos del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención de Salud; donde se comparan la calidad observada con la calidad esperada;

CALIDAD ESPERADA/ CALIDAD OBSERVADA

SEXTO PASO: PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PROCESOS SELECCIONADOS.

La formulación del Plan de Mejoramiento deberá ser enfocado a la solución de las causas fundamentales que nos permiten lograr los resultados esperados. Para realizar este plan de mejoramiento se deberán tener en cuenta algunos aspectos como:

· Definir claramente el problema y su grado de importancia.

· Detallar las características del problema, tomando en cuenta las opiniones de las personas involucradas en el problema.

· Analizar el problema para hallar las causas del problema, utilizando herramientas de estadística.

· Realizar un plan de acción para los procesos seleccionados muy detallado, capaz de solucionar el problema y acompañado de indicadores para la evaluación de los resultados posteriores.

SEPTIMO PASO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Para ejecutar el plan de mejoramiento se requiere el apoyo del nivel directivo de la Institución, de esta manera será más fácil crear los espacios y medios de implementación y seguimiento al Plan de Mejoramiento. El mejoramiento de la calidad, se cierra cuando la auditoria hace seguimiento a la implementación de las mejoras; para verificar cuál fue el impacto de estas en la calidad en cuanto la atención a los usuarios y pueda medir qué tanto se recuperó con la inversión en calidad.

En el año 2011 nos quedamos con el seguimiento en el estándar ambulatorio con el seguimiento hasta diciembre de 2012. Este será el que presentamos.

Se espera continuar con la nueva autoevaluación aplicando la resolución 123 y establecer un nuevo plan de mejoramiento..

OCTAVO PASO: EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO

Como elemento del seguimiento es importante examinar si las acciones de mejoramiento son efectivas, lo cual se logra mediante la medición sistemática a través de los indicadores propuestos. Para conocer si el plan de mejora es efectivo se requiere monitorear por lo menos seis meses los resultados de los indicadores planteados.

Como resultado de la evaluación del mejoramiento, se pueden presentar dos situaciones:

· La primera, que no se obtenga mejora ó no se disminuya la brecha inicial entre calidad observada y calidad esperada, lo cual significaría que probablemente no se detectó en forma correcta el problema

· La segunda opción es que la brecha disminuya, lo cual determina que la organización realice las acciones necesarias para promover el aprendizaje organizacional e inicie un nuevo ciclo de mejoramiento.

NOVENO PASO: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

El aprendizaje organizacional se refiere a la toma de decisiones definitivas, la elaboración de estándares con los cuales se pueda hacer un control periódico, para evitar que se produzca nuevamente una brecha entre la calidad esperada y la observada. En este punto, el ciclo de mejoramiento retorna al inicio y puede volverse a aplicar la ruta completa, ya no para disminuir las brechas de calidad sino para potenciar un proceso de mejoramiento continuo.

En resumen, para que las organizaciones estén en capacidad de realizar las acciones planteadas por el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, deberán en forma previa haber seleccionado los procesos considerados como prioritarios, procesos considerados como prioritarios de acuerdo con la problemática particular y con la disponibilidad de recursos para su intervención. De igual forma, las organizaciones deberán haber definido en forma explícita, deliberada y formal una metodología para establecer la calidad esperada en los procesos de la organización, los mecanismos de medición, los resultados a lograr, los canales para informar los hallazgos obtenidos y la forma de realizar las acciones de mejoramiento, aspectos que deben ser conocidos por todos los miembros de la institución e implementados por los responsables de los procesos seleccionados como prioritarios.

En el año 2012 se realizaron algunas charlas al personal operativo , estas charlas fueron referente a PAMEC, su significado e importancia en la organización y en que consiste, se explicó por qué todos los miembros de la organización desde el vigilante hasta el gerente debemos involucrarnos en el programa.

Se hicieron actas y firmas de los asistentes.

CENTRO CARDIOVASCULAR Y

ECOCARDIOGRAFICO CLINICA

DEL CORAZON

CENTRO CARDIOVASCULAR Y ECOCARDIOGRAFICO CLINICA DEL COR AZON

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