V ^~

PLAN D£ ACCION

PfRIODO FISCAL 2QI5

Procesc: PE - Plsnescion Eistrategica Codigo: RPif-02 Version: 01

PLAN ESTRATESIC0 I

I&STirUCICMAi.

si

Promcver laPartidpatipadcn

Ciudadsna

•

Mejorar la gestionadministrative y el

Esquema institutional

PLAN DE ACCIQ^

£STRATSSICO ESTRATEGIAS P.E: PRGCESG pROC£SG g^C ESTRATEGEAS P. A. META

- , j. .

Optimizar !aParticipacipacionCiudadana en el

ejercicio dei controlfiscal

Fomentar la efectivavinculacion de ia

ciudadanfa ai ejercioodel control fiscalparticipativo a laspoiiticas, planes,

proyectos y recursos deinversion publica

Desarrollsr laP!aneac:6n Estrategicn

con base en el

promoviendo cultura

Establecer e

mecanismosdeparticipation ciudadanaque permitan ei acceso

vigilancia de la gestion•'- publics de los

! „ _. . ., funcionariosde Is! Participation ,.. , . . . .i .,. . . entidad v sigeios de: uudadana _ ' J .. . .

control, por medio deltramite de denuncias,peticiones, Quejas y

reclames, asegurando s\, atencion y

ccmunicacion con e!dienle y la medici6n de

la oercerjcion de su

M ,. t , . i Reahzar acttvidades de" • ' •• " . segujmient,^ rnecficicn

en la gestion publics ye! cufnplimiento de los

y mejora

principles y objetivo? |que :

nrjentan las acetones 1institucionales. !

i

-

Tramitar oportunamente las Denuncias atraves dei recibo, evaluation, trasiado yseguimiefito a las soiicitudes oinquietudes de oriaen cli'daaano,contribuyendo efectivarnente a! controlfiscal participative.

i ramitar oportunamsnte los Derechos dePetition, Quejas. Reclames y Sugerencia

traslado y seguimiento a ias solicitudes oinquietudes de origen ciudadano, que serea'icen a entidades pubiicas y privadas,organisrnos de control y partesinteresadas a ia ContraloriaDepartsmenta! del Tolima, contribuyendosfectivamente al ejercicio dei ControlFiscal Participativo.

Veedores, Contraiores Estudiuntiies,-Sujetos de Control y comunidac enGeneraf en temas de interes (Actividadesde Formation, Capacitacion, Orientation ySensibilizacion).

Promover espaaos de partidpaaonciudadana a traves de Actividades deDeliberation (fores, audiencias,encuentros, conversstorios, agendas yVisstas Institiicionales)

Mejorar la atencion at ciudadano

. . _

Cumpiir ei 100% del tramite yrespuesta en terminos de lasSolicitudes o InquietudesCiudadanas (Denuncias) querecepcione la entidad.

Mantener e: tiempo derespuesta con relation a la

primers actuation en eltramite de las PQRS en un

termino igual o inferior a 15dias.

Realizar 14 Actividades deFormation,- Capscitacion,Orientation y Sensibilizacioncon Veedores, ContraloresEstudianites, Sujetos deControl y Cornur.idad en

ResiizarS Actividades deDeliberation participative con

Veedores, ContraloresEstudisnti! y comunidad en

general.

Diseflar, proyectar y ejecutarios mecanisrnos para mejorar

la atencion al ciudadano,componente del plan

anticorrupcion y de atencional ciudadano aprobado para la

FRSCUE^CIA IINICIA TSRMI8A INDICACK>R. DS R£SJ*OfiSA§LE i

i-ene

Ciudadanas con respuestaDirecta + No. ds Solicitudes oInquietudes Ciudadanase!evadas a Denunciastrasiadadas a DTCFMA / No. deSolicitudes o InquietudesCiudadanas recibidas X 100.

i

1̂5 dias = a ia sumatoria deNo. de dias respuesta rea!/ No.

P-espuestas tramitadas =Promedio

No. Actividades de Formation31-dfc ''"saiizadas / No. Actividades de

Formation prograrr-iadas. X ICGTrimestra!

No. Actividades de Deliberation jreslizsdas / No. Actividades dejDeliberation prcgrarnadas. X I

i

Nivei de avance en eicumplimientode los

mecanismos para mejorar laatencion al ciudadano (en

1 terminos porcentuales)

i

Direccion Teeniesde PstticipsclonOudacana

Direccion Tecnicade Pardtipaci6n

Ciudadana yS&rretaria General

Direccion Tecnicade Participccion

Ciudadana

X" 2f r^i r-**-PLAN DE MX3ON 1

PERIODO FISCAL 2015

Process: P£ - Pianeaaon ^strategics Codigo: RPE-02 Version: 01

F : ?UP

OB^rnvoiNsmuaoNAi

rortslecerinstitucionalmente la

entidac pare optimizeria vigiiancia de iosrecursos publicos

M ESTRATEiC f f *v*«rf X 5V^6 * 5 -̂.

OB3ETTVOE^FS&TESICG

Modernize! r eiPrcceso Auditor.

G i"<r̂ rtICO

£$TKAT£3XAS P.E;

Aplicar ias herramlentastecno!6gices de

prccei^rniento de datos yconsults psra el procsso

auditor.

Optifruzar ios procesos deauditor's, inchjyendo iaspiicacion de !a GUI'S de

Auditori'as para lasContraiorfes Territoriaies

GAT.

£ROC£SQ

ControlFiscal

OBJrnVQ DSL PRGC£$0SGC

Ejercer la vigitancia de iaaestion fiscal de is:; entidedeupijbiicas y de fos ptirtJculares

que admintHtren foncios obienes de ia Nacion en forma

posterior y selectiveenmarcados en un controlfinancier o, de gestion y deresuitados; fursdado en ia

eficacia, efrciencia, la economic,ia ecjijidiBd y i« vaioracion de ios

costo5 ambssnteies.

£STRAT£SJAS P,A,

Aplicar el SoftwareS.E.R.C.A. en las auditories

ambientales

Reaiizar seguimiento atraves dei apiicativo COBRAde la contratacion estatal de

obra pubiica en eiDeparts rnento.

Disenar, slaborar,- scdaiizary eiecutsr ei PGA

PLAN D

f^rrA

Reall^ar EL 90% de lasauditoKas embientalesprcgramactas en el P.G.A.a traves de! SoftwareS.E.R.CA.

Realizar seguirniento a 15Entes de control delDepartamento a traves delapiicativo COBRA

Cumpiir el 90% dei planpropuesbo

F ̂ rnr_ n\a\*X-%*

IHICIA

23-feb

OI-feb

09-feb

>N

TSRMI^A

31- ago

fip-r*jf-

OS-die

INSICADOS

Mo. De audltorias arrsbientalesreaiizads? spiondo StRCA con

informs deftnitlvo/^o. Deaudltorias smbientaies

programadas X 100

No, De Seguirnientos realizadosa ios entes de control a traves

de COBRA / No. DeSeguimientos programados a iosentes de control a reatizarse 5

traves de COBRA X 100

tic. auditoriss ejecutadas coninforme definitive dei PGA / No.a-jditorias programadas - PGA X

IDG

FR£CU£Sa&DE

MSDSOON

Trimestra!

semestrai

R£SPO^SftStE

!

Director Tecrsicode Control riscai yMedic Ambiente

CONTRA LORI A

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01

PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVOINSTTTUaONAL

institucionalmente laentidad para optimizar

la vigilancia de losrecursos publicos

OBJETIVOESTRATEGICO

Fortalecer losProcesos de

ResponsabJlidadFiscal

ESTRATEGIASP.E:

Establecer mecanismospara agiiizar las actividades

del Proceso deResponsabilidad Fiscal

Aplicar los mecanismos decontrol para el

cumplimiento de losprincipios de la gestion

procesal

Aplicar los criteriosobjetivos establecidos en la

norma para la valoracionde pruebas y

procedimientos paraoptimizar la articulacion

entre el proceso auditor yel proceso de

Responsabilidad Fiscal

PROCESO

ResponsabilidadFiscal

PLAN DE ACCION

OBJETTVO DELPROCESO SGC

Adelantar actuacionesadministrativas contralos servidores piiblicosy los particulars que

causen dariopatrimonial al Estado,

con el fin de obtener elresarcimiento de losdanos causados alpatrimonio publico.

ESTRATEGIAS P.A.

Realizar las actuacionesprocesales relacionados

con el proceso deResponsabilidad Fiscal,

de conformidad a loestablecido en la

normatividad aplicable(Ley 610 de 2000 y 1474de 2011} y registrarlasen el aplicarivo SICOF

MET A

Apertuar e imputar cinco (5) procesosverbales de responsabilidad fiscal

Culminar los procesos deresponsabilidad fiscal con Fallo

(sin/con}, archivo o cesacion asi:* el 100% de los procesos 2010,* el 80% de los procesos 2011,* el 50% de los procesos 2012* el 30% de los procesos 2013, el 20% de los procesos 2014

Cumplir al 100% e! termino de 30 diaspara aperturar indagacion o

investigacion de los hallazgos odenuncias recibidas y que se hayan

asigando a los investigadores fiscales

INICIA

1-ene

TERMINA

31-diC

INDICADOR

No. de procesos verbatesaperturados / No. de procesos

verbales programados en lavigenoa

No. de fallos - archivo - cesaciones- procesos vigendas, 2010, 2011,

2012, 2013 ,2014 / No. deprocesos de Responsabilidad

Fiscal, 2010, 2011, 2012, 2013,2014

No. de hallazgos fiscales odenuncias aperturados dentro de

los 30 dias determinados en elproceso / No. de hallazgos

hallazgos fiscales o denunciasrecibidos en la vigencia

FRECUENCIADE

MEDICION

Trimestral

RESPON SABLE

Direction Tecnicade

ResponsabilidadFiscal

PLAN DE ACCION

P£RIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeacion tstrategica Codigo: RPE-G?, Version: 01

OSJgTIVO

Msjorar ia gestlonadministrative y e!

fsquema Institutional

PLAN ESTRATEG

OB3S71VO

Desarroilar ia Pia^eacibnEstrategica con base en eimejoramiefito continue,

prcmoviendo culturaorganizational del

aijtocontrol, latransparencia

en ia gestion pubiica y elcumplimiento de los

princtpios y objetivos queorientan ias acciones

institucionaies.

ICO

£S7RAT£GIA3 P-£:

Fortalecer la PianeacionEstrategica corporativemecllante el diseno de

metcdclcgias, consolidation yarmonizacion de planes,

proyectos yactividades.

PROC£SG

Flaneacion

OB3£TSVO GEL PRGCSSO SSC

Obtener, procesar y snslizsr ia informacidnintema y exrerna. que permita disenar y

estabtecer ia propuesta de DirecdonamientoEstrategico (filosoffa: mision, vision, polfticas

y objetivns corporativos y del SGC-regtarnentos y mapas de riesgos institucional

y de corrupcion), definiendo programas,pianes y estrategias con e! proposito de darcumpiimifinto a In funcion Constitutional de

la entittad y realizando seguirniento y ajustesque fueren necesarios.

£^TRATE5tAS P.A,

Adelantaris gestioride planeacicn

estrat^gica de lainstitution.

PLAN DE ACCIO

f^TA

Impulsar el cumplimiento de iaejecucion del plan de action

institutional nn'nimo en un 95%

N

I.̂ SICIA

i-ene

TSRMINA

31-dlc

J^DICADOR

-

Avance en la eiecucior clelplan de accion (termincs

porcentuates}

FRECUENCIs

DE

MEDICXOW

™— ™^~

oCONTRAl.ORf A

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01

PLAN ESTRATEGICO

1 OBJETIVOINSTITUCIONAL

Mejorar la gestionadministrativa y elEsquema Institucional

OBJETIVOESTRATEGICO

Mejorar la gestiondel Talento-lumano

ESTRATEGIAS P.E:

Implementar mecanimos quepermitan mejorar la gestiondel talento humano,promoviendo los principios yvalores eticos de la entidad yla mejora del dima y lacultura organizacional

3isenar la politica decapacitacion acorde con lasfunciones misionales y deapoyo de la entidad

Actualizar y redimir elmanual de induccion yreinducdon, esti'mulos encentivos

PROCESO

GestionHumana

PLAN DE ACCION

OBJETIVO DEL PROCESOSGC

Gestionar el recurso humanode la CONTRALORIADEPARTAMENTAL DELTOLIMA, administrando lasactividades necesarias paraapoyar el cumplimiento de lamision y los objetivosnstitucionales, integrando el

talento de las personas conas condiciones y ambientesde la entidad, aplicando lanormatividad para el empleopublico

ESTRATEGIAS P.A.

Desarrollar las accionesnecesarias para mantener elrecurso capital humanomotivado y capacitadogarantizando su bienestarsocial y condiciones laboralesadecuadas que permitancontribuir al mejoramiento delclima laboral y el cumplimientodel plan de accion de lavigencia

Tramitar la primera instanciade los procesos disciplinariosordenados por el comitedisciplinario

MET A

Elaborar, ejecutar y ajustar (deser necesario) el Plan deCapacitacion de la entidad,logrando cobertura minima del90% del personal,estabteciendo las Polfticas decapacitacion de la ContraloriaDepartamental del Tolima

Obtener un nivel desatisfaccion > 80% en laejecucion del plan deCaDadtacionObtener un nivel desatisfaccion > 80% en laejecucuon del plan debienestar social

Obtener un nivel desatisfaccion > 80% en laejecucuon del programa deseguridad y salud en el trabajo

Elaborar e implementar el plande incentives y estimulos y elreglamento intemo de trabajo

Deddir el 100% de losprocesos disciplinariosconforme a las pruebasatlegadas legalmente alproceso conforme al CodigoUnico Disciplinario

INIOA

01-ene

01-ene

01-ene

TERMINA

31-dic

30-jun

31-dic

INDICADOR

# de funcionarioscapacitados / #funcionarios de la Plantade Personal

Nivel de satisfaccion delas capacitaciaonesrealizadas

Nivel de satisfaccion delas actividadesrealizadas del plan debienestyar social

Nivel de satisfaccion delas actividadesrealizadas del programade seguridad y salud enel trabajo

Planes implementados

No. de procesosdecididos conforme a laLey / No. De procesosexistentes X 100

FRECUENCIADE

MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

SecretariaAdministrativa y

Financiera

Secretaria General

m m T"tfi a. £.'.a ^ i2.c: 2. o

IP>M 'Ah

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(o-PLAN [>£ ACCIQN

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Pianeadon Estrategica Codigo: RPE-02 | Version: 01

PL•

OB3ETTVO

Fortaiecer

entidad para optimizaria vlgiiancia de iosrecursos oubiicos

&N ESTRATEGICC

OB3ETZVOESTRATEGICO

Dar curnplimientD 3 ias,-jctuacionps

administrate* de

adeiante la entidad(Adrninistrativos

Sancionatorios, Procesosde Resacnsabiiidad Pisca!

ESTRATEGIAS

Adeiantar iasai±sJ3C!OneS

aommistrativas con

de los Procesos deResponsabilidad

Fiscal yAdministrativeSancionatono.

PROCESO

Gestion deEnlace

G&3ETXVO DEL PROCESO SSC

Administrar ei fiujo de documentedlegaies y oficiaies de ia

CONTRALORIA DEPARTAMENTALDEL TOL.IMA,. a traves de :asmstancias de ventaniiis iinica,

faciiitando y cc-r.troiando ia recepcion,notificacion, trasferencia, custodia •/consuita. de los archives hisioricosde ta entidad, para ser\'icic de las

sujetos de control, la comunidad engenera!, ios isderes de los procesos v

los funcionsrios de ia er-tidao'.

ESTRATEQIAS P.A.

Trarriitar las actuodonesadrnlnistrativas en ios termincs tisLey para cumpiir ccn oportunidady ceieridod \35 notifjcaciones,comiinicaciones v requerirnientosde prueba a travss de iasecretaria comiin.

Levantar inventario e infcrme de!estsdo dei archive en ia CDT,establecer cronograrria de

documentaries par procesos,apiicar Ics formatos aprobados deSGC

PLAN DE ACCIO

MET A

Cumpiir ei 100% de losTerminos de Ley

Tramitar !a convolidacibn,registro de ias tabias dere'encion y sociaiizarias enia entidad por procesos.

Hacer seguiniientoa iagestion documenta!atrsves dei cornite Internode Archive

N

IMIOA

1-sne

T£RHIf4A

31-dic

XKDICAD0R

No. De actuacicn":;notificadas enterminos/ No. Degctiidciones reabidas X100

No. De tabias deretencionconvaiidadas/ No. De

No de inforrnesre*iiizados/ No deintormes praqraniscio:;X I 00.

FRECU£^CIA

HED1CZON

Trimestral

1

!{

RESPON SABLE

!

:

SecretariaGenera! ;

.B^

CONTRA LORI A

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01

PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVOINSTITUCIONAL

Fortalecerinstitudonalmente la

entidad para optimizarla vigilancia de losrecursos publicos

OBJETIVOESTRATEGICO

Dar cumplimiento a lasactuaciones

admintstrativas decaracter misional que

adelante la entidad(Administrativos

Sancionatorios, Procesosde Responsabilidad Fiscaly Jurisdiccion Coactiva).

ESTRATEGIAS P.E:

Adelantar lasactuaciones

administrativas con losb'tulos producto de los

Procesos deResponsabilidad Fiscal y

AdministrativeSancionatorio.

PROCESO

Sancionatorio yCoactivo

PLAN DE ACCION

OBJETIVO DEL PROCESOSGC

Adelantar los procedimientosadministrativos necesarios

para imponer sanciones(amonestaciones o multas) a

los funcionarios publicos 0particulars que administrenfondos o recursos publicos

cuando en el ejercicio de susfunciones incurran en faltas

sefialadas por la Ley.Realizar las actuaciones

administrativas que conllevena hacer efectivo ei titulo

ejecutivo (fallo o resolucion).

ESTRATEGIAS P.A.

Tramitar los procesosadministrativos sancionatorios

en terminos de Ley.

Realizar las actuaciones quepermitan mantener el recaudoefectivo y oportuno (oficios,llamadas, indagar bienes ydecretar la medida cautelar aque haya lugar)

MET A

Aperturar el 100% conautos de apertura lassolicitudes de inicio deprocesos sancionatoriosque se areciban durante

- ,"; - "IAI rano <dulb.

Culminar con Sancion oArchive asi:

100% Procesos de 2012

Recaudar la suma de$110.000.000, en la

vigencia por jurisdiccioncoactiva

INICIA

1-ene

TERMINA

31-dic

INDICADOR

# autos de aperturarealizados / # de

solicitudes de inicio deprocesos sancionatorios de

la vigencia 2015

# de procesos con sanciono archivo ejecutoriados

vigencia 2012 /# de Procesos vigencia

2012

Valor Recaudado(acumulado) en la Vigencia

/ Valor por recaudarpropuesto para la vigencia

FRECUENCIADE

MEDICION

Trimestral

RESPONSABLE

ContraloriaAuxiliar

PLAN DE ACCIOf*

£>£RSODC FISCAL 2015

Proceso: PE - Pianeacion Estrategica Cddsgo: RPt-02 Version: 01

p

OR3ETEVO .x&srrrucKm&i

Fortaiecerinstituciofialrnente la

entidad para optimizarla vigilancia de iosrecursos pubiicos

&SM F^TRATEGIC—fT.8 % Sniu? * i tff^* 5 h. *4«f JP V»

o^snvo£S7R&T£$St0

Propender que seadeia-itep ias actuaciones

en ios terminos de Leypara curnpiir con

oportunidad y celeridadcon ef apoyo y

conceptuatizadofi juridicapara procesos misionaSesy de apoyo de la Entidad.

0

££t£ST£&l&S P»£:

Aplicar ios mecanismosadministrativos yjun'dicos para el

cumplJmlento de losprinciples de ia gestlon

procesai.

PROCESG

GestionJun'dica

0^£tlVO S5£L PROC^SOSGC

Representar, apoyaryadelantar de manera

oportuna y efectlva IBSactuaciones admirtistrativas,

ieqales, jundieas ycontractuaies de ia

Contraion'a Departamentaldel Toil ma

£STI?ATEG^AS P.A;

Tramitar y proyectar lasurgencias manifiestas

adeiantar y cumplir conoportunidad y celeridsd !asactuaciones iuridicas en !osterminos de ley, apoyando yconceptuando juridicamenteen ios procesos niisionaies,.de apoyo de ia entidad,sujetos 6e control y partesinteresadas

Decidir los grados de consuitade !os procesos deResponsabilldad Fiscal,gar3ntl?ando ei debidoprocess y ei derecho a ladefensa de los implicados

PLAN DE

MET A

Sustanciar el 100% deurgencias maMJfiesiasrecepcionadas por !a D.TJ

Tramitar el 50% de iasactuaciones administrativasderivadas def proceso deresponsabiidad fsscai(apelaciones, revocatorias}

Tramitar ei 100% de lasactuaciones en los procesosjudiciales contra ia entidad oque la entidad adeianta (demandas, tutelas, accionespopuiares)

Tramitar ei 100% de iosconceptos juridicos, derechosde peticion centra de losterriinos de ley ( 1437 de 200)

Re-solver el 100% de icsprocesos para grados deconsults recibidos enterminos de Ley

4CCIOt**r\*.-A ̂

IKIOA

01-ene

fm

Te^HJf'IA

31-dic

iflDXCADOR

Numero de Pronunciamientosemitidos en termino / No de

urgencias manifiestas recibidasX 100

No de apelaciones,revocstorlas cirectas,

nuiidades y otros resueitas/ Noactuaciones admiriistrativas

ailegas a ia dependencia x 100

No de actLBdones judicialestrarnitadas /' lota! de procesosjudiciales que se adeiantan x

• r\f\i

Nro de consultas y peticionesrespondidas en termino/ Nro

de consultas peticionesrecibidas X 100.

Grades resueltos / Consultasrecibidas - consuitas entrsrnite X 100

FKSCU^^aA!3H

^EDiexor*

Trimestrai

RgSPONSABLE

Direccion TecnicaJuridica

ContraiorisAuxiiiar

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015CONTRALORIA

Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01

PLAN ESTRATEGICO

OBJETJVOINSTITUCIONAL

Fortalecer ei TaientoHumano y ei Esquema

Institutional

OBJETIVOESTRATEGICO

Optimizer el

sistema integradode gestion y decontrol (MECI-

CALIDAD)

ESTRATEGIASP.E:

Realizaractividade deseguimiento,medicion y

mejora

PROCESO

Evaluacion yControl

PLAN DE ACCION

OBJETIVO DEL PROCESO SGC

Realizar la evaluacion independientede control interne, para verificar la

estructura, la administration yoperation de la CONTRALORIA

DEPARTAMENTALDELTOUMA, conbase en las poli'ticas, planes,metodos, principios, normas,

procedimientos y mecanismos deverification, control y autocontrolestablecidos por la entidad para el

cumplimiento de su mision y funcionconstitucional.

ESTRATEGIAS P.A.

Adelantar las actividadesde evaluacion y controlde gestion de la Entidad

para contribuir alcumplimiento de su fin

esencial en sucompromise con los

clientes institutional,partes interesadas y laciudadani'a en general

MET A

Cumplir con el 90% del plan deauditorias para la vigencia

Cumplir con 3 capacitacionessobre cultura de autocontrol

Cumplir el 100% con los informesinstitucionales que se deben

rendir a entidades de control yvigilancia de la Contraloria en

terminos de Ley

Realizar en la vigencia; cuatro(4) evaluaciones y seguimientos

al plan antocorrupcion y deatencion al ciudadano y a los

mapas de riesgos institucionalesde todos los procesos

Realizar en la vigencia dos {2}evaluaciones al plan de accion de

las dependencias

INICIA

1-ene

TERMINA

31 -die

INDICADOR

Nivel de avance en elcumplimiento del plan de

audiorias (en terminosporcentuales)

Capacitaciones realizadas adirectives y funcionarios /

capacitaciones programadas enla vigencia X 100

Numero de Informespresentados a instituciones decontrol y vigilancia / Total de

informes a presenterinstituciones de control y

vigilanciaX100

No. De evaluaciones yseguimientos al plan de

atencion al ciudadano y a losmapas de riesgos

institucionales y anticorrupcionde los procesos / Numero total

de evaluaciones yseguimientos al plan de

atencion at ciudadano y a losmapas de riesgos

institucionales y anticorrupcionprogramados

X 100

Numero de evaluaciones a losplanes de accion / Numero

total de evaluaciones a planesde accion proyectados

X100

FRECUENCIADE

MEDICION

Trimestral

Cuatrimestral

Semestral

RESPON SABLE

DirectionOperativa de

Control Interno

(^ PLAN D£ ACCIQN

PERIODO FISCAL 2015:

Proceso: P£ - Planeacion t.straregica j Cadiga: RPE-02 Version: Oi— — __ — _____

iHsrrrucsoNAi.

Mejorar is gestionadmin istrativa y e'

Esqueroa Institutional

GB3£TXVGESTRATEGICO

Desdrroli^r la Pianeacion

mejoramiento conttnuo,promctviendo cuiturs

organizaclonal delautocontrol. \?transparencia

ers ia gestion pubiica y ^1cumpiirniento de las

principles y objetivas que

institucionales.

ES.RAUeiASP.E:

Realizar actividades deseguiiniento, medicion y

mejora

,

PKOC£SO

Gesb6n de!a Calidad

OB3ETWO DEI PROCSSO SGC

AOiTiinisirar y procurer :3 mejora continua

dei SGC de ia CQNTRALORJADEPARTAMENTAL DELTOQMA,

gestionando o asesorando ei diseno,detertninacion e implementacion de los

procesos, procedirnientos y evidencias, bajolas Normas NTC GP 1000 y NTC ISO 9001

en su version v-gente, por medio deherramientas y metcdos que garanticen la

eficacia, eficiencia y efectividad de !3 gestionde la cahdad en la entsdaci.

ESTRATEGIASP^

acciones necesariaspara iograr fa

certificacion de!Sistema de Gestion

de Calidad

META

Ejecutar e! 100% deicronogrenia de actividades

del SGC

INICIA

i-ene

TSRHl̂ A

31-dic

INSICADOR

Nivei de ejecuciondel cronograma de

actividades

FRECUESCIA

MEDiaON

Tranestral

•-?>

ReSPO^SASld

j

Direccion Teeniesde Pianeacion

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