ordenanza 003/2012

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

ORDENANZA 003/2011

PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012

23 DE DICIEMBRE DE 2011


HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS 8 DE JUNIO 530 – General Campos – Entre Ríos

(3216) – 0345 4901390

General Campos, Entre Ríos, 23 de Diciembre de 2011.

ORDENANZA Nº . Ref: Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2012 VISTO: El proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2012, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, para su tratamiento en sesión del Honorable Concejo Deliberante, y; CONSIDERANDO: Que, la base de los cálculos tanto para ingresos como para egresos es la ejecución al 30 de Junio del 2011, Que, en el Cálculo de Recursos se han considerado los incrementos en la recaudación de acuerdo a la Ordenanza Impositiva para el año 2012; Que, de la misma forma, se ha estimado un aumento en las Coparticipaciones de Impuestos Provinciales y Nacionales; Que, en el Presupuesto de Gastos se tuvo en cuenta el aumento del costo de los insumos;

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º : Aprobar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Año 2012, para el Municipio de General Campos, que asciende a la suma de Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil($ 9.476.000,00) según planillas y anexos que forman cuerpo útil y legal de la presente. ARTICULO 2º : Comuníquese, Regístrese, Archívese.



(3216) – 0345 4901390

CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012

Anexo I

(Resúmen)

Partidas Monto

Original

Recursos corrientes 7.263.000,00

De juridisccion municipal 1.336.000,00

Tasas Municipales 1.306.000,00

Otros Ingresos de Juridisccion Mpal. 30.000,00

De otras Jurisdicciones 5.927.000,00

Provinciales 460.000,00

Nacionales 5.467.000,00

Recursos de Capital 2.213.000,00

Reembolso de Prestamos 4.000,00

Financiamiento 2.209.000,00

Aportes No Reintegrables 2.209.000,00

Total 9.476.000,00



(3216) – 0345 4901390

CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012

Anexo I (A)

(Analítico)

Partidas Monto Original

RECURSOS CORRIENTES 6.943.000,00

De Jurisdiccion Municipal 1.336.000,00

Tasas Municipales 1.306.000,00

Tasa General 200.000,00

Tasa por Insp. Sanit. Hig. Prof. Y Seg. 400.000,00

Salud Publica Municipal 3.000,00

Servicios Vs. Instalac. Y Equipos 40.000,00

Cementerio 50.000,00

Vendedores Ambulantes 10.000,00

Construcciones 10.000,00

Actuaciones Administrativas 85.000,00

Fondo de Promocion Y Asistencia 70.000,00

Deudores por Tasas Atrasadas 95.000,00

Multas 15.000,00

Multas de Tránsito 10.000,00

Recargos 20.000,00

Ingresos Varios 60.000,00

Derecho de Inspeccion Cloacas 3.000,00

Servicio de Red Cloacal 80.000,00

Recargos Energia Electrica 150.000,00

Ocupacion Via Publica 4.000,00

Espectaculos Publicos 1.000,00

Otros Ingresos de Jurisdiccion Munic 30.000,00

Contribucion por Mejoras 30.000,00

Ingresos Varios por Venta de Bienes

De Otras Jurisdicciones 5.927.000,00



(3216) – 0345 4901390

Ingresos Provinciales 460.000,00

Coparticipacion Impuestos Pciales 460.000,00

Ingresos Nacionales 5.467.000,00

Coparticipacion Ingresos Nacionales 4.520.000,00

Copart. Ingresos Nacionales - Fondo Federal 804.000,00

Regalias Salto Grande 143.000,00

RECURSOS DE CAPITAL 2.213.000,00

Reembolso de Prestamos 4.000,00

Viviendas Plan V.I.S y PRONAPE 4.000,00

Financiamiento 2.209.000,00

Aportes No Reintegrables 2.209.000,00

Aportes del Tesoro Nac. y/o Pcial 2.209.000,00

Total 9.476.000,00



(3216) – 0345 4901390

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

(Resúmen) Anexo II

Partidas Monto

Original

Erogaciones Corrientes 5.442.000,00

Operación 4.950.000,00

Intereses y Gastos de la Deuda 0,00

Transferencias Corrientes 492.000,00

Creditos Adic. P/Financ. Erog. Cte. 0,00

Erogaciones de Capital 3.714.000,00

Inversion Real 4.034.000,00

Amortizacion de la Deuda 300.000,00

Credito Adic. P/Financ. Erog. Cap. 20.000,00

Total 9.476.000,00



(3216) – 0345 4901390

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

(Analítico) Anexo II (A)

Partidas

Monto Original

Erogaciones Corrientes 5.442.000,00

Operación 4.950.000,00

Personal 3.710.000,00

Bs. De Consumo 400.000,00

Servicios No Personales 840.000,00

Intereses Y Gastos de la Deuda 0,00

Intereses Y Gastos de la Deuda 0,00



Crédito Adic. P/Financ. Erog. Corrientes 0,00

Crédito Adic. P/Financ. Erog. Ctes. 0,00

Erogaciones de Capital 4.034.000,00

Inversion Real 3.714.000,00

Bs. De Capital 160.000,00

Trabajos Publicos 3.554.000,00



Crédito Adic. P/Financ. Erog. De Capital 20.000,00

Crédito Adic. P/Financ. Erog. Cap. 20.000,00

Total 9.476.000,00



(3216) – 0345 4901390

PRESUPUESTO AÑO 2012

Personal (Resúmen)

JUBILACION ANTICIPADA 60.271,38

CONCEJALES 402.000,00

PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.035.003,97

PERSONAL OBRAS PUBLICAS 534.528,85

PERSONAL CONTRATADO 395.836,43

FUNCIONARIOS 838.986,62

AYUDA ESCOLAR 11.800,00

APORTES PATRONALES CAJA JUBILACIONES 349.494,31

APORTES PATRONALES IOSPER 82.078,44

INCREMENTO SALARIAL 0,00

TOTAL 3.710.000,00



(3216) – 0345 4901390

PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL

JUBILACIÓN ANTICIPADA

Detalle

Nombres Sueldos

Barrios Ramón Jesus 24.698,70

Jacquet María del Carmen 35.572,68

Total 60.271,38



(3216) – 0345 4901390


Concejo Deliberante

Concejo Deliberante 402.000,00

Personal (Concejales, Secretario)

S.A.C

Aporte Patronal IOSPER

Total 402.000,00



(3216) – 0345 4901390

PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL.

Planta Administrativa

Sueldos Básicos 477.483,22

Bonificación por Antigüedad 195.997,07

Bonificación Permanencia en Categoría 3.451,63

Bonificación Remunerativa No Bonificable 91.254,47

Bonificación por Título 36.400,00

Diferencia Pesos Cincuenta 1.737,97

Bonificación por Responsabilidad Funcional 47.376,37

Bonificación Cajero 5.549,57

Dedicación Exclusiva 25.053,84

Sueldo Anual Complementario 27.455,81

Aportes Patronal Jubilatorio 16% 153.404,57

Aportes Patronal IOSPER 4% 38.351,12

Asignaciones Familiares 55.165,50

Adicional por Presentismo 68.078,52

Total 1.226.759,66



(3216) – 0345 4901390


PLANTA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Bonificación Permanencia en Categoría 5.206,63



Diferencia Pesos Cincuenta 1.849,64

Prolongación de Jornada / Dedic. Exclusiva 20.683,52

Bonificación por Responsabilidad Funcional 6.205,06


Aporte Patronal Jubilatorio 16% 71.034,71

Aporte Patronal IOSPER 4% 17.758,68



Total 623.322,24



(3216) – 0345 4901390

PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL.

Planta Personal Contratado




Bonificación Prolongación de Jornada 7.130,50






Total 456.612,40



(3216) – 0345 4901390


Planta de Funcionarios









Total 929.234,32



(3216) – 0345 4901390


BIENES DE CONSUMO

DETALLE MONTO

Nafta 20.000,00

Gas Oil 140.000,00

Lubricantes 37.000,00

Repuestos 50.000,00

Papelería y Efectos de Oficina 40.000,00

Artículos de Aseo 20.000,00

Materiales de Construcción sin Discriminar 30.000,00

Vestuario y Artículos de Seguridad 30.000,00

Materiales de Instrucción 2.000,00

Racionamiento y Alimentos 8.000,00

Productos Farmacéuticos 12.000,00

Premios, Condecoraciones Y Homenajes 10.000,00

Otros 1.000,00

Total 400.000,00



(3216) – 0345 4901390


SERVICIOS

Detalle Monto

Electricidad, Gas y Agua 160.000,00

Transporte y Almacenaje 2.000,00

Pasajes 1.000,00

Comunicaciones 40.000,00

Publicidad 35.000,00

Seguros y Comisiones 60.000,00

Alquileres 200.000,00

Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones 2.000,00

Viáticos y Movilidad 40.000,00

Estudios, Investigaciones Y Asistencia Tecnica 100.000,00

Gastos de Imprenta y Reproducciones 9.000,00

Conservaciones y Reparaciones 60.000,00

Servicios Públicos Ejecutados por Terceros 125.000,00

Otros 6.000,00

Total 840.000,00



(3216) – 0345 4901390


TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Analítico)

ASISTENCIA SOCIAL 160.000,00

Medicamentos 20.000,00

Servicios Fúnebres 20.000,00

Subsidios Personas Escasos Recursos 35.000,00

Ayudas (Mercadería - Zapatillas - etc) 45.000,00

Pasajes 10.000,00

Mercadería Comedores 20.000,00

Jardín Materno Infantil 10.000,00

MICROCRÉDITOS 30.000,00

Microcréditos 30.000,00

AREA JOVEN 57.000,00

Transporte Estudiantil 12.000,00

Becas 10.000,00

Becas Alimentarias 6.000,00

Pasantías 10.000,00

Capacitaciones Docentes y en Oficio 2.000,00

Material Educativo y Prevención 3.000,00

Actividades Deportivas 3.500,00

Actividades Culturales 4.500,00

Otros 6.000,00

ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 20.000,00

Subsidio a Instituciones 15.000,00

Sin Discriminar 5.000,00



(3216) – 0345 4901390

DIRECCIÓN DE DEPORTES 125.000,00

Programas Deportivos 125.000,00

DIRECCIÓN DE CULTURA 100.000,00

Actividades Culturales 100.000,00

492.000,00 492.000,00



(3216) – 0345 4901390


BIENES DE CAPITAL

Detalle Monto

Muebles y Herramientas 130.000,00

Sin discriminar 30.000,00

Total 160.000,00



(3216) – 0345 4901390

PRESUPUESTO AÑO 2012- TRABAJOS PUBLICOS

Detalle Monto

Con Fondos Afectados 1.255.000,00

Sin Afectacion 2.299.000,00

Total 3.554.000,00

Plan de Obras Año 2012

Iluminación 100.000,00

Combustible Arreglo de calles 30.000,00

Arreglo de Maquinarias 30.000,00

Cementerio 30.000,00

Centro Cultural 500.000,00

Cloacas 80.000,00

Combustible 100.000,00

Coop. De Trabajo 300.000,00

Cordón Cuneta 120.000,00

Edificios Municipales 100.000,00

Espacios Públicos 100.000,00

Jornaleros 250.000,00

Murales/Carteleria 14.000,00

Museo 5.000,00

Natatorio 25.000,00

Polideportivo 60.000,00

Polideportivo FF 10.000,00

Taller 10.000,00

Trab. En Instituciones 10.000,00

Viviendas 80.000,00



(3216) – 0345 4901390

Viviendas Mejor Vivir 1.500.000,00

Viviendas FF 70.000,00

SIN DISCRIMINAR 30.000,00

Total 3.554.000,00



(3216) – 0345 4901390


Honorable Concejo Deliberante

Personal 402.000,00

Personal (Concejales, Secretario)

S.A.C

Aporte Patronal Jubilación

Aporte Patronal IOSPER

Aporte Patronal A.R.T

Salario Familiar

Remuneraciones con Aportes

Remuneraciones sin Aportes

Bienes de Consumo 14.000,00

Papelería y Efectos de Oficina 5.000,00

Racionamiento y Alimentos 2.000,00

Premios, Condecoraciones Y Homenajes 7.000,00

Servicios 99.000,00

Publicidad 15.000,00

Viaticos y Movilidad 15.000,00

Estudios, Investigaciones Y Asistencia Tecnica 42.000,00

Gastos de Imprenta y Reproducciones 7.000,00

Servicios Públicos Ejecutados por Terceros 15.000,00

Otros 5.000,00

Bienes de Capital 40.000,00

Maquinarias y Herramientas

Moblaje

Inmuebles

Otros


Subsidios 5.000,00

Ayudas 5.000,00

Total 565.000,00

ordenanza 003/2012

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