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Orden del Día Hora Duración Actividad
8:30 a 9:15 45 min Registro y Asignación de Grupos
9:15 a 9:35 20 min Presentación y Antecedentes
9:35 a 9:45 10 min Introducción a la Dinámica
9:45 a 10:45 60 min Taller de Programas
10:45 a 11:45 60 min Revisión de Programas 2014
11:45 a 12:00 15 min Receso
12:00 a 13:00 60 min Taller Procesos
13:00 a 14:00 60 min Revisión de Procesos 2014
14:00 a 14:30 30 min Comida
14:30 a 15:30 60 min Taller Proyectos
15:30 a 16:30 60 min Revisión de Proyectos 2014
16:30 a 16:45 15 min Próximas Actividades y Foro de Ayuda
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Sistemas e Instrumentos de apoyo a la
Gestión para Resultados
Planificación Estratégica de Mediano/Largo Plazo
Marco Fiscal de Mediano Plazo
Presupuesto Basado en Resultados
Sistemas de Integrados de Gestión Financiera
Sistemas de Compras Públicas
Sistemas de Inversión Pública
Sistemas de Evaluación de Programas Públicos
Sistemas de Evaluación Ex-post
Programas de Mejoramiento de la Gestión
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Ciclo Presupuestal
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Antecedentes 2013
Marco Legal e institucional
Metodologías
Capacitación Sistemas de Información
Programa de Gobierno
Marco Lógico MIR´s
Cursos y Tutoriales
SED
SAP R3
Legislación
Modelo de priorización
Modelos de inteligencia de
negocios
Tomos automatizados
Cambio esquema inercial
Definición de Línea Base
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Presupuesto Basado en Resultados (MIR’S)
Banco Integrado de Proyectos
Pactación de Metas con Recursos Humanos
Cursos y Módulos de Capacitación
Sistema de Evaluación al Desempeño
Metas con Gobernador
Modulo de Priorización del Gasto
Modulo de Control de Cambios
Modulo de Seguimiento
Operando Por liberarse
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Situación Actual
Elementos de Intervención
Pública
Programas Presupuestarios
Matriz de Indicadores de Resultados
Árbol de Problema
Árbol de Objetivos
OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE
VERIFICACION SUPUESTOS
FIN * * * *
PROPOSITO * * * *
COMPONENTE
ACTIVIDAD
gto 2035
gto 2018
Calidad de Vida
Educación para la vida
Empleo y prosperidad
Estado de Derecho
Territorios de Innovación
Buen Gobierno
I
II
III
IV
V
VI
PLA
N E
ST
AT
AL D
E D
ES
AR
RO
LLO
PR
OG
RA
MA
DE G
OB
IER
NO
182
Proyectos Específicos
Proyectos de Inversión (Q)
Procesos (P,G,I)
Gobierno Sociedad
Macro
Meso
Micro
Planeación
Ejecución
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Plan Estatal de Desarrollo 2035
Dimensiones, Estrategias, Compontes
Programa de Gobierno
35 Proyectos Estratégicos
Proyecto Específico
6 Estrategias transversales
Proyecto Específico
Proyecto Específico
•Estrategia 1 •Estrategia 2 •Estrategia 3 •Estrategia 4
•Acción 1 •Acción 2
Programas Sectoriales
•Objetivos sectoriales
Alineación de los instrumentos de planeación y el Presupuesto basado en Resultados
Indicadores de resultado
Indicadores de bienes y servicios
Indicadores de gestión
Indicadores de impacto
Índices
Metas con el Gobernador (CGIBG)
Esquema de alineación
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Programas Presupuestarios
• Programa Público – Genera Bienes y Servicios Públicos – Tiene contacto directo con la ciudadanía – Cuenta con una población objetivo definida – Tiene reglas de operación
• Debe tener un Responsable
• Programas de Soporte o Apoyo – Proveer a la organización los recursos necesarios; tanto
humanos, técnicos y materiales a partir de los cuales es posible generar el valor añadido deseado por los usuarios. • Gestión Documental • Sistemas de Información • Gestión de Compras • Gestión del Conocimiento
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El nuevo enfoque
Tiempo
Innovación y Mejora de Procesos
Actividades Cotidianas
Eventos Identificados Operación de Procesos
Actividades de Soporte
Informe de Gobierno
Informes a la SEP
Eventualidades Visitas del Gobernador a
los Planteles Congresos
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¿En que debemos enfocarnos? ¿Para que?
Medir cumplimiento de indicadores
Diseñar adecuadamente procesos y proyectos que entreguen beneficios a la sociedad
Lograr el cumplimiento de los grandes fines de las estrategias transversales
Generar conciencia de todos los niveles de Gob. del Edo. de la GPR
Aplicar de forma consiente la metodología
Cumplimiento de metas e indicadores
Incentivar lo que se hace bien
Crear la cultura de enfoque a resultados
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¿Cómo lograrlo?
Liderazgo
Compromiso
Calidad de la información en cada etapa
Cambio cultural
Evaluaciones….. todo lo que es medible es mejorable
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Anteproyecto de Iniciativa de Ingresos 2015
Estimación de la
Dependencias
Catálogo de Ingreso
Nuevos Conceptos y
Tarifas
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Conceptos
•Modificaciones
•Nuevos
Origen de Recursos
•Recaudado
•Convenio
Tarifa
•Análisis
•Comparativas con homólogos
Número de operaciones
•Año atípico
•Crecimiento últimos años
Ingreso por convenios
•Recurrente
•No recurrente
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Dinámica de las Mesas de Trabajo
Programa Operativo Anual
2015
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Involucrados
Líder
Recursos Humanos
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Propósito de las Mesas de Trabajo
Programa Operativo Anual 2015 • Actualizar los Programas Presupuestarios (FTI*)
• Definir Procesos y Proyectos • Definir Programa Público
Programas Presupuestarios
Procesos
Proyectos UR
*Ficha Técnica del Indicador
Responsable
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Desarrollo de las Mesas
Programas Presupuestarios
Procesos Proyectos
Taller
Revisión
Taller
Revisión
Taller
Revisión
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GpR SED Gestión para Resultados
Sistema de Evaluación al Desempeño
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Próximas Actividades
Programa Operativo Anual
2015
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Actividades Posteriores
Programas Presupuestarios
Procesos Proyectos
Propósito o Componente
*Ficha Técnica del Indicador
Modificación*
Creación
Modificación*
Ingreso BIP
Adecuaciones en el SED durante el Periodo
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Actividades Posteriores (Dentro de Cada Entidad o Dependencia)
Tema| Actividad Fecha
Difusión del Taller Los involucrados harán de conocimiento a los responsables de procesos y proyectos de su dependencia de las actividades enumeradas a continuación.
23/06/2014 a 31/07/2014
Programas Presupuestarios
Asignación oficial del responsable del Programa Presupuestario (Considerar la responsabilidad en caso de que corresponda algún Programa Sectorial).
10/07/2014 a 18/07/2014
Completar la Ficha Técnica del Indicador* de Propósito y Componente.
01/08/2014 a 29/08/2014
Acompañamiento y Visto Bueno por parte de IPLANEG y SFIA de la FTI*
01/08/2014 a 29/08/2014
Procesos Actualizar y estandarizar la documentación en el modulo SED**. 01/08/2014 a 29/08/2014
Ingreso de nuevos procesos** 01/08/2014 a 29/08/2014
Proyectos
Ingreso de Iniciativas de Inversión a través del Banco Integrado de Proyectos** (Iniciativas POA y PEF)
07/07/2014 a 29/08/2014
Actualizar y estandarizar la documentación Banco Integrado de Proyectos** (Proyectos de Continuidad)
01/08/2014 a 29/08/2014
Ingresos Captura de los formatos de ayuda de ingresos 23/06/2014 a 31/07/2014
**La información debe estar validada por el responsable del proceso, proyecto y programa
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Actividades Posteriores
Curso Gestión para Resultados
Tutorial de Seguimiento
Tutorial de Control de Cambios
Tutorial de Banco Integrado de Proyectos
Mesa de ayuda en línea
Curso Modelo de Costeo
Curso Estimación de Ingresos
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Encuesta de Salida
Nosotros también buscamos evaluar nuestro quehacer
Muchas Gracias…
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GpR SED Gestión para Resultados
Sistema de Evaluación al Desempeño