orden de compra julio 2013 - cne · cp1215/cp1515/cm1312 7 unidad rd$ rd$2,656.39 rd$18,594.73...
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No. Orden: 9077 Fecha 01/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial: NDC Servicios
Domicilio Comercial: Av. Nuñez de Cáceres, esq. 27 oeste, La Castellana, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Credito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7818 Disco cloche 1 unidad RD$ RD$7,996.80 RD$7,996.80 RD$1,439.42 RD$9,436.22
2 Plato fricción 1 unidad RD$ RD$13,150.62 RD$13,150.62 RD$2,367.11 RD$15,517.73
3 Collarin 1 unidad RD$ RD$2,080.68 RD$2,080.68 RD$374.52 RD$2,455.20
4 Servicio:
Desmontat la transmisión paracambiar el disco plato y collarin RD$5,400.00 RD$5,400.00 RD$972.00 RD$0.00
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de mantenimiento a la camioneta Nissan Frontier placa no. L299057 de la unidad de transportación de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Datos del ProveedorNDC Servicios, SRL 130470792
809-565-5152
Datos Generales del Contrato
RD$33,781.15
Detalle
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
No. EXPEDIENTE
9077
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
5cambiar el disco plato y collarindel cluch 1 unidad RD$
RD$5,400.00 RD$5,400.00 RD$972.00 RD$0.00
6
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$28,628.10
Total ITBIS RD$ RD$5,153.06
Total RD$ RD$33,781.15
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Observaciones:
Director Ejecutivo
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Disco cloche, plato, collarin, desmonte detransmisión
Av. Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo
1,1,1,1 26/06/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9078 Fecha 02/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy KM 5,5 Arroyo Hondo, R.D. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: 30 días Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 3018Dispensador jabón Aitana FUDJ-70010 6 unidad RD$
RD$1,115.00 RD$6,690.00 RD$1,204.20 RD$7,894.20
2 3018Dispensador junior Jofel PH51310/AE5200 4 unidad RD$
RD$935.50 RD$3,742.00 RD$673.56 RD$4,415.56
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
Por concepto compra de Dispensador de baño y Porta Servilletas de baño, que serán utilazados en los baños de la Dirección de Energía Nuclear,según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.
Datos del Proveedor
Ferreteria Americana, C por A101009918
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$15,666.03
Detalle
Ferreteria Americana, C por A
No. EXPEDIENTE
9078
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
2 3018 PH51310/AE5200 4 unidad RD$
3 3018 Porta servilletas Jofel AH-32000 3 unidad RD$ RD$948.10 RD$2,844.30 RD$511.97 RD$3,356.27
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total RD$ RD$15,666.03
Total ITBIS RD$ RD$2,389.73
Total S/ITBIS RD$ RD$13,276.30
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Dispensador de jabón para baño, portaservilleta
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista
6,4,3 02/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9079 Fecha 03/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy KM 5,5 Arroyo Hondo, R.D. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: 30 días Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 3018Dispensador jabón Aitana fume DJ-70010 8 unidad RD$ RD$1,180.00 RD$9,440.00 RD$1,699.20 RD$11,139.20
2 5612 Cama sandwich 1 unidad RD$ RD$2,926.72 RD$2,926.72 RD$526.81 RD$3,453.533 5612 Colchón p/cama plegable 1 unidad RD$ RD$840.52 RD$840.52 RD$151.29 RD$991.81
Cierre puerta 777/2/3/4/ BRORD$1,890.00 RD$1,890.00 RD$340.20 RD$2,230.20
Datos del Proveedor
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de mobiliario y artículos ferreteros a solicitud de la División de Seguridad,Depto. De Mantenimiento, Dirección Nuclear yServicios Generales, respectivamente anexas.
Ferreteria Americana, C por A101009918
Ferreteria Americana, C por A
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$26,429.15
Detalle
No. EXPEDIENTE
9079
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
4 3116 7168 1 unidad RD$ RD$1,890.00 RD$1,890.00 RD$340.20 RD$2,230.20
5 3116Cerradura Reliant pu#op/ba110tulns 3 unidad RD$ RD$353.45 RD$1,060.35 RD$190.86 RD$1,251.21
6 3116 Candado Yale 70mm 110.70 8 unidad RD$ RD$780.00 RD$6,240.00 RD$1,123.20 RD$7,363.20
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Descripción Dirección de entrega
Total ITBIS RD$ RD$4,031.56
Total RD$ RD$26,429.15
Observaciones:
Plan de Entrega
Total S/ITBIS RD$ RD$22,397.59
Cantidad requerida Fecha necesidad
Dispensador de jabón, colchón, camasandwich, cierre puerta, cerradura,candado
Avenida RómuloBetancourt no. 361, BellaVista
8,1,1,1,3,8 03/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra/UR.10.2012
No. Orden: 9080 Fecha 03/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Tiradentes, esq. Salvador Sturla, S.D. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4412Cartucho HP CB335W (74)Black p/5780/4280/4480 6 unidad RD$ RD$553.52 RD$3,321.17 RD$597.81 RD$3,918.98
2 4412
Cartucho HP CH561H (122) black DJ2050/DJ1000 Compatible con DJ1000/DJ2000/DJ2050/DJ3050 10 unidad RD$
RD$371.27 RD$3,712.73 RD$668.29 RD$4,381.02
Datos Generales del Contrato
RD$296,410.69
Detalle
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de toners y cartuchos para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Datos del ProveedorCentro de Especialización y Computación, SRL 102316163
Cecomsa
809-535-0888
No. EXPEDIENTE
9080
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
3 4412
Cartucho HP CH562H (122) COLOR DJ2050/DJ1000 Compatible con DJ1000/DJ2000/DJ2050/DJ3050 3 unidad RD$
RD$457.16 RD$1,371.47 RD$246.86 RD$1,618.33
4 4412Cartucho HP C9351A (21) negro para DJ3920, PSC1410 4 unidad RD$ RD$547.78 RD$2,191.12 RD$394.40 RD$2,585.52
5 4412Cartucho HP CC643W(60) color f4280/D410 3 unidad RD$ RD$656.32 RD$1,968.97 RD$354.41 RD$2,323.38
6 4412Cartucho HP CC640W(60) negro f4280/D410 5 unidad RD$ RD$511.60 RD$2,557.99 RD$460.44 RD$3,018.43
7 4412Cartucho HP cb337W (75)color C4280/C4480/C5280/J5780 5 unidad RD$ RD$683.37 RD$3,416.86 RD$615.03 RD$4,031.89
8 4412Cartucho HP C9362W (92) black p/1510-5440 10 unidad RD$ RD$547.78 RD$5,477.80 RD$986.00 RD$6,463.80
9 4412Cartucho HP C9361W (93) color p/1510/5440/C4180 7 unidad RD$ RD$853.79 RD$5,976.54 RD$1,075.78 RD$7,052.32
10 4412 Toner HP CE285Ablack p/LJP1102W 2 unidad RD$ RD$2,319.61 RD$4,639.22 RD$835.06 RD$5,474.28
11 4412Toner HP CB541A cyan for CP1215/CP1515/CM1312 7 unidad RD$ RD$2,420.71 RD$16,944.98 RD$3,050.10 RD$19,995.08
12 4412Toner HP CB542A yellow for CP12/15/CP1515/CM1312 8 unidad RD$ RD$2,420.71 RD$19,365.69 RD$3,485.82 RD$22,851.51
13 4412Toner HP CB543A magenta for C1215/CP1215/CM1312 8 unidad RD$ RD$2,420.71 RD$19,365.69 RD$3,485.82 RD$22,851.51
15 4412 Toner HP CC533A magenta CP2025 6 unidad RD$ RD$4,101.25 RD$24,607.50 RD$4,429.35 RD$29,036.85
Página 1 de 2
No. Orden: 9080 Fecha 03/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Tiradentes, esq. Salvador Sturla, S.D. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
16 4412
Toner HP Q2612A black p/1010/1012/1015/3015/3020/3030 2 unidad RD$
RD$2,580.32 RD$5,160.63 RD$928.91 RD$6,089.54
17 4412Toner HP CB540A black for CP1215/CP1515/CM1312 7 unidad RD$ RD$2,656.39 RD$18,594.73 RD$3,347.05 RD$21,941.78
18 4412 Toner HP CC532A yellow CP2025 5 unidad RD$ RD$4,101.24 RD$20,506.20 RD$3,691.12 RD$24,197.32
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de toners y cartuchos para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Datos del Proveedor
Centro de Especialización y Computación, SRL102316163
Cecomsa
809-535-0888
Datos Generales del Contrato
RD$296,410.69
Detalle
No. EXPEDIENTE
9080
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
19 4412 Toner HP CB435A P/P1005/1006 7 unidad RD$ RD$2,278.69 RD$15,950.86 RD$2,871.15 RD$18,822.01
20 4412 Toner HP CB436A P/P1505/1505N 3 unidad RD$ RD$2,630.02 RD$7,890.06 RD$1,420.21 RD$9,310.27
21 4412 Toner HP CC531A cyan CP2025 5 unidad RD$ RD$4,101.25 RD$20,506.22 RD$3,691.12 RD$24,197.34
22 4412 Toner HP CC530A black CP2025 6 unidad RD$ RD$4,148.92 RD$24,893.53 RD$4,480.84 RD$29,374.37
23 4412 Toner HP Q6002 yellow P/2600 3 unidad RD$ RD$3,032.74 RD$9,098.21 RD$1,637.68 RD$10,735.89
24 4412 Toner Cannon FX3 3 unidad RD$ RD$2,575.92 RD$7,727.75 RD$1,391.00 RD$9,118.75
25 4412 Toner HP Q5949A laser (1160/1320) 2 unidad RD$ RD$2,974.79 RD$5,949.58 RD$1,070.92 RD$7,020.50
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Toner 12A, 35A, 35A, CC530, CC531, CC532,CC533, Cannon FX3, Q5949A, Q6002, CB540,CB541, CB542, CB543, Cartucho HP 92, 93, 21,22, 122 negro, 122 color, 74, 75,60 color, 60negro.
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista
varios 09/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$251,195.50
Total ITBIS RD$ RD$45,215.19
Total RD$ RD$296,410.69
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9081 Fecha 03/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Tiradentes, esq. Salvador Sturla, S.D. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4412Portatil (NE) Dell XPS 12 CI5/2.7 GHZ/ 4GB/128GB SSD/W8P/12.5" 3 unidad RD$
RD$55,303.16 RD$165,909.48 RD$29,863.71 RD$195,773.19
2 4412
Pencil for touch screen stylus with tip, Dell Latitude XT3 (331-4193) 3 unidad RD$
RD$1,267.42 RD$3,802.26 RD$684.41 RD$4,486.67
Datos del ProveedorCentro de Especialización y Computación, SRL 102316163
Cecomsa
809-535-0888
Datos Generales del Contrato
RD$230,866.06
Detalle
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto adquisición de Notebooks y equipos de seguridad los cuales serán utilizados para eficientizar las actividades correspondiente a laDirección Fuentes Alternas, según requerimiento anexo.
No. EXPEDIENTE
9081
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
2 4412 4193) 3 unidad RD$
3 4412LA Targus Defcon KL- Security Cable lock - 6ft (A6775541) 3 unidad RD$ RD$1,918.00 RD$5,754.00 RD$1,035.72 RD$6,789.72
4 4412Dell super speed USB 3.0 Docking station 332-0446 3 unidad RD$ RD$6,727.82 RD$20,183.46 RD$3,633.02 RD$23,816.48
Datasheet aprobado por la Dirección de Fuentes Alternas
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$195,649.20
Total ITBIS RD$ RD$35,216.86
Total RD$ RD$230,866.06
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Portátil, DellXPS 12, Pencil for touch screenstylus, Security Cable Lock,Dell super Speedusb 3.0
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 12 05/07/2013
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9082 Fecha 03/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Contraentrega Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 60 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$60,000.00 RD$0.00 RD$60,000.00
2 1510Tickets prepagados de compra combustibles 51 unidad RD$ RD$500.00 RD$25,500.00 RD$4,590.00 RD$30,090.00
3 1510Tickets prepagados de compra combustibles 30 unidad RD$ RD$200.00 RD$6,000.00 RD$1,080.00 RD$7,080.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de combustibles para consumo operativo de esta CNE, según solicitud anexa.
Datos del Proveedor
Estación Nuevo H.E. Milenio, SRL101830719
Estación Nuevo H.E. Milenio
809-482-5815
Datos Generales del Contrato
RD$91,500.00
Detalle
No. EXPEDIENTE
9082
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$91,500.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$91,500.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Tickets de combustible para consumoAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista
60 tickets de 1,000, 51 Tickets de 500,30 tickets 200 05/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9083 Fecha 03/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. 27 de Febrero no. 210, Santo Domingo, R.D. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 2610Batería 12 voltios 7AH marca Yuasa 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.00
2Visita técnica en fecha: 02/07/2013 1 unidad RD$ RD$1,500.00 RD$1,500.00 RD$270.00 RD$1,770.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto cambio de batería en el Sistema de Alarma contra Incendios de la sede Central de esta CNE, debido a problemas en sufuncionamiento, según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.
Datos del Proveedor
Ponseguridad, S. A.101836245
-
809-567-9752
Datos Generales del Contrato
RD$4,602.00
Detalle
No. EXPEDIENTE
9083
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$3,900.00
Total ITBIS RD$ RD$702.00
Total RD$ RD$4,602.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Batería 12 voltiosAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 2 05/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9084 Fecha 03/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Bolivar esq. Dr. Defillo no. 1428, edif. DigiCentro, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4510
Impresión de ejemplar en bond 40 páginas, full color tiro/retiro, encuadernado en espiral transparente 1 unidad RD$
RD$685.03 RD$685.03 RD$0.00 RD$685.03
Copia de ejemplar en bond 40 páginas, full color tiro/retiro,
130570592
Grupo Astro
809-633-3322
Datos Generales del Contrato
RD$10,008.37
Detalle
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de impresión y fotocopiado del nuevo Manual de Calidad de esta CNE, según solicitud del Departamento de Gestión de laCalidad, anexa.
Datos del ProveedorGrupo Astro, SRL
No. EXPEDIENTE
9084
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
2 4510
páginas, full color tiro/retiro, encuadernado en espiral transparente 16 unidad RD$
RD$487.29 RD$7,796.64 RD$1,403.40 RD$9,200.04
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
1,16 03/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$8,481.67
Total ITBIS RD$ RD$1,526.70
Total RD$ RD$10,008.37
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Impresión de ejemplar en bond 40 páginas,copia ejemplar en bond 40
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9085 Fecha 05/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Carretera Sanchez KM 7-1/2, República Dominicana Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 3019Plywood Brasil virola 4x8-3/4 18mm 1 unidad RD$
RD$1,350.00 RD$1,350.00 RD$257.40 RD$1,607.40
2Plywood Brasil virola 4x8-3/8 39mm 6 unidad RD$ RD$795.00 RD$4,770.00 RD$858.60 RD$5,628.60
RD$294.00 RD$2,058.00 RD$370.44 RD$2,428.44
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de materiales de construcción que serán utilizados en la casa de exhibición en el evento de Jimaní, según solicitud de laSección de Servicios Generales, anexa.
Datos del ProveedorFerreteria Americana, C por A 101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$13,701.16
Detalle
No. EXPEDIENTE
9085
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
3 Pino Amer 2x4x14 CEP. 7 unidad RD$ RD$294.00 RD$2,058.00 RD$370.44 RD$2,428.44
4 Pino Amer 1x4x12 CEP. 3 unidad RD$RD$118.00 RD$354.00 RD$63.72 RD$417.72
5 Zinc Acan. 3x6 c-34 5 unidad RD$RD$192.00 RD$960.00 RD$172.80 RD$1,132.80
6Bisagras Wesware 3x3 AB 70700XA-002 2 unidad RD$ RD$125.00 RD$250.00 RD$45.00 RD$295.00
7 Clavos p/zinc 2 unidad RD$ RD$43.61 RD$87.22 RD$15.70 RD$102.92
8 Clavos metalizado c/c 3x9 2 unidad RD$ RD$25.19 RD$50.38 RD$9.07 RD$59.45
9Pestillo amig niquelado 384-70 10716 2 unidad RD$ RD$70.35 RD$140.70 RD$25.33 RD$166.03
10Tirador cromado 5-125 455 amig 807 2 unidad RD$ RD$56.70 RD$113.40 RD$20.41 RD$133.81
11Silicon urethano transp. 10.1oz cc-822-1 5 unidad RD$ RD$129.52 RD$647.60 RD$116.57 RD$764.17
12Pint. Tropical acril. Almendra 82 gal. 1 unidad RD$ RD$612.85 RD$612.85 RD$110.31 RD$723.16
Página 1 de 2
No. Orden: 9085 Fecha 05/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Carretera Sanchez KM 7-1/2, República Dominicana Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
13 3116Bandeja plástica c/rolo Roma 680-04 1 unidad RD$ RD$147.00 RD$147.00 RD$26.46 RD$173.46
14 3116 Brocha p. natural blanca 3" 312 1 unidad RD$RD$70.00 RD$70.00 RD$12.60 RD$82.60
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de materiales de construcción que serán utilizados en la casa de exhibición en el evento de Jimaní, según solicitud de laSección de Servicios Generales, anexa.
Datos del ProveedorFerreteria Americana, C por A 101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
#¡REF!
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$11,611.15
No. EXPEDIENTE
9085
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Ítem
1
Página 2 de 2
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Plywood, pino americano, pestillo, tirador,silocon, pintura, bandeja plástica, brocha
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista varios 05/07/2013
Total ITBIS RD$
Total RD$ RD$13,701.16
RD$2,090.01
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9086 Fecha: 08/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. San Martín, no. 183, apartado 20400, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Contado Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 7 1/2 1 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40
Botas de seguridad cargas 21SO RD$2,830.00 RD$5,660.00 RD$1,018.80 RD$6,678.80
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de herramientas (botas dieléctricas) para uso de la Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía, a los fines deeficientizar el trabajo en las unidades que la componen, según solicitud anexa.
Datos del Proveedor
Materiales Industriales, S.A.S.101147806
Materiales Industriales
809-227-6911
Datos Generales del Contrato
RD$33,394.00
Detalle
No. EXPEDIENTE
9086
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
2 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 9 2 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$5,660.00 RD$1,018.80 RD$6,678.80
3 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 10 1/2 1 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40
4 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 8 1 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40
5 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 12 W 1 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40
6 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 9 1/2 2 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$5,660.00 RD$1,018.80 RD$6,678.80
7 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 42 1 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40
8 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 8 1/2 1 unidad RD$
RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40
Ítem
1
Total RD$ RD$33,394.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción
RD$28,300.00
Total ITBIS RD$ RD$5,094.00
Total S/ITBIS RD$
Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Botas de seguridad cargaS21SO 14KV DIE-LECTRICA
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 10 12/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
No. Orden: 9087 Fecha: 08/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/Leonardo Da Vinci no. 45, 2do. Nivel, urb. Renacimiento, Sto. Dgo. Tel:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de material gastable y suministro de oficina para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén ySuministro, anexa.
Datos del ProveedorDigital Line, SRL 130589151
Digital Line
809-482-4373
Datos Generales del Contrato
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9087
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4412 Lapiz de carbón no. 2 Penta 10 unidad RD$ RD$40.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00
2 4412 Tonner Cannon FX3 4 unidad RD$ RD$3,495.00 RD$13,980.00 RD$2,516.40 RD$16,496.40
3 4412 Cable teléfono 7" espiral p/puño 15 unidad RD$ RD$150.00 RD$2,250.00 RD$405.00 RD$2,655.00
4 4412 Cubierta para encuadernar azul 2 unidad RD$ RD$264.00 RD$528.00 RD$95.04 RD$623.04
5 4412Carpeta 2" 3 aros color negro 10/1 8 unidad RD$ RD$1,100.00 RD$8,800.00 RD$1,584.00 RD$10,384.00
6 4412 Cable teléfono 15" pared 5 unidad RD$ RD$150.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.00
7 4412Carpeta 3" 3 aros color negro 10/1 8 unidad RD$ RD$1,190.00 RD$9,520.00 RD$1,713.60 RD$11,233.60
8 4412 Cera p/contar 7" 0.5 oz 10 unidad RD$ RD$38.00 RD$380.00 RD$68.40 RD$448.40
9 4412 Cinta Epson FX890 5 unidad RD$ RD$268.00 RD$1,340.00 RD$241.20 RD$1,581.20
10 4412 Cubierta para encuadernar clear 8 unidad RD$ RD$320.00 RD$2,560.00 RD$460.80 RD$3,020.80
11 4412 Marcador p/pizarra color negro 10 unidad RD$ RD$159.00 RD$1,590.00 RD$286.20 RD$1,876.20
12 4412 Marcador p/pizarra color verde 10 unidad RD$ RD$159.00 RD$1,590.00 RD$286.20 RD$1,876.20
13 4412 Memoria USB Kingston 8 GB 8 unidad RD$ RD$320.00 RD$2,560.00 RD$460.80 RD$3,020.80
14 4412 Mouse Benq USB óptico Dell 4 unidad RD$ RD$450.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00
15 4412 Notas adhesiva-band 3m 4/1 12 unidad RD$ RD$34.50 RD$414.00 RD$74.52 RD$488.52
16 4412 Notas adhesiva-band 3x3 12 unidad RD$ RD$14.95 RD$179.40 RD$32.29 RD$211.69
17 4412Pegamento adhesivo UHU Stick 21gr 5 unidad RD$ RD$1,296.00 RD$6,480.00 RD$1,166.40 RD$7,646.40
18 4412 Pendaflex 8 1/2 x 13 15 unidad RD$ RD$356.00 RD$5,340.00 RD$961.20 RD$6,301.20
19 4412 Porta tarjetas t/libro 500/1 10 unidad RD$ RD$1,400.00 RD$14,000.00 RD$2,520.00 RD$16,520.00
20 4412Resaltador verde 12/1 Faber Castle 12 unidad RD$ RD$150.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00
21 4412 Separdores de hojas 48/1 15 unidad RD$ RD$2,400.00 RD$36,000.00 RD$6,480.00 RD$42,480.00
Datos Generales del Contrato
RD$200,427.19
Detalle
22 4412 Sobre blanco no. 10 s/01 3 unidad RD$ RD$995.00 RD$2,985.00 RD$537.30 RD$3,522.30
Página 1 de 2
No. Orden: 9087 Fecha: 08/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/Leonardo Da Vinci no. 45, 2do. Nivel, urb. Renacimiento, Sto. Dgo. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
Sobre manila 10x13-02 cajas
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de material gastable y suministro de oficina para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén ySuministro, anexa.
Datos del ProveedorDigital Line, SRL 130589151
Digital Line
809-482-4373
Datos Generales del Contrato
RD$200,427.19
Detalle
No. EXPEDIENTE
9087
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
23 4412Sobre manila 10x13-02 cajas 500/1 3 unidad RD$ RD$1,115.00 RD$3,345.00 RD$602.10 RD$3,947.10
24 4412Sobre manila 14x16-01 cajas 500/1 2 unidad RD$ RD$1,250.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,950.00
25 4412Carpetas Simplex 12/1 color verde 5 unidad RD$ RD$1,260.43 RD$6,302.15 RD$1,134.39 RD$7,436.54
26 4412 Extensión eléctrica 15 pies 10 unidad RD$ RD$262.00 RD$2,620.00 RD$471.60 RD$3,091.60
27 4412Carpetas 4" 3 aros color negro 10/1 10 unidad RD$ RD$2,720.00 RD$27,200.00 RD$4,896.00 RD$32,096.00
28 4412Carpetas 1" 3 aros color negro 10/1 12 unidad RD$ RD$620.00 RD$7,440.00 RD$1,339.20 RD$8,779.20
29 4412 Carpetas 0.5" 3 aros color negro 10 unidad RD$ RD$520.00 RD$5,200.00 RD$936.00 RD$6,136.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Total S/ITBIS RD$ RD$169,853.55
Total ITBIS RD$ RD$30,573.64
Total RD$ RD$200,427.19
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadLapiz carbon, toner Cannon, cable telefónico,carpetas 2", cubierta de encuadernar, cerap/contar, memoria USB 8GB, marcadorp/pizarra, mouse, pegamento adhesivo,pendaflex, porta tarjetas, separadores dehojas, sobre blanco, sobre manila, extensión
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista varios 09/07/2013
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
Página 2 de 2
No. Orden: 9088 Fecha: 09/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Independencia km 9, local 2-c edif. Nordesa III, Santo Domingo Tel:
Electromecánica García
809-534-6554
Datos Generales del Contrato
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de bandeja para ser reemplazada en el aire acondicionado del Ante Despacho de esta CNE, según solicitud de la Sección deMantenimiento, anexa.
Datos del ProveedorElectromecánica García, S.A. 130006679
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Copia1 – Registro Ordenes de compra/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9088
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4010 Bandeja 1 unidad RD$ RD$6,200.00 RD$6,200.00 RD$509.40 RD$6,709.40
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total RD$ RD$7,316.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Bandeja
Avenida RómuloBetancourt no. 361, BellaVista 1 09/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
RD$7,316.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$6,200.00
Total ITBIS RD$ RD$1,116.00
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra/UR.10.2012
No. Orden: 9089 Fecha: 10/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Nuñez de Cáceres, esq. 27 oeste, La Castellana, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7818 Aceite 15w40 CI-4 T 8 unidad RD$ RD$148.31 RD$1,186.44 RD$509.40 RD$1,695.84
2 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$831.12 RD$831.12 RD$510.40 RD$1,341.52
3 Filtro combustible 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$511.40 RD$2,911.40
4 Superlimpiador parabrisas 1 unidad RD$ RD$100.00 RD$100.00 RD$512.40 RD$612.40
5 Limpiador de frenos 1 unidad RD$ RD$200.00 RD$200.00 RD$513.40 RD$713.40
6 Servicios:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de mantenimiento a la camioneta Nissan Frontier placa no. L299066 de la unidad de transportación de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Datos del ProveedorNDC Servicios, SRL 130470792
NDC Servicios
809-565-5152
Datos Generales del Contrato
RD$9,071.32
Detalle
No. EXPEDIENTE
9089
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
6 Servicios:
7 Limpieza de filtro de aire 1 unidad RD$ RD$180.00 RD$180.00 RD$0.00 RD$180.00
8Cambiar los (2) filtro de combustible 1 unidad RD$ RD$450.00 RD$450.00 RD$0.00 RD$450.00
9 Mantenimiento 10,30,000 km 1 unidad RD$ RD$1,440.00 RD$1,440.00 RD$0.00 RD$1,440.0010 Limpieza y ajuste de frenos 1 unidad RD$ RD$900.00 RD$900.00 RD$0.00 RD$900.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$7,687.56
Total ITBIS RD$ RD$1,383.76
Total RD$ RD$9,071.32
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadAceite 15w40 CI-4 T, filtro de aceite ycombustible, superlimpiador, limpiador defrenos
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista varios 10/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
SNCC.D.027
No. Orden: 9090 Fecha: 11/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Carretera Sénchez km 7-1/2, República Dominicana Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1512Aceite STP Heavy Dutty SAE-1/4G 1463 10 unidad RD$ RD$175.51 RD$1,765.10 RD$317.72 RD$2,082.82
2 1512Aceite Castrol Heavy Duty SAE-50 1/4GAL 10 unidad RD$ RD$203.86 RD$2,038.60 RD$366.95 RD$0.00
3 1512Aceite Castrol Diesel OIL SAE-40 1/4GAL 20 unidad RD$ RD$215.14 RD$4,302.80 RD$774.50 RD$5,077.30
4 1512Aceite Repsol moto Sintetic 1LT 9111 10 unidad RD$ RD$399.00 RD$3,990.00 RD$718.20 RD$4,708.20
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de lubricantes para uso del área de transportación de esta CNE a solicitud de la Sección de Servicios Generales, y extensióneléctrica a solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente anexas.
Datos del ProveedorFerreteria Americana, C por A 101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$17,537.34
Detalle
No. EXPEDIENTE
9090
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
4 1512 9111 10 unidad RD$ RD$399.00 RD$3,990.00 RD$718.20 RD$4,708.20
5 3116Extensión eléctrica GE12" 16/2pol50661 EN/ 7 unidad RD$ RD$305.89 RD$2,141.23 RD$385.42 RD$2,526.65
6 3116 Extensión eléctrica de 10 pie 3 unidad RD$ RD$208.14 RD$624.42 RD$112.40 RD$736.82
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$14,862.15
Total ITBIS RD$ RD$2,675.19
Total RD$ RD$17,537.34
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Aceite STP Heavy, Aceite Castrol Diesel, aceiteRepsol, Extensión eléctrica
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 10,10,20,10,7,3 10/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
SNCC.D.027
No. Orden: 9091 Fecha: 11/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, Distrito Nacional Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Contado Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 55 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$55,000.00 RD$0.00 RD$55,000.00
2 1510Tickets prepagados de compra combustibles 45 unidad RD$ RD$500.00 RD$22,500.00 RD$0.00 RD$0.00
3 1510Tickets prepagados de compra combustibles 20 unidad RD$ RD$200.00 RD$4,000.00 RD$0.00 RD$4,000.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de tickets de combustible prepagados para consumo operativo de esta CNE, según solicitudes, anexas.
Datos del Proveedor
Estación H. E. Nuevo Milenio, S.A.101830719
Estación H. E. Nuevo Milenio
809-482-5815
Datos Generales del Contrato
RD$81,500.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$81,500.00
No. EXPEDIENTE
9091
No. DOCUMENTO
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Tickets de combustibles prepagados Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista
55 tickets de $1,000, 45 tickets de $500 y 20 tickets de $200 pesos 12/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$81,500.00
Observaciones:
Plan de Entrega
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
SNCC.D.027
No. Orden: 9092 Fecha: 11/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Winston Churchill no. 110, Plaza Paraiso suite 108 ens. Paraiso, Sto. Dgo. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4412Memoria Markvisión 2 GB DDR2-800 KMM2GBD2-800MVVL 4 unidad RD$ RD$1,190.00 RD$4,760.00 RD$856.80 RD$5,616.80
Observaciones:
Plan de Entrega
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de memoria Ram para uso del Departamento de Tecnología, según solicitud anexa.
Datos del ProveedorWebCable Technology, SRL 130678324
809-595-0101
Datos Generales del Contrato
RD$5,616.80
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$4,760.00
Total ITBIS RD$ RD$856.80
Total RD$ RD$5,616.80
9092
No. DOCUMENTO
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Memoria MarkvisiónAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 4 12/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9093
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
No. Orden: 9093 Fecha: 11/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/ Cruzada de amor no. 6A, El millón, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4713 Ambientador en spray Glade 8 oz 20 unidad RD$ RD$70.00 RD$1,400.00 RD$252.00 RD$1,652.00
2 4713 Cloro Klinacción 15 unidad RD$ RD$65.00 RD$975.00 RD$175.50 RD$1,150.50
3 4713 Desinfectante Klinacción 15 unidad RD$ RD$85.00 RD$1,275.00 RD$229.50 RD$1,504.50
4 4713Jabón de fregar líquido Klinacción 8 unidad RD$ RD$110.00 RD$880.00 RD$158.40 RD$1,038.40
5 4713Limpiador en espuma West de 19 oz 15 unidad RD$ RD$380.00 RD$5,700.00 RD$1,026.00 RD$6,726.00
6 4713Papel hig. Jumbo Klinacción comfort 8 unidad RD$ RD$560.00 RD$4,480.00 RD$806.40 RD$5,286.40
7 4713 Servilleta c-fold genérica 8 unidad RD$ RD$1,120.00 RD$8,960.00 RD$1,612.80 RD$10,572.80
8 4713Papel toalla Klinacción comfort (FD) 8 unidad RD$ RD$615.00 RD$4,920.00 RD$885.60 RD$5,805.60
9 4713 Servilletas de mesa 500/1 Niveo 20 unidad RD$ RD$90.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00
10 4713 Bayeta 15x14 microfibr ecológica 15 unidad RD$ RD$95.00 RD$1,425.00 RD$256.50 RD$1,681.50
11 4713 Cremora Coffe Mate 20 oz 10 unidad RD$ RD$280.00 RD$2,800.00 RD$504.00 RD$3,304.00Desinfectante en spray Lysol 12
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de artículos de limpieza para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Datos del ProveedorGTG Industrial, SRL 130297118
GTG Industrial
809-534-4140
Datos Generales del Contrato
RD$44,857.70
Detalle
ORDEN DE COMPRA
12 4713Desinfectante en spray Lysol 12 oz 10 unidad RD$ RD$340.00 RD$3,400.00 RD$612.00 RD$4,012.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Ambientador , desinfectante, limpiador enespuma, cremora, jabón de fregar, papelhigiénico, papel toalla, servilleta de mesa y debaño, bayeta, cloro, Lysol.
Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 20,15,15,8,15,8,8,8,20,15,10,10 15/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$38,015.00
Total ITBIS RD$ RD$6,842.70
Total RD$ RD$44,857.70
Observaciones:
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9094
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
No. Orden: 9094 Fecha: 11/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Winston Churchill no. 91, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 2517Goma 195R15C 106/104R 8PR Bridgestone RD-613 V Stell 4 unidad RD$
RD$5,982.19 RD$23,928.76 RD$4,307.18 RD$28,235.94
2 2517
Goma 215/70R16 100S Bridgestone Dueler A/T D694 (Todo terreno) 4 unidad RD$
RD$6,517.54 RD$26,070.16 RD$4,692.63 RD$30,762.79
Ítem
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de gomas para la camioneta Nissan Frontier placa no. L293806 y el minibús Hyundai H-1 placa no. I057715, dela unidad detransportación, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Datos del ProveedorH Y L S A 101148691
809-5370110
Datos Generales del Contrato
RD$58,998.73
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$49,998.92
Total ITBIS RD$ RD$8,999.81
Total RD$ RD$58,998.73
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Goma 215/70R16, 195R15C 106/104RAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 8 16/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9095
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
No. Orden: 9095 Fecha: 12/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: J F Kennedy, Arroyo Hondo km 5 1/2, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 3912Batería 13/12 para planta eléctrica 1 unidad RD$
RD$5,781.03 RD$5,781.03 RD$1,040.59 RD$6,821.62
Ítem
1
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de batería para ser utilizada en la planta eléctrica del Almacén de Desechos y Fuentes Radiactivas en Sierra Prieta(Bunker)según solicitud de la Dirección de Energía Nuclear, anexa.
Datos del Proveedor
Ferreteria Americana, C por A101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$6,821.62
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$5,781.03
Total ITBIS RD$ RD$1,040.59
Total RD$ RD$6,821.62
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Batería 13/12Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 1 16/07/2013
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
No. Orden: 9096 Fecha: 12/07/2013
Descripción:
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de reparación del climatizador del área de Laboratorio de Ensayos Dosimétricos en la Dirección Nuclear de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Mantenimiento, anexa.
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9096
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Independencia km 9, local 2-edif. Nordesa III, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 3912Compresor de 3 toneladas convencional 1 unidad RD$ RD$24,805.00 RD$24,805.00 RD$4,464.90 RD$29,269.90
2 Libras de gas R-22 10 unidad RD$ RD$168.00 RD$1,680.00 RD$302.40 RD$1,982.403 Filtro soldable 163 1 unidad RD$ RD$645.00 RD$645.00 RD$116.10 RD$761.104 Contactor de 220/24 voltios 1 unidad RD$ RD$620.00 RD$620.00 RD$111.60 RD$731.605 Capacitior de 45+5 MFD 1 unidad RD$ RD$525.00 RD$525.00 RD$94.50 RD$619.506 Time Dilay 1 unidad RD$ RD$480.00 RD$480.00 RD$86.40 RD$566.407 Soldadura 1 unidad RD$ RD$850.00 RD$850.00 RD$153.00 RD$1,003.00
Ítem
1
Datos del ProveedorElectromecánica García, S.A. 130006679
Electromecánica García
809-534-6554
Datos Generales del Contrato
RD$34,933.90
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$29,605.00
Total ITBIS RD$ RD$5,328.90
Total RD$ RD$34,933.90
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Compositor de 3 toneladas convecional,libras de gas, filtro soldable,contactor,capacitor, time dilay, soldadura
Av. Gustavo Mejía Ricart,edif. Kasse Acta, 3 erpiso ens. Serralles 1,10,1,1,1,1,1 15/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
No. Orden: 9097 Fecha: 12/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto reparación de la Toyota Corolla placa no. EA00711, asignadas a la Sección de Servicios Generales, según solicitudes anexas.
Datos del ProveedorServiflota Dominicana, SRL 130772568
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9097
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/Primera no. 1A, Brisas del Mar, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7818 Compresor de A/C 1 unidad RD$ RD$6,200.00 RD$6,200.00 RD$1,116.00 RD$7,316.002 Evaporadora de A/C 1 unidad RD$ RD$5,300.00 RD$5,300.00 RD$954.00 RD$6,254.003 Valvula de A/C 1 unidad RD$ RD$1,150.00 RD$1,150.00 RD$207.00 RD$1,357.004 Filtro de A/C 1 unidad RD$ RD$775.00 RD$775.00 RD$139.50 RD$914.505 Lata de gas 2 unidad RD$ RD$325.00 RD$650.00 RD$117.00 RD$767.006 Aceite refrigerante 1 unidad RD$ RD$275.00 RD$275.00 RD$49.50 RD$324.507 Espejo retrovisor exterior 2 unidad RD$ RD$3,800.00 RD$7,600.00 RD$1,368.00 RD$8,968.008 Manubrio 1 unidad RD$ RD$275.00 RD$275.00 RD$49.50 RD$324.509 Sondear radiador 1 unidad RD$ RD$1,300.00 RD$1,300.00 RD$234.00 RD$1,534.0010 Toma de agua de radiador 1 unidad RD$ RD$650.00 RD$650.00 RD$117.00 RD$767.0011 Coolant 1 unidad RD$ RD$225.00 RD$225.00 RD$40.50 RD$265.5012 Bujias 4 unidad RD$ RD$150.00 RD$600.00 RD$108.00 RD$708.0013 Filtro de aire 1 unidad RD$ RD$450.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.0014 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$150.00 RD$150.00 RD$27.00 RD$177.0015 Cuartos aceite motor 4 unidad RD$ RD$225.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.0016 Servicios:
17 Mano de obra 1 unidad RD$ RD$7,000.00 RD$7,000.00 RD$1,260.00 RD$8,260.00
Ítem
Total RD$ RD$39,530.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Compresor de A/C,evaporada, bujias,filtro deaire, filtro de aceite,radiador, manguera
Serviflota Dominicana
809-534-5993
Datos Generales del Contrato
RD$39,530.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$33,500.00
Total ITBIS RD$ RD$6,030.00
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
aire, filtro de aceite,radiador, manguerabypass,coolant,cuanto aceite motor,latas degas, aceite refrigerante,sondeo radiador
Av.Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo varios 15/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
No. Orden: 9098 Fecha: 16/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/Caonabo no. 37-B, Gazcue, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito 15 días Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4321Laptop HP Pavilion 2000-2B22DX intel Core i3-2328M 2.20 Ghz 3 unidad RD$
RD$2,800.00 RD$8,400.00 RD$1,512.00 RD$9,912.00
Memoria 4GB DDR3, Disco Duro
500GB SATA, DVD Burner, 15.6"
Diagonal HD Brightview, LED
Display, Intel HD 3000 Graphics,
WLAN, Webcam, Windows 8
Total RD$ RD$9,912.00
Observaciones:
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto alquiler de laptop para ser utilizadas en el curso de Introducción al Análisis Estadístico, los días 23 y 26 de julio de 2013, en el salónde reuniones del 2do nivel de esta CNE, según solicitud del Departamento de Recursos Humanos, anexa.
Datos del ProveedorGalaxia Computer, SRL 101604591
Galaxia Computer
809-221-8535
Datos Generales del Contrato
RD$9,912.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$8,400.00
Total ITBIS RD$ RD$1,512.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
/UR.10.2012
9098
No. DOCUMENTO
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadLaptop HP Pavilion 2000-2B22DX 361, casi esq. Defillo 3 23/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
SNCC.D.027
No. EXPEDIENTE
No. Orden: 9099 Fecha: 16/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/Federico García Godoy no. 51, Barsequillo, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Contra entrega Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4713 Pulidor de metales 14 oz 12 unidad RD$ RD$400.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$5,664.00
Ítem
1
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadPulidor de metales 361, casi esq. Defillo 12 26/07/2013
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de pulidor de metales para ser utilizados en la limpieza de los tres niveles de los metales que retienen las divisiones encristal de esta institución, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexas.
Datos del ProveedorWest, S.A. 101065508
West
809-237-3700
Datos Generales del Contrato
RD$5,664.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$4,800.00
Total ITBIS RD$ RD$864.00
Total RD$ RD$5,664.00
9099
No. DOCUMENTO
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
No. Orden: 9100 Fecha: 16/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de rollos de etiqueta y tinta para la máquina de activos fijos de esta CNE, según solicitud del Departamento Financiero,anexa.
Datos del ProveedorJoch Dominicana, C X A 101881542
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
9100
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Winston Churchill, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Contado Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 5512 Ribbons fino 4" 3 unidad RD$ RD$840.00 RD$2,520.00 RD$453.60 RD$2,973.60
2 5512Etiquetas 2x1 de activo fijos
rollo de 1000 etiquetas 5 unidad RD$ RD$3,495.20 RD$17,476.00 RD$3,145.68 RD$20,621.68
Ítem
1
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Ribbons fino 4", Etiquetas 2x1 Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 3,5 26/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
809-338-5624
Datos Generales del Contrato
RD$23,595.28
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$19,996.00
Total ITBIS RD$ RD$3,599.28
Total RD$ RD$23,595.28
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
No. Orden: 9101 Fecha: 16/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Tel:
Anticipo: N/A
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
NULA
Datos del Proveedor
101503939
809-565-7765
Datos Generales del Contrato
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
9101
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 unidad RD$ RD$0.00 RD$0.00 RD$0.00
2 unidad RD$ RD$0.00 RD$0.00 RD$0.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
RD$0.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$0.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$0.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Av. Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo 16/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. Orden: 9102 Fecha: 17/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/ Primera no. 1A, Brisas del Mar, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7818 Blower de aire acondicionado 1 unidad RD$ RD$2,300.00 RD$2,300.00 RD$414.00 RD$2,714.002 Coolant 2 unidad RD$ RD$225.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.003 Servicios:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hilux placa no. L143903 y la camioneta Ford Ranger placa no. L143904, asignada a launidad de transportación de esta CNE, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Datos del ProveedorServiflota Dominicana, SRL 130772568
Serviflota Dominicana
809-534-5993
Datos Generales del Contrato
RD$24,308.00
Detalle
No. EXPEDIENTE
9102
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
4
Cambio blower de aire acondicionado corregir liqueo de aceite, corregir perdida de agua del radiador, mano de obra 1 unidad RD$
RD$2,650.00 RD$2,650.00 RD$477.00 RD$3,127.00
5 Ford Ranger
6 Radiador 1 unidad RD$ RD$12,600.00 RD$12,600.00 RD$2,268.00 RD$14,868.007 Manguera bypass 1 unidad RD$ RD$550.00 RD$550.00 RD$99.00 RD$649.008 Coolant 2 unidad RD$ RD$225.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.009 Servicios:
10Cambio radiador, cambio manguera bypass
11 Mano de obra 1 unidad RD$ RD$1,600.00 RD$1,600.00 RD$288.00 RD$1,888.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$20,600.00
Total ITBIS RD$ RD$3,708.00
Total RD$ RD$24,308.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Cambio blower de aire acondicionadocorregir liqueo de aceite, corregir perdidade agua del radiador, Cambio radiador,cambio manguera bypass
C/ Primera no. 1A, Brisasdel Mar, Santo Domingo 1 19/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. Orden: 9103 Fecha: 17/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 5020Paquete Agua Planeta Azul 16 Onzas 20/1 12 unidad RD$ RD$125.00 RD$1,500.00 RD$0.00 RD$1,500.00
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Datos del ProveedorAGUA PLANETA AZUL C POR A 101503939
AGUA PLANETA AZUL C POR A
809-565-7765 Ext. 2204
Datos Generales del Contrato
RD$2,740.00
Detalle
AV. CENTRAL ESQ. LOS PRÓCERES, GALA, STO. DGO.
No. EXPEDIENTE
9103
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
2 5020 Agua Planeta Azul 5 Galones 31 Unidad RD$ RD$40.00 RD$1,240.00 RD$0.00 RD$1,240.00
Ítem
1
2
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Agua Planeta Azul 5 Galones25/07/2013
Avenida Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista 31
Total S/ITBIS RD$ RD$2,740.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$2,740.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Paquete Agua Planeta Azul 16 Onzas 20/1 12 25/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. Orden: 9104 Fecha: 17/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: J F Kennedy Arroyo Hondo, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de materiales para el almacén de Sierra Prieta y cables de extensión telefónica, según solicitud de la Dirección de EnergíaNuclear y la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente, anexas.
Datos del ProveedorFerreteria Americana, C por A 101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$8,974.85
Detalle
No. EXPEDIENTE
9104
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 3116 Escalera ext. Aluminio 8-1654-16 1 unidad RD$ RD$3,800.00 RD$3,800.00 RD$684.00 RD$4,484.00
2 3116Estopa (hilacha) ind. D/Alga 52-02-1 9 unidad RD$ RD$60.90 RD$548.10 RD$98.66 RD$646.76
3 3116Regla de acero inox. ST. 2444035342 1 unidad RD$ RD$441.00 RD$441.00 RD$79.38 RD$520.38
4 4320Extensión telef. 7" Leviton 413-7W 5 unidad RD$ RD$59.23 RD$296.15 RD$53.31 RD$349.46
5 4320Extensión telef. 15" Leviton 2413-15W 5 unidad RD$ RD$69.89 RD$349.45 RD$62.90 RD$412.35
6 4320Cordón p/telf. 15" Leviton407-
15W 10 unidad RD$ RD$73.89 RD$738.90 RD$133.00 RD$871.90
7 4320 Cesto p/ropa 49L blanco 11001 1 unidad RD$ RD$1,432.20 RD$1,432.20 RD$257.80 RD$1,690.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Escalera ext. Aluminio, estopa, reglametálica, extensión telefónica, cordóntelefónico, cesto p/ropa
J F Kennedy ArroyoHondo, km 5 1/2, SantoDomingo 1,9,1,5,5,10,1 18/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$7,605.80
Total ITBIS RD$ RD$1,369.05
Total RD$ RD$8,974.85
Observaciones:
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras
No. Orden: 9105 Fecha: 18/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: J F Kennedy Arroyo Hondo, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de baterías para el inversor de la Dirección de Energía Nuclear, a solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Datos del Proveedor
Ferreteria Americana, C por A101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$96,800.03
Detalle
No. EXPEDIENTE
9105
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 2610Batería Trojan 6V T-105 225 AMPS. (roja) 16 unidad RD$
RD$5,127.12 RD$82,033.92 RD$14,766.11 RD$96,800.03
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$82,033.92
Total ITBIS RD$ RD$14,766.11
Total RD$ RD$96,800.03
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Batería Trojan 6V T-105 225 AMPS. (roja)Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 16 19/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
SNCC.D.027
No. Orden: 9106 Fecha: 18/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Las Palmas próximo a la prolongación 27 de febrero, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 9010 Servicio de catering
2 Refrigerio 15 unidad RD$RD$250.00 RD$3,750.00 RD$675.00 RD$4,425.00
3 Bebidas 1 unidad RD$RD$400.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00
4 Utensilios 1 unidad RD$ RD$150.00 RD$150.00 RD$27.00 RD$177.00
5 Transporte 1 unidad RD$ RD$700.00 RD$700.00 RD$126.00 RD$826.00
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto refrigerio que será ofrecido a la junta de Directores en fecha 19 de julio del 2013, según solicitud del Departamento deComunicaciones, anexa.
Datos del Proveedor
Ana Julia Liriano Suarez . 00101116804
809-537-4414
Datos Generales del Contrato
RD$5,900.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$5,000.00
9106
No. DOCUMENTO
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9107 Fecha: 19/07/2013
Descripción:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de material gastable para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
RD$5,900.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Refrigerio, bebidas, utensilios, transporteAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 15,1,1,1 19/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total ITBIS RD$ RD$900.00
Total RD$
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
9107
No. DOCUMENTO
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/ Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4412Paquetes de encuadernar tapa transparentes 3 unidad RD$ RD$300.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.00
2Paquetes de encuadernar tapa azul 3 unidad RD$ RD$300.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.00
3Paquetes de protectores de hojas 100/1 30 unidad RD$ RD$125.00 RD$3,750.00 RD$675.00 RD$4,425.00
4Cajas de boligrafos azul Faber Castell 12/1 12 unidad RD$ RD$52.00 RD$624.00 RD$0.00 RD$624.00
5Cajas de boligrafos negro Faber Castell 12/1 12 unidad RD$ RD$52.00 RD$624.00 RD$0.00 RD$624.00
6Resma papel bond 20 8 1/2x11" Abby 100 unidad RD$ RD$129.00 RD$12,900.00 RD$2,322.00 RD$15,222.00
7 Bandejas de escritorio negro 3 unidad RD$ RD$75.00 RD$225.00 RD$40.50 RD$265.50
8 Carpeta de 4" negra 30 unidad RD$ RD$272.00 RD$8,160.00 RD$1,468.80 RD$9,628.80
9 Memoria USB 8GB 10 unidad RD$ RD$345.00 RD$3,450.00 RD$621.00 RD$4,071.0010 Porta lápiz de metal negro 5 unidad RD$ RD$40.00 RD$200.00 RD$36.00 RD$236.00
Observaciones:
Datos del ProveedorOffitek, SRL 101893931
Offitek
809-566-5151
Datos Generales del Contrato
RD$37,220.30
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$31,733.00
Total ITBIS RD$ RD$5,487.30
Total RD$ RD$37,220.30
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9108 Fecha: 19/07/2013
Descripción:
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de tickets de de combustible prepagados, asignados a los encargados de esta CNE, según solicitud del DepartamentoAdministrativo, anexa.
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadprotectores de hoja, boligrafos azul y negro, 361, casi esq. Defillo 3,3,30,12,12,100,3,30,10,5 19/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
9108
No. DOCUMENTO
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, D.N. Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Contado Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 100 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$100,000.00 RD$18,000.00 RD$118,000.00
2Tickets prepagados de compra combustibles 147 unidad RD$ RD$500.00 RD$73,500.00 RD$13,230.00 RD$86,730.00
3Tickets prepagados de compra combustibles 2 unidad RD$ RD$200.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00
Ítem
1
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad1,000, 500 y 200 pesos 361, casi esq. Defillo 100,147,2 19/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Datos del ProveedorEstación H. E. Nuevo Milenio, S.A. 101830719
Estación H. E. Nuevo Milenio
809-482-5815
Datos Generales del Contrato
RD$173,900.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$173,900.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$173,900.00
Observaciones:
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9109 Fecha: 19/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Nuñez de Cáceres, esq. 27 oeste, La Castellana, Santo Domingo Tel:
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto cambio de bombillo de halógeno, del vehículo Nisssan Frontier placa no. L292633, asignada al área de transportación de esta CNE,según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Datos del Proveedor
NDC Servicios, SRL130470792
80-565-5152
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
9109
No. DOCUMENTO
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Contado Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7818 Bombillo H4 halógeno 1 unidad RD$ RD$587.16 RD$587.16 RD$105.69 RD$692.85
2 Servicio:
3 Cambiar el bombillo de halógeno 1 unidad RD$RD$270.00 RD$270.00 RD$48.60 RD$318.60
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Bombillo H4 halógenoAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1 19/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Datos Generales del Contrato
RD$1,011.45
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$857.16
Total ITBIS RD$ RD$154.29
Total RD$ RD$1,011.45
Observaciones:
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
SNCC.D.027
No. Orden: 9110 Fecha: 22/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. 27 de febrero no.398, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7016 Corona fúnebre elegante 1 unidad RD$ RD$7,000.00 RD$7,000.00 RD$1,260.00 RD$8,260.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de corona fúnebre para el señor Miguel del Rosario, padre de nuestra compañera Nairoby del Rosario, Secretaria Ejecutivade la Dirección de Hidrocarburos de esta CNE, según solicitud de Recursos Humanos, anexa.
Datos del ProveedorFloristería Zuniflor, SA 130182132
809-563-6267
Datos Generales del Contrato
RD$8,260.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$7,000.00
Total ITBIS RD$ RD$1,260.00
Total RD$ RD$8,260.00
No. EXPEDIENTE
9110
No. DOCUMENTO
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Corona fúnebreFuneraria Savica, SanCristóbal 1 22/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total RD$ RD$8,260.00
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
SNCC.D.027
No. Orden: 9111 Fecha: 22/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, D.N. Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 70 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$70,000.00 RD$12,600.00 RD$82,600.00
2Tickets prepagados de compra combustibles 64 unidad RD$ RD$500.00 RD$32,000.00 RD$5,760.00 RD$37,760.00
3Tickets prepagados de compra combustibles 20 unidad RD$ RD$200.00 RD$4,000.00 RD$720.00 RD$4,720.00
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de tickets de combustible operativo de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.
Datos del ProveedorEstación H. E. Nuevo Milenio, S.A. 101830719
Estación H. E. Nuevo Milenio
809-620-2856
Datos Generales del Contrato
RD$106,000.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$106,000.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
No. EXPEDIENTE
9111
No. DOCUMENTO
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad1,000, 500 y 200 pesos 361, casi esq. Defillo 70,64,20 22/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$106,000.00
Observaciones:
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. Orden: 9111 Fecha: 22/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, D.N. Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 70 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$70,000.00 RD$12,600.00 RD$82,600.00
2Tickets prepagados de compra combustibles 64 unidad RD$ RD$500.00 RD$32,000.00 RD$5,760.00 RD$37,760.00
3Tickets prepagados de compra combustibles 20 unidad RD$ RD$200.00 RD$4,000.00 RD$720.00 RD$4,720.00
Por concepto compra de tickets de combustible operativo de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.
Datos del ProveedorEstación H. E. Nuevo Milenio, S.A. 101830719
Estación H. E. Nuevo Milenio
809-620-2856
Datos Generales del Contrato
RD$106,000.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$106,000.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
No. EXPEDIENTE
9011
No. Documento
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Tickets prepagados de compra combustibles de 1,000, 500 y 200 pesos
Av. Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo 70,64,20 22/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total RD$ RD$106,000.00
Observaciones:
Plan de Entrega
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. Orden: 9112 Fecha: 22/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy km 5 1/2, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
Puerta polimetal everdoor,
enchapadas en dos laminas
metálicas de aluzinc pre-
pintado blanco de 0.40 mm de
espesor C-28, inyectadas con
espumas de poliuretano, incluye
juego de marco en lámina de
0.8 mm C-22, con bisagras de 3
RD$5,500.00 RD$22,000.00 RD$3,960.00 #¡REF!
Por concepto cambio de las puertas de los baños de la Dirección Nuclear, según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.
Datos del ProveedorFerreteria Americana, C por A 101009918
Ferreteria Americana
809-227-2342
Datos Generales del Contrato
RD$29,028.00
Detalle
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
No. EXPEDIENTE
9112
No. Documento
1 3116
0.8 mm C-22, con bisagras de 3
1/2 x 3 1/2", tornillerias y
anclajes, transporte e
instalación, medidad 2 de
90x210, 2 de 80x210 4 unidad RD$
2Llavin weslock, doble puño sin llave, p/baño 4 unidad RD$ RD$650.00 RD$2,600.00 RD$468.00 RD$3,068.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Puerta polimetal everdoor, llavin weslock
Av. Gustavo Mejía Ricart,esn. Serralles, edif KasseActa 4,4 25/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$24,600.00
Total ITBIS RD$ RD$4,428.00
Total RD$ RD$29,028.00
Observaciones:
Plan de Entrega
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
No. EXPEDIENTE
No. Orden: 9113 Fecha: 22/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt no.1428, esq. Dr. Defilló, Bella Vista Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 5510 Orden de servicio que incluye:
Scaneo de documento hasta
8.5x11, plano scaneo color,
ploteo
vinyl/lona/adhesivo/banner,
sintra 3ML
1 unidad RD$ RD$3,157.71 RD$3,157.71 RD$568.39 RD$3,726.10
2 5510 Orden de servicio que incluye:
Ploteo
vinyl/lona/adhesivo/banner, 2
impresión en vinyl adhesivo
24x36, 20x15, 17x24
1 unidad RD$ RD$1,922.03 RD$1,922.03 RD$345.97 RD$2,268.00
3 5510 Orden de servicio que incluye:
Ploteo
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de impresión a solicitud del Departamento de Comunicaciones y Financiero, según solicitudes, anexas.
Datos del Proveedor
Grupo Astro, SRL130570592
Grupo Astro
809-338-3322
Datos Generales del Contrato
RD$25,895.89
Detalle
9113
No. Documento
Ploteo
vinyl/lona/adhesivo/banner, 2
impresión en vinyl
adhesivo/banner sintra 3ML, 15
impresión de mapas en vinyl,
adhesivo, sobre sintra tamaño
24x36"
1 unidad RD$ RD$18,570.51 RD$18,570.51 RD$3,342.69 RD$21,913.20
4 5510 Orden de servicio que incluye:
Ploteo
vinyl/lona/adhesivo/banner,
hojalete #26 plateado
17.8x10.5MM, 2 impresión de
banner 36x72", f/c, con hojalete
1 unidad RD$ RD$2,869.42 RD$2,869.42 RD$516.50 RD$3,385.92
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
RD$25,895.89
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción
Impresiones varias,ploteo,vinyl,adhesivo,scanner,sintra
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 4 25/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Total S/ITBIS RD$ RD$26,519.67
Total ITBIS RD$ RD$3,950.22
Total RD$
Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Descuento % RD$ RD$4,574.00
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
SNCC.D.027
No. Orden: 9114 Fecha: 23/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Bolivar esq. Esq. Dr. Defillo no. 1428, Edif. DigiCentro, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 5510Servicio de impresos que
incluye: 1 Unidad RD$ RD$5,570.34 RD$5,570.34 RD$1,002.66 RD$6,573.00
Tarjeta de presentación en hilo
blanca, full color, tiro seco4412 Espiral de 25mm
4412 Canutillo 6mm
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto impresión de tarjetas de presentación, fotocopiado y encuadernación de documentos a solicitud del Departamento de RecursosHumanos y Departamento Financiero, anexas.
Datos del ProveedorGrupo Astro, SRL 130570592
Grupo Astro
809-633-3322
Datos Generales del Contrato
RD$5,473.93
Detalle
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Copia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9114
No. Documento
4412 Canutillo 6mm
Copias en bond b/n, 8.5x11"
Copias a color bond 8.5x11"
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Descuento % RD$ RD$931.42
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total ITBIS RD$ RD$835.01
Total RD$ RD$5,473.93
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Tarjeta de presentación en hiloblanca,espiral,canutillo, copias en bondb/n y a color 8.5x11".
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1 25/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Total S/ITBIS RD$ RD$5,570.34
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9115
No. Documento
No. Orden: 9115 Fecha: 23/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Urb. Italia c/Roma no. 5, Villa Faro, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4511 Servicio técnico profesional 1 unidad RD$ RD$5,170.00 RD$5,170.00 RD$930.60 RD$6,100.60Inaugiración Energía Renovable
en el aereopuerto Internacional
del Cibao, S.A., Planta Solar
Fotovoltaica 1.5mwp, Lic.
Enrique Ramirez del CNE, 23 de
julio 2013
Ítem
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio técnico para la filmación "Inauguración de la Planta Solar Foltovoltaica del Aereopuerto Internacional del Cibao", en fecha 23 de julio del 2013, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexas.
Datos del Proveedor
Daniel De Js. De Jesus Castillo/Ministerio DEDSA. 00100782242
809-414-5827
Datos Generales del Contrato
RD$5,170.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$5,170.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$5,170.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Servicio técnico profesionalAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1 23/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9116
No. Documento
No. Orden: 9116 Fecha: 25/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 5612
Sillón NJ con brazos negro y
rueditas 1 unidad RD$
RD$2,715.00 RD$2,715.00 RD$488.70 RD$3,203.70
2 4412Calculadora Sharp EL-1801C
1 unidad RD$RD$1,408.00 RD$1,408.00 RD$253.44 RD$1,661.44
Ítem
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de sillón para escritorio y calculadora eléctrica a solicitud del Departamento de Tecnología y la Dirección de EnergíaNuclear, respectivamente anexas.
Datos del ProveedorOffitek, SRL 101893931
Offitek
809-566-5151
Datos Generales del Contrato
RD$4,865.14
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$4,123.00
Total ITBIS RD$ RD$742.14
Total RD$ RD$4,865.14
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
9116
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Sillón con brazos negro y rueditas,calculadora Sharp
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 2 26/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9117
No. Documento
No. Orden: 9117 Fecha: 25/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 8210Inserción 3 x 6 Total pulgadas
18 B/N. 1 unidad RD$ RD$6,480.00 RD$6,480.00 RD$1,166.40 RD$7,646.40
Ítem
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Avenida Rómulo Betancourt
Por concepto inserción de solicitud de concesión provisional, de la Empresa San Pedro Bioenergy SRL en el listiín diario de circulación nacional,según solicitud del Depto. Comunicaciones, anexa.
Datos del Proveedor
EDITORA LISTIN DIARIO101014334
EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A
809-686-6688
Datos Generales del Contrato
RD$7,646.40
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$6,480.00
Total ITBIS RD$ RD$1,166.40
Total RD$ RD$7,646.40
Observaciones:
Plan de Entrega
PASEO DE LOS PERIODISTA NO. 52
1
Enc. Interina Depto. Administrativo
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Inserción 3 x 6 Total pulgadas 18 B/N.
Avenida Rómulo BetancourtNo. 361, Ensanche BellaVista. 1 31/07/2013
Enc. De Compras Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
No. Orden: 9118 Fecha: 25/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: AV. Luperón esq. Rómulo Betancourt, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7018 Cambio aceite y filtro de motor 1 unidad RD$ RD$242.40 RD$242.40 RD$43.63 RD$286.032 Engrase general 1 unidad RD$ RD$606.00 RD$606.00 RD$109.08 RD$715.083 Limpieza filtro de aire 1 unidad RD$ RD$121.20 RD$121.20 RD$21.82 RD$143.02
4Limpieza/ajuste frenos
delanteros disco 1 unidad RD$ RD$448.44 RD$448.44 RD$80.72 RD$529.16
5 R&R bandas de freno traseros 1 unidad RD$ RD$848.40 RD$848.40 RD$152.71 RD$1,001.116 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$335.24 RD$335.24 RD$60.34 RD$395.587 Junta de tapón aceite 1 unidad RD$ RD$32.56 RD$37.56 RD$6.76 RD$44.328 Limpiador de cristales 1 unidad RD$ RD$81.25 RD$81.25 RD$14.63 RD$95.889 Lubricante 9 unidad RD$ RD$179.73 RD$1,617.57 RD$291.16 RD$1,908.7310 Grasa 3 unidad RD$ RD$429.50 RD$1,287.54 RD$231.76 RD$1,519.3011 Banda de frenos tras 1 unidad RD$ RD$5,240.50 RD$5,240.50 RD$943.29 RD$6,183.79
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto mantenimiento al vehículo Toyota Lexus, placa no. G237985, asignado a la Presidencia de esta CNE, según solicitud de ServiciosGenerales por autorización del Departamento Administrativo, anexa.
Datos del Proveedor
Delta Comercial, C por A101011939
Delta Comercial
809-620-3000
Datos Generales del Contrato
RD$14,118.92
Detalle
9118
No. Documento
11 Banda de frenos tras 1 unidad RD$ RD$5,240.50 RD$5,240.50 RD$943.29 RD$6,183.7912 Filtro de aire 1 unidad RD$ RD$1,921.45 RD$1,921.45 RD$345.86 RD$2,267.31
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total ITBIS RD$ RD$2,153.73
Total RD$ RD$14,118.92
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Mantenimiento al vehículo Toyota Lexus
AV. Luperón esq. RómuloBetancourt, SantoDomingo 1 26/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Total S/ITBIS RD$ RD$12,787.55
Descuento %RD$ RD$822.36
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
No. Orden: 9119 Fecha: 25/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Mella no. 211, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 2312
Camisa M/C algodón con logo
bordado tallas 1-XXL, hombre, 2-
M,hombre, 2-S, mujer 5 unidad RD$
RD$425.00 RD$2,125.00 RD$382.50 RD$2,507.50
2 2312
Camisa M/L algodón con logo
bordado tallas 3-XXL, hombre, 2-
M,hombre, 1-M, mujer, 2-L,
hombre 7 unidad RD$
RD$450.00 RD$3,150.00 RD$567.00 RD$3,717.00
3 2312 blusa M/L Algodón con bordado 1 Unidad RD$ RD$415.00 RD$415.00 RD$74.70 RD$489.70
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de uniformes del personal de nuevo ingreso de la Dirección de Uso Racional de Energía y el Departamento de Tecnología,según solicitud del Departamento de Recursos Humanos, anexa.
Datos del Proveedor
Batissa, SRL101-14886-1
Batissa
809-686-4043
Datos Generales del Contrato
RD$6,714.20
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$5,690.00
9119
No. Documento
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total RD$ RD$6,714.20
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Camisas/ Blusas Bordados CNEAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 13 09/08/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$5,690.00
Total ITBIS RD$ RD$1,024.20
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
SNCC.D.027
No. Orden: 9120 Fecha: 29/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/ 64 NO. 16, Buena Vista 1ra. Villa Mella, Santo Domingo Norte Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: 50% orden 50% entrega Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1110 Materiales a utilizar
2 Planchuelas de 1 1/2" x 1/4" 15 unidad RD$ RD$750.00 RD$11,250.00 RD$2,025.00 RD$13,275.00
3Rolados de aros en planchuelas
de 1 1/2" x 1/4" 15 unidad RD$ RD$150.00 RD$2,250.00 RD$405.00 RD$2,655.00
4 Barras redondas de 5/8" 2 unidad RD$ RD$450.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.005 Oxido rojo 2 unidad RD$ RD$600.00 RD$1,200.00 RD$216.00 RD$1,416.006 Esmalte industrial 2 unidad RD$ RD$750.00 RD$1,500.00 RD$270.00 RD$1,770.007 Thinner AAA 5 unidad RD$ RD$285.00 RD$1,425.00 RD$256.50 RD$1,681.50
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto confección de tanques que contendrán las fuentes radiactivas que se encuentran en el Bunker (Sierra Prieta), según solicitud de laDirección Nuclear por autorización de la Presidencia, anexa.
Datos del Proveedor
N y G Mantenimiento, SRL130129584
N y G Mantenimiento
809-224-6403
Datos Generales del Contrato
RD$50,946.50
Detalle
No. EXPEDIENTE
9120
No. Documento
7 Thinner AAA 5 unidad RD$ RD$285.00 RD$1,425.00 RD$256.50 RD$1,681.508 Soldadura universal 7018 50 unidad RD$ RD$65.00 RD$3,250.00 RD$585.00 RD$3,835.009 Discos de corte de 14" 4 unidad RD$ RD$225.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.0010 Mano de obra e instalación
11
Diseño, corte, ensamblado y
soldadura soportes mets.
(incluye: equipos y accesorios
p/instalación) 1 unidad RD$
RD$20,000.00 RD$20,000.00 RD$3,600.00 RD$23,600.00
12 Misceláneos
13Limpieza continua y final
p/entrega 1 unidad RD$ RD$500.00 RD$500.00 RD$90.00 RD$590.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Total S/ITBIS RD$ RD$43,175.00
Total ITBIS RD$ RD$7,771.50
Total RD$ RD$50,946.50
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Diseño, corte, ensamblado y soldadurasoportes mets. (incluye: equipos yaccesorios p/instalación)
Av. Gustavo Mejía Ricar,
ens. Serralles,Santo
Domingo 15,15,2,2,2,5,50,4,1,1 12/08/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
SNCC.D.027
No. Orden: 9121 Fecha: 29/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. 27 de Febrero, esq. Abraham Lincoln, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 5020 Leche Parmalat entera 24 Unidad RD$ RD$52.95 RD$1,270.80 RD$228.74 RD$1,499.542 4713 Lysol 6 unidad RD$ RD$289.95 RD$1,739.70 RD$313.15 RD$2,052.853 5020 Leche Carnation 12 unidad RD$ RD$36.95 RD$443.40 RD$79.81 RD$523.214 5019 Oriente canela entera 2 unidad RD$ RD$49.95 RD$99.90 RD$17.98 RD$117.885 5019 Potes de sal Linda 2 unidad RD$ RD$26.95 RD$53.90 RD$9.70 RD$63.606 5019 Ranchero vinagre 2 unidad RD$ RD$22.95 RD$45.90 RD$8.26 RD$54.167 5019 Azúcar Splenda 3 unidad RD$ RD$786.95 RD$2,360.85 RD$424.95 RD$2,785.808 5019 Cajas de papel de aluminio 2 unidad RD$ RD$194.95 RD$389.90 RD$70.18 RD$460.08
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de artículos de limpieza y comestibles para uso general de esta CNE, según solicitudes anexas.
Datos del Proveedor
Centro Cuesta Naciona, SAS101019921
Centro Cuesta Nacional
809-537-5017
Datos Generales del Contrato
RD$52,434.80
Detalle
No. EXPEDIENTE
9121
No. Documento
9 5019 Menta perugina 5 unidad RD$ RD$164.95 RD$824.75 RD$148.46 RD$973.2110 4713 Piedra de inodoro pato 6 unidad RD$ RD$156.95 RD$941.70 RD$169.51 RD$1,111.2111 4713 Ambientadores 15 unidad RD$ RD$79.95 RD$1,199.25 RD$215.87 RD$1,415.1212 4713 Suape 4 unidad RD$ RD$179.95 RD$719.80 RD$129.56 RD$849.3613 4713 Escoba 2 unidad RD$ RD$116.95 RD$233.90 RD$42.10 RD$276.0014 5020 Nestea limón 10 unidad RD$ RD$899.95 RD$8,999.50 RD$1,619.91 RD$10,619.4115 5020 FC mezcla p/te/ frio 5 unidad RD$ RD$359.95 RD$1,799.75 RD$323.96 RD$2,123.7116 5019 Azúcar blanca 15 unidad RD$ RD$107.95 RD$1,619.25 RD$291.47 RD$1,910.7217 5019 Azúcar crema 10 unidad RD$ RD$97.95 RD$979.50 RD$176.31 RD$1,155.8118 5215 Servilleta de mesa Niveo 20 unidad RD$ RD$94.95 RD$1,899.00 RD$341.82 RD$2,240.8219 5020 Pompadour menta poleo 12 unidad RD$ RD$156.45 RD$1,877.40 RD$337.93 RD$2,215.3320 5020 Té de limón 15 unidad RD$ RD$144.95 RD$2,174.25 RD$391.37 RD$2,565.6221 5020 Pompadour té verde 3 unidad RD$ RD$156.45 RD$469.35 RD$84.48 RD$553.83
22 4713Damprid fresh scent (producto
para la humedad) 6 unidad RD$ RD$289.95 RD$1,739.70 RD$313.15 RD$2,052.85
23 4713 Paquete de toallitas Huggies 5 unidad RD$ RD$179.95 RD$899.75 RD$161.96 RD$1,061.7124 5019 Cremora Coffe Mate 16 unidad RD$ RD$299.95 RD$4,799.20 RD$863.86 RD$5,663.06
25 5019Aceite de oliva extra virgen La
Española 2 unidad RD$ RD$209.95 RD$419.90 RD$75.58 RD$495.48
26 4713 Brillo verde 10 unidad RD$ RD$58.95 RD$589.50 RD$106.11 RD$695.6127 4713 Galones de descalin 5 unidad RD$ RD$289.95 RD$1,449.75 RD$260.96 RD$1,710.7128 5020 Té de manzanilla 15 unidad RD$ RD$119.95 RD$1,799.25 RD$323.87 RD$2,123.1229 5020 Café Santo Domingo 60 paq RD$ RD$159.95 RD$9,597.00 RD$1,727.46 RD$11,324.4630 5215 Paquete de platos higiénicos 20 paq RD$ RD$49.95 RD$999.00 RD$179.82 RD$1,178.82
Ítem
RD$52,434.80
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Total S/ITBIS RD$ RD$52,434.80
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9122 Fecha: 29/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Leche, té manzanilla, limón, menta poleo,cremora, descalin, café, brillo de fregar,azúcar, servilleta, aceite de oliva, sal,vinagre,escoba, suape,ambientadores,menta,lysol, funda de almendras,toallitas ,Damprid
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo varios 29/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto grabación de actividades varias en las que participará esta CNE, "Eficiencia Energética para Pymes y Hogares en la Provincia de SantoDomingo", "Cuenca Haití Bonito en Dajabón", "Inauguración Planta Fotovoltaica, Aeropuerto Internacional del Cibao".
Datos del Proveedor
HENRY VALERA TORRES/ PRODUCCIONES VALERA*001-1438552-9
HENRY VALERA TORRES/ PRODUCCIONES VALERA
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9122
No. Documento
Comercial:
Domicilio Comercial: C/ Temistocles No. 09, La caleta R.D. Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4513
Grabación en el Hotel
Dominican Fiesta de la Actividad
" Eficiencia Energética para
Pymes y Hogares en la Provincia
de Santo Domingo.
1 unidad RD$ RD$5,800.00 RD$5,800.00 RD$1,044.00 RD$6,844.00
2 4513Grabación Cuenca Haití Bonito
en Dajabón.1 unidad RD$ RD$8,300.00 RD$8,300.00 RD$1,494.00 RD$9,794.00
4 4513
Grabación Inauguración Planta
Fotovoltaica, Aeropuerto
Internacional del Cibao.
1 unidad RD$ RD$8,300.00 RD$8,300.00 RD$1,494.00 RD$9,794.00
Ítem
1
HENRY VALERA TORRES/ PRODUCCIONES VALERA
829-479-6364
Datos Generales del Contrato
RD$22,400.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$22,400.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$22,400.00
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción
Dirección de entrega
Cantidad requerida Fecha necesidad
Grabación en el Hotel Dominican Fiesta de
la Actividad " Eficiencia Energética para
Pymes y Hogares en la Provincia de Santo
Domingo.
Hotel Dominican Fiesta
1 Julio- Agosto
2
3
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9123 Fecha: 30/07/2013
Descripción:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de artículos ferreteros y lubricantes para ser utilizados en el Bunker Sierra Prieta y en el mantenimiento de algunas áreasde esta CNE, según solicitud de la Dirección Nuclear, Sección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento y la Sección de Almacén y
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Grabación Cuenca Haití Bonito en Dajabón.
Grabación Inauguración Planta
Fotovoltaica, Aeropuerto Internacional del
Cibao.
Cuenca Haití en Dajabón
Aeropuerto Internacional del Cibao
1
1
No. EXPEDIENTE
9123
No. Documento
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 3116
Alicate de presión recto 10ST.
84-37 1 unidad RD$RD$310.00 RD$310.00 RD$55.80 RD$365.80
2 3116
Llave ajustable ST. 8" Croa 87-
432 1 unidad RD$
RD$325.50 RD$325.50 RD$58.59 RD$384.09
3 3116
Spray rust Oleum amarillo 2
4 unidad RD$RD$141.75 RD$567.00 RD$102.06 RD$669.06
4 2610
Pila Duracell AA-4 MX1500B4TRA
12 paquete RD$
RD$128.83 RD$1,545.96 RD$278.27 RD$1,824.23
5 2610
Pila Duracell AA-4 MN1500B4
8 paquete RD$RD$113.59 RD$908.72 RD$163.57 RD$1,072.29
6 2610Pila Duracell AAA-4
MX2400BLTRA 9 Unidad RD$ RD$140.98 RD$1,268.82 RD$228.39 RD$1,497.21
de esta CNE, según solicitud de la Dirección Nuclear, Sección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento y la Sección de Almacén ySuministro, anexas.
Datos del Proveedor
Ferreteria Americana, C por A 101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$38,372.43
Detalle
7 2610
Pila Duracell AAA-4 MN2400B
11 Unidad RD$RD$113.59 RD$1,249.49 RD$224.91 RD$1,474.40
8 1512Aceite Castrol JASO FB 2TIM/4
GL 12 Unidad RD$ RD$230.86 RD$2,770.32 RD$498.66 RD$3,268.98
9 1512
Líquido d/frenos Over All
12 Unidad RD$RD$104.79 RD$1,257.48 RD$226.35 RD$1,483.83
10 1512
Aceite Kendall H.P Turbo 10 1/4
7261 12 Unidad RD$RD$192.94 RD$2,315.28 RD$416.75 RD$2,732.03
11 1512Coolant Star cool GL JEP-0
12 Unidad RD$ RD$171.40 RD$2,056.80 RD$370.22 RD$2,427.02
12 1512
Tratamiento p/combustible
Srkote 8O 12 unidad RD$RD$397.95 RD$4,775.40 RD$859.57 RD$5,634.97
Página 1 de 2
SNCC.D.027
No. Orden: 9123 Fecha: 30/07/2013
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de artículos ferreteros y lubricantes para ser utilizados en el Bunker Sierra Prieta y en el mantenimiento de algunas áreas
No. EXPEDIENTE
9123
No. Documento
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
13 1512Tratamiento p/motor
Superkomt10 8O 12 unidad RD$ RD$855.75 RD$10,269.00 RD$1,848.42 RD$12,117.42
14 3116Embudo flez.c/filtro y ext.
Ts.670019 1 paquete RD$ RD$515.00 RD$515.00 RD$92.70 RD$607.70
15 3116Protector auditivo t/tapón R. 9-
090 30 Unidad RD$ RD$35.00 RD$1,050.00 RD$189.00 RD$1,239.00
16 3116 Lente de seguridad AR043C CO 4 Unidad RD$ RD$145.00 RD$580.00 RD$104.40 RD$684.40
17 4713 Cubo c/tapa 17L azul 11027 1 pares RD$ RD$754.24 RD$754.24 RD$135.76 RD$890.00
Ítem
Total S/ITBIS RD$ RD$32,519.01
Total ITBIS RD$ RD$5,853.42
Total RD$ RD$38,372.43
Por concepto compra de artículos ferreteros y lubricantes para ser utilizados en el Bunker Sierra Prieta y en el mantenimiento de algunas áreasde esta CNE, según solicitud de la Dirección Nuclear, Sección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento y la Sección de Almacén ySuministro, anexas.
Datos del ProveedorFerreteria Americana, C por A 101009918
Ferreteria Americana
809-549-7777
Datos Generales del Contrato
RD$38,372.43
Detalle
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
1
Página 2 de 2
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9124 Fecha: 30/07/2013
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Llave inglesa de 8", llave de presión,abrazaderas, pilas, cubeta, embudo,aceite de 2 tiempo, lentes de protección
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo varios 31/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9124
No. Documento
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/ Jardines del Norte no. 1-A, El Rosal, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Credito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 8510
Servicio de fumigación oficinas
ejecutivas, Av. Rómulo
Betancourt, no. 361 y Av.
Gustavo Mejía Ricart,
correspondientes al mes de
Agosto del 2013 1 unidad RD$
RD$50,000.00 RD$50,000.00 RD$9,000.00 RD$59,000.00
Ítem
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Por concepto servicio de fumigación en las oficinas ejecutivas de la Av. Rómulo Betancourt, no. 361, sede central de esta CNE y Av. GustavoMejía Ricart correspondiente al mes de Agosto del 2013, según solicitud de la Sección de Mantenimiento anexa.
Datos del Proveedor
Fumigadora Gonzalez Castillo & Asoc., SRL123001657
Fumigadora Gonzalez Castillo & Asoc.
809-543-4790
Datos Generales del Contrato
RD$59,000.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$50,000.00
Total ITBIS RD$ RD$9,000.00
Total RD$ RD$59,000.00
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
Servicio de fumigación oficinas ejecutivas
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defilloy Av. Gustavo MejíaRicart, edif. Kasse Acta 1 03/08/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9125
No. Documento
No. Orden: 9125 Fecha: 30/07/2013
Descripción:
Razón social: RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: C/Los Senderos edif. Los Arturos no. 25, Las Colinas de los Rios, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 8312Rotulación en vinyl dosted 3M
Cristales Existentes Lobby
2 Vinyl Frosted 30" x 66" 1 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$5,664.003 Vinyl Frosted 19" x 75" 3 unidad RD$ RD$3,200.00 RD$9,600.00 RD$1,728.00 RD$11,328.004 Vinyl Frosted 36" x 75" 2 unidad RD$ RD$5,600.00 RD$11,200.00 RD$2,016.00 RD$13,216.005 Vinyl Frosted 14" x 19" 1 unidad RD$ RD$750.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.006 Vinyl Frosted 14" x 40" 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.007 Vinyl Frosted 14" x 77" 1 unidad RD$ RD$2,300.00 RD$2,300.00 RD$414.00 RD$2,714.008 Salón Multiusos
9 Vinyl frosted 14"x 40" 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.0010 Vinyl frosted 26"x 75" 2 unidad RD$ RD$4,200.00 RD$8,400.00 RD$1,512.00 RD$9,912.0011 Vinyl frosted 30"x 66" 1 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$5,664.0012 Vinyl frosted 36"x 75" 2 unidad RD$ RD$5,600.00 RD$11,200.00 RD$2,016.00 RD$13,216.00
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de rotulación en vinyl adhesivo y señalización general en la Dirección de Energía Nuclear de esta CNE, según solicitud delDepartamento de Mantenimiento, anexa.
Datos del Proveedor
Pintura y Decoraciones Rodriguez, SRL101622881
Pintura y Decoraciones Rodriguez
809-560-0772
Datos Generales del Contrato
RD$199,597.00
Detalle
ORDEN DE COMPRA
13 Area de ofcinas y laboratorios
14 Vinyl frosted 14" x 40" 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.0015 Vinyl frosted 26" x 75" 7 unidad RD$ RD$4,200.00 RD$29,400.00 RD$5,292.00 RD$34,692.0016 Vinyl frosted 30"x 66" 2 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$9,600.00 RD$1,728.00 RD$11,328.0017 Vinyl frosted 36"x 75" 3 unidad RD$ RD$5,600.00 RD$16,800.00 RD$3,024.00 RD$19,824.00
18 8312Rotulación, identificación y
señalización internas
19 Rotulación salón multiusos 1 unidad RD$ RD$7,500.00 RD$7,500.00 RD$1,350.00 RD$8,850.0020 Rotulación puertas oficinas 7 unidad RD$ RD$1,400.00 RD$9,800.00 RD$1,764.00 RD$11,564.0021 Rotulación puertas laboratorios 2 unidad RD$ RD$1,400.00 RD$2,800.00 RD$504.00 RD$3,304.00
22Rotulación puertas servicios
generales 10 unidad RD$ RD$1,150.00 RD$11,500.00 RD$2,070.00 RD$13,570.00
23 Rotulación aparatos y equipos 16 unidad RD$ RD$600.00 RD$9,600.00 RD$1,728.00 RD$11,328.0024 Miscelaneos
25 Retiro y bote de desperdicios 1 unidad RD$ RD$2,500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,950.0026 Limpieza continua y final 1 unidad RD$ RD$2,200.00 RD$2,200.00 RD$396.00 RD$2,596.0027 Buzón de sugerencias 1 unidad RD$ RD$7,200.00 RD$7,200.00 RD$1,296.00 RD$8,496.00
Ítem
1
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Rotulación en vinyl dosted 3M CristalesExistentes Lobby,salón multiusos,área deoficinas y laboratorios, rotulación,identificación y señalización, miscelaneos
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1,1,1,1,1 09/08/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Total S/ITBIS RD$ RD$169,150.00
Total ITBIS RD$ RD$30,447.00
Total RD$ RD$199,597.00
Observaciones:
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9126 Fecha: 31/07/2013
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra
/UR.10.2012
No. EXPEDIENTE
9126
No. Documento
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, D.N., Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 1510Tickets prepagados de compra
combustible 50 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$9,000.00 RD$59,000.00
2Tickets prepagados de compra
combustible 60 unidad RD$ RD$500.00 RD$30,000.00 RD$5,400.00 RD$35,400.00
3Tickets prepagados de compra
combustible 16 unidad RD$ RD$200.00 RD$3,200.00 RD$576.00 RD$3,776.00
Ítem
1
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Tickets prepagados de combustible 1,000pesos, 500 pesos, 200 pesos
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 50,60,16 31/07/2013
Por concepto compra de combustible prepagado para uso operativo de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.
Datos del Proveedor
Estación H. E. Nuevo Milenio, S.A.101830719
Estación H. E. Nuevo Milenio
809-482-5815
Datos Generales del Contrato
RD$83,200.00
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$83,200.00
Total ITBIS RD$ RD$0.00
Total RD$ RD$83,200.00
Observaciones:
Plan de Entrega
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
SNCC.D.027
No. Orden: 9127 Fecha: 31/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Tirandentes, esq. Salvador Sturla, Santo Domingo Tel:
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto compra de adaptador de conexión USB a VGA para ser utilazado en el proyector del salón de conferencias, según solicitud delDepartamento de Tecnología de la Información, anexa.
Datos del Proveedor
Centro Especializado de Computación, SRL102316163
Cecomsa
809-535-0888
ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras
No. EXPEDIENTE
9127
No. Documento
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 4321
Adaptador sabrent USB-DH88
MULTI-Display USB 2.0 to
DVI/VGA/HDMI External video 1 unidad RD$RD$2,267.84 RD$2,267.84 RD$408.21 RD$2,676.05
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Adaptador SabrentAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1 31/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Datos Generales del Contrato
RD$2,676.05
Detalle
Total S/ITBIS RD$ RD$2,267.84
Total ITBIS RD$ RD$408.21
Total RD$ RD$2,676.05
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras
SNCC.D.027
No. Orden: 9128 Fecha: 31/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Av. Nuñez de Cáceres, esq. 27 oeste, La Castellana, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
1 7818 Nissan Frontier L293806
2 Bandas delanteras 1 unidad RD$ RD$3,500.00 RD$3,500.00 RD$630.00 RD$4,130.003 Servicios:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Frontier L293806 y L293803, asignadas al área de transportación de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Datos del Proveedor
NDC Servicios, SRL130470792
809-565-5152
Datos Generales del Contrato
RD$13,957.21
Detalle
No. EXPEDIENTE
9128
No. Documento
4 Rectificación de disco 2 unidad RD$ RD$300.00 RD$600.00 RD$108.00 RD$708.005 Desmontar y montar disco 1 unidad RD$ RD$1,350.00 RD$1,350.00 RD$0.00 RD$1,350.006 7818 Nissan Frontier L293803
7 Aceite 15W40 CI-4 T 7 unidad RD$ RD$148.31 RD$1,038.14 RD$2.00 RD$1,040.148 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$750.00 RD$750.00 RD$3.00 RD$753.009 Filtro de combustible 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$4.00 RD$2,404.0010 Superlimpiador parabrisas 1 unidad RD$ RD$100.00 RD$100.00 RD$5.00 RD$105.0011 Limpiador de frenos 1 unidad RD$ RD$200.00 RD$200.00 RD$6.00 RD$206.0012 Servicios: RD$0.00 RD$7.00 RD$7.00
13Mantenimiento 5,15,25,000 km
1 unidad RD$ RD$360.00 RD$360.00 RD$8.00 RD$368.00
14Cambiar los (2) filtro de
combustible 1 unidad RD$ RD$450.00 RD$450.00 RD$9.00 RD$459.00
15 Limpieza y ajuste de frenos 1 unidad RD$ RD$900.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.0016 Limpieza de filtro de aire 1 unidad RD$ RD$180.00 RD$180.00 RD$32.40 RD$212.40
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
Total S/ITBIS RD$ RD$11,828.14
Total ITBIS RD$ RD$2,129.07
Total RD$ RD$13,957.21
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
MANtenimiento vehículo Nissan FrontierL293803, L293806
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 2 02/08/2013
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras
SNCC.D.027
No. Orden: 9129 Fecha: 31/07/2013
Descripción:
Razón social:RNC:
Nombre Comercial:
Domicilio Comercial: Camila Henriquez 16, Suite B-3, Santo Domingo Tel:
Anticipo: N/A
Modalidad de pago: Crédito Total:
Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/
ITBISImp Moneda Orig
S/ITBISITBIS Total Moneda Orig
Sub Total Moneda Orig
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por concepto servicio de readecuación y adecuación en la sede Central de esta CNE, según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.
Datos del Proveedor
Proyectos Civiles y Técnicos, SRL101788275
Procitec
809-975-6912
Datos Generales del Contrato
RD$199,597.00
Detalle
No. EXPEDIENTE
9129
No. Documento
1 7210
Remoción y corrección cristales
3er. Nivel
2Desmonte y retiro cristal roto
en of. Adyacente rels. Int. 1 unidad RD$ RD$3,500.00 RD$3,500.00 RD$630.00 RD$4,130.00
3Desmonte y reposición soportes
acero inoxidable 1 unidad RD$ RD$4,500.00 RD$4,500.00 RD$810.00 RD$5,310.00
4Sustitución cristal roto oficina
(37" x 107") 1 unidad RD$ RD$14,750.00 RD$14,750.00 RD$2,655.00 RD$17,405.00
5Desmonte pared sheerock en
almacén materiales 1 unidad RD$ RD$7,600.00 RD$7,600.00 RD$1,368.00 RD$8,968.00
6Recaudación plafón en área
almacén materiales 1 unidad RD$ RD$9,200.00 RD$9,200.00 RD$1,656.00 RD$10,856.00
7 5612Gabinetes de pared en varias
oficinas
8
Sum. E inst. gabinete pared
depto. Comunicaciones (1 er. N) 2 unidad RD$RD$6,500.00 RD$13,000.00 RD$2,340.00 RD$15,340.00
9Sum. E inst. gabinete pared
depto. Ley 57-07 (1 er. N) 2 unidad RD$ RD$6,500.00 RD$13,000.00 RD$2,340.00 RD$15,340.00
10Sum. E inst. gabinete pared
salón reuniones (2 do, N) 2 unidad RD$ RD$6,500.00 RD$13,000.00 RD$2,340.00 RD$15,340.00
11
Sum. E inst. gabinetes pared
depto. Gestión calidad (3er. N) 5 unidad RD$RD$6,500.00 RD$32,500.00 RD$5,850.00 RD$38,350.00
12Sum. E inst. gabinetes pared RR
HH (3ER. N) 6 unidad RD$ RD$6,500.00 RD$39,000.00 RD$7,020.00 RD$46,020.00
13Cortina veneciana madera
cooperativa 36" x 42" 1 unidad RD$ RD$12,500.00 RD$12,500.00 RD$2,250.00 RD$14,750.00
14 Miscelaneos
15 Retiro y bote de escombros 1 unidad RD$ RD$2,400.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.00
16Tarifa especial por trabajos
nocturnos y fin de semana 4 unidad RD$ RD$600.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.00
17 Limpieza continua y final 1 unidad RD$ RD$1,800.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00
Observaciones:
Total S/ITBIS RD$ RD$169,150.00
Total ITBIS RD$ RD$30,447.00
Total RD$ RD$199,597.00
Ítem
1
[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
Observaciones:
Plan de Entrega
Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad
Remoción y corrección cristales 3er. Nivel,gabinetes de pared en varias oficinas,micelaneos
Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo varios 31/07/2013
Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1
/UR.10.2012
DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras