oracion municipal de lo prado 2014 rut · pdf file5 161- los pinguinos emperadores llegan al...

ORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT: 71.265.200-4 Lo Prado,Miercoles 01 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100

TELEFONO 24834914 ORDEN DE COMPRA N° 25812014

Señores ALEX CHACANO Rut 13.043.181-1< Direccion PARDO VILLALON 178 LO PRADO Fono! Fax 27795322 Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

ICantidad Unidad Precio Unit. Total 11 RESMAS OFICIO 2,800 30,800

Total Neto 30,800 Iva 5,852

Total 36,652 uDservaclon: ut-',rtu. bkkN bLO eui 1 LL) tK^UU

RECIBE DIRECTOR DE ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES MATERIAL DE OFICINA CARGO SEP 2014 RBD 101 03-6

César De Pablo Encargado de Adquisiciones n Priscila Rivera

Jefa de Finanzas A4NA

Director e Administracion y Finanzas

4

« y

RAclopl MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT : 71.265.200-4 Lo Prado,Jueves 02 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores ALEX CHACANO Rut 13.043.181-K Direccion PARDO VILLALON 178 LO PRADO Fono! Fax 27795322 Sr. o Srta E-MAIL

RECIBE DIRECTOR DE ESC, GOLDA MEIR MATERIAL PARA TALLER MURALISTA CARGO SEP RBD 100927

W~--.A Priscila Rivera

ARlE MEDINA Jefa de Finanzas

Director cjjAdministracion y Finanzas

ól ADQUIS ICIONES 0

yo"

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XI- DE DE LO PRADO

4 Lo Prado,Jueves 02 de Octubre 2014 6100

ORDEN DE COMPRA N°26012014

- Señores Rut Direccion Fono lFax Sr. o Srta E-MAIL

MARICEL ORELLANA 16.088.1518 CALE CACHICURA 7190

I&IAkI7A ri ,rArqrM

1

¡Cantidad Unidad Precio Unit. Total

40 ADHESIVO EN BARRA 36GRS 858 34,320

10 BLOK DIBUJO MEDIUM 99 118 966 9,660

20 CARTULINA PLIEGO BLANCA 199 3,980

10 BLOK CARTULINA CORRUGADO 1,441 14,410

20 BLOCK CARTULINA COLORES 1,140 22,800

10 BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA 1,441 14,410

30 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 499 14,970

10 PEGAMENTO LIQUIDO 500 GRS 2,717 27,170

20 SET GLITTERS 876 17,520

30 SET GOMA EVA 10 UNDS COLORES 1,190 35,700

30 LAPIZ CERA 12 UNOS. GIOTTO 1,390 41,700

20 LAP1Z MADERA DE COLOR TRIANGULAR M4XI 12 UNDS. 2,925 58,500

20 LAPIZ MARCADOR JUMBO 3,190 63,800

00 CARTULINA (ROJO,AZUL,VERDE,AMARILLO,NARANJA,C1E) 199 11,940

20 PALOS HELADOS coLoR 550 11,000 20 PALOS HELADOS COLOR NATURAL 050 II ,000 20 PAPEL CREPE (5 CJCOLOR) 298 5,960 10 BLOCK PAPEL ENTRETENIDO 1,496 14,960 50 PAPEL KRAFF PLIEGO 199 9,950 30 PLASTICINA 12 COLORES 1,678 50,340 30 SILICONA EN BARRA 119 3,570 30 TEMPERAS 500CC ROJO,AZUL,VER.AMAR.NARANJ^CAFÉ 3,099 92,970 30 TIJERAS ESCOLAR DIESTROS 990 29,700 5 TIJERA ESCOLAR ZURDOS 1,790 8,950 15 TIZA BLANCA X 10 UNOS 590 8,850 15 TIZA COLOR X 10 UNOS. 590 8,650

Total -

flAf'LIP •,, . -- - - - Total

Neto 626,980 ¡va 119,126

746,106 ,vn_, ( I t, 1 L.J rNPUU

RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA TIERRA DE NIÑOS MATERIAL PEDAGOGICO CARGO JUNJI

ca ode d ic es

fi ridIa Rivera

Jefa de Finanzas Directr Administracion y.;

Finanzas

fr cORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT: 71.265.200-4 Lo Prado,Jueves 02 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores TECHNOWINNER Rut 77330.590-0 Direccion SERRANO 63 OFI.37 SANTIAGO Fono ¡ Fax 224202565 Sr. o Srta ALEJANDRO PEÑA

E-MAIL

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT :11.265.200-4 Lo Prado, Lunes 06 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores TECHNOWINNER Rut 77330.590-0 Direccion SERRANO 63 OFI.37 SANTIAGO Fono/Fax 224202565 Sr. o Srta ALEJANDRO PIÑA

E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

¡Cantidad Unidad Precio Unit. Total 1 SET DE AMPLIFICACION PORTABLE 150WT XP15O SAMS 249,900 249,900

Total Neto 249,900 - ¡va 47,481

Total 297,381

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uoservacron: UtV/-\Ut-tO #V.UOI\L IUUI LO l-1</AUO

RECIBE DIRECTOR DE ESCUELA GOLDA MEIR SISTEMA DE AMPLIFICACION CARGADO A SEP

César De Pablo A aria Leal Encarga.ée- Atiisiiones Jefa de Finanzas

'\SCOES -

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ARIEL MEDINA Director'de Administracion y

Finanzas

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4ORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT :71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, Martes 07 de Octubre 2014

ORDEN DE COMPRA N° 26312014

Señores MARICEL ORELLANA Rut 16.088.151-8 Direccion CALLE CACHICURA 07190 PUENTE ALTO Fono/Fax 224177952 Sr. o Srta E-MAIL Aro FINANZAS - FDUCACION

ICantidad Unidad Precio Unit. Total 10 BALON DE BABY FUTBOL MARCA SELET ATTAK 15,990 159,900 2 RED ARCO BABY FUTBOL (PAR) 29,990 59,980 4 SET PECHERAS 1 COLOR-10 UNIDADES 21,990 87,960 10 BALON MANO MARCA MUNDO 19,990 199,900 2 RED ARO BASQUETBOL (PAR) 3,900 7,800 10 BALON VOLLEYBALL PVC 9,990 99,900 10 CONO PLASTICO 9 PULGADAS 920 9,200 2 RODILLO LIZCAL CHIPORRO 18 CM 5,990 11,980 10 BROCHA PROFESIONAL 2" ATLAS 1,990 19,900 10 PINCEL CONDOR REDONDO N°18 2,590 25,900

Total Neto 682,420 ¡va 129,660

Total 812,080 ooservacion: UI-'#M..,I-lU Ikv.UOI(bAL bUU1 LO l-'I<AUU

RECIBE DIRECTOR DE ESCUELA GOLDA MEIR PROGRAMA APOYO PSICOEMOCIONAL SOCIAL Y AFECTIVO A ESTUDIANTES VULNERABLES (PASE CARGO SEP 2014

• César De Pablo A aria Leal ARIEL MEDINA

Encargado de Adquisiciones Jefa de Finanzas Director de Administracion y Finanzas

nADQUISICIONE- 0 jJ

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RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100

TELEFONO 24834914

Lo Prado, Miercoles 08 de Octubre 2014

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Señores ARTESANIA DESMADRYL LTDA Rut 79.757.890-8 Direccion SANTA ROSA 5585 SAN MIGUEL Fono Fax 225254923 Sr. o Srta MARGARITA MACHUCA


¡Cantidad Unidad Precio Unit. Total 111 GALVANOS DEACRILICO REDONDO,BASE MADERA ,GRABADP 13,900 1,542,900

LASER. CODIGO 8530 - SE ADJUNTA LISTADO DE NOMBRE A IMPRIMIR -

Total Neto 1,542,900 - ¡va 293,151

Total 1,836,051 • Observacion: L)tSI-'A(.WtO. (iN.I<AL UONILL.'k bUJO LO M<AL)O

RECIBE DEPTO DE EDUCACION., SR.FELIPE SILVA MATERIAL PARA RECONOCIMIENTO DE DOCENTES,DIA DEL PROFESOR CA SEP PRORRATEADO EN 11 ESTABLECIMIENTOS EDDUCACIONALES

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4

7c r De obI LL., a Leal

icargado d ones Jefa de Finanzas

'o ADQUISICIONES 1

ARIINA Director de Adrninistracion y

Finanzas

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RUT 71.265.200-4

Lo Prado, Miercoles 08 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores FERRETERIA MANQUEHUE LTDA Rut 76.171.462-7 Direccion RADAL 1015 Fono Fax 227891715 224574597 Sr. o Srta MARIAO ACEVEDO


3 ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL TINETA 84,660 253,980 3 ESMALTE AL AGUA DAMASCO TINETA 64,660 253,980 2 OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO LT 76,660 153,320 5 OLEO BRILLANTE SIPA ROJO COLONIAL GALON 19,990 99,950 8 RODILLOS CHIPORRO SINTETICO 18 CMS 1,110 8,880 6 BROCHA 3' CONDECORA HELA 605 3,630 3 DILUYENTE SINTETICO X LT 1,882 5,646 1 KG DE HUAIPE BLANCO 1,950 1,950

Total Neto 781,336 ¡va 148,454

Total 929.790

RECIBE DIRECTOR DE ESC. IGNACIO CARRERA PINTO MATERIAL DE PINTURA CARGO MANTENIMIENTO ESC.IGNACIO CARRERA PINTO

rabl Encargado de Adquisiciones nDQUISICI j1j1

Ana Maria Leal Jefa de Finanzas

ARI L MEDINA Director de Administracion y

Finanzas

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RUT: 71.265.200-4 Lo Prado, Miercoles 08 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG Rut 90.684.000-6 Direccion AV..LOS CONQUISTADORES 1700 PISO 10 Fono Fax 228107400 Sr. o Srta PAMELA CHARNAY

E-MAIL pchamaycziczag.cI

Area FINANZAS - EDUCACION ¡Cantidad Unidad Precio Unit. Total

5 20708-GRAN OSO BLANCO.UN CUENTO SOBRE VOLCANES 2,437 12,185 5 20722-DIEZ PEQUEÑAS ORUGAS 7,479 37,395 5 164-VERSOS Y REVERSOS 2,689 13,445 5 20702-HOY NO QUIERO IR AL COLEGIO 4,622 23,110 5 179- CANTOS Y RONDAS DE MAMITA CLARA 2,689 13,445 5 20709- PEDRITO Y EL LOBO 4,117 20,585 5 137- CUENTOS A BEATRIZ 2,941 14,705 5 174- TRACA TRACA,QUE ALARACA 2,689 13,445 5 154- CURURO IMCOMPRENDIDO Y OTROS CUENTOS 2,689 13,445 5 163- MAS FABULAS 2,689 13,445 5 175- ZAP 2,689 13,445 5 20736- LA BALLENA 7,479 37,395 5 20701- MAMA DELAMAMA DE MI MAMA 4,622 23,110 5 20712- SE ME OLVIDO 4,622 23,110 5 103- CUENTOS DE PERRAUT 2,941 14,705 5 95- ABUELA VIRTUAL Y OTROS CUENTOS 2,941 14,705 5 127- CUENTOS DE ARDENSEN 2,941 14,705 5 50- CUENTOS CHILENOS B.STA CRUZ 2,941 14,705 5 161- LOS PINGUINOS EMPERADORES LLEGAN AL NORTE CHICO 2,689 13,445 5 20700- UNA NUEVA VIDA 4,622 23,110 5 20705- FLAUTA MAGICA 4,117 20,585 5 20711- EL LAGO DE LOS CISNES 4,117 20,585 5 94- UN ESQUELETO EN VACACIONES 2,941 14,705 5 131- POROTA,LA 2,941 14,705 5 17- CUENTOS DE LOS DERECHOS DEL Ni 2,941 14,705 5 141- LA ESCAPADA DE EMA 2,941 14,705 5 143- CUENTOS PARA NIÑOS 2,941 14,705 5 20704- SEÑORA DE LAS MARIPOSAS 4,117 20,585 5 89- CIEN FABULAS FABULOSAS 2,941 14,705 5 182- UNA MANZANA CON HISTORIA 2,941 14,705 5 122- LI SONG MUJER CHINA 2,370 11,850 5 133- POLICARPO EN MANHATTAN 2,941 14,705 5 25016- DE BRUJAS CAPRICHOSAS Y HADAS DESENCANTADAS 2,941 14,705 5 78- HAY QUE SALVAR A SOLE 2,941 14,705 5 26- CUENTOS DE SIEMPRE P/NIÑOS DE HOY 2,941 14,705 5,1 25014- CUENTOS PARA MARISOL 2,941 14,705 5 147-TODAS LAS BOTELLAS 2,941 14,705 5 6357- CUENTOS CHINOS Y DE SUS VECINOS 2,941 14,705 5 28- RUISEÑOR Y LA ROSA Y OTROS CUENTOS 2,941 14,705 5 136- MIS VECINOS LOS OGROS 2,941 14,705 5 6293- KID PANTERA 2,941 14,705 5 117- MAKARINA BELLA DE RAPA NUI 2,065 13,025 5 6249- ALICIA EN AL PAIS DE LAS MARAVILLAS 2,941 14,705 5 6364- TEATRO ESCOLAR REPRESENTABLE 1 2,941 14,705 5 25004- CUENTOS DE LA SELVA (AMPLIADA) 2,941 14,705 5 6256- CTOS SECRETOS HISTORIA DE CHILE 2,941 14,705 5 85- UN VIAJE INESPERADO 2,941 14,705 5 25022- FEDERICO:SI O SI POETA 2,941 14,705 5 6372- TEATRO ESCOLAR REPRESÑTABLE 2 2,941 14,705 5 6236- ISLA DEL TESORO 2,941 14,705

4

Santiaco: U 1/ UI

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5 6259- JARDIN SECRETO 2,941 14,705 5 6369- LEYENDAS AMERICANA DE LA TIERRA 2,941 14,705 5 6199- CUENTOS DE CHILE LI 2,941 14,705 5 25030- LITA,LANIÑA DEL FIN DEL MUNDO 2,941 14,705 5 6278- CABAÑA DEL TÍO TOM 2,941 14,705 5 6368- UN SECRETO EN MI COLEGIO 2,941 14,705 5 6216- ROMEO Y JULIETA 2,941 14,705 5 6180- SANDOKAN 2,941 14,705 5 6301- TEATRO ESCOLAR REPRESENTABLE 3 2,941 14,705 5 6317- SUBTERRNCARLITOS 2,941 14,705 5 200- A LAS 12:10 COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 2,941 14,705 5 6373- FANTASMA DE CANTERVILLE Y OTRAS HISTORIAS 2,941 14,705 5 6194- CUENTOS DE AMOR LOCURA Y MUERTE 2,941 14,705 5 6361- FRANKESTEIN 2,941 14,705 5 6230- EXTRAÑO CASO DEL DR.JEKYLL 2,941 14,705 5 6191- CUERO DEL DIABLO 2,941 14,705 5 20746- EL ANIMERÓ DEL DESIERTO 5,874 29,370 5 25023- NUEVO CIRCO DE DIAMANTE 2,941 14,705 5 20737- SOY JEMMY BUTTON EL SALVAJE 5,874 29,370 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 SUB TOTAL 1,130,620 5 MENOS 20% DECTO 226,124 5 5

Total Neto 904,496 ¡va 171,854

Total 1,076,350 Observacion: DESPACHO DORSAL 6001 LO PRADO

RECIBE DIRECTOR DE ESC. GOLDA MEIR MATERIAL DE LECTURA CARGO SEP 2014 RBD 10092-7

César De Pablo An ria Leal ARIIME INA Encargado de Adquisiciones Jefa e Finanzas Director ¿e Administracion y

Finanzas

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ADQUISICIONES

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Santiago:

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RUT: 71.265.200-4

Lo Prado, Jueves 09 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA No 26712014

Señores COMERCIALIZADORA LINETTE DEL C. MUÑOZ RAMIREZ Rut 76.320.009-4 Direccion MAPOCHO 7355 CERRO NAVIA Fono / Fax 226442958 Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

mi RECIBE SR CRISTIAN RAMIREZ DEPTO EXTRAESCOLAR., TALLERES EXTRAESCOLAR -PARLAMENTO JUVENIL CARGO SEP 2014 PRORRATEAR EN ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES Y ESC. GLADYS VALENZUELA

ceLo \ gado de Adquisiciongs \

ADQUJS}CFONES ID

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A aaLeal Jefade Finanzas

Ar4no Director e Administracion y Finanzas

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PORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT: 71.265.200-4 Lo Prado, Viernes 10 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores JOSDE ANTONIO VIDAL Rut 12.313.699-3 Direccion PASAJE VIENA 1593 MAIPU Fono/Fax Sr. o Srta CECILIA ARAYA LLANOS E-MAIL ecLaIIpmaiI.com

Area FINANZAS - EDUCACION

RECIBE SR CRISTIAN RAMIREZ DEPTO EXTRAESCOLAR., TALLERES EXTRAESCOLAR -PARLAMENTO JUVENIL CARGO SEP 2014 PRORRATEAR EN ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES Y ESC. GLADYS VALENZUELA SE CAMBIA RAZON SOCIAL Y RUT DE PROVEEDOR

sar De ¿3. Encargado de Adqt

. USC.ONES .4

A ria Leal Arlé! Medina Jefa de Finanzas Directorde Administracion y

Finanzas

4

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RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, Viernes 10 de Octubre 2014


Señores COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA Rut 76.231.132-1 Direccion AV.UBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 3421 Fono / Fax 9-62228539 Sr. o Srta ANDREA VILCHES E-MAIL andreaestedeportesQmafl.com

Area FINANZAS - EDUCACION ICantidad Unidad Precio Unit. Total

20 BALON DE RUGBY MITRE N 05 10,840 216,800 20 BALON DE RUGBY MITRE N°4 10,840 216,807 2 JUEGO DE 15 PETOS MITRE COLOR VERDE TALLA M 50,336 100,672 2 JUEGO DE 15 PETOS MITRE COLOR VERDE TALLA S í-' 50,336 100,672 10 CAMISETA SHORT TALLA S DE RUGBY CON LOGO MITRE 28,488 - 284,880 10 CAMISETA SHORT TALLA 14 DE RUGBY CON LOGO MITRE 28,488 284,880

Total Neto 1,204,711 ¡va 228,895

Total 1,433,606 UDservaclofl: uVM.A-1U b^N ULKM^N W14 LU f~UU

RECIBE SR CRISTIAN RAMIREZ DEPTO EXTRAESCOLAR., TALLERES EXTRAESCOLAR -PARLAMENTO JUVENIL CARGO SEP 2014 PRORRATEAR EN ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES Y ESC. GLADYS VALENZUELA

Adquisiciones

ADQUSICONES 01

¿3

Mari Leal Jefa dé Finanzas

Ariel Medina Director de Administracion y

Finanzas

CORPORACIONILJNICIPAL DE LO PRADO

RUT 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, Viernes 10 de Octubre 2014


Señores COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA Rut 76.231.132-1 Direccion AV.LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 3421 Fono ¡ Fax 9-62228539 Sr. o Srta ANDREA VILCHES E-MAIL andreaestedeoortesipmaU.com Area FINANZAS - EDUCACION

¡Cantidad Unidad Precio Unit. Total 15 SET CAMISETA SHORT MEDIA DE FUTBOL TALLA 14 EN TELA 13,361 200,415

DRYFITT CON L000. N° 2 AL 16 MODELO LIVORNO 912-4 - COLOR ROJO BLANCO -

15 SET CAMISETA SHORT MEDIA DE FUTBOL TALLA 10 EN TELA 13,361 200,415 DRYFITT CON LOGO.N0 17AL 32 MODELO LIVORNO 912-4 - COLOR ROJO BLANCO -

1 1

SET DE ARQUERO DE FUTBOL CAMISETA SHORT MEDIA.T110 '. SET DE ARQUERO DE FUTBOL CAMISETA SHORT MEDIA.T114 /

19,244 19,244

19,244 19,244

30 PETOS NUMERADOS TALLA 14 NAC.. (COLOR VERDE CLARO) 3,017 90,510 20 BALON DE FUTBOL N°5 ADIDAS 11,681 233,620

Total Neto 763,448 ¡va 145,055

Total 908,503 Observacion: DESPACHO SAN (5RMAN 859 LO PRADO

RECIBE SR CRISTLAN RAMIREZ DEPTO EXTRAESCOLAR., TALLERES EXTRAESCOLAR -PARLAMENTO JUVENIL CARGO SEP 2014 PRORRATEAR EN ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES Y ESC. GLADYS VALENZUELA

César De Pablo María Leal ArielMedIna

Jefa de Finanzas Director d/Administracion y 7 -.. Finanzas

lo - ADQUSCONEs


RUT: 71.265.200-4

Lo Prado, Martes 14 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores IMPRESIONES PROGRAPH S.A Rut 76.063.819-6 Direccion JOSE PEREZ COTAPO 1427 CONCHALI Fono / Fax Sr. o Srta E-MAIL CONTACT02PROGRAPH.CL

Area FINANZAS - EDUCACION ICantidad Unidad Precio Unit. Total

30 PALETAS ADHESIVO 720 DPI.CORTE RECTO 3X2MTS 19,800 594,000 AD.BLANCO BRILLANTE -

20 PASACALLES TELA PVC 360 DPI.CON BOLSILLO, LISTONES 29,850 597,000 6X1,50MTS CI-IALLEGER O JUMBO 2X1 Y CORDEL 6MM -

Total Neto 1,191,000 ¡va 226,290

Total 1,417,290 Observaclon: UAI-1U.(jbN<AL IUNILLA b1UU LU VI<AUU

RECIBE DEPTO DE EDUCACION EN EL MARCO DE CAMPAÑA DE MATRICULAS 2014-15

Çébr De Pabl6 ' zado de Adquisicior',

ADQU! SIC ONFS

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J.,

A Maria Leal Ari/l Medina Jefa de Finanzas Director1ie Administracion y

Finanzas

'ORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT : 71.265.200-4

Lo Prado, Martes 14 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914


Señores MAVI CORREO PRIVADO LTDA Rut 76.861 .850-K Direccion REINA MAUD N06157 OF.104 LO PRADO Fono/Fax 7-9685327 Sr. o Srta E-MAIL vioIetamavidifusion.c

Area FINANZAS - EDUCACION ¡Cantidad Unidad Precio Unit. Total

DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DE EDUCACION. - INCLUYE: - EN STAND CON PERSONA FIJA EN EL LUGAR - EN FERIAS LIBRES - SALIDAS DE ESTACIONES DE METRO - VOLANTEO EN FERIAS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA - (CERRO NAVIA Y PUDAHUEL) - 2 PERSONAS POR" DIAS - MOVILIZACION PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO ,CHOFER - YAUTOMOVIL - INCLUYE: - TRANSPORTE DEL EQUIPO DE TRABAJO - TRASLADO DE STAND Y LOS IMPLEMENTOS DE - INFRAESTRUCTURA. - TRASLADO DE MATERIAL GRAFICO PARA REPARTIR. - BENCINA PARA 15 DIAS -

Total Neto 750,000 - Iva 142,500

Total 892,500 Observacion: DESPACHO.GEN ERAL BONILLA 6100 LO PRADO

RECIBE DEPTO DE EDUCACION EN EL MARCO DE CAMPAÑA DE MATRICULAS 2014-15

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.argadodeAdquisicione

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Maria Leal Arjel Medina Jefa de Finanzas Director de Administracion y

Finanzas


RUT :71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, Martes 14 de Octubre 2014


Señores JOAN NAVARRO R. Rut 11.850.215-9 Direccion PASAJE ARTURO GODOY 1671 MAIPU Fono! Fax Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

RECIBE DIRECTOR DE ESC. POETA PABLO NERUDA MATERIAL DE OFICINA CARGO SEP 20141 01 06-0

_ 1

Maria Leal Ale¡edina

Jefa de Finanzas Director de Administracion y Finanzas

-4


RUT 71.265.200-4 Lo Prado, Miercoles 15 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores ASESORIAS COMPUTACIONALES Y SOPORTE LTDA Rut 76.007.720-8 Direccion MANUEL MONTT 1450 Fono / Fax 226722831 Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

10 CE3I0ATONER HP 126 NEGRO CP1025 PROIOO M175 39,523 395,230 10 CE3I0ATONER HP 126 CYAN CP1025 PRO100 M175 42,124 421,240 10 CE3IOATONER HP 126 YELLOW CP1025 PRO100 M175 42,124 421,240 10 CE3IOATONER HP 126 MAGENTA CP1025 PROIOO M175 42,124 421,240 15 MLT-DI08S/XAATONER SAMSUNG NEGRO ML164012240 46,032 690,480 10 CN045AL CARTRIDGE HP 950XL NEGRO PRO 810018600 26,406 264,060 10 CN048AL CARTRIDGE HP 951XL YELLOW PRO 81001 24,050 240,500 10 CN047AL CARTRIDGE HP 951XL MAGENTA PRO 8100 24,050 240,500 10 CN047AL CARTRIDGE HP 951XL CYAN PRO 8100 24,050 240,500 20 RESMAS OFICIO 3,290 65,800 20 RESMAS CARTA 2,756 55,120

Total Neto 3,455,910

Iva 656,623

Total 4,112,533 Observacion: DESPACHO. OBISPO RODRIGUEZ 5935 LO PRADO

RECIDE DIRECTOR DE ESC. POETA PABLO NERUDA MATERIAL DE OFICINA

CARGADO A SEP

sar Mario Leal

gado de Adquisicio Jefa de Finanzas

O,

Ariel1 Directo yde Administracion y

Finanzas

8,690 17,380 1,090 30,520

290 2,320 690 2,760 289 5,202 499 998

3,890 7,780 8,980 8,980 2,690 2,690

140,000 140,000

RECIBE DIRECTORA DE SALA CUNA SEMILLAS DE AMOR REPARACION DE CAÑERIAS

CARGO JUNJI

-PAGO 50% ANTICIPO INICIO DETRABAJO CONTRA: FACTURA .

4

de Finanzas y


RUT: 71.265.200-4 Lo Prado, Martes 21 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores JOSE MIGUEL SAN MARTIN Rut 12.885.489-4 Direccion Fono! Fax 09-97566844 Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

[—Cantidad Unidad Pr 28 MTS CAÑERIA COBRE 112 2 LAVES DE PASO 112 28 MTS DE AISLANTE DE CAÑERIA 8 COLAS DEI/2 4 TTREMINALES 112 HE 18 CODOS DE 112 2 TEEDEI/2 2 FLEXIBLES DE 112 Hl 1 CARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO 1 PASTA SOLDAR

1 MANO DE OBRA

Total Neto 305,850

]va 58,112

Total 363,962

ncar d^A

ADQUISICIONES

o OCV

El


RUT '71 .265.200-4

Lo Prado, Martes 21 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Señores Rut Direccion Fono / Fax Sr. o Srta E-MAIL

/ieabIO

DANIEL GAETE 14.505.175-4


RECIBE DEPTO DE EDUCACION, UNIDAD TECNICA RENDICION DE CUENTAS

CARGO 10% ADM.CENTRAL SEP

Ánalaría Encargado deAiisiciones Jefa de Finanzas

(_)

ADOUSCONS 3..

>-

ArieI%a Director dlAdministracion y

Finanzas


RUT: 71.265.200-4


TELEFONO 24834914 ORDEN DE COMPRA N° 278/2014

Señores IMPORTADORA BILINGUAL LTDA Rut 76.098.804-9 Direccion AV.VICUA MACKENA 14162° PISO NUÑOA Fono IFax 23431183 Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

RECIBE DIRECTORA DE ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES MATERIAL DE ESTIMULACION EN JUEGOS DE RECREO CARGO SEP 2014 RBD-10103-6

C1

a aria Leal Je de Finanzas

ArI4na Directorde Administracion y

/ Finanzas

. jLty


RUT : 71.265.200-4 Lo Prado, Miercoles 22 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores ALEXIS AHUMADA M. Rut 9.109.387-1 Direccion Fono! Fax 9-77980797 Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION [Cantidad Unidad Precio Unu

190 MEDALLASTEMA EDUCACION GRABADAS EN DIAMANTE 1,650 1 GALVANO EN ACRILICO 6mm GRABADO EN LASER CON BASE 12,800

300 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA IMPRESO 410 COLOR 680

Total Neto ¡va

Total

• RECIBE DIRECTORA DE ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES MATERIAL DE ESTIMULACION EN JUEGOS DE RECREO CARGO SEP 2014 RBD-10103-6

FORMA DE PAGO. 50% INICIO TRABAJO, SALDO CONTRA FACTURA

12,800 204,000

530,300 100,757

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,cargado de Adquisic r

ADQUS1CIONES 0

baría Leal Jefa de Finanzas

q

Aril ¡no Directo Administraclon y

Finanzas


RUT: 71.265.200-4 Lo Prado, Miercoles 22 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914


Señores TECHNOWINNER Rut 77.330.590-0 Direccion SERRANO 63 OFI.37 Fono! Fax Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

2 PEDESTAL PARA BAFLES 24,900 4 CABLES PARA PARLANTES 20AWG 15MTS 16,860 2 MICROFONOS CON CABLE SHURE PG 35,900 1 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICO VOCAL 128,800 1 TIMBRE TIPO CAMPANA + CORDON ELECTRICO HASTA 20 MTS 66,900

CON INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA 1 MEGAFONO CON BATERIA RECARGABLE 48,900

49,800 67,440 71,800

128,800 66,900

48,900

/

Total Neto ¡va

Total

Observacion: DESPACHO. SAN PABLO 8011 LO PRADO RECIBE DIRECTORA DE ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES MATERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE TALLERES ARTISTICO - CULTURALES CARGO SEP 2014 RBD-10103-6

Ces blo Ana Maria Leal Ariel Medina E5 •nes Jefa de Finanzas Director deAdministraciony

Finanzas

' .: LsCrONEs

L

:7 4

887,440 168,614


RUT 71.265.200-4

Lo Prado, Viernes 24 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100


Señores ASESORIAS COMPUTACIONALES Y SOPORTE LTDA Rut 76.007.720-8 Direccion MANUEL MONTT 1450 Fono / Fax Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

RECIBE DIRECTOR DE ESC. GLADYS VALENZUELA MATERIAL DE OFICINA CARGO SEP2OI4RBD1009I-9

KMai Jefa de Finanzas

Arie/&na Director cte Adminlstracion y

Finanzas

&

-


RUT : 71.265.2004 Lo Prado, Lunes 27 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914


Señores ALEX CHACANO Rut 13.043.181-K Direccion PARDO VILLALON 178 LO PRADO Fono! Fax Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

¡Cantidad Unidad Unit Total 20 PLIEGOS DE CARTULINA DIF.COLOR 90 1,800 10 PLUMONES PERMANENTE NEGRO 459 4,590 10 PLUMONES PERMANENTE ROJOS 459 4,590 5 CINTAS DE EMBALAJE TRANSP. 290 1,450

30 LAPIZ BIC NEGRO 126 3,780 12 DESTACADORES 250 3,000

Total Neto 19,210 ]va 3,650

- Total 22,860

Observacion DESPACHO. SAN PABLO 8011 LO PRADO RECIBE DIRECTORA DE ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES MATERIAL DE OFICINA CARGO SEP 2014 RBD 10103-6

(cncaradode AJU

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Ç iaLeal Jefa de Finanzas

i4rie/dina Director die Administracion y

Finanzas


RUT: 71.265.200-4

Lo Prado, Martes 28 de Octubre 2014 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO24834914


Señores COMERCIAL Z28 Rut 76.283.540-1 Direccion ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOLEN Fono! Fax 229840826 Sr. o Srta ROXANA FARIAS E-MAIL rfanasz28.ci Area FINANZAS - EDUCACION

RECIBE DIRECTORA DE ESC. SOR TERESA DE LOS ANDES MATERIAL DE OFICINA CARGO SEP 2014 RBD 10103-6

Adquisiciones-'\

9 ADQUISICIONES

liad, Lm-

Jefa de Finanzas Director Admlnistracion y Finanzas

9

En quisiciones

ADQMS1CONES

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ArJina Jefa de Finanzas Director de Administracion y

Finanzas

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RUT: 71.265.200-4


TELEFONO 24834914 ORDEN DE COMPRA N° 285/2014

Señores FERRETERIA MANQUEHUE LTDA Rut 76.171.462-7

Direccion RADAL 1015 QUINTA NORMAL Fono ¡ Fax Sr. o Srta E-MAIL Area FINANZAS - EDUCACION

RECIBE DIRECTOR DE LICEO PEDRO PRADO SR OSCAR POHLEZ ACUÑA MATERIAL PARA REPARACION DE ESTABLECIMIENTO

oracion municipal de lo prado 2014 rut · pdf file5 161- los pinguinos emperadores llegan al...

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