oficina de control interno saira adelina guzmÁn marmolejo jefe de control interno avance no. 337...
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
SAIRA ADELINA GUZMÁN MARMOLEJOJEFE DE CONTROL INTERNO
AVANCE No. 337 META PLAN DE DESARROLLO A DICIEMBRE DE 2013
Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015“INFORME DE GESTIÓN AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2013
Eje 4. Gobernabilidad
Democrática Sector B. Desarrollo Institucional Programa Medimos Nuestra Gestión con
Calidad
META N° 337
MEJORAR 100% CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADO , MONITOREO Y EVALUACIÓN CON BASE EN INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
Ejecutado 2013 avance periodo 2013
N°. De personas
beneficiadas (por grupo
poblacional )Físico Financiero Físico Financiero
23%
$40.711.771 ( Recursos en especie valor que equivale a un profesional universitario)
$40.711.771 ( Recursos en especie valor que equivale a un profesional universitario)
132.106
Se implemento el mecanismo para medir la gestión Institucional con el fin de monitorear el cumplimiento de los Procesos y así mejorar continuamente el Sistema, para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida, y satisfacción de los ciudadanos del municipio de
Facatativá.
ActividadesAjuste Manual de Calidad:
VisiónMisión
Política de CalidadCaracterizaciones
Manual de Procesos y ProcedimientosMapa de Riesgos
NormogramaIndicadores
6 procedimientos obligatoriosPlanes de Acción
Protocolo de Atención al Ciudadano
(
ActividadesSE EVALUO LA IMPLEMENTACIÒN DE:
Ajuste Manual de CalidadVisión PROTECTOR DE PANTALLA\2 VISION.jpgMisión PROTECTOR DE PANTALLA\1 MISION.jpgPolítica de Calidad PROTECTOR DE PANTALLA\8 POLITICA DE CALIDAD 1.jpgCaracterizacionesManual de Procesos y ProcedimientosMapa de Riesgos (identificados, analizados, valorados, medidos y se ha realizado el respectivo monitoreo) NormogramaFicha técnica para medición de Indicadores (medidas por los lideres de los Procesos y en ejecución Planes de Acción, frente a su cumplimiento)6 procedimientos obligatorios (Auditoria Interna, acciones correctivas y preventivas, Acción de Producto No Conforme, Control de Documentos y Control de Registros)Realización de Auditorias InternasPlanes de Acción ( Matriz de seguimiento de acciones correctivas y preventivas) Protocolo de Atención telefónica al CiudadanoCódigo de ÉticaMatriz producto No Conforme Listado maestro de RegistrosListado maestro de documentos
Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015“INFORME DE GESTIÓN AVANCE 2013
PROCESO DE MEJORA CONTINUNA
Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015“
Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015“