notas a los estados financieros notas descripciÓn...

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

TOTAL 0.00

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

TOTAL 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012

112200001 REZAGO URBANO RUSTICO 7,972,291.20 5,065,930.66 0.00 0.00

112200002 CAR. VENCIDA URBANO Y RUSTICO 21,222,026.42 17,308,827.62 0.00 0.00

TOTAL 29,194,317.62 22,374,758.28 0.00 0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012

112400001 SUBSIDIO AL EMPLEO 8,480.33 6,313.51 0.00 0.00

TOTAL 8,480.33 6,313.51 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días ESTATUS DEL ADEUDO

112300001002 GUSTAVO MARTINEZ TINAJERO 20,470.00 20,470.00 20,470.00

112300001009 PEDRO GUTIERREZ AVILA 343.00 343.00

112300001031 MARIA GUADALUPE ACEVEDO SANCHEZ 2,000.00 2,000.00

112300001032 JOSE JESUS GOMEZ CARMONA 4,300.00 4,300.00

112300001052 ALFREDO ORDOÑEZ LOPEZ -352.00 -352.00

112300001067 RUBEN CASTRO ROSAS -5.00 -5.00

112300001069 FILIBERTO RAMOS ARGUETA 3,000.00 3,000.00

112300001071 YECENIA SAMANTHA MARTINEZ GUILLEN 7,425.00 7,425.00

112300001086 GABRIELA MANDUJANO GOMEZ 2,000.00 2,000.00

112300001100 LORENA HERNANDEZ GUEVARA 6,000.00 6,000.00

112300001132 SANDRA KARINNA RAMIREZ RIVERA 2,000.00 2,000.00

112300001133 FERNANDO BARRERA BUCIO 25,000.00 25,000.00

112300001141 MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA CISNEROS 2,500.00 2,500.00

112300001163 ALEJANDRO RANGEL AMADO 4,000.00 4,000.00

112300001174 VICTOR MANUEL VEGA DELGADO 6,005.53 6,005.53

112300001180 SERGIO GUERRERO CARDENA 40.00 40.00

112300001186 SHEILA YADIRA RODRIGUEZ SANCHEZ 1,000.00 1,000.00

112300001213 SERGIO COSS PEREZ 650.80 650.80

112300001215 GONZALO DAVILA OLVERA 394.00 394.00

112300001224 JOSE ANGEL PARRALES ESPINOZA 3,000.00 3,000.00

112300001226 KARLA GABRIELA SANCHEZ PEREZ 250.00 250.00

112300001249 RENE MANDUJANO TINAJERO 10,570.72 10,570.72

112300001252 TANIA ALBARRAN MARTINEZ 3,500.00 3,500.00

112300001261 CLAUDIA SILVA CAMPOS 2,000.00 2,000.00

112300001269 JUAN RICARDO AGUILAR RODRIGUEZ 12,500.00 12,500.00

112300001295 JOSE VICENTE ARREOLA GARCIA 680.00 680.00

112300001304 ANDREA VIRIDIANA ZAMORA GUZMAN 2,215.60 2,215.60

112300001309 RUBEN ARTURO BORJA GARCIA 600.00 600.00

112300001319 SERGIO GARCIA SERVIN -180.00 -180.00

112300001323 LAURA VAZQUEZ BALDERAS 500.00 500.00

112300001330 MARITZA ROSALES LIZCANO 2,600.00 2,600.00

112300001340 MARIA ISABEL MANDUJANO CABALLERO 1,000.00 1,000.00

112300001353 CESAR OSCAR CRUZ PANIAGUA 727.50 727.50

112300001355 RAUL POLA LOPEZ 4,000.00 4,000.00

112300001546 ROSA ELENA CRUZ GARCIA -500.00 -500.00

112300001548 JUAN MANUEL MARTINEZ CASTRO -4,020.57 -4,020.57

112300002002 D.I.F. MUNICIPAL 5,408.48 5,408.48

112300002011 JOSE RICARDO S NCHEZ HERN NDEZ 711,054.00 711,054.00 711,054.00

112300002048 DEUDORES DIVERSOS POR APORTACIONES 920,000.00 920,000.00 920,000.00

112300002059 TRANSFERENCIAS FONDOS ESTATALES 31,878,655.07 31,878,655.07 31,878,655.07

112300002064 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 3,480.00 3,480.00 3,480.00

112300002071 RAUL RODRIGUEZ ALMARAZ 1,000.00 1,000.00 1,000.00

112300002073 ARGEL VAZQUEZ GARCIA 25,700.01 25,700.01 25,700.01

112300002077 DEUDORES RAMO33 82,787.82 82,787.82 82,787.82

112300002087

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE

GUANAJUATO 54,750.00 54,750.00 54,750.00

112300002096 CASA SPRINGS S.A. DE C.V. 7,790.20 7,790.20 7,790.20

112300002111

INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCION 3,774.79 3,774.79 3,774.79

112300002115 EDUARDO RAMIREZ JUAREZ 1,475.29 1,475.29 1,475.29

112300002116 JUAN CARLOS DE JESUS AGUILERA DURAN 8,100.00 8,100.00 8,100.00

112300002124 JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ 20,000.00 20,000.00 20,000.00

112300002157 JOSE GUADALUPE GARCIA PEREZ 421.65 421.65 421.65

112300002159

SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y

ADMINISTRACION 133,574.05 133,574.05 133,574.05

112300002160 ANDRES OTILIO SAUCEDO ROSAS 29,000.00 29,000.00 29,000.00

112300002161 ANTONIO SALVADOR LOPEZ GONZALEZ 15,000.00 15,000.00 15,000.00

112300002165 HECTOR MANDUJANO HERNANDEZ 6,730.79 6,730.79 6,730.79

112300002174

SUPERVISORES Y ASESOR DE OBRAS

PUBLICAS( INDIRECTOS 2015) 290,155.83 290,155.83 290,155.83

112300002175 PEDRO GUERRERO GONZALEZ -270.00 -270.00 -270.00

112300054

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE

GUANAJUATO 14,701.69 14,701.69 14,701.69

112300175 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER SA DE CV 40,441.88 40,441.88 40,441.88

112300176 NIETO Y CIA SA DE CV 60,000.00 60,000.00 60,000.00

112300177 MAGALI MEJIA GARCIA 13,800.00 13,800.00 13,800.00

112300178 JULIAN CRUZ REGALADO 3,897.60 3,897.60 3,897.60

TOTAL 34,457,643.73 34,457,643.73 0.00 34,346,490.67

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


112500004 JULIO ALBERTO ESPINOSA RIVAS 3,000.00 3,000.00

112500005 ABRAHAM LEON GARCIA 500.00 500.00

112500008 RAFAELA RODRIGUEZ ARAMBURO 1,560.02 1,560.02

112500012 MARIA MAGDALENA VAZQUEZ MUÑOZ 2,340.03 2,340.03

112500014 ROSA ELENA CRUZ GARCIA 1,892.46 1,892.46

112500018 RUBEN ALFARO MALAGON 3,340.03 3,340.03

112500019 ESTHER DURAN MURILLO 12,000.00 12,000.00

112500024 MIJAIL JESUS HERNANDEZ AGUILAR 3,340.00 3,340.00

112500055 ALEJANDRA BARAJAS VALENCIA 2,725.46 2,725.46

112500062 MARIA DEL CARMEN PLANCARTE SALAZAR 2,260.96 2,260.96

112500066 ROSARIO PALACIOS MARTINEZ 3,560.02 3,560.02

112500067 HIGINIO AGUILAR GONZALEZ 1,560.06 1,560.06

112500073 MARGARITA ALANIS MARTINEZ 1,500.00 1,500.00

112500074 MA. DE JESUS RUIZ BALLESTEROS 250.00 250.00

112500075 ANA LILIA RUBIO JIMENEZ 2,250.00 2,250.00

112500076 JORGE CISNEROS RANGEL 4,500.00 4,500.00

112500097 MARIA GUADALUPE TELLEZ CARRILLO 3,000.00 3,000.00

112500098 JUAN RAMON MORA FABIAN 2,250.00 2,250.00

112500099 FRANCISCO CORTES GUERRERO 750.00 750.00

112500101 RUBEN CAMPOS MONROY 3,750.00 3,750.00

112500104 IGNACIO ACEVEDO HERNANDEZ 750.00 750.00

112500106 MARIA MARLENE CASTILLO ROCHA 4,687.84 4,687.84

112500114 ROGELIO CAMPOS TORRES 1,125.00 1,125.00

112500116 TOMAS DOMINGUEZ CARRION 500.00 500.00

112500120 JOSE MANUEL LOPEZ 1,000.00 1,000.00

112500121 JULIO CESAR ESCALANTE DIAZ 5,000.00 5,000.00

112500127 ALONSO ERNESTO LOPEZ AVILA 2,250.00 2,250.00

112500128 SELENE GONZALEZ COSS 500.00 500.00

112500132 JOSE AURELIO VERGARA TINAJERO 2,250.00 2,250.00

112500137 ROGELIO CAMPOS MONROY 3,435.00 3,435.00

112500140 LEOPOLDO ROSILES ORTIZ 2,126.80 2,126.80

112500144 NAYELIT GABRIELA ALBARRAN LAMADRID 681.38 681.38

112500150 ELENA PATRICIA RANGEL CAMPOS 1,560.02 1,560.02

112500159 MIGUEL ANTONIO ALANIS HIGUERA 3,840.00 3,840.00

112500164 LUIS ANTONIO BARAJAS ALCANTAR 3,750.00 3,750.00

112500167 JOSE LUIS HERNANDEZ VILLARREAL 2,262.66 2,262.66

112500171 MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA CISNEROS 1,750.00 1,750.00

112500180 MARTHA SANCHEZ DIAZ 10,000.00 10,000.00

112500184 ARTURO RAMIREZ GUTIERREZ 500.00 500.00

112500185 JOAQUIN TINAJERO BARRERA 1,250.00 1,250.00

112500186 JORGE GERARDO MOLINA ORDOÑEZ 2,000.00 2,000.00

112500187 ROSA MARIA TINAJERO CHAVEZ 3,840.03 3,840.03

112500189 OSCAR CAMACHO PANTOJA 2,340.00 2,340.00

112500191 CRISTOBAL MARTINEZ GONZALEZ 450.00 450.00

112500193 ROSA ISELA BALDERAS HERRERA 750.00 750.00

112500195 KARLA GABRIELA SANCHEZ PEREZ 3,000.00 3,000.00

112500197 OSVALDO BARRERA FERRO 3,000.00 3,000.00

112500198 MIGUEL NUÑEZ RAMIREZ 1,500.00 1,500.00

112500201 ALEJANDRO RAMIREZ DURAN 500.00 500.00

112500211 HILDA JOHANA CRUZ JUAREZ 7,500.00 7,500.00

112500212 JACOBO ESPINOZA BARRERA 2,000.00 2,000.00

112500214 RAUL POLA LOPEZ 1,000.00 1,000.00

112500218 REYNA JESUS HURTADO RAMIREZ 3,000.00 3,000.00

112500219 LUIS EDUARDO DURAN SANCHEZ 2,340.00 2,340.00

112500221 JEFREY GEOVANI RAMIREZ OCHOA 750.00 750.00

112500223 LILIANA ACEVEDO CUNA 1,862.42 1,862.42

112500225 JOSE ROBERTO CASTRO ARIAS 3,200.00 3,200.00

112500233 MARIA ELENA JAIME ALMANZA 1,000.00 1,000.00

112500238 MIGUEL ANGEL LOPEZ YEPEZ 1,560.02 1,560.02

112500240 PEDRO SANDOVAL TAPIA 375.00 375.00

112500242 VIANNEY VEGA JAIME 500.00 500.00

112500247 HERIBERTO SALVADOR HINOJOSA HINOJOSA 2,250.00 2,250.00

112500248 CLAUDIA SALINAS CERVANTES 2,500.00 2,500.00

112500249 JUANA NELLY ARRIAGA RIVERA 2,000.00 2,000.00

112500251 JORGE ROMERO NUÑEZ 2,340.03 2,340.03

112500252 ROBERTO ALVAREZ REYES 2,340.03 2,340.03

112500253 MIGUEL ANGEL CHAVEZ MORALES 1,560.02 1,560.02

112500254 HUGO MUÑOZ CABALLERO 1,373.36 1,373.36

112500255 ARIASNA ESMILTSE HERNANDEZ AGUILAR 1,560.02 1,560.02

112500256 RICARDO COLIN LOPEZ 1,560.02 1,560.02

112500257 OSCAR ROJAS MARTINEZ 1,560.00 1,560.00

112500258 JUAN MANUEL BAUTISTA PEREZ 1,828.74 1,828.74

TOTAL 168,887.43 168,887.43 0.00 0.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


113100003 YUEMI SANCHEZ HERNANDEZ 34,800.00 34,800.00

TOTAL 34,800.00 34,800.00 0.00 0.00

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


113400004 FERNANDO V ZQUEZ ABAUNZA 67,682.54 67,682.54

113400005 OSCAR ISRAEL SU REZ ALARCON 6,495.00 6,495.00

113400011 PAVIMENTOS MC, S.A. DE C.V. 1,598,873.60 1,598,873.60

113400013 HAESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 110,171.41 110,171.41

113400021 DIONISIO BARRERA MEDINA 40,206.43 40,206.43

113400054 ARGEL VAZQUEZ GARCIA 1,451,807.34 1,451,807.34

113400261 HUGO TABARES HERRERA 270.00 270.00

113400502 JOSE FERNANDO HERRERA RUIZ 41,174.01 41,174.01

113400694

OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION 1,177,859.61 1,177,859.61

113400697

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREQ S.A DE

C.V 437,082.98 437,082.98

113400865 VILLAGAMA SA DE CV 0.01 0.01

113400866 GRUPO CONSTRUCTOR MATT SA DE CV 195,988.99 195,988.99

113401001 JUANA LOPEZ CHAVEZ 38,315.83 38,315.83

113401098 ROGELIO LARA JURADO 60,824.59 60,824.59

113401099 GRUPO CRUVAZA S.A DE C.V. 516,954.86 516,954.86

113401101 JUAN TRUJILO ALBARRAN 0.01 0.01

113401102

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO PROFESIONAL SA

DE CV 108,328.44 108,328.44

113401105 MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ 477,466.62 477,466.62

113401107 GEMCOB, SA. DE C.V. 299,262.60 299,262.60

113401108 PEDRO GUERRERO GONZALEZ 1,301,402.78 1,301,402.78

113401109 ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA 225,000.00 225,000.00

113401110 MANELIC HERNANDEZ CHAVEZ 448,540.04 448,540.04

113401111 CONSTRUCTORA FIJSMA 258,296.55 258,296.55

113401112 CONSTRUCTORA MILOS S.A DE C.V. 1,979,357.38 1,979,357.38

113401113

DICOTEC DISEÑO, CONSTRUCCION Y

TECNOLOGIA SA DE C.V 72,912.56 72,912.56

113401114 MIGUEL OMAR SANCHEZ CORONA 125,000.00 125,000.00

113401115 CUENTA INEXISTENTE 598,941.13 598,941.13

113401116 ECO SISTEMAS DE AGUA SA DE CV 1,697,700.00 1,697,700.00

113401117 COMERCIALIZADORA EVESA SA DE CV 674,422.09 674,422.09

TOTAL 14,010,337.40 14,010,337.40 0.00 0.00

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

12310581100101 BIENES INMUEBLES C.C., RAMO Y F.F. 469,599,255.35 469,599,255.35 0.00

12310581100201 TERRENOS 628,596.82 628,596.82 0.00

12310581100301 TERRENOS 2012 11,385,406.63 11,385,406.63 0.00

12310581100401 TERRENOS 2,950,362.73 2,950,362.73 0.00

123526121 OBRAS EN PROCESO 141,848,373.33 162,894,824.84 21,046,451.51

TOTAL 626,411,994.86 647,458,446.37 21,046,451.51

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


12411511100101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 211,619.01 211,619.01 0.00





12411511100601 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 6,650.00 6,650.00

12412512100401 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. 123,799.92 123,799.92 0.00

12413515100101 BIENES MUEBLES, EQPO. DE COMPUTO 1,349,729.00 1,309,729.00 -40,000.00

12413515100201 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 380,000.00 380,000.00 0.00




12413515100601 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 0.00 24,539.10 24,539.10

12413515200301 MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS 7,000.00 7,000.00 0.00

12419519100101 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 569,599.00 569,599.00 0.00



12419519100401 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON 5,298.01 5,298.01 0.00


12421521100101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 353,000.00 353,000.00 0.00



12421521100401 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES 164,709.99 164,709.99 0.00

12421521100501 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES 173,864.86 173,864.86 0.00

12422522100101 APARATOS DEPORTIVOS 30,300.00 30,300.00 0.00

12423523100101 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 491,267.97 491,267.97 0.00


12423523100301 CMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 148,605.24 148,605.24 0.00

12423523100401 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 63,324.50 52,285.30 -11,039.20


12429529100501 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO 27,582.00 27,582.00 0.00

12429529100601

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 0.00 419,967.85 419,967.85

12431531100101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 13,000.00 13,000.00 0.00

12441541100101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 9,936,796.92 8,553,780.87 -1,383,016.05

12441541100201 AUTOMOVILES Y CAMIONES 954,041.10 954,041.10 0.00

12441541100301 AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,095,904.78 1,095,904.78 0.00

12441541100401 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 3,228,044.00 3,228,044.00 0.00

12441541100501 AUTOMOVILES Y CAMIONES 8,293,405.00 8,293,405.00 0.00

12442542100101 CARROCERIAS Y REMOLQUES 175,175.00 175,175.00 0.00

12442542100401 CARROCERIAS Y REMOLQUES 193,979.84 193,979.84 0.00

12442542100501 CARROCERIA Y REMOLQUES 288,062.84 288,062.84 0.00

12449549100501 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 58,000.00 58,000.00 0.00

12450551100201 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 215,370.13 215,370.13 0.00

12451551100101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,283,000.00 1,268,000.00 -15,000.00

12451551100401 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,512,815.51 1,512,815.51 0.00

12451551100501 CUENTA INEXISTENTE 461,360.80 461,360.80 0.00

12463563100101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 3,040,200.00 2,765,200.00 -275,000.00

12463563100501 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 5,673,096.00 5,673,096.00 0.00

12464564100101

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y DE

REFRIGUERACI 9,000.00 9,000.00 0.00

12464564100401

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y

REFRIGUERA 13,000.00 13,000.00 0.00

12465565100101 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,063,408.90 1,063,408.90 0.00

12465565100201 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 612,144.00 612,144.00 0.00




12466566100101

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y

ACCESORIOS ELECT 37,000.00 37,000.00 0.00

12466566100301



12466566100401

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATS Y


12466566100501


ACCESORIOS ELE 80,983.14 80,983.14 0.00

12467567100101 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 247,900.00 247,900.00 0.00





12467567100601 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 0.00 4,530.00 4,530.00

12469569100101 OTROS EQUIPOS 573,500.00 573,500.00 0.00

12469569100401 OTROS EQUIPOS 53,255.92 53,255.92 0.00

12469569100501 OTROS EQUIPOS 148,160.01 148,160.01 0.00

12489589100501 OTROS BIENES INMUEBLES 1,499,223.50 1,499,223.50 0.00

TOTAL 49,142,158.88 47,873,790.58 -1,268,368.30

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08


126105831 EDIFICIOS E INSTALACIONES -4,860,628.45 -4,860,628.45 0.00

TOTAL -4,860,628.45 -4,860,628.45 0.00

DE DESGLOSE


NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES


12541597100201 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 600,000.00 600,000.00 0.00



TOTAL 862,451.28 862,451.28 0.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


TOTAL 0.00 0.00 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127106311 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 998,598.95 998,598.95 0.00

TOTAL 998,598.95 998,598.95 0.00

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA:

ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de

inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE


NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

DE DESGLOSE


2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129) NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días CARACTERÍSTICAS

211200003 GASOLINERA SERVICIO CARRANZA 400.00 400.00

211200005 OCTAVIO CRUZ PALMERIN 24,400.79 24,400.79

211200007 ORGANIZACION RADIOFONICA DE ACAMBARO, S.A. DE C.V. 86,420.00 86,420.00

211200008 JOSE ANTONIO LEON GUZM N 16,303.96 16,303.96

211200009 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 231,567.74 231,567.74

211200011 MONICA YANIT MENDOZA CORRAL 68,027.00 68,027.00

211200012 JORGE ARROYO BOLAñOS 9,221.83 9,221.83

211200014 JOSE SALVADOR LOPEZ -731.00 -731.00

211200016 ROSA EVELIA PANTOJA MACIAS 21,209.34 21,209.34

211200017 FERRETERA ALCANTAR S.A. 2,164.21 2,164.21

211200025 HECTOR ESPINO MIRANDA 480.01 480.01

211200026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 45,531.36 45,531.36

211200027 RAQUEL TINOCO GONZ LEZ 20,315.00 20,315.00

211200028 ARMANDO HUITRON MIRANDA 5,270.00 5,270.00

211200029 RAFAEL ACEVEDO JAIME 7,040.00 7,040.00

211200030 MARCO OCTAVIO LEYVA AVILA 3,045.09 3,045.09

211200031 INSUMOS AGRICOLAS 2010 65,792.00 65,792.00

211200037 MA. GUADALUPE CERVANTES GUILLEN 60,110.04 60,110.04

211200038 J. GPE. DOMINGUEZ TRUJILLO 4,578.00 4,578.00

211200041 ALMA ROSA MALINDO PANIAGUA 830.00 830.00

211200042 AUTOS DE CELAYA S.A. DE C.V. 1,479.27 1,479.27

211200044 J. GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA 1,425.00 1,425.00

211200045 JUAN GABINO PEñA LUCIO 4,002.00 4,002.00

211200049 GASOLINERA SERVICIO DEL PUENTE 19,838.68 19,838.68

211200050 FIDEL SIERRA PEREZ 92.82 92.82

211200051 PANTEON JARDINES DE ACAMBARO, S.A. DE C.V. 66,706.04 66,706.04

211200054 ARGEL V ZQUEZ GARCIA 193,950.97 193,950.97

211200055 COMERCIAL DISTRIBUIDORA ALMA 6,945.00 6,945.00

211200056 IGNACIO CASTRO GARCIA 3,132.00 3,132.00

211200059 MARTIN GUERRERO JUAREZ 160.46 160.46

211200065 MULTIMEDIOS ABCD S.A. DE C.V. 4,500.03 4,500.03

211200066 MA. ASCENCION TENORIO CABALLERO 850.00 850.00

211200070 CORPORACION PARAMEDIC, S.A. DE C.V. 2,000.00 2,000.00

211200074 SINERGIA DE INTEGRACION INFANTIL 13,100.00 13,100.00

211200076 MARTE LUCIO JU REZ CALDERON 267.00 267.00

211200078 ARTEMIO DOMINGUEZ ORTIZ 850.00 850.00

211200083 HUGO ROMULO TREJO CAMPOS 2,880.05 2,880.05

211200085 MARIA GLORIA V ZQUEZ MUñOZ 6,693.00 6,693.00

211200086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 3,647.00 3,647.00

211200090 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADA SA DE CV 165,785.60 165,785.60

211200092

COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA CORPORATIVA S.A. DE

C.V. 600.00 600.00

211200100 FRANCISCO DIAZ PEREZ 3,783.20 3,783.20

211200101 ALFREDO MEJIA LOPEZ 2,900.00 2,900.00

211200106 FERRETERIA LA REYNA DE AC MBARO 750.00 750.00

211200107 ELENA S NCHEZ ARREOLA 870.00 870.00

211200108 JOSE LUIS GALLARDO MARTINEZ 1,745.00 1,745.00

211200115 SUPER ISSSTE 588.66 588.66

211200128 RAUL VAZQUEZ PANIAGUA 5,718.80 5,718.80

211200143 JOSE ALFREDO MUÑOZ GONZALEZ 5,200.00 5,200.00

211200147 ESTIMULO A LA EDUCACION 19,400.00 19,400.00

211200148 PROG. AMPLIACION DE VIVIENDA 169,483.74 169,483.74

211200152 CONSTRUCTORA FIJSMA S.A DE C.V. 264,679.92 264,679.92

211200173 CASETAS 198.00 198.00

211200175 KARLA PAOLA CARLON IBARRA 10,000.00 10,000.00

211200177 TIENDAS SORIANA 6,579.60 6,579.60

211200188 GRATIFICACION A DELEGADOS 2,100.00 2,100.00

211200201 JOSE GARCIA PEREZ 7,019.00 7,019.00

211200204 CATALINA NICASIO HUERTA 210.00 210.00

211200205 GLORIA GRACIA CALDERON RUIZ 335.27 335.27

211200206 SUPER MERCADOS LA CHIQUITA, S.A. DE C.V. 758.50 758.50

211200209 SERVICIO POSTAL MEXICANO 88.00 88.00

211200219 MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO. 130,289.11 130,289.11

211200229 JOSE LUIS HERNANDEZ MUÑOZ 32,499.99 32,499.99

211200231 ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ 4,450.00 4,450.00

211200243

BALEROS, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE

C.V. 4,549.98 4,549.98

211200245 SERAFIN ESPITIA LOPEZ 5,900.00 5,900.00

211200259 ANTONIO TIRADO SANCHEZ 3,596.00 3,596.00

211200263 JOSE EUGENIO LOPEZ SANCHEZ 15,253.76 15,253.76

211200269 CEMENTOS CRUZ AZUL DE ACAMBARO, S.A. DE C.V. 4,050.00 4,050.00

211200276 CONSTRUCTORA FIJSMA, S.A. DE C.V. 508,270.11 508,270.11

211200278 SERVI SOCIAL DE ACAMBARO, S.A. DE C.V. 216.00 216.00

211200280 EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO S.A DE C.V. 23,487.18 23,487.18

211200287 J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ TRUJILLO 5,626.00 5,626.00

211200288 JULIO MORENO ESTRADA 2,012.26 2,012.26

211200292 VIMARSA SA DE CV 31,843.33 31,843.33

211200300 MA. ARCELIA ALMANZA ORTEGA 973.00 973.00

211200301 OCTAVIO CRUZ PALMERIN 348.50 348.50

211200303 ACUEDUCTO MOTORS, S.A. DE C.V. 23,486.93 23,486.93

211200307 RECIBO DE EGRESOS 682.50 682.50

211200317 JOAQUIN IVAN RUIZ ACEVEDO 1,005.97 1,005.97

211200320 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1,778.00 1,778.00

211200329 CARLOS CHACON SAMANO 204.04 204.04

211200344 AGUSTIN BARRERA RODRIGUEZ 2,800.24 2,800.24

211200350

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE

GUANAJUATO 787.80 787.80

211200359 AURORA CUEVAS MORENO 240.00 240.00

211200369 CQ SISTEMAS SA DE CV 3,828.00 3,828.00

211200396 PROVEEDORA DE CRISTALERIA ACAMBARO, S.A. DE C.V. 12,482.40 12,482.40

211200398 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 5,148.00 5,148.00

211200433 ALICIA SIERRA RODRIGUEZ 4,000.00 4,000.00

211200445 BOLETOS CAMION 4,396.00 4,396.00

211200455 MARGARITA SONIA MARTINEZ VELAZQUEZ 970.00 970.00

211200456 GUSTAVO PARAMO FIGUEROA 90,752.28 90,752.28

211200459 JOSE PINEDA GARCIA 99.99 99.99

211200488 VICTOR MEDRANO MORA 2,120.00 2,120.00

211200491 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. 4,260.57 4,260.57

211200534 GENARO PIEDRA VALTIERRA 180.00 180.00

211200545 ABRAHAM PASAPERA CERVANTES 7,500.00 7,500.00

211200558 MARIA JESUS TEJEDA 2,000.00 2,000.00

211200577 SIDHARTHA VLADIMIR SOTO CAMPOS 1,075,137.67 1,075,137.67

211200586 JUAN ALEJANDRO BARRERA RODRIGUEZ 57,333.00 57,333.00

211200587 MOSELLE MEJIA MILLS 1,846.56 1,846.56

211200592 AUTO SERVICIO MIR-SOT, S.A. DE C.V. 364,372.88 364,372.88

211200597 MARIA DEL CARMEN HINOJOSA CASTILLEJO 116,104.96 116,104.96

211200599 MARIA INES MERINO TAPIA 1,862.00 1,862.00

211200604 MARTHA LETICIA FISCAL SALDAÑA 365.00 365.00

211200661 LETICIA GARCIA GARCIA 464.00 464.00

211200662 JUAN MANUEL HERRERA CRUZ 1,160.00 1,160.00

211200684 TRITURADOS DEL SUR DE GUANAJUATO S.A. DE C.V. 455.00 455.00

211200689 ADMINISTRADORA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. 5,000.00 5,000.00

211200694 OSCAR IVAN HERDANDEZ ORDUÑA 16,968.00 16,968.00

211200717 GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ 38,608.28 38,608.28

211200736 GRUPO PARISINA S.A DE C.V. 385.71 385.71

211200748 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. 209.55 209.55

211200836 MARIA GUADALUPE OLVERA NIEVES 460.00 460.00

211200882 J. JESUS LOPEZ GALVAN 8,429.96 8,429.96

211200915 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. 143,343.15 143,343.15

211200922 LATIN ID SA DE CV 163,792.00 163,792.00

211200926 COMERCIAL DEL CENTRO 34,356.60 34,356.60

211200943 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,350,675.23 2,350,675.23

211200996

FUNDACION DE ASISITENCIA PRIVADA CONDE DE VALENCIANA

I.A.P 805.00 805.00

211201014 ALEJANDRO SANCHEZ FLORES 0.05 0.05

211201026 NOE PALACIOS HERNANDEZ 8,110.00 8,110.00

211201040 MARIA EUGENIA SALCEDO ESTRADA 5.00 5.00

211201060 CECILIA CARRILLO JAIME 424.39 424.39

211201098 FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. 1,132.32 1,132.32

211201104 YOLANDA CARRILLO JAIME 2,030.00 2,030.00

211201108 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV 12,500.00 12,500.00

211201211 GRUPO CRUVAZA, S.A. DE C.V. 315,000.00 315,000.00

211201252

CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION DEL COMERCIO DE

ACAMBARO, S.A 4,228.30 4,228.30

211201285 GUILLERMO AGUIRRE VELAZQUEZ 208.00 208.00

211201302 VICTOR MANUEL ROBLEDO SOLIS 1,999.00 1,999.00

211201303 RAMON GOMEZ MENDOZA 962.00 962.00

211201305 PEGASO PCS S.A. DE C.V. 1,681.00 1,681.00

211201323 TALLERES CUGARPE S.A. DE C.V. 25,694.00 25,694.00

211201331 PEDRO GUERRERO GONZALEZ 198,800.00 198,800.00

211201344 ILUMINEX S.A. DE C.V. 39,393.91 39,393.91

211201359 ESTEBAN LUCIANO ALBARRAN BALLESTEROS 9,413.40 9,413.40

211201381 ARMANDO DEANDA GONZALEZ 23,516.80 23,516.80

211201387 HUDELZA, S.A. DE C.V. 568.00 568.00

211201393 ROBERTO LOPEZ REGALADO 8,108.40 8,108.40

211201418 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 680.00 680.00

211201423 CENTRO UNION DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V. 4,000.00 4,000.00

211201435 AYUDAS 49,885.01 49,885.01

211201441 NAYELI ALEJANDRA MANJARREZ SANCHEZ 7,513.99 7,513.99

211201444 DELEGADOS 5,233.00 5,233.00

211201455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 724.00 724.00

211201457 CFC CONSECIONES S.A DE C.V. VIA CORTA 602.00 602.00

211201460 ESTACIONAMIENTO GANTE S DE R.L. DE C.V 55.00 55.00

211201500 GRUPO VENTA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 5,052.96 5,052.96

211201501 BLANCA IRASEMA TORRESSILVA 4,320.00 4,320.00

211201507 ANTONIO CALDERON UGALDE 5,707.20 5,707.20

211201513 CARLOS GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ 2,186.26 2,186.26

211201540 ERIKA MORA OVIEDO 78,950.03 78,950.03

211201541 TRACTORES Y MAQUINARIA DE MORELIA SA DE CV 20,000.00 20,000.00

211201546 PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON S.A. DE C.V. 59,856.00 59,856.00

211201585 VARIOS 244,141.41 244,141.41

211201631 EDGAR MORA MONTOYA 790.00 790.00

211201646 ROBERTO RIVERA RAYON 86,740.83 86,740.83

211201684 COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO, A.C. 200,000.00 200,000.00

211201710 ABOGADOS EN DEFENSA FISCAL S.C. 178,598.53 178,598.53

211201731 MARIA ALEJANDRA TREVIÑO COBOS 3,500.00 3,500.00

211201753 SAN JOSE PROVEEDOR AGROPECUARIO, S. DE P.R. DE R.L. 14,026.97 14,026.97

211201760 CHANACO S.C. DE R.L. 27,115.00 27,115.00

211201777 JAVIER VEJA CASTILLO 8,000.00 8,000.00

211201871 DANIELA DEL CARMEN HERNANDEZ ROJAS 600.00 600.00

211201889 FONDA ROSY 765.60 765.60

211201977 QUALITY TRAVEL SERVICES SA DE CV 3,000.00 3,000.00

211201987

UNIDAD DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS DE CELAYA SA DE

CV 7,650.01 7,650.01

211201997 JOSE MELECIO TRUJILLO SANTA CRUZ 2,200.00 2,200.00

211202008 MANELIC HERNANDEZ CHAVEZ 470,516.16 470,516.16

211202018 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 7,640.00 7,640.00

211202028 JAZMIN GUADALUPE ROMERO WIARCO 2,500.00 2,500.00

211202040 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. 56,720.02 56,720.02

211202043 MARGARITA ALMANZA ZUÑIGA 39,440.00 39,440.00

211202060 COMERCIALIZADORA LOS ALTAS S.A DE C.V. 494,625.16 494,625.16

211202064 LETICIA CAMACHO AGUILAR 4,640.00 4,640.00

211202073 TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 95,849.45 95,849.45

211202115 MODATELAS SAPI DE CV 4,181.93 4,181.93

211202120 MONICA VICTORIA TREJO VAZQUEZ 1,020.80 1,020.80

211202132 SERVICIO MEGABANDERA DE IRAPUATO SA DE CV 250.00 250.00

211202144 MARCOS PICHARDO GOMEZ 8,120.00 8,120.00

211300001 JUANA LOPEZ CH VEZ 140,684.98 140,684.98

211300004 JOSE ALFREDO GARCIA GONZ LEZ 472.36 472.36

211300005 CONSTRUCTORA FIJSMA, S.A. 29,700.00 29,700.00

211300010 OMAR MIRANDA MUñOZ 37.73 37.73

211300011 CONSTRUCTORA TRUJILLO 159,250.00 159,250.00

211300018 MAQUIRRENTA CONSTRUCCION Y SERVICIO S.A DE C.V. 134,950.05 134,950.05

211400169 CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA HER BEC S.A DE C.V. 12,399.06 12,399.06

211400187 FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA 29,818.49 29,818.49

211400242 PAVIMENTOS M.C S.A DE C.V 1,148,580.11 1,148,580.11

211400405 JUAN JOSE MARTINEZ TRUJILLO 545,617.56 545,617.56

211400502 JOSE FERNANDO HERRERA RUIZ 41,174.01 41,174.01

211400663 LEANDRO ARTURO LOPEZ ESCAMILLA 0.01 0.01

211400692 CONSTRUCTORA JUAVICSA SA DE CV 264,232.46 264,232.46

211401227 JUAN TRUJILLO ALBARRAN 0.01 0.01

211402074 CONSTRUCTORA MILOS SA. DE C.,V. 3,827,912.68 3,827,912.68

21170000100

1 RET. I.S.R. SALARIOS 614,805.22 614,805.22

21170000100

2 RET. I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS 17,851.60 17,851.60

21170000100

3 RET. I.S.R. X HONORARIOS 7,147.51 7,147.51

21170000100

4 RET. I.S.R. X ARRENDAMIENTO 7,457.20 7,457.20

21170000100

5 RET. CED 2 % HONORARIOS 714.25 714.25

21170000100

6 RET. CED 2 % ARRENDAMIENTO 745.72 745.72

21170000100

7 IMPUESTO SOBRE NOMINA 127,244.00 127,244.00

21170000100

8 IMSS, RCV, INFONAVIT 1,102,084.10 1,102,084.10

21170000200

1 RET. I.S.R. SALARIOS R-33 735.52 735.52

21170000200

3 RET. I.S.R. ASIMIL A SALARIOS R-33 27,031.72 27,031.72

21170000300

1 .05 % (SEFUPU) 55,290.69 55,290.69

21170000300

2 IMPTO. P/CAPACITACION 0.2 % 57.06 57.06

21170000300

3 RET. DEL .2% F. 2 RAMO 33 2005 9.34 9.34

21170000300

4 RET. DEL .2% F. 1 RAMO 33 2005 495.50 495.50

21170000300

5 RET. DEL .2% F. 2 RAMO 33 2001 411.31 411.31

21170000300

6 RET. DEL .02% REC. FED. Y ESTAT 26,736.86 26,736.86

21170000300

7 RET. 2% CREDITO BANOBRAS 257.80 257.80

21170000300

8 RET. 5% FONDO 1 2009 1,135.34 1,135.34

21170000300

9 CARGO ADICIONAL .5 % 1,493.27 1,493.27

21170000301

1 RETENCION 2% FONDO 1 2011 318.84 318.84

21170000301

3 RETENCION 2% FONDO 1 2009 84.58 84.58

21170000301

4 DIVO 73.93 73.93

21170000301

5 RET 2% AL MILLAR F-2 2010 431.03 431.03

21170000301

6 RETENCION 2% F1-2013 3,986.75 3,986.75

21170000301

7 RETENCION 2% F-2 2013. 534.48 534.48

21170000301

8 RETENCION 2% F-1 2014 12,626.16 12,626.16

21170000301

9 RETENCION DEL 2% F-2 2014 1,231.02 1,231.02

21170000302

1 RET. 2% AL MILLAR FONDO 1 2015 8,023.67 8,023.67

211800001 HUGO TABARES HERRERA 395,737.24 395,737.24

21190000100

1 GRATIFICACION A DELEGADOS 1,200.00 1,200.00

21190000100

3 BECAS PEND. COBRO SB 10,000.00 10,000.00

21190000100

7 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP 106,069.00 106,069.00

21190000100

8 PARA PAGO DE MAT. DE REV. DE C. 7,499.00 7,499.00

21190000101

0 CASA DE CULTURA 35,565.39 35,565.39

21190000101

2 INDEM. POR DAñOS A BIENES MPAL. 1,385.54 1,385.54

21190000101

6 CLAUDIO ULISES ESTRADA OROZCO 1,329.20 1,329.20

21190000101

7 BLANCA ESTELA SONCHEZ MOSQUEDA 797.36 797.36

21190000101

8 CONSUMO DE ENERG?A ELŠCTRICA RECINTO 155,098.00 155,098.00

21190000101

9 ADRI N VEL ZQUEZ MARQUEZ 48.09 48.09

21190000102

0 LUIS FERNANDO GARC?A BARRAZA 1,147.82 1,147.82

21190000102

1 BENJAMIN REYES DOMINGUEZ 260.25 260.25

21190000102

2 RAQUEL MARTINEZ GONZ LEZ 810.28 810.28

21190000102

3 ADRIANA TABERA MEJIA 476.84 476.84

21190000102

4 ROSALVA ORTEGA ORTEGA 476.84 476.84

21190000102

7 RAUL HERN NDEZ ARCIGA 819.79 819.79

21190000103

2 JOSE ROBERTO ACEVEDO AVILA 1,714.30 1,714.30

21190000103

5 EDUARDO AGUILERA PEREZ 2,645.00 2,645.00

21190000103

6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 270.00 270.00

21190000103

9 JUAN GABRIEL GUERRERO GONZ LEZ 750.00 750.00

21190000104

1 MARTIN GUERRERO JU REZ 265.65 265.65

21190000104

2 MARCELA GUERRERO SAAVEDRA 690.00 690.00

21190000104

4 NANCY NOEMI MOYA CERVANTES 5,305.95 5,305.95

21190000104

6 FLORENTINO RAZO SOSA 828.72 828.72

21190000104


21190000105

8 AGUSTIN MARTINEZ CRUZ 15,253.18 15,253.18

21190000105

9 JAVIER PANIAGUA GUERRA 0.05 0.05

21190000106

1 GERARDO SIERRA BERNAL 24,065.31 24,065.31

21190000106

6 CAJA MORELIA VALLADOLID S.C. 0.02 0.02

21190000106

8 GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO 1,500.00 1,500.00

21190000106

9 CAJA PROGRESSA 71,390.00 71,390.00

21190000107

4 MA. DE LOURDES MENDOZA FLORES 5,000.00 5,000.00

21190000108

5 GERARDA CERVANTES GONZALEZ 1,200.00 1,200.00

21190000110

0 ALICIA SIERRA RODRIGUEZ 754.00 754.00

21190000110

1 GUADALUPE ROJAS MUñOZ 2,088.00 2,088.00

21190000110

6 JUAN RAMIREZ MALDONADO 2,500.00 2,500.00

21190000110

8 MA. DE JESUS GUERRERO TINAJERO 500.02 500.02

21190000110

9 ROSA MARTHA HUERTA HUERTA 1,386.00 1,386.00

21190000111

0 EVELIA SOLIS GONZALEZ 520.12 520.12

21190000111

2 SERAFIN TIRADO MONTOYA 2,047.00 2,047.00

21190000111

5 MA. DEL REFUGIO MARTINEZ MALDONADO 400.00 400.00

21190000111

8 DANIELA SANCHEZ MARTINEZ 5,000.00 5,000.00

21190000113

3 MA. GUADALUPE AVILA MEDINA 2,088.00 2,088.00

21190000113

9 JOSE GUADALUPE ERNESTO BAUTISTA 5,000.00 5,000.00

21190000116

9 JOSE LUIS LARA VALDES 4,684.00 4,684.00

21190000118

5 PRESTAMO FAMSA 26,221.36 26,221.36

21190000120

8 DIFERENCIAS EN COBRO DE INGRESOS 538.85 538.85

21190000122

6 EZEQUIEL OLGUIN OLGUIN 1,000.00 1,000.00

21190000122

7 MARIA BARRERA HERNANDEZ 1,400.00 1,400.00

21190000122

9 MARIO ANTONIO HERNADEZ GASPAR 1,914.00 1,914.00

21190000123

5 CELEDONIO RODRIGUEZ ALEJO 1,335.00 1,335.00

21190000123

7 DANIELA MONSERRAT ROLDAN AGUILAR 2,000.00 2,000.00

21190000125

4 JUANA SANCHEZ CHAVEZ 670.00 670.00

21190000125

8 MARIA TERESA JASSO AGUADO 2,000.00 2,000.00

21190000128

0 ALEJANDRO RANGEL AMADO 114.00 114.00

21190000129

2 DIF ACAMBARO 224,999.95 224,999.95

21190000129

5 VIVIENDA 243,930.89 243,930.89

21190000129

6 OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 777,579.69 777,579.69

21190000129

8 PROMOTORAS RESCATE 15,000.00 15,000.00

21190000130

8 PROGRAMA MAS 50,000.00 50,000.00

21190000130

9 GOB ESTADO FAIM 1,691,355.97 1,691,355.97

21190000131

2 JORGE MONTOYA HERNANDEZ 53.00 53.00

21190000131

6 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. 4,000.00 4,000.00

21190000133

5 JHENY TERRAZAS RAVELO 6.05 6.05

21190000134

9 GRUPO EMPRESARIAL JOCARSA SA DE CV 389.00 389.00

21190000135

6 1 AL MILLAR 1,167.47 1,167.47

21190000135

7 ARGEL VAZQUEZ GARCIA 51,151.22 51,151.22

21190000135

9 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SA DE CV 1,306,314.10 1,306,314.10

21190000136

1 PAGO ALBAÑILEZ FONHAPO 227,865.90 227,865.90

21190000136

7 PAVIMENTOS MC 253,740.03 253,740.03

21190000137

6 MARCO ANTONIO HERNANDEZ SOLIS 14,907.97 14,907.97

21190000138

1 PORTADOR RECIBO 21420 (07/01/14) 980.00 980.00

21190000138

6 ROSA MARIA TINAJERO CHAVEZ 57.00 57.00

21190000139

5

ACREEDORES DIVERSOS DE PREDIAL Y OTROS NO

INDENTIFICADOS 64,001.13 64,001.13

21190000139

6 SEGURO AGRICOLA 2014 26,221.51 26,221.51

21190000139

9 NORMA ALICIA FERNANDEZ HERNANDEZ 63.00 63.00

21190000141

2 CQ SISTEMAS SA DE CV 8,536.00 8,536.00

21190000142

9 VICTOR HUGO MARTINEZ MALDONADO 88,492.92 88,492.92

21190000143

0 JOSE LUIS ESPINO FRANCO. 44.35 44.35

21190000143

1 JOSE LUIS MIRANDA CARRASCO 538,974.06 538,974.06

21190000143

2 PRESTAMO FONACOT -30,601.37 -30,601.37

21190000143

4 TRANSFERENCIAS FONDO II 2013 160,000.00 160,000.00

21190000143

6 TRANSFERENCIAS FONDO I 2014 19,266,294.72 19,266,294.72

21190000143

7 TRANSFERENCIAS FONDO II 2014 4,864,886.82 4,864,886.82

21190000143

8 TRANSFERENCIAS FONDO I 2015 5,567,345.00 5,567,345.00

21190000143

9 TRANSFERENCIAS FONDO II 2015 2,020,128.53 2,020,128.53

21190000200

1 CESAR LARRONDO DIAZ 2,157.81 2,157.81

21190000200

2 KARLA AURELIA ORDOñEZ YAñEZ 950.35 950.35

21190000200

3 FRANCISCO ARREOLA SANCHEZ 950.35 950.35

21190000200

4 MARCO ANTONIO ESTRADA RAMIREZ 4,268.16 4,268.16

21190000200

5 ANTONIO TRUJILLO ALVARRAN 888.84 888.84

21190000200

6 BARUC CAMACHO ZAMORA 3,201.12 3,201.12

21190000200

7 ELSA LOPEZ ZAMUDIO 888.84 888.84

21190000200

8 JOSE VALDIVIA ALFARO 888.84 888.84

21190000200

9 ENGRACIA MICHEL GODOY 888.84 888.84

21190000201

0 MA. GUADALUPE JOSEFINA SALAS BUSTAMANTE 888.84 888.84

21190000201

1 GERARDO PEREZ MARTINEZ 888.84 888.84

21190000201

2 VIRGINIA BEATRIZ SALAZAR RAMIREZ 888.84 888.84

21190000201

3 ALFREDO ORDOñEZ LOPEZ 888.84 888.84

21190000201

4 YESSICA GUADALUPE DUARTE OROZCO 888.84 888.84

21190000203

1 SERGIO COSS PEREZ 50,155.70 50,155.70

21190000203

2 ALFREDO ORDOÑEZ LOPEZ 50,155.70 50,155.70

21190000203

3 CIRENIA MARTINEZ DOMINGUEZ 50,155.70 50,155.70

21190000203

4 CLAUDIA SILVA CAMPOS 50,155.70 50,155.70

21190000203

5 ROSANA MENDOZA RICO 50,155.70 50,155.70

21190000203

6 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PARANGUEO 50,155.70 50,155.70

21190000203

7 JORGE SAMANO SOLIS 50,155.70 50,155.70

21190000203

8 HILDA JOHANA CRUZ JUAREZ 50,155.70 50,155.70

21190000203

9 MARTHA SANCHEZ DIAZ 50,155.70 50,155.70

21190000204

0 JULIO CESAR ESCALANTE DIAZ 50,155.70 50,155.70

21190000204

1 LISBETH NAYELI VERONICA SOTO ARROYO 50,155.70 50,155.70

21190000204

2 MA AUXILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 50,155.70 50,155.70

21190000204

3 RENE MANDUJANO TINAJERO 60,655.87 60,655.87

21190000204

4 GERARDO PACHECO HERNANDEZ 62,293.74 62,293.74

21190000204

5 GERARDO RAFAEL LAGUNA GONZALEZ 62,293.74 62,293.74

21190000204


21190000304

6 LUIS ANTONIO FALCON BIBRIESCA 80.36 80.36

21190000304

7 JORGE MALAGON MARIN 80.36 80.36

21190000304

8 REYNA ORTIZ BARRERA 80.36 80.36

21190000304

9 JUAN EZEQUIEL MANUEL CAMPOS MORA 80.36 80.36

21190000305

0 FELIPE SOLIS PUGA 47.05 47.05

21190000305

1 MANUEL PARRALES GALLARDO 649.55 649.55

21190000305

2 MANUEL PARRALES GALLARDO 5,407.44 5,407.44

21190000400

1 BLANCA ESTELA SANCHEZ MOSQUEDA 1,096.40 1,096.40

21190000400

3 CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ 0.10 0.10

21190000400

4 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA CONTRERAS 0.01 0.01

21190000400

7 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ OLVERA 6.00 6.00

21190000400

8 PATRICIA MEDINA ESQUEDA 289.08 289.08

21190000401

1 MARIA TERESA DE JESUS GARCIA MALDONADO 1,904.65 1,904.65

21190000401

2 SONIA IBARRA RODRIGUEZ 1,134.00 1,134.00

21190000401

4 MARIA DEL CARMEN ARVIZU GARCIA 800.00 800.00

21190000401

5 MA. SOLEDAD LOPEZ GARDUÑO 0.03 0.03

21190000401

8 ARACELI VEGA ACEVEDO 0.30 0.30

21190000402

1 MONICA MARCELA JAIME VILLAGOMEZ 27.02 27.02

21190000402

4 YARELI ALEJANDRA SOLORIO ZUBIETA 0.23 0.23

21190000402

8 LUCIA TINAJERO MAARTINEZ 1,395.68 1,395.68

21190000403

0 GABRIELA MARTINEZ GARCIA -1,500.00 -1,500.00

21190000403

1 YESSICA BERENICE MOLINA RUBIO 714.80 714.80

21190000403

3 JULIETA DE MONSERRAT ANDRADE MORA 1,555.20 1,555.20

21190000403

4 CLAUDIA RAMIREZ GARCIA 1,756.20 1,756.20

212100001 FINANCIERA BANCO DEL BAJIO 2,485,150.92 2,485,150.92

212100001 FINANCIERA BANCO DEL BAJIO 2,485,150.92 2,485,150.92 0.00

TOTAL 2,485,150.92 2,485,150.92 0.00

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL 0.00

DE DESGLOSE


2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


TOTAL 0.00

Cta0113

DE GESTION ADMINISTRATIVA

ABRIL

Financiamiento

Dispuesto

En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos

C01 construcciòn boulevard Banobras 5464 pesos 25,000,000.00 4,006,563.13 4.79 20,993,436.87 73,897.68 73,897.68 222,586.83 113 2 15-oct-05 14-oct-16 155/05 0 GOB. EDO

participacion

es Banobras 195 15-sep-05 contrato existente

TOTAL CREDITOS 0.00 25,000,000.00 0.00 4,006,563.13 0.00 20,993,436.87 73,897.68 73,897.68 222,586.83

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice Destino del Crédito Acreedor

Núm.

Contrato

Decrédito

Clase del

Título

Financiamiento ContratadoNúm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

EstatalSaldo en Pesos

Tasa de

Interés

Capital AmortizadoIntereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

ObservacionesPeríodo de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

DE DESGLOSE


4100 Y 4200

INGRESOS NOTA: ERA-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

411101101 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 4,200.00

411201201 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 15,414,935.36

413103101 CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 103,674.63

414304301 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 3,160,761.52

415105101 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 478,811.00

415905104 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,083,874.29

416206102 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 454,664.98

416906109 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,567,817.01

419205902 CUALQUIER OTRO ACTO PRODUCTIVO 1,284.05

421108101 PARTICIPACIONES 36,335,258.83

421208201 APORTACIONES 49,817,937.54

421308301 CONVENIOS 2,035,960.00

TOTAL 113,459,179.21

DE DESGLOSE


NOTA: ERA-02


4-3-1-1-0-0001-000-00-0000-0000-0000INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 1,789.92 ACREEDORA

4-3-1-9-0-0001-000-00-0000-0000-0000SUBCUENTA 1 10,571.31 ACREEDORA

TOTAL 12,361.23

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511101111 DIETAS 2,702,977.65 5.22%

511101131 SUELDOS BASE 15,546,365.06 30.03%

511101133 SUELDOS DE CONFIANZA 5,746,124.73 11.10%

511201211 HONORARIOS 232,847.43 0.45%

511201212 HONORARIOS ASIMILADOS 537,447.47 1.04%

511201221 REMUNERACIONES PARA EVENTUALES 683,772.26 1.32%

511301321 PRIMA VACACIONAL 2,588.00 0.00%

511301323 GRATIFICACION DE FIN DE AñO 22,164.01 0.04%

511301341 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 125,400.00 0.24%

511301342 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 306,664.00 0.59%

511401413 APORTACIONES IMSS 3,407,108.19 6.58%

511501511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 271,862.16 0.53%

511501521 INDEMNIZACIONES 611,187.70 1.18%

511501541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE 2,301,828.16 4.45%

511501551 CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 33,900.00 0.07%

511501591 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 96,454.21 0.19%

511801811 IMPUESTO SOBRE NóMINA 525,584.00 1.02%

512102111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 51,329.91 0.10%

512102112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,940.40 0.01%

512102121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 19,950.03 0.04%

512102141 MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 52,951.42 0.10%

512102142 EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM 393,207.24 0.76%

512102151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 40,622.46 0.08%

512102161 MATERIAL DE LIMPIEZA 35,993.43 0.07%

512102181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES 351,642.40 0.68%

512202211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICI 111,159.09 0.21%

512402441 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA 2,500.00 0.00%

512402461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11,448.16 0.02%

512402471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 10,585.01 0.02%

512402491 MATERIALES DIVERSOS 2,850.00 0.01%

512502531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 542.50 0.00%

512602611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE 3,980,821.71 7.69%

512702721 PRENDAS DE SEGURIDAD 2,999.62 0.01%

512902911 HERRAMIENTAS MENORES 105.00 0.00%

512902921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 966.40 0.00%

512902931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO 450.00 0.00%

512902941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 750.01 0.00%

512902961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR 237,413.12 0.46%

512902981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS 15,373.08 0.03%

513103111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,909,928.07 7.55%

513103121 SERVICIO DE GAS 6,169.54 0.01%

513103131 SERVICIO DE AGUA 4,837.00 0.01%

513103141 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL 289,006.51 0.56%

513103151 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 267,263.45 0.52%

513103181 SERVICIO POSTAL 60,664.23 0.12%

513103192 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS 1,270,274.64 2.45%

513203221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 146,243.52 0.28%

513303311 SERVICIOS LEGALES 23,200.00 0.04%

513303331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 10,846.00 0.02%

513303391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR 22,120.00 0.04%

513403411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 11,893.39 0.02%

513503521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 487.20 0.00%

513503551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, 96,579.90 0.19%

513503571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 800.01 0.00%

513603611 DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBER 62,970.00 0.12%

513603621 PROMOCION PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 11,774.00 0.02%

513703721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 9,152.64 0.02%

513703751 VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES 16,619.37 0.03%

513803811 GASTOS DE CEREMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO 10,730.00 0.02%

513803821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 129,707.80 0.25%

513803822 ACCIONES DEPORTIVAS 9,761.00 0.02%

513903921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 9,112.00 0.02%

513903941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 2,666,196.06 5.15%

513903951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 16,059.11 0.03%

524104411 AYUDAS ESPECIALES PARA PROPóSITOS SOCIALES 833,296.76 1.61%

524204421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA CAPACITACIóN 124,000.00 0.24%

524304431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEñANZA 4,919.91 0.01%

524304451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,181,986.05 6.15%

541109211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRE 73,897.68 0.14%

TOTAL 51,765,371.86 100.00%

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENT

ANOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

3110 PATRIMONIO APORTACIONES 19,871,384.77 19,871,384.77 0.00 ACREEDORA

3120 PATRIMONIO BIENES MUEBLES 15,583,248.75 15,583,248.75 0.00 ACREEDORA

3130 PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES 234,318,436.61 234,318,436.61 0.00 ACREEDORA

3140 RECUPERACIóN DE CUENTAS POR COBRAR 22,374,758.28 29,194,317.62 6,819,559.34 ACREEDORA

TOTAL 292,147,828.41 298,967,387.75 6,819,559.34

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUEN

TANOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 45,439,134.99 61,706,168.58 16,267,033.59 ACREEDORA

3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,557,681.85 4,557,681.85 0.00 ACREEDORA

3222 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010 -18,662,571.23 -18,662,571.23 0.00 ACREEDORA

3223 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011 116,153,493.57 116,153,493.57 0.00 ACREEDORA

3224 RESULTADO DE EJERC ICIOS ANTERIORES 2012 171,852,905.18 171,852,905.18 0.00 ACREEDORA

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 47,714,992.32 47,719,648.57 4,656.25 ACREEDORA

3226 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 0.00 44,164,614.75 44,164,614.75 ACREEDORA

Total 367,055,636.68 427,491,941.27 60,436,304.59

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111100001001 MARGARITA ALANIS MARTINEZ 6,338.81 8,457.52 2,118.71

111100001003 MIGUEL ANGEL IBARRA MIRELES 1,500.00 1,500.00 0.00

111100001004 SERGIO SOTO SOTO 1,500.00 1,500.00 0.00

111100001005 LAURA MILIANA ORTíZ MENDOZA 1,500.00 1,500.00 0.00

111100001009 MA. DE LOS ANGELES CHAVEZ LIZARDI 1,000.00 1,000.00 0.00

111100001010 REEMBOLSOS 15,509.16 15,509.16 0.00

111100001011 REEMBOLSOS RAMO 33 -97.43 426.57 524.00

1111 EFECTIVO 27,250.54 29,893.25 2,642.71

111200001001 BANORTE 0101542540 -104,561.96 470,531.70 575,093.66

111200001003 BANORTE 0685906521 (50% LICENCIAS) 138,436.26 3,523.47 -134,912.79

111200001005 BANORTE 0898663950 MAS 6,321.78 15,530.63 9,208.85

111200001006 BANAMEX 7885739 -21,713.89 -21,713.89 0.00

111200001007 BANORTE 253485041 HABITAT 78.39 0.00 -78.39

111200001008 BANCO DEL BAJIO 10401123 DAP 12,753.54 65,057.85 52,304.31

111200001011 BANCO DEL BAJIO 29057010203 -1,963,895.52 121,924.96 2,085,820.48

111200001017 SCOTIABANK 03400391662 -7,109.43 3,376.07 10,485.50

111200002010 BANORTE 0609777473 (DIGNIFICACION DE TU CALLE ) 1,022.27 1,022.27 0.00

111200002012 BANORTE 0606316479 (CANCHAS Y AULAS) 75,610.77 63,419.11 -12,191.66

111200002013 BANORTE 0606316460 (3X1) 283,220.14 265,707.38 -17,512.76

111200002014 BANORTE 0606316451 (OBRAS REGIONALES) 45,929.73 40,097.74 -5,831.99

111200002015 BANORTE 0641306622 (ECOLOGIA 2010) 238.08 238.08 0.00

111200002020 BANORTE 0656720334 COMUDAJ 2010 23,300.67 23,313.89 13.22

111200002021 BANORTE 0695480404 SUBSEMUN 2011 21,316.52 21,328.62 12.10

111200002025 BANORTE 0808811040 RAMO 33 F.2 2012 27.32 27.32 0.00

111200002026 BANORTE CODE 2013 508.73 187.67 -321.06

111200002027 BANORTE 885569016 RESCATE E.P.2013 17,008.62 17,018.27 9.65

111200002029 BANORTE 885568989 PDIBC 2013 30,616.44 30,633.80 17.36

111200002030 BANORTE 885569007 HABITAT 2013 97,458.40 97,569.64 111.24

111200002034 BANAMEX 1717899771 FAIM (FIDER LOCAL) 13,695.24 13,703.11 7.87

111200002040 BANAMEX 135642-7 ( FIDEICOMISO LEON) -2,521,003.93 -3,623,302.73 -1,102,298.80

111200002051 BANCO DEL BAJIO 3865037 ECOLOGIA 10,892.03 10,892.39 0.36

111200002052 BANCO DEL BAJIO 3865540 ELECTRIFICACION 448,811.20 135,463.51 -313,347.69

111200002054 BANCO DEL BAJIO 31961930201 VIVIENDA RURAL 2010 24,742.83 24,742.83 0.00

111200002059 SCOTIABANK 34003470000 (FONAPHO) 112,951.03 112,988.66 37.63

111200002061 SCOTIABANK 346691 AMPLIACION DE VIVIENDA (BAñOS9 132,337.60 132,337.60 0.00

111200002062 SCOTIABANK 346829 655.94 655.94 0.00

111200002065 BANORTE 685906576 (PROG. TEMPORAL 2011) 27.67 27.67 0.00

111200002071 SERFIN 6550079658 19,282.75 19,282.75 0.00

111200002074 BANCO DEL BAJIO PISO FIRME 2012 1,429.26 1,429.32 0.06

111200002076 824785347 OBRAS REG 2012 74,764.48 49,321.07 -25,443.41

111200002081 BANORTE 0859437826 FONDO 1 2013 942,924.75 909,334.17 -33,590.58

111200002082 BANORTE 0859437835 FONDO 2 2013 174,244.74 14,457.68 -159,787.06

111200002084 VIVIENDA (FONHAPO) 2013 231,358.86 231,366.57 7.71

111200002085 PARQUE ECOTURISTICO9268681 2013 437,453.41 9.66 -437,443.75

111200002086 GERONTOLOGICO 2013 894.65 894.68 0.03

111200002087 BANCO BAJIO 9698523 FIBORDE 2013 158,521.05 156,526.30 -1,994.75

111200002089 BANCO BAJIO 9768193 FISE2013 20,805.64 20,806.33 0.69

111200002090 BANCO BAJIO. 9814146 GTO ILUMINADO 0.81 0.81 0.00

111200002091 BANCO BAJIO 9872763 FONDO 2101 2013. 53,434.76 53,436.55 1.79

111200002092 BANCO BAJIO 010013522PROG. DE PAVIMENTACIONES 2013. 42,944.30 0.34 -42,943.96

111200002093 BANORTE FIDER 2013 206890968 19,476.79 23,314.98 3,838.19

111200002094 BANORTE FISE 2013 0206890977 82,021.90 82,115.52 93.62

111200002095 BANORTE 0212549481 FONDO 1 2014 330.65 837.16 506.51

111200002096 BANORTE 0212549490 FONDO 2 2014 1,054,793.79 20,148.96 -1,034,644.83

111200002098 BCO BAJIO SUB COP 2014/10749901 -524.00 -524.00 0.00

111200002099 BCO BJIO 11378072 FIBORDE 2014 5,613.02 5,613.26 0.24

111200002101 BCO BJIO 11516309 CONADE2014 6,199,939.20 4,231,044.10 -1,968,895.10

111200002102 BCO BJIO 11796612 SEGUROS AGRICOLAS 2014 41,672.72 0.17 -41,672.55

111200002103 BCO BAJIO 3X 1 MIGRANTES 118176240101 -485,141.65 4,046.16 489,187.81

111200002104 BCO BAJIO HABITAT 2014- 11910924 1,674,015.10 1,359,842.31 -314,172.79

111200002105 SCOTIABANK 391816 CUARTOS DORMITORIO 2014 28,681.23 0.00 -28,681.23

111200002107 BANCO DEL BAJIO 12257812 PIDMC 2014 432,757.07 578,050.91 145,293.84

111200002108 BANCO DEL BAJIO 12388880 PISBCC 2014 240,000.13 405,008.28 165,008.15

111200002109 BANCO DEL BAJIO CUARTO DORMITORIO 12388922 PIDH 986,049.75 0.00 -986,049.75

111200002110 BANCO DEL BAJIO PROY Y SEG ALIMENTARIA 12406567 200,389.42 22,525.04 -177,864.38

111200002111 SCOTIABANK 391948 PIESCM 2014 165,000.00 165,000.00 0.00

111200002112 BANORTE F-2 2015 0264214760 0.00 1,174,417.03 1,174,417.03

111200002113 BANORTE F-1 2015 0260469339 0.00 8,553,167.85 8,553,167.85

111200002115

SCOTIABANCK I. CTA. 3400392138 SUBSEMUN 2015

FEDERAL 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

111200002116

SCOTIABANCK I. CTA 3400392146 SUBSEMUN 2015

COPARTICIPACION 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00

1112 BANCOS/TESORERIA 9,682,811.05 23,607,777.52 13,924,966.47

TOTAL 9,710,061.59 23,637,670.77 13,927,609.18

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01


DE DESGLOSE


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123526121 OBRAS EN PROCESO 21,046,451.51

1230

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCES 21,046,451.51

12411511100601 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 6,650.00

12413515100601 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 24,539.10

12429529100601 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 419,967.85

12467567100601 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 4,530.00

1240 BIENES MUEBLES 455,686.95

TOTAL 21,502,138.46 0.00%

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 112,270,679.33

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00

4320 Incremento por variación de inventarios 0.00

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia0.00

4340 Disminución del exceso de provisiones 0.00

4399 Otros ingresos y beneficios varios 0.00

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 112,270,679.33

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 6,226,604.54

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 0.00

5100 Mobiliario y equipo de administración 0.00

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte 0.00

5500 Equipo de defensa y seguridad 0.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00

5700 Activos biológicos 0.00

5800-6100-6300 Bienes inmuebles 0.00

5900 Activos intangibles 0.00

6200 Obra pública en bienes propios 0.00

7200 Acciones y participaciones de capital 0.00

7300 Compra de títulos y valores 0.00

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

9100 Amortización de la deuda pública 0.00

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

7400 Otros egresos presupuestales no contables 0.00

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 0.00

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

0.00

5520 Provisiones 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5590 Otros gastos 0.00

5600 Otros gastos contables no presupuestales 0.00

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 6,226,604.54

Cta0113

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

A) Contables:

B) Presupuestales:


8-1-1-0-0-1001-011-01-0101-0001-0000 IMPUESTO PREDIAL URBANO, SUBURBANO Y RUSTICO16,500,000.00 16,500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-011-01-0101-0002-0000 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-011-01-0101-0003-0000 IMPUESTO SOBRE DIVISION Y LOTIFICACION DE INMUEBLES500,000.00 500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-011-01-0102-0008-0000 IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-011-01-0102-0009-0000 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT CULOS PUBLICOS 20,000.00 20,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-011-01-0102-0010-0000 SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTER¡AS Y CONCURSOS1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-011-02-0201-0015-0000 IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS 15,000.00 15,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-011-02-0201-0016-0000 IMPUESTO SOBRE EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES,CANTER 20,000.00 20,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-01-0102-0001-0000 EXPEDICION DE LICENCIAS,PERM. Y AUT.P.ESTABLEC. ANUNCIO 55,000.00 55,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-01-0102-0002-0000 EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUALES PARA VTA. DE BEB. ALC 200,000.00 200,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-01-0103-0005-0000 SERVICIOS CATASTRALES Y PR CTICA DE AVALUOS 225,000.00 225,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-01-0106-0008-0000 POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CO 240,000.00 240,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-01-0108-0001-0000 DAP 150,000.00 150,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-02-0201-0011-0001 SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-02-0201-0011-0002 LICENCIAS Y REFRENDOS DE USO DE SUELO 370,000.00 370,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-02-0201-0012-0000 SERVICIOS MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS 10,000.00 10,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-02-0201-0013-0000 EXPEDICION DE LICENCIAS,PERM. Y AUT.P.ESTABLEC. ANUNCIO 400,000.00 400,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0301-0016-0000 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO,TRAT 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0001 PANTEON MUNICIPAL ( 1 ) 310,000.00 310,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0002 PANTEON MUNICIPAL NUEVO ( 2 ) 170,000.00 170,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0003 PANTEON JARDINES 180,000.00 180,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0004 PANTEóN DE IRáMUCO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0005 PANTEóN DE ANDOCUTíN 12,000.00 12,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0006 PANTEóN DE PARáCUARO 60,000.00 60,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0007 PANTEóN DE JARAL DEL REFUGIO 15,000.00 15,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0008 PANTEóN DE CHAMáCUARO 110,000.00 110,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0009 PANTEóN DE SAN DIEGO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0010 PANTEóN DE CHUPíCUARO 25,000.00 25,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0011 PANTEóN DE GAYTAN 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0012 PANTEóN DE TóCUARO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0013 PANTEóN DE AGUA CALIENTE 2,000.00 2,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0014 PANTEóN DE ARROYO DE LA LUNA 6,500.00 6,500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0015 PANTEóN DE EL RODEO 2,500.00 2,500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0302-0017-0016 TRASLADO O CREMACIóN 55,000.00 55,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0303-0018-0000 POR LOS SERVICIOS DE RASTRO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-03-0304-0019-0000 ASISTENCIA Y SALUD PUBLICA 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-04-0401-0022-0000 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 500,000.00 500,000.00 0.00


8-1-1-0-0-1001-012-04-0402-0024-0000 POR LOS SERVICIOS DE TR NSITO Y VIALIDAD 1,000.00 1,000.00 0.00


8-1-1-0-0-1001-012-04-0403-0026-0000 SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 52,000.00 52,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-05-0501-0030-0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y SUBURBANO EN R 125,000.00 125,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-012-05-0502-0031-0000 POR LOS SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1,000.00 1,000.00 0.00


8-1-1-0-0-1001-012-06-0601-0035-0000 SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL 55,000.00 55,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-07-0701-0001-0000 OBRAS REGIONALES, O.P. BENEFICIARIOS 720,000.00 720,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-07-0701-0002-0000 ELECTRIFICACION, BENEFICIARIOS 500,000.00 500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-07-0701-0003-0000 PROGRAMA 3 X 1, BENEFICIARIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-07-0701-0008-0000 OBRAS REGIONALES, O. P: BENEFICIARIOS, REMANENTE 200,000.00 200,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-07-0701-0009-0000 ELECTRIFICACION, BENEFICIARIOS, REMANENTE 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-07-0701-0010-0000 PROGRAMA 3 X 1, BENEFICIARIOS, REMANENTE 500,000.00 500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-08-0801-0022-0000 SACACOSECHAS, BENEFICIARIOS 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-08-0801-0023-0000 FIBORDE, BENEFICIARIOS 250,000.00 250,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-08-0801-0024-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B.(CESAVEG. , OPCIONES PROD., 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-08-0801-0030-0000 OBRAS REGIONALES, D. R. BENEFICIARIOS, REMANENTE 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-08-0801-0031-0000 SACACOSECHAS, BENEFICIARIOS, REMANENTE 35,000.00 35,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-08-0801-0032-0000 FIBORDE, BENEFICIARIOS, REMANENTE 15,000.00 15,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-08-0801-0033-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B. R.(CESAVEG. , OPCIONES PROD 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-013-09-0901-0042-0000 VIVIENDA, REMANENTE, BENEFICIARIOS 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0001 VENDEDORES SEMIFIJOS 650,000.00 650,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0002 VENDEDORES AMBULANTES 500,000.00 500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0003 VENDEDORES EXPLANADA AUDITORIO MPAL. 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0004 RUTA HIDALGO VENDEDORES 250,000.00 250,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0005 RUTA ALDAMA (VENDEDORES) 250,000.00 250,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0006 RUTA PEDRO CRUZ,ABASOLO Y MATAMOROS (VENDEDORES) 250,000.00 250,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0007 RUTA ORILLAS, (VENDEDORES) 260,000.00 260,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0008 RUTA NOCTURNO (VENDEDORES) 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0010 TIANGUIS SN. ISIDRO (DíA VIERNES) 120,000.00 120,000.00 0.00

NOTAS DE MEMORIA

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0011 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA VIERNES) 80,000.00 80,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0012 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA DOMINGO) 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0102-0001-0013 TIANGUIS PILA TAURINA (DíA DOMINGO) 50,000.00 50,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0104-0005-0000 INTERESES Y COMISIONES CUENTA NORMAL 20,000.00 20,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0106-0015-0000 FORMAS VALORADAS 80,000.00 80,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-01-0107-0019-0000 CUALQUIER ACTO PRODUCTIVO 80,000.00 80,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-02-0105-0065-0000 INTERESES APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 15,000.00 15,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-02-0105-0066-0000 INTERESES FONDO 1 RAMO 33 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-02-0105-0067-0000 INTERESES FONDO 2 RAMO 33 12,000.00 12,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0301-0025-0000 VTA. DE ESQUILMOS Y DESECHOS 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0303-0001-0000 POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0305-0026-0001 MERCADO HIDALGO 705,000.00 705,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0305-0026-0002 MERCADO SOSTENES ROCHA 70,000.00 70,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0305-0026-0003 MERCADO JESUS ROMERO FLORES 120,000.00 120,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0305-0026-0004 MERCADO SAN ANTONIO 40,000.00 40,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0306-0027-0000 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 10,000.00 10,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-03-0307-0028-0000 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-04-0402-0030-0000 ARRASTRE 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-04-0402-0031-0000 ALMACENAJE Y GUARDA DE BIENES 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-04-0402-0032-0000 PASE AL 1ER. CUADRO 350,000.00 350,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-04-0402-0033-0000 USO DE PISO POR CAJON A TAXISTAS 35,000.00 35,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-05-0503-0038-0000 LICENCIAS (G.C.) 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-08-0801-0042-0000 FLETES 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-10-1001-0046-0000 ARRENDAMIENTO 300,000.00 300,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-11-1101-0050-0000 SERVICIOS DE ENLACE CON LA SECRETAR¡A DE RELACIONES EXT 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-11-1101-0051-0000 OTROS SERVICIOS DE RELACIONES EXTERIORES 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-12-1201-0053-0000 EVENTO ESPECIALES 700,000.00 700,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-014-13-1301-0061-0000 OCUPACIóN DE ESPACIOS P{UBLICOS COMUDAJ 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0101-0001-0000 RECARGOS PREDIAL 800,000.00 800,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0101-0002-0000 REZAGOS DE PREDIAL 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0101-0003-0000 GASTOS DE EJECUCION 150,000.00 150,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0101-0008-0001 MULTAS POR TRAMITE EXTEM.D.AVISO DE TRASL.D.DOMINIO 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0101-0008-0002 MULTAS POR PRESTACION DE AVISOS NOTARIALES 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0101-0008-0003 MULTAS P/CONSIGNACION EXT.D.DATOS DIV. EN AVISOS DE TRA 10,000.00 10,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0101-0008-0004 MUTAS P/PAGO EXTEMP.DE IMPTO. PREDIAL 100,000.00 100,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0102-0009-0000 VO. BO. DE INSPECCION Y FISCALIZACION 55,000.00 55,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0102-0010-0000 MULTAS DE COMERCIO Y ALCOHOLES 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0103-0013-0000 INSCRIPCION AL PADRON DE PERITOS FISCAL MPAL. 18,000.00 18,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0106-0025-0000 RECARGOS VARIOS 15,000.00 15,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0107-0028-0000 DONATIVOS Y SUBSIDIOS 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0107-0029-0000 REINTEGROS 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0107-0030-0000 OTRAS MULTAS 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0107-0031-0000 OTROS APROVECHAMIENTOS 150,000.00 150,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0107-0032-0000 INSCRIPCIóN AL PADRóN DE PROVEEDORES 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-01-0107-0033-0000 REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O FISCALES9,500,000.00 9,500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-02-0201-0035-0000 DA¤OS AL MUNICIPIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-02-0201-0036-0000 MULTAS POR DESARROLLO URBANO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0001 PANTEóN MPAL. 1 25,000.00 25,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0002 PANTEON NUEVO 2 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0003 PANTEON DE IRAMUCO 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0004 PANTEON DE ANDOCUTIN 1,500.00 1,500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0005 PANTEON DE PARACUARO 7,000.00 7,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0006 PANTEON DE JARAL DEL REFUGIO 1,600.00 1,600.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0007 PANTEON DE CHAMACUARO 6,500.00 6,500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0008 PANTEON DE SAN DIEGO 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0009 PANTEON DE CHUPICUARO 3,000.00 3,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0010 PANTEON DE GAYTAN 700.00 700.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0011 PANTEON DE TOCUARO 700.00 700.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0012 PANTEON DE AGUA CALIENTE 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0013 PANTEON DE ARROYO DE LA LUNA 1,100.00 1,100.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0302-0043-0014 PANTEON DE EL RODEO 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0304-0040-0000 MULTAS EN MATERIA DE CONTROL ANIMAL 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-03-0306-0042-0000 DA¤OS AL MUNICIPIO EN MATERIA DE ALUMBRADO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-04-0401-0046-0000 MULTAS POR SEGURIDAD PUBLICA 600,000.00 600,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-04-0402-0049-0000 MULTAS DE TR NSITO 800,000.00 800,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-04-0403-0052-0000 MULTAS POR PROTECCION CIVIL 500.00 500.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-05-0501-0055-0000 MULTAS DE TR NSPORTE PCO. , RUTA FIJA 25,000.00 25,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-06-0601-0058-0000 MULTAS EN MATERIA AMBIENTAL 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-015-07-0701-0062-0000 INSCRIPCION O REFRENDO AL PADRON DE CONTRATISTAS 15,000.00 15,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0001-0000 FONDO GENERAL 67,014,000.00 67,014,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0002-0000 FOMENTO MUNICIPAL 19,015,000.00 19,015,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0003-0000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0004-0000 I. E.P.S. S/GASOLINA Y DISEL 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0005-0000 FONDO DE FISCALIZACION 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0006-0000 TENENCIA 264,996.48 264,996.48 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0007-0000 I.E.P.S. 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-016-01-0106-0008-0000 ALCOHOLES 628,000.00 628,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-01-0105-0020-0001 FONDO DE APORTACIóN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL54,865,049.00 54,865,049.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-01-0105-0020-0002 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 55,827,893.00 55,827,893.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-01-0105-0021-0001 OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-04-0402-0001-0000 SUBSEMUN 4,487,426.50 4,487,426.50 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-07-0701-0063-0001 OBRAS REGIONALES 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-07-0701-0063-0002 TURISMO 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-07-0701-0063-0003 CANCHAS Y AULAS 950,000.00 950,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-07-0701-0063-0005 PROGRAMA ECOLóGICO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-07-0701-0063-0006 PROGRAMA 3 X 1 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-07-0701-0063-0008 ELECTRIFICACIóN 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-08-0801-0064-0014 FIBORDE 1,825,000.00 1,825,000.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-09-0901-0065-0025 VIVIENDA 4,996,250.00 4,996,250.00 0.00

8-1-1-0-0-1001-017-09-0901-0065-0026 HABITAT 3,898,026.05 3,898,026.05 0.00

8-1-1-0-0-1001-018-07-0701-0063-0001 OBRAS REGIONALES REMANENTE 1,903,662.22 1,903,662.22 0.00

8-1-1-0-0-1001-018-07-0701-0063-0002 PROGRAMA 3 X 1 REMANTENTE 1,499,062.98 1,499,062.98 0.00

8-1-1-0-0-1001-018-07-0701-0063-0003 CANCHAS Y AULAS, REMANENTE 950,000.00 950,000.00 0.00


8-1-1-0-0-1001-018-07-0701-0063-0006 CONADE 19,897,838.53 19,897,838.53 0.00

8-1-1-0-0-1001-019-01-0105-0001-0000 REMANENTES FONDO I, EN BANCOS PARA EJERCICIO ACTUAL 37,111,203.73 37,111,203.73 0.00

8-1-1-0-0-1001-019-01-0105-0005-0000 REMANENTE FONDO II, EN BANCOS PARA EL EJERCICIO ACTUAL 11,165,659.75 11,165,659.75 0.00

8-1-2-0-0-1001-011-01-0101-0001-0000 IMPUESTO PREDIAL URBANO, SUBURBANO Y RUSTICO 16,500,000.00 1,078,199.50 -15,421,800.50

8-1-2-0-0-1001-011-01-0101-0002-0000 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 1,800,000.00 573,774.00 -1,226,226.00

8-1-2-0-0-1001-011-01-0101-0003-0000 IMPUESTO SOBRE DIVISION Y LOTIFICACION DE INMUEBLES 500,000.00 86,313.00 -413,687.00

8-1-2-0-0-1001-011-01-0102-0008-0000 IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-011-01-0102-0009-0000 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT CULOS PUBLICOS 20,000.00 15,800.00 -4,200.00

8-1-2-0-0-1001-011-01-0102-0010-0000 SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTER¡AS Y CONCURSOS 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-011-02-0201-0015-0000 IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS 15,000.00 5,000.00 -10,000.00

8-1-2-0-0-1001-011-02-0201-0016-0000 IMPUESTO SOBRE EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES,CANTER 20,000.00 0.00 -20,000.00

8-1-2-0-0-1001-012-01-0102-0001-0000 EXPEDICION DE LICENCIAS,PERM. Y AUT.P.ESTABLEC. ANUNCIO 55,000.00 13,402.85 -41,597.15

8-1-2-0-0-1001-012-01-0102-0002-0000 EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUALES PARA VTA. DE BEB. ALC 200,000.00 106,736.02 -93,263.98

8-1-2-0-0-1001-012-01-0103-0005-0000 SERVICIOS CATASTRALES Y PR CTICA DE AVALUOS 225,000.00 158,556.48 -66,443.52

8-1-2-0-0-1001-012-01-0106-0008-0000 POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CO 240,000.00 157,388.06 -82,611.94

8-1-2-0-0-1001-012-01-0108-0001-0000 DAP 150,000.00 -5,216.06 -155,216.06

8-1-2-0-0-1001-012-02-0201-0011-0001 SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 1,200,000.00 321,491.29 -878,508.71

8-1-2-0-0-1001-012-02-0201-0011-0002 LICENCIAS Y REFRENDOS DE USO DE SUELO 370,000.00 254,872.95 -115,127.05

8-1-2-0-0-1001-012-02-0201-0012-0000 SERVICIOS MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS 10,000.00 10,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-012-02-0201-0013-0000 EXPEDICION DE LICENCIAS,PERM. Y AUT.P.ESTABLEC. ANUNCIO 400,000.00 152,455.83 -247,544.17

8-1-2-0-0-1001-012-03-0301-0016-0000 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO,TRAT 100,000.00 73,242.00 -26,758.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0001 PANTENO MUNICIPAL ( 1 ) 310,000.00 177,824.00 -132,176.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0002 PANTEON MUNICIPAL NUEVO ( 2 ) 170,000.00 113,751.50 -56,248.50

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0003 PANTEON JARDINES 180,000.00 135,427.00 -44,573.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0004 PANTEóN DE IRáMUCO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0005 PANTEóN DE ANDOCUTíN 12,000.00 7,455.00 -4,545.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0006 PANTEóN DE PARRáCUARO 60,000.00 28,158.50 -31,841.50

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0007 PANTEóN DE JARAL DEL REFUGIO 15,000.00 8,821.00 -6,179.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0008 PANTEóN DE CHAMáCUARO 110,000.00 78,665.00 -31,335.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0009 PANTEóN DE SAN DIEGO 5,000.00 1,701.00 -3,299.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0010 PANTEóN DE CHUPíCUARO 25,000.00 19,281.00 -5,719.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0011 PANTEóN DE GAYTAN, 5,000.00 2,977.00 -2,023.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0012 PANTEóN DE TóCUARO 5,000.00 4,043.00 -957.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0013 PANTEóN DE AGUA CALIENTE 2,000.00 1,894.00 -106.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0014 PANTEóN DE ARROYO DE LA LUNA 6,500.00 1,805.00 -4,695.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0015 PANTEóN DE EL RODEO 2,500.00 2,181.00 -319.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0302-0017-0016 TRASLADO O CREMACIóN 55,000.00 28,857.00 -26,143.00

8-1-2-0-0-1001-012-03-0303-0018-0000 POR LOS SERVICIOS DE RASTRO 1,000,000.00 552,310.87 -447,689.13

8-1-2-0-0-1001-012-03-0304-0019-0000 ASISTENCIA Y SALUD PUBLICA 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-012-04-0401-0022-0000 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 500,000.00 256,588.00 -243,412.00


8-1-2-0-0-1001-012-04-0402-0024-0000 POR LOS SERVICIOS DE TR NSITO Y VIALIDAD 1,000.00 1,000.00 0.00


8-1-2-0-0-1001-012-04-0403-0026-0000 SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 52,000.00 34,160.00 -17,840.00

8-1-2-0-0-1001-012-05-0501-0030-0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y SUBURBANO EN R 125,000.00 14,449.50 -110,550.50

8-1-2-0-0-1001-012-05-0502-0031-0000 POR LOS SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1,000.00 0.53 -999.47


8-1-2-0-0-1001-012-06-0601-0035-0000 SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL 55,000.00 27,461.03 -27,538.97

8-1-2-0-0-1001-013-07-0701-0001-0000 OBRAS REGIONALES, BENEFICIARIOS 720,000.00 51,118.95 -668,881.05

8-1-2-0-0-1001-013-07-0701-0002-0000 ELECTRIFICACION, BENEFICIARIOS 500,000.00 0.00 -500,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-07-0701-0003-0000 PROGRAMA 3 X 1, BENEFICIARIOS 2,000,000.00 100,000.00 -1,900,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-07-0701-0008-0000 OBRAS REGIONALES, BENEFICIARIOS, REMANENTE 200,000.00 0.00 -200,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-07-0701-0009-0000 ELECTRIFICACION, BENEFICIARIOS, REMANENTE 100,000.00 0.00 -100,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-07-0701-0010-0000 PROGRAMA 3 X 1, BENEFICIARIOS, REMANENTE 500,000.00 0.00 -500,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-08-0801-0022-0000 SACACOSECHAS, BENEFICIARIOS 1,500,000.00 50,000.00 -1,450,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-08-0801-0023-0000 FIBORDE, BENEFICIARIOS 250,000.00 90,889.00 -159,111.00

8-1-2-0-0-1001-013-08-0801-0024-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B.(CESAVEG. , OPCIONES PROD., 5,000.00 100.80 -4,899.20

8-1-2-0-0-1001-013-08-0801-0030-0000 OBRAS REGIONALES, BENEFICIARIOS, REMANENTE 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-013-08-0801-0031-0000 SACACOSECHAS, BENEFICIARIOS, REMANENTE 35,000.00 0.00 -35,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-08-0801-0032-0000 FIBORDE, BENEFICIARIOS, REMANENTE 15,000.00 0.00 -15,000.00

8-1-2-0-0-1001-013-08-0801-0033-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B. R.(CESAVEG. , OPCIONES PROD 5,000.00 1,335.57 -3,664.43

8-1-2-0-0-1001-013-09-0901-0042-0000 VIVIENDA BENEFICIARIOS REM. 100,000.00 0.00 -100,000.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0001 VENDEDORES SEMIFIJOS 650,000.00 304,972.20 -345,027.80

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0002 VENDEDORES AMBULANTES 500,000.00 126,445.43 -373,554.57

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0003 VENDEDORES EXPLANADA EN VIA PUBLICA 100,000.00 79,847.00 -20,153.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0004 RUTA HIDALGO VENDEDORES 250,000.00 86,951.00 -163,049.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0005 RUTA ALDAMA (VENDEDORES) 250,000.00 114,460.00 -135,540.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0006 RUTA PEDRO CRUZ,ABASOLO Y MATAMOROS (VENDEDORES) 250,000.00 124,806.00 -125,194.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0007 RUTA ORILLAS, (VENDEDORES) 260,000.00 80,040.00 -179,960.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0008 RUTA NOCTURNO (VENDEDORES) 100,000.00 53,328.00 -46,672.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0010 TIANGUIS SN. ISIDRO (DíA VIERNES) 120,000.00 58,336.00 -61,664.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0011 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA VIERNES) 80,000.00 37,103.00 -42,897.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0012 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA DOMINGO) 100,000.00 58,957.00 -41,043.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0102-0001-0013 TIANGUIS PILA TAURINA (DíA DOMINGO) 50,000.00 22,772.00 -27,228.00

8-1-2-0-0-1001-014-01-0104-0005-0000 INTERESES Y COMISIONES CUENTA NORMAL 20,000.00 18,210.08 -1,789.92

8-1-2-0-0-1001-014-01-0106-0015-0000 FORMAS VALORADAS 80,000.00 58,959.55 -21,040.45

8-1-2-0-0-1001-014-01-0107-0019-0000 CUALQUIER ACTO PRODUCTIVO 80,000.00 -353,846.16 -433,846.16

8-1-2-0-0-1001-014-02-0105-0065-0000 INTERESES APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 15,000.00 13,435.08 -1,564.92

8-1-2-0-0-1001-014-02-0105-0066-0000 INTERESES FONDO 1 RAMO 33 100,000.00 32,038.14 -67,961.86

8-1-2-0-0-1001-014-02-0105-0067-0000 INTERESES FONDO 2 RAMO 33 12,000.00 10,955.47 -1,044.53

8-1-2-0-0-1001-014-03-0301-0025-0000 VTA. DE ESQUILMOS Y DESECHOS 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-014-03-0303-0001-0000 POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO 1,000,000.00 198,493.13 -801,506.87

8-1-2-0-0-1001-014-03-0305-0026-0001 MERCADO HIDALGO 705,000.00 140,519.70 -564,480.30

8-1-2-0-0-1001-014-03-0305-0026-0002 MERCADO SOSTENES ROCHA 70,000.00 33,180.00 -36,820.00

8-1-2-0-0-1001-014-03-0305-0026-0003 MERCADO JESUS ROMERO FLORES 120,000.00 19,559.70 -100,440.30

8-1-2-0-0-1001-014-03-0305-0026-0004 MERCADO SAN ANTONIO 40,000.00 29,854.50 -10,145.50

8-1-2-0-0-1001-014-03-0306-0027-0000 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 10,000.00 4,355.00 -5,645.00

8-1-2-0-0-1001-014-03-0307-0028-0000 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-014-04-0402-0030-0000 ARRASTRE 1,000.00 150.48 -849.52

8-1-2-0-0-1001-014-04-0402-0031-0000 ALMACENAJE Y GUARDA DE BIENES 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-014-04-0402-0032-0000 PASE AL 1ER. CUADRO 350,000.00 213,772.36 -136,227.64

8-1-2-0-0-1001-014-04-0402-0033-0000 USO DE PISO POR CAJON A TAXISTAS 35,000.00 3,012.40 -31,987.60

8-1-2-0-0-1001-014-05-0503-0038-0000 LICENCIAS (G.C.) 4,500,000.00 2,081,812.00 -2,418,188.00

8-1-2-0-0-1001-014-08-0801-0042-0000 FLETES 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-014-10-1001-0046-0000 ARRENDAMIENTO 300,000.00 -178,811.00 -478,811.00

8-1-2-0-0-1001-014-11-1101-0050-0000 SERVICIOS DE ENLACE CON LA SECRETAR¡A DE RELACIONES EXT 2,000,000.00 1,209,848.00 -790,152.00

8-1-2-0-0-1001-014-11-1101-0051-0000 OTROS SERVICIOS DE RELACIONES EXTERIORES 100,000.00 25,275.00 -74,725.00

8-1-2-0-0-1001-014-12-1201-0053-0000 EVENTO ESPECIALES 700,000.00 0.00 -700,000.00

8-1-2-0-0-1001-014-13-1301-0061-0000 OCUPACIóN DE ESPACIOS P{UBLICOS COMUDAJ 100,000.00 41,345.00 -58,655.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0101-0001-0000 RECARGOS PREDIAL 800,000.00 583,216.88 -216,783.12

8-1-2-0-0-1001-015-01-0101-0002-0000 REZAGOS DE PREDIAL 2,200,000.00 846,778.14 -1,353,221.86

8-1-2-0-0-1001-015-01-0101-0003-0000 GASTOS DE EJECUCION 150,000.00 67,379.58 -82,620.42

8-1-2-0-0-1001-015-01-0101-0008-0001 MULTAS POR TRAMITE EXTEM.D.AVISO DE TRASL.D.DOMINIO 1,500,000.00 120,218.95 -1,379,781.05

8-1-2-0-0-1001-015-01-0101-0008-0002 MULTAS POR PRESTACION DE AVISOS NOTARIALES 100,000.00 53,260.75 -46,739.25

8-1-2-0-0-1001-015-01-0101-0008-0003 MULTAS P/CONSIGNACION EXT.D.DATOS DIV. EN AVISOS DE TRA 10,000.00 1,000.00 -9,000.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0101-0008-0004 MUTAS P/PAGO EXTEMP.DE IMPTO. PREDIAL 100,000.00 63,929.62 -36,070.38

8-1-2-0-0-1001-015-01-0102-0009-0000 VO. BO. DE INSPECCION Y FISCALIZACION 55,000.00 40,223.00 -14,777.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0102-0010-0000 MULTAS DE COMERCIO Y ALCOHOLES 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0103-0013-0000 INSCRIPCION AL PADRON DE PERITOS FISCAL MPAL. 18,000.00 4,800.00 -13,200.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0106-0025-0000 RECARGOS VARIOS 15,000.00 10,133.01 -4,866.99

8-1-2-0-0-1001-015-01-0107-0028-0000 DONATIVOS Y SUBSIDIOS 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0107-0029-0000 REINTEGROS 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0107-0030-0000 OTRAS MULTAS 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0107-0031-0000 OTROS APROVECHAMIENTOS 150,000.00 150,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0107-0032-0000 INSCRIPCIóN AL PADRóN DE PROVEEDORES 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-01-0107-0033-0000 REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O FISCALES9,500,000.00 2,449,054.66 -7,050,945.34

8-1-2-0-0-1001-015-02-0201-0035-0000 DA¤OS AL MUNICIPIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 5,000.00 380.20 -4,619.80

8-1-2-0-0-1001-015-02-0201-0036-0000 MULTAS POR DESARROLLO URBANO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0001 PANTEóN MPAL. 1 25,000.00 11,578.00 -13,422.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0002 PANTEON NUEVO 2 5,000.00 2,189.00 -2,811.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0003 PANTEON DE IRAMUCO 500.00 440.00 -60.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0004 PANTEON DE ANDOCUTIN 1,500.00 963.00 -537.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0005 PANTEON DE PARACUARO 7,000.00 2,762.00 -4,238.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0006 PANTEON DE JARAL DEL REFUGIO 1,600.00 583.00 -1,017.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0007 PANTEON DE CHAMACUARO 6,500.00 2,059.00 -4,441.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0008 PANTEON DE SAN DIEGO 1,000.00 464.00 -536.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0009 PANTEON DE CHUPICUARO 3,000.00 1,481.00 -1,519.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0010 PANTEON DE GAYTAN 700.00 520.00 -180.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0011 PANTEON DE TOCUARO 700.00 520.00 -180.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0012 PANTEON DE AGUA CALIENTE 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0013 PANTEON DE ARROYO DE LA LUNA 1,100.00 203.00 -897.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0043-0014 PANTEON DE EL RODEO 500.00 380.00 -120.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0302-0045-0000 LOSA PARA FOSA 0.00 32,814.00 32,814.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0304-0040-0000 MULTAS EN MATERIA DE CONTROL ANIMAL 1,000.00 1,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-03-0306-0042-0000 DA¤OS AL MUNICIPIO EN MATERIA DE ALUMBRADO 5,000.00 5,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-04-0401-0046-0000 MULTAS POR SEGURIDAD PUBLICA 600,000.00 363,305.50 -236,694.50

8-1-2-0-0-1001-015-04-0402-0049-0000 MULTAS DE TR NSITO 800,000.00 525,047.20 -274,952.80

8-1-2-0-0-1001-015-04-0403-0052-0000 MULTAS POR PROTECCION CIVIL 500.00 500.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-015-05-0501-0055-0000 MULTAS DE TR NSPORTE PCO. , RUTA FIJA 25,000.00 17,244.00 -7,756.00

8-1-2-0-0-1001-015-06-0601-0058-0000 MULTAS EN MATERIA AMBIENTAL 5,000.00 2,329.00 -2,671.00

8-1-2-0-0-1001-015-07-0701-0062-0000 INSCRIPCION O REFRENDO AL PADRON DE CONTRATISTAS 15,000.00 15,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0001-0000 FONDO GENERAL 67,014,000.00 41,492,854.31 -25,521,145.69

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0002-0000 FOMENTO MUNICIPAL 19,015,000.00 11,179,145.67 -7,835,854.33

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0003-0000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 1,700,000.00 657,919.39 -1,042,080.61

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0004-0000 I. E.P.S. S/GASOLINA Y DISEL 2,500,000.00 1,322,614.89 -1,177,385.11

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0005-0000 FONDO DE FISCALIZACION 7,300,000.00 2,776,995.34 -4,523,004.66

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0006-0000 TENENCIA 264,996.48 -16,793.94 -281,790.42

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0007-0000 I.E.P.S. 2,800,000.00 1,137,208.73 -1,662,791.27

8-1-2-0-0-1001-016-01-0106-0008-0000 ALCOHOLES 628,000.00 461,406.78 -166,593.22

8-1-2-0-0-1001-017-01-0105-0020-0001 APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 54,865,049.00 33,098,566.00 -21,766,483.00

8-1-2-0-0-1001-017-01-0105-0020-0002 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 55,827,893.00 37,467,372.00 -18,360,521.00

8-1-2-0-0-1001-017-01-0105-0021-0001 OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2,000,000.00 -2,035,960.00 -4,035,960.00

8-1-2-0-0-1001-017-04-0402-0001-0000 SUBSEMUN 4,487,426.50 -512,573.50 -5,000,000.00

8-1-2-0-0-1001-017-07-0701-0063-0001 OBRAS REGIONALES 30,200,000.00 27,758,343.00 -2,441,657.00

8-1-2-0-0-1001-017-07-0701-0063-0002 TURISMO 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-017-07-0701-0063-0003 CANCHAS Y AULAS 950,000.00 950,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-017-07-0701-0063-0005 PROGRAMA ECOLóGICO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-017-07-0701-0063-0006 PROGRAMA 3 X 1 3,000,000.00 2,493,312.42 -506,687.58

8-1-2-0-0-1001-017-07-0701-0063-0008 ELECTRIFICACIóN 1,800,000.00 1,701,000.00 -99,000.00

8-1-2-0-0-1001-017-07-0701-0063-0009 OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-1-2-0-0-1001-017-08-0801-0064-0012 SACACOSECHAS 0.00 -11,111.00 -11,111.00

8-1-2-0-0-1001-017-08-0801-0064-0014 FIBORDE 1,825,000.00 1,825,000.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-017-09-0901-0065-0025 VIVIENDA 4,996,250.00 4,996,250.00 0.00

8-1-2-0-0-1001-017-09-0901-0065-0026 HABITAT 3,898,026.05 3,898,026.05 0.00

8-1-2-0-0-1001-018-07-0701-0063-0001 OBRAS REGIONALES REMANENTE 1,903,662.22 1,813,662.22 -90,000.00

8-1-2-0-0-1001-018-07-0701-0063-0002 PROGRAMA 3 X 1 REMANTENTE 1,499,062.98 1,499,062.98 0.00

8-1-2-0-0-1001-018-07-0701-0063-0003 CANCHAS Y AULAS, REMANENTE 950,000.00 950,000.00 0.00


8-1-2-0-0-1001-018-07-0701-0063-0006 CONADE 19,897,838.53 19,897,838.53 0.00

8-1-2-0-0-1001-019-01-0105-0001-0000 REMANENTES FONDO I, EN BANCOS PARA EJERCICIO ACTUAL 37,111,203.73 30,629,516.50 -6,481,687.23

8-1-2-0-0-1001-019-01-0105-0005-0000 REMANENTE FONDO II, EN BANCOS PARA EL EJERCICIO ACTUAL 11,165,659.75 2,855,171.84 -8,310,487.91

8-1-3-0-0-1001-011-01-0101-0001-0000 IMPUESTO PREDIAL URBANO, SUBURBANO Y RUSTICO 0.00 -1,500,000.00 -1,500,000.00

8-1-3-0-0-1001-011-01-0101-0002-0000 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 0.00 -1,000,000.00 -1,000,000.00

8-1-3-0-0-1001-011-01-0101-0003-0000 IMPUESTO SOBRE DIVISION Y LOTIFICACION DE INMUEBLES 0.00 -300,000.00 -300,000.00

8-1-3-0-0-1001-011-02-0201-0015-0000 IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS 0.00 -10,000.00 -10,000.00

8-1-3-0-0-1001-011-02-0201-0016-0000 IMPUESTO SOBRE EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES,CANTER 0.00 -20,000.00 -20,000.00

8-1-3-0-0-1001-012-02-0201-0011-0001 SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 0.00 -700,000.00 -700,000.00

8-1-3-0-0-1001-012-02-0201-0013-0000 EXPEDICION DE LICENCIAS,PERM. Y AUT.P.ESTABLEC. ANUNCIO 0.00 -150,000.00 -150,000.00

8-1-3-0-0-1001-012-03-0303-0018-0000 POR LOS SERVICIOS DE RASTRO 0.00 -200,000.00 -200,000.00

8-1-3-0-0-1001-012-04-0401-0022-0000 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00 -150,000.00 -150,000.00

8-1-3-0-0-1001-012-05-0501-0030-0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y SUBURBANO EN R 0.00 -25,000.00 -25,000.00

8-1-3-0-0-1001-012-05-0504-0032-0000 POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CO 0.00 -20,000.00 -20,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-07-0701-0001-0000 OBRAS REGIONALES, BENEFICIARIOS 0.00 -668,881.05 -668,881.05

8-1-3-0-0-1001-013-07-0701-0002-0000 ELECTRIFICACION, BENEFICIARIOS 0.00 -500,000.00 -500,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-07-0701-0003-0000 PROGRAMA 3 X 1, BENEFICIARIOS 0.00 -1,900,000.00 -1,900,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-07-0701-0008-0000 OBRAS REGIONALES, BENEFICIARIOS, REMANENTE 0.00 -200,000.00 -200,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-07-0701-0009-0000 ELECTRIFICACION, BENEFICIARIOS, REMANENTE 0.00 -100,000.00 -100,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-07-0701-0010-0000 PROGRAMA 3 X 1, BENEFICIARIOS, REMANENTE 0.00 -500,000.00 -500,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-08-0801-0022-0000 SACACOSECHAS, BENEFICIARIOS 0.00 -1,450,000.00 -1,450,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-08-0801-0023-0000 FIBORDE, BENEFICIARIOS 0.00 -150,000.00 -150,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-08-0801-0024-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B.(CESAVEG. , OPCIONES PROD., 0.00 1,000.00 1,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-08-0801-0031-0000 SACACOSECHAS, BENEFICIARIOS, REMANENTE 0.00 -35,000.00 -35,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-08-0801-0032-0000 FIBORDE, BENEFICIARIOS, REMANENTE 0.00 -15,000.00 -15,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-08-0801-0033-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B. R.(CESAVEG. , OPCIONES PROD 0.00 85,000.00 85,000.00

8-1-3-0-0-1001-013-09-0901-0042-0000 VIVIENDA, REMANENTE BENEFICIARIOS 0.00 -100,000.00 -100,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0001 VENDEDORES SEMIFIJOS 0.00 -150,000.00 -150,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0002 VENDEDORES AMBULANTES 0.00 -150,000.00 -150,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0004 RUTA HIDALGO (VENDEDORES) 0.00 -100,000.00 -100,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0005 RUTA ALDAMA (VENDESORES) 0.00 -50,000.00 -50,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0006 RUTA PEDRO CRUZ,ABASOLO Y MATAMOROS (VENDEDORES) 0.00 -80,000.00 -80,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0007 RUTA ORILLAS, (VENDEDORES) 0.00 -80,000.00 -80,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0008 RUTA NOCTURNO (VENDEDORES) 0.00 -30,000.00 -30,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0010 TIANGUIS SN. ISIDRO (DíA VIERNES) 0.00 -30,000.00 -30,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0011 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA VIERNES) 0.00 -30,000.00 -30,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0012 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA DOMINGO) 0.00 -15,000.00 -15,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0102-0001-0013 TIANGUIS PILA TAURINA (DíA DOMINGO) 0.00 -20,000.00 -20,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-01-0107-0019-0000 CUALQUIER ACTO PRODUCTIVO 0.00 -60,000.00 -60,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-02-0105-0066-0000 INTERESES FONDO 1 RAMO 33 0.00 -60,000.00 -60,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-03-0303-0001-0000 POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO 0.00 -300,000.00 -300,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-03-0305-0026-0001 MERCADO HIDALGO 0.00 -150,000.00 -150,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-03-0305-0026-0003 MERCADO JESUS ROMERO FLORES 0.00 -20,000.00 -20,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-04-0402-0030-0000 ARRASTRE 0.00 -849.52 -849.52

8-1-3-0-0-1001-014-05-0503-0038-0000 LICENCIAS (G.C.) 0.00 -1,265,000.00 -1,265,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-12-1201-0053-0000 EVENTO ESPECIALES 0.00 -700,000.00 -700,000.00

8-1-3-0-0-1001-014-13-1301-0061-0000 OCUPACIóN DE ESPACIOS PúBLICOS COMUDAJ 0.00 -50,000.00 -50,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0101-0001-0000 RECARGOS PREDIAL 0.00 -200,000.00 -200,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0101-0002-0000 REZAGOS DE PREDIAL 0.00 -200,000.00 -200,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0101-0003-0000 GASTOS DE EJECUCION 0.00 -30,000.00 -30,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0101-0008-0001 MULTAS POR TRAMITE EXTEM.D.AVISO DE TRASL.D.DOMINIO 0.00 -1,350,000.00 -1,350,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0101-0008-0002 MULTAS POR PRESTACION DE AVISOS NOTARIALES 0.00 -30,000.00 -30,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0101-0008-0003 MULTAS P/CONSIGNACION EXT.D.DATOS DIV. EN AVISOS DE TRA 0.00 -9,000.00 -9,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0103-0013-0000 INSCRIPCION AL PADRON DE PERITOS FISCAL MPAL. 0.00 30,000.00 30,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-01-0107-0033-0000 REINTEGRO POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O FISCALES 0.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-02-0201-0035-0000 DA¤OS AL MUNICIPIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 0.00 2,000.00 2,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-03-0302-0045-0000 LOSA PARA FOSA 0.00 50,000.00 50,000.00

8-1-3-0-0-1001-015-04-0401-0046-0000 MULTAS POR SEGURIDAD PUBLICA 0.00 -150,000.00 -150,000.00

8-1-3-0-0-1001-016-01-0106-0001-0000 FONDO GENERAL 0.00 -698,917.00 -698,917.00

8-1-3-0-0-1001-016-01-0106-0002-0000 FOMENTO MUNICIPAL 0.00 -1,235,574.00 -1,235,574.00

8-1-3-0-0-1001-016-01-0106-0003-0000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 0.00 -599,500.00 -599,500.00

8-1-3-0-0-1001-016-01-0106-0005-0000 FONDO DE FISCALIZACION 0.00 -2,492,779.00 -2,492,779.00

8-1-3-0-0-1001-016-01-0106-0006-0000 TENENCIA 0.00 -264,996.48 -264,996.48

8-1-3-0-0-1001-016-01-0106-0007-0000 I.E.P.S. 0.00 -583,620.00 -583,620.00

8-1-3-0-0-1001-017-01-0105-0020-0001 FONDO DE APORTACIóN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 0.00 299,225.00 299,225.00

8-1-3-0-0-1001-017-01-0105-0020-0002 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 0.00 373,167.00 373,167.00

8-1-3-0-0-1001-017-01-0105-0021-0001 OTRAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 0.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00


8-1-3-0-0-1001-019-01-0105-0001-0000 REMANENTES FONDO I, PARA EL EJERCICIO ACTUAL 0.00 -6,481,687.23 -6,481,687.23

8-1-3-0-0-1001-019-01-0105-0005-0000 REMANENTES FONDO II, PARA EL EJERCICIO ACTUAL 0.00 -8,310,401.95 -8,310,401.95

8-1-4-0-0-1001-014-01-0104-0005-0000 INTERESES Y COMISIONES CUENTA NORMAL 0.00 0.75 0.75

8-1-5-0-0-1001-011-01-0101-0001-0000 IMPUESTO PREDIAL URBANO, SUBURBANO Y RUSTICO 0.00 13,921,800.50 13,921,800.50

8-1-5-0-0-1001-011-01-0101-0002-0000 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 0.00 226,226.00 226,226.00

8-1-5-0-0-1001-011-01-0101-0003-0000 IMPUESTO SOBRE DIVISION Y LOTIFICACION DE INMUEBLES 0.00 113,687.00 113,687.00

8-1-5-0-0-1001-011-01-0102-0009-0000 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT CULOS PUBLICOS 0.00 4,200.00 4,200.00

8-1-5-0-0-1001-012-01-0102-0001-0000 EXPEDICION DE LICENCIAS,PERM. Y AUT.P.ESTABLEC. ANUNCIO 0.00 41,597.15 41,597.15

8-1-5-0-0-1001-012-01-0102-0002-0000 EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUALES PARA VTA. DE BEB. ALC 0.00 93,263.98 93,263.98

8-1-5-0-0-1001-012-01-0103-0005-0000 SERVICIOS CATASTRALES Y PR CTICA DE AVALUOS 0.00 66,443.52 66,443.52

8-1-5-0-0-1001-012-01-0106-0008-0000 POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CO 0.00 82,611.94 82,611.94

8-1-5-0-0-1001-012-01-0108-0001-0000 DAP 0.00 155,216.06 155,216.06

8-1-5-0-0-1001-012-02-0201-0011-0001 SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 0.00 178,508.71 178,508.71

8-1-5-0-0-1001-012-02-0201-0011-0002 LICENCIAS Y REFRENDOS DE USO DE SUELO 0.00 115,127.05 115,127.05

8-1-5-0-0-1001-012-02-0201-0013-0000 EXPEDICION DE LICENCIAS,PERM. Y AUT.P.ESTABLEC. ANUNCIO 0.00 97,544.17 97,544.17

8-1-5-0-0-1001-012-03-0301-0016-0000 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO,TRAT 0.00 26,758.00 26,758.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0001 PANTENO MUNICIPAL ( 1 ) 0.00 132,176.00 132,176.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0002 PANTEON MUNICIPAL NUEVO ( 2 ) 0.00 56,248.50 56,248.50

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0003 PANTEON JARDINES 0.00 44,573.00 44,573.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0005 PANTEóN DE ANDOCUTíN 0.00 4,545.00 4,545.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0006 PANTEóN DE PARRáCUARO 0.00 31,841.50 31,841.50

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0007 PANTEóN DE JARAL DEL REFUGIO 0.00 6,179.00 6,179.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0008 PANTEóN DE CHAMáCUARO 0.00 31,335.00 31,335.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0009 PANTEóN DE SAN DIEGO 0.00 3,299.00 3,299.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0010 PANTEóN DE CHUPíCUARO 0.00 5,719.00 5,719.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0011 PANTEóN DE GAYTAN, CUOTA DE MANTENIMIENTO 0.00 2,023.00 2,023.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0012 PANTEóN DE TóCUARO 0.00 957.00 957.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0013 PANTEóN DE AGUA CALIENTE 0.00 106.00 106.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0014 PANTEóN DE ARROYO DE LA LUNA 0.00 4,695.00 4,695.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0015 PANTEóN DE EL RODEO 0.00 319.00 319.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0302-0017-0016 TRASLADO O CREMACIóN 0.00 26,143.00 26,143.00

8-1-5-0-0-1001-012-03-0303-0018-0000 POR LOS SERVICIOS DE RASTRO 0.00 247,689.13 247,689.13

8-1-5-0-0-1001-012-04-0401-0022-0000 POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00 93,412.00 93,412.00



8-1-5-0-0-1001-012-04-0403-0026-0000 SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 0.00 17,840.00 17,840.00

8-1-5-0-0-1001-012-05-0501-0030-0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y SUBURBANO EN R 0.00 85,550.50 85,550.50

8-1-5-0-0-1001-012-05-0502-0031-0000 POR LOS SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 0.00 999.47 999.47


8-1-5-0-0-1001-012-06-0601-0035-0000 SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL 0.00 27,538.97 27,538.97

8-1-5-0-0-1001-013-08-0801-0023-0000 FIBORDE, BENEFICIARIOS 0.00 9,111.00 9,111.00

8-1-5-0-0-1001-013-08-0801-0024-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B.(CESAVEG. , OPCIONES PROD., 0.00 5,899.20 5,899.20

8-1-5-0-0-1001-013-08-0801-0033-0000 OTROS PROGRAMAS RURALES, B. R.(CESAVEG. , OPCIONES PROD 0.00 88,664.43 88,664.43

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0001 VENDEDORES SEMIFIJOS 0.00 195,027.80 195,027.80

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0002 VENDEDORES AMBULANTES 0.00 223,554.57 223,554.57

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0003 VENDEDORES EXPLANADA EN VIA PUBLICA 0.00 20,153.00 20,153.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0004 RUTA HIDALGO VENDEDORES 0.00 63,049.00 63,049.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0005 RUTA ALDAMA (VENDEDORES) 0.00 85,540.00 85,540.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0006 RUTA PEDRO CRUZ,ABASOLO Y MATAMOROS (VENDEDORES) 0.00 45,194.00 45,194.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0007 RUTA ORILLAS, (VENDEDORES) 0.00 99,960.00 99,960.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0008 RUTA NOCTURNO (VENDEDORES) 0.00 16,672.00 16,672.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0010 TIANGUIS SN. ISIDRO (DíA VIERNES) 0.00 31,664.00 31,664.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0011 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA VIERNES) 0.00 12,897.00 12,897.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0012 TIANGUIS PARQUE ZARAGOZA (DíA DOMINGO) 0.00 26,043.00 26,043.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0102-0001-0013 TIANGUIS PILA TAURINA (DíA DOMINGO) 0.00 7,228.00 7,228.00

8-1-5-0-0-1001-014-01-0104-0005-0000 INTERESES Y COMISIONES CUENTA NORMAL 0.00 1,789.17 1,789.17

8-1-5-0-0-1001-014-01-0106-0015-0000 FORMAS VALORADAS 0.00 21,040.45 21,040.45

8-1-5-0-0-1001-014-01-0107-0019-0000 CUALQUIER ACTO PRODUCTIVO 0.00 373,846.16 373,846.16

8-1-5-0-0-1001-014-02-0105-0065-0000 INTERESES APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 0.00 1,564.92 1,564.92

8-1-5-0-0-1001-014-02-0105-0066-0000 INTERESES FONDO 1 RAMO 33 0.00 7,961.86 7,961.86

8-1-5-0-0-1001-014-02-0105-0067-0000 INTERESES FONDO 2 RAMO 33 0.00 1,044.53 1,044.53

8-1-5-0-0-1001-014-03-0303-0001-0000 POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO 0.00 501,506.87 501,506.87

8-1-5-0-0-1001-014-03-0305-0026-0001 MERCADO HIDALGO 0.00 414,480.30 414,480.30

8-1-5-0-0-1001-014-03-0305-0026-0002 MERCADO SOSTENES ROCHA 0.00 36,820.00 36,820.00

8-1-5-0-0-1001-014-03-0305-0026-0003 MERCADO JESUS ROMERO FLORES 0.00 80,440.30 80,440.30

8-1-5-0-0-1001-014-03-0305-0026-0004 MERCADO SAN ANTONIO 0.00 10,145.50 10,145.50

8-1-5-0-0-1001-014-03-0306-0027-0000 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00 5,645.00 5,645.00

8-1-5-0-0-1001-014-04-0402-0032-0000 PASE AL 1ER. CUADRO 0.00 136,227.64 136,227.64

8-1-5-0-0-1001-014-04-0402-0033-0000 USO DE PISO POR CAJON A TAXISTAS 0.00 31,987.60 31,987.60

8-1-5-0-0-1001-014-05-0503-0038-0000 LICENCIAS (G.C.) 0.00 1,153,188.00 1,153,188.00

8-1-5-0-0-1001-014-10-1001-0046-0000 ARRENDAMIENTO 0.00 478,811.00 478,811.00

8-1-5-0-0-1001-014-11-1101-0050-0000 SERVICIOS DE ENLACE CON LA SECRETAR¡A DE RELACIONES EXT 0.00 790,152.00 790,152.00

8-1-5-0-0-1001-014-11-1101-0051-0000 OTROS SERVICIOS DE RELACIONES EXTERIORES 0.00 74,725.00 74,725.00

8-1-5-0-0-1001-014-13-1301-0061-0000 OCUPACIóN DE ESPACIOS P{UBLICOS COMUDAJ 0.00 8,655.00 8,655.00

8-1-5-0-0-1001-015-01-0101-0001-0000 RECARGOS PREDIAL 0.00 16,783.12 16,783.12

8-1-5-0-0-1001-015-01-0101-0002-0000 REZAGOS DE PREDIAL 0.00 1,153,221.86 1,153,221.86

8-1-5-0-0-1001-015-01-0101-0003-0000 GASTOS DE EJECUCION 0.00 52,620.42 52,620.42

8-1-5-0-0-1001-015-01-0101-0008-0001 MULTAS POR TRAMITE EXTEM.D.AVISO DE TRASL.D.DOMINIO 0.00 29,781.05 29,781.05

8-1-5-0-0-1001-015-01-0101-0008-0002 MULTAS POR PRESTACION DE AVISOS NOTARIALES 0.00 16,739.25 16,739.25

8-1-5-0-0-1001-015-01-0101-0008-0004 MUTAS P/PAGO EXTEMP.DE IMPTO. PREDIAL 0.00 36,070.38 36,070.38

8-1-5-0-0-1001-015-01-0102-0009-0000 VO. BO. DE INSPECCION Y FISCALIZACION 0.00 14,777.00 14,777.00

8-1-5-0-0-1001-015-01-0103-0013-0000 INSCRIPCION AL PADRON DE PERITOS FISCAL MPAL. 0.00 43,200.00 43,200.00

8-1-5-0-0-1001-015-01-0106-0025-0000 RECARGOS VARIOS 0.00 4,866.99 4,866.99

8-1-5-0-0-1001-015-01-0107-0033-0000 REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O FISCALES 0.00 2,050,945.34 2,050,945.34

8-1-5-0-0-1001-015-02-0201-0035-0000 DA¤OS AL MUNICIPIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 0.00 6,619.80 6,619.80

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0001 PANTEóN MPAL. 1 0.00 13,422.00 13,422.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0002 PANTEON NUEVO 2 0.00 2,811.00 2,811.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0003 PANTEON DE IRAMUCO 0.00 60.00 60.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0004 PANTEON DE ANDOCUTIN 0.00 537.00 537.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0005 PANTEON DE PARACUARO 0.00 4,238.00 4,238.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0006 PANTEON DE JARAL DEL REFUGIO 0.00 1,017.00 1,017.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0007 PANTEON DE CHAMACUARO 0.00 4,441.00 4,441.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0008 PANTEON DE SAN DIEGO 0.00 536.00 536.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0009 PANTEON DE CHUPICUARO 0.00 1,519.00 1,519.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0010 PANTEON DE GAYTAN 0.00 180.00 180.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0011 PANTEON DE TOCUARO 0.00 180.00 180.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0013 PANTEON DE ARROYO DE LA LUNA 0.00 897.00 897.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0043-0014 PANTEON DE EL RODEO 0.00 120.00 120.00

8-1-5-0-0-1001-015-03-0302-0045-0000 LOSA PARA FOSA 0.00 17,186.00 17,186.00

8-1-5-0-0-1001-015-04-0401-0046-0000 MULTAS POR SEGURIDAD PUBLICA 0.00 86,694.50 86,694.50

8-1-5-0-0-1001-015-04-0402-0049-0000 MULTAS DE TR NSITO 0.00 274,952.80 274,952.80

8-1-5-0-0-1001-015-05-0501-0055-0000 MULTAS DE TR NSPORTE PCO. , RUTA FIJA 0.00 7,756.00 7,756.00

8-1-5-0-0-1001-015-06-0601-0058-0000 MULTAS EN MATERIA AMBIENTAL 0.00 2,671.00 2,671.00

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0001-0000 FONDO GENERAL 0.00 24,822,228.69 24,822,228.69

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0002-0000 FOMENTO MUNICIPAL 0.00 6,600,280.33 6,600,280.33

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0003-0000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 0.00 442,580.61 442,580.61

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0004-0000 I. E.P.S. S/GASOLINA Y DISEL 0.00 1,177,385.11 1,177,385.11

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0005-0000 FONDO DE FISCALIZACION 0.00 2,030,225.66 2,030,225.66

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0006-0000 TENENCIA 0.00 16,793.94 16,793.94

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0007-0000 I.E.P.S. 0.00 1,079,171.27 1,079,171.27

8-1-5-0-0-1001-016-01-0106-0008-0000 ALCOHOLES 0.00 166,593.22 166,593.22

8-1-5-0-0-1001-017-01-0105-0020-0001 APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 0.00 22,065,708.00 22,065,708.00

8-1-5-0-0-1001-017-01-0105-0020-0002 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 0.00 18,733,688.00 18,733,688.00


8-1-5-0-0-1001-017-04-0402-0001-0000 SUBSEMUN 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

8-1-5-0-0-1001-017-07-0701-0063-0001 OBRAS REGIONALES 0.00 2,441,657.00 2,441,657.00

8-1-5-0-0-1001-017-07-0701-0063-0006 PROGRAMA 3 X 1 0.00 506,687.58 506,687.58

8-1-5-0-0-1001-017-07-0701-0063-0008 ELECTRIFICACIóN 0.00 99,000.00 99,000.00

8-1-5-0-0-1001-017-08-0801-0064-0012 SACACOSECHAS 0.00 11,111.00 11,111.00

8-1-5-0-0-1001-018-07-0701-0063-0001 OBRAS REGIONALES REMANENTE 0.00 90,000.00 90,000.00

8-1-5-0-0-1001-019-01-0105-0005-0000 REMANENTE FONDO II, EN BANCOS PARA EL EJERCICIO ACTUAL 0.00 85.96 85.96

8-2-1-0-0-1001-021-01-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 650,340.00 650,340.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 156,792.00 156,792.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-1000-1212-0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 367,000.00 367,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-1000-1321-0000 PRIMA DE VACACIONES 13,267.92 13,267.92 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-1000-1323-0000 GRATIFICACIàN DE FIN DE AÑO 99,980.72 99,980.72 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-1000-1541-0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 118,176.00 118,176.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 13,270.00 13,270.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN13,550.00 13,550.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 800.00 800.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 11,050.00 11,050.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 57,250.00 57,250.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,239.98 8,239.98 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,000.00 11,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 1,056.00 1,056.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-01-3000-3751-0000 VIATICOS EN EL PAIS 9,746.00 9,746.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 72,462.00 72,462.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-02-1000-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 63,717.04 63,717.04 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-02-2000-2111-0000 MATERIALES Y éTILES DE OFICINA 5,260.00 5,260.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-02-2000-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLGIAS DE LA IFOR 8,150.00 8,150.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-02-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,000.00 1,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-02-3000-3361-0000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC, FOTOCOPIADO E IM1,550.00 1,550.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-02-3000-3551-0000 REARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,500.00 5,500.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 103,506.00 103,506.00 0.00






8-2-1-0-0-1001-021-03-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 2,000.00 2,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-03-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 541.00 541.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1111-0000 DIETAS 9,790,956.00 9,790,956.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 156,792.00 156,792.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1321-0000 PRIMA VACACIONAL 20,165.72 20,165.72 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1323-0000 GRATIFICACIàN DE FIN DE AÑO 1,194,843.62 1,194,843.62 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0016 RENE MANDUJANO TINAJERO 89,127.33 89,127.33 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0017 GERARDO PACHECO HERNANDEZ 62,294.07 62,294.07 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0018 GERARDO RAFAEL LAGUNA GONZALEZ 62,294.07 62,294.07 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0019 SERGIO COSS PEREZ 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0020 ALFREDO ORDOÑEZ LOPEZ 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0021 CIRENIA MARTINEZ DOMINGUEZ 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0022 CLAUDIA SILVA CAMPOS 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0023 ROSANA MENDOZA RICO 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0024 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PARANGUEO 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0025 JORGE SAMANO SOLIS 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0026 HILDA JOANA CRUZ JUAREZ 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0027 MARTHA SANCHEZ DIAZ 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0028 JULIO CESAR ESCALANTE DIAZ 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0029 LISBETH NAYELI VERONICA SOTO ARROYO 50,155.93 50,155.93 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1511-0030 MA. AUXILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 50,155.93 50,155.93 0.00
















8-2-1-0-0-1001-021-04-1000-1811-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-2000-2111-0000 MATERIALES, éTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 11,576.00 11,576.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-04-2000-2141-0000 MATERIALES, éTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN13,230.00 13,230.00 0.00































8-2-1-0-0-1001-021-04-3000-3961-0000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 56,780.00 56,780.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-05-1000-1132-0000 SUELDO BASE 473,094.00 473,094.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-05-1000-1341-0000 COMPENSACIONES 300,000.00 300,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-1000-1441-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS 80,000.00 80,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-1000-1521-0000 INDEMNIZACIONES 5,300,000.00 5,300,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-05-1000-1551-0000 APOYOS A LA CAPACITACIàN DE LOS SERVIDORES PéBLICOS 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-2000-2111-0000 MATERIALES, éTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,000.00 19,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-2000-2141-0000 MATERIALES, éTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN23,820.00 23,820.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-05-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 180,000.00 180,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-2000-2931-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREA 1,600.00 1,600.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE23,000.00 23,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3151-0000 TELEFONÖA CELULAR 500,000.00 500,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3291-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS 46,000.00 46,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3521-0000 INST., REP., Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATI 2,000.00 2,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3711-0000 PASAJES AEREOS 15,000.00 15,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3761-0000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 8,000.00 8,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3811-0000 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00 100,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3821-0001 DIA DE REYES 200,000.00 200,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3821-0002 DIA DEL NIÑO 110,000.00 110,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3821-0003 DIA DE LAS MADRES 170,000.00 170,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3821-0006 DIA DEL PADRE 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3941-0000 SETENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 4,120,500.00 4,120,500.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-3000-3991-0001 GASTOS DE TRANSICION 200,000.00 200,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-4000-4411-0001 AYUDAS VARIAS DE EDUCACION PUBLICA 200,000.00 200,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-4000-4411-0002 AYUDAS VARIAS DE ACCION SOCIAL 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-4000-4411-0003 AYUDAS PARA ACCIONES VARIAS 900,000.00 900,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-4000-4451-0001 AYUDA AL TEMPLO DEL HOSPITAL 500,000.00 500,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-05-4000-4481-0001 AYUDAS PARA PREVENCION Y ATENCION A DESASTRES 50,000.00 50,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-06-1000-1132-0000 SUELDO BASE 554,646.00 554,646.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-06-1000-1321-0000 PRIMAS DE VACACIONES 21,786.51 21,786.51 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-06-1000-1342-0000 GATIFICACIONES A DELEGADOS 936,000.00 936,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-06-2000-2121-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCION 152,500.00 152,500.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-021-06-3000-3391-0000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 66,360.00 66,360.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-06-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTEIIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00 9,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-06-3000-3751-0000 VIATICOS NACIONALES 16,500.00 16,500.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 193,086.00 193,086.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-021-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 4,500.00 4,500.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-07-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 5,400.00 5,400.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-07-2000-2611-0000 GASOLINA, LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,000.00 20,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-07-3000-3141-0000 TELEFONIA TRADICIONAL 15,000.00 15,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-07-3000-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE 10,000.00 10,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-08-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 2,270,892.00 2,270,892.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,403,718.72 1,403,718.72 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-08-1000-1411-0000 APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-08-1000-1551-0000 APOYOS A LA CAPACITACIàN DE LOS SERVIDORES PéBLICOS 40,000.00 40,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-1000-1821-0000 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL 350,000.00 350,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2161-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 80,000.00 80,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2411-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,000.00 1,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2421-0000 CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,600.00 1,600.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2431-0000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,000.00 1,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2461-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 8,000.00 8,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION 10,000.00 10,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2481-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 15,200.00 15,200.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION10,000.00 10,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2531-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 22,000.00 22,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2711-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES 35,000.00 35,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 5,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2921-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 7,000.00 7,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2931-0000 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQPO DE ADMON., EDUC.13,000.00 13,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2941-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CóMPUTO Y TECN25,000.00 25,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE TRANSPORTE 25,000.00 25,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 950,000.00 950,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3131-0000 SERVICIO DE AGUA 45,000.00 45,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3151-0000 TELEFONIA CELULAR 350,000.00 350,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3171-0000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF15,000.00 15,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3271-0000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 10,000.00 10,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3311-0000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS2,200,000.00 2,200,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3331-0000 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y39,800.00 39,800.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3339-0000 SERVICICIOS PROF, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3411-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 80,000.00 80,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3451-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 450,000.00 450,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3491-0000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3511-0000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 18,540.00 18,540.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3521-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI 19,700.00 19,700.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3531-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 40,000.00 40,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3571-0000 INSTALACON, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS28,400.00 28,400.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3591-0000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 150,000.00 150,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3611-0000 DIFUSION POR RADIO, TV., Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES Y PROGRA28,400.00 28,400.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3821-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3921-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 130,000.00 130,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-3000-3951-0000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 100,000.00 100,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4411-0003 AYUDAS A JUBILADOS 111,000.00 111,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4421-0001 AYUDA A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 93,000.00 93,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4431-0001 AYUDA A EDUCACION INICIAL 21,120.00 21,120.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4431-0002 AYUDA A ESCUELA DE EDUCACION INICIAL 62,040.00 62,040.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4431-0003 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ (UVEG) 131,760.00 131,760.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0001 INSTITUTO DE LA CULTURA 3,959,286.00 3,959,286.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0006 AYUDA A ALBERGUE MONTEALVERNA 67,488.00 67,488.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0007 APOYO DI.I.F. MUNICIPAL 6,569,294.70 6,569,294.70 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0008 AYUDA A ASILO DE ANCIANOS 109,128.00 109,128.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0009 AYUDA A BOMBEROS 101,688.00 101,688.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0010 AYUDA A CRUZ ROJA 101,688.00 101,688.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0011 AYUDA A RESCATE 101,688.00 101,688.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0013 AYUDA A COTAS 21,252.00 21,252.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-4000-4451-0014 AYUDA A TURISMO 44,520.00 44,520.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-5000-5111-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 35,000.00 35,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-5000-5151-0000 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFéRICO 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-5000-5191-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 30,000.00 30,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 5,000.00 5,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-5000-5971-0000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 8,000.00 8,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-9000-9211-0000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 100,000.00 100,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-08-9000-9311-0000 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 20,600.00 20,600.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 699,036.00 699,036.00 0.00








8-2-1-0-0-1001-021-09-2000-2711-0000 VESTUARIOS Y UNIFORMES 11,466.00 11,466.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-09-3000-3521-0000 INST., REP. Y MTTO. MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATIVO 1,000.00 1,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 837,624.00 837,624.00 0.00













8-2-1-0-0-1001-021-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 605,094.00 605,094.00 0.00












8-2-1-0-0-1001-021-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 196,308.00 196,308.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-12-1000-1591-0000 EVENTOS ESPECIALES 400,000.00 400,000.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-021-12-2000-2731-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-12-2000-2751-0000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS 5,150.00 5,150.00 0.00







8-2-1-0-0-1001-021-12-3000-3821-0001 FESTIVIDADES DEL DÖA DEL POLICIA 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 72,462.00 72,462.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-13-1000-1541-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 213,024.00 213,024.00 0.00








8-2-1-0-0-1001-021-13-3000-3571-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS10,000.00 10,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-14-1000-1132-0000 SUELDO BASE 72,462.00 72,462.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-14-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICINA 6,489.00 6,489.00 0.00















8-2-1-0-0-1001-021-15-2000-2111-0000 MATERIALES, UTLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,500.00 5,500.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-15-2000-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLGIAS DE LA IFOR20,500.00 20,500.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-15-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACON DIGITAL 280,000.00 280,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-15-3000-3531-0000 INST., REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA IN 3,600.00 3,600.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-15-3000-3611-0000 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO2,100,000.00 2,100,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-15-3000-3821-0001 GASTOS DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIàN 50,000.00 50,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,364,052.00 1,364,052.00 0.00








8-2-1-0-0-1001-021-16-2000-2441-0000 MATERIALES DE CONSTRUCCIóN DE MADERA 12,400.00 12,400.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 4,200.00 4,200.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 8,500.00 8,500.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3221-0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 615,077.30 615,077.30 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUC10,000.00 10,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3581-0000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,500.00 2,500.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3611-0000 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOB 4,500.00 4,500.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0001 FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA 130,000.00 130,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0002 GASTOS POR FESTEJO NAVIDEÑO 100,000.00 100,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0003 ACTOS CÖVICOS, RECONOCIMIENTOS Y CORONAS 15,000.00 15,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0006 DIA DEL MAESTRO 305,000.00 305,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0007 FESTIVIDADES 13,15,16 SEP 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0008 INFORME DE GOBIERNO 150,000.00 150,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0009 FESTIVIDADES DIA 22 DE OCTUBRE 500,000.00 500,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-3000-3821-0010 DIA DE LAS MADRES DE PRESIDENCIA 30,000.00 30,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-16-5000-5411-0000 AUTOMOVILES Y CAMIONES 260,000.00 260,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-17-1000-1132-0000 SUELDO BASE 207,006.00 207,006.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-021-17-2000-2141-0000 MATERIALES Y éTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA I 3,250.00 3,250.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-021-18-1000-1132-0000 SUELDO BASE 731,520.00 731,520.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-021-18-2000-2121-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y DE PRODUCCION 40,000.00 40,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-18-2000-2151-0000 IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 15,000.00 15,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-021-18-3000-3641-0000 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA 10,000.00 10,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-18-5000-5211-0000 EQUIPOS Y APARATOSW AUDIOVISUALES 10,000.00 10,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-19-1000-1131-0000 SUELDO DE CONFIANZA 206,400.00 206,400.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-19-1000-1132-0000 SUELDO BASE 582,984.00 582,984.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-19-1000-1321-0000 PRIMAS VACACIONALES 12,976.17 12,976.17 0.00


8-2-1-0-0-1001-021-19-1000-1541-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 66,072.00 66,072.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-19-1000-1551-0000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 30,000.00 30,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-19-2000-2181-0000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PER745,000.00 745,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-021-19-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-021-19-2000-2941-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN6,000.00 6,000.00 0.00






8-2-1-0-0-1001-022-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 2,055,720.00 2,055,720.00 0.00








8-2-1-0-0-1001-022-01-2000-2521-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 9,000.00 9,000.00 0.00










8-2-1-0-0-1001-022-01-3000-3751-0000 VIATICOS EN EL PAIS 541.00 541.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-01-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MµQUINAS-HERRAMIENTAS 10,000.00 10,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 426,594.00 426,594.00 0.00








8-2-1-0-0-1001-022-02-2000-2481-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,000.00 5,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-02-2000-2521-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 15,000.00 15,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-02-2000-2711-0000 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,100.00 2,100.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-02-2000-2721-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 15,000.00 15,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-022-02-3000-3161-0000 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE 5,000.00 5,000.00 0.00









8-2-1-0-0-1001-022-02-5000-5781-0000 ARBOLES Y PLANTAS 10,000.00 10,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,166,844.00 1,166,844.00 0.00









8-2-1-0-0-1001-022-03-2000-2421-0000 CEMENTO Y PR0DUCTOS DE CONCRETO 12,500.00 12,500.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-03-2000-2441-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,000.00 2,000.00 0.00






8-2-1-0-0-1001-022-03-3000-3521-0000 INST., REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. ADM., EDUC. Y RECREATIVO 500.00 500.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-022-03-8000-8531-0000 OTROS CONVENIOS 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 222,924.00 222,924.00 0.00








8-2-1-0-0-1001-022-04-2000-2531-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC?UTICOS 5,000.00 5,000.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-022-06-1000-1211-0001 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIVOS LIGA MUNICIAPL NO. 1 188,880.00 188,880.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-06-1000-1211-0002 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIOS-LIGA MUNICIPAL NO. 2 124,380.00 124,380.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-06-1000-1211-0003 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIVOS-LIGA MUNICIPAL NO. 3 194,820.00 194,820.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-06-1000-1211-0004 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEOPORTIVOS-LIGA MUNICIPAL NO. 4 95,520.00 95,520.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-06-1000-1211-0005 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIVOS-LIGA MUNICIPAL NO. 4 63,120.00 63,120.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-06-1000-1211-0006 UN PROMOTOR DEPORTIVO 55,260.00 55,260.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-06-1000-1211-0007 UN PROMOTOR CENTRO INTERACTIVO 37,620.00 37,620.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-06-2000-2141-0000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COM 5,000.00 5,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-06-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS 3,500.00 3,500.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-022-06-3000-3721-0000 PASAJES 1,000.00 1,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-022-06-3000-3823-0000 CENTRO INTERACTIVO PODER JOVEN 100,000.00 100,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-06-4000-4411-0000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 700,000.00 700,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-07-1000-1131-0000 SUELDO DE CONFIANZA 166,992.00 166,992.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 78,396.00 78,396.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-022-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE OFICINA 8,000.00 8,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-07-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES, Y ESPOS MENORES DE TEC DE LA INF Y COMUN 5,000.00 5,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-022-07-4000-4411-0001 AYUDAS VARIAS 240,000.00 240,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-07-4000-4411-0002 AYUDAS A 22 (VEINTIDOS) VIUDAS 244,200.00 244,200.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 683,916.00 683,916.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-022-08-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIA 2,100.00 2,100.00 0.00









8-2-1-0-0-1001-022-08-3000-3821-0001 FESTIVIADES DEL DIA DEL MIGRANTE 30,000.00 30,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-08-4000-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA CAPACITACION 880,000.00 880,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-08-4000-4431-0000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 384,000.00 384,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-08-4000-4441-0000 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS 114,060.00 114,060.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-08-8000-8531-0001 OTROS CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,924,014.00 1,924,014.00 0.00













8-2-1-0-0-1001-022-09-3000-3221-0000 ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,000.00 12,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-09-3000-3521-0000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y H10,000.00 10,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-09-3000-3991-0001 CONCESIàN Y RECOLECCION DE BASURA 7,140,000.00 7,140,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 2,266,428.00 2,266,428.00 0.00














8-2-1-0-0-1001-022-10-3000-3121-0000 SERVICIO DE GAS 92,700.00 92,700.00 0.00






8-2-1-0-0-1001-022-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 719,850.00 719,850.00 0.00

















8-2-1-0-0-1001-022-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 622,398.00 622,398.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-022-12-1000-1541-0000 JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 99,852.00 99,852.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-022-12-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,250.00 5,250.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-12-2000-2461-0000 MATERIAL EL?CTRICO Y ELECTRONICO 450,000.00 450,000.00 0.00






8-2-1-0-0-1001-022-12-3000-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-022-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 312,708.00 312,708.00 0.00














8-2-1-0-0-1001-022-16-0001-6001-0000 OBRA: AGUA POTABLE 12,200,000.00 12,200,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-16-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 1,547,232.00 1,547,232.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-022-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 4,353,180.00 4,353,180.00 0.00












8-2-1-0-0-1001-022-16-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-022-16-2000-2921-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,575.00 2,575.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-16-2000-2981-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP30,000.00 30,000.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-022-16-3000-3821-0001 FESTIVIDADES DEL DÖA DEL ALBAÑIL 30,000.00 30,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-022-16-8000-8531-0000 OTROS CONVENIOS 750,000.00 750,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-023-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 78,396.00 78,396.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-023-01-2000-2141-0000 MATERIALES, éTILESY EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN15,000.00 15,000.00 0.00













8-2-1-0-0-1001-023-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,066,914.00 1,066,914.00 0.00









8-2-1-0-0-1001-023-02-2000-2461-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 880.00 880.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-023-02-2000-2511-0000 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 2,580.00 2,580.00 0.00





8-2-1-0-0-1001-023-02-3000-3511-0000 CONSERVACION Y MANT. MENORES 18,000.00 18,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-023-02-3000-3571-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 510.00 510.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-023-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 718,548.00 718,548.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-023-03-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICINA 9,500.00 9,500.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-023-03-2000-2911-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., ED1,545.00 1,545.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-023-03-3000-3521-0000 INST. REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMINIST., EDUCAC. Y RE 2,575.00 2,575.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-023-03-4000-4331-0000 SUBSIDIOS A LA INVERSION 800,000.00 800,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-29-0001-6001-0000 OBRA: AGUA POTABLE 264,640.38 264,640.38 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-29-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 34,508.21 34,508.21 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-29-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 645,689.83 645,689.83 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-29-0004-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES 186,000.36 186,000.36 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-29-0007-6001-0000 OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 112,682.45 112,682.45 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-29-0010-6001-0000 OBRA: APOYO A LA GESTION 603,942.31 603,942.31 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-29-0011-6001-0000 OBRA:GASTOS INDIRECTOS 354,439.19 354,439.19 0.00


8-2-1-0-0-1001-032-31-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 6,153,560.00 6,153,560.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 11,955,200.00 11,955,200.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0004-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES 2,505,600.00 2,505,600.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0005-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 1,459,900.00 1,459,900.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0006-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 640,000.00 640,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0007-6001-0000 OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2,582,901.00 2,582,901.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0008-6001-0000 OBRA: CAMINOS RURALES 960,000.00 960,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0009-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 503,000.00 503,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0010-6001-0000 OBRA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 702,272.00 702,272.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-31-0011-6001-0000 OBRA: GASTOS INDIRECTOS 1,053,415.00 1,053,415.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-032-32-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0004-6001-0000 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0005-6001-0000 OBRA: PROYECTOS ESPECIALES 680,049.00 680,049.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0006-6001-0000 ESCUELAS 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0007-6001-0000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0008-6001-0000 OBRA: CAMINOS RURALES 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0009-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0010-6001-0000 OBRA: APOYO A LA GESTION 1,385,000.00 1,385,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-032-32-0011-6001-0000 OBRA: GASTOS INDIRECTOS 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-30-7006-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS (SB) 6,800.00 6,800.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-30-7006-6002-0000 CANCHA DE FUT BOL 7 111,315.04 111,315.04 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-30-9200-9211-0000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 90,755.71 90,755.71 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7001-1131-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAMENTE 1,750,627.44 1,750,627.44 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-32-7001-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2,251,507.16 2,251,507.16 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-32-7001-3791-0000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,463.87 4,463.87 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7001-5651-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 29,681.42 29,681.42 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7001-8531-0000 OTROS CONVENIOS(SUBSEMUN) 324,388.92 324,388.92 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7002-1321-0000 PRIMAS VACACIONALES 42,315.40 42,315.40 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-32-7002-2961-0000 REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TTE 45,495.56 45,495.56 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7002-3551-0000 REPARACION Y MAT DE EQUIPO DE TRASPORTE 3,476.04 3,476.04 0.00



8-2-1-0-0-1001-033-32-7003-2611-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,832.23 13,832.23 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7004-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 707,930.31 707,930.31 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7006-3192-0000 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS (RELLENO SANITARIO)3,481,057.70 3,481,057.70 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-7006-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS DEL PROGRAMA SB 1,102,499.99 1,102,499.99 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-9100-9111-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 222,586.83 222,586.83 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-32-9200-9211-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDIT155,937.98 155,937.98 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,222,008.00 1,222,008.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 20,890,008.00 20,890,008.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-1221-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,250,220.69 2,250,220.69 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2,446,990.03 2,446,990.03 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MEN DE TEC. DE LA INFORMACION 10,000.00 10,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-2961-0000 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TTE. 350,000.00 350,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-33-7001-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 270,000.00 270,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-33-7002-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 761,304.00 761,304.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7002-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,858,378.00 3,858,378.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-033-33-7002-2611-0000 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS 350,000.00 350,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7002-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TTE. 130,000.00 130,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-33-7002-3551-0000 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TTE 60,000.00 60,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7003-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 185,640.00 185,640.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7003-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 727,920.00 727,920.00 0.00




8-2-1-0-0-1001-033-33-7003-2961-0000 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS. 50,000.00 50,000.00 0.00


8-2-1-0-0-1001-033-33-7003-3551-0000 REPAR. Y MANT DE EQUIPO DE TRANS. 27,000.00 27,000.00 0.00



8-2-1-0-0-1001-033-33-7006-3192-0000 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 7,218,491.64 7,218,491.64 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-7006-4421-0000 BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 3,307,500.00 3,307,500.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-033-33-9100-9111-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION DE CREDITO2,671,041.96 2,671,041.96 0.00


8-2-1-0-0-1001-034-05-0001-6001-0002 HABILITACION Y EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURAS 149,064.42 149,064.42 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0001-6001-0004 CONS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PARACUASRO 2ETAPA SEDESHU.950,000.00 950,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0001-6001-0005 TERMINACION PAV CALLE TIERRA Y LIBERTAD SEDESHU. 804,597.80 804,597.80 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0002-6003-0000 CONS. CANCHA DE USOS MULTIPLES B CAMPO UNICON (CODE) 475,000.00 475,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0002-6004-0000 CONS CANCHA DE USOS MULTIPLES C CAMPO UNION ( CODE) 475,000.00 475,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0003-6005-0000 AMPLIACION DE VIVIENDA 996,250.00 996,250.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0005-6002-0000 AMP. RED ELECTRICA VIALIDAD ACCESO PILA LOS ARBOLES SEDESHU80,000.00 80,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0005-6003-0000 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO ARROYO COLORADO.59,977.10 59,977.10 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0005-6004-0000 PISBCC AMP DE RED ELEC CALLE GUANAJUATO Y SANSORES LA LAJA.300,000.00 300,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0005-6005-0000 PISBCC AMP RED ELEC CALLE GRANADOS Y JAZMIN COL. EVERARDO M.250,000.00 250,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0005-6006-0000 PIDMC AMP. RED ELECTRICA CALLE ALDAMA 2DA ETAPA PILA DE ARBO450,000.00 450,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0006-6002-0001 CALENTADORES SOLARES 2014. 1,499,062.98 1,499,062.98 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0007-6002-0000 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LABARRANCA1,798,026.05 1,798,026.05 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0008-6001-0000 OBRA: FIBORDE 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0009-6001-0000 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA ACAMBARO, GTO. 2014 19,297,838.53 19,297,838.53 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0009-6002-0000 SUPERVICION PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ACAMBARO,600,000.00 600,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6003-0001 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PAR800,000.00 800,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6004-2711 EQUIPAMIENTO VESTUARIO 1,325,000.00 1,325,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6004-2820 EQUIPAMIENTO MATERIALES DE SEG. PUBLICA 1,188.00 1,188.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6004-2830 EQUIPAMIENTO PRENDAS DE PROTECCION DE SEG. PCA 496,200.00 496,200.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6004-3330 PROFESIONALIZACION HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE176,000.00 176,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6004-3341 PROFESIONALIZACION 120,000.00 120,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6004-5411 EQUIPAMIENTOTRANSPORTE TERRESTRE 69,815.00 69,815.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-05-0025-6004-6220 INFRAESTRUCTURA COMANDANCIA SEG. PUBLICA 1,499,223.50 1,499,223.50 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0001-6001-0000 OBRA: OBRAS REGIONALES 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0002-6002-0000 OBRA: CANCHAS Y AULAS 950,000.00 950,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0003-6001-0000 OBRA: VIVIENDA 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0005-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACIONES 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0006-6001-0000 OBRA: 3X1 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0007-6001-0000 ACCIONES SOCIALES 2015 300,000.00 300,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0007-6002-0000 CONSTRUCCIóN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0008-6001-0000 OBRA: PROGRAMA FIBORDE 250,000.00 250,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0013-6001-0000 OBRA: PROGRAMA ECOLOGICO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

8-2-1-0-0-1001-034-06-0020-6001-0000 OBRA: TURISMO 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-01-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 650,340.00 0.00 -650,340.00

8-2-2-0-0-1001-021-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 156,792.00 0.00 -156,792.00

8-2-2-0-0-1001-021-01-1000-1212-0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 367,000.00 215,888.60 -151,111.40

8-2-2-0-0-1001-021-01-1000-1321-0000 PRIMA DE VACACIONES 13,267.92 0.00 -13,267.92

8-2-2-0-0-1001-021-01-1000-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 99,980.72 0.00 -99,980.72

8-2-2-0-0-1001-021-01-1000-1541-0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 118,176.00 0.00 -118,176.00

8-2-2-0-0-1001-021-01-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 13,270.00 7,076.15 -6,193.85

8-2-2-0-0-1001-021-01-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN13,550.00 7,131.01 -6,418.99


8-2-2-0-0-1001-021-01-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 11,050.00 4,221.58 -6,828.42

8-2-2-0-0-1001-021-01-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 57,250.00 35,793.28 -21,456.72

8-2-2-0-0-1001-021-01-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,239.98 1,739.98 -6,500.00

8-2-2-0-0-1001-021-01-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,000.00 5,520.00 -5,480.00

8-2-2-0-0-1001-021-01-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 1,056.00 256.00 -800.00

8-2-2-0-0-1001-021-01-3000-3751-0000 VIATICOS EN EL PAIS 9,746.00 4,746.00 -5,000.00


8-2-2-0-0-1001-021-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 72,462.00 0.00 -72,462.00





8-2-2-0-0-1001-021-02-2000-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLGIAS DE LA IFOR 8,150.00 1,689.97 -6,460.03


8-2-2-0-0-1001-021-02-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,500.00 3,389.00 -111.00


8-2-2-0-0-1001-021-02-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00 0.00 -5,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-02-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,000.00 933.00 -67.00

8-2-2-0-0-1001-021-02-3000-3361-0000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC, FOTOCOPIADO E IM1,550.00 5,550.00 4,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-02-3000-3551-0000 REARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,500.00 0.00 -5,500.00

8-2-2-0-0-1001-021-02-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 5,250.00 558.00 -4,692.00



8-2-2-0-0-1001-021-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 103,506.00 0.00 -103,506.00








8-2-2-0-0-1001-021-03-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00 500.00 -4,500.00

8-2-2-0-0-1001-021-03-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 541.00 0.00 -541.00

8-2-2-0-0-1001-021-03-3000-3751-0000 VIATICOS EN EL PAIS 6,000.00 0.00 -6,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1111-0000 DIETAS 9,790,956.00 0.00 -9,790,956.00

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 156,792.00 0.00 -156,792.00

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1321-0000 PRIMA VACACIONAL 20,165.72 0.00 -20,165.72

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,194,843.62 0.00 -1,194,843.62

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0016 RENE MANDUJANO TINAJERO 89,127.33 22,281.81 -66,845.52

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0017 GERARDO PACHECO HERNANDEZ 62,294.07 15,573.54 -46,720.53

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0018 GERARDO RAFAEL LAGUNA GONZALEZ 62,294.07 15,573.54 -46,720.53

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0019 SERGIO COSS PEREZ 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0020 ALFREDO ORDOÑEZ LOPEZ 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0021 CIRENIA MARTINEZ DOMINGUEZ 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0022 CLAUDIA SILVA CAMPOS 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0023 ROSANA MENDOZA RICO 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0024 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PARANGUEO 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0025 JORGE SAMANO SOLIS 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0026 HILDA JOANA CRUZ JUAREZ 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0027 MARTHA SANCHEZ DIAZ 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0028 JULIO CESAR ESCALANTE DIAZ 50,155.93 12,538.99 -37,616.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0029 LISBETH NAYELI VERONICA SOTO ARROYO 50,155.93 11,345.99 -38,809.94

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1511-0030 MA. AUXILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 50,155.93 12,288.99 -37,866.94


8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0017 GERARDO PACHECO HERNANDEZ 65,920.00 54,221.78 -11,698.22

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0018 GERARDO RAFAEL LAGUNA GONZALEZ 65,920.00 64,344.80 -1,575.20


8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0020 ALFREDO ORDOÑEZ LOPEZ 65,920.00 55,262.28 -10,657.72

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0021 CIRENIA MARTINEZ DOMINGUEZ 65,920.00 59,019.99 -6,900.01

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0022 CLAUDIA SILVA CAMPOS 65,920.00 49,252.41 -16,667.59

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0023 ROSANA MENDOZA RICO 65,920.00 48,723.57 -17,196.43

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0024 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PARANGUEO 65,920.00 32,720.00 -33,200.00



8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0027 MARTHA SANCHEZ DIAZ 65,920.00 62,440.90 -3,479.10



8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1591-0030 MA. AUXILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 65,920.00 59,249.97 -6,670.03

8-2-2-0-0-1001-021-04-1000-1811-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00

































8-2-2-0-0-1001-021-04-3000-3961-0000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 56,780.00 56,780.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-05-1000-1132-0000 SUELDO BASE 473,094.00 0.00 -473,094.00




8-2-2-0-0-1001-021-05-1000-1341-0000 COMPENSACIONES 300,000.00 0.00 -300,000.00


8-2-2-0-0-1001-021-05-1000-1521-0000 INDEMNIZACIONES 5,300,000.00 2,681,045.89 -2,618,954.11


8-2-2-0-0-1001-021-05-1000-1551-0000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 50,000.00 0.00 -50,000.00




8-2-2-0-0-1001-021-05-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 180,000.00 76,964.18 -103,035.82

8-2-2-0-0-1001-021-05-2000-2931-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREA 1,600.00 1,150.00 -450.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE23,000.00 43,791.81 20,791.81

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3151-0000 TELEFONIA CELULAR 500,000.00 182,736.55 -317,263.45

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATI 0.00 11,020.00 11,020.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3291-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS 46,000.00 21,000.00 -25,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3521-0000 INST., REP., Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATI 2,000.00 2,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3711-0000 PASAJES AEREOS 15,000.00 0.00 -15,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 40,000.00 28,877.00 -11,123.00


8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3761-0000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 8,000.00 0.00 -8,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3811-0000 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00 140,478.60 40,478.60

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3821-0001 DIA DE REYES 200,000.00 70,614.10 -129,385.90

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3821-0002 DIA DEL NIÑO 110,000.00 100,000.00 -10,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3821-0003 DIA DE LAS MADRES 170,000.00 150,000.00 -20,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3821-0006 DIA DEL PADRE 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3941-0000 SETENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 4,120,500.00 1,454,303.94 -2,666,196.06

8-2-2-0-0-1001-021-05-3000-3991-0001 GASTOS DE TRANSICION 200,000.00 100,000.00 -100,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-4000-4411-0001 AYUDAS VARIAS DE EDUCACION PUBLICA 200,000.00 45,379.12 -154,620.88

8-2-2-0-0-1001-021-05-4000-4411-0002 AYUDAS VARIAS DE ACCION SOCIAL 3,000,000.00 363,824.22 -2,636,175.78

8-2-2-0-0-1001-021-05-4000-4411-0003 AYUDAS PARA ACCIONES VARIAS 900,000.00 65,200.00 -834,800.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-4000-4451-0001 AYUDA AL TEMPLO DEL HOSPITAL 500,000.00 0.00 -500,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-05-4000-4481-0001 AYUDAS PARA PREVENCION Y ATENCION A DESASTRES 50,000.00 10,000.00 -40,000.00


8-2-2-0-0-1001-021-06-1000-1132-0000 SUELDO BASE 554,646.00 0.00 -554,646.00

8-2-2-0-0-1001-021-06-1000-1321-0000 PRIMAS DE VACACIONES 21,786.51 0.00 -21,786.51


8-2-2-0-0-1001-021-06-1000-1342-0000 GRATIFICACIONES A DELEGADOS 936,000.00 0.00 -936,000.00



8-2-2-0-0-1001-021-06-2000-2121-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 152,500.00 69,500.00 -83,000.00




8-2-2-0-0-1001-021-06-2000-2931-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. EQ. DE ADM. EDUC. Y REC. 0.00 514.00 514.00

8-2-2-0-0-1001-021-06-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE12,500.00 2,388.60 -10,111.40

8-2-2-0-0-1001-021-06-3000-3391-0000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 66,360.00 0.00 -66,360.00

8-2-2-0-0-1001-021-06-3000-3521-0000 INST. REP. Y MTTO. MOB. EQ. DE ADMINISTRACION EDUC. Y REC. 0.00 -8.00 -8.00

8-2-2-0-0-1001-021-06-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTEIIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00 9,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-06-3000-3751-0000 VIATICOS NACIONALES 16,500.00 8,500.00 -8,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-06-3000-3811-0000 GASTOS DE CEREMONIAL 30,000.00 10,000.00 -20,000.00


8-2-2-0-0-1001-021-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 193,086.00 0.00 -193,086.00





8-2-2-0-0-1001-021-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 4,500.00 6,109.99 1,609.99

8-2-2-0-0-1001-021-07-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 5,400.00 2,720.00 -2,680.00

8-2-2-0-0-1001-021-07-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,300.00 7,555.06 4,255.06

8-2-2-0-0-1001-021-07-2000-2611-0000 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,000.00 3,409.28 -16,590.72

8-2-2-0-0-1001-021-07-3000-3141-0000 TELEFONIA TRADICIONAL 15,000.00 8,650.30 -6,349.70

8-2-2-0-0-1001-021-07-3000-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE 10,000.00 3,406.00 -6,594.00



8-2-2-0-0-1001-021-07-3000-3811-0000 GASTOS DE CEREMONIAL 15,000.00 0.00 -15,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 2,270,892.00 0.00 -2,270,892.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,403,718.72 0.00 -1,403,718.72




8-2-2-0-0-1001-021-08-1000-1411-0000 APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL 10,000,000.00 0.00 -10,000,000.00



8-2-2-0-0-1001-021-08-1000-1821-0000 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL 350,000.00 0.00 -350,000.00



8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 100,000.00 65,869.99 -34,130.01

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2161-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 80,000.00 61,180.41 -18,819.59



8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2421-0000 CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,600.00 1,600.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2431-0000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,000.00 1,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION 10,000.00 400.00 -9,600.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2481-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 15,200.00 10,200.00 -5,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION10,000.00 5,000.00 -5,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2531-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 22,000.00 16,457.50 -5,542.50


8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2711-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES 35,000.00 30,000.00 -5,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 4,895.00 -105.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2921-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 7,000.00 6,033.60 -966.40

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2931-0000 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQPO DE ADMON., EDUC.13,000.00 9,500.00 -3,500.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2941-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN25,000.00 21,697.20 -3,302.80

8-2-2-0-0-1001-021-08-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE TRANSPORTE 25,000.00 10,084.72 -14,915.28

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 950,000.00 -4,876,836.40 -5,826,836.40

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3131-0000 AGUA 45,000.00 40,163.00 -4,837.00


8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3151-0000 TELEFONIA CELULAR 350,000.00 350,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3171-0000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF15,000.00 15,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 15,000.00 14,403.53 -596.47

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3271-0000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 10,000.00 0.00 -10,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3311-0000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS2,200,000.00 1,696,808.02 -503,191.98

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3331-0000 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y39,800.00 28,954.00 -10,846.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3339-0000 SERVICICIOS PROF, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3411-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 80,000.00 -10.32 -80,010.32


8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3491-0000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 50,000.00 0.00 -50,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3511-0000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 18,540.00 18,540.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3531-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO50,000.00 23,724.00 -26,276.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 40,000.00 32,106.87 -7,893.13

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3571-0000 INSTALACON, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS28,400.00 28,400.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3591-0000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 150,000.00 100,000.00 -50,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3611-0000 DIFUSION POR RADIO, TV., Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES Y PROGRA28,400.00 28,400.00 0.00



8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3821-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 50,000.00 30,000.00 -20,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3921-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 130,000.00 80,000.00 -50,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-3000-3951-0000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 100,000.00 83,940.89 -16,059.11

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4411-0003 AYUDAS A JUBILADOS 111,000.00 0.00 -111,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4421-0001 AYUDA A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 93,000.00 0.00 -93,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4431-0001 AYUDA A EDUCACION INICIAL 21,120.00 0.00 -21,120.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4431-0002 AYUDA A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL 62,040.00 0.00 -62,040.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4431-0003 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ (UVEG) 131,760.00 0.00 -131,760.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0001 INSTITUTO DE LA CULTURA 3,959,286.00 0.00 -3,959,286.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0006 AYUDA A ALBERGUE MONTEALVERNA 67,488.00 0.00 -67,488.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0007 APOYO DI.I.F. MUNICIPAL 6,569,294.70 0.00 -6,569,294.70

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0008 AYUDA A ASILO DE ANCIANOS 109,128.00 0.00 -109,128.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0009 AYUDA A BOMBEROS 101,688.00 0.00 -101,688.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0010 AYUDA A CRUZ ROJA 101,688.00 0.00 -101,688.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0011 AYUDA A RESCATE 101,688.00 0.00 -101,688.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0013 AYUDA A COTAS 21,252.00 0.00 -21,252.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-4000-4451-0014 AYUDA A TURISMO 44,520.00 0.00 -44,520.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-5000-5111-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 35,000.00 35,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-5000-5151-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 50,000.00 45,350.08 -4,649.92

8-2-2-0-0-1001-021-08-5000-5191-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 30,000.00 28,469.60 -1,530.40

8-2-2-0-0-1001-021-08-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 5,000.00 5,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-08-5000-5971-0000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 8,000.00 8,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-08-9000-9311-0000 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 20,600.00 20,600.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 699,036.00 0.00 -699,036.00




8-2-2-0-0-1001-021-09-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 1,000.00 500.00 -500.00

8-2-2-0-0-1001-021-09-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 2,050.00 1,420.00 -630.00



8-2-2-0-0-1001-021-09-2000-2711-0000 VESTUARIOS Y UNIFORMES 11,466.00 0.00 -11,466.00


8-2-2-0-0-1001-021-09-3000-3521-0000 INST., REP. Y MTTO. MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATIVO 1,000.00 512.80 -487.20




8-2-2-0-0-1001-021-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 837,624.00 0.00 -837,624.00




8-2-2-0-0-1001-021-10-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 4,200.00 3,363.40 -836.60









8-2-2-0-0-1001-021-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 605,094.00 0.00 -605,094.00




8-2-2-0-0-1001-021-11-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 4,200.00 2,935.97 -1,264.03



8-2-2-0-0-1001-021-11-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,230.00 0.00 -13,230.00


8-2-2-0-0-1001-021-11-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 3,675.00 0.00 -3,675.00



8-2-2-0-0-1001-021-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 196,308.00 0.00 -196,308.00




8-2-2-0-0-1001-021-12-1000-1591-0000 EVENTOS ESPECIALES 400,000.00 346,000.00 -54,000.00





8-2-2-0-0-1001-021-12-2000-2731-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 50,000.00 25,000.00 -25,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-12-2000-2751-0000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS 5,150.00 5,150.00 0.00







8-2-2-0-0-1001-021-12-3000-3821-0001 FESTIVIDADES DEL DIA DEL POLICIA 50,000.00 0.00 -50,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 72,462.00 0.00 -72,462.00








8-2-2-0-0-1001-021-13-2000-2711-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,000.00 0.00 -10,000.00



8-2-2-0-0-1001-021-13-3000-3571-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS10,000.00 0.00 -10,000.00



8-2-2-0-0-1001-021-14-1000-1132-0000 SUELDO BASE 72,462.00 0.00 -72,462.00




8-2-2-0-0-1001-021-14-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICINA 6,489.00 4,326.60 -2,162.40








8-2-2-0-0-1001-021-14-3000-3571-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS6,000.00 0.00 -6,000.00







8-2-2-0-0-1001-021-15-2000-2111-0000 MATERIALES, UTLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,500.00 5,500.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-15-2000-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLGIAS DE LA IFOR20,500.00 12,663.00 -7,837.00

8-2-2-0-0-1001-021-15-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACON DIGITAL 280,000.00 194,185.35 -85,814.65




8-2-2-0-0-1001-021-15-3000-3531-0000 INST., REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA IN 3,600.00 3,600.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-15-3000-3611-0000 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO2,100,000.00 1,211,056.43 -888,943.57



8-2-2-0-0-1001-021-15-3000-3821-0001 GASTOS DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION 50,000.00 25,000.00 -25,000.00


8-2-2-0-0-1001-021-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,364,052.00 0.00 -1,364,052.00








8-2-2-0-0-1001-021-16-2000-2441-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 12,400.00 4,900.00 -7,500.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 4,200.00 3,399.99 -800.01

8-2-2-0-0-1001-021-16-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 8,500.00 1,700.00 -6,800.00





8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3221-0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 615,077.30 247,227.02 -367,850.28

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUC10,000.00 4,519.00 -5,481.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3291-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS 5,000.00 0.00 -5,000.00


8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3571-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS5,000.00 4,199.99 -800.01

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3581-0000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,500.00 2,500.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3611-0000 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOB 4,500.00 4,500.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3751-0000 VIATICOS EN EL PAIS 6,900.00 6,545.01 -354.99

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0001 FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA 130,000.00 100,000.00 -30,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0002 GASTOS POR FESTEJO NAVIDEÑO 100,000.00 100,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0003 ACTOS CIVICOS, RECONOCIMIENTOS Y CORONAS 15,000.00 9,821.04 -5,178.96

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0006 DIA DEL MAESTRO 305,000.00 150,000.00 -155,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0007 FESTIVIDADES 13,15,16 SEP 50,000.00 50,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0008 INFORME DE GOBIERNO 150,000.00 70,000.00 -80,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0009 FESTIVIDADES DIA 22 DE OCTUBRE 500,000.00 300,000.00 -200,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-3000-3821-0010 DIA DE LAS MADRES DE PRESIDENCIA 30,000.00 0.00 -30,000.00

8-2-2-0-0-1001-021-16-5000-5411-0000 AUTOMOVILES Y CAMIONES 260,000.00 0.00 -260,000.00


8-2-2-0-0-1001-021-17-1000-1132-0000 SUELDO BASE 207,006.00 0.00 -207,006.00




8-2-2-0-0-1001-021-17-2000-2111-0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 3,250.00 1,895.83 -1,354.17

8-2-2-0-0-1001-021-17-2000-2141-0000 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA I 3,250.00 541.66 -2,708.34





8-2-2-0-0-1001-021-18-1000-1132-0000 SUELDO BASE 731,520.00 0.00 -731,520.00





8-2-2-0-0-1001-021-18-2000-2121-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y DE PRODUCCION 40,000.00 40,049.97 49.97


8-2-2-0-0-1001-021-18-2000-2151-0000 IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 15,000.00 4,629.20 -10,370.80


8-2-2-0-0-1001-021-18-2000-2711-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 1,485.00 1,485.00


8-2-2-0-0-1001-021-18-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 170,000.00 108,514.24 -61,485.76

8-2-2-0-0-1001-021-18-3000-3641-0000 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA 10,000.00 0.00 -10,000.00



8-2-2-0-0-1001-021-18-5000-5211-0000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 10,000.00 10,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-021-19-1000-1131-0000 SUELDO DE CONFIANZA 206,400.00 0.00 -206,400.00

8-2-2-0-0-1001-021-19-1000-1132-0000 SUELDO BASE 582,984.00 0.00 -582,984.00

8-2-2-0-0-1001-021-19-1000-1321-0000 PRIMAS VACACIONALES 12,976.17 0.00 -12,976.17







8-2-2-0-0-1001-021-19-2000-2181-0000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PER745,000.00 351,047.60 -393,952.40


8-2-2-0-0-1001-021-19-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 6,000.00 4,950.00 -1,050.00

8-2-2-0-0-1001-021-19-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000.00 37,009.84 -12,990.16

8-2-2-0-0-1001-021-19-2000-2941-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN6,000.00 6,000.00 0.00



8-2-2-0-0-1001-021-19-3000-3621-0000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO 0.00 14,486.00 14,486.00



8-2-2-0-0-1001-021-19-5000-5231-0000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS 0.00 1,500.00 1,500.00

8-2-2-0-0-1001-021-19-5000-5411-0000 AUTOMOVILES Y CAMIONES 0.00 21,000.00 21,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 2,055,720.00 0.00 -2,055,720.00








8-2-2-0-0-1001-022-01-2000-2521-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 9,000.00 500.00 -8,500.00




8-2-2-0-0-1001-022-01-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 1,050.00 7,050.00 6,000.00




8-2-2-0-0-1001-022-01-3000-3591-0000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 11,600.00 600.00 -11,000.00



8-2-2-0-0-1001-022-01-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 10,000.00 4,000.00 -6,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-01-5000-5781-0000 ARBOLES Y PALNTAS 0.00 4,750.00 4,750.00


8-2-2-0-0-1001-022-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 426,594.00 0.00 -426,594.00






8-2-2-0-0-1001-022-02-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 1,500.00 1,186.80 -313.20


8-2-2-0-0-1001-022-02-2000-2481-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,000.00 0.00 -5,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-02-2000-2521-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 15,000.00 5,000.00 -10,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-02-2000-2711-0000 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,100.00 0.00 -2,100.00

8-2-2-0-0-1001-022-02-2000-2721-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 15,000.00 5,000.00 -10,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-02-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00 5,000.00 -15,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-02-3000-3161-0000 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE 5,000.00 0.00 -5,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-02-3000-3531-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO5,000.00 0.00 -5,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-02-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,500.00 0.00 -12,500.00

8-2-2-0-0-1001-022-02-3000-3591-0000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 28,000.00 8,000.00 -20,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-02-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 2,500.00 1,994.00 -506.00




8-2-2-0-0-1001-022-02-5000-5781-0000 ARBOLES Y PLANTAS 10,000.00 5,000.00 -5,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,166,844.00 0.00 -1,166,844.00








8-2-2-0-0-1001-022-03-2000-2411-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2,200.00 1,730.00 -470.00

8-2-2-0-0-1001-022-03-2000-2421-0000 CEMENTO Y PR0DUCTOS DE CONCRETO 12,500.00 5,500.00 -7,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-03-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 2,000.00 1,915.01 -84.99



8-2-2-0-0-1001-022-03-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 1,030.00 0.00 -1,030.00

8-2-2-0-0-1001-022-03-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000.00 3,283.00 -717.00

8-2-2-0-0-1001-022-03-3000-3521-0000 INST., REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. ADM., EDUC. Y RECREATIVO 500.00 150.00 -350.00





8-2-2-0-0-1001-022-03-8000-8531-0000 OTROS CONVENIOS 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 222,924.00 0.00 -222,924.00







8-2-2-0-0-1001-022-04-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,000.00 0.00 -3,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-04-2000-2531-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC?UTICOS 5,000.00 0.00 -5,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-04-2000-2721-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,000.00 0.00 -5,000.00



8-2-2-0-0-1001-022-06-1000-1211-0001 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIVOS LIGA MUNICIAPL NO. 1 188,880.00 128,356.56 -60,523.44

8-2-2-0-0-1001-022-06-1000-1211-0002 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIOS-LIGA MUNICIPAL NO. 2 124,380.00 74,564.00 -49,816.00

8-2-2-0-0-1001-022-06-1000-1211-0003 DOS INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIVOS-LIGA MUNICIPAL NO. 3 194,820.00 128,479.88 -66,340.12

8-2-2-0-0-1001-022-06-1000-1211-0004 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEOPORTIVOS-LIGA MUNICIPAL NO. 4 95,520.00 64,911.84 -30,608.16

8-2-2-0-0-1001-022-06-1000-1211-0005 UN PORMOTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD 63,120.00 42,894.00 -20,226.00

8-2-2-0-0-1001-022-06-1000-1211-0006 UN PROMOTOR DEPORTIVO 55,260.00 37,560.24 -17,699.76

8-2-2-0-0-1001-022-06-1000-1211-0007 UN PROMOTOR CENTRO INTERACTIVO 37,620.00 25,580.72 -12,039.28

8-2-2-0-0-1001-022-06-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,500.00 7,657.00 -843.00

8-2-2-0-0-1001-022-06-2000-2141-0000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COM 5,000.00 5,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-022-06-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS 3,500.00 3,500.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-022-06-2000-2961-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 10,000.00 10,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-06-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00 21,000.00 15,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-06-3000-3611-0000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO 0.00 10.00 10.00

8-2-2-0-0-1001-022-06-3000-3721-0000 PASAJES 1,000.00 0.00 -1,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-06-3000-3821-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00 0.00 -10,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-06-3000-3823-0000 CENTRO INTERACTIVO PODER JOVEN 100,000.00 83,445.51 -16,554.49

8-2-2-0-0-1001-022-06-4000-4411-0000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 700,000.00 251,076.26 -448,923.74

8-2-2-0-0-1001-022-07-1000-1131-0000 SUELDO DE CONFIANZA 166,992.00 0.00 -166,992.00

8-2-2-0-0-1001-022-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 78,396.00 0.00 -78,396.00




8-2-2-0-0-1001-022-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE OFICINA 8,000.00 6,439.09 -1,560.91

8-2-2-0-0-1001-022-07-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES, Y ESPOS MENORES DE TEC DE LA INF Y COMUN 5,000.00 5,000.00 0.00




8-2-2-0-0-1001-022-07-4000-4411-0001 AYUDAS A 50 (CINCUENTA) MADRES SOLTERAS 240,000.00 0.00 -240,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-07-4000-4411-0002 AYUDAS A 22 (VEINTIDOS) VIUDAS 244,200.00 0.00 -244,200.00


8-2-2-0-0-1001-022-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 683,916.00 0.00 -683,916.00




8-2-2-0-0-1001-022-08-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIA 2,100.00 149.60 -1,950.40





8-2-2-0-0-1001-022-08-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC. 0.00 20,000.00 20,000.00





8-2-2-0-0-1001-022-08-3000-3821-0001 FESTIVIADES DEL DIA DEL MIGRANTE 30,000.00 0.00 -30,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-08-4000-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA CAPACITACION 880,000.00 556,000.00 -324,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-08-4000-4431-0000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 384,000.00 0.00 -384,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-08-4000-4441-0000 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS 114,060.00 0.00 -114,060.00

8-2-2-0-0-1001-022-08-8000-8531-0001 OTROS CONVENIOS 2,000,000.00 100,000.00 -1,900,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,924,014.00 0.00 -1,924,014.00













8-2-2-0-0-1001-022-09-3000-3221-0000 ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,000.00 12,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-022-09-3000-3521-0000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y H10,000.00 10,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-022-09-3000-3991-0001 CONCESION Y RECOLECCION DE BASURA 7,140,000.00 5,234,588.04 -1,905,411.96


8-2-2-0-0-1001-022-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 2,266,428.00 0.00 -2,266,428.00





8-2-2-0-0-1001-022-10-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 1,300.00 0.00 -1,300.00


8-2-2-0-0-1001-022-10-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,245.00 699.70 -2,545.30

8-2-2-0-0-1001-022-10-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 13,250.00 0.00 -13,250.00

8-2-2-0-0-1001-022-10-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION19,000.00 0.00 -19,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-10-2000-2711-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,000.00 56,805.20 46,805.20


8-2-2-0-0-1001-022-10-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE20,000.00 -2,285.37 -22,285.37

8-2-2-0-0-1001-022-10-3000-3121-0000 GAS 92,700.00 59,032.62 -33,667.38




8-2-2-0-0-1001-022-10-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 8,000.00 0.00 -8,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 719,850.00 0.00 -719,850.00







8-2-2-0-0-1001-022-11-2000-2411-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 21,000.00 16,000.00 -5,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-11-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 14,000.00 12,000.00 -2,000.00



8-2-2-0-0-1001-022-11-2000-2941-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF. 0.00 350.00 350.00




8-2-2-0-0-1001-022-11-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 15,000.00 15,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-022-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 622,398.00 0.00 -622,398.00



8-2-2-0-0-1001-022-12-1000-1541-0000 JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 99,852.00 0.00 -99,852.00

8-2-2-0-0-1001-022-12-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 6,500.00 5,643.90 -856.10


8-2-2-0-0-1001-022-12-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,250.00 1,695.60 -3,554.40

8-2-2-0-0-1001-022-12-2000-2461-0000 MATERIAL EL?CTRICO Y ELECTRONICO 450,000.00 199,002.00 -250,998.00




8-2-2-0-0-1001-022-12-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 10,500.00 500.00 -10,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-12-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE21,000.00 507.57 -20,492.43


8-2-2-0-0-1001-022-12-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,648.00 31,155.20 29,507.20



8-2-2-0-0-1001-022-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 312,708.00 0.00 -312,708.00





8-2-2-0-0-1001-022-13-2000-2121-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 0.00 3,000.00 3,000.00



8-2-2-0-0-1001-022-13-2000-2521-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 0.00 7,000.00 7,000.00








8-2-2-0-0-1001-022-16-0001-6001-0000 OBRA: AGUA POTABLE 12,200,000.00 0.00 -12,200,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-16-0002-6001-0000 DESAZOLVE CANAL SANGUIJUELA 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-16-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 1,547,232.00 0.00 -1,547,232.00

8-2-2-0-0-1001-022-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 4,353,180.00 0.00 -4,353,180.00




8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,236.00 436.00 -800.00


8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2411-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 40,000.00 15,000.00 -25,000.00


8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2441-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5,000.00 0.00 -5,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2461-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 18,000.00 8,549.84 -9,450.16



8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,500,000.00 31,345.21 -1,468,654.79

8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2721-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 20,000.00 506.00 -19,494.00

8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 8,755.00 1,755.00 -7,000.00

8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2921-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,575.00 2,575.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE50,000.00 124,631.12 74,631.12

8-2-2-0-0-1001-022-16-2000-2981-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP30,000.00 44,709.28 14,709.28


8-2-2-0-0-1001-022-16-3000-3571-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS30,000.00 10,000.00 -20,000.00



8-2-2-0-0-1001-022-16-3000-3821-0001 FESTIVIDADES DEL DIA DEL ALBAÑIL 30,000.00 30,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-022-16-8000-8531-0000 OTROS CONVENIOS (DOMO INSTITUO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y RES750,000.00 750,000.00 0.00


8-2-2-0-0-1001-023-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 78,396.00 0.00 -78,396.00




8-2-2-0-0-1001-023-01-2000-2111-0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 9,000.00 8,186.39 -813.61

8-2-2-0-0-1001-023-01-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILESY EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN15,000.00 12,580.00 -2,420.00











8-2-2-0-0-1001-023-01-3000-3821-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 650,000.00 70,480.06 -579,519.94


8-2-2-0-0-1001-023-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 1,066,914.00 0.00 -1,066,914.00









8-2-2-0-0-1001-023-02-2000-2461-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 880.00 880.00 0.00








8-2-2-0-0-1001-023-02-3000-3511-0000 CONSERVACION Y MANT. MENORES 18,000.00 0.00 -18,000.00





8-2-2-0-0-1001-023-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 718,548.00 0.00 -718,548.00




8-2-2-0-0-1001-023-03-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICINA 9,500.00 6,730.00 -2,770.00


8-2-2-0-0-1001-023-03-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,720.00 24,886.87 16,166.87


8-2-2-0-0-1001-023-03-2000-2911-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., ED1,545.00 3,045.00 1,500.00


8-2-2-0-0-1001-023-03-3000-3291-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 4,200.00 4,200.00

8-2-2-0-0-1001-023-03-3000-3521-0000 INST. REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMINIST., EDUCAC. Y RE 2,575.00 0.00 -2,575.00


8-2-2-0-0-1001-023-03-3000-3721-0000 PASAJES TERRESTRES 500.00 5,500.00 5,000.00

8-2-2-0-0-1001-023-03-3000-3751-0000 VIATICOS EN EL PAIS 4,000.00 18,500.00 14,500.00

8-2-2-0-0-1001-023-03-4000-4331-0000 SUBSIDIOS A LA INVERSION 800,000.00 294,951.03 -505,048.97

8-2-2-0-0-1001-032-29-0001-6001-0000 OBRA: AGUA POTABLE 264,640.38 0.00 -264,640.38

8-2-2-0-0-1001-032-29-0001-6006-0000 PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2014 0.00 35,359.62 35,359.62

8-2-2-0-0-1001-032-29-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 34,508.21 0.00 -34,508.21

8-2-2-0-0-1001-032-29-0002-6004-0000 CONS. DE SUBCOLECTOR PLUVIAL Y DE ALCANTARILLADO EL CAHUARO 0.00 95,155.76 95,155.76

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 645,689.83 0.00 -645,689.83

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6002-0000 REHABILITACION CALLE 2DA PRIV. LEONA VICARIO 0.00 3,511.53 3,511.53

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6004-0000 PAV. CALLE TEODORO LARREY 0.00 5,555.43 5,555.43

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6005-0000 PAV. CALLE TLALOC 0.00 3,847.66 3,847.66

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6022-0000 PAV. CALLE BRASIL ENTRE CALLE PRIV. BRASIL Y PANAMA. 22 DE M 0.00 34,508.21 34,508.21

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6024-0000 PAVIMENTACION DE CALLES QANEXO AE-02-FAIM-2013-K846-0077 0.00 80,030.31 80,030.31

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6029-0000 MONTEPRIETO. PAV. ACCESO A MONTE PRIETO 1ER ETAPA. 0.00 112,682.45 112,682.45

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6033-0000 PAVIMENTACION CALLE HIDALGO, IRAMUCO 0.00 97,587.22 97,587.22

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6035-0000 EMPEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO 0.00 649.45 649.45

8-2-2-0-0-1001-032-29-0003-6037-0000 MUNGUIA, MEJORAMIENTO DE ACCESO EN -UMAPS- 0.00 420,000.00 420,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0004-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES 186,000.36 0.00 -186,000.36

8-2-2-0-0-1001-032-29-0004-6004-0005 OBRAJUELO-AMPLIACION DE RED ELECTRICA PRIV. MORELOS 0.00 6,069.08 6,069.08

8-2-2-0-0-1001-032-29-0004-6006-0000 ARROLLO COLORADO,AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO 0.00 23,990.70 23,990.70

8-2-2-0-0-1001-032-29-0007-6001-0000 OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 112,682.45 0.00 -112,682.45

8-2-2-0-0-1001-032-29-0009-6003-0000 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE BORDOS 0.00 59,437.50 59,437.50

8-2-2-0-0-1001-032-29-0009-6004-0000 CAMINOS SACA COSECHAS 0.00 4.00 4.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0009-6005-0000 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 0.00 100,000.00 100,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0009-6007-0000 CONSTRUCCION DE PILETAS PARA ABREVADERO 0.00 634.00 634.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0010-6001-0000 OBRA: APOYO A LA GESTION 603,942.31 603,942.31 0.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0011-1212-0000 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 12,011.06 12,011.06

8-2-2-0-0-1001-032-29-0011-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 55,165.00 55,165.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0011-2611-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 14,150.00 14,150.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0011-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TTE 0.00 24,542.88 24,542.88

8-2-2-0-0-1001-032-29-0011-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TTE 0.00 29,500.00 29,500.00

8-2-2-0-0-1001-032-29-0011-6001-0000 OBRA:GASTOS INDIRECTOS 354,439.19 0.00 -354,439.19


8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6001-0000 OBRA: AGUA POTABLE 6,393,453.00 0.00 -6,393,453.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6006-0000 LA ENCARNACION,CONST. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 40,395.77 40,395.77

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6007-0000 REHABILITACION DE POZO EN LA COL EVERARDO MORALES 2DA ETAPA 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6008-0000 CONST. DE TANQUE METALICO DE 300 M3. COL VISTA HERMOSA 0.00 1,258,920.48 1,258,920.48

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6010-0000 CONST.DE LINEA DE CONSTRUCCION COL. VISTA HERMOSA 0.00 380,117.40 380,117.40

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6011-0000 CONST. DE RED DE DISTRIBUCION COL. VISTA HERMOSA 0.00 2,498,412.55 2,498,412.55

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6012-0000 CONST.DE TANQUE METALICO DE 200 M3, COL. LA LAJA 0.00 1,578,380.74 1,578,380.74

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6013-0000 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION COL. LA LAJA 0.00 525,000.00 525,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6014-0000 CONST. DE RED DE DISTRIBUCION, COL LA LAJA 0.00 1,476,277.25 1,476,277.25

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6015-0000 PLANTA POTABILIZADORA, PARA LA LOCALIDAD DE CHANACO 0.00 3,583,738.05 3,583,738.05

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6016-0000 RED DE AGUA POTABLE CALLE PINO SUAREZ, IRAMUCO 0.00 121,777.48 121,777.48

8-2-2-0-0-1001-032-31-0001-6017-0000 CONSTRUCCION DE RED DE DSITRIBUCION EN LA COL EVERARDO MORAL 0.00 1,748,700.60 1,748,700.60

8-2-2-0-0-1001-032-31-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 6,153,560.00 0.00 -6,153,560.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0002-6004-0000 CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS COL. LOS SAUCES 0.00 2,546,726.44 2,546,726.44

8-2-2-0-0-1001-032-31-0002-6005-0000 EL RODEO, CONST. DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 438,156.81 438,156.81

8-2-2-0-0-1001-032-31-0002-6006-0000 PILA DE LOS ARBOLES,CONST.DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 486,962.17 486,962.17

8-2-2-0-0-1001-032-31-0002-6007-0000 CHANACO, CONST. DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 350,000.00 350,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0002-6009-0000 DRENAJE DE LA CALLE PINO SUAREZ EN IRAMUCO 0.00 226,551.31 226,551.31

8-2-2-0-0-1001-032-31-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 11,955,200.00 0.00 -11,955,200.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0003-6014-0000 IRAMUCO, PAV. CALLE PINO SUAREZ ENTRE ALDAMA Y 18 0.00 -348,328.79 -348,328.79

8-2-2-0-0-1001-032-31-0004-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES 2,505,600.00 0.00 -2,505,600.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0004-6005-0000 PILA DE LOS ARBOLES,AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VIALIDAD 0.00 127,964.71 127,964.71

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 1,459,900.00 0.00 -1,459,900.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6002-0000 CONST.DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO -LA BARRAN 0.00 609,964.95 609,964.95

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6009-0000 LA CHICHARRONERA, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6010-0000 BUENA VISTA, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6011-0000 PILA DE LOS ARBOLES, MANT. DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6012-0000 EL RODEO, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6013-0000 LOS ORGANOS DE ARRIBA,MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6014-0000 HUANUMO, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOCECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0005-6015-0000 LA CAÑADA, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 640,000.00 0.00 -640,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6005-0000 MURO PERIMETRAL PRIMARIA FCO I. MADERO 0.00 61,653.28 61,653.28

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6006-0000 CUTARO,MURO PERIMETRAL PRIMARIA JOSE MA. MORELOS 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6007-0000 EL RODEO,MURO PERIMETRAL PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6008-0000 PARCIALIDAD DE IRAMUCO,MURO PERIMETRAL PRIMARIA ADOLFO LOPEZ 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6009-0000 LOS DESMONTES, MURO PERIMETRAL PRIMARIA NIÑOS HEROES 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6010-0000 SAN FCO PARACUARO,MURO PERIMETRAL PRIMARIA BENITO JUAREZ 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6011-0000 MURO PERIMETRAL PRIMARIA CRISTOBAL COLON 0.00 173,721.00 173,721.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6012-0000 EL ESPAÑOL,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR PEDRO MORENO 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6013-0000 LAS PARTIDAS,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR ROSARIO 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6014-0000 PARACUARO,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR MANUEL M. PONCE 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6015-0000 SAN NICOLAS DE TOLENTINO,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6016-0000 SAN FCO PARACUARO,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR GABRIEL MISTRAL 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6017-0000 HACIENDA GPE.MURO PERIMETRAL PREESCOLAR PEDRO DE GANTE 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6018-0000 MURO PERIMETRAL PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6019-0000 LA CONCEPCION, MURO PERIMETRAL ESTV. N 847 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6020-0000 LAS JICAMAS,MUR PERIMETRAL ESTV. N. 209 0.00 62,425.07 62,425.07

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6021-0000 SAN DIEGO DE ALCALA,MURO PERIMETRAL ESTV. N. 516 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6022-0000 CHANACO,IMPERMIABILIZACION PRIM. 0.00 34,209.76 34,209.76

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6023-0000 SAN CAYETANO,IMPERMIABILIZACION PRIM. DIVISION DEL NORTE 0.00 49,072.92 49,072.92

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6025-0000 REHABILITACION DE SANITARIOS PREESCOLAR JUAN JACOBO ROSEAU 0.00 43,881.25 43,881.25

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6027-0000 MURO PERIMETRAL ESC. PRIM. CLUB DE LEONES I 0.00 173,721.00 173,721.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6028-0000 MURO PERIMETRAL ESC. PRIM DIEGO RIVERA COL CATALINA 0.00 173,721.00 173,721.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6029-0000 MURO PERIMETRAL ESC.PRIM.GREGORIO TORRES QUINTERO 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6030-0000 MURO PERIMETRAL JDN GABILONDO SOLER, COL FERROCARRILERA 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6031-0000 MURO PERIMETRAL JDN JUSTO SIERRA,COL. EVERARDO MORALES 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6032-0000 MURO PERIMETRAL JDN NIÑOS HEROES, COL EVERARDO MORALES 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6033-0000 EL TENORIO, FIRME EN DOS AULAS ESC. PRIM.JOSE MARIA MORELOS 0.00 49,951.72 49,951.72

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6034-0000 BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. CENTEOTL 0.00 42,144.17 42,144.17

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6035-0000 BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.GRAL MANUEL AVILA CAMACHO 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6036-0000 CHAMACUARO,BARDA PERIMETRAL JDN ANTONIO CASO. 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0006-6037-0000 SAN AGUSTIN, BARDA PERIMETRAL JDN SIMON BOLIVAR 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0007-6001-0000 OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2,582,901.00 0.00 -2,582,901.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0007-6014-0000 ADQ.Y SUM DE LOTE DE MAT. PARA TECHO A BASE DE LAMINA 0.00 15,463.22 15,463.22

8-2-2-0-0-1001-032-31-0007-6017-0000 CONSTRUCCION DE COCINA RURAL 0.00 676,000.00 676,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0008-6001-0000 OBRA: CAMINOS RURALES 960,000.00 0.00 -960,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0008-6002-0000 REHABILITACION CAMINO ARROYO COLORADO 0.00 5.00 5.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0009-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 503,000.00 0.00 -503,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0010-6001-0000 OBRA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 702,272.00 773,854.12 71,582.12

8-2-2-0-0-1001-032-31-0011-6001-0000 OBRA: GASTOS INDIRECTOS 1,053,415.00 0.00 -1,053,415.00

8-2-2-0-0-1001-032-31-0011-6311-0000 ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 0.00 227,218.00 227,218.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0001-6001-0000 OBRA: AGUA POTABLE 1,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0001-6002-0000 EL RODEO, CONTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 4,100,000.00 6,144,106.52 2,044,106.52

8-2-2-0-0-1001-032-32-0002-6002-0000 PILA DE LOS ARBOLES CONSTR. DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 1,120,000.00 1,120,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0002-6003-0000 EL RODEO,CONST. DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 246,725.68 246,725.68

8-2-2-0-0-1001-032-32-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 30,000,000.00 0.00 -30,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0004-6001-0000 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES 3,500,000.00 2,500,000.00 -1,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0004-6002-0000 CONVENIO SEDESHU PIDMC 2015 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0004-6003-0000 CONVENIO SEDESHU PISBCC 2015 0.00 450,000.00 450,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0005-6001-0000 OBRA: PROYECTOS ESPECIALES 680,049.00 0.00 -680,049.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0005-6002-0000 IRAMUCO,CONST. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0005-6003-0000 PORYECTOS ESPECIALES DE DESARROLLO RURAL 0.00 300,000.00 300,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0005-6004-0000 CENST. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA BARRANCA 0.00 600,000.00 600,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0005-6005-0000 HUERTOS COMUNITARIOS 0.00 600,000.00 600,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0005-6006-0000 PRODUCCION DE PESCADO EN ESTANQUE,EQUIPOARTES DE PESCA 0.00 280,000.00 280,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0006-6001-0000 ESCUELAS 2,100,000.00 2,000,000.00 -100,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0007-6001-0000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4,500,000.00 0.00 -4,500,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0007-6002-0000 ADQ. Y SUM DE LOTE DE MAT PARA TECHO 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0007-6003-0000 CONST. DE CUARTOS PARA DORMITORIO 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0007-6004-0000 ESTUFA ECOLOGICA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0007-6005-0000 CALENTADORES SOLARES 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0007-6006-0000 MI CASA DIFERENTE 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0007-6007-0000 VIVIENDA SOCIAL 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6001-0000 OBRA: CAMINOS RURALES 4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6002-0000 SAN JOSE DE LAS PILAS,BACHEO AISLADOP/RECUPERACION DE LA SUP 0.00 14,158.13 14,158.13

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6003-0000 CUTARO,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUP DE RODAMIENT 0.00 42,311.98 42,311.98

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6004-0000 LA MERCED,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 48,582.33 48,582.33

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6005-0000 LA MESA, BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE R 0.00 112,410.46 112,410.46

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6006-0000 LA GRANJA,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 42,662.00 42,662.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6007-0000 SAN JUAN VIEJO, BACHEO AISLADO 0.00 84,545.03 84,545.03

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6008-0000 SANTA INES,BCHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUP. 0.00 41,064.15 41,064.15

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6009-0000 SANTIAGUILLO, BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 68,298.39 68,298.39

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6010-0000 SOLIS. BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 418,839.49 418,839.49

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6011-0000 LA ENCARNACION,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICI 0.00 31,084.86 31,084.86

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6012-0000 MUNGUIA,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION 0.00 25,937.13 25,937.13

8-2-2-0-0-1001-032-32-0008-6013-0000 CAMINOS SACACOSECHAS 0.00 450,000.00 450,000.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0009-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 1,800,000.00 0.00 -1,800,000.00


8-2-2-0-0-1001-032-32-0010-6001-0000 OBRA: APOYO A LA GESTION 1,385,000.00 1,103,285.00 -281,715.00

8-2-2-0-0-1001-032-32-0011-6001-0000 OBRA: GASTOS INDIRECTOS 1,800,000.00 1,654,928.00 -145,072.00

8-2-2-0-0-1001-033-30-7004-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 94,823.96 94,823.96

8-2-2-0-0-1001-033-30-7005-2461-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-2-0-0-1001-033-30-7006-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS (SB) 6,800.00 0.00 -6,800.00

8-2-2-0-0-1001-033-30-7006-6002-0000 CANCHA DE FUT BOL 7 111,315.04 0.00 -111,315.04

8-2-2-0-0-1001-033-30-9200-9211-0000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 90,755.71 0.00 -90,755.71

8-2-2-0-0-1001-033-32-7001-1131-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAMENTE 1,750,627.44 0.00 -1,750,627.44



8-2-2-0-0-1001-033-32-7001-2511-0000 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 44,805.00 0.00 -44,805.00

8-2-2-0-0-1001-033-32-7001-3791-0000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,463.87 0.00 -4,463.87

8-2-2-0-0-1001-033-32-7001-5651-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 29,681.42 0.00 -29,681.42

8-2-2-0-0-1001-033-32-7001-8531-0000 OTROS CONVENIOS(SUBSEMUN) 324,388.92 0.00 -324,388.92

8-2-2-0-0-1001-033-32-7002-1321-0000 PRIMAS VACACIONALES 42,315.40 0.00 -42,315.40


8-2-2-0-0-1001-033-32-7002-2961-0000 REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TTE 45,495.56 0.00 -45,495.56

8-2-2-0-0-1001-033-32-7002-3551-0000 REPARACION Y MAT DE EQUIPO DE TRASPORTE 3,476.04 0.00 -3,476.04



8-2-2-0-0-1001-033-32-7003-2611-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,832.23 0.00 -13,832.23

8-2-2-0-0-1001-033-32-7004-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 707,930.31 2,662,386.56 1,954,456.25

8-2-2-0-0-1001-033-32-7006-3192-0000 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS (RELLENO SANITARIO)3,481,057.70 0.00 -3,481,057.70

8-2-2-0-0-1001-033-32-7006-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS DEL PROGRAMA SB 1,102,499.99 0.00 -1,102,499.99

8-2-2-0-0-1001-033-32-9100-9111-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 222,586.83 0.00 -222,586.83

8-2-2-0-0-1001-033-32-9200-9211-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDIT155,937.98 0.00 -155,937.98

8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,222,008.00 0.00 -1,222,008.00

8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 20,890,008.00 0.00 -20,890,008.00

8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-1221-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,250,220.69 1,566,448.43 -683,772.26




8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MEN DE TEC. DE LA INFORMACION 10,000.00 10,000.00 0.00



8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,600,000.00 460,883.72 -1,139,116.28

8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-2961-0000 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TTE. 350,000.00 204,743.85 -145,256.15


8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 270,000.00 221,888.44 -48,111.56


8-2-2-0-0-1001-033-33-7001-8531-0000 OTROS CONVENIOS (SUBSEMUN) 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00

8-2-2-0-0-1001-033-33-7002-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 761,304.00 0.00 -761,304.00

8-2-2-0-0-1001-033-33-7002-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,858,378.00 0.00 -3,858,378.00



8-2-2-0-0-1001-033-33-7002-2611-0000 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS 350,000.00 201,379.50 -148,620.50

8-2-2-0-0-1001-033-33-7002-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TTE. 130,000.00 111,586.16 -18,413.84


8-2-2-0-0-1001-033-33-7002-3551-0000 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TTE 60,000.00 54,571.20 -5,428.80

8-2-2-0-0-1001-033-33-7003-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 185,640.00 0.00 -185,640.00

8-2-2-0-0-1001-033-33-7003-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 727,920.00 0.00 -727,920.00




8-2-2-0-0-1001-033-33-7003-2961-0000 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS. 50,000.00 35,016.80 -14,983.20


8-2-2-0-0-1001-033-33-7003-3551-0000 REPAR. Y MANT DE EQUIPO DE TRANS. 27,000.00 24,007.20 -2,992.80

8-2-2-0-0-1001-033-33-7004-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 4,500,000.00 2,000,000.00 -2,500,000.00


8-2-2-0-0-1001-033-33-7006-3192-0000 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 7,218,491.64 7,599,158.94 380,667.30

8-2-2-0-0-1001-033-33-7006-4421-0000 BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 3,307,500.00 3,300,000.00 -7,500.00

8-2-2-0-0-1001-033-33-9100-9111-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION DE CREDITO2,671,041.96 1,780,694.64 -890,347.32

8-2-2-0-0-1001-033-33-9200-9211-0000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 178,737.35 104,839.67 -73,897.68

8-2-2-0-0-1001-034-05-0001-6001-0002 HABILITACION Y EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURAS 149,064.42 149,064.42 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0001-6001-0004 CONS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PARACUASRO 2ETAPA SEDESHU.950,000.00 234,229.82 -715,770.18

8-2-2-0-0-1001-034-05-0001-6001-0005 TERMINACION PAV CALLE TIERRA Y LIBERTAD SEDESHU. 804,597.80 361,094.78 -443,503.02

8-2-2-0-0-1001-034-05-0002-6003-0000 CONS. CANCHA DE USOS MULTIPLES B CAMPO UNICON (CODE) 475,000.00 475,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0002-6004-0000 CONS CANCHA DE USOS MULTIPLES C CAMPO UNION ( CODE) 475,000.00 475,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0003-6005-0000 AMPLIACION DE VIVIENDA 996,250.00 996,250.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0005-6002-0000 AMP. RED ELECTRICA VIALIDAD ACCESO PILA LOS ARBOLES SEDESHU80,000.00 32,000.00 -48,000.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0005-6003-0000 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO ARROYO COLORADO.59,977.10 0.00 -59,977.10

8-2-2-0-0-1001-034-05-0005-6004-0000 PISBCC AMP DE RED ELEC CALLE GUANAJUATO Y SANSORES LA LAJA.300,000.00 300,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0005-6005-0000 PISBCC AMP RED ELEC CALLE GRANADOS Y JAZMIN COL. EVERARDO M.250,000.00 250,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0005-6006-0000 PIDMC AMP. RED ELECTRICA CALLE ALDAMA 2DA ETAPA PILA DE ARBO450,000.00 450,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0006-6002-0001 CALENTADORES SOLARES 2014. 1,499,062.98 1,499,062.98 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0007-6002-0000 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LABARRANCA1,798,026.05 1,209,306.97 -588,719.08

8-2-2-0-0-1001-034-05-0008-6001-0000 OBRA: FIBORDE 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0009-6001-0000 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA ACAMBARO, GTO. 2014 19,297,838.53 10,099,641.02 -9,198,197.51

8-2-2-0-0-1001-034-05-0009-6002-0000 SUPERVICION PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ACAMBARO,600,000.00 600,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0018-6002-0000 IMPULSO A LA ECONOMIA SOCIAL SUSTENTABLE 2014 0.00 -165,551.40 -165,551.40

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6003-0001 PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA800,000.00 800,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6004-2711 EQUIPAMIENTO VESTUARIO 1,325,000.00 1,325,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6004-2820 EQUIPAMIENTO MATERIALES DE SEG. PUBLICA 1,188.00 1,188.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6004-2830 EQUIPAMIENTO PRENDAS DE PROTECCION DE SEG. PCA 496,200.00 496,200.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6004-3330 PROFESIONALIZACION HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE176,000.00 176,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6004-3341 PROFESIONALIZACION 120,000.00 120,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6004-5411 EQUIPAMIENTOTRANSPORTE TERRESTRE 69,815.00 69,815.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-05-0025-6004-6220 INFRAESTRUCTURA COMANDANCIA SEG. PUBLICA 1,499,223.50 1,499,223.50 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0001-6001-0000 OBRA: OBRAS REGIONALES 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0002-6002-0000 OBRA: CANCHAS Y AULAS 950,000.00 950,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0003-6001-0000 OBRA: VIVIENDA 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0005-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACIONES 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0006-6001-0000 OBRA: 3X1 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0007-6001-0000 ACCIONES SOCIALES HABITAT 2015 300,000.00 300,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0007-6002-0000 CONSTRUCCIóN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0008-6001-0000 OBRA: PROGRAMA FIBORDE 250,000.00 250,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0013-6001-0000 OBRA: PROGRAMA ECOLOGICO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

8-2-2-0-0-1001-034-06-0020-6001-0000 OBRA: TURISMO 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00



8-2-3-0-0-1001-021-02-3000-3361-0000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC, FOTOCOPIADO E IM 0.00 4,000.00 4,000.00

8-2-3-0-0-1001-021-04-1000-1551-0024 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PARANGUEO 0.00 10,400.00 10,400.00

8-2-3-0-0-1001-021-04-1000-1551-0029 LISBETH NAYELI VERONICA SOTO ARROYO 0.00 23,500.00 23,500.00

8-2-3-0-0-1001-021-04-1000-1591-0026 HILDA JOANA CRUZ JUAREZ 0.00 12,937.00 12,937.00


8-2-3-0-0-1001-021-05-1000-1212-0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00 150,000.00 150,000.00


8-2-3-0-0-1001-021-05-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 0.00 5,000.00 5,000.00

8-2-3-0-0-1001-021-05-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0.00 100,000.00 100,000.00

8-2-3-0-0-1001-021-05-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 130,000.00 130,000.00


8-2-3-0-0-1001-021-05-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATIV 0.00 13,224.00 13,224.00

8-2-3-0-0-1001-021-05-3000-3551-0000 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 30,000.00 30,000.00

8-2-3-0-0-1001-021-05-3000-3811-0000 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00 140,000.00 140,000.00

8-2-3-0-0-1001-021-05-4000-4411-0001 AYUDAS VARIAS DE EDUCACION PUBLICA 0.00 60,800.00 60,800.00

8-2-3-0-0-1001-021-05-4000-4411-0003 AYUDAS PARA ACCIONES VARIAS 0.00 150,000.00 150,000.00

8-2-3-0-0-1001-021-06-2000-2931-0000 REFACC. Y ACC.MENORES DE MOB. EQ. DE ADM. EDUC. Y REC. 0.00 1,500.00 1,500.00

8-2-3-0-0-1001-021-06-3000-3521-0000 INST. REP. Y MTTO. MOB. EQ. DE ADMINIST. EDUCACIONAL Y RECRE 0.00 1,500.00 1,500.00

8-2-3-0-0-1001-021-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 0.00 2,000.00 2,000.00


8-2-3-0-0-1001-021-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 4,670.00 4,670.00

8-2-3-0-0-1001-021-10-1000-1321-0000 PRIMA DE VACACIONES 0.00 92.12 92.12

8-2-3-0-0-1001-021-10-1000-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 0.00 614.13 614.13

8-2-3-0-0-1001-021-10-1000-1541-0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 5,406.70 5,406.70

8-2-3-0-0-1001-021-13-6000-6090-0000 INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA, URBANA Y RURAL 0.00 57,333.00 57,333.00

8-2-3-0-0-1001-021-17-5000-5151-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0.00 6,439.18 6,439.18

8-2-3-0-0-1001-021-18-2000-2121-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y DE PRODUCCION 0.00 20,000.00 20,000.00



8-2-3-0-0-1001-021-19-3000-3621-0000 DIFISIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO 0.00 33,000.00 33,000.00

8-2-3-0-0-1001-021-19-5000-5111-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 7,810.00 7,810.00

8-2-3-0-0-1001-021-19-5000-5231-0000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS 0.00 1,500.00 1,500.00


8-2-3-0-0-1001-022-01-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 6,000.00 6,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-01-3000-3521-0000 INSTALACION, REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y REC 0.00 4,000.00 4,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-01-5000-5781-0000 ARBOLES Y PLANTAS 0.00 9,000.00 9,000.00


8-2-3-0-0-1001-022-04-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 8,000.00 8,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-04-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,000.00 5,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-06-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0.00 1,470.00 1,470.00

8-2-3-0-0-1001-022-06-2000-2461-0000 MATERIAL ELÉCRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 6,000.00 6,000.00



8-2-3-0-0-1001-022-06-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00 40,000.00 40,000.00



8-2-3-0-0-1001-022-06-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 0.00 4,530.00 4,530.00

8-2-3-0-0-1001-022-08-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC. 0.00 40,000.00 40,000.00


8-2-3-0-0-1001-022-11-2000-2941-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF. 0.00 350.00 350.00

8-2-3-0-0-1001-022-11-3000-3921-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 9,112.00 9,112.00



8-2-3-0-0-1001-022-12-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 36,261.20 36,261.20



8-2-3-0-0-1001-022-16-0002-6001-0000 DESAZOLVE CANAL SANGUIJUELA 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0006-6001-0000 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES -B- EN UNIDAD DEPOR 0.00 475,000.00 475,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0006-6002-0000 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES -C- EN UNIDAD DEPOR 0.00 475,000.00 475,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0007-6001-0000 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA ELENA PONIA 0.00 60,000.00 60,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0007-6002-0000 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COL. LOMA DORADA 2A ETAPA 0.00 150,000.00 150,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0007-6003-0000 PROGRAMA SUBSEMUN 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0010-6001-0000 REVESTIMIENTO DE CAMINOS -PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL- 0.00 65,700.00 65,700.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0013-6001-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS 0.00 6,894,300.00 6,894,300.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0017-6001-0000 REMODELACIÓN PANTEÓN CHAMÁCUARO 0.00 700,000.00 700,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0017-6002-0000 REMODELACIÓN DE PANTEÓN NUEVO CHUPICUARO 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-0018-6001-0000 BACHEO CON ASFALTO EN CABECERA MPAL. Y COMUNIDADES 0.00 300,000.00 300,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-2000-2721-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0.00 10,000.00 10,000.00

8-2-3-0-0-1001-022-16-2000-2921-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00 30,000.00 30,000.00


8-2-3-0-0-1001-022-16-2000-2981-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP 0.00 30,000.00 30,000.00

8-2-3-0-0-1001-023-01-3000-3291-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 600.00 600.00



8-2-3-0-0-1001-023-03-2000-2911-0000 REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMÓN. EDUCACIONAL 0.00 1,500.00 1,500.00



8-2-3-0-0-1001-023-03-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 0.00 2,575.00 2,575.00


8-2-3-0-0-1001-023-03-3000-3751-0000 VIATICOS EN EL PAIS 0.00 15,000.00 15,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-29-0001-6006-0000 PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2014 0.00 35,359.62 35,359.62

8-2-3-0-0-1001-032-29-0002-6004-0000 CONST.DE SUBCOLECTOR PLUVIAL Y DE ALCAN. EL CAHUARO 0.00 95,155.76 95,155.76

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6002-0000 REHABILITACION CALLE 2DA PRIV LEONA VICARIO 0.00 3,511.53 3,511.53

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6004-0000 PAV. CALLE TEODORO LARREY 0.00 5,555.43 5,555.43

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6005-0000 PAV. CALLE TLALOC(RANCHO GRANDE) 0.00 3,847.66 3,847.66

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6022-0000 PAV. CALLE BRASIL ENTRE PRIV. BRASIL Y PANAMA, COL 22 DE MAR 0.00 34,508.21 34,508.21

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6024-0000 PAVIMENTACION DE CALLES QANEXO AE-02-FAIM-2013-K846-0077 0.00 80,030.31 80,030.31

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6025-0000 APOYO CON MATERIALES CALLE GALEANA 0.00 51,151.24 51,151.24

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6029-0000 MONTEPRIETO. PAV. ACCESO A MONTE PRIETO 1ER ETAPA. 0.00 112,682.45 112,682.45

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6033-0000 PAV. CALLE HIDALGO, IRAMUCO 0.00 97,587.22 97,587.22

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6035-0000 EMPEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO 0.00 649.45 649.45

8-2-3-0-0-1001-032-29-0003-6037-0000 MEJORAMIENTO DE ACCESO EN -UMAPS- 0.00 420,000.00 420,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-29-0004-6004-0005 OBRAJUELO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA PRIV. MORELOS 0.00 6,069.08 6,069.08

8-2-3-0-0-1001-032-29-0004-6006-0000 ARROLLO COLORADO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 5 DE MAY 0.00 179,931.28 179,931.28

8-2-3-0-0-1001-032-29-0007-6002-0000 PISO FIRME 0.00 828.67 828.67

8-2-3-0-0-1001-032-29-0007-6004-0000 MI CASA DIFERENTE 0.00 81,874.50 81,874.50

8-2-3-0-0-1001-032-29-0007-6007-0000 VIVIENDA DIGNA 0.00 29,979.28 29,979.28

8-2-3-0-0-1001-032-29-0009-6003-0000 CONSTRUCCION Y/O REABILITACION DE BORDOS 0.00 59,437.50 59,437.50

8-2-3-0-0-1001-032-29-0009-6004-0000 CAMINOS SACACOSECHAS 0.00 4.00 4.00

8-2-3-0-0-1001-032-29-0009-6005-0000 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 0.00 100,000.00 100,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-29-0009-6007-0000 CONSTRUCCION DE PILETAS PARA ABREVADERO DE GANADO 0.00 634.00 634.00







8-2-3-0-0-1001-032-29-0012-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOGIAS DE LA INFOR 0.00 9,900.00 9,900.00


8-2-3-0-0-1001-032-29-0012-6001-0000 INDIRECTOS DE TESORERIA 0.00 1,848.39 1,848.39

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6006-0000 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0.00 40,395.77 40,395.77

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6007-0000 REHABILITACION DE POZO EN LA COL EVERARDO MORALES 2DA ETAPA 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6008-0000 CONST. DE TANQUE METALICO DE 300 M3. COL VISTA HERMOSA 0.00 1,262,764.00 1,262,764.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6010-0000 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION COL VISTA HERMOSA 0.00 380,117.40 380,117.40

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6011-0000 CONST. DE RED DE DISTRIBUCION COL. VISTA HERMOSA 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6012-0000 CONST. DE TANQUE METALICO DE 200M3, COL LA LAJA 0.00 1,580,250.00 1,580,250.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6013-0000 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION, COL LA LAJA 0.00 832,898.04 832,898.04

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6014-0000 CONST.DE RED DE DISTRIBUCION COL LA LAJA 0.00 1,476,277.25 1,476,277.25

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6015-0000 PLANTA POTABILIZADORA, PARA LA LOCALIDAD DE ISLA CERRO GRAN 0.00 3,583,738.05 3,583,738.05

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6016-0000 RED DE AGUA POTABLE CALLE PINO SUAREZ ENTRE ALDAMA Y 18 DE M 0.00 121,777.48 121,777.48

8-2-3-0-0-1001-032-31-0001-6017-0000 CONST. RED DE DISTRIBUCION DE LA COL EVERARDO MORALES 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0002-6004-0000 CONST.DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS COL LOS SAUCES 0.00 2,550,000.00 2,550,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0002-6005-0000 EL RODEO,CONST DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 595,877.73 595,877.73

8-2-3-0-0-1001-032-31-0002-6006-0000 PILA DE LOS ARBOLES,CONST. CON BIODIGESTORES 0.00 1,204,282.68 1,204,282.68


8-2-3-0-0-1001-032-31-0002-6009-0000 DRENAJE DE LA CALLE PINO SUAREZ EN IRAMUCO 0.00 226,551.31 226,551.31

8-2-3-0-0-1001-032-31-0003-6014-0000 IRAMUCO, PAV. CALLE PINO SUAREZ ENTRE ALDAMA Y 18 0.00 849,553.48 849,553.48

8-2-3-0-0-1001-032-31-0004-6005-0000 PILA DE LOS ARBOLES, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VIALIDAD 0.00 320,000.00 320,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0004-6006-0000 LA CHICHARRONERA,AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1° DE MAYO 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6002-0000 CONST.DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO -LA BARRAN 0.00 1,198,684.03 1,198,684.03

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6009-0000 LA CHICHARRONERA,MANT. DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6010-0000 BUENA VISTA, MANT. DE CAMINO SACACOCECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6011-0000 PILA DE LOS ARBOLES, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6012-0000 EL RODEO,MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6013-0000 LOS ORGANOS DE ARRIBA,MANT. DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6014-0000 HUANUMO, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0005-6015-0000 LA CAÑADA,MANT. DE CAMINO SACACOSECHAS 0.00 60,180.00 60,180.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6005-0000 AGUA CALIENTE,MURO PERIMETRAL PRIMARIA FCO,I MADERO 0.00 61,653.28 61,653.28

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6006-0000 CUTARO, MURO PERIMETRAL PRIM JOSE MA. MORELOS 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6007-0000 EL RODEO, MURO PERIMETRAL PRESIDENTE JUAREZ 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6008-0000 PARCIALIDAD DE IRAMUCO,MURO PERIMETRAL PRIMARIA ADOLFO LOPEZ 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6009-0000 LOS DESMONTES,MURO PERIMETRAL PRIMARIA NIÑOS HEROES 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6010-0000 SAN FCO PARACUARO,MURO PERIMETRAL PRIMARIA BENITO JUAREZ 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6011-0000 MURO PERIMETRAL PRIM. CRISTOBAL COLON 0.00 173,721.00 173,721.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6012-0000 EL ESPAÑOL,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR PEDRO MORERENO 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6013-0000 LAS PARTIDAS,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6014-0000 PARACUEARO,MURO PERIMEYTRAL PREESCOLAR MANUEL M. PONCE 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6015-0000 SAN NICOLAS DE TOLENTINO,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6016-0000 SAN FCO PARACUARO,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR GABRIELA MISTRA0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6017-0000 HACIENDA DE GPE,MURO PERIMETRAL PREESCOLAR PEDRO DE GANTE 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6018-0000 MURO PERIMETRAL PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6019-0000 LA CONCEPCION,MURO PERIMETRAL ESTV. 847 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6020-0000 LAS JICAMAS,MURO PERIMETRAL ESTV. N. 209 0.00 62,425.07 62,425.07

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6021-0000 SAN DIEGO DE ALCALA,MURO PERIMETRAL ESTV. N 516 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6022-0000 CHANACO,IMPERMIABILIZACION PRIM. 0.00 34,209.76 34,209.76

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6023-0000 SAN CAYETANO,IMPERMIABILIZACION PRIM DIVISION DEL NORTE 0.00 49,072.92 49,072.92

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6025-0000 REHAB.DE SANITARIOS PREESCOLAR JUAN JACOBO 0.00 43,881.25 43,881.25

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6027-0000 MURO PERIMETRAL,ESC. PRIM. CLUB DE LEONES I 0.00 173,721.00 173,721.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6028-0000 MURO PERIMETRAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA COL CATALINA 0.00 173,721.00 173,721.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6029-0000 MURO PERIMETRAL ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6030-0000 MURO PERIMETRAL JDN GABILONDO SOLER 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6031-0000 MURO PERIMETRAL JDN JUSTO SIERRA, COL EVERARDO MORALES 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6032-0000 MURO PERIMETRAL JDN NIÑOS HEREOS,COL VELASCO IBARRA 0.00 57,907.00 57,907.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6033-0000 FIRME EN DOS AULAS ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS 0.00 49,951.72 49,951.72

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6034-0000 BARDA PERIMETRAL ESC. SEC CENTEOTL 0.00 42,144.17 42,144.17

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6035-0000 BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6036-0000 CHAMACUARO, BARDA PERIMETRAL JDN ANTONIO CASO 0.00 115,814.00 115,814.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0006-6037-0000 SAN AGUSTIN,BARDA PERIMETRAL JDN SIMON BOLIVAR 0.00 57,907.00 57,907.00


8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6010-0000 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6011-0000 CONST. DE CUARTOS PARA BAÑO 0.00 40,000.00 40,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6012-0000 CONSTRUCCON DE CUARTOS PARA DORMITOR 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6013-0000 CONSTRUCCION DE MUROS 0.00 770,000.00 770,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6014-0000 ADQ.Y SUM DE LOTE DE MAT. PARA TECHO A BASE DE LAMINA 0.00 15,463.22 15,463.22

8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6015-0000 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 0.00 315,000.00 315,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6016-0000 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO 0.00 315,000.00 315,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0007-6017-0000 CONSTRUCCION DE COCINA RURAL 0.00 676,000.00 676,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0008-6002-0000 REHABILITACION CAMINO ARROYO COLORADO 0.00 153,759.00 153,759.00

8-2-3-0-0-1001-032-31-0010-6001-0000 OBRA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 0.00 71,582.12 71,582.12

8-2-3-0-0-1001-032-31-0011-6311-0000 ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 0.00 227,218.00 227,218.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0001-6001-0000 OBRA: AGUA POTABLE 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0001-6002-0000 EL RODEO, CONST. DE PLANTA POTABILIZADORA 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 0.00 2,044,106.52 2,044,106.52

8-2-3-0-0-1001-032-32-0002-6002-0000 PILA DE LOS ARBOLES, CONST. DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 1,120,000.00 1,120,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0002-6003-0000 EL RODEO, CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 0.00 246,725.68 246,725.68

8-2-3-0-0-1001-032-32-0004-6002-0000 CONVENIO SEDESHU PIDMC 2015 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0004-6003-0000 CONVENIO SEDESHU PISBCC 2015 0.00 450,000.00 450,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0005-6002-0000 IRAMUCO, CONST. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0005-6003-0000 PROYECTOS ESPECIALES DESARROLLO RURAL 0.00 300,000.00 300,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0005-6004-0000 CONST. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO,LA BARRANCA 0.00 600,000.00 600,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0005-6005-0000 HUERTOS COMUNITARIOS 0.00 600,000.00 600,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0005-6006-0000 PROD. DE PESCADO EN ESTANQUE,EQUPO, ARTES DE PESCA 0.00 280,000.00 280,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0007-6002-0000 ADQ. Y SUM DE LOTE DE MAT. PARA TECHO A BASE DE LAMINA 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0007-6003-0000 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0007-6004-0000 ESTUFA ECOLOGICA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0007-6005-0000 CALENTADORES SOLARES 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00


8-2-3-0-0-1001-032-32-0007-6007-0000 VIVIENDA SOCIAL 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6002-0000 SAN JOSE DE LAS PILAS,BACHEO AISLADO PARA RECUPERACION 0.00 141,726.51 141,726.51

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6003-0000 CUTARO,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE 0.00 433,742.43 433,742.43

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6004-0000 LA MERCED,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE 0.00 530,023.81 530,023.81

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6005-0000 LA MESA,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE 0.00 1,173,127.80 1,173,127.80

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6006-0000 LA GRANJA,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE 0.00 439,404.91 439,404.91

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6007-0000 SAN JUAN VIEJO,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERF 0.00 579,954.00 579,954.00

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6008-0000 SANTA INES,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE 0.00 410,502.42 410,502.42

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6009-0000 SANTIAGUILLO,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 695,228.82 695,228.82

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6010-0000 SOLIS,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE 0.00 753,501.14 753,501.14

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6011-0000 LA ENCARNACIO,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 316,230.07 316,230.07

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6012-0000 MUNGUIA,BACHEOAISLADO P/ RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 266,786.89 266,786.89

8-2-3-0-0-1001-032-32-0008-6013-0000 CAMINOS SACACOSECHAS 0.00 450,000.00 450,000.00




8-2-3-0-0-1001-033-32-7004-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 2,680,433.84 2,680,433.84

8-2-3-0-0-1001-033-33-7001-8531-0000 OTROS CONVENIOS( SUBSEMUN) 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00

8-2-3-0-0-1001-033-33-7006-3192-0000 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.00 380,667.30 380,667.30









8-2-3-0-0-1002-021-02-2000-2111-0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0.00 2,500.00 2,500.00

8-2-3-0-0-1002-021-02-2000-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLGIAS DE LA IFOR 0.00 5,860.00 5,860.00


8-2-3-0-0-1002-021-02-3000-3551-0000 REARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,500.00 5,500.00







8-2-3-0-0-1002-021-04-1000-1591-0029 LIZBETH NAYELI VERONICA SOTO ARROYO 0.00 23,500.00 23,500.00

8-2-3-0-0-1002-021-04-3000-3721-0026 HILDA JOHANA CRUZ JUAREZ 0.00 4,559.00 4,559.00

8-2-3-0-0-1002-021-04-3000-3721-0029 LISBETH NAYELI V. SOTO ARROYO 0.00 4,559.00 4,559.00

8-2-3-0-0-1002-021-04-3000-3751-0026 HILDA JOHANA CRUZ JUAREZ 0.00 8,378.00 8,378.00


8-2-3-0-0-1002-021-05-1000-1341-0000 COMPENSACIONES 0.00 174,600.00 174,600.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-1000-1521-0000 INDEMNIZACIONES 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-1000-1551-0000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 0.00 50,000.00 50,000.00



8-2-3-0-0-1002-021-05-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 40,000.00 40,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-3000-3151-0000 TELEFONIA CELULAR 0.00 50,000.00 50,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-05-3000-3551-0000 REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00 20,000.00 20,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-3000-3711-0000 PASAJES AEREOS 0.00 15,000.00 15,000.00



8-2-3-0-0-1002-021-05-3000-3761-0000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 8,000.00 8,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-3000-3821-0002 DIA DEL NIÑO 0.00 10,000.00 10,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-3000-3821-0003 DIA DE LAS MADRES 0.00 20,000.00 20,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-3000-3991-0001 GASTOS DE TRANSICIÓN 0.00 100,000.00 100,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-05-4000-4411-0002 AYUDAS VARIAS DE ACCION SOCIAL 0.00 1,710,800.00 1,710,800.00


8-2-3-0-0-1002-021-05-4000-4451-0001 AYUDA AL TEMPLO DEL HOSPITAL 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-05-4000-4481-0001 AYUDAS PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES 0.00 40,000.00 40,000.00





8-2-3-0-0-1002-021-06-3000-3751-0000 VIATICOS NACIONALES 0.00 8,000.00 8,000.00





8-2-3-0-0-1002-021-07-3000-3551-0000 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,000.00 5,000.00





8-2-3-0-0-1002-021-08-1000-1821-0000 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL 0.00 350,000.00 350,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-08-2000-2481-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 5,000.00 5,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00 5,000.00 5,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-2000-2531-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 5,000.00 5,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-08-2000-2931-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADM., EDUC. Y REC 0.00 3,500.00 3,500.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-3000-3271-0000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 10,000.00 10,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-3000-3311-0000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0.00 300,000.00 300,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-3000-3491-0000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 0.00 50,000.00 50,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-3000-3531-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 25,000.00 25,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-3000-3591-0000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00 50,000.00 50,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-08-3000-3821-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 20,000.00 20,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-09-2000-2711-0000 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 11,466.00 11,466.00

8-2-3-0-0-1002-021-09-2000-2961-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00 10,000.00 10,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-10-2000-2961-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 0.00 2,500.00 2,500.00


8-2-3-0-0-1002-021-11-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES 0.00 4,000.00 4,000.00













8-2-3-0-0-1002-021-13-3000-3571-0000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 0.00 10,000.00 10,000.00








8-2-3-0-0-1002-021-15-2000-2151-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACON DIGITAL 0.00 50,000.00 50,000.00




8-2-3-0-0-1002-021-15-3000-3611-0000 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO 0.00 800,000.00 800,000.00



8-2-3-0-0-1002-021-15-3000-3821-0001 GASTOS DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION 0.00 25,000.00 25,000.00



8-2-3-0-0-1002-021-16-2000-2441-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 5,000.00 5,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-16-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP. 0.00 5,000.00 5,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-16-3000-3821-0001 FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA 0.00 30,000.00 30,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-16-3000-3821-0006 DÍA DEL MAESTRO 0.00 155,000.00 155,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-16-3000-3821-0008 INFORME DE GOBIERNO 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-16-3000-3821-0009 OTROS FESTEJOS 0.00 200,000.00 200,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-16-3000-3821-0010 DIA DE LAS MADRES DE PRESIDENCIA 0.00 30,000.00 30,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-17-2000-2111-0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0.00 1,354.17 1,354.17

8-2-3-0-0-1002-021-17-2000-2141-0000 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA I 0.00 2,708.34 2,708.34

8-2-3-0-0-1002-021-17-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0.00 916.67 916.67





8-2-3-0-0-1002-021-18-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 0.00 1,485.00 1,485.00

8-2-3-0-0-1002-021-18-3000-3641-0000 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA 0.00 10,000.00 10,000.00


8-2-3-0-0-1002-021-19-2000-2111-0000 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 6,000.00 6,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-19-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COM. 0.00 15,000.00 15,000.00

8-2-3-0-0-1002-021-19-2000-2181-0000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PER 0.00 42,310.00 42,310.00

8-2-3-0-0-1002-021-19-3000-3621-0000 DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIAL 0.00 360.00 360.00




8-2-3-0-0-1002-022-01-3000-3521-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS QUÍMICOS 0.00 4,000.00 4,000.00



8-2-3-0-0-1002-022-01-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 0.00 6,000.00 6,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-02-2000-2481-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 5,000.00 5,000.00



8-2-3-0-0-1002-022-02-2000-2721-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 0.00 10,000.00 10,000.00


8-2-3-0-0-1002-022-02-2000-2961-0000 REFACC. Y ACC, MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00 4,000.00 4,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-02-3000-3161-0000 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 0.00 5,000.00 5,000.00







8-2-3-0-0-1002-022-02-5000-5781-0000 ARBOLES Y PLANTAS 0.00 5,000.00 5,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-03-2000-2421-0000 CEMENTO Y PR0DUCTOS DE CONCRETO 0.00 7,000.00 7,000.00




8-2-3-0-0-1002-022-03-8000-8531-0000 OTROS CONVENIOS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00


8-2-3-0-0-1002-022-04-2000-2531-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC?UTICOS 0.00 5,000.00 5,000.00





8-2-3-0-0-1002-022-06-3000-3821-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 10,000.00 10,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-06-4000-4411-0000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 390,500.00 390,500.00


8-2-3-0-0-1002-022-07-3000-3751-0000 VIÁTICOS EN EL PAIS 0.00 8,000.00 8,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-07-4000-4411-0001 AYUDAS VARIAS 0.00 60,000.00 60,000.00


8-2-3-0-0-1002-022-08-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 20,000.00 20,000.00


8-2-3-0-0-1002-022-08-3000-3821-0001 FESTIVIADES DEL DIA DEL MIGRANTE 0.00 30,000.00 30,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-08-4000-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 0.00 200,000.00 200,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-08-4000-4431-0000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0.00 384,000.00 384,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-08-4000-4441-0000 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 0.00 114,060.00 114,060.00

8-2-3-0-0-1002-022-08-8000-8531-0001 OTROS CONVENIOS 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00






8-2-3-0-0-1002-022-10-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0.00 13,250.00 13,250.00



8-2-3-0-0-1002-022-10-2000-2721-0000 PREDNDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0.00 5,000.00 5,000.00


8-2-3-0-0-1002-022-10-3000-3121-0000 GAS 0.00 15,000.00 15,000.00




8-2-3-0-0-1002-022-11-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 0.00 350.00 350.00




8-2-3-0-0-1002-022-12-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.00 3,000.00 3,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-12-2000-2461-0000 MATERIAL EL?CTRICO Y ELECTRONICO 0.00 250,000.00 250,000.00








8-2-3-0-0-1002-022-16-0002-6001-0000 DESAZOLVE CANAL SANGUIJUELA 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0006-6001-0000 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES -B- EN UNIDAD DEPOR 0.00 475,000.00 475,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0006-6002-0000 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES -C- EN UNIDAD DEPOR 0.00 475,000.00 475,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0007-6001-0000 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA ELENA PONIA 0.00 60,000.00 60,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0007-6002-0000 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COL. LOMA DORADA 2A ETAPA 0.00 150,000.00 150,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0007-6003-0000 PROGRAMA SUBSEMUN 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0010-6001-0000 REVISTIMIENTO DE CAMINOS -PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL- 0.00 65,700.00 65,700.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0013-6001-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS 0.00 6,894,300.00 6,894,300.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0017-6001-0000 REMODELACIÓN PANTEÓN CHAMÁCUARO 0.00 700,000.00 700,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0017-6002-0000 REMODELACIÓN DE PANTEÓN NUEVO CHUPICUARO 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-0018-6001-0000 BACHEO CON ASFALTO EN CABECERA MPAL. Y COMUNIDADES 0.00 300,000.00 300,000.00

8-2-3-0-0-1002-022-16-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 800.00 800.00


8-2-3-0-0-1002-022-16-2000-2411-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.00 25,000.00 25,000.00








8-2-3-0-0-1002-022-16-2000-2921-0000 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES A EDIFICIOS 0.00 30,000.00 30,000.00











8-2-3-0-0-1002-023-01-3000-3821-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0.00 550,000.00 550,000.00

8-2-3-0-0-1002-023-02-2000-2161-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,000.00 5,000.00




8-2-3-0-0-1002-023-02-3000-3511-0000 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 0.00 18,000.00 18,000.00

8-2-3-0-0-1002-023-03-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00 25,000.00 25,000.00

8-2-3-0-0-1002-023-03-3000-3521-0000 INST., REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREAT 0.00 2,575.00 2,575.00


8-2-3-0-0-1002-023-03-4000-4331-0000 SUBSIDIOS A LA INVERSION 0.00 496,500.00 496,500.00

8-2-3-0-0-1002-032-29-0001-6001-0000 OBRA. AGUA POTABLE 0.00 264,640.38 264,640.38

8-2-3-0-0-1002-032-29-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 0.00 34,508.21 34,508.21

8-2-3-0-0-1002-032-29-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 0.00 645,689.83 645,689.83

8-2-3-0-0-1002-032-29-0003-6025-0000 APOYO CON MATERIALES CALLE GALEANA 0.00 51,151.24 51,151.24

8-2-3-0-0-1002-032-29-0004-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES 0.00 186,000.36 186,000.36

8-2-3-0-0-1002-032-29-0007-6001-0000 OBRA. VIVIENDA DIGNA 0.00 112,682.45 112,682.45

8-2-3-0-0-1002-032-29-0007-6002-0000 PISO FIRME 0.00 828.67 828.67

8-2-3-0-0-1002-032-29-0007-6004-0000 MI CASA DIFERENTE 0.00 81,874.50 81,874.50

8-2-3-0-0-1002-032-29-0007-6007-0000 VIVIENDA DIGNA 0.00 29,979.28 29,979.28

8-2-3-0-0-1002-032-29-0011-6001-0000 OBRA: GASTOS INDIRECTOS 0.00 354,439.19 354,439.19

8-2-3-0-0-1002-032-29-0012-6001-0000 INDIRECTOS DE TESORERIA 0.00 1,848.39 1,848.39


8-2-3-0-0-1002-032-31-0001-6008-0000 CONSTR. DE TANQUE METALICO 300 M3, COL LA LAJA 0.00 3,843.52 3,843.52

8-2-3-0-0-1002-032-31-0001-6011-0000 CONST. DE RED DE DISTRIBUCION COL. VISTA HERMOSA. ACAMBARO 0.00 1,587.45 1,587.45

8-2-3-0-0-1002-032-31-0001-6012-0000 CONST. DE TANQUE METALICO DE 200 M3, EN LA COL LA LAJA 0.00 1,869.26 1,869.26

8-2-3-0-0-1002-032-31-0001-6013-0000 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION, COL LA LAJA 0.00 307,898.04 307,898.04

8-2-3-0-0-1002-032-31-0001-6017-0000 CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE LA COL EVERARDO 2DA SECCIO 0.00 1,299.40 1,299.40

8-2-3-0-0-1002-032-31-0002-6001-0000 OBRA: ALCANTARILLADO 0.00 6,153,560.00 6,153,560.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0002-6004-0000 CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOM. LOS SAUCES 0.00 3,273.56 3,273.56

8-2-3-0-0-1002-032-31-0002-6005-0000 CONST. DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOC DE EL RODEO 0.00 157,720.92 157,720.92

8-2-3-0-0-1002-032-31-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION 0.00 11,955,200.00 11,955,200.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0004-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS PROBRES 0.00 2,505,600.00 2,505,600.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0005-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 0.00 1,459,900.00 1,459,900.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0006-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 0.00 640,000.00 640,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0007-6001-0000 OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 0.00 2,582,901.00 2,582,901.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0007-6010-0000 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA(CONST. DE CUARTOS P/COCINA) 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0007-6011-0000 PROGRAMA VIVIENDA DOGNA (CONST. DE CUARTOS PARA BAÑO) 0.00 40,000.00 40,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0007-6012-0000 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA(CONST. CUARTOS PARA DORMITORIOS) 0.00 80,000.00 80,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0007-6013-0000 CONST. DE MUROS 0.00 770,000.00 770,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0007-6015-0000 CONST. DE PISO FIRME 0.00 315,000.00 315,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0007-6016-0000 CONST. DE TECHO DE CONCRETO 0.00 315,000.00 315,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0008-6001-0000 OBRA: CAMINOS RURALES 0.00 960,000.00 960,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0009-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA PROD. RURAL 0.00 503,000.00 503,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-31-0011-6001-0000 OBRA. GASTOS INDIRECTOS 0.00 1,053,415.00 1,053,415.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0003-6001-0000 OBRA: URBANIZACION MUNICIPAL 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0004-6001-0000 OBRA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL POBRES 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0005-6001-0000 OBRA: PROYECTOS ESPECIALES 0.00 680,049.00 680,049.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0006-6001-0000 OBRA: ESCUELAS 0.00 100,000.00 100,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0007-6001-0000 OBRA: VIVIENDA DIGNA 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0008-6001-0000 OBRA: CAMINOS RURALES 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0009-6001-0000 OBRA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0010-6001-0000 OBRA: APOYO A LA GESTION 0.00 281,715.00 281,715.00

8-2-3-0-0-1002-032-32-0011-6001-0000 OBRA: INDIRECTOS 0.00 145,072.00 145,072.00

8-2-3-0-0-1002-033-30-7006-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA SB 0.00 6,800.00 6,800.00

8-2-3-0-0-1002-033-30-7006-6002-0000 CANCHA DE FUT BOL 7 0.00 111,315.04 111,315.04

8-2-3-0-0-1002-033-30-9200-9211-0000 INTERESES DE DEUDA INTERNA 0.00 90,755.71 90,755.71

8-2-3-0-0-1002-033-32-7001-1131-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 1,750,627.44 1,750,627.44

8-2-3-0-0-1002-033-32-7001-1321-0000 PRIMAS DE VACACIONES 0.00 176,492.45 176,492.45

8-2-3-0-0-1002-033-32-7001-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 0.00 2,251,507.16 2,251,507.16

8-2-3-0-0-1002-033-32-7001-2511-0000 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 0.00 44,805.00 44,805.00

8-2-3-0-0-1002-033-32-7001-3791-0000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00 4,463.87 4,463.87

8-2-3-0-0-1002-033-32-7001-5651-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 0.00 29,681.42 29,681.42

8-2-3-0-0-1002-033-32-7001-8531-0000 OTROS CONVENIOS SUBSEMUN 0.00 324,388.92 324,388.92


8-2-3-0-0-1002-033-32-7002-1323-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 0.00 494,617.87 494,617.87

8-2-3-0-0-1002-033-32-7002-2961-0000 REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TTE 0.00 45,495.56 45,495.56






8-2-3-0-0-1002-033-32-7006-3192-0000 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.00 3,481,057.70 3,481,057.70

8-2-3-0-0-1002-033-32-7006-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS DEL PROGRAMA SB 0.00 1,102,499.99 1,102,499.99

8-2-3-0-0-1002-033-32-9100-9111-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 0.00 222,586.83 222,586.83

8-2-3-0-0-1002-033-32-9200-9211-0000 AMORTIZACION DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 155,937.98 155,937.98

8-2-3-0-0-1002-033-33-7003-1321-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.30 0.30


8-2-3-0-0-1002-033-33-7006-4421-0000 BECAS Y DESPENSAS DEL PROGRAMA SB 0.00 7,500.00 7,500.00

8-2-4-0-0-1001-021-01-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 0.00 433,560.00 433,560.00

8-2-4-0-0-1001-021-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 130,660.00 130,660.00


8-2-4-0-0-1001-021-01-1000-1321-0000 PRIMA DE VACACIONES 0.00 13,267.92 13,267.92




8-2-4-0-0-1001-021-01-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 480.00 480.00


8-2-4-0-0-1001-021-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 48,308.00 48,308.00





8-2-4-0-0-1001-021-02-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 -742.40 -742.40

8-2-4-0-0-1001-021-02-3000-3551-0000 REARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 -232.00 -232.00


8-2-4-0-0-1001-021-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 69,004.00 69,004.00




8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1111-0000 DIETAS 0.00 6,539,994.17 6,539,994.17

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 113,226.70 113,226.70

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1321-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 20,165.72 20,165.72


8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0016 RENE MANDUJANO TINAJERO 0.00 50,753.06 50,753.06

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0017 GERARDO PACHECO HERNANDEZ 0.00 25,955.85 25,955.85

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0018 GERARDO RAFAEL LAGUNA GONZALEZ 0.00 25,955.85 25,955.85

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0019 SERGIO COSS PEREZ 0.00 20,898.30 20,898.30

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0020 ALFREDO ORDOÑEZ LOPEZ 0.00 20,898.30 20,898.30

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0021 CIRENIA MARTINEZ DOMINGUEZ 0.00 20,898.30 20,898.30

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0022 CLAUDIA SILVA CAMPOS 0.00 20,898.30 20,898.30

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0023 ROSANA MENDOZA RICO 0.00 20,898.30 20,898.30


8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0025 JORGE SAMANO SOLIS 0.00 20,898.30 20,898.30


8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0027 MARTHA SANCHEZ DIAZ 0.00 20,898.30 20,898.30

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0028 JULIO CESAR ESCALANTE DIAZ 0.00 20,898.30 20,898.30


8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0030 MA. AUXILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 0.00 21,148.30 21,148.30

8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1511-0031 LUIS ANTONIO BARAJAS ALCANTAR 0.00 -13,616.66 -13,616.66









8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1591-0027 MARTHA SANCHEZ DIAZ 0.00 -2,627.50 -2,627.50



8-2-4-0-0-1001-021-04-1000-1811-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 474,416.00 474,416.00





8-2-4-0-0-1001-021-05-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 316,376.65 316,376.65




8-2-4-0-0-1001-021-05-1000-1521-0000 INDEMNIZACIONES 0.00 7,766.41 7,766.41







8-2-4-0-0-1001-021-05-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATI 0.00 2,204.00 2,204.00



8-2-4-0-0-1001-021-05-3000-3821-0001 DIA DE REYES 0.00 83,971.00 83,971.00

8-2-4-0-0-1001-021-05-4000-4411-0001 AYUDAS VARIAS DE EDUCACION PUBLICA 0.00 600.00 600.00

8-2-4-0-0-1001-021-05-4000-4411-0002 AYUDAS VARIAS DE ACCION SOCIAL 0.00 331,174.86 331,174.86


8-2-4-0-0-1001-021-06-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 395,220.69 395,220.69



8-2-4-0-0-1001-021-06-1000-1342-0000 GRATIFICACIONES A DELEGADOS 0.00 624,000.00 624,000.00



8-2-4-0-0-1001-021-06-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 554.48 554.48

8-2-4-0-0-1001-021-06-2000-2931-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOBILIARIO EQ. DE ADM. EDUC. Y REC 0.00 986.00 986.00


8-2-4-0-0-1001-021-06-3000-3391-0000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0.00 44,240.00 44,240.00

8-2-4-0-0-1001-021-06-3000-3521-0000 INST. REP. Y MTTO. MOB. EQ. DE ADMINISTRACION EDUC. Y REC. 0.00 1,508.00 1,508.00


8-2-4-0-0-1001-021-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 128,724.00 128,724.00





8-2-4-0-0-1001-021-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICIA 0.00 259.00 259.00


8-2-4-0-0-1001-021-08-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 0.00 1,513,928.00 1,513,928.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 964,038.61 964,038.61



8-2-4-0-0-1001-021-08-1000-1411-0000 APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 6,592,891.81 6,592,891.81





8-2-4-0-0-1001-021-08-2000-2941-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN 0.00 2,552.79 2,552.79

8-2-4-0-0-1001-021-08-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE TRANSPORTE 0.00 6,960.00 6,960.00



8-2-4-0-0-1001-021-08-3000-3411-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 68,116.93 68,116.93



8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4411-0003 AYUDAS A JUBILADOS 0.00 95,275.00 95,275.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4421-0001 AYUDA A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 93,000.00 93,000.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4431-0001 AYUDA A EDUCACION INICIAL 0.00 16,200.09 16,200.09

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4431-0002 AYUDA A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL 0.00 62,040.00 62,040.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4431-0003 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ (UVEG) 0.00 131,760.00 131,760.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0001 INSTITUTO DE LA CULTURA 0.00 2,799,464.41 2,799,464.41

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0006 AYUDA A ALBERGUE MONTEALVERNA 0.00 67,488.00 67,488.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0007 APOYO DI.I.F. MUNICIPAL 0.00 4,574,412.24 4,574,412.24

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0008 AYUDA A ASILO DE ANCIANOS 0.00 81,846.00 81,846.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0009 AYUDA A BOMBEROS 0.00 101,688.00 101,688.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0010 AYUDA A CRUZ ROJA 0.00 101,688.00 101,688.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0011 AYUDA A RESCATE 0.00 101,688.00 101,688.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0013 AYUDA A COTAS 0.00 21,252.00 21,252.00

8-2-4-0-0-1001-021-08-4000-4451-0014 AYUDA A TURISMO 0.00 44,520.00 44,520.00


8-2-4-0-0-1001-021-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 470,897.42 470,897.42








8-2-4-0-0-1001-021-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 563,019.50 563,019.50






8-2-4-0-0-1001-021-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 403,626.14 403,626.14






8-2-4-0-0-1001-021-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 132,642.40 132,642.40





8-2-4-0-0-1001-021-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 45,288.75 45,288.75



8-2-4-0-0-1001-021-13-1000-1541-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 157,388.00 157,388.00


8-2-4-0-0-1001-021-14-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 52,559.77 52,559.77




8-2-4-0-0-1001-021-14-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 2,162.40 2,162.40









8-2-4-0-0-1001-021-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 920,687.01 920,687.01






8-2-4-0-0-1001-021-16-3000-3221-0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 221,606.76 221,606.76

8-2-4-0-0-1001-021-16-3000-3231-0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUC 0.00 5,481.00 5,481.00


8-2-4-0-0-1001-021-16-3000-3821-0003 ACTOS CIVICOS, RECONOCIMIENTOS Y CORONAS 0.00 406.00 406.00


8-2-4-0-0-1001-021-17-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 146,827.73 146,827.73





8-2-4-0-0-1001-021-18-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 508,079.60 508,079.60




8-2-4-0-0-1001-021-18-2000-2151-0000 IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 0.00 2,900.00 2,900.00

8-2-4-0-0-1001-021-19-1000-1131-0000 SUELDO DE CONFIANZA 0.00 137,600.00 137,600.00

8-2-4-0-0-1001-021-19-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 388,656.00 388,656.00

8-2-4-0-0-1001-021-19-1000-1321-0000 PRIMAS VACACIONALES 0.00 12,976.17 12,976.17







8-2-4-0-0-1001-022-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 1,390,650.77 1,390,650.77










8-2-4-0-0-1001-022-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 318,394.22 318,394.22











8-2-4-0-0-1001-022-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 784,924.00 784,924.00






8-2-4-0-0-1001-022-03-2000-2411-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.00 470.00 470.00

8-2-4-0-0-1001-022-03-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0.00 84.99 84.99

8-2-4-0-0-1001-022-03-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00 486.00 486.00



8-2-4-0-0-1001-022-03-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 457.00 457.00

8-2-4-0-0-1001-022-03-3000-3521-0000 INST., REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. ADM., EDUC. Y RECREATIVO 0.00 350.00 350.00

8-2-4-0-0-1001-022-03-3000-3551-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 0.00 406.00 406.00


8-2-4-0-0-1001-022-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 148,616.00 148,616.00






8-2-4-0-0-1001-022-06-1000-1211-0002 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIOS-LIGA MUNICIPAL NO. 2 0.00 9,963.20 9,963.20

8-2-4-0-0-1001-022-06-1000-1211-0003 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIVOS-LIGA MUNICIPAL NO. 3 0.00 7,804.72 7,804.72

8-2-4-0-0-1001-022-06-1000-1211-0006 UN PROMOTOR DEPORTIVO 0.00 6,637.41 6,637.41


8-2-4-0-0-1001-022-06-3000-3823-0000 CENTRO INTERACTIVO PODER JOVEN 0.00 6,793.49 6,793.49



8-2-4-0-0-1001-022-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 52,264.00 52,264.00




8-2-4-0-0-1001-022-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE OFICINA 0.00 1,477.51 1,477.51

8-2-4-0-0-1001-022-07-4000-4411-0001 AYUDAS VARIAS 0.00 180,000.00 180,000.00

8-2-4-0-0-1001-022-07-4000-4411-0002 AYUDAS A 22 (VEINTIDOS) VIUDAS 0.00 171,125.00 171,125.00


8-2-4-0-0-1001-022-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 486,536.17 486,536.17




8-2-4-0-0-1001-022-08-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIA 0.00 1,950.40 1,950.40





8-2-4-0-0-1001-022-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 1,336,904.00 1,336,904.00







8-2-4-0-0-1001-022-09-3000-3991-0001 CONCESION Y RECOLECCION DE BASURA 0.00 635,137.32 635,137.32


8-2-4-0-0-1001-022-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 1,534,770.01 1,534,770.01








8-2-4-0-0-1001-022-10-3000-3121-0000 GAS 0.00 12,497.84 12,497.84



8-2-4-0-0-1001-022-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 488,269.08 488,269.08





8-2-4-0-0-1001-022-11-2000-2161-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 568.40 568.40

8-2-4-0-0-1001-022-11-2000-2411-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.00 5,000.00 5,000.00




8-2-4-0-0-1001-022-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 415,265.65 415,265.65



8-2-4-0-0-1001-022-12-1000-1541-0000 JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 66,568.00 66,568.00





8-2-4-0-0-1001-022-12-3000-3111-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 -3,641,883.79 -3,641,883.79



8-2-4-0-0-1001-022-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 208,472.00 208,472.00








8-2-4-0-0-1001-022-16-1000-1131-0000 SUELDO CONFIANZA 0.00 1,035,429.08 1,035,429.08

8-2-4-0-0-1001-022-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 2,967,139.49 2,967,139.49





8-2-4-0-0-1001-022-16-2000-2491-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00 380.00 380.00

8-2-4-0-0-1001-022-16-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 -11,495.60 -11,495.60



8-2-4-0-0-1001-022-16-2000-2981-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP 0.00 -82.36 -82.36



8-2-4-0-0-1001-023-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 52,478.78 52,478.78





8-2-4-0-0-1001-023-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 721,020.43 721,020.43





8-2-4-0-0-1001-023-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 486,479.00 486,479.00




8-2-4-0-0-1001-023-03-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 950.00 950.00





8-2-4-0-0-1001-023-03-3000-3291-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 800.00 800.00


8-2-4-0-0-1001-023-03-4000-4331-0000 SUBSIDIOS A LA INVERSION 0.00 8,548.97 8,548.97

8-2-4-0-0-1001-032-29-0011-2611-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 850.00 850.00


8-2-4-0-0-1001-033-33-7001-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 840,827.50 840,827.50

8-2-4-0-0-1001-033-33-7001-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 14,629,131.59 14,629,131.59




8-2-4-0-0-1001-033-33-7001-2961-0000 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TTE. 0.00 27,953.92 27,953.92

8-2-4-0-0-1001-033-33-7001-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,381.18 5,381.18





8-2-4-0-0-1001-033-33-7002-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TTE. 0.00 255.20 255.20

8-2-4-0-0-1001-033-33-7003-1131-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 160,372.33 160,372.33

8-2-4-0-0-1001-033-33-7003-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 489,433.24 489,433.24




8-2-4-0-0-1001-033-33-7003-2961-0000 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS. 0.00 6,983.20 6,983.20

8-2-4-0-0-1001-033-33-7003-3551-0000 REPAR. Y MANT DE EQUIPO DE TRANS. 0.00 2,992.80 2,992.80

8-2-5-0-0-1001-021-04-1000-1111-0000 DIETAS 0.00 4,677.17 4,677.17

8-2-5-0-0-1001-021-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 -4,677.17 -4,677.17

8-2-5-0-0-1001-022-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 29,993.75 29,993.75

8-2-5-0-0-1001-022-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 -29,993.75 -29,993.75


8-2-5-0-0-1001-023-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 -10.00 -10.00

8-2-6-0-0-1001-021-04-1000-1511-0016 RENE MANDUJANO TINAJERO 0.00 16,092.46 16,092.46



8-2-6-0-0-1001-021-04-1000-1511-0019 SERGIO COSS PEREZ 0.00 16,718.64 16,718.64






8-2-6-0-0-1001-021-04-1000-1511-0025 JORGE SAMANO SOLIS 0.00 16,718.64 16,718.64



8-2-6-0-0-1001-021-04-1000-1511-0028 JULIO CESAR ESCALANTE DIAZ 0.00 16,718.64 16,718.64



8-2-6-0-0-1001-021-04-1000-1511-0031 LUIS ANTONIO BARAJAS ALCANTAR 0.00 13,616.66 13,616.66


8-2-6-0-0-1001-021-05-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 664.01 664.01




8-2-6-0-0-1001-021-05-3000-3941-0000 SETENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 0.00 538,974.06 538,974.06



8-2-6-0-0-1001-021-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 -8,625.25 -8,625.25

8-2-6-0-0-1001-021-07-3000-3141-0000 TELEFONIA TRADICIONAL 0.00 2,517.05 2,517.05




8-2-6-0-0-1001-021-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 16,048.75 16,048.75

8-2-6-0-0-1001-021-13-6000-6090-0000 INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA, URBANA Y RURAL 0.00 57,333.00 57,333.00

8-2-6-0-0-1001-021-14-3000-3141-0000 TELEFONIA TRADICIONAL 0.00 890.46 890.46

8-2-6-0-0-1001-021-17-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 8,625.25 8,625.25







8-2-6-0-0-1001-022-11-1000-1541-0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 -9,043.00 -9,043.00

8-2-6-0-0-1001-022-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 -13,029.50 -13,029.50

8-2-6-0-0-1001-022-13-1000-1541-0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 -9,043.00 -9,043.00








8-2-6-0-0-1001-033-32-7002-3551-0000 REPARACION Y MAT DE EQUIPO DE TRASPORTE 0.00 -487.20 -487.20

8-2-6-0-0-1001-033-33-7001-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 -1,182.04 -1,182.04

8-2-6-0-0-1001-033-33-7001-2961-0000 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TTE. 0.00 -6,649.12 -6,649.12

8-2-6-0-0-1001-033-33-7001-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 683.24 683.24

8-2-6-0-0-1001-033-33-7002-3551-0000 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TTE 0.00 487.20 487.20

8-2-6-0-0-1001-033-33-7003-2961-0000 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS. 0.00 -3,427.80 -3,427.80

8-2-6-0-0-1001-033-33-7003-3551-0000 REPAR. Y MANT DE EQUIPO DE TRANS. 0.00 -1,380.40 -1,380.40

8-2-6-0-0-1001-034-05-0009-6001-0000 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA ACAMBARO, GTO. 2014 0.00 3,551,845.34 3,551,845.34


8-2-7-0-0-1001-021-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 26,132.00 26,132.00








8-2-7-0-0-1001-021-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 24,154.00 24,154.00



8-2-7-0-0-1001-021-02-2000-2141-0000 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLGIAS DE LA IFOR 0.00 600.03 600.03




8-2-7-0-0-1001-021-02-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 0.00 67.00 67.00

8-2-7-0-0-1001-021-02-3000-3551-0000 REARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 232.00 232.00




8-2-7-0-0-1001-021-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 34,502.00 34,502.00





8-2-7-0-0-1001-021-04-1000-1111-0000 DIETAS 0.00 3,250,961.83 3,250,961.83

8-2-7-0-0-1001-021-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 43,565.30 43,565.30













8-2-7-0-0-1001-021-05-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 156,717.35 156,717.35


8-2-7-0-0-1001-021-05-1000-1341-0000 COMPENSACIONES 0.00 125,400.00 125,400.00

8-2-7-0-0-1001-021-05-1000-1521-0000 INDEMNIZACIONES 0.00 611,187.70 611,187.70





8-2-7-0-0-1001-021-05-2000-2931-0000 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREA 0.00 450.00 450.00







8-2-7-0-0-1001-021-05-3000-3821-0001 DIA DE REYES 0.00 45,414.90 45,414.90

8-2-7-0-0-1001-021-05-3000-3941-0000 SETENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 0.00 2,127,222.00 2,127,222.00





8-2-7-0-0-1001-021-06-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 159,425.31 159,425.31









8-2-7-0-0-1001-021-06-3000-3391-0000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0.00 22,120.00 22,120.00


8-2-7-0-0-1001-021-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 72,987.25 72,987.25





8-2-7-0-0-1001-021-07-2000-2611-0000 GASOLINA, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 12,590.72 12,590.72


8-2-7-0-0-1001-021-07-3000-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00 1,594.00 1,594.00


8-2-7-0-0-1001-021-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 439,680.11 439,680.11









8-2-7-0-0-1001-021-08-2000-2471-0000 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION 0.00 9,600.00 9,600.00

8-2-7-0-0-1001-021-08-2000-2531-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 542.50 542.50


8-2-7-0-0-1001-021-08-2000-2911-0000 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 105.00 105.00

8-2-7-0-0-1001-021-08-2000-2921-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 0.00 966.40 966.40

8-2-7-0-0-1001-021-08-2000-2941-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN 0.00 750.01 750.01

8-2-7-0-0-1001-021-08-2000-2961-0000 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE TRANSPORTE 0.00 7,955.28 7,955.28


8-2-7-0-0-1001-021-08-3000-3131-0000 AGUA 0.00 4,837.00 4,837.00


8-2-7-0-0-1001-021-08-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 0.00 596.47 596.47


8-2-7-0-0-1001-021-08-3000-3331-0000 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y 0.00 10,846.00 10,846.00

8-2-7-0-0-1001-021-08-3000-3411-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 11,893.39 11,893.39




8-2-7-0-0-1001-021-08-3000-3951-0000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 16,059.11 16,059.11

8-2-7-0-0-1001-021-08-4000-4411-0003 AYUDAS A JUBILADOS 0.00 15,725.00 15,725.00

8-2-7-0-0-1001-021-08-4000-4431-0001 AYUDA A EDUCACION INICIAL 0.00 4,919.91 4,919.91

8-2-7-0-0-1001-021-08-4000-4451-0001 INSTITUTO DE LA CULTURA 0.00 1,159,821.59 1,159,821.59

8-2-7-0-0-1001-021-08-4000-4451-0007 APOYO DI.I.F. MUNICIPAL 0.00 1,994,882.46 1,994,882.46

8-2-7-0-0-1001-021-08-4000-4451-0008 AYUDA A ASILO DE ANCIANOS 0.00 27,282.00 27,282.00

8-2-7-0-0-1001-021-08-5000-5151-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00 4,649.92 4,649.92

8-2-7-0-0-1001-021-08-5000-5191-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0.00 1,530.40 1,530.40


8-2-7-0-0-1001-021-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 228,138.58 228,138.58






8-2-7-0-0-1001-021-09-3000-3521-0000 INST., REP. Y MTTO. MOB. Y EQ. DE ADM., EDUC. Y RECREATIVO 0.00 487.20 487.20



8-2-7-0-0-1001-021-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 279,274.50 279,274.50





8-2-7-0-0-1001-021-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 201,467.86 201,467.86




8-2-7-0-0-1001-021-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 63,665.60 63,665.60


8-2-7-0-0-1001-021-12-1000-1591-0000 EVENTOS ESPECIALES 0.00 54,000.00 54,000.00








8-2-7-0-0-1001-021-12-3000-3821-0001 FESTIVIDADES DEL DIA DEL POLICIA 0.00 50,000.00 50,000.00

8-2-7-0-0-1001-021-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 24,154.00 24,154.00


8-2-7-0-0-1001-021-14-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 19,902.23 19,902.23











8-2-7-0-0-1001-021-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 443,364.99 443,364.99









8-2-7-0-0-1001-021-16-3000-3221-0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 146,243.52 146,243.52




8-2-7-0-0-1001-021-16-3000-3821-0003 ACTOS CIVICOS, RECONOCIMIENTOS Y CORONAS 0.00 4,772.96 4,772.96


8-2-7-0-0-1001-021-17-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 60,178.27 60,178.27



8-2-7-0-0-1001-021-17-5000-5151-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00 6,439.18 6,439.18


8-2-7-0-0-1001-021-18-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 223,440.40 223,440.40




8-2-7-0-0-1001-021-18-2000-2121-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y DE PRODUCCION 0.00 19,950.03 19,950.03


8-2-7-0-0-1001-021-18-2000-2151-0000 IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 0.00 2,470.80 2,470.80



8-2-7-0-0-1001-021-18-3000-3181-0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 0.00 60,000.76 60,000.76




8-2-7-0-0-1001-021-19-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 194,328.00 194,328.00




8-2-7-0-0-1001-021-19-2000-2181-0000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PER 0.00 351,642.40 351,642.40



8-2-7-0-0-1001-021-19-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 12,990.16 12,990.16



8-2-7-0-0-1001-021-19-5000-5111-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 7,810.00 7,810.00


8-2-7-0-0-1001-022-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 665,069.23 665,069.23








8-2-7-0-0-1001-022-01-5000-5781-0000 ARBOLES Y PALNTAS 0.00 4,250.00 4,250.00


8-2-7-0-0-1001-022-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 108,199.78 108,199.78








8-2-7-0-0-1001-022-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 381,920.00 381,920.00







8-2-7-0-0-1001-022-04-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 74,308.00 74,308.00



8-2-7-0-0-1001-022-06-1000-1211-0001 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIVOS LIGA MUNICIAPL NO. 1 0.00 60,523.44 60,523.44

8-2-7-0-0-1001-022-06-1000-1211-0002 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEPORTIOS-LIGA MUNICIPAL NO. 2 0.00 39,852.80 39,852.80


8-2-7-0-0-1001-022-06-1000-1211-0004 UN INSTRUCTOR DE EQUIPOS DEOPORTIVOS-LIGA MUNICIPAL NO. 4 0.00 30,608.16 30,608.16


8-2-7-0-0-1001-022-06-1000-1211-0006 UN PROMOTOR DEPORTIVO 0.00 11,062.35 11,062.35

8-2-7-0-0-1001-022-06-1000-1211-0007 UN PROMOTOR CENTRO INTERACTIVO 0.00 12,039.28 12,039.28


8-2-7-0-0-1001-022-06-2000-2461-0000 MATERIAL ELÉCTRICO Y LECTRÓNICO 0.00 6,000.00 6,000.00



8-2-7-0-0-1001-022-06-3000-3721-0000 PASAJES 0.00 1,000.00 1,000.00


8-2-7-0-0-1001-022-06-3000-3823-0000 CENTRO INTERACTIVO PODER JOVEN 0.00 9,761.00 9,761.00



8-2-7-0-0-1001-022-06-5000-5671-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 0.00 4,530.00 4,530.00


8-2-7-0-0-1001-022-07-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 26,132.00 26,132.00


8-2-7-0-0-1001-022-07-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE OFICINA 0.00 83.40 83.40


8-2-7-0-0-1001-022-07-4000-4411-0002 AYUDAS A 22 (VEINTIDOS) VIUDAS 0.00 73,075.00 73,075.00


8-2-7-0-0-1001-022-08-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 197,379.83 197,379.83








8-2-7-0-0-1001-022-08-4000-4421-0000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA CAPACITACION 0.00 124,000.00 124,000.00


8-2-7-0-0-1001-022-09-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 587,110.00 587,110.00






8-2-7-0-0-1001-022-09-3000-3991-0001 CONCESION Y RECOLECCION DE BASURA 0.00 1,270,274.64 1,270,274.64


8-2-7-0-0-1001-022-10-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 731,657.99 731,657.99









8-2-7-0-0-1001-022-10-3000-3121-0000 GAS 0.00 6,169.54 6,169.54




8-2-7-0-0-1001-022-11-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 231,580.92 231,580.92


8-2-7-0-0-1001-022-11-2000-2161-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 717.50 717.50




8-2-7-0-0-1001-022-12-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 207,132.35 207,132.35

8-2-7-0-0-1001-022-12-1000-1541-0000 JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 33,284.00 33,284.00

8-2-7-0-0-1001-022-12-2000-2211-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.00 554.40 554.40

8-2-7-0-0-1001-022-12-2000-2461-0000 MATERIAL EL?CTRICO Y ELECTRONICO 0.00 998.00 998.00






8-2-7-0-0-1001-022-13-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 104,236.00 104,236.00









8-2-7-0-0-1001-022-16-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 1,386,040.51 1,386,040.51







8-2-7-0-0-1001-022-16-2000-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,448,282.87 1,448,282.87


8-2-7-0-0-1001-022-16-2000-2981-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP 0.00 15,373.08 15,373.08



8-2-7-0-0-1001-023-01-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 25,917.22 25,917.22


8-2-7-0-0-1001-023-01-2000-2111-0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0.00 813.61 813.61

8-2-7-0-0-1001-023-01-2000-2141-0000 MATERIALES, UTILESY EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 0.00 2,420.00 2,420.00






8-2-7-0-0-1001-023-01-3000-3821-0000 EXPOSICIONES 0.00 29,519.94 29,519.94


8-2-7-0-0-1001-023-02-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 345,893.57 345,893.57




8-2-7-0-0-1001-023-03-1000-1132-0000 SUELDO BASE 0.00 232,079.00 232,079.00



8-2-7-0-0-1001-023-03-2000-2111-0000 MATERIALES, UTILES Y EQIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 1,820.00 1,820.00





8-2-7-0-0-1001-032-29-0004-6006-0000 ARROLLO COLORADO,AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO 0.00 155,940.58 155,940.58



8-2-7-0-0-1001-032-29-0012-2141-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR 0.00 9,900.00 9,900.00

8-2-7-0-0-1001-032-29-0012-5151-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00 6,200.00 6,200.00



8-2-7-0-0-1001-032-31-0003-6014-0000 IRAMUCO, PAV. CALLE PINO SUAREZ ENTRE ALDAMA Y 18 0.00 1,197,882.27 1,197,882.27

8-2-7-0-0-1001-032-31-0004-6005-0000 PILA DE LOS ARBOLES,AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VIALIDAD 0.00 192,035.29 192,035.29

8-2-7-0-0-1001-032-31-0004-6006-0000 LA CHICHARRONERA,AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 1°MAYO 0.00 500,000.00 500,000.00

8-2-7-0-0-1001-032-31-0005-6002-0000 CONST.DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO -LA BARRAN 0.00 588,719.08 588,719.08


8-2-7-0-0-1001-032-31-0008-6002-0000 REHABILITACION CAMINO ARROYO COLORADO 0.00 153,754.00 153,754.00

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6002-0000 SAN JOSE DE LAS PILAS,BACHEO AISLADOP/RECUPERACION DE LA SUP 0.00 127,568.38 127,568.38

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6003-0000 CUTARO,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUP DE RODAMIENT 0.00 391,430.45 391,430.45

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6004-0000 LA MERCED,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 481,441.48 481,441.48

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6005-0000 LA MESA, BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE R 0.00 1,060,717.34 1,060,717.34

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6006-0000 LA GRANJA,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 396,742.91 396,742.91

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6007-0000 SAN JUAN VIEJO, BACHEO AISLADO 0.00 495,408.97 495,408.97

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6008-0000 SANTA INES,BCHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUP. 0.00 369,438.27 369,438.27

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6009-0000 SANTIAGUILLO, BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 626,930.43 626,930.43

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6010-0000 SOLIS. BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICIE 0.00 334,661.65 334,661.65

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6011-0000 LA ENCARNACION,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION DE LA SUPERFICI 0.00 285,145.21 285,145.21

8-2-7-0-0-1001-032-32-0008-6012-0000 MUNGUIA,BACHEO AISLADO P/RECUPERACION 0.00 240,849.76 240,849.76

8-2-7-0-0-1001-033-32-7002-3551-0000 REPARACION Y MAT DE EQUIPO DE TRASPORTE 0.00 487.20 487.20





8-2-7-0-0-1001-033-33-7001-2611-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,120,284.12 1,120,284.12

8-2-7-0-0-1001-033-33-7001-2961-0000 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TTE. 0.00 123,951.35 123,951.35

8-2-7-0-0-1001-033-33-7001-3551-0000 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 42,047.14 42,047.14



8-2-7-0-0-1001-033-33-7002-2611-0000 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 148,620.50 148,620.50

8-2-7-0-0-1001-033-33-7002-2961-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TTE. 0.00 18,158.64 18,158.64

8-2-7-0-0-1001-033-33-7002-3551-0000 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TTE 0.00 4,941.60 4,941.60


8-2-7-0-0-1001-033-33-7003-1132-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 0.00 238,486.76 238,486.76


8-2-7-0-0-1001-033-33-7003-2961-0000 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS. 0.00 11,427.80 11,427.80

8-2-7-0-0-1001-033-33-7003-3551-0000 REPAR. Y MANT DE EQUIPO DE TRANS. 0.00 1,380.40 1,380.40

8-2-7-0-0-1001-033-33-9100-9111-0000 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION DE CREDITO 0.00 890,347.32 890,347.32

8-2-7-0-0-1001-033-33-9200-9211-0000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 0.00 73,897.68 73,897.68

8-2-7-0-0-1001-034-05-0001-6001-0004 CONS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PARACUASRO 2ETAPA SEDESHU. 0.00 715,770.18 715,770.18

8-2-7-0-0-1001-034-05-0001-6001-0005 TERMINACION PAV CALLE TIERRA Y LIBERTAD SEDESHU. 0.00 443,503.02 443,503.02

8-2-7-0-0-1001-034-05-0005-6002-0000 AMP. RED ELECTRICA VIALIDAD ACCESO PILA LOS ARBOLES SEDESHU 0.00 48,000.00 48,000.00

8-2-7-0-0-1001-034-05-0005-6003-0000 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO ARROYO COLORADO. 0.00 59,977.10 59,977.10

8-2-7-0-0-1001-034-05-0007-6002-0000 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LABARRANCA0.00 588,719.08 588,719.08

8-2-7-0-0-1001-034-05-0009-6001-0000 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA ACAMBARO, GTO. 2014 0.00 5,646,352.17 5,646,352.17

8-2-7-0-0-1001-034-05-0018-6002-0000 IMPULSO A LA ECONOMIA SOCIAL SUSTENTABLE 2014 0.00 165,551.40 165,551.40

TOTAL 1,606,472,581.36 1,714,838,221.80 108,365,640.44

notas a los estados financieros notas descripciÓn...

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