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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TOMO 3 PARTE 1 (Subdirección de Personal. Procedimientos I.1 a I.54)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Normateca Electrónica Institucional

NORMATECA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL

FICHA TÉCNICA JURISSSTE

Denominación: Manual General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración

Elaboró: Coordinación General de Administración

Autorización: Manual expedido y autorizado por Acuerdo de la Dirección General del Instituto

Fecha de expedición: 21 de marzo de 2007

Fecha de publicación en el D.O.F.: 18 de abril de 2007

Fecha de entrada en vigor: 19 de abril de 2007

Modificaciones:

La Coordinación General de Administración a través de la Subdirección de Personal, remitió para su dictaminación y registro la actualización del Manual al rubro citado. La propuesta versa sobre la modificación al formato e instructivo de llenado del ”Informe Mensual de Actividades”; que forma parte de los procedimientos II.52 Selección de Personal de Nuevo Ingreso” y el II.53 “Trabajadores de Base que solicitan cambio de Puesto y/o Ramo, contenidos en el Tomo 5

Fecha de autorización: 14 de agosto de 2007

Fecha de entrada en vigor: 14 de agosto de 2007

Modificaciones: La Coordinación General de Administración a través de la Subdirección de Obras y Contratación, remitió para su dictaminación y registro la actualización del tomo VI del instrumento al rubro citado. La propuesta versa sobre la modificación a las políticas de operación 1 y 2, así como el contenido del apartado de “Desarrollo de Actividades” correspondiente al procedimiento 34. “Registro, Elaboración, Codificación y Trámite de Estimaciones para Pago”

Fecha de autorización: 26 de noviembre de 2007

Fecha de entrada en vigor: 26 de noviembre de 2007

PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS I.1 aI.1 aI.1 aI.1 a I.54 I.54 I.54 I.54 DE LADE LADE LADE LA

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL

Coordinación General de Administración

Subdirección de Personal

Carpeta de Procedimientos

Contenido

Sección I

Políticas Generales………………………………………………………………………..................... 5

Departamento de Administración

I.1. Correspondencia……………………………………………………………….…………....................... 10

Departamento Técnico

I.2. Trámite de Licencias para el Desempeño de Comisión Sindical………….………………………… 17

I.3. Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida 1201

“Honorarios”……………………….……………………………………………………..…………………25

I.4. Seguimiento a Observaciones del Órgano Interno de Control…………………..…………………... 38

Departamento de Presupuesto

I.5. Anteproyecto Anual de Presupuesto del Capítulo 1000 “Servicios

Personales”………………………….…………………………………………………………………………. 46

I.6. Autorización de Adecuaciones Presupuestales………………….……………………………………. 54

I.7. Integración de Información de Empleo y Remuneraciones

para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público……………………….……………………………. 61

I.8. Integración de Información para la Cuenta Pública

Federal del Capítulo 1000 “Servicios Personales”…………………………….………………………. 68

I.9. Conciliaciones Mensuales del Ejercicio del Gasto del

Capítulo 1000 “Servicios Personales”…………………………………………….……....................... 75

I.10. Guía para la Radicación de Recursos de Presupuesto Desconcentrado

(Guardias, suplencias e Impuestos sobre Nómina) (Incorporado a Guías)

I.11. Guía para Registro de Licencias (Incorporado a Guías)

Jefatura de Servicios de Personal

I.12. Aclaración de la Retención del Impuesto sobre la Renta (I.S.R. Concepto 53)

y Pago del Crédito al Salario (Concepto 46)…………………………….…………….………………. 83

I.13. Actualización de los Procedimientos para Movimientos de Personal………..……………………... 89

I.14. Cálculo Anual por Salarios y Conceptos Asimilados……………………………….…………………. 96

I.15. Recálculo Anual del Impuesto sobre la Renta…………………………………….…………………… 103

I.16. Adecuaciones de Captura de Nómina………………………………………………..………………… 111



Jefatura de Servicios de Prestaciones

I.17. Solicitud y Distribución de Uniformes para Áreas Centrales…………….……………………………. 120

I.18. Supervisión y evaluación del funcionamiento de las Subcomisiones

Mixtas de Uniformes………………………………………………………………….…........................ 133

I.19. Expedición de Credencial de Identificación y/o Carnet de Acreditación…….……........................... 140

I.20. Certificación de Documentos Oficiales………………………………………….……………………….. 147

I.21. Reclamación de Pago yo Corrección de Datos………………………………….……………………. 153

I.22. Trámites de Seguros Colectivos……………………………………………….………………………... 161

I.23. Apertura, Actualización y Resguardo de Expedientes de Personal………………………………….169

Jefatura de Servicios de Informática

I.24. Incorporación y Liquidación del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)……..…........................ 177

I.25. Proceso de Nómina por Concepto de Guardias y Suplencias………………...……........................ 185

I.26. Nómina Desconcentrada……………………………………………………………...…………………. 191

I.27. Incidencias……………………………………………………………………………...…………………. 198

I.28. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE Desconcentrado (Incidencias)………...……………………. 205

I.29. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE Desconcentrado

(Movimientos de Personal)…………………………………………………………………..….......................... 211

I.30. Proceso de Cálculo y Generación de Productos………………………………..…………………….. 218

I.31. Pago Electrónico…………………………………………………………………..……........................ 227

I.32. Proceso del Pago Bimestral del 2% del SAR y 5% del FOVISSSTE…………..…........................ 236

I.33. Generación de la Cuenta Única de Servicios Personales (Nóminas)………..……........................ 244

I.34. Generación de archivos para la Coordinación del Sistema de Información Financiera

(COSIF)………………………………………………………………..…………………………………… 250

I.35. Instalación y Actualización de Programas de Cómputo…………………………..…………………. 256

I.36. Instalación y Configuración de Nodos de Red……………………………………........................... 263

I.37. Configuración y Revisión de Fallas en Equipos de Cómputo………………….…………………….. 271

I.38. Actualización de Inventario de Equipo de Cómputo…………………………….…………………….. 278

I.39. Administración del Control Electrónico de Puntualidad y Asistencia (CEPA)……......................... 285

I.40. Validación de Nóminas…………………………………………………………………......................... 291

I.41. Nóminas de Cancelaciones……………………………………………………………......................... 298

I.42. Distribución de Nóminas, Cheques y Recibos de Pago……………………….……........................305

I.43. Atención de Solicitudes de Reclamos de Vales Decembrinos……………….……………………… 311



I.44. Elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) para el

Pago de Laudos y Convenios Laborales……………………………………..………………………… 318

I.45. Constancias de Sueldos y Evoluciones Salariales……………………………..……........................ 326

I.46. Solicitud de Ministración de Fondos………………………………………………..…………………... 333

Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano

I.47. Integración, Análisis y Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la

Subdirección de Personal…………………………………..….......................................................... 340

I.48. Actualización de Perfiles de Puestos de Mando…………………………………..…........................ 347

I.49. Control de Programas Especiales en que Participa la

Subdirección de Personal……………………………………………………….……………………….. 355

I.50. Planeación Estratégica de la Subdirección de Personal……………………………......................... 361

I.51. Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual

de la Subdirección de Personal…………………………………………………………………………. 369

I.52. Actualización del Catálogo de Puestos Institucional…………………………………………………. 378

I.53. Aplicación de Tabuladores………………………………………………………………………………. 386

I.54. Conciliación de Plantilla………………………………………………………………………………….. 393

I.55. Enlace y Seguimiento para la Capacitación de los Trabajadores de la

Subdirección de Personal………………………………………………………………........................ 400

I.56. Actualización de las Disposiciones Normativas en Materia de

Administración de Personal………………………………………………..…………………………….. 408

Guías


I.A. Guía de Operación para el Seguimiento del Presupuesto Central

y Desconcentrado Capitulo 1000 “Servicios Personales”………………………………………………….. 417


I.B. Guía de Operación para la Certificación de Solicitudes de Crédito…………….……………………….. 423


I.C. Guía para Radicación de Recursos del Presupuesto Desconcentrado

(Guardias, Suplencias, e Impuesto sobre Nómina)………………………….............................................. 429

Jefatura de Servicios al Personal

I.D. Guía para el Registro de Licencias………………………………………………………………………….. 435

Anexos Generales............................................................................................................................... 440



Políticas Generales




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Fecha de autorización 19/04/2007

Manual de Procedimientos Subdirección de Personal

No. de Página 8 de 528

A. Políticas Generales

1. Las Políticas Generales y de Operación, los Procedimientos y los Formatos incluidos en la Sección I

de este documento, serán de aplicación y observancia general para los Órganos de la Subdirección de Personal. Asimismo, los contenidos en la Sección II, por todas las Unidades Administrativas, Centrales y Desconcentradas del Instituto.

2. La observancia de las políticas contenidas en este manual de procedimientos, no exime de la responsabilidad de actuar en estricto apego a otros lineamientos vigentes en el Instituto o que emitan al respecto las autoridades del Instituto.

3. Serán responsables solidarios directos, los Servidores Públicos que intervengan en la formulación, revisión y trámite de la documentación que se derive del ejercicio de los procedimientos que integran este manual.

4. Será responsabilidad de los Coordinadores Administrativos, Subdelegados de Administración y Subdirectores Administrativos gestionar y tramitar correctamente la documentación que se genere, de la operación de los procedimientos del presente manual, así como informar del seguimiento y control que se requiera para la toma de decisiones.

5. La Subdirección de Personal por conducto de la Jefatura de Servicios de Personal, será responsable de atender y dar respuesta a los asuntos relativos a condiciones laborales, movimientos de personal o ajustes en las percepciones económicas de los trabajadores generadas por movimientos de alta, baja o cambio de adscripción.

6. Será responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas, Centrales y Desconcentradas

llevar el control del personal de su jurisdicción

7. Los Coordinadores Administrativos, Subdelegados de Administración y Subdirectores Administrativos serán responsables de vigilar que en diferentes Centros de Trabajo de su circunscripción se integren y mantengan actualizados los registros y controles de personal de conformidad con la normativa.

8. Todos los trámites de movimientos de personal que se originen por altas, bajas o cambios de

adscripción que soliciten las Coordinaciones Administrativas, Subdelegaciones de Administración o Subdirecciones Administrativas, deberán realizarse conforme al calendario anual de proceso de nómina autorizado por la Subdirección de Personal.

9. Será responsabilidad de los Coordinadores Administrativos, Subdelegados de Administración o

Subdirectores de Administración supervisar que los expedientes de candidatos a ocupar una plaza, se integren con la documentación básica que requiera el movimiento de personal solicitado y conforme a la normativa en la materia.




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10. Por ningún motivo podrán ocuparse plazas de estructura que no se encuentren vacantes y con soporte presupuestal conforme a las estructuras ocupacionales del Instituto, aprobadas y registradas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

11. La Subdirección de Personal, a través del Departamento de Selección de Personal, establecerá los

lineamientos y procedimientos para la evaluación de aspirantes a ocupar plazas vacantes de pie de rama, únicas y escalafonarias declaradas desiertas y para los trabajadores de base que soliciten cambio de puesto y/o rama en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Hospitales Regionales, Unidades Administrativas Centrales y Órganos Desconcentrados.

12. Invariablemente, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Hospitales Regionales, Unidades

Administrativas Centrales y Órganos Desconcentrados, deberá existir el área que realice las funciones de selección de personal y dependerá jerárquicamente de la Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración o Subdirección Administrativa y normativamente de la Subdirección de Personal.

13. El Departamento de Selección de Personal, vigilará que las Oficinas o Áreas de Selección de

Personal del Instituto apliquen las normas y procedimientos conforme a los reglamentos en la materia.

14. En Áreas Centrales, las Subcomisiones Mixtas de Bolsa de Trabajo y de Escalafón que no cuenten

con Área de Selección de Personal, podrán solicitar al Centro de Trabajo más cercano que sí la tenga, apoyo para la integración de expedientes y aplicación de exámenes a los aspirantes de nuevo ingreso y para los trabajadores de base que soliciten cambio de puesto y/o rama.

15. En los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al que concluye, las Oficinas de Selección de

Personal de las Áreas Centrales, Delegaciones Estatales y Regionales, deberán enviar al Departamento de Selección de Personal su informe mensual de actividades, para que a su vez se esté en posibilidad de informar a la Subdirección de Personal el avance de actividades a nivel nacional.

16. La Subdirección de Personal a través del Área de Atención al Personal, emitirá documentación

relacionada con la situación laboral de los trabajadores del Instituto adscritos al área metropolitana de la Ciudad de México.

17. El Área de Atención al Personal gestionará ante la Subdirección de Personal, las solicitudes de los

trabajadores del Instituto a nivel nacional relacionadas con la reclamación de pagos o corrección de datos que afecten la nómina.

18. Todos los trámites serán gratuitos y se podrán solicitar tanto por el responsable del Área de

Recursos Humanos de las Unidades Administrativas, como por el trabajador, sus familiares derechohabientes o, en su caso la persona que se acredite como representante legal.

19. Conforme lo establezca la Subdirección de Personal, el Área de Atención al Personal informará los

tiempos de respuesta para cada trámite, así como de los requisitos por cubrir y en caso de interrupción del trámite, orientará sobre las instancias que pueden proporcionar atención y respuesta.




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20. La Subdirección de Personal será la única instancia del Instituto, facultada para expedir

nombramientos de base así como para tramitar y autorizar la hoja única de servicios, baja oficial, y la constancia de evolución salarial.

21. El Servidor Público acreditado como gestor por el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE

o sus secciones así como por las Unidades Administrativas del Instituto, deberá presentar para su registro ante la Subdirección de Personal, oficio con fotografía firmado por el Secretario General o Autoridad del Sindicato correspondiente o en su caso por el responsable de la Unidad Administrativa.

22. El Departamento de Administración notificará mediante reportes periódicos a las Jefaturas de

Servicios, la situación de los asuntos pendientes y los plazos de respuesta o trámite de las solicitudes recibidas por la Subdirección de Personal, conforme a los tiempos de respuesta preestablecidos en los diferentes procedimientos de las diferentes Áreas de la Subdirección de Personal.



I.1. Correspondencia Código

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Manual de Procedimientos Departamento de Administración


I.1. Correspondencia




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A. Objetivo

Establecer métodos y técnicas que agilicen en forma óptima los trámites de correspondencia, que realicen las Unidades Administrativas tanto Centrales como de Delegaciones Estatales y Regionales, acorde con la normatividad establecida.

B. Políticas de Operación

1. La recepción de documentos se realizará a través de paquetería, valija, correo y/o enlace

administrativo de las Unidades Centrales y Foráneas con el formato “Control de Envío de Movimiento de Personal y de Oficios Varios”.

2. La documentación enviada a la Subdirección de Personal deberá ser relacionada en el formato

denominado “Control de Envío de Movimiento de Personal y de Oficios Varios”, el cual deberá ir con la firma autógrafa del responsable considerando los anexos y copias que se especifican en el original, así como en el acuerdo de recibo.

3. Los responsables de la recepción de documentos deberán analizar y verificar que el documento

recibido sea de la competencia de la Subdirección de Personal, y en consecuencia proporcionar número de folio y sellará de recibido.

4. Las áreas internas de la Subdirección de Personal deberán turnar sobres con documentación para

su trámite al Departamento de Administración, al área de Correspondencia y Seguimiento de Trámite.

5. El Departamento de Administración a través del Área de Correspondencia y Seguimiento de

Trámites, deberá solicitar reportes de los asuntos pendientes de solución a los Jefes de Servicios para su atención, trámite y respuesta.

6. El Área de Correspondencia únicamente gestionará el envío o recepción de documentación oficial

así como el correo y telegramas institucionales, por los que las diferentes áreas de la Subdirección, deberán apegarse estrictamente a los requisitos de horario, envió y presentación de la documentación. (ventanilla única)

7. La recepción de los documentos será de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 y de 16:00 a 17:00.




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C. Desarrollo de Actividades

Responsable

Actividad Enlace Administrativo o Mensajero de las Diferentes Áreas del

Instituto Departamento de Administración

Inicia el Procedimiento 1. Entrega la documentación dirigida a la Subdirección de Personal mediante formato “Control de Envío de Trámites y/o Solicitud de Oficios Varios “, “Control de Envío de Constancias de Nombramientos de Personal”, al Departamento de Administración. 2. Recibe la documentación dirigida a la Subdirección de Personal mediante formato “Control de Envío de Trámites y/o Solicitud de Oficios Varios “, “Control de Envío de Constancias de Nombramientos de Personal” de la competencia de la Subdirección de Personal. 3. Verifica que la documentación recibida sea de la competencia de la Subdirección de Personal.

¿Compete? 3.1. No: Devuelve la documentación notificando motivo de la devolución. Pasa a la actividad 1. 3.2. Sí: Sella y asigna número de folio consecutivo a cada documentación y a los formatos de “Control de Envío de Trámites y/o Solicitud de Oficios Varios “, “Control de Envío de Constancias de Nombramientos de Personal “

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Responsable

Actividad Departamento de Administración Enlace Administrativo

Áreas Internas de la Subdirección de

Personal 4. Acusa de recibido en el original de los formatos de “Control de Envío de trámites y/o solicitud de oficios varios “, “Control de Envío de Constancias de Nombramientos de Personal”, codifica, captura en 2 fichas original y copia de acuerdo con el trámite y turna a las áreas internas de la Subdirección de Personal. Pasa a la actividad 7. 5. Devuelve la copia foliada y sellada de los formatos “ Control de Envío de trámites y/o solicitud de oficios varios “, “Control de Envío de Constancias de Nombramientos de Personal” de al Enlace Administrativo. 6 Recibe copia foliada y sellada de los formatos “Control de Envío de trámites y/o solicitud de oficios varios “, “Control de Envío de Constancias de Nombramientos de Personal” y envía a las Áreas Internas de la Subdirección de Personal, continúa en su procedimiento. 7. Recibe la documentación, ficha original y copia, acuse de recibo y entrega al Departamento de Administración en ficha original, continúa en su procedimiento. 8. Recaba sello o firma en el acuse de recibo y archiva.

Termina el Procedimiento.

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D. Registros Nombre del Registro Almacenamiento Ordenado por Tiempo de

retención Protección Disposición

E. Referencias 1. Manual de procedimientos de la Subdirección de Personal.

F. Términos y Definiciones

G. Anexos

1. Anexo: Formato Control de Envío de Constancias de Nombramientos de Personal.

2. Anexo: Formato Control de Envíos de Trámites y/o Solicitud de Oficios Varios.

H. Resumen de Cambios

Página Punto o Sección del Documento Resumen y Motivo del Cambio




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I. Autorizaciones

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

Elaboró Revisó Aprobó



I.2. Trámite de Licencias para el Desempeño de Comisión Sindical Código

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Manual de Procedimientos Departamento Técnico


I.2. Trámite de Licencias para el Desempeño de

Comisión Sindical




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A. Objetivo Establecer un procedimiento administrativo con objeto de que las Unidades Administrativas del Instituto conozcan el trámite de autorización, cancelación y sustitución de Licencias para el Desempeño de Comisión Sindical para que en el caso de ausencia injustificada del trabajador se le reincorpore de inmediato a su Centro de Trabajo o se le apliquen las sanciones de conformidad con la norma vigente.


1. La Dirección General, a través de la Coordinación General de Administración, sólo podrá otorgar

licencias con o sin goce de sueldo hasta por el 2% del total de la plantilla del personal de base en el Instituto.

2. La vigencia de las licencias estará sujeta a los periodos de cambio del Dirigente del Organismo

Sindical del Instituto, considerando periodos renovables de seis meses y hasta por tres años, a los trabajadores que asuman la representación sindical de acuerdo con lo establecido en las “Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTE”.

3. La autorización, cancelación y sustitución de comisiones sindicales estarán sujetas a la solicitud que

el Dirigente del Organismo Sindical realice ante la Dirección General del Instituto, con anticipación de 30 días hábiles a la fecha de inicio o término. Las autorizaciones no tendrán efectos retroactivos.

4. Únicamente tendrán validez, las Licencias por Comisión Sindical las concedidas mediante oficio

expedido por el Titular de la Subdirección de Personal.

5. La Subdirección de Personal mediante oficio informará a las Unidades Administrativas de la autorización, cancelación ó sustitución de las Licencias para el Desempeño de Comisión Sindical.

6. Los Coordinadores Administrativos, Subdelegados de Administración y Subdirectores Administrativos

deberán verificar la vigencia de las autorizaciones, cancelaciones y sustituciones de las comisiones sindicales ante la Subdirección de Personal y en caso de ausencia injustificada del trabajador, podrán aplicar las sanciones correspondientes para evitar incurrir en responsabilidades administrativas.




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Responsable Actividad

Subdirección de Personal Departamento Técnico

Inicia el Procedimiento

1. Recibe a través de la Coordinación General de Administración, copia de oficio de la Dirección General y copia del escrito de solicitud de licencia para el desempeño de comisión sindical y los turna al Departamento Técnico para su trámite. 2. Recibe copia de oficio de la Dirección General y copia del escrito de solicitud de licencia para el desempeño de comisión sindical y procede a verificar los datos del trabajador en nómina. ¿Cumple con los requisitos? 2.1 No: Elabora oficio informativo, obtiene signa del Subdirector de Personal y envía el motivo de la negativa al dirigente del organismo sindical del Instituto. Archiva copia de oficio de petición, y copia del escrito de solicitud. Pasa a la actividad 1. 2.2 Si: Integra documentación soporte que incluye: • Copia de oficio del Director General • Copia del escrito de solicitud de licencia

para el desempeño de comisión sindical.

3. Elabora oficio de solicitud para Vo. Bo. en original, y relación original de personal solicitante de licencia por comisión sindical y los envía a la Subdirección de Personal para firma del Subdirector.

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2.2

2.1

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Responsable

Actividad Subdirección de Personal



4. Recibe, revisa, signa oficio de solicitud para Vo. Bo. del Coordinador General de Administración y devuelve. 5. Recibe documentación soporte que archiva temporalmente; oficio solicitud en original signado que envía con la relación del personal a la Coordinación General de Administración para obtener el Visto Bueno correspondiente. 6. Recibe oficio solicitud en original y relación de personal, archiva original del oficio solicitud. Signa de Vo. Bo. la relación de personal, y devuelve una copia del oficio solicitud y relación de personal debidamente signadas a la Subdirección de Personal para su trámite. 7. Recibe copia de oficio solicitud y la relación del personal de licencia por comisión sindical signados con el Vo. Bo. del Coordinador General de Administración; extrae de su archivo la documentación soporte y la envía al Departamento Técnico para su trámite. 8. Recibe copia de oficio solicitud y la relación del personal de licencia por comisión sindical en original signada con el Vo. Bo. del Coordinador General de Administración. Extrae de su archivo la documentación soporte y anexa lo siguiente:

• Copia del oficio de solicitud signado, y

• Relación del personal signado. 9. Revisa y actualiza su base de datos, considerando los periodos de la licencia solicitada; elabora oficio de licencia en original para el desempeño de comisión sindical, anexa documentación soporte y envía para signa del Subdirector de Personal.

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Responsable




10. Recibe oficio de licencia en original y documentación soporte para el desempeño de comisión sindical, signa y los devuelve al Departamento Técnico. 11. Recibe oficio de licencia original signado y documentación soporte, archiva documentación soporte y obtiene fotocopias del oficio de licencia, y distribuye de la siguiente forma:

• Original al Dirigente del Organismo Sindical del Instituto

• Fotocopia al Coordinador General de Administración, para su conocimiento.

• Fotocopia al Órgano Interno de Control, para su conocimiento.

• Fotocopia a la Secretaria de Control de Gestión de la Dirección General, para su conocimiento y

Obtiene acuse de las instancias y archiva. 12. Turna fotocopia del oficio de licencia para el desempeño de la Comisión Sindical a la Jefatura de Servicios de Prestaciones, para integrarlo al expediente del trabajador y su actualización en el módulo de licencias. Pasa a la actividad 14. 13. Recibe fotocopia del oficio de licencia para el desempeño de la Comisión Sindical, integra en el expediente del trabajador y actualiza de acuerdo con su procedimiento.

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Responsable

Actividad Departamento Técnico Subdirección de Personal 14. Elabora oficio de envío en original, para informar a las Unidades Administrativas que les corresponda de los trabajadores a los que se les haya otorgado licencia para el desempeño de comisión sindical, emite fotocopia de los oficios y los envía a la Subdirección de Personal para signa del Subdirector. 15. Recibe oficio de envío original, signa y devuelve al Departamento Técnico para su trámite. 16. Recibe oficio de envío signado y fotocopia del oficio de licencia, y turna a las Unidades Administrativas que le correspondan lo siguiente: original del oficio de envío, y fotocopia del oficio de licencia, obtiene acuse en copia del oficio de envío y la archiva. 17. Elabora “Oficio – solicitud” a las Unidades Administrativas con la documentación fehaciente de la reincorporación del trabajador a su centro de trabajo. Una vez concluida la licencia para el desempeño de comisión sindical obtiene acuse en copia de “Oficio - solicitud “y archiva.


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G. Anexos






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I. Autorizaciones





l.3 Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida 1201 “Honorarios”

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l.3. Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida 1201 “Honorarios”




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A. Objetivo

Regular la celebración de Contratos de Prestadores de Servicios del ISSSTE Asegurador, mediante el establecimiento de los elementos esenciales que deberán observarse para este tipo de contratación y para el control del ejercicio de la partida 1201 ”Honorarios ”, a fin de que los trámites de registro, aprobación y pago se realicen conforme a la normatividad establecida.


1. Es de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas del Instituto la norma establecida

por la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la Contratación de Prestadores de Servicios que se cubren con cargo a la Partida 1201 “Honorarios”.

2. El Programa Anual de Honorarios del ISSSTE debe ser sometido a autorización de la H. Junta

Directiva, quién en función a sus procedimientos emitirá el acuerdo de autorización respectivo para su aplicación.

3. Por su naturaleza jurídica, el Contrato de Prestación de Servicios o de Honorarios, establecerá

exclusivamente la prestación de un servicio independiente (no subordinado), por lo tanto, no existe ninguna relación de carácter laboral entre quien así presta sus servicios y el Instituto con el cual se celebra el contrato.

4. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la vigencia de los Contratos de Prestación de Servicios

deberá exceder del 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.

5. Para el desempeño de sus actividades, el prestador de servicios: no deberá registrar su asistencia; no estará sujeto a un horario; no recibirá órdenes por escrito; no será designado mediante nombramiento o constancia; no quedará subordinado a un jefe inmediato, y no estará sujeto al mecanismo de pago aplicable a los trabajadores con plaza presupuestal.

6. La contratación de los prestadores de servicios estará sujeta a la revisión en el Sistema de Consulta

de Servidores Públicos Inhabilitados de la Secretaría de la Función Pública, en virtud de que no deberán estar registrados como inhabilitados para desempeñar funciones en el servicio público, para poder ser contratados.

7. Los Contratos de Servicios con cargo a la Partida 1201 ”Honorarios”, deberá cubrir los siguientes

requisitos: b) El contrato se deberá acompañar del formato DP-20 y cumplir con los datos verídicos y firmas

autógrafas de los funcionarios autorizados. Asimismo del programa de trabajo, el cual contendrá las actividades a desarrollar, objetivos, metas y justificación de la contratación.




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a) La documentación soporte del prestador de servicios que integra su expediente personal y que consiste en:

• Solicitud de empleo • Fotocopia del acta de nacimiento • Fotocopia de la cartilla de servicio militar nacional (hombres) • Fotocopia del título y cédula profesional o comprobante de estudios • Formato FM-2 para extranjeros no nacionalizados • Currículum vital • 2 Cartas de recomendación originales recientes • Copia de la CURP • Copia del R.F.C. • Fotocopias de la credencial de elector y comprobante de domicilio • 2 Fotografías • Certificado médico • Constancia de no inhabilitación expedido por la Secretaría de la Función Pública

8. Los servicios que deban cubrir los prestadores de servicios no podrán ser iguales o equivalentes a

las funciones que desempeñe el personal de estructura con plaza presupuestal 9. Los recursos que deban cubrirse por concepto de la Partida 1201 “Honorarios”, derivados de la

celebración de Contratos de Prestación de Servicios, deberán contemplarse en el presupuesto asignado a cada Unidad Administrativa y llevar un control que permita no excederse del presupuesto autorizado, ya que no se autorizarán ampliaciones líquidas.

10. La Subdirección de Personal efectuará el trámite de autorización de la solicitud que presente la

Unidad Administrativa para la contratación de prestadores de servicios, a la fecha de la contratación establecida en el contrato.

11. Por su naturaleza y características propias, la Partida 1201 “Honorarios” se entiende reservada para

el pago de los honorarios acordados en los contratos de prestación de servicios, que se celebren con personas físicas de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.




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Responsable

Actividad Departamento Técnico


Inicia el Procedimiento 1. Derivado de la autorización del Programa Anual de Honorarios por acuerdo de la Junta Directiva del Instituto, recibe por parte del Subdirector de Personal el acuerdo de autorización. 2. Revisa acuerdo de autorización realiza captura y distribución del presupuesto asignado por unidad administrativa de acuerdo al monto autorizado al ISSSTE Asegurador. 3. Elabora oficio e informa al FOVISSSTE y SITYF de sus respectivos montos autorizados, recaba acuse de oficio y lo archiva. 4. Elabora oficio e Informa al Departamento de Presupuesto los montos autorizados por unidad administrativa para su incorporación al presupuesto del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, recaba acuse de oficio y lo archiva. 5. Recibe oficio-informe de los montos autorizados por unidad administrativa y realiza su procedimiento correspondiente.

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4

3

5




Código

Versión




Responsable Actividad Departamento

Técnico Unidades

Administrativas Subdirección de

Personal 6 Elabora oficio-informe para el envío del presupuesto autorizado a las unidades administrativas e integra la documentación soporte en original que incluye:

• Formato acreditación de documentación.

• Formato DP-20 ”Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios.

• Contrato de prestación de servicios.

• Programa de Trabajo para el prestador de servicios con cargo a la partida 1201 “honorarios”

• Formato plantilla presupuestal. 7. Solicita a las Unidades Administrativas se requisiten los formatos y sean devueltos en la fecha preestablecida; obtiene acuse del oficio informativo y archiva. 8. Reciben y requisitan la documentación del prestador de servicios, previamente cotejada contra original, elaboran oficio de respuesta y la envían a la Subdirección de Personal. 9. Recibe oficio con documentación soporte del prestador de servicio y debidamente requisitado, y la turna al Departamento Técnico para su revisión y trámite.

A

6

7

8

B

1

9




Código

Versión





Departamento Técnico 10. Recibe oficio y documentación soporte debidamente requisitada: 11. Revisa y verifica suficiencia presupuestal conforme al presupuesto autorizado por la H. Junta Directiva, en apego a la normatividad establecida para la contratación.

¿Cumple con los requisitos? 11.1. No: Elabora oficio en con firma del Subdirector de Personal informando el motivo de la improcedencia, devuelve a la Unidad Administrativa correspondiente la documentación soporte:

• Formato. DP-20 Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la partida 1201 “Honorarios”

• Contrato de Prestación de Servicios

• Programa de Trabajo para el Prestador de Servicios con cargo a la partida 1201 “Honorarios”

• Formato para Acreditación de Documentación

• Formato para Registro de Plantilla de Contratos de Prestadores de Servicios.

• Formato Único para Registro de Personal de Honorarios (emitido por la Secretaría de la Función Pública SFP.

Obtiene acuse del oficio, y archiva. Pasa a la actividad 8.

B

1

11.1

10

C

11




Código

Versión




Responsable




11.2. Si: Elabora “Oficio-solicitud”, obtiene de la documentación soporte fotocopia del formato DP-20 y envía a la Jefatura de Servicios de Personal, solicitando se requisite el número de registro que se asigna al prestador de servicios; recaba acuse del oficio y lo archiva, archiva temporalmente la documentación soporte original. 12. Recibe oficio-solicitud original y fotocopia del formato ”Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios” DP-20, le asigna número de registro, y lo devuelve al Departamento Técnico para su trámite. 13. Recibe fotocopia del formato ”Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios” DP-20, transcribe el número de registro asignado por la Jefatura de Servicios de Personal en el original y archiva la fotocopia; extrae del archivo temporal el Contrato de prestación de servicios original, y elabora oficio-petición con signa del Subdirector de Personal 14. Recibe original de oficio de petición de signa, original de ” Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios” DP-20 con su número de registro, original de Contrato de prestación de servicios; signa oficio original y devuelve al Departamento Técnico para obtener firma y rúbricas del Coordinador General de Administración. 15. Recibe oficio de petición original signado por el Subdirector de Personal, ”Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios” DP-20 y Contrato en original, tramita ante la Coordinación General de Administración para obtener firma y rúbricas del Coordinador General en ”Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios ” DP-20 y Contrato de Prestación de servicios. Recaba acuse de oficio de petición y lo archiva.

C

12

13

14

D

15

11.2




Código

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Responsable

Actividad Coordinación General de

Administración




16. Recibe oficio de petición original signado por el Subdirector de Personal,” Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios” DP-20 y Contrato de prestación de servicios en original. Firma y rubrica DP-20, y devuelve mediante oficio a la Subdirección de Personal. 17. Recibe oficio, Contrato y DP-20 en original rubricados y signados, y turna al Departamento Técnico para su trámite. 18. Recibe oficio, Contrato, ” Contratación de prestación de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios” DP-20 en original rubricados y signados, extrae de su archivo temporal la documentación soporte restante e integra la información de la siguiente forma para su análisis:

• Original del Contrato de prestación de servicios, signado y rubricado por el Coordinador General de Administración.

• Original ” Contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 honorarios” DP-20 signada por el Coordinador General de Administración.

• Original del Programa de Trabajo y Original del Expediente Personal

19. Elabora relación de movimientos de altas, bajas, continuidades y sustituciones, captura en el “Sistema de Nómina”, solicita telefónicamente a la Jefatura de Servicios de Informática la emisión de prenómina de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 “honorarios” y archiva formatos y documentación soporte. 20. Recibe solicitud de emisión de prenómina de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 “honorarios” procesa la información, emite prenómina y envía al Departamento Técnico.

D

E

16

17

18

20

19




Código

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Responsable Actividad Departamento

Técnico Jefatura de Servicios

de Informática Subdirección de

Personal 21. Recibe prenómina, revisa y verifica los movimientos procesados, corrige si existe algún error y devuelve mediante memorando original a la Jefatura de Servicios de Informática para rectificación de pago, en su caso, y emisión de nómina, archiva copia del memorando con acuse de recibo. 22. Recibe memorando original y prenómina, corrige en su caso, libera nómina y notifica mediante memorando al Departamento Técnico. 23. Recibe memorando de notificación de liberación de nómina y nómina y los archiva. Requisita formato único para registro de personal de honorarios de la Secretaría de la Función Pública para registro de movimientos de contratos de prestaciones de servicios, elabora oficio de envío en original y turna a la Subdirección de Personal. 24. Recibe oficio original para envío a la Coordinación General de Administración con formatos requisitados para registro de movimientos de los contratos de prestación de servicios, firma oficio y devuelve al Departamento Técnico 25. Recibe oficio con firma y formatos requisitados y envía a la Coordinación General de Administración.

E

F

21

22

23

24

25




Código

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Responsable

Actividad Coordinación General de

Administración



Subdirección de la Función

Pública 26. Recibe oficio con firma y formatos requisitados, firma y rúbrica los formatos requisitados y devuelve a la Subdirección de Personal. 27 Recibe formatos requisitados con firma de autorización, y turna al Departamento Técnico. 28. Recibe formatos requisitados con firma de autorización, elabora oficio de envío original, recaba firma del Subdirector de Personal, obtiene copia del oficio y envía a la Secretaría de la Función Pública oficio original y formatos requisitados, recaba acuse de envío en copia del oficio y archiva. 29. Recibe oficio y formatos requisitados con firma, mediante proceso, interno dictamina y autoriza la información recibida de la Subdirección de Personal del ISSSTE sobre el Programa de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 “honorarios” y, envía oficio de autorización a la Subdirección de Personal. 30. Recibe oficio de autorización de la Secretaría de la Función Pública y lo turna al Departamento Técnico.

F

26

27

28

G

29

30




Código

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Responsable


31. Recibe oficio de autorización de movimientos de prestadores de servicios con cargo a la partida 1201 “Honorarios”, toma conocimiento y archiva.

Termina el Procedimiento

G

31




Código

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G. Anexos

1. Anexo: DP-20 Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la partida 1201 “Honorarios”

2. Anexo: Contrato de Prestación de Servicios 3. Anexo: Programa de Trabajo para el Prestador de Servicios con cargo a

la partida 1201 “Honorarios” 4. Anexo: Formato para Acreditación de Documentación 5. Anexo: Formato para Registro de Plantilla de Contratos de Prestadores

de Servicios. 6. Anexo: Formato Único para Registro de Personal de Honorarios

(emitido por la Secretaría de la Función Pública SFP).






Código

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Autorizaciones





I.4. Seguimiento a Observaciones del Órgano Interno de Control

Código

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Código

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A. Objetivo

Coadyuvar al establecimiento de un proceso administrativo de coordinación con las Áreas de la Subdirección de Personal, mediante el cual se integre la documentación requerida, con el propósito de dar seguimiento hasta el desahogo de las Observaciones del Órgano Interno de Control en el ISSSTE.


1. La Subdirección de Personal instruirá al Departamento Técnico para que las Áreas de la

Subdirección, atiendan las recomendaciones, requerimientos o propuestas de mejora derivados de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control para su seguimiento y solventación.

2. El Departamento Técnico fungirá como coordinador entre las Áreas que conforman la Subdirección de Personal y el Órgano Interno de Control, y remitirá las observaciones para su atención y entrega de documentación soporte que compruebe que se instrumentaron las acciones para su solventación.

3. Las Áreas que conforman la Subdirección de Personal establecerán los mecanismos necesarios para la solventación y deberán contar con la documentación soporte de las acciones realizadas para atender las observaciones, misma que será coordinada y recopilada por el Departamento Técnico para su acuerdo con el Subdirector de Personal y su envío al Órgano Interno de Control.

4. Las Áreas que conforman la Subdirección de Personal integrarán los expedientes correspondientes, con la documentación que avale las acciones realizadas para seguimiento de las propuestas de mejora, y que sirva como soporte para su atención.




Código

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Responsable


Áreas de la Subdirección de

Personal

Inicia el Procedimiento 1. Recibe de la Subdirección de Personal mediante Control de Correspondencia el oficio remitido por el Órgano Interno de Control y/o las cédulas correspondientes a las observaciones. 2. Clasifica las cédulas de las observaciones, elabora memorando solicitando la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para la atención de las mismas, en original y copia, y turna a las áreas de la Subdirección de Personal responsables de su atención el memorando de solicitud y las cédulas correspondientes, acusa de recibido la copia y la archiva 3. Recibe memorando de solicitud y cédulas, integra documentación comprobatoria de las acciones observadas y elaboran memorando de justificación en original y copia. 4. Turnan al Departamento Técnico memorando de justificación con documentación comprobatoria, acusan de recibido la copia y la archivan.

3

A

1

2

4

1




Código

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Responsable



5. Recibe memorando de justificación con la documentación comprobatoria y comprueba los avances en las acciones.

¿Existen avances? 5.1. No: Elabora memorando de nueva solicitud, en original y copia, devuelve a las áreas de la Subdirección la documentación y las cédulas, acusa de recibo la copia del memorando de solicitud, la archiva. Pasa a la actividad 3. 5.2 Si: Elabora Programa Correctivo e integra documentación soporte que incluye: • Cédulas de observaciones. • Documentación comprobatoria de

avances enviada por las Jefaturas de Servicios.

6. Elabora oficio de justificación al Órgano Fiscalizador, adjunta programa correctivo con la documentación soporte y turna a la Subdirección de Personal, para firma del oficio. 7. Recibe oficio de justificación al Órgano Fiscalizador, programa correctivo y documentación soporte, revisa, firma oficio y turna al Departamento Técnico para su trámite, oficio de justificación signado, programa correctivo y documentación soporte.

A

5

B

1

5.2

5.1

6

7




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Responsable

Actividad



8. Recibe oficio de justificación signado, programa correctivo y documentación soporte, obtiene dos copias del oficio, envía al Órgano Fiscalizador oficio de justificación, programa correctivo y documentación soporte para solventar observaciones. acusa de recibo la copia del oficio de justificación y la archiva 9. Elabora reporte de seguimiento para control de atención a observaciones y archiva. 10. Elabora memorando de informe para la Coordinación de Asesores de la Coordinación General de Administración con firma del Subdirector de Personal, adjunta programa correctivo y copia dos del oficio de justificación enviado al Órgano Interno de Control de atención a las observaciones y turna a la Subdirección de Personal. 11. Recibe memorando de informe, programa correctivo y copia del oficio enviado al Órgano Interno de Control revisa, firma memorando de informe y turna al Departamento Técnico para su trámite. 12. Recibe memorando de informe signado, programa correctivo y copia del oficio enviado al Órgano Interno de Control, obtiene copia del memorando de informe, envía a la Coordinación de Asesores de la Coordinación General de Administración, acusa de envío la copia y la archiva.


B

8

9

10

11

12




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D. Registros

Nombre del Registro Almacenamiento Ordenado por Tiempo de




G. Anexos






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I. Autorizaciones





I.5. Anteproyecto Anual de Presupuesto del Capitulo 1000 “Servicios Personales”

Código

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Manual de Procedimientos Departamento de Presupuesto


I.5. Anteproyecto Anual de Presupuesto del Capítulo 1000 “Servicios Personales”




Código

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A. Objetivo

Elaborar el Presupuesto Anual calendarizado del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, por Centro de Trabajo, estructura programática, partida, y subpartida; a fin de que las Unidades Administrativas Centrales y Estatales cuenten con las asignaciones y/o suficiencias presupuestales autorizadas para el pago del personal.


Para la elaboración del Anteproyecto Anual del Presupuesto, se deberá observar lo siguiente:

1. Apegarse al presupuesto de gasto regularizable de servicios personales autorizado con cifras con base al 31 de julio del ejercicio en curso.

2. Realizar la asignación a nivel de estructuras programáticas autorizadas por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público determinando las cifras en miles de pesos.

3. El Anteproyecto Anual de Presupuesto será la base para llevar acabo la integración del Proyecto de Egresos de la Federación del ejercicio presupuestal del año siguiente para el ISSSTE.

4. La formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ISSSTE debe considerar el presupuesto

regularizable de servicios personales como son: las remuneraciones totales del personal permanente y transitorio, incluyendo las prestaciones genéricas derivadas de las Condiciones Generales de Trabajo, tales como las medidas de fin de año y día de las madres entre otros, así como el pago de impuestos, el pago de seguros, las aportaciones a las instituciones de seguridad social y demás repercusiones salariales.

5. Los contratos por honorarios no deben ser incrementados.

6. La elaboración de los calendarios presupuestales deberá estar de conformidad con los compromisos

de pago al personal autorizados.




Código

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Responsable

Actividad Secretaría de Hacienda y

Crédito Público

Subdirección de Programación y Presupuesto




1. Emite lineamientos, formatos e instructivos para la conformación del Anteproyecto de Presupuesto y los envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto del Instituto. 2. Recibe y envía a la Subdirección de Personal los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del presupuesto anual del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, así como de los formatos e instructivos correspondientes. 3 Recibe, revisa, registra y envía al Departamento de Presupuesto; los lineamientos presupuestarios, formatos e instructivos. 4. Recibe y determina la aplicación de los lineamientos, formatos, e instructivos para su aplicación en la conformación del anteproyecto anual de presupuesto del capítulo 1000 “Servicios Personales”. 5. Programa reuniones con la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, para llevar a cabo la planeación de los requerimientos de información, elabora memorando en original y copia, para solicitar la información (plantilla, tabuladores y estructura programática), y turna a la Jefatura de Servicios, acusa de recibo la copia del memorando y la archiva. Solicita información a la Jefatura de Servicio de Informática.

2

A

1

3

4

5




Código

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Responsable

Actividad

Jefatura de Servicio

de Desarrollo Humano



6. Recibe memorando de solicitud, actualiza y turna al Departamento de Presupuesto la plantilla, tabuladores y estructura programática. 7. Recibe actualizadas la plantilla, tabuladores y estructura programática y verifica.

¿Cumple con los requisitos? 7.1 No: Devuelve a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano indicando las inconsistencias detectadas. Pasa a la actividad 6. 7.2 Sí: Elabora memorando de envío original y copia, turna a la Jefatura de Servicios de Informática plantilla autorizada, estructura programática y criterio de calculo para el costeo de los conceptos tabulares del analítico de plazas, acusa de recibido copia del memorando y lo archiva. 8. Recibe memorando con plantilla autorizada, estructura programática y criterio de calculo para el costeo de los conceptos tabulares del analítico de plazas efectúa costeo calendarizado por estructura programática y remite al Departamento de Presupuesto en disco magnético.

A

6

B

7

1

7.2

7.1

8

1

2




Código

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Responsable

Actividad Departamento de Presupuesto



9. Recibe disco magnético con costeo calendarizado por estructura programática y verifica el cálculo del costeo.

¿Es correcto el cálculo? 9.1 No: Elabora memorando en original y copia, para devolver a la Jefatura de Servicios de Informática indicando los errores u omisiones, acusa de recibo la copia del memorando, la archiva. Pasa a la actividad 8. 9.2 Sí: Integra al costeo los importes de las partidas no sujetas al presupuesto y de los programas específicos. 10. Elabora oficio de envío a la Subdirección de Programación y Presupuesto del anteproyecto anual del presupuesto del capítulo 1000 “servicios personales”, por Unidad Responsable, Centro de Trabajo, Estructura Programática, partida y subpartida, lo turna a la Subdirección de Personal. 11. Recibe oficio y proyecto anual de presupuesto del capítulo 1000 “servicios personales”, lo signa, obtiene copia, envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto, acusa de recibido en la copia del oficio y la archiva. 12. Recibe el oficio y envía proyecto de presupuesto del capítulo 1000 “servicios personales”, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización.

B

9

2

9.2

9.1

10

11

12

C




Código

Versión




Responsable

Actividad

Secretaría de Hacienda y

Crédito Público

Subdirección de

Programación y Presupuesto



13. Recibe oficio y anteproyecto anual de presupuesto institucional, mediante proceso interno autoriza y envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto. 14. Recibe el anteproyecto anual de presupuesto institucional autorizado y envía el correspondiente al capítulo 1000 “servicios personales” a la Subdirección de Personal. 15. Recibe el anteproyecto anual de presupuesto del capítulo 1000 “servicios personales” autorizado por la SHCP y envía al Departamento de Presupuesto. 16. Recibe el anteproyecto anual de presupuesto del capítulo 1000 “servicios personales” autorizado, para su ejercicio y control.


C

13

14

15

16




Código

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D. Registros





G. Anexos






Código

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I. Autorizaciones





I.6. Autorización de Adecuaciones Presupuestales

Código

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Código

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A. Objetivo

Realizar las modificaciones a la Estructura Programática Presupuestal, mediante la atención de solicitudes de ampliaciones y reducciones compensadas que permitan el mejor funcionamiento de las Unidades Administrativas que integran el ISSSTE – Asegurador y TURISSSTE.


1. Las Adecuaciones Presupuestales del Capítulo 1000 “Servicios Personales” serán autorizadas

únicamente por la Coordinación General de Administración, por conducto de la Subdirección de Personal, y serán las únicas herramientas técnicas para modificar las asignaciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Instituto.

2. Las Adecuaciones Presupuestales se tramitarán mediante el formato “Solicitud de Adecuación Presupuestaria”, anexo “a” ante la Subdirección General de Finanzas que autoriza la liberación del presupuesto.

3. Las Solicitudes de Adecuación Presupuestal presentadas por las unidades responsables y centros de trabajo deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Las transferencias de recursos del Capítulo 1000 “Servicios Personales” a otros capítulos de gasto, ni de estos al Capítulo 1000, quedarán a consideración de las Subdirecciones de Programación y presupuesto y de personal.

b) Que no se modifiquen los calendarios de gasto autorizados.

c) Deberán realizarse en estricto apego al presupuesto autorizado a nivel de Estructura

Programática Presupuestal y de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto. d) Todos los movimientos presupuéstales homogéneos, deberán concentrarse en una sola

solicitud de adecuación sin tachaduras o enmendaduras, durante el periodo, con el fin de reducir el número de solicitudes a tramitar en el formato original.

e) Las solicitudes deberán tramitarse en el formato “Solicitud de Adecuación Presupuestaria”,

anexo “a, firmado por los titulares de las Unidades Administrativas Y con la documentación soporte que justifique la necesidad de adecuación presupuestal.

4. Las Solicitudes de Adecuaciones Presupuéstales en ningún caso serán de carácter retroactivo, debiendo prever en su elaboración que los movimientos consignados, tendrán en caso de ser aprobados, vigencia a partir de la fecha de autorización.




Código

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Coordinación Administrativa,

Subdelegación de Administración o Subdirección Administrativa




1. Elabora solicitud de adecuación presupuestal en formato “Solicitud de Adecuación Presupuestaria”, anexo “a” original y la envía a la Subdirección de Personal. 2. Recibe solicitud de adecuación presupuestal, en formato “Solicitud de Adecuación Presupuestaria”, anexo “a” original y la envía al Departamento de Presupuesto. 3. Recibe formato “Solicitud de Adecuación Presupuestaria”, anexo “a”, revisa la información contenida y verifica soporte presupuestal de conformidad a la estructura programática presupuestal y los calendarios establecidos.

¿Cumple con los requisitos? 3.1. No: Elabora oficio original y copia para señalar errores u omisiones, envía el original a la Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración o Subdirección Administrativa, acusa de recibo la copia del oficio, la archiva. Pasa a la actividad 1. 3.2. Sí: Elabora oficio de solicitud, original y copia, para que se apliquen los movimientos de adecuación presupuestal, envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto, para autorización, oficio solicitud original y formato “Solicitud de Adecuación Presupuestaria”, anexo “a”, acusa de recibido la copia del oficio y la archiva.

2

A

1

3

1

3.2

3.1

1




Código

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Responsable

Actividad

Subdirección General de Finanzas,


Coordinación del Sistema de Información Financiera


4. Recibe oficio solicitud original y formato “Solicitud de adecuación presupuestaria”, anexo “a” conforme a la estructura programática presupuestal, mediante su proceso interno, remite adecuación presupuestal a la Coordinación del Sistema de Información Financiera. 5. Recibe formato “Solicitud de adecuación presupuestaria”, procesa en la base de datos los movimientos e informa a la Subdirección de Programación y Presupuesto. 6. Recibe notificación de que los movimientos de la “Solicitud de adecuación presupuestaria” fueron operados y remite la información de adecuación autorizada al Departamento de Presupuesto.

A

4

B

5

6




Código

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Responsable

Actividad Departamento de Presupuesto




7. Recibe adecuación autorizada y turna a la Subdirección de Personal. 8. Recibe notificación de adecuación presupuestal autorizada y elabora oficio original y copia para Informar a la Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración o Subdirección Administrativa, acusa de recibido la copia del oficio y la archiva. 9. Recibe el oficio de notificación de adecuación presupuestal autorizada, registra en sus controles internos y aplica.


B

7

8

9




Código

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D. Registros





G. Anexos 1. Anexo: Formato Para Solicitud de Adecuaciones Presupuéstales.






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I. Autorizaciones





I.7. Integración de Información de Empleo y Remuneraciones para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código

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I.7. Integración de Información de Empleo y Remuneraciones para la Secretaría De Hacienda y Crédito Público




Código

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A. Objetivo

Llevar a cabo las acciones pertinentes, para proporcionar los reportes de empleo y remuneraciones del Instituto a la Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional, a fin de que esté en posibilidad de integrar información para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


1. A través del formato E-19 “Empleo y Remuneraciones” se proporcionarán los datos oportunos,

confiables y suficientes en materia del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, para cumplir con los requerimientos de información de las diversas instancias de la Administración Pública Federal.

2. La fecha límite de entrega del formato E-19 “Empleo y Remuneraciones”, será el día veinte de cada

mes. En caso de que la fecha límite para la entrega del formato sea un día inhábil, se considera como fecha límite el día hábil siguiente.

3. Para evitar duplicidades en los requerimientos de información referente al capítulo 1000 “Servicios

Personales”, la Subdirección de Personal no estará obligada a atender solicitudes adicionales de los usuarios sobre información ya reportada a través del Sistema Integral de Información.

4. La Subdirección de Personal será la responsable del envío oportuno del formato E-19 “Empleo y

Remuneraciones” y de que la información contenida en ésta sea confiable, completa, consistente y veraz.

5. Dicha información deberá ser congruente con las difundidas en los distintos foros de análisis,

evaluación y control del presupuesto.

6. La Subdirección de Personal solo podrá enviar dos versiones de información del formato E-19 “Empleo y Remuneraciones”.

a) La primera, en el plazo establecido en el instructivo. b) La segunda a los 20 días naturales posteriores al vencimiento; si transcurridos los 20 días señalados no se envía la segunda versión, la primera se considerará como definitiva.

7. La segunda versión que se envíe después de los 20 días se considerará extemporánea, el

informante deberá proporcionar una explicación de esta situación.




Código

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Responsable


Crédito Público

Subdirección General de Finanzas



Inicia el Procedimiento 1. Envía a la Subdirección General de Finanzas el presupuesto original autorizado. 2. Recibe y envía a la Subdirección de Personal la asignación original de los recursos del Capítulo 1000 (Servicios Personales). 3. Recibe y turna al Departamento de Presupuesto asignación original de los recursos del Capítulo 1000 (Servicios Personales) y formatos de Empleo y Remuneraciones (E-19) de SITyF y FOVISSSTE. 4. Recibe de la Subdirección de Personal la asignación original y los formatos nombre E – 19 de SIT y F y FOVISSSTE. 5. Solicita por oficio a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano la plantilla del Instituto modificada del ISSSTE – Asegurador; y a la Jefatura de Servicios de Informática el reporte de plazas ocupadas y el presupuesto ejercido del mes.

2

A

1

3

4

5




Código

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Responsable

Actividad Jefatura de Servicio de Desarrollo Humano



6. Recibe solicitud, prepara plantilla modificada ISSSTE – Asegurador y lo turna al Departamento de Presupuesto. 7. Recibe solicitud del Departamento de Presupuesto, prepara reporte de plazas ocupadas y el presupuesto ejercido del mes y lo turna el Departamento de Presupuesto. 8. Recibe de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano la plantilla modificada ISSSTE – Asegurador, y de la Jefatura de Servicios de Informática el reporte de plazas ocupadas y el presupuesto ejercido del mes. 9. Valida la información de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano y de la Jefatura de Servicios de Informática.

¿Es correcta la información? 9.1. No: Devuelve a las áreas correspondientes para su corrección. Pasa a las actividades 6 y 7. 9.2. Si: Elabora formato de Empleo y Remuneraciones (E- 19) anexo “a” de ISSSTE Asegurador correspondiente al mes a reportar.

A

6

7

8

9

1

9.2

9.1

B

1

2

2




Código

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Responsable

Actividad Departamento de

Presupuesto Subdirección de

Personal

Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

10. Valida formatos de Empleo y Remuneraciones (E – 19) anexo “a” de SITyF Y FOVISSSTE.

¿Es correcta la información?

10.1. No: Devuelve a SITyF y a FOVISSSTE formato de Empleo y Remuneración (E – 19) para su corrección. 10.2. Si: Consolida los formatos de Empleo y Remuneraciones (E – 19) Anexo “b” de ISSSTE – Asegurador Y SITyF y elabora oficio con soporte magnético y turna para firma a la Subdirección de Personal. 11. Recibe y firma oficio para ser enviado a la Subdirección de Planeación financiera y Evaluación Institucional y regresa al Departamento de Presupuesto. 12. Recibe y envía oficio original y copia y soporte magnético a la Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional 13. Recibe oficio original y soporte magnético y acusa de recibo en copia del oficio. 14. Recaba copia de oficio y archiva.


B

10

10.2

10.1

11

12

13

14




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos

1. Anexo: Sistema Integral de Información Empleo y Remuneraciones. Formato “E – 19”






Código

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I. Autorizaciones





I.8. Integración de Información para la Cuenta Pública Federal del Capítulo 1000 “Servicios Personales”

Código

Versión




I.8. Integración de Información para la Cuenta

Pública Federal del Capítulo 1000 “Servicios Personales”




Código

Versión




A. Objetivo

Obtener por Unidad Administrativa Institucional la información correspondiente al monto de las erogaciones por concepto de servicios personales y otras prestaciones sociales, así como su composición de acuerdo con las funciones que desempeñan y su tipo de contratación, para la integración de la información para la Cuenta Pública Federal.


1. El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y el Fondo de la Vivienda, enviarán a más tardar el 5 de

marzo, a la Subdirección de Personal la información correspondiente al Capítulo 1000 “ Servicios Personales” para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

2. La Subdirección de Personal deberá enviar el 15 de marzo del año en curso a la Subdirección de

Programación y Presupuesto de la Subdirección General de Finanzas, la información integral del Capítulo 1000 “Servicios Personales” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

3. La información del Capítulo 1000 “Servicios Personales” de la Cuenta de la Hacienda Pública

Federal deberá remitirse a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública a más tardar el 31 de marzo.

4. El periodo fiscal que se informa en la Cuenta Pública comprenderá del 1° de enero al 31 de

diciembre del ejercicio que corresponda. 5. Para la integración de la información del Capítulo 1000 “Servicios Personales” deberán tomarse en

cuenta los siguientes considerados:

a. Las plazas autorizadas deberán de contemplar todas las modificaciones que por concepto de cancelación – creación, recategorización, renivelaciones, etc. que se hayan presentado en el ejercicio presupuestal.

b. El presupuesto programado debe ser igual o mayor al presupuesto ejercido

c. El número de plazas autorizadas deberán ser igual o mayor al de las plazas ocupadas durante el

ejercicio correspondiente.




Código

Versión





Responsable


Crédito Publico




Inicia el Procedimiento 1. Emite formato e instructivo de llenado para reportar el cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los envía a la Subdirección General de Finanzas. 2. Recibe formato e instructivo de llenado y los envía a la Subdirección de Personal para la conformación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal referente al capítulo 1000 “Servicios Personales” 3. Recibe y envía al Departamento de Presupuesto formatos e instructivo de llenado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 4. Recibe y envía formatos e instructivo de llenado para la Cuenta Pública al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) y al Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE). Pasa a las actividades 5 y 9 respectivamente. 5. Elabora memorándum y solicita a la Jefatura de Servicios de Informática reporte de ocupación de plazas y remuneraciones, anexando los catálogos de puesto para la determinación de la información; y a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, solicitando comentario o justificaciones que se consideren para explicar el ejercicio del presupuesto. Pasa a las actividades 6 y 7 respectivamente.

1

A

2

3

2

5

4

1

3




Código

Versión








6. Recibe solicitud del Departamento de Presupuesto, elabora reporte de ocupación de plazas y remuneraciones y lo envía al Departamento de Presupuesto. 7. Recibe solicitud del Departamento de Presupuesto y remite comentarios o justificaciones al Departamento de Presupuesto. 8. Recibe de la Jefatura de Servicios de Informática y de Desarrollo Humano reporte de ocupación de plazas y comentarios del presupuesto ejercido, valida la información.

¿Es correcta? 8.1 No: Devuelve al área correspondiente para su corrección. Pasa a la actividad 5. 8.2 Sí: Elabora formato de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ISSSTE – Asegurador.

A

6

7

8

3

8.2

8.1

B

2




Código

Versión




Responsable

Actividad


Subdirector de Personal


9. Recibe reportes del SITyF y del FOVISSSTE y los integra con el informe del ISSSTE-Asegurador TURISSSTE. 10. Elabora oficio original y copia para firma del Subdirector de Personal anexando los reportes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Instituto. 11. Recibe y firma oficio para ser enviado a la Subdirección de Programación y Presupuesto y regresa al Departamento de Presupuesto. 12. Recibe y envía oficio original y copia al Subdirección de Programación y Presupuesto. 13. Recibe oficio y acusa de recibido, continúa con procedimiento propio. 14. Recaba acuse de recibo y lo archiva.


B

9

10

11

14

12

13

1




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos

1. Anexo: Cuenta de la Hacienda Pública Federal (Empleo y Remuneraciones)






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.9 Conciliaciones Mensuales del Ejercicio del Gasto del Capítulo 1000 “Servicios Personales”

Código

Versión




I.9 Conciliaciones Mensuales del Ejercicio del

Gasto del Capítulo 1000 “Servicios Personales”




Código

Versión




A. Objetivo

Conciliar las nóminas pagadas por las Unidades Administrativas del Instituto, a fin de que las áreas de Tesorería, Presupuesto, Contaduría y Personal, determinen las mismas cifras del presupuesto ejercido del Capítulo 1000 “ Servicios Personales”.


1. El Departamento de Presupuesto mantendrá la coordinación con las áreas de Tesorería,

Presupuesto, Contaduría y Personal para llevar a cabo el proceso de conciliación del ejercicio del gasto, referente al Capitulo 1000 “Servicios Personales”.

2. Las conciliaciones del presupuesto ejercido por concepto de nóminas se deberán efectuar de

manera mensual.

3. El periodo de cancelación de cheques deberá comprender del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.

4. La fecha límite de entrega de los formatos de conciliación de nóminas será el día 25 de cada mes, en

caso de que la fecha límite para la entrega de los formatos sea un día inhábil, se considerará como fecha límite el día siguiente.

5. La información deberá ser congruente con la presentada en el formato E – 19 “Empleo y

Remuneraciones”, respecto a los importes brutos reportados en la nómina.

6. Los importes netos reportados en la nómina, deberán ser congruentes con las Administraciones de Recursos Presupuéstales a las Unidades Administrativas.

Instrucciones Adicionales.

a. Las asignaciones autorizadas para el ISSSTE Asegurador – TURISSSTE, serán las que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en lo planteado en el Proyecto de Presupuesto, así como las modificaciones que durante el ejercicio autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b. La vigencia del Programa del Presupuesto del Instituto es de un período de un año, a partir del 1

de enero al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal correspondiente. c. La asignación de los recursos se realizará con base en los calendarios que autorice la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público. d. El ejercicio se deberá ajustar al número de plazas y montos de Presupuesto Autorizado.




Código

Versión





Responsable

Actividad Jefatura de Servicios de Informática


Tesorería General Departamento de Control de Nóminas


1. Emite y envía al Departamento de Presupuesto resumen mensual de nóminas, cheques cancelados y reporte de administración de recursos presupuéstales de las Unidades Administrativas Centrales y de Delegaciones Estatales. 2. Emite y envía al Departamento de Presupuesto resumen mensual de nóminas, cheques cancelados y reporte de administración de recursos presupuéstales de las Unidades Administrativas Centrales y de Delegaciones Estatales. 3. Elabora y turna reporte de flujo de efectivo, clasificando por tipo de nómina y de empleados, al Departamento de Control de Nóminas de la Tesorería General. 4. Recibe oficio reporte de flujo de efectivo, firma y regresa al Departamento de Presupuesto. 5. Recibe y firma reporte de flujo de efectivo firmado por el Departamento de Control de Nóminas. 6. Elabora y envía al Departamento de Nóminas de la Subdirección de Contaduría, Reporte del presupuesto ejercido, por tipo de nómina y de empleados, contemplando cheques cancelados y describiendo las percepciones, deducciones e importes líquidos de nómina.

1

A

2

3

5

4

6

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Subdirección de Contaduría Departamento de Nóminas


7. Recibe Reporte de Presupuesto Ejercido, concilia y confronta con sus registros las nóminas emitidas.


7.1. No: Devuelve al Departamento de Presupuesto indicando los registros de nómina que no coinciden. Pasa a la actividad 3. 7.2. Si: Firma el Reporte de Presupuesto Ejercido y regresa al Departamento de Presupuesto. 8. Recibe y firma Reporte de Presupuesto Ejercido firmado por el Departamento de Nóminas. 9. Elabora y turna oficio para firma de la Subdirección de Personal, para enviar los reportes a la Subdirección de Programación y Presupuesto y a la Subdirección de Contaduría.

A

7

1

7.2

7.1

B

8

9




Código

Versión




Responsable



Subdirección de

Programación y Presupuesto

Subdirección de Contaduría

10. Recibe y firma el oficio y regresa al Departamento de Presupuesto. 11. Recibe oficio original y copia firmado por la Subdirección de Personal y lo envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto y a la Subdirección de Contaduría. Pasa a las actividades 12 y 13. 12. Recibe oficio original, copia y reporte; acusa de recibido en copia y continúa en su procedimiento. Concluye procedimiento en esta actividad. 13. Recibe oficio original y copia y reporte; acusa de recibo en copia 14. Recaba copias de acuse y las archiva.


B

10

11

12

13

14

3

3

2

2




Código

Versión








G. Anexos

1. Anexo: Sistema Integral de Información Empleo y Remuneraciones. Formato “E–19”






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.12. Aclaración de la retención del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R. Concepto 53) y pago del Crédito al Salario (Concepto 46)

Código Versión


Manual de Procedimientos Jefatura de Servicios de Personal


I.12. Aclaración de la retención del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R. Concepto 53) y pago del

Crédito al Salario (Concepto 46)




Código Versión




A. Objetivo

Dar atención a las solicitudes de los trabajadores del Instituto, con relación a la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) Concepto 53 y pago de Crédito al Salario Concepto 46, con la finalidad de aclarar si el importe retenido y/o pagado en su salario es correcto.


1. El trabajador presentará su solicitud de aclaración de la Retención del ISR o Pago del Crédito al Salario (Concepto 46) en su Centro de Trabajo y este deberá enviarlas para su atención, a la Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración o Subdirección Administrativa que le corresponda.

2. La Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración o Subdirección Administrativa

deberá enviar las solicitudes de aclaración sobre las retenciones de I.S.R. y/o de Crédito al Salario que presenten los trabajadores, a la Subdirección de Personal.

3. La Subdirección de Personal a través de la Jefatura de Servicios de Personal, será el área

responsable de emitir la contestación de aclaración a las solicitudes de los trabajadores referidas a los importes aplicados en el ISR concepto 53 de nómina, y/o Crédito al Salario concepto 46 de nómina.

4. En caso de suscitarse diferencias en la aplicación del I. S. R. y/o Crédito al Salario, la Jefatura de

Servicios de Personal no realizará actividades que conlleven a la devolución o retención en el sistema de nómina; serán ajustadas en el cálculo anual de sueldos y salarios por conceptos asimilados, que se realiza al final del ejercicio fiscal correspondiente.




Código Versión





Responsable

Actividad Centro de Trabajo



Sudirección de Personal,

Departamento de Correspondencia y Seguimiento de

Trámites

Inicia el Procedimiento 1. Recibe del trabajador solicitud de aclaración sobre las deducciones realizadas en su salario por el concepto 53 (I.S.R. a retener), y/o lo correspondiente al pago realizado mediante el concepto 46 (Crédito al Salario), elabora oficio de solicitud anexando escrito del trabajador con documentación soporte (comprobantes de pago) y envía para su atención a la Coordinación Administrativa, Subdirección Administrativa o Subdelegación de Administración correspondiente. 2. Recibe oficio de solicitud con petición del trabajador y documentación soporte, y verifica que cumplan con los requisitos.

¿Cumple con los requisitos? 2.1 No: elaboran oficio indicando el motivo de rechazo y devuelven al Centro de Trabajo. Pasa a la actividad 1. 2.2 Sí: elaboran oficio de solicitud para aclaración de deducciones o percepciones por el concepto 53 y/o concepto 46 de nómina, del trabajador con documentación soporte y envía para su atención a la Subdirección de Personal. 3. Recibe, registra, clasifica y asigna número de folio de control de correspondencia, y turna a la Jefatura de Servicios de Personal el oficio de solicitud con documentación soporte, para su atención.

1

2

A

1

2.2

2.1

3

1




Código Versión




Responsable

Actividad Jefatura de Servicios de Personal, Departamento de Control de

Cifras

Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración o Subdirección Administrativa

4. Recibe, cuantifica la base gravable del pago cuestionado y calcula el I.S.R., con base en las tarifas y tablas impositivas autorizadas y actualizadas correspondientes al ejercicio fiscal, publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es correcto el cálculo de los conceptos de nómina 53 (I.S.R. a retener) y/o 46 (Crédito al Salario)? 4.1 No: elabora oficio notificando a la Coordinación Administrativa, Subdirección Administrativa o Subdelegación de Administración, que el resultado o diferencia obtenida en el cálculo del I.S.R. o Crédito al Salario, ya sea a cargo o a favor del trabajador, se aplicará en el ajuste del cálculo anual por salarios y conceptos asimilados que se efectúa en el mes de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente; envía copia a la Jefatura de Servicios de Informática para su atención procedente; continúa en su procedimiento correspondiente. Concluye procedimiento en esta actividad. 4.2 Sí: elabora y envía oficio de respuesta a la Coordinación Administrativa, Subdirección Administrativa o Subdelegación de Administración, confirmando el cálculo correcto, incluyendo el desglose del cálculo realizado con estricto apego a la Ley del I.S.R., fundamentando la acción del gravamen tributario sobre los ingresos percibidos o devengados por el trabajador. 5. Reciben notificación u oficio de respuesta y envía al Centro de Trabajo para que informe al trabajador la resolución a su solicitud.


A

4.2

4.1

5

4

2

2




Código Versión




D. Registros





G. Anexos






Código Versión




I. Autorizaciones

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma) Elaboró Revisó Aprobó



I.13. Actualización de los Procedimientos para Movimientos de Personal Código Versión




I.13. Actualización de los Procedimientos para Movimientos de Personal







A. Objetivo

Mantener actualizados los Procedimientos para realizar Movimientos de Personal (altas, bajas, cambios, licencias e interinatos), para que sean utilizados como una herramienta básica, en los procesos de administración de personal en el Instituto, y que a la vez coadyuven al cumplimiento de los objetivos y atribuciones de la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos.


1. La Subdirección de Personal, a través de la Jefatura de Servicios de Personal, participará con la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos en la actualización de los Procedimientos para Movimientos de Personal.

2. Los Departamentos que integran la Jefatura de Servicios de Personal, deberán apegarse a los

Lineamientos Normativos en materia de Administración de Personal vigentes, así como a los Criterios de Mejora Regulatoria y Desregulación y/o a las Disposiciones de las Autoridades del Instituto, al realizar modificaciones a los Procedimientos para Movimientos de Personal.

3. Los Departamentos que integran la Jefatura de Servicios de Personal que aplican el mismo

movimiento de personal, deberán consensar su opinión al actualizar el procedimiento, con la finalidad de homogeneizar el mismo y adecuarlo a las necesidades de consulta del personal institucional.








Responsable

Actividad Subdirección de

Personal, Jefatura de Servicios de

Desarrollo Humano


Departamento de Control de Cifras


1. Determina la necesidad de actualizar los procedimientos para movimientos de personal, conforme a los Lineamientos Normativos en Materia de Administración de Personal, Criterios de Mejora Regulatoria y Desregulación y/o Preceptos de las Autoridades Gubernamentales y del Instituto. 2. Elabora y envía oficio de solicitud de validación de los procedimientos para movimientos de personal a la Jefatura de Servicios de Personal, para su atención estableciendo los lineamientos a seguir. 3. Recibe y registra oficio de solicitud de validación de los procedimientos para movimientos de personal, y turna al Departamento de Control de Cifras para su atención. 4. Recibe oficio de solicitud para la validación de los procedimientos para movimientos de personal. 5. Revisa los procedimientos para movimientos de personal y determina las necesidades de información para realizar la actualización de los mismos. 6. Solicita mediante oficio a los Departamentos que integran la Jefatura de Servicios de Personal, revisen y determinen las modificaciones necesarias a los procedimientos que llevan a cabo para su actualización.

1

2

A

3

6

4

5







Responsable

Actividad Departamento de Control de Personal Áreas Centrales, Departamento de Control de Personal Delegaciones

Estatales, Departamento de Ajustes y Deducciones

Departamento de Control de Cifras

7. Reciben oficio de solicitud de actualización de los procedimientos para movimientos de personal a su cargo. 8. Analizan y efectúan las modificaciones necesarias a los procedimientos de acuerdo con los Lineamientos Normativos de Administración de Personal, así como a Criterios de Mejora Regulatoria y Desregulación; y devuelven la información al Departamento de Control de Cifras. 9. Recibe y revisa la información de actualización de los procedimientos de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano.

¿Cumple con los requisitos? 9.1 No: devuelve el documento a las Jefaturas de Departamento para su corrección o complementación. Pasa a la actividad 7. 9.2 Sí: integra propuesta final de los procedimientos para movimientos de personal actualizados y envía a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano para su autorización.

A

9.2

9.1

7

8

9

B

1

2

1







Responsable

Actividad Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano

10. Recibe y analiza los procedimientos para movimientos de personal actualizados.

¿Cumple con los requisitos? 10.1 No: Devuelve al Departamento de Control de Cifras para su corrección o complementación. Pasa a la actividad 9. 10.2 Sí: Integra al manual de procedimientos que corresponda.


B

10.2

10.1

10

2







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I.14. Cálculo Anual por Salarios y Conceptos Asimilados Código Versión




I.14. Cálculo Anual por Salarios y Conceptos Asimilados







A. Objetivo

Realizar el Cálculo Anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el mes de diciembre a los ingresos por salarios y conceptos asimilados que en el ejercicio fiscal haya percibido cada uno de los trabajadores del Instituto, al que se le acreditarán los pagos provisionales que se hayan retenido mensualmente, definiéndose impuestos a cargo o a favor según sea el caso, mismos que permitirán al Instituto cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que en materia fiscal establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


1. La Subdirección de Personal a través de la Jefatura de Servicios de Personal y la Jefatura de Servicios de Informática, realizarán el cálculo anual del ISR por salarios y conceptos asimilados de cada uno de los trabajadores, conforme a lo establecido para el ejercicio fiscal en la ley del ISR.

2. La Subdirección de Personal efectuará la declaración anual del ISR por salarios, conceptos asimilados y crédito al salario ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.








Responsable

Actividad Subdirección de Personal, Departamento de Control de

Cifras



1. Elabora oficio de solicitud para consulta de archivos históricos de percepciones y deducciones por concepto del ejercicio fiscal, de cada uno de los trabajadores y envía a la Jefatura de Servicios de Informática. 2. Recibe oficio de solicitud, determina y clasifica por concepto de pago los ingresos en gravables, exentos y de previsión social, y envía al Departamento de Control de Cifras casos específicos de ingresos acumulados y de deducciones, para elaborar memoria de cálculo del ISR. 3. Recibe casos específicos, elabora memoria de cálculo del ISR conforme a lo establecido en la Ley del ISR y envía a la Jefatura de Servicios de Informática para su aplicación en el sistema Institucional de nómina. 4. Integra bases gravables anuales a las que se les aplicará las tarifas y tablas impositivas correspondientes al ejercicio fiscal, mismas que se publican en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5. Aplica procedimiento de memoria de cálculo a los ingresos gravables anuales de cada uno de los trabajadores del Instituto.

6. Envía pre-nómina del cálculo para su revisión al Departamento de Control de Cifras.

1

2

A

3

6

4

5

1







Responsable

Actividad Departamento de Control de Cifras


7. Recibe y revisa cálculo efectuado por la Jefatura de Servicios de Informática.

¿Proceden cálculos? 7.1. No: Señala las modificaciones y/o errores y solicita correcciones. Pasa a la actividad 4. 7.2. Sí: Elabora oficio notificando a la Jefatura de Servicios de Informática que el cálculo es correcto y solicita que el resultado del impuesto obtenido se confronte con la sumatoria de los impuestos retenidos provisionalmente en cada quincena del ejercicio fiscal a los trabajadores por el Instituto en apego a la Ley del ISR, hasta la quincena 23, así como el crédito al salario. 8. Recibe oficio de notificación y confronta con la sumatoria de los impuestos retenidos provisionalmente en cada quincena del ejercicio fiscal a los trabajadores hasta la quincena 23, así como el crédito al salario ¿Resulta ISR diferencial y/o crédito al salario a cargo del trabajador? 8.1 No,: Bonifica impuesto diferencial y/o crédito al salario a los trabajadores, el cual se otorga en el mes de diciembre. Pasa a la actividad 9.

8.2 Sí: efectúa la retención del impuesto correspondiente al trabajador y/o crédito al salario en la quincena 24 del ejercicio.

A

8.2

8.1

8

B

2

7.2

7.1

1

7







Responsable


9. Identifica impuestos a cargo y/o a favor, así como crédito al salario que corresponda, notifica mediante oficio a la Subdirección de Contaduría el resultado del ajuste al cálculo anual para efectuar la declaración del ISR correspondiente, en el mes de diciembre; así como al Departamento de Control de Cifras para el entero de la Declaración Informativa Múltiple (DIM) de sueldos y salarios.


B

9

2







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I.15. Recálculo Anual del Impuesto Sobre la Renta Código Versión




I.15. Recálculo Anual del Impuesto Sobre la Renta







A. Objetivo

Realizar el Recálculo del Pago Anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) de cada trabajador que hubiere prestado al ISSSTE servicios personales subordinados, con base en las retenciones provisionales efectuadas en los términos establecidos para tal efecto en la Ley del ISR, posibilitando al ISSSTE en su carácter de retenedor para dar cumplimiento en tiempo y forma, con las obligaciones que en materia establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


1. La Subdirección General de Finanzas a través de la Subdirección de Contaduría, será el interlocutor legal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cumplir con las obligaciones fiscales que asume el ISSSTE en su carácter de retenedor por pago de sueldos y salarios.

2. La Subdirección de Personal recabará la información necesaria para la determinación de criterios

para el Recálculo del pago anual del ISR de los servicios personales subordinados , mismos que deberán ser autorizados por la Unidad de Obligaciones Fiscales Institucionales.

3. Los criterios de gravamen y exención serán determinados por la Unidad de Obligaciones Fiscales

Institucionales perteneciente a la Subdirección General de Finanzas, quien atenderá las resoluciones y misceláneas fiscales para el ejercicio fiscal correspondiente que en materia de impuesto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. La Subdirección de Personal será quien proporcione la totalidad de egresos por concepto de nómina

de trabajadores del ISSSTE Asegurador, y en general de aquellos que sean contratados por sueldos y salarios asimilados, para la determinación de las cifras del recálculo anual del ISR que deberán ser reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.








Responsable


Personal, Departamento de Control de Cifras


Subdirección General de Finanzas, Unidad de Obligaciones

Fiscales Institucionales


1. Solicita información para la conformación de criterios de recálculo del pago del ISR acorde al ejercicio fiscal, mediante oficio, a la Jefatura de Servicios de Informática y a la Unidad de Obligaciones Fiscales Institucionales, así como consulta la página WEB de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pasa a la actividad 2 y 3. 2. Recibe oficio de solicitud y envía documentos de cálculo para la determinación del factor de subsidio acreditable, descripción y actualización de conceptos de nómina correspondiente al ejercicio fiscal. Pasa a la actividad 4. 3. Recibe oficio de solicitud y envía criterios de gravamen, no gravamen, exención o no objeto de los conceptos de nómina Institucional, acorde a las resoluciones fiscales que al ejercicio emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4. Recibe e integra información de la Jefatura de Servicios de Informática y la Unidad de Obligaciones Fiscales Institucionales. 5. De la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o Diario Oficial de la Federación, obtiene las tablas de cálculo del impuesto sobre la renta de la Ley del ISR. 6. Consulta salarios mínimos emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el cálculo de las exenciones que marca la Ley del ISR.

1

2

A

3

6

4

5

1







Responsable


Unidad de Obligaciones Fiscales

Institucionales


7. Elabora diagramas de flujo a seguir en el recálculo anual del ISR y envía para su autorización a la Unidad de Obligaciones Fiscales Institucionales. 8. Recibe y revisa información para emitir autorización de los criterios para el recálculo del ISR.

¿Son procedentes? 8.1 No: Regresa documentación al Departamento de Control de Cifras para su corrección o complementación. Pasa a la actividad 4. 8.2 Sí: Elabora y envía oficio de autorización de los criterios para el recálculo anual del ISR al Departamento de Control de Cifras.

9. Recibe oficio de autorización, elabora y envía oficios de conocimiento de criterios autorizados a SITyF, FOVISSSTE y Jefatura de Servicios de Informática para procesar la nómina Institucional. 10. Recibe criterios autorizados y separa total de nóminas pagadas de ISSSTE Asegurador y SITyF para el ejercicio fiscal. 11. Determina percepciones y deducciones anuales y mensuales en el ámbito nacional. 12. Diseña programa para el recálculo de impuestos de acuerdo con la diagramación de criterios.

A

8.2

8.1

8

B

1

7

10

11

12

9 2







Responsable

Actividad Jefatura de Servicios de Informática Departamento de Control de

Cifras 13. Envía pruebas al Departamento de Control de Cifras para validar que los criterios se estén aplicando conforme a la Ley del ISR y misceláneas fiscales correspondientes.

14. Recibe pruebas de aplicación de criterios y revisa.

¿Están bien aplicados?

14.1 No: Regresa a la Jefatura de Servicios de Informática para su corrección. Pasa a la actividad 10. 14.2 Sí: Notifica mediante oficio la aplicación correcta de criterios a la Jefatura de Servicios de Informática. 15. Recibe oficio de notificación, separa información de acuerdo al impuesto determinado conforme a la Ley del ISR, compara impuesto determinado contra los pagos provisionales efectuados del ISR y envía cifras totales obtenidas de nóminas pagadas al Departamento de Control de Cifras. 16. Recibe cifras totales obtenidas de nóminas pagadas y determina impuesto diferencial que será pagado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como ajuste anual del ISR, y envía cuadros preliminares a la Subdirección de Contaduría para conciliación de cifras.

B

14

13

14.2

14.1

2

15

16

C

3







Responsable Actividad Subdirección General de Finanzas,

Subdirección de Contaduría Departamento de Control de

Cifras 17. Recibe cuadros preliminares y revisa información del impuesto determinado y diferencial del ISR.


17.1 No: Regresa al Departamento de Control de Cifras para su corrección. Pasa a la actividad 16. 17.2 Sí: Notifica mediante oficio al Departamento de Control de Cifras que la información es correcta. 18. Recibe oficio de notificación, elabora cuadros finales y carpetas de recálculo anual del ISR; y envía a la Subdirección General de Finanzas, Subdirección de Contaduría, Órgano Interno de Control, despacho de Auditoria Externa, Jefe de Servicios de Personal y Jefatura de Servicios de Informática, para su conocimiento.


C

17

17.2

17.1

3

18







D. Registros




F. Términos y Definiciones I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

G. Anexos









I. Autorizaciones




I.16. Adecuaciones de Captura de Nómina Código Versión




I.16. Adecuaciones de Captura de Nómina







A. Objetivo

Dar seguimiento y capturar las solicitudes de revisiones salariales de nómina y verificar que los usuarios puedan aplicar los movimientos de personal, superando las discrepancias que existan en las diferentes pantallas, para su correcta aplicación dentro del proceso de captura de nómina.


1. El Departamento de Ajustes y Deducciones solo atenderá aquellas solicitudes para dictaminación, superación de rechazos y revisiones salariales para las adecuaciones de captura de nómina con la copia de la Constancia de Nombramiento y/o Movimiento de Personal (FM-1) y/o formato de Aclaración de Captura (revisiones salariales) por parte de los usuarios de los movimientos que ingresen a través de la cédula de control de movimientos de personal de los Departamentos de Control de Personal de Áreas Centrales, Delegaciones Estatales, y Ajustes y Deducciones.

2. El Departamento de Ajustes y Deducciones es el área, que servirá de enlace entre los

Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y Delegaciones Estatales con la Jefatura de Servicios de Informática, para supervisar que la superación de los rechazos en la aplicación de los movimientos de personal sea analizada, dictaminada y aplicada dentro de la captura quincenal de movimientos.








Responsable

Actividad Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y Delegaciones Estatales

Departamento de Ajustes y

Deducciones

Jefatura de Servicios de Informática, Departamento de

Proceso


1. Envía al Departamento de Ajustes y Deducciones copia fotostática de la constancia de nombramiento y/o movimiento de personal, de aquellos movimientos de personal que no se pudieron registrar en el sistema. 2. Recibe de los Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y de Delegaciones Estatales, copia fotostática de la constancia de nombramiento y/o movimiento de personal, de aquellos movimientos de personal que no se pudieron registrar en el sistema, analiza el tipo de error que emite el sistema, verifica que no exista discrepancia en la información. ¿Existe discrepancia en la información? 2.1 No: Informa por oficio a los Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y Delegaciones Estatales, la forma de registrar el movimiento. Pasa a la actividad 1. 2.2 Si: Solicita al Departamento de Proceso, las adecuaciones pertinentes, por medio del formato de aclaración de captura. 3. Recibe formatos de aclaración de captura, analiza y efectúa las adecuaciones correspondientes y devuelve al Departamento de Ajustes y Deducciones.

1

2

A

2.2

2.1

1

3

1







Responsable

Actividad

Departamento de Ajustes y

Deducciones

Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y

Delegaciones Estatales


4. Recibe formatos de aclaración de captura, verifica adecuaciones y devuelve a los Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y de Delegaciones Estatales para su registro en el sistema. 5. Recibe información, registra en el sistema y envía formatos de solicitud de revisión salarial (sueldos no pagados) para su trámite, y listado de licencias sin goce de sueldo para su ajuste por medio de revisiones salariales correspondiente al Departamento de Ajustes y Deducciones. Pasa a las actividades 6 y 8 respectivamente. 6. Recibe formatos de solicitud de revisión salarial (sueldos no pagados); verifica en nómina que el pago no se haya efectuado, consulta la situación del empleado (activo, suspendido, de baja acumulado de pago del empleado, incidencias, cheques cancelados, etc.)

¿Procede el pago? 6.1 No: Devuelve la información y comentarios pertinentes al respecto a los Departamentos de Control de Personal de Áreas Centrales y Delegaciones Estatales. Pasa a la actividad 5. 6.2 Si: Captura en el sistema de nómina las solicitudes de revisiones salariales, y notifica por oficio a la Jefatura de Servicios de Informática para su trámite correspondiente. 7. Recibe y, archiva el oficio de notificación, efectúa revisión salarial y devuelve por oficio con copia de nómina de revisiones salariales al Departamento de Ajustes y Deducciones.

A

6.2

6.1

5

3

4

6

2

B

7

4

3








Departamento de Ajustes y Deducciones

Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y



8. Recibe oficio con formato FM – 1 listado de licencias sin goce de sueldo, solicitudes de revisiones salariales realizadas, y copia de la nómina de revisiones salariales, archiva el oficio, verifica que las revisiones se hayan realizado de acuerdo a la solicitud.

¿Son correctas las revisiones? 8.1 No: Analiza y solicita por oficio que se aplique nuevamente la revisión salarial. Pasa a la actividad 7. 8.2 Si: Entrega a los Departamentos de Control de Personal Áreas Centrales y Delegaciones Estatales, copia de la solicitud y de la nómina de revisiones. 9. Recibe la copia de la solicitud de revisión salarial y nómina de revisiones, realiza trámite correspondiente, y turna al Departamento de Ajustes y Deducciones. 10. Recibe documentación, descarga en control interno y lo archiva, solicita modificaciones y nuevos requerimientos al sistema de información del SIAPISSSTE Desconcentrado a través del formato JSl-DDS-R001 a la Jefatura de Servicios de Informática, y da seguimiento a estas solicitudes, para verificar su aplicación. 11. Recibe solicitudes realiza trámite correspondiente, y notifica por oficio la aplicación de las modificaciones y nuevos requerimientos al sistema de información del SIAPISSSTE Desconcentrado (Formato JSI-DDS-ROO1) al Departamento de Ajustes y Deducciones.

B

8.2

8.1

4

9

C

11

8

10

2







Responsable

Actividad Departamento de Ajustes y Deducciones

12. Recibe oficio de notificación de aplicación de modificaciones y nuevos requerimientos al sistema de información del SIAPISSSTE Desconcentrado, y lo archiva, da orientación e información relacionado con la aplicación y captura de los movimientos de Personal de los Departamentos de Control de Personal en Áreas Centrales, Delegaciones Estatales y al personal a su cargo. 13. Captura la información en el sistema de nómina SIAPISSSTE Desconcentrado, verifica que la captura sea correcta y que los movimientos estén aplicados dentro del sistema de nómina SIAPISSSTE Desconcentrado. 14. Da seguimiento a las solicitudes de integración de plazas en el sistema, modificación a la situación de la plaza y/o modificaciones de datos en la integración de plazas en el sistema, proporciona los números de plazas a los Departamentos de Control de Personal en Áreas Centrales y Delegaciones Estatales para la captura de movimientos de personal. 15. Atiende y proporciona listados de captura que le solicitan los departamentos de la Subdirección de Personal.


C

13

14

15

12







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I.17. Solicitud y Distribución de Uniformes para Áreas Centrales Código Versión


Manual de Procedimientos Jefatura de Servicios de Prestaciones


I.17. Solicitud y Distribución de Uniformes para Áreas Centrales







A. Objetivo

Proporcionar a la Comisión Nacional Mixta de Uniformes los mecanismos para agilizar los trámites correspondientes a la solicitud y distribución de la dotación de uniformes a los trabajadores del Instituto con el fin de que se entreguen en tiempo y forma.


1. La Comisión Nacional Mixta de Uniformes, verificará que la solicitud y distribución de uniformes se apegue al reglamento en materia.

2. La dotación de uniformes se deberá efectuar de acuerdo con el puesto, las condiciones del área de

trabajo y el reglamento en materia. 3. El responsable de dotar uniformes a los trabajadores del Instituto deberá observar los siguientes

requisitos:

a) Ser trabajador de base del Instituto. b) Estar contemplado su puesto dentro del catálogo de uniformes vigente.

c) Haber laborado más de seis meses al momento de realizar los requerimientos de uniformes.








Responsable

Actividad Secretario Técnico de la Comisión Nacional Mixta de Uniformes

Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Uniformes



1. Elabora y envía convocatoria y orden del día para citar a los Representantes ante la Comisión a sesión, anotando fecha, hora y lugar de la misma. 2. Reciben convocatoria, orden del día y asisten a la sesión, en la fecha, hora y lugar señalados. 3. Acuerdan e instruyen que el Secretario Técnico de la Comisión solicite a la Subdirección de Personal, la nómina del personal de base con derecho a uniforme de Áreas Centrales. 4. Recibe instrucciones, elabora y envía oficio a la Subdirección de Personal, solicitando la nómina correspondiente. 5. Recibe oficio, emite la información solicitada y envía al Secretario Técnico de la Comisión la nómina del personal de base con derecho a uniforme de Áreas Centrales. 6. Recibe nómina del personal de base con derecho a uniforme, elabora convocatoria y orden del día para citar a los Representantes a sesión, anotando fecha, hora y lugar de la misma. 7. Reciben convocatoria, orden del día y acuden a la sesión en día, hora y lugar señalados. 8. Reciben en sesión nómina del personal de base con derecho a uniforme, emiten acuerdos e instruyen al Secretario Técnico de la Comisión, elabore los oficios de solicitud correspondientes.

1

A

3

6

7

4

5

2

8







Responsable

Actividad

Secretario Técnico de la Comisión

Nacional Mixta de Uniformes


Subdirección de Tecnología

de la Información

Representantes ante la

Comisión Nacional Mixta de Uniformes

9. Recibe instrucciones, elabora y envía oficios: a la Subdirección General de Finanzas, solicitando el presupuesto autorizado a nivel nacional para la partida 2701 “Vestuario y Uniformes” del ejercicio correspondiente y a la Subdirección de Tecnología de la Información, anexando nómina del personal de base con derecho a uniforme de Áreas Centrales, solicitando la emisión del proyecto de requisición de compra de bienes (ABAST-01). Pasa a las actividades 10 y 11. 10. Recibe solicitud y comunica por oficio al Secretario Técnico de la Comisión el presupuesto autorizado para la partida 2701 “Vestuario y Uniformes” a nivel nacional. Pasa a la actividad 12. 11. Recibe oficio y nómina, emite proyecto de requisición de compra de bienes (ABAST-01) y lo envía por oficio al Secretario Técnico de la Comisión. 12. Recibe la información solicitada. Elabora y envía convocatoria y orden del día para citar a los Representantes ante la Comisión a sesión, anotando fecha, hora y lugar de la misma. 13. Reciben convocatoria y orden del día y acuden a la sesión, en la fecha, hora y lugar señalados. 14. Reciben en sesión del Secretario Técnico de la Comisión presupuesto autorizado de la partida 2701 “Vestuario y Uniformes”, y proyecto de requerimientos de uniformes de Áreas Centrales y analizan la información.

A

9

B

10

11

12

13

14







Responsable

Actividad Representantes ante

la Comisión Nacional Mixta de Uniformes

Secretario Técnico de la Comisión Nacional Mixta de Uniformes

Subcomisión Mixta de Uniformes de las Delegaciones Estatales y Regionales

15. Acuerdan cantidad de uniformes y calzado a dotar a los trabajadores de base, instruyen al Secretario Técnico de la Comisión, realice los trámites necesarios ante la Subdirección de Tecnología de la Información, para la obtención definitiva de requerimiento de compra de bienes (ABAST-01) y cuadros de distribución correspondientes. 16. Instruyen al Secretario Técnico, informe mediante oficio a las Subcomisiones Mixtas de Uniformes de las Delegaciones Estatales y Regionales el presupuesto autorizado para la compra de uniformes. 17. Elabora y envía oficio a la Subdirección de Tecnología de la Información solicitando los requerimientos de compra de bienes (ABAST-01) (Anexo 1) y cuadros de distribución: Por unidad responsable (Anexo 2) por centro de trabajo (Anexo 3) e individuales (Anexo 4). Pasa a la actividad 18 y 20 respectivamente. 18. Elabora y envía oficio a las Subcomisiones Mixtas de Uniformes de las Delegaciones Estatales y Regionales, comunicando el presupuesto autorizado para la compra de uniformes. 19. Reciben información del presupuesto autorizado de la partida 2701 de su jurisdicción, acusan recibo al Secretario Técnico de la Comisión. Pasa a la actividad 37.

B

18

C

19

15

16

17

1

2







Responsable Actividad Subdirección de

Tecnología de la Información



20. Recibe requerimiento de la Secretaría Técnica, emite la información solicitada y la envía por oficio al Secretario Técnico de la Comisión. 21. Recibe de la Subdirección de Tecnología de la Información la documentación solicitada, elabora y envía convocatoria y orden del día para citar a los Representantes a sesión, anotando fecha, hora y lugar de la misma. 22. Reciben convocatoria y orden de día y acuden a la sesión en la fecha, hora y lugar señalados. 23. Reciben en sesión del Secretario Técnico de la Comisión las solicitudes de requisición de compra de bienes (ABAST-01) y cuadros de distribución de Áreas Centrales, analizan información y emiten acuerdo. Instruyen al secretario para que firme las requisiciones de compra de bienes (ABAST-01). 24. Instruyen al Secretario Técnico, realice ante la Coordinación General de Administración, el trámite conducente de las requisiciones de compra de bienes (ABAST-01) de Áreas Centrales. 25. Elabora y envía oficio a la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Administración, anexando las requisiciones de compra de bienes (ABAST-01) de Áreas Centrales, para la autorización de los titulares de las Unidades Responsables.

C

21

22

23

20

24

25

D

1







Responsable

Actividad Coordinación

Administrativa de la Coordinación General de Administración

Unidades Responsables de Áreas Centrales


26. Recibe las requisiciones de compra de bienes (ABAST-01) de Áreas Centrales, elabora oficio y las envía a los titulares de las Unidades Responsables, para su autorización. 27. Reciben oficio y requisiciones de compra de bienes (ABAST-01), realiza el trámite conducente y las envían mediante oficio a la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Administración. 28. Recibe oficio y requisiciones de compra de bienes (ABAST-01) autorizadas, envía mediante oficio copia al Secretario Técnico de la Comisión, y le solicita los cuadros de distribución correspondientes. 29. Recibe copias autorizadas de las requisiciones de compra de bienes y oficio de solicitud de cuadros de distribución, elabora y envía mediante oficio lo solicitado a la Coordinación Administrativa. 30. Recibe cuadros de distribución por unidad responsable y Centros de Trabajo de Áreas Centrales, elabora oficio para enviarlos a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios para su trámite correspondiente, anexando originales de las requisiciones de compra de bienes.

D

27

28

29

26

30

E







Responsable


Recursos Materiales y Servicios

Coordinación Administrativa de la Coordinación General de

Administración



Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de

Uniformes

31. Recibe requisiciones de compra de bienes (ABAST-01) y los cuadros de distribución por Unidad responsable y centro de trabajo de Áreas Centrales, para su trámite, comunica mediante oficio a la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Administración, la fecha probable de recepción de uniformes en el Almacén, verifica a través del área correspondiente el control de calidad de las prendas recibidas e informa el calendario de entrega a las Unidades responsables. 32. Recibe oficio y comunica por escrito al Secretario Técnico de la Comisión, la fecha probable de recepción de uniformes en el Almacén y calendario de entrega a las Unidades responsables. 33. Recibe oficio, elabora y envía convocatoria y orden del día para citar a los Representantes ante la Comisión, anotando fecha, hora y lugar de la misma. 34. Reciben convocatoria, orden del día y asisten a la sesión en la fecha, hora y lugar señalados. 35. Reciben en sesión, del Secretario Técnico, el calendario de entrega de uniformes y acuerdan se envíe mediante oficio a los Secretarios Técnicos de las Subcomisiones Mixtas de Uniformes, los cuadros de distribución por: Unidad Responsable, Centros de Trabajo e Individuales, para la recepción y dotación de uniformes de su jurisdicción.

E

32

33

34

31

35

F







Responsable

Actividad Secretario Técnico de la Comisión Nacional Mixta de Uniformes

Secretario Técnico de la Subcomisión Mixta

de Uniformes

Representantes ante la Subcomisión Mixta

de Uniformes 36. Elabora y envía a las Subcomisiones Mixtas de Uniformes de Áreas Centrales, el oficio correspondiente anexando los cuadros de distribución de su jurisdicción y solicita la devolución de los cuadros individuales, una vez entregados los uniformes a los trabajadores. 37. Recibe oficio y cuadros de distribución de su jurisdicción. 38. Recibe del Almacén de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, los uniformes con base en los cuadros de distribución. 39. Elabora y envía convocatoria y orden del día para citar a sesión a los Representantes ante la Subcomisión, Mixta de Uniformes anotando fecha, hora y lugar de la misma. 40. Reciben convocatoria y orden del día y asisten a la sesión en la fecha, hora y lugar señalados. 41. Acuerdan e instruyen al Secretario Técnico de la Subcomisión, se envíen los uniformes con los cuadros de distribución por centro de trabajo e individuales a los Comités Mixtos de Uniformes, solicitando la devolución de los cuadros individuales. 42. Entrega a los Comités Mixtos de Uniformes de los centros de trabajo de su jurisdicción, los uniformes y cuadros de distribución y solicita la devolución de los individuales una vez requisitados.

F

37

38

39

36

40

G

41

42

2







Responsable

Actividad Comités Mixtos de Uniformes Trabajador

Secretario Técnico de la Subcomisión Mixta de Uniformes



43. Reciben uniformes y cuadros de distribución por centros de trabajo e individuales, entregan a cada trabajador la dotación correspondiente y solicitan firma de recibido en los cuadros de distribución individuales. 44. Recibe dotación de uniformes, firma de conformidad en el cuadro de distribución individual y lo entrega al Comité Mixto de Uniformes. 45. Reciben e integran los cuadros de distribución y los envían mediante oficio a la Subcomisión Mixta correspondiente debidamente requisitados. 46. Recibe los cuadros de distribución de los Comités Mixtos de Uniformes de los centros de trabajo de su jurisdicción y los envía mediante oficio a la Comisión Nacional Mixta. 47. Recibe y analiza los cuadros de distribución individual de las diferentes Subcomisiones Mixtas de Áreas Centrales. 48. Elabora y envía convocatoria y orden del día para citar a sesión a los Representantes ante la Comisión, anotando fecha, hora y lugar de la misma.

G

44

45

46

43

47

H

48







Responsable

Actividad Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Uniformes


49. Reciben convocatoria y orden del día y asisten a la sesión en la fecha, hora y lugar señalados. 50. Reciben en sesión, del Secretario Técnico de la Comisión, los cuadros de distribución individuales enviados por las Subcomisiones y los analizan. 51. Instruyen al Secretario Técnico, acuse recibo o en su caso, solicite información complementaria y elabore el concentrado correspondiente para el informe anual de actividades de la Comisión. 52. Acusa de recibido o solicita información complementaria, elabora el informe anual de actividades.


H

50

51

49

52







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I.18. Supervisión y Evaluación del Funcionamiento de las Subcomisiones Mixtas de Uniformes

Código Versión




I.18. Supervisión y Evaluación del Funcionamiento de las Subcomisiones Mixtas

de Uniformes




Código Versión




A. Objetivo

Supervisar y evaluar el funcionamiento de las Subcomisiones Mixtas de Uniformes, con la finalidad de que se realicen las modificaciones observadas al informe de actividades reportadas en tiempo y forma.


1. Las Subcomisiones Mixtas de Uniformes sesionarán por lo menos, una vez al mes.

2. Las Subcomisiones Mixtas de Uniformes deberán remitir oportunamente el Informe Mensual de Actividades.

3. La Comisión Nacional Mixta de Uniformes evaluará el funcionamiento de las Subcomisiones Mixtas,

tomando en cuenta los informes mensuales de las mismas.




Código Versión





Responsable

Actividad Secretario Técnico de la Subcomisión Mixta

de Uniformes




1. Elabora y envía Informe Mensual de Actividades” por oficio a la Comisión Nacional Mixta de Uniformes. 2. Recibe y registra en controles el informe mensual de la Subcomisión Mixta de Uniformes. 3. Analiza, evalúa el informe, elabora, “Registro de Actividades” y el “Registro Cuantitativo”.

¿Es correcto? 3.1. No: Prepara reporte con observaciones. Pasa a la actividad 1. 3.2 Si: Acusa de recibido y archiva. 4. Elabora informe y relación de asuntos a tratar por los Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Uniformes; envía convocatoria y orden del día para citar a los Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Uniformes. 5. Reciben convocatoria y orden del día y acuden el día al lugar y hora señalados. 6. Reciben en sesión, del Secretario Técnico de la Comisión, la relación de asuntos a tratar y reporte sobre los asuntos turnados.

1

A

3

2

3.1

1

4

5

6

3.2

1




Código Versión




Responsable

Actividad Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de

Uniformes



Secretario Técnico de la Subcomisión Mixta de Uniformes

Subcomisión Mixta de Uniformes

7. Analizan y evalúan el reporte con las observaciones hechas al informe de actividades y acuerdan aprobar las observaciones realizadas. 8. Instruyen al Secretario Técnico para que gire oficio a la Subcomisión Mixta con las observaciones aprobadas. 9. Recibe instrucciones elabora y envía oficio a la Subcomisión con las observaciones aprobadas. 10. Recibe oficio con las observaciones aprobadas, elabora informe y relación de asuntos a tratar por los Representantes ante la Subcomisión Mixta de Uniformes. 11. Elabora y envía convocatoria y orden del día para citar a los Representantes ante la Subcomisión Mixta de Uniformes. 12. Reciben Convocatoria y orden del día y acuden el día al lugar y hora señalados. 13. Reciben en sesión, del Secretario Técnico, relación de asuntos a tratar, observaciones al informe remitido y documentación soporte. 14. Acuerdan realizar las modificaciones necesarias para corregir las observaciones señaladas. Instruyen al Secretario Técnico para realizar los ajustes e informe a la Comisión Nacional Mixta de Uniformes del resultado.

A

7

B

8

9

10

11

12

13

14




Código Versión




Responsable

Actividad Secretario Técnico de la Subcomisión Mixta de Uniformes


15. Elabora y envía el informe junto con oficio aclaratorio sobre los ajustes realizados a la Comisión Nacional Mixta de Uniformes. 16. Recibe oficio, analiza y evalúa los ajustes realizados. Acusa de recibido. 17. Prepara informe para los Representantes ante la Comisión y lo da a conocer en su próxima sesión.


B

16

17

15




Código Versión




D. Registros



E. Referencias 1. Manual de Procedimientos de la Subdirección de Personal


G. Anexos






Código Versión




I. Autorizaciones




I.19. Expedición de Credencial de Identificación y/o Carnet de Acreditación Código Versión




I.19. Expedición de Credencial de Identificación y/o Carnet de Acreditación







A. Objetivo

Otorgar a los servidores públicos en activo una credencial que les permita acreditarse como trabajadores del Instituto, así como carnet que identifique a servidores públicos superiores como representantes del Instituto.


1. La Subdirección de Personal será la única instancia autorizada para emitir disposiciones en materia de carnet de acreditación y de su expedición a los Servidores Públicos Superiores de todas las Unidades Administrativas y Centros de Trabajo del Instituto, así como en materia de credenciales para mandos medios y personal operativo.

2. El tiempo de resolución del trámite, de credencial de identificación será de 1 día hábil a partir del día

siguiente a la recepción de los documentos. 3. El tiempo de resolución del trámite, de carnet de acreditación será de 60 días hábiles a partir del día

siguiente a la recepción de los documentos. 4. Los documentos necesarios para el trámite de expedición de carnet de acreditación son:

a) Dos fotografías recientes de frente, tamaño infantil a color y sin lentes obscuros. b) Oficio de solicitud de la Coordinación General de Administración.

5. Para solicitar la expedición de credencial de identificación, las Áreas Administrativas deberán presentar

la siguiente documentación:

a) Dos fotografías tamaño infantil de frente a color y sin lentes obscuros. b) Original o copia del último comprobante de pago. c) Credencial de elector. d) CURP e) Oficio de solicitud del Área Administrativa

6. No se canjeará el nuevo carnet de acreditación, si la Coordinación Administrativa, Subdelegación de

Administración u Homólogo en Órganos Desconcentrados del Instituto, no envía junto con la solicitud de expedición un oficio en que se indiquen las razones por las cuales no se remite dicho carnet y/o en su caso el carnet del servidor público dado de baja.

7. Serán responsables solidarios los servidores públicos superiores del buen uso y manejo del carnet de

acreditación para el desarrollo de sus funciones. 8. En caso de extravío del carnet de acreditación y/o credencial el servidor público deberá elaborar

constancia de hechos y enviarla a la Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración u homólogo en Órganos Desconcentrados del Instituto y al Departamento de Trámites al Personal.

9. Al término de su gestión el servidor público deberá regresar el carnet de acreditación a la Coordinación

Administrativa, Subdelegación de Administración u Homólogo en Órganos Desconcentrados del Instituto correspondiente.







10. Será competencia y responsabilidad de la Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración u homólogo en Órganos Desconcentrados del Instituto gestionar y tramitar correctamente la documentación para la expedición del carnet de acreditación.

11. El carnet de acreditación se enviará a la Coordinación Administrativa, Subdelegación de

Administración u homólogo en Órganos Desconcentrados del Instituto para recabar firma en tinta negra del servidor público superior y se deberá regresar a la Subdirección de Personal para continuar el trámite de autorización.

12. El carnet de acreditación de los Subdirectores Generales deberá ser autorizado por la Dirección

General del Instituto y en el caso de los Subdirectores de Área será firmado por la Coordinación General de Administración

13. La credencial de identificación de los servidores públicos de mandos medios, de confianza y de base,

deberá ser firmada por el jefe de servicios de personal de la Subdirección de Personal. 14. La credencial de identificación sólo se expedirá a servidores públicos en activo en el Instituto. 15. El Departamento de Trámites al Personal deberá verificar que el acuse de recibo cuente con la firma

del servidor público a quien le fue expedida, y se archivará éste en orden alfabético. 16. Para que la credencial de identificación tenga validez, deberá contener el número de folio asignado por

el Departamento de Trámites al Personal, datos y firma del servidor público, fotografía, firma del Jefe de Servicios de Personal, sello y resello del Departamento de Trámites al Personal.

17. La modificación en el domicilio particular, cambio de adscripción o puesto del servidor público, dará

motivo a la expedición de nueva credencial de identificación.








Responsable

Actividad Áreas Administrativas Centrales Departamento de Trámites al

Personal


1. Solicita trámite para la expedición de carnet de acreditación y/o credencial de identificación y entrega oficio – solicitud en original y copia, anexa documentación soporte al Departamento de Trámites al Personal. 2. Recibe original del oficio – solicitud con anexo, informa tiempo de duración del trámite y revisa que sea correcta la documentación soporte (fotografías reciente).

¿Es correcta?

2.1 No: Anota en oficio – solicitud motivo de rechazo de los trámites de carnet de acreditación y/o credencial de identificación no aceptados y turna documentación soporte a las Áreas Administrativas. Pasa a la actividad 1. 2.2 Sí: Regresa copia de oficio – solicitud a las Áreas Administrativas con acuse de recibo y fecha de entrega, registra datos en libreta de control, localiza y asigna número de folio a cada credencial o carnet solicitado. 3. Requisita formato de identificación o acreditación correspondiente (carnet original o credencial, original y copia), elabora oficio relación de entrega al Área Administrativa en original y dos copias y, envía formato a la Coordinación Administrativa para recabar las firmas correspondientes o en su caso a la Jefatura de Servicios de Personal para su autorización.

1

A

2

2.1

1

3

2.2

1







Responsable

Actividad Coordinación Administrativa,


Departamento de Trámites al Personal Áreas Administrativas

4. Recibe documentación, obtiene firma de autorización y regresa al Departamento de Trámites al Personal los formatos de identificación ya autorizados. 5. Recibe carnet (s) o credenciales autorizadas para su entrega a las Áreas Administrativas oficio – solicitud con acuse de recibo. 6. Reciben copia de oficio – solicitud con acuse de recibo, esperan presentarse en el Departamento de Trámites al personal en fecha establecida y solicitan carnet de Acreditación y/o credencial de Identificación autorizada. 7. Atiende solicitud y entrega a las Áreas Administrativas original de oficio – relación con carnet de acreditación y/o credencial de identificación anexo, obtiene acuse de recibo en copia de oficio – relación y lo archiva junto con original de oficio solicitud. 8. Reciben original de oficio – relación con carnet de acreditación y/o credencial de identificación anexo y entrega al interesado obteniendo firma del interesado en la fotostática del carnet o en acuse de credencial y envía con relación en original y copia al Departamento de Trámites al Personal. 9. Recibe copia del Carnet con firma de recibido y relación con acuse de Credencial, acuse de recibo de relación, descarga en control correspondiente y archiva copia del Carnet con firma de recibo y acuse de credencial y original de relación.


A

4

5

6

7

8

9







D. Registros




F. Términos y Definiciones 1. CURP: Clave Única de Registro de Población

G. Anexos

1. Anexo: Credencial de Identificación. 2. Anexo: Solicitud de Carnet de Acreditación de Servidores Públicos de

Mandos Superiores.









I. Autorizaciones




I.20. Certificación de Documentos Oficiales Código Versión




I.20. Certificación de Documentos Oficiales







A. Objetivo

Certificar los datos de los servidores públicos del Instituto en los formatos institucionales para la solicitud de préstamos y de crédito hipotecario, así como certificar las cartas poder para que las personas distintas al trabajador realicen trámites relacionados con los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto o con la situación laboral del servidor público.


1. La certificación de los datos del servidor público en los formatos institucionales de solicitud de préstamo o de crédito hipotecario deberá emitirse en 8 días hábiles a partir del día siguiente a su recepción.

2. La certificación de los datos del servidor público en carta poder se realizará el mismo día en que se

solicite. 3. La Subdirección de Personal será la única facultada para certificar los formatos institucionales de

solicitud de préstamos complementarios, de corto y mediano plazo, así como la solicitud de créditos hipotecarios, que proporcionan la Subdirección General de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales o el FOVISSSTE.

4. La recepción de la carta poder se controlará por el Departamento de Trámites al Personal, quien

cotejará las identificaciones y solicitará el documento validando la autenticidad de la información siguiente:

a. Nombre completo del servidor público que otorga el poder, así como del aceptante. b. Número de folio de credencial de elector o de credencial expedida por el Instituto, tanto del

servidor público que otorga el poder como del aceptante c. Fecha de carta poder para certificar. d. Número de folio consecutivo y, e. Motivo de certificación.

5. El área de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa o Centro de Trabajo será la facultada para

certificar los datos de la carta poder para cobrar salarios y aguinaldos. 6. La Subdirección de Personal deberá certificar los datos de la carta poder de la persona distinta al

servidor público, cuando se trate de trámites concernientes a pensión alimenticia, para el efecto el interesado deberá acreditar el motivo por el cual no puede acudir a realizar el trámite de cobro de alimentos.








Responsable

Actividad Trabajador Departamento de

Trámites al Personal Departamento de

Certificación y Archivo

Inicia el Procedimiento 1. Requisita y solicita certificación de Solicitud de Crédito y/o Carta Poder, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Trámites al Personal. 2. Recibe del trabajador solicitud de Crédito y/o Carta Poder y documentación soporte y revisa que esté correcta.

¿Está correcta?

2.1 No: Devuelve y notifica al trabajador motivo de la devolución. Pasa a la actividad 1. 2.2 Sí: Asigna número de folio y entrega al trabajador comprobante único de trámite e informa fecha de entrega. 3. Elabora relación de envío de Solicitud de Crédito en original y dos copias, anexa solicitudes y cartas poder y envía al Departamento de Registro, Certificación y Archivo, obteniendo acuse en copia 1 de la relación. 4. Recibe relación y Solicitud de Crédito y/o Carta Poder, certifica y autoriza datos del trabajador, regresa solicitud al Departamento de Trámites al Personal, y acusa de recibo en relación.

1

2

A

2.2

2.1

1

3

4

1







Responsable

Actividad Departamento de Trámites al Personal Trabajador

5. Recibe documentación certificada, descarga en copia 1 y 2 de relación y archiva temporalmente la Solicitud de Crédito por número de folio consecutivo, así como la carta poder en espera del trabajador. 6. Presenta al Departamento de Trámites al Personal el comprobante de trámite en la fecha preestablecida. 7. Localiza y entrega solicitud de Préstamo y/o carta Poder, recaba acuse de recibido en copia 2 y en relación, y en su caso, en la carta poder; recaba acuse en libreta de control. 8. Recibe solicitud de Crédito y/o carta Poder, certifica, firma acuse de recibido, y entrega al Departamento de Trámites al Personal. 9. Recibe, recaba acuse de recibido y archiva copia 1 y 2 de la relación.


A

6

5

7

8

9







D. Registros



E. Referencias 1. Manual de Procedimientos de la Subdirección de Personal.


G. Anexos 1. Anexo: Clasificación de Conceptos de Solicitudes de Pago 2. Anexo: Clasificación de Conceptos de Solicitud de Datos









I. Autorizaciones




I.21 Reclamación de Pago y/o Corrección de Datos Código

Versión




I.21. Reclamación de Pago y/o Corrección de Datos




Versión




A. Objetivo

Atender la Reclamación de Pago y/o Corrección de Datos de los servidores públicos del Instituto, con la finalidad de retribuir a los trabajadores las remuneraciones y corrección solicitadas de conformidad con la normatividad vigente.


1. Las Áreas del Instituto verificarán que los pagos de los servidores públicos se efectúen en forma

correcta y oportuna y en su caso, tramitarán ante la Subdirección de Personal la reclamación de pagos no efectuados o de corrección de datos del servidor público.

2. La Subdirección de Personal en un plazo no mayor de quince días hábiles, dictaminará las

reclamaciones de los servidores públicos y en un plazo no mayor de 45 días hábiles efectuará el pago o corrección en los casos procedentes.

3. Todas las reclamaciones de pago o corrección de datos serán atendidas de acuerdo con la

normatividad en la materia y podrán ser transmitidas por el servidor público o por el Área de Personal del Centro de Trabajo de su adscripción a través del formato de trámite RH 14 ó 15.

4. El Departamento de Trámites al Personal o Departamento de Personal, Área de Trámites al Personal

no dará curso a las reclamaciones que no cuenten con la documentación soporte que requiera cada caso.

5. Cada formato de trámite RH 14 ó 15 con solicitud de pago, se registrará en las tarjetas de información

y de control único de folios con los siguientes datos:

i. Nombre completo del servidor público solicitante ii. Clave de adscripción. iii. Número de empleado. iv. Trámite solicitado v. Área operativa a la que se envía el trámite.

6. Invariablemente, el trámite clasificado como impuesto y los que realice el servidor público de mandos

medios, será turnado a la Jefatura de Servicios de Informática.

7. Los trámites identificados con los números 1, 4.1, 5.1, 15.1 y 16.1 de la clasificación de conceptos de solicitudes de pago serán turnados para su proceso al Departamento de Ajustes y Deducciones y los clasificados con los números 2, 4.2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 27, 28 y 29, serán turnados para su proceso al Departamento de Prestaciones e Incidencias.

8. Por su parte, los trámites con los números 3, 5.2, 15.2, 16.2, 17, 18 y 21 serán turnados a los

Departamentos de Control de Personal en Áreas Centrales o de Control de Personal en Delegaciones Estatales, según corresponda.




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9. Invariablemente, el trámite clasificado como número 19 deberá ser turnado al Departamento de

Control de Personal en Áreas Centrales.

10. Los trámites clasificados con los números 4.3, 11, 14, 15.3 y 16.3, serán turnados para su proceso al Departamento de Certificaciones y Archivo.

11. El Departamento de Trámites al Personal realizará el trámite clasificado con el número 23.

12. Invariablemente, el trámite identificado con el número 32 será turnado a la Jefatura de Servicios de

Personal.

13. La reanudación de labores por licencia sin sueldo será considerada como movimiento de personal y todo trámite relacionado con este concepto será avalado para su proceso por el Departamento de Control de Personal en Áreas Centrales.

14. Los trámites identificados con el número 25, 26 y 31, serán turnados invariablemente para su

proceso al Departamento de Sistemas de Ahorro.

15. Todo trámite considerado en los números 33 y 34 será determinado por el Jefe del Área receptora dependiendo de la propia naturaleza del trámite.

16. Cuando la reclamación de pago se origine por reinstalación ordenada por la autoridad competente

deberá considerar anexa una copia de reinstalación correspondiente.




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Responsable

Actividad Interesado Departamento de Trámites al

Personal

Inicia el Procedimiento 1. Solicita información sobre el trámite para la reclamación de pago y/o corrección de datos, requisita formato Único de Trámite (RH 14 ó 15) en original y copia, anexa documentos soporte y entrega al Departamento de Trámites al Personal. 2. Recibe del interesado y revisa solicitud de trámite formato RH 14 ó 15 original y copia, documento soporte, le informa sobre el tiempo de duración y entrega “Comprobante Único de Trámite” con número de folio correspondiente.

¿Es correcto? 2.1 No: Aclara errores u omisiones con el interesado y regresa “Formato Único de Trámite (RH 14 ó 15) y documentación soporte. Pasa a la actividad 1. 2.2 Si: Asigna número de folio, registra en libreta de control general, elabora tarjeta de control único de folios (1, 2 y 3), tarjeta de información y turna a la Jefatura de Servicios o de Departamento que corresponda de la Subdirección de Personal (según políticas de operación 6 - 15) “Comprobante Único de Trámite (RH 14 ó 15) en original y copia anexando las tarjetas de control 2 y 3 recabando acuse de recibo en tarjeta número 1, archiva tarjeta 1 con tarjeta de información.

2

A

1

1

2.2

2.1

1




Versión




Responsable

Actividad

Jefatura de Servicios o Jefaturas de Departamento

correspondiente de la Subdirección de

Personal

Departamento de Trámites al Personal Interesado

3. Recibe documentación, procesa trámite solicitado y “Formato (RH 14 ó 15) en original y copia con la fecha de aplicación de pago y/o de corrección de datos, acusa de recibo y envía al Departamento de Trámites al personal. 4. Recibe “Formato de Trámite (RH 14 ó 15) en original y copia procesada, registra respuesta en libreta de control general, en tarjeta de información y archiva temporalmente tarjeta de información y RH 14 ó 15 por número de folio progresivamente; en espera del interesado. 5. Recibe solicitud de trámite RH 14 ó 15, requisita y entrega al Departamento de Trámites al Personal. 6. Recibe del interesado “Comprobante Único de Trámite” RH 14 ó 15, requisitado localiza y entrega “Formato de trámite (RH 14 ó 15) con respuesta al interesado. 7. Elabora relación de envío, anexa copia del “Formato de Trámite” (RH 14 ó 15) y turna al Departamento de Certificaciones y Archivo.

A

3

4

5

6

7

B




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Responsable


Certificaciones y Archivo

Interesado Departamento de Trámites al Personal

8. Recibe Relación de Envío y copia del “Formato de Trámite” (RH 14) y continúa con su procedimiento. 9. Recibe solicitud de trámite y acusa de recibo en original y copia del Formato (RH 14). 10. Recaba firma en acuse de recibo y archiva original del formato RH 14 ó 15.


B

8

10

9




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D. Registros





G. Anexos 1. Anexo: FORMATO RH-14 2. Anexo: FORMATO RH-15.






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I. Autorizaciones





I.22. Trámites de Seguros Colectivos Código

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I.22. Trámites de Seguros Colectivos




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A. Objetivo

Inscribir a los servidores públicos en el Seguro Institucional, designar a sus beneficiarios, proporcionar información de éstos y gestionar el pago de los seguros institucionales y colectivos de retiro, para que los beneficiarios reciban los beneficios del seguro institucional o de retiro.


1. Una vez confirmado el ingreso del servidor público, la Unidad Administrativa realizará el trámite de

aseguramiento y designación de beneficiarios.

2. La Coordinación Administrativa o las Áreas de Recursos Humanos enviarán el original y copia del consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios al Departamento de Trámites al Personal.

3. La Subdirección de Personal proporcionará por conducto del Departamento de Trámites al Personal los formatos de consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios en la cantidad que lo requieran las unidades administrativas.

4. El Departamento de Trámites al Personal informará al interesado las opciones (aseguradora o Departamento de Trámites al Personal) para realizar el trámite de reclamación de pago de seguros y en su caso le proporcionará fotocopia del consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios.

5. El Departamento de Personal deberá proporcionar la información al siguiente día hábil en que se presente la solicitud.

6. El tiempo de resolución por reclamación de pago de Seguro Colectivo de Retiro y el institucional será de 20 días hábiles

7. El Departamento de Sistemas de Ahorro invariablemente, informará al Departamento de Trámites al Personal la resolución de todos los casos que le sean turnados con el fin de dar por concluido el trámite y actualizar los registros correspondientes.

8. El Departamento de Trámites al Personal llevará en libreta de control el registro de cada trámite que le sea solicitado, asentando los siguientes datos: a) Número de folio consecutivo b) Nombre del Servidor Público dado de baja c) Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) d) Registro Federal de Contribuyente e) Número de empleado f) Fecha y motivo de baja g) Fecha de recepción h) Fecha probable de pago i) Fecha de conclusión del trámite




Versión




9. El Departamento de Trámites al Personal deberá informar al interesado directamente o vía telefónica

sobre la resolución de los trámites de seguros y fecha probable de pago.

10. El Servidor Público podrá designar a sus beneficiarios en el porcentaje que estime conveniente para cada uno de ellos.

11. En los casos que se requiera, se deberá referir el término siguiente: por minoría de edad páguese a:

12. El Departamento de Trámites al Personal no recibirá formatos de consentimiento para ser asegurado

y designación de beneficiarios que contengan cualquier leyenda que dé la designación al tutor o albacea.

13. El Departamento de Trámites al Personal verificará que el solicitante del pago de Seguro Colectivo

institucional cuente con hoja de servicios con datos actualizado, en caso contrario expedirá constancia de servicios que certifique los conceptos referidos.

14. Se proporcionará información sobre designación de beneficiarios a la persona que se demuestre ser

beneficiario el cual se acreditará con documento de identificación (Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla S. M. N. o Cédula Profesional).

15. El Departamento de Trámites al Personal informará al beneficiario o Servidor Público que el pago de

seguro que corresponda lo efectuará la aseguradora directamente al interesado o por correo.

16. Para la reclamación de pago de Seguro Colectivo Institucional, el certificado médico de invalidez o de incapacidad total y permanente deberá ser avalado por sus representantes en las Delegaciones.

17. Las copias del consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios (copia amarilla

deberá archivarse por adscripción y orden alfabético.




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Responsable

Actividad Trabajador Departamento de Trámites al Personal


1. Solicita al Departamento de Trámites al Personal, trámite el aseguramiento y designación de beneficiarios, entrega credencial de trabajador, talón de pago y requisita Formato de “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de beneficiarios” en original y 2 copias (hoja azul y hoja amarilla) Anexo “a”. 2. Recibe credencial, talón de pago con formato en original y 2 copias y revisa datos.

¿Son correctos?

2.1 No: Notifica al interesado motivo de la devolución y regresa formato junto con documentación y anexa nuevo formato para ser requisitado. Pasa a la actividad 1. 2.2 Si: Asigna número de folio, registra en libreta de control correspondiente y entrega al trabajador Comprobante Único de Trámite con fecha probable de entrega y formato “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios (hoja azul) sellada junto con documentación del interesado.

2

A

1

2.2

2.1

1

1




Versión




Responsable

Actividad Trabajador

Departamento de Trámites al

Personal

Departamento de Sistemas de

Ahorro

Metlife México, S.A.

3. Recibe Comprobante Único de Trámite y espera fecha de entrega. Pasa a la actividad 9. 4. Requisita formato de trámite (RH 14 ó 15). Elabora oficio de envío en original y copia y turna al Departamento de Sistemas de Ahorro para ser registrado ante Metlife México, S, A. Archiva acuse de recibo del oficio y hoja amarilla en espera de trámite posterior por parte de los beneficiarios o del servidor público. 5. Recibe oficio, Formato RH 14 ó 15 y formato de consentimiento original y envía por oficio para trámite ante Metlife México, S. A. 6. Recibe oficio de solicitud de trámite, Formato RH 14 ó 15, formato de consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios, mediante proceso interno asegura y/o designa beneficiario y envía al Departamento de Sistemas de Ahorro, Aviso de Registro. 7. Recibe de Metlife México, S. A. Aviso de Registro e informa al Departamento de Trámites al Personal a través del Formato RH 14 ó 15 en original y copia.

A

3

4

5

6

7

B

2




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Responsable

Actividad

Departamento de Trámites al

Personal

Trabajador

8. Recibe del Departamento de Sistemas de Ahorro Formato de Trámite RH 14 ó 15 en original y copia del Aviso de Registro ante MetLife México, S.A., registra información en libreta de control y archiva temporalmente en espera la fecha indicada al Trabajador. 9. Presenta Comprobante Único de trámite en fecha establecida, recibe aviso de registro y acusa de recibo. 10. Obtiene acuse de recibo en copia del Formato de Trámite RH 14 ó 15 y lo archiva.


B

8

10

9

2




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D. Registros





G. Anexos

1. Anexo: Cédula de Incorporación al FONAC






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I. Autorizaciones





I.23. Apertura, Actualización y Resguardo de Expedientes de Personal Código

Versión




I.23. Apertura, Actualización y Resguardo de

Expedientes de Personal




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A. Objetivo

Garantizar que el expediente de personal del Instituto, contenga la información fundamental para sustentar la relación laboral entre el Instituto y sus Trabajadores, así como su adecuado registro, integración, manejo y control, para realizar los trámites y servicios solicitados por el personal durante su actividad laboral.


1. El Departamento de Certificaciones y Archivo será el encargado de que el expediente del personal

quede identificado con el mismo número de empleado que el Instituto le asigne al trabajador.

2. El expediente del personal deberá contener para la apertura y actualización los documentos que acrediten su alta: inicio de la relación laboral, incidencias de personal (formato FM 1) y la documentación básica correspondiente.

3. El Departamento de Certificaciones y Archivo será el encargado de que los expedientes de los

trabajadores que hayan causado baja del Instituto queden en resguardo precautorio durante los próximos tres años en el archivo de bajas.

4. El Departamento de Certificaciones y Archivo deberá enviar los expedientes de personal una vez

vencido el periodo de los tres años al archivo de concentración de la Subdirección de Personal para su resguardo por tiempo indefinido.




Versión





Responsable

Actividad Subdirección de Personal, Jefaturas de Servicios

Departamento de Certificaciones y Archivo

Inicia el Procedimiento 1. Integran documentación diversa (oficio, relación, formato FM-1 formato de Beca) y la envían por oficio y relación ordenada por No. de empleado en original y copia la documentación que acredita el alta del trabajador: Formato FM-1 y formato RES-BECA y documentos básicos y complementarios (acta de nacimiento, certificados de estudios), para la integración correspondiente del expediente del trabajador al Departamento de Certificaciones y Archivo. 2. Recibe de las Jefaturas de Servicios la documentación, verifica que los documentos entregados estén relacionados, completos y tengan el número de empleado del trabajador, acusa de recibo y determina.

¿Está debidamente integrado? 2.1 No: Regresa documentación y relación a las Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal para su corrección. Pasa a la actividad 1. 2.2 Si: Sella de recibido el oficio de envío, la relación ordenada por No. de empleado y la documentación anexa y regresa copia de la relación.

2

A

1

1

2.2

2.1

1




Versión




Responsable

Actividad Departamento de Certificaciones y Archivo

3. Separa y clasifica la documentación por concepto y por No. de empleado: alta (FM-1, documentos básicos y complementarios), reingreso, cambio de adscripción con plaza, cambio de denominación del puesto y bajas, etc. 4. Ordena la documentación numéricamente y perfora. 5. Registra en libreta la apertura de expediente del personal de nuevo ingreso con número consecutivo que le corresponde. 6. Abre expediente en carpeta y le asigna el No. de empleado que le corresponde y archiva la documentación. 7. Glosa documentación en expediente por No. de empleado y archiva en la sección de personal activo o sección de bajas según sea el caso. 8. Verifica el número de empleado que corresponda al trabajador de reingreso contra el Catálogo correspondiente y se actualiza. 9. Elabora una relación de reingresos por No. de Empleado y solicita expedientes correspondientes al Archivo de Concentración.

A

3

4

5

6

7

B

8

9




Versión




Responsable

Actividad Archivo de Concentración Departamento de Certificaciones y Archivo

10. Recibe solicitud de expedientes del personal que reingresa y envía expedientes solicitados al Departamento de Certificaciones y Archivo.

11. Recibe e integra en el expediente la documentación de reingreso y archiva en su lugar correspondiente.


B

10

11




Versión




D. Registros





G. Anexos






Versión




I. Autorizaciones





I.24. Incorporación y Liquidación del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC).

Código

Versión


Manual de Procedimientos Jefatura de Servicios de Informática


I.24. Incorporación y Liquidación del Fondo de

Ahorro Capitalizable (FONAC).




Código

Versión




A. Objetivo

Instrumentar los mecanismos necesarios para que las Unidades Administrativas Centrales y Estatales, lleven a cabo la depuración de la información registrada en el archivo maestro del Fondo de Ahorro conjuntamente con la Unidad de Operación y Control del FONAC de la Subdirección de Personal para obtener la certificación del padrón del FONAC, y en su caso, procedan a preparar y efectuar la liquidación, en forma oportuna y eficaz.


1. Los trabajadores de base y de confianza serán sujetos de incorporación al Fondo de Ahorro

Capitalizable, con excepción de los servidores públicos superiores, mandos medios y homólogos, honorarios, interinos, becarios y residentes.

2. La incorporación al Fondo de Ahorro Capitalizable se realizará en forma voluntaria, y los trabajadores podrán inscribirse, en mayo y noviembre de cada año, y se requerirá la cédula de incorporación en la que se designan beneficiarios del seguro de vida o invalidez total o permanente al que tienen derecho.

3. Los trabajadores que se inscriban en el Fondo de Ahorro Capitalizable serán incorporados en el mes de noviembre a partir del 16 de enero, y los que se inscriban en mayo a partir del 16 de julio. y la revalidación a los ciclos subsecuentes será automática.

4. En el caso de que la Unidad Administrativa no cumpla con el envío oportuno de la documentación de la incorporación de los trabajadores al fondo en la quincena programada, la Subdirección de Personal enviará una amonestación por escrito al Encargado del Fondo de Ahorro Capitalizable, Coordinador Administrativo o Subdelegado de Administración.

5. Si la Unidad Administrativa reincidiera en el envío extemporáneo de la documentación, la Subdirección de Personal, solicitará al Órgano Interno de Control del Instituto las medidas correctivas que procedan.

6. La liquidación del Fondo de Ahorro Capitalizable se efectuará en el mes de agosto de cada año.

7. Previo a la liquidación de cada ciclo, la Unidad Administrativa deberá validar las aportaciones de los trabajadores registrados en el reporte padrón de FONAC que para efecto les es enviado por la Subdirección de Personal con la finalidad de corregir y/o actualizar el archivo del Fondo de Ahorro.

8. La comprobación de la nómina del Fondo de Ahorro Capitalizable sé hará por parte de la Coordinación Administrativa, Subdelegación de Administración o equivalente; a la Subdirección de Personal a mas tardar 30 días calendario después de su emisión.




Código

Versión




9. Será responsabilidad de las Coordinaciones Administrativas y de las Subdelegaciones de

Administración que los cheques que por alguna razón no hayan sido pagados sean cancelados. 10. Es responsabilidad del Coordinador Administrativo, Subdelegado de Administración o

Responsable del FONAC, aplicar en tiempo, las bajas o incidencias en el sistema de nómina, así como la actualización o modificaciones al padrón del FONAC; para que no se generen cobros indebidos, en caso contrario, la Subdirección de Personal, dará aviso a la Unidad Jurídica que corresponda para que se aplique la sanción correspondiente.

11. Las bajas al Fondo de Ahorro Capitalizable se generan por defunción o a solicitud expresa del

trabajador, por exceso de incapacidad, por invalidez total o permanente, por promoción a puesto de Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios u Homólogos, por cambio a régimen de honorarios, becario o residente y por licencia sin goce de sueldo.

12. En caso de retirarse del Fondo de Ahorro Capitalizable antes del mes de agosto, la liquidación

del trabajador, sé hará en el momento de emitir la nómina del ciclo correspondiente.




Código

Versión






Departamento de Sistemas de Ahorro

Departamento de Proceso

Unidades Administrativas

Centrales y Estatales


1. Elabora memorándum y solicita al Departamento de Proceso la generación de cédulas para la incorporación al ciclo del Fondo de Ahorro Capitalizable del personal no inscrito al FONAC. 2. Recibe memorándum de solicitud de generación de cédulas para incorporación al Ciclo del Fondo de Ahorro Capitalizable, y archiva el original, genera archivo de cédulas de incorporación al Ciclo del Fondo de Ahorro Capitalizable y envía a las Unidades Administrativas Centrales y Estatales para su impresión.

3. Reciben archivo de cédulas de incorporación al Ciclo del Fondo de Ahorro Capitalizable, las requisita y las envía por medio magnético al Departamento de Sistemas de Ahorro. 4. Recibe archivo de cédulas de incorporación al Ciclo del Fondo de Ahorro Capitalizable, y valida las cedulas.

2

A

1

4

3

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Sistemas de Ahorro


Departamento de Desarrollo de Sistemas

¿La información es correcta? 4.1 No: Devuelve a las Unidades Administrativas, Centrales y Estatales el archivo de cédulas de incorporación al ciclo del Fondo de Ahorro Capitalizable para su corrección. Pasa a la actividad 3. 4.2 Si: Genera archivo de movimientos de alta en el programa maestro del FONAC y lo entrega por memorándum al Departamento de Proceso. 5. Recibe memorándum de archivo de movimientos de alta en el programa maestro del FONAC y lo archiva. Incorpora el archivo a la nómina ordinaria más cercana iniciando así su descuento quincenal del FONAC. 6. Genera Listado de Padrón del FONAC y lo envía por memorándum al Departamento de Desarrollo de Sistemas para su certificación. 7. Recibe memorándum de envió y el Listado de padrón del FONAC y archiva el memorándum, selecciona la información por Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas y turna por oficio a las Unidades Administrativas Centrales y Estatales el listado del Padrón del FONAC con el objeto de certificar las aportaciones de los trabajadores.

A

4.1

4.2

5

6

7

B

1




Código

Versión




Responsable

Actividad





8. Recibe oficio con el Listado del Padrón del FONAC, verifica el número de aportaciones de cada trabajador del centro de trabajo y los envía en un archivo de movimientos al Departamento de Desarrollo de Sistemas. 9. Recibe y unifica los archivos de los movimientos de las Unidades Administrativas Centrales y Estatales y entrega por memorándum al Departamento de Sistemas de Ahorro. 10. Recibe memorándum con los archivos unificados, archiva el oficio, valida la información y realiza la actualización del Padrón del FONAC.

¿Cumple con los requisitos? 10.1 No: Envía archivo de Padrón del FONAC a las Unidades administrativas Centrales y Estatales para su verificación. Pasa en la actividad 8. 10.2 Si: Actualiza el archivo del Padrón del FONAC y envía al Departamento de Procesos para la generación del pago del FONAC.


B

8

10

9

10.1

10.2

2

2




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.25. Proceso de Nómina por Concepto de Guardias y Suplencias

Código

Versión








Código

Versión




A. Objetivo

Generar el pago oportuno del personal interno y de prestadores de servicios externos en Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, que hayan laborado guardias y/o suplencias durante la quincena para el pago correspondiente, conforme a los puestos, servicios y centros de trabajao señalados en la Matriz para el pago de guardias y suplencias.


1. La captura de información para pago de guardias y suplencias se sujetará al calendario de procesos a nómina que elabore la Subdirección de Personal.

2. El pago por concepto de guardias y suplencias internas y externas, estará sujeto a los lineamientos

para aplicación de conceptos de nómina (percepciones y deducciones). 3. El Instituto cubrirá el pago de suplencias cuando exclusivamente lo requiera el servicio de atención

directa a la derechohabiencia en Unidades médicas, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, Velatorios y Residencias de Conservación y Mantenimiento, conforme a la Matriz para el pago de guardias y suplencias, por los siguientes motivos:

1. Licencia con goce de sueldo. 2. Licencia médica. 3. Vacaciones. 4. Comisiones oficiales autorizadas por el C. Director General del Instituto. 5. Inasistencias. 6. Falta justificada e injustificada

4. El Instituto cubrirá el pago de las guardias cuando exclusivamente los requiera el servicio de atención directa a la derechohabiencia en Unidades Médicas, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil,Velatorios y Residencias de Conservación y Mantenimiento conforme a la Matriz para el pago de guardias y suplencias, por los siguientes motivos: a) Días de descanso obligatorio señalados en el calendario oficial. b) Días de descanso establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo. c) El descanso de la sexta velada concedida a los trabajadores del turno terciado nocturno. d) Continuidad en el servicio el máximo de tiempo autorizado para el Área Médica, será de una hora y dos horas para las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil.




Código

Versión





Responsable

Actividad Delegaciones Regionales y Estatales


Subdirección de Personal,


Inicia el Procedimiento 1. Capturan los movimientos quincenales para el pago de guardias y suplencias a través de un programa de captura mediante el cual puede realizar altas, bajas y cambios a esos movimientos. 2. Generan archivo y envían al Departamento de Desarrollo de Sistemas. 3. Recibe archivo de las Delegaciones Regionales y Estatales, y lo procesa. 4. Realiza el cálculo del impuesto y obtiene las cifras globales de la nómina para el pago de guardias y suplencias, y turna por oficio al Departamento de Presupuesto de la Subdirección de Personal. 5. Recibe el oficio con las cifras globales y lo archiva, emite oficio y orden de radicación de recursos y envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto de la Subdirección General del Finanzas para el trámite correspondiente.

2

A

1

3

4

5




Código

Versión




Responsable

Actividad Subdirección General de Finanzas,


Tesorería General del ISSSTE

Delegaciones Regionales y Estatales

Subdirección de Personal,


6. Recibe oficio y orden de radicación de recursos, realiza el trámite correspondiente, solicita por oficio la liberación de recursos y envía con la orden de radicación de recursos a la Tesorería General del ISSSTE para el pago de la nómina de guardias y suplencias a las Delegaciones Regionales y Estatales. 7. Recibe oficio de solicitud de liberación de recursos, la orden de radicación de recursos, archiva información, libera recursos y envía a las Delegaciones Regionales y Estatales el soporte magnético para el pago de la nómina de guardias y suplencias. 8. Reciben archivo con recursos para el pago de la nómina de guardias y suplencias del área de Tesorería, imprime nómina y cheques, realiza pago a los trabajadores, requisita reporte RH-54 de control de ejercicio del gasto y lo envían por oficio al Departamento de Presupuesto de la Subdirección de Personal. 9. Recibe oficio con el reporte RH-54, archiva el oficio y realiza trámites correspondientes.


A

6

7

8

9




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.26. Nómina Desconcentrada

Código

Versión








Código

Versión




A. Objetivo

Verificar que el procesamiento de las nóminas foráneas, se lleve a cabo en forma debida y oportuna, y obtener en consecuencia los impresos de las nóminas y sus productos (cheques y recibos), para el pago quincenal a los trabajadores del Instituto en las Delegaciones Estatales, mediante la modalidad de cheques nominativos y/o depósitos bancarios.


1. Las Subdelegaciones de Administración del Instituto, serán responsables en sus respectivas

jurisdicciones de la operación del sistema de pago de salario a los trabajadores adscritos en los Centros de Trabajo de su competencia.

2. Será responsabilidad de la Subdirección de Personal, la preparación de las nóminas para su envío a las Subdelegaciones de Administración a través del procedimiento correspondiente (recepción, investigación, análisis, dictaminación, captura, validación y aplicación de los movimientos de percepción o deducción), solicitados por las Delegaciones Estatales.

3. La Subdirección de Personal será responsable del monto y origen de los pagos que sé efectúen a los trabajadores.

4. Por cada Unidad Administrativa deberán existir los Pagadores Habilitados, que deberán ser propuestos por el titular del área en la que preste sus servicios contando con el visto bueno del Subdelegado de Administración según corresponda.

5. En coordinación con el Área de Recursos Humanos Delegacional, los Pagadores Habilitados serán

corresponsables de la revisión de las nóminas, así como de cancelar el pago de los cheques o depósitos bancarios que resulten improcedentes, anotando el motivo de la cancelación del mismo e imprimiendo el sello de cancelado en el cheque y/o recibo de la nómina.

6. Los Pagadores Habilitados no podrán pagar el salario del trabajador a persona distinta a este, salvo

cuando dicha persona esté debidamente acreditada (mediante una carta poder e identificación oficial).

7. Será responsabilidad de las Subdelegaciones de Administración en los Estados, comprobar

mediante el procedimiento establecido el pago de las nóminas correspondientes (archivo de nómina con número de cheque y/o recibo, el cual se genera dentro del sistema).

8. Las Subdelegaciones de Administración serán responsables de certificar la reexpedición de pagos

totales o parciales a los trabajadores, mediante el formato RH-30 (Solicitud para Reexpedición de Pagos no Cobrados).




Código

Versión





Responsable

Actividad Departamento de Proceso Unidades Administrativas de


Inicia el Procedimiento 1. Envía a las Unidades Administrativas de las Delegaciones Estatales vía la red de teleproceso el archivo de niveles (registro de datos por persona) de la quincena a pagar, y notifica por medio de correo electrónico el nombre del archivo y la quincena a pagar. 2. Reciben archivo de niveles (registro de datos por persona), el nombre del archivo y la quincena a pagar, actualizan el archivo de cuentas bancarias de los trabajadores de cada Centro de Trabajo de la Delegación (Módulo SYSDEBAN Foráneo). 3. Realizan el proceso de creación del archivo de control de nóminas (se captura el número o clave de la Delegación correspondiente), actualizan el registro de control de nóminas (se captura la quincena y el año del proceso correspondiente, así como, la fecha de emisión y el tipo de nómina: N = nómina ordinaria E = nómina especial F = nómina del FONAC C= nómina ordinaria de cancelación X = cancelación especial Y = cancelación del FONAC) 4. Efectúan el proceso de importación del archivo de niveles a pagar (registro de datos por persona).

2

A

1

4

3




Código

Versión




Responsable

Actividad Unidades Administrativas de Delegaciones Estatales

5. Realizan el proceso de la creación de archivos maestros: de cuentas, depósitos, recibos y cheques desde un comparativo entre el archivo de niveles a pagar (registro de datos por persona) con el archivo de cuentas bancarias. 6. Efectúan los depósitos bancarios por medio del sistema SYSDEBAN Foráneo con base en los registros de los niveles localizados en el archivo de cuentas bancarias y generan los productos de recibos: reporte de concentrado de conceptos, reporte de netos a pagar y generación de nómina con Nº de recibo, generación de recibos y listado de firmas. 7. Generan productos de cheques con base en los registros de niveles no localizados en el archivo de cuentas bancarias: reporte de concentrado de conceptos, reporte de netos a pagar y generación de nómina con Nº de cheque, generación de cheques y listado de firmas. 8. Integran nómina, genera un archivo compactado de cheques y recibos con su respectivo Nº de cheque y Nº de recibo con el cual se realizará el pago y es enviada vía la red de teleproceso al Departamento de Programación de la Subdirección de Personal para su control.

A

5

6

7

8

B




Código

Versión




Responsable


Programación

Área Financiera de las Delegaciones

Estatales

Unidades Administrativas de Delegaciones Estatales

9. Crea un archivo de emitidos quincenales (Nº de registros pagados) en formato TXT vía diskette dirigido al área financiera de cada Delegación, para su procedimiento correspondiente. 10. Recibe, realiza el trámite correspondiente y envía archivo de movimientos de cheques y/o recibos cancelados a la Delegación. 11. Reciben y crean un archivo y reporte de cancelaciones quincenales (Nº de registros no pagados), y envía vía la red de teleproceso al Departamento de Programación de la Subdirección de Personal para su aplicación y control.


B

9

11

10




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.27. Incidencias

Código

Versión




I.27. Incidencias



I.27. Incidencias

Código

Versión




A. Objetivo

Proporcionar a las Delegaciones Estatales y Regionales los elementos necesarios para la captura y aplicación de las Incidencias de Asistencia y Puntualidad de los trabajadores del ISSSTE, así mismo hacer que el pago de estímulos se genere en forma automática.


1. Las Coordinaciones Administrativas y Subdelegaciones de Administración, serán responsables de

integrar y mantener actualizados los controles del personal en el archivo de reportes de Incidencias y Control de Asistencia formato RH-5M, el cuál deberá integrarse en orden consecutivo quincenal por Centro de Trabajo. Asimismo, se integrarán las fechas tanto de recepción del formato RH-5M, como la del envió de los reportes, en el caso de las Coordinaciones Administrativas o transmisión por teleproceso en el caso de las Delegaciones Estatales a la Subdirección de Personal.

2. Será responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas Delegacionales; vigilar, evaluar

y sancionar el desempeño de los trabajadores a su cargo de acuerdo con la normatividad establecida.

3. Las evaluaciones deberán tomarse en cuenta para el otorgamiento de la nota de desempeño y por

mérito relevante, así como los premios, estímulos y recompensas que establece la ley. 4. Los titulares de las Unidades Administrativas Delegacionales aplicarán las medidas correctivas

disciplinarias y sanciones que corresponda acorde con las Condiciones Generales de Trabajo. 5. Las Unidades Administrativas Delegacionales, deberán proporcionar a la Comisión Nacional Mixta de

Escalafón, la información que ésta les requiera sobre el desempeño del personal para la correcta evaluación de los factores escalafonarios.

6. Será responsabilidad de los Coordinadores Administrativos, Subdelegados de Administración y

Subdirectores Administrativos, aplicar el sistema que fije la Subdirección de Personal para el control de asistencia y puntualidad de los trabajadores.

7. La asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo, serán factores que invariablemente deberán

ser considerados en las evaluaciones del personal para premios, estímulos y recompensas, el personal deberá registrar su asistencia conforme a la jornada y sistema de control que previamente se asigne, en caso contrario, será sancionado de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo.

8. Se concederá al trabajador una tolerancia de diez minutos después de su hora fijada para

presentarse a sus labores. 9. Para efecto del cómputo de días no laborables, se estará sujeto a lo dispuesto en las Condiciones

Generales del Trabajo.



I.27. Incidencias

Código

Versión




10. Los empleados que hagan caso omiso de estas disposiciones y disfruten indebidamente de los días de asueto referidos, se les aplicará el descuento correspondiente.

11. Si el retardo es mayor de cuarenta y cinco minutos pero menor de una hora, se le dejará de pagar

al trabajador el sueldo de un día. 12. El retardo mayor de una hora en adelante, se computará como una falta injustificada y será sujeto

al descuento de un día de sueldo. 13. Será responsabilidad de las Coordinaciones Administrativas y Subdelegaciones de

Administración, reportar oportunamente a la Subdirección de Personal, el exceso de licencias médicas del personal adscrito a su esfera de competencia a través del procedimiento establecido por la Subdirección de Personal.



I.27. Incidencias

Código

Versión





Responsable

Actividad Delegaciones Regionales y Estatales



Inicia el Procedimiento 1. Integran la información para actualizar el archivo de Reportes de Incidencias y Control de Asistencia (Formato F-MCl). 2. Solicitan apoyo vía telefónica o por Internet al Departamento de Desarrollo de Sistemas para actualizar el archivo de Reportes de Incidencias y Control de Asistencia (Formato F-MCl). 3. Recibe petición y soluciona el problema, corrige programas de captura de incidencias y envía nueva versión vía Internet a las Delegaciones Regionales y Estatales. 4. Reciben nueva versión de programas de captura de incidencias vía Internet, generan nuevo archivo de movimientos de incidencias y control de asistencia y envían al Departamento de Proceso para su unificación.

5. Recibe archivo de movimientos de incidencias y control de asistencia, unifica el archivo recibido y turna al Departamento de Desarrollo de Sistemas para su validación por oficio en original y copia.

2

A

1

4

3

5

1



I.27. Incidencias

Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Desarrollo de Sistemas


6. Recibe oficio de archivo de movimientos de incidencias y control de asistencia en original y copia, sella de recibido y archiva el original, valida archivo de movimientos de incidencias y control de asistencias.

¿Los movimientos son correctos? 6.1 No: Solicita corrección de movimientos erróneos a las Delegaciones Regionales y Estatales y envía archivo vía Internet. Pasa a la actividad 4. 6.2 Si: Genera reporte de incidencias aplicadas quincenalmente y reporte de estímulos mensuales. 7. Separa las incidencias por grupos (ausentismos, vacaciones, suspensiones, justificaciones). 8. Envía por oficio el reporte de incidencias aplicadas quincenalmente y reporte de estímulos mensuales al Departamento de Proceso. 9. Recibe información, y aplica las incidencias de la quincena correspondiente. Continúa en su procedimiento.


A

6

8

9

6.2

6.1

1

7



I.27. Incidencias

Código

Versión




D. Registros



E. Referencias 1. Manual de procedimientos de la Subdirección de Personal


G. Anexos





I.27. Incidencias

Código

Versión




I. Autorizaciones





I.28. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE Desconcentrado (Incidencias)

Código

Versión




I.28. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE

Desconcentrado (Incidencias)




Código

Versión




A. Objetivo

Realizar la aplicación de Incidencias en el Proceso de Nómina que conlleva al descuento de faltas y retardos y en su caso, al pago oportuno de estímulos de puntualidad y asistencia de los trabajadores del ISSSTE Asegurador y del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias “SITyF”.


1. El Departamento de Proceso informará quincenalmente por correo electrónico a las Delegaciones

Estatales, Delegaciones Regionales, Áreas Centrales, Hospitales y C.M.N. 20 de Noviembre, las fechas de la apertura y cierre de la captura de incidencias.




Código

Versión







Delegaciones Estatales y/o Regionales, Áreas Centrales, Hospitales y C.M.N. 20 de

Noviembre


1. Informa por correo electrónico la fecha de inicio y cierre de captura de incidencias para su inclusión en nómina en el Módulo de SIAPISSSTE Desconcentrado a las Delegaciones Estatales, Delegaciones Regionales, Áreas Centrales, Hospitales y C.M.N. 20 de Noviembre. 2. Reciben correo electrónico, toman conocimiento, realizan captura de incidencias en Modulo de Incidencias Desconcentrado del SIAPISSSTE Desconcentrado. 3. Integran la información, envían los archivos de incidencias por correo electrónico ó transferencia File Transfer Protocol (FTP) y las Áreas Centrales entregan las incidencias en medios magnéticos al Departamento de Proceso. 4. Recibe la información de incidencias por correo electrónico ó transferencia FTP y los medios magnéticos.

5. Revisa los archivos y los formatos preestablecidos que contengan la información correcta, para su proceso de carga en el Sistema de SIAPISSSTE Desconcentrado y su aplicación en nómina.

2

A

1

4

3

5

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Proceso

¿Los archivos de incidencias corresponden a los requerimientos del

Sistema? 5.1 No: Notifica y devuelve la información por correo electrónico ó transferencia FTP a las Delegaciones Estatales, Delegaciones regionales, Áreas Centrales, Hospitales y C.M.N. 20 de Noviembre, para su corrección procedente. Pasa a la actividad 2. 5.2 Sí: Realiza el proceso de carga en el Sistema de SIAPISSSTE Desconcentrado y su aplicación en nómina.


A

5.2

5.1

1




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.29. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE Desconcentrado (Movimientos de Personal)

Código

Versión




I.29. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE

Desconcentrado (Movimientos de Personal)




Código

Versión




A. Objetivo

Realizar el Proceso Desconcentrado de Nómina que conlleve al pago oportuno de remuneraciones de los Trabajadores del ISSSTE Asegurador, Fondo de la Vivienda FOVISSSTE y Sistema Integral de Tiendas y Farmacias “SITyF”.


1. El Departamento de Proceso informará por escrito a las Jefaturas de Servicios de Personal, de

Prestaciones y al Departamento de Programación, de la Subdirección de Personal, las fechas de apertura y cierre de la captura de movimientos de personal en SIAPISSSTE Desconcentrado con base en el cronograma de actividades de nómina.

2. La operación y aplicación de los principales movimientos de personal en el Sistema de SIAPISSSTE

Desconcentrado se realizarán con base en el manual de operación del Sistema Integral de Administración de Personal del ISSSTE Desconcentrado (SIAPISSSTE Desconcentrado).

3. Los productos de nómina se generarán con apego al cronograma de actividades de nómina y serán

elaborados por el Departamento de Proceso.

4. Los productos de batería de pruebas se generarán diariamente desde la apertura hasta la fecha del cierre de la captura de movimientos aplicados en el Sistema SIAPISSSTE Desconcentrado por la Jefatura de Servicios de Personal, las baterías de pruebas de la Jefatura de Servicios de Prestaciones y el Departamento de Programación se elaborarán con base en la solicitud por escrito.

5. El Departamento de Proceso generará archivos y reportes de terceros para revisión y validación por la

Jefatura de Servicios de Prestaciones.

6. El sistema informático procesará datos en archivos que se manejarán como :ISSSTE Asegurador(Áreas Centrales y TURISSSTE), FOVISSSTE Y SITyF.




Código

Versión





Responsable

Actividad Departamento de Proceso Jefaturas de Servicios de

Personal y de Prestaciones y Departamento de Programación

Inicia el Procedimiento 1. Informa mediante oficios originales y copias a las Jefaturas de Servicios de Personal y de Prestaciones y al Departamento de Programación, la apertura y cierre de captura de movimientos de personal para su inclusión en nómina en el Módulo de SIAPISSSTE Desconcentrado. 2. Reciben oficios de información de apertura y cierre de captura de movimientos de personal en original y copia, acusan de recibido y archivan los originales de los oficios de información, realizan captura de movimientos de personal y terceros institucionales en pantallas de SIAPISSSTE Desconcentrado, y envían la información al Departamento de Proceso. 3. Recibe acuses de los oficios de información de la apertura y cierre de captura de movimientos de personal y los archiva, genera los reportes de batería de pruebas de la nómina quincenal, y los turna por oficios en originales y copias a las Jefaturas de Servicios de Personal y de Prestaciones y al Departamento de Programación para su validación.

2

A

1

3




Código

Versión




Responsable

Actividad Jefaturas de Servicios de Personal y de Prestaciones y Departamento

de Programación Departamento de Proceso

4. Reciben oficios originales y copias con los reportes de batería de pruebas de la nómina quincenal, acusan de recibo y archivan los oficios originales, validan la batería de pruebas. 5 Notifican por oficio las observaciones y correcciones correspondientes y el acuse de recibo de los oficios de envío de los reportes de batería de pruebas al Departamento de Proceso. 6. Recibe oficios de notificación de observaciones y correcciones, y el acuse de recibo de los oficios de envío de los reportes de batería de pruebas y los archiva, revisa en el sistema si el problema es de operación. ¿El problema de la información validada

es de operación? 6.1 Sí: Procede a su corrección, emite batería de pruebas y la envía por oficio para su validación al Departamento de Programación. Pasa a la actividad 4. No: Existen fallas de sistema, e informa verbalmente al Departamento de Desarrollo de Sistemas de las fallas registradas en la incorporación de movimientos de personal capturados y en la nómina quincenal en el sistema de SIAPISSSTE Desconcentrado.

A

4

5

6

B

1

6.2

6.1

1




Código

Versión




Responsable

Actividad



Jefaturas de Servicios de Personal y de Prestaciones y

Departamento de Programación

7. Recibe verbalmente la información con las fallas registradas en la incorporación de movimientos de personal capturados en el sistema SIAPISSSTE Desconcentrado, revisa fallas en el sistema, corrige y notifica verbalmente al Departamento de Proceso para su aplicación. 8. Recibe verbalmente la notificación de corrección de fallas en el sistema SIAPISSSTE Desconcentrado, y genera batería de pruebas con correcciones, y las envía a las Jefaturas de Servicios de Personal y de Prestaciones y al Departamento de Programación para su validación. 9. Reciben batería de pruebas con correcciones, las validan y las devuelven por oficio al Departamento de Proceso y continúa su procedimiento.


B

7

9

8




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.30. Proceso de Cálculo y Generación de Productos.

Código

Versión




I.30. Proceso de Cálculo y Generación de

Productos.




Código

Versión




A. Objetivo

Realizar el Proceso de Cálculo de la Nómina (Generación de Productos) que conlleve al pago oportuno de remuneraciones de los trabajadores del ISSSTE Asegurador y del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias “SITYF”, tanto en Áreas Centrales como en Delegaciones Estatales y Regionales.


1. El Departamento de Proceso informará por escrito a las Jefaturas de Servicios de Personal y de

Prestaciones y al Departamento de Programación, de la Subdirección de Personal, las fechas de apertura y cierre de la captura de movimientos en SIAPISSSTE Desconcentrado con base en el cronograma de actividades de nómina.

2. El Departamento de Proceso informará por correo electrónico a las Delegaciones Estatales,

Delegaciones Regionales, Áreas Centrales, Hospitales y C.M.N. 20 de Noviembre, las fechas de la apertura y cierre de captura de incidencias.

3. El Departamento de Proceso tendrá la responsabilidad de elaborar los productos de nómina con

apego al cronograma de actividades de nómina.

4. Las Jefaturas de Servicios de Personal, y de Prestaciones tendrán la responsabilidad de definir normativamente los parámetros de conceptos de nómina para la realización del cálculo de la nómina.

5. El Departamento de Proceso generará archivos y reportes de terceros para revisión y validación por

la Jefatura de Servicios de Prestaciones.

6. El Departamento de Proceso recibirá por correo electrónico o transferencia “File Transfer Protocol” (FTP) los archivos de incidencias enviados por las Delegaciones Estatales, Regionales, Áreas Centrales, Hospitales y C.M.N. 20 de Noviembre, para su aplicación en nómina ordinaria en el Sistema SIAPISSSTE Desconcentrado.

7. El Departamento de Proceso tendrá la responsabilidad de indicar que la generación de los

productos de nómina se realizarán, al final de las nóminas ordinarias, extraordinarias o especiales.




Código

Versión





Responsable

Actividad Departamento de Proceso Jefaturas de Servicios de

Personal y de Prestaciones y Departamento de Programación

Inicia el Procedimiento 1. Verifica en la nómina ordinaria la carga de terceros institucionales, de la información generada por la Jefatura de Servicios de Prestaciones. 2. Realiza el proceso de cálculo de la nómina ordinaria, extraordinaria o especial en el Sistema SIAPISSSTE Desconcentrado, revisa la nómina ordinaria, extraordinaria o especial para reportala a las Jefaturas de Servicios de Personal, Prestaciones y al Departamento de Programación. 3. Genera la batería de pruebas de la nómina ordinaria, extraordinaria o especial, y la envía por oficio en original y copia a la Jefatura de Servicios de Personal, Prestaciones y al Departamento de Programación.

4. Reciben oficio original y copia con batería de pruebas de la nómina ordinaria, extraordinaria o especial, acusan de recibo y archivan el original, validan la información de la nómina ordinaria, extraordinaria o especial.

2

A

1

3

4




Código

Versión




Responsable

Actividad Jefaturas de Servicios

de Personal, de Prestaciones y




¿La información en la batería de pruebas

de la nómina es correcta? 4.1 Sí: Realizan su procedimiento correspondiente. Concluye procedimiento en esta actividad. 4.2 No: Notifican y solicitan la verificación de la información y devuelven la copia del oficio de envío de batería de pruebas, al Departamento de Proceso. 5. Recibe documentación y la archiva, revisa en el sistema, hace la corrección, genera batería de pruebas y turna por memorándum al Departamento de Programación para su validación. 6. Recibe memorándum con la batería de pruebas de la nómina ordinaria, extraordinaria o especial, y lo archiva, realiza la validación y envía el resultado al Departamento de Proceso. 7. Recibe el resultado de la validación de la nómina, realiza proceso de cálculo de nómina, genera hojas de cifras con el total de registros, percepciones, deducciones, netos y ministración de fondos de la nómina ordinaria, extraordinaria o especial y de pensión alimenticia, envía al Departamento de Programación las hojas de cifras y ministración de fondos para su trámite de autorización correspondiente.

6

B

1

4.2

4.1

A

5

7




Código

Versión




Responsable

Actividad



8. Recibe las hojas de cifras con el total de registros, percepciones, deducciones, netos y ministración de fondos, toma conocimiento de la información, realiza tramite correspondiente, y envía las hojas de cifras y ministración de fondos con autorización a la Subdirección de Programación y Presupuesto de la Subdirección General de Finanzas para el trámite correspondiente, notifica verbalmente al Departamento de Proceso para que continúe con el trámite. 9. Recibe notificación verbal, procesa los productos de nómina ordinaria, extraordinaria y especial, realiza impresión de cheques, impresión de cheques de pensión alimenticia de las Unidades Administrativas de Áreas Centrales, impresión de recibos, impresión de concentrados de conceptos, impresión de concentrado de conceptos de pensión alimenticia, impresión de listado de firmas de cheques, impresión de listado de firmas de pensión alimenticia y cheques, impresión de reposición de cheques, impresión de reposición de cheques de pensión alimenticia, impresión de reportes de terceros.

B

8

9

C




Código

Versión




Responsable


Jefaturas de Servicios de Personal, de Prestaciones y


10. Elabora oficios originales y copias de productos de reportes y envía a la Jefatura de Servicios de Prestaciones los reportes de terceros, concentrado de conceptos, concentrado de conceptos de pensión alimenticia, la Jefatura de Servicios de Personal turna los reportes de concentrado de conceptos y concentrado de conceptos de pensión alimenticia, y al Departamento de Programación impresión de cheques, impresión de cheques de pensión alimenticia de las Unidades Administrativas de Áreas Centrales, impresión de recibos, impresión de concentrado de conceptos, impresión de concentrado de pensión alimenticia, impresión de cheques de nómina, impresión de cheques de pensión alimenticia; impresión de listado de firmas de cheques, impresión de listado de firmas de recibos, impresión de listado de firmas de pensión alimenticia; impresión de reposición de cheques y la impresión de reposición de cheques de pensión alimenticia. Elabora reporte mensual de nóminas. 11. Reciben oficios originales y copias con productos de reportes, acusan de recibo, archivan el original y envían la copia al Departamento de Proceso, realizan trámite correspondiente.

C

11

10

D




Código

Versión




Responsable

Actividad



12. Recibe la copia del oficio de envío, realiza la transmisión de los archivos de nómina ordinaria, extraordinaria o especial a las Delegaciones Estatales por transferencia (FTP) para su pago correspondiente al personal operativo y mando medio de ISSSTE y SITYF en los Estados. 13. Reciben transmisión de nómina por FTP para el pago correspondiente al personal operativo y mando medio de ISSSTE y SITYF en los Estados.

¿La transmisión de la nómina es correcta?

13.1 Si: Concluye procedimiento en esta actividad. 13.2 No: Informan por vía telefónica al Departamento de Proceso que la recepción de la nómina no ha sido recibida, por motivos de problemática con FTP Servidor y Vía Internet.

14. Recibe comunicado vía telefónica, procede a verificar que el servidor esté en línea y que la cuenta de Internet esté vigente en la Delegación Estatal qué informó su problema para la recepción de la Información, y realiza la transmisión de la nómina por FTP a las Delegaciones Estatales.

15. Reciben transmisión de nómina por File Transfer Protocol (FTP), realizan su trámite correspondiente.


D

2

13.2

13.1

15

12

13

14

1

2




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.31. Pago Electrónico

Código

Versión








Código

Versión




A. Objetivo

Realizar el Proceso de Actualización de Números de Cuentas Bancarias, bloqueo de depósito bancario y cambios de forma de pago, de cheque a tarjeta o viceversa, que conlleve al Pago Electrónico oportuno a los trabajadores del ISSSTE Asegurador y del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias “SITYF” (personal operativo y servidores públicos de mando).


1. La Jefatura de Servicios de Informática regulará los bloqueos a depósitos bancarios, así como las

actualizaciones a la base de datos con respecto a cuentas bancarias.

2. Los bloqueos de depósitos a personal operativo, mandos medios y actualización de cuentas, así como cambios de forma de pago de depósito a cheque, o de cheque a depósito se realizarán con base en las solicitudes enviadas por las Áreas Administrativas Centrales que deberán remitir por escrito con los formatos preestablecidos de forma quincenal al Departamento de Proceso para su aplicación conforme al cronograma de nómina preestablecido y a los lineamientos.

3. Los procesos técnicos de envío de información para la dispersión de pago de tarjeta de débito (LAY-

OUTS, Sistema de Transmisión Electrónica), se apegarán a las políticas de operación de la Institución Bancaria con la cual se concertó el envío.




Código

Versión





Responsable

Actividad Unidades Administrativas Centrales Departamento de Proceso

Inicia el Procedimiento 1. Envían formatos preestablecidos de forma quincenal para trámite de bloqueo de depósito bancario o actualización de cuentas, así como cambios de forma de pago de depósito a cheque o de cheque a depósito para el personal operativo y mandos medios, al Departamento de Proceso. 2. Recibe, clasifica y valida la información.

¿Es correcta la información? 2.1. No: Entabla comunicación vía telefónica con la Unidad Administrativa a fin de superar el error. Pasa a la actividad 1. 2.2. Si: Actualiza la base de datos en el Sistema SIAPISSSTE Desconcentrado del Personal del ISSSTE y SITYF, Áreas Centrales, efectúa los bloqueos de depósito bancario, cambios de cuentas y cambios de forma de pago del personal operativo y mandos medios solicitados por las Áreas Administrativas en Áreas Centrales, genera reporte, elabora oficio en original y copia con la relación de personal operativo y mando medio a los que se bloqueo el pago y turna al Departamento de Programación para su conocimiento y trámite correspondiente.

2.2

2.1

A

1

2

1

2

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Programación


3. Recibe oficio original y copia con la relación del personal operativo y mandos medios a los que se bloqueo el pago, acusa de recibido, archiva el original, realiza trámite correspondiente, y envía el acuse de recibo al Departamento de Proceso. 4. Recibe el acuse de recibo del oficio y lo archiva, procesa en el Sistema SIAPISSSTE Desconcentrado el archivo de nómina de débito, valida cifras de control en el Sistema SYSDEBAN procede a la generación de archivos para su transmisión a través del Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) de la Institución Bancaria para la dispersión en cuentas de débito del personal operativo y mandos medios del ISSSTE y SITYF. 5. Importa archivo de nómina de débito de “TEF” de la Institución Bancaria, valida cifras, fecha de aplicación, importe total, etc., confirma los datos.


5.1. No: Entabla comunicación con las Unidades Administrativas Centrales a fin de superar los errores. Pasa a la actividad 1. 5.2. Si: Inicia protocolo de transmisión del archivo de nómina de débito a la Institución Bancaria.

A

3

4

5.2

5.1

2

B

5




Código

Versión




Responsable Actividad Institución Bancaria Departamento de

Proceso Departamento de Programación

6. Recibe y confirma transmisión del archivo de nómina de debito a través del Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos “TEF”. 7. Realiza la aplicación de los depósitos bancarios y notifica a través del Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos “TEF” al Departamento de Proceso 8. Recibe y consulta a través del Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos “TEF” la aplicación de los depósitos bancarios. Imprime cifras de control, e informa por oficio en original y copia los registros aplicados y rechazados del pago por débito al Departamento de Programación. 9. Recibe oficio original y copia con información, acusa de recibido y archiva el original, toma conocimiento de la información, efectúa el trámite correspondiente. 10. Elabora oficio con información del número inicial y final de cheque asignado para el pago al personal con rechazo y lo turna al Departamento de Proceso con el acuse de recibo del oficio de relación del personal que tuvo rechazo en el pago de débito. 11. Recibe documentación, realiza trámites e imprime los cheques (para su pago) y envía por oficio al Departamento de Programación.

8

9

10

6

7

11

B

C




Código

Versión




Responsable

Actividad

Departamento de

Programación


Centrales



12. Recibe documentación, separa la documentación por Unidad Administrativa y envía por oficio los cheques a las Unidades Administrativas Centrales. 13. Reciben documentación, entrega el cheque al personal operativo y mandos medios realizan trámite correspondiente y envían al Departamento de Proceso, oficio solicitando la recuperación de depósitos bancarios del personal operativo y mandos medios del ISSSTE y SITYF que no fue posible bloquear en tiempo y forma. 14. Recibe oficio solicitud de recuperación de depósito bancario y lo archiva, elabora oficio con información del personal al que hay que realizar la recuperación de depósito bancario y turna a la Tesorería General del ISSSTE para su trámite correspondiente. 15. Recibe oficio con información, y lo archiva, toma conocimiento y efectúa el trámite correspondiente ante la Institución Bancaria.

12

13

14

15

D

C




Código

Versión




Responsable

Actividad Institución Bancaria Tesorería General del ISSSTE

Departamento de Procesos

16. Recibe oficio con información y lo archiva, efectúa el trámite correspondiente, elabora oficio con información del resultado de la recuperación del depósito bancario y envía a la Tesorería General del ISSSTE. 17. Recibe oficio con información y lo archiva, turna la información del resultado de la recuperación del depósito bancario por oficio al Departamento de Proceso. 18. Recibe oficio con información, archiva y elabora oficio con información del resultado de la recuperación del depósito bancario y lo envía a las Unidades Administrativas Centrales.


D

16

17

18




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.32 Proceso del Pago Bimestral del 2% del SAR y 5% del FOVISSSTE Código

Versión




I.32. Proceso del Pago Bimestral del 2% del SAR y 5% del FOVISSSTE




Versión




A. Objetivo

Realizar el Pago Bimestral de las Aportaciones del 2% al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y 5% al Fondo para la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) a fin de que los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio del Estado, cuenten con las prestaciones que se deriven de sus aportaciones.


1. Será responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Informática procesar la información relativa al pago de las aportaciones bimestrales del 2% al Sistema de Ahorro para el Retiro y 5% al Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

2. El Departamento de Diseño de Sistemas realizará los pagos de 2% al SAR y 5% al FOVISSSTE,

conforme al marco normativo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Ley del ISSSTE en sus artículos 90 Bis-b y 21 párrafo VI.

3. El Departamento de Sistemas de Ahorro deberá llevar a cabo la revisión y validación del pago de las

aportaciones del 2% SAR y 5% FOVISSSTE para cumplir en tiempo y forma con el pago de las mismas de acuerdo con la normatividad establecida.

4. El Departamento de Diseño de Sistemas enviará las aportaciones del SAR y FOVISSSTE mediante

el formato SAR-01/SAR-ISSSTE-01 al Banco Nacional de México.

5. Las aportaciones del SAR y FOVISSSTE se entregarán a la Tesorería General del ISSSTE mediante el formato SAR-01/SAR-ISSSTE-01.




Versión





Responsable

Actividad Departamento de Proceso Departamento de Diseño de

Sistemas


1. Genera y envía al Departamento de Diseño de Sistemas reportes, relación y resumen de nómina bimestral y archivos de nóminas ordinarias, extraordinarias y de cancelaciones emitidas durante el bimestre a procesar con la finalidad de establecer los montos y cifras, así como identificar los conceptos que afectan el cálculo del 2% (SAR) y del 5% (FOVISSSTE). 2. Recibe reportes de nóminas para verificar las cifras y compara éstas con la relación y resúmenes de nóminas emitidas en el bimestre a procesar.

¿Las cifras son correctas? 2.1. No: Emite dictamen técnico, indica las inconsistencias, notifica y envía al Departamento de Proceso para su corrección. Pasa a la actividad 1. 2.2. SÍ: Elabora dictamen técnico, dando por correctas las cifras para el proceso, archiva la relación y resúmenes de nóminas en el expediente respectivo. 3. Genera un archivo con todas las nóminas del bimestre de los conceptos que afectan el cálculo para las aportaciones del SAR y FOVISSSTE, verifica los montos.

1

2

3

1

2.2

2.1

A

1




Versión




Responsable

Actividad Departamento de Diseño de Sistemas

Banco Nacional de México (Banamex)

4. Aplica las cancelaciones y extrae los excedentes del SAR y FOVISSSTE. 5. Elabora reportes con los montos de los excedentes del SAR y FOVISSSTE, verifica los montos, cifras y número de registros que se van a reportar en el bimestre. 6. Genera archivo con las aportaciones del SAR y FOVISSSTE a reportar en el bimestre, graba archivo con las aportaciones en disco compacto y requisita formato bancario SAR-01/SAR-ISSSTE-01 para entregar a la sucursal Banamex 233 Sevilla. 7. Envía a la sucursal de Banamex disco compacto así como formato SAR-01/SAR-ISSSTE-01 en original y copia con las aportaciones al SAR y FOVISSSTE generadas en el bimestre. 8. Recibe disco compacto y formato SAR-01/SAR-ISSSTE-01 con las aportaciones al SAR y FOVISSSTE generadas en el bimestre, efectúa los trámites respectivos y devuelve copia del formato, debidamente sellada al Departamento de Diseño de Sistemas. 9. Recibe copia sellada del acuse de entrega a la institución bancaria y archiva en forma temporal en el expediente correspondiente.

4

5

B

A

6

7

8

9




Versión




Responsable




Subdirección de Contaduría, Jefatura

de Servicios de Integración y Registro

Fiscal 10. Elabora y envía en original y copia: Oficio, cuenta por liquidar certificada (CLC), relación de la CLC, contrarrecibo, así como disquete con información para la dispersión presupuestal de las aportaciones del bimestre en cuestión, a la Subdirección de Programación y Presupuesto adscrita a la Subdirección General de Finanzas. 11. Recibe Oficio, cuenta por liquidar certificada, relación de la CLC, contrarrecibo, y disquete de aportaciones del bimestre en cuestión al SAR y FOVISSSTE. Realiza la dispersión presupuestal, acusa recibo y devuelve copia de la documentación, debidamente sellada, al Departamento de Diseño de Sistemas 12. Recibe copia sellada de los documentos y archiva en expediente, elabora y envía reportes SAR05 y SAR06, por número de casos y Centro de Trabajo con los importes del SAR y FOVISSSTE generados en el bimestre, a la Jefatura de Servicios de Integración y Registro Fiscal de la Subdirección de Contaduría para su control. Pasa a las actividades 13, 14 respectivamente. 13. Recibe reportes SAR05/SAR06 y realiza trámites que le competen. Continúa en su procedimiento correspondiente.

10

11

C

B

12

13

2




Versión




Responsable




Tesorería General

14. Genera y envía, al Departamento de Sistemas de Ahorro, reportes SAR02 (aportaciones 2% SAR y 5% FOVISSSTE, por número de empleado, importes individualizados y gran total) y, SAR03 (listado de firmas para entrega y distribución de estados de cuenta que envía Banamex a los trabajadores del Instituto). Pasa a las actividades 15 y 16. 15. Recibe reportes SAR02/SAR03 y efectúa el trámite respectivo. Continúa en su procedimiento correspondiente. 16. Elabora oficio y entrega copia del formato “SAR-01/SAR-ISSSTE-01” con las aportaciones del SAR y FOVISSSTE generados en el bimestre a la Tesorería General del ISSSTE para que proceda a realizar los trámites que le competen. 17. Recibe oficio y copia del formato SAR-01/SAR-ISSSTE-01 con las aportaciones del SAR y del FOVISSSTE. Realiza trámites correspondientes.


14

15

16

C

17

3

3

2




Versión




D. Registros





G. Anexos






Versión




I. Autorizaciones




I.33 Generación de la Cuenta Única de Servicios Personales (Nóminas)

Código

Versión




I.33. Generación de la Cuenta Única de Servicios Personales (Nóminas)




Código

Versión




A. Objetivo

Generar los Archivos y Reportes de la Cuenta Única por cada una de las nóminas: ordinarias, extraordinarias, pensión alimenticia y de cancelaciones que el Instituto emite para ser enviadas a la Jefatura de Servicios de Sistematización de la Subdirección de Recuperación de Crédito, con el fin de realizar la conciliación de aportaciones de los empleados del Instituto, para el servicio médico, el fondo de prestaciones y los préstamos.


1. El Departamento de Diseño de Sistemas será responsable de generar los Archivos y Reportes de la Cuenta Única de acuerdo con el formato de Registro para el envío de Información de la Nómina.

2. Los archivos y reportes para el análisis y revisión correspondiente deberán ser generados

bimestralmente por el Departamento de Diseño de Sistemas, mediante el Programa de Cuenta Única.




Código

Versión





Responsable


Departamento de Diseño de Sistemas


1. Genera y envía al Departamento de Diseño de Sistemas archivos y reportes de nóminas ordinaria, extraordinaria, pensión alimenticia y cancelaciones, relación de nómina y resúmenes de nómina. 2. Recibe y verifica que las cifras de los reportes sean correctas contra la relación y resúmenes de nómina.

¿Las cifras son correctas? 2.1. No: Elabora dictamen técnico, indicando las inconsistencias y solicita la modificación o corrección respectiva al Departamento de Proceso. Pasa a la actividad 1. 2.2. Si: Emite dictamen técnico, dando como correctas las cifras. 3. Genera reportes de cifras de cada nómina para su revisión y compara montos con la relación de nóminas emitidas en el mes. 4. Genera un archivo de cuenta única por cada nómina emitida durante el mes en cuestión.

1

2

3

1

2.2

2.1

A

4

1




Código

Versión




Responsable

Actividad


Subdirección de Recuperación de Crédito/Jefatura de Servicios de

Sistematización

5. Genera reportes de la cuenta única por cada una de las nóminas emitidas en el mes, de acuerdo al formato de registro para el envío de información de nómina. 6. Revisa y verifica las cifras de cada uno de los archivos y reportes generados de la cuenta única en el mes. 7. Elabora oficio en original y copia y envía archivos y reportes de las cifras de la cuenta única a la Jefatura de servicios de Sistematización de la Subdirección de Recuperación de Crédito. 8. Recibe oficio en original y copia, archivos y reportes de las cifras de control de la cuenta única. Realiza trámites correspondientes.


5

A

6

7

8




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.34 Generación de Archivos para la Coordinación del Sistema de Información Financiera (COSIF)

Código

Versión




I.34. Generación de Archivos para la Coordinación del Sistema de Información

Financiera (COSIF)




Código

Versión




A. Objetivo

Generar los archivos de cada una de las nóminas: ordinarias, extraordinarias, pensión alimenticia y de cancelaciones que emite el Instituto, para que la Coordinación de Sistemas de Información Financiera, realice la conciliación de cifras de todas las nóminas que se generan mensualmente.


1. Los archivos de nóminas ordinarias, extraordinaria, pensión alimenticia y de cancelaciones, listados de nóminas y reportes de cifras serán generados mensualmente por el Departamento de Diseño de Sistemas.

2. Será responsabilidad de la Coordinación del Sistema de Información Financiera (COSIF), la

conciliación mensual de cifras de las nóminas que se procesan mensualmente.

3. La conciliación mensual de cifras de las nóminas, será empleada por la Coordinación del Sistema de Información Financiera para mantener el control y manejo de las cifras que se generan en las nóminas institucionales: ordinarias, extraordinarias, pensión alimenticia y de cancelaciones.




Código

Versión





Responsable

Actividad Departamento de Proceso Departamento de Diseño de

Sistemas


1. Genera archivos de nóminas ordinaria, extraordinaria, pensión alimenticia y de cancelaciones, listados de nóminas y reportes concentrados de cifras clasificados por conceptos. 2. Envía al Departamento de Diseño de Sistemas los archivos de cada una de las nóminas emitidas durante el mes, listados de nóminas y reportes concentrados de cifras clasificados por conceptos. 3. Recibe archivos de nóminas ordinaria, extraordinaria, pensión alimenticia y de cancelaciones, listados de nómina y reportes concentrados de cifras clasificados por conceptos, revisa que los montos en los reportes correspondan al listado de las nóminas emitidas.

¿Los importes son correctos?

3.1. No: Informa al Departamento de Proceso a efecto de que se realicen los ajustes correspondientes. Pasa a la actividad 1. 3.2. Sí: Genera los archivos respectivos y los envía a la Coordinación del Sistema de Información Financiera (COSIF).

1

2

3

1

3.2

3.1

A

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Coordinación del Sistema de Información Financiera


4. Recibe los archivos con información de las nóminas emitidas. 5. Analiza y compara a fin de conciliar las cifras.

¿Son correctas las cifras? 5.1. No: Notifica y envía las inconsistencias al Departamento de Diseño de Sistemas, para su corrección. Pasa a la actividad 6. 5.2. Sí: Realiza sus trámites correspondientes. Pasa a la actividad 7. 6. Recibe, y efectúa las modificaciones necesarias y reenvía los archivos a la Coordinación del Sistema de Información Financiera (COSIF). 7. Recibe los archivos con las inconsistencias corregidas y los procesa y determina la conciliación de cifras.


4

5

A

5.2

5.1

6

7




Código

Versión








G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.35 Instalación y Actualización de Programas de Cómputo

Código

Versión




I.35. Instalación y Actualización de Programas de Cómputo




Código

Versión




}

A. Objetivo

Instalar y/o actualizar en las Áreas Usuarias de la Subdirección de Personal, los Programas de Cómputo solicitados, que cuenten con la licencia original autorizada por la Subdirección de Tecnología de la Información para mantener el nivel óptimo de los equipos de cómputo.


1. Las Solicitudes de Instalación y Actualización de Programas de Cómputo de la Subdirección de

Personal presentados mediante memorándum, serán atendidas únicamente por el Departamento de Soporte Técnico.

2. Será responsabilidad del Departamento de Soporte Técnico instalar programas autorizados

institucionalmente y con la licencia correspondiente de la Subdirección de Tecnología de la Información.

3. Las solicitudes de instalación y/o actualización de equipos de cómputo deberán efectuarse mediante

el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos), que llenará el Departamento de Soporte Técnico.

4. El Departamento de Soporte Técnico será el único facultado y responsable de la actualización de los

programas de cómputo de la Subdirección de Personal.

5. Las solicitudes urgentes, las atenderá el Departamento de Soporte Técnico, sin omitir el llenado del formato DST1 (Solicitud de Servicios para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos).




Código

Versión





Responsable

Actividad Áreas de la Subdirección de

Personal


Departamento de Soporte Técnico

Inicia el Procedimiento 1. Elabora memorándum en original y copia, solicita servicio para instalación y/o actualización de programas de cómputo a la Jefatura de Servicios de Informática. 2. Recibe, registra memorándum para la instalación y/o actualización de programas de cómputo y turna al Departamento de Soporte Técnico. 3. Recibe memorándum para la instalación y/o actualización de programas de cómputo y acusa de recibido. 4. Requisita formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos).

1

2

3

A

4




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico Subdirección de Tecnología de la

Información

5. Verifica el tipo de instalación y/o actualización requerida.

¿Es compatible el equipo? 5.1. Sí: Realiza la instalación y/o actualización de programas de cómputo, archiva el original del memorándum de solicitud de servicio para instalación y/o actualización de programas y el formato DST1. Concluye procedimiento en esta actividad. 5.2. No: Elabora oficio de solicitud en original y copia, indica las características de los programas requeridos y envía a la Subdirección de Tecnología de la Información. Pasa a la actividad 6. 6. Recibe oficio de solicitud de los programas requeridos, sella de recibido y archiva el original, realiza trámite correspondiente, elabora oficio y envía los programas solicitados y el acuse de recibo del oficio de solicitud de programas requeridos a la Jefatura de Servicios de Informática.

5

A

5.1

5.2

6

B

1




Código

Versión




Responsable

Actividad .Jefatura de Servicios de Informática Departamento de Soporte Técnico

7. Recibe oficio de envío de programas, acuse de recibido del oficio de solicitud de programas, los programas solicitados, registra y turna al Departamento de Soporte Técnico. 8. Recibe documentación y los programas solicitados, archiva la documentación, realiza instalación y/o actualización de programas de cómputo al área solicitante. 9. Recaba firma de conformidad y archiva el memorando de solicitud de servicio para instalación y/o actualización de programas y el formato DST1.


7

B

9

8

1




Código

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D. Registros





G. Anexos 1. Anexo: “Solicitud de Servicios, Programas Informáticos, Nodos de Red y

Revisión de Equipos de Cómputo”. Formato DST1






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.36 Instalación y Configuración de Nodos de Red

Código

Versión




I.36. Instalación y Configuración de Nodos de Red




Código

Versión




A. Objetivo

Instalar y configurar equipos de cómputo en la red cuando lo soliciten las Áreas Usuarias de la Subdirección de Personal, para brindar un servicio óptimo en el manejo y control de la información vía red.


1. El Departamento de Soporte Técnico será el único facultado para atender las Solicitudes de Instalación y Configuración de Nodos de Red presentadas mediante memorando por las áreas de la Subdirección de Personal.

2. La Instalación y Configuración de Nodos de Red se realizará siempre que haya la disponibilidad del

cableado y de los equipos de comunicación.

3. Las Solicitudes de Instalación y Configuración de Nodos de Red deberán efectuarse mediante el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos), que llenará el Departamento de Soporte Técnico.

4. El Departamento de Soporte Técnico será el único facultado y responsable de la instalación y

configuración de nodos de red de la Subdirección de Personal.

5. El Departamento de Soporte Técnico atenderá las solicitudes urgentes, sin omitir el llenado del formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos).




Código

Versión





Responsable


Personal



Inicia el Procedimiento 1. Solicitan por memorándum el servicio de instalación y configuración de nodos de red a la Jefatura de Servicios de Informática. 2. Recibe memorándum de solicitud de servicio de instalación y configuración de nodos de red, lo registra y lo turna al Departamento de Soporte Técnico para su atención procedente. 3. Recibe memorándum de solicitud de servicio de instalación y configuración de nodos de red, requisita el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos). 4. Revisa el lugar donde se realizará el servicio de instalación y configuración de nodos de red.

1

2

3

4

A




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico Áreas de la Subdirección de

Personal

5. Verifica si hay disponibilidad de recursos de cableado y de equipos de comunicación.

¿Hay disponibilidad de recursos? 5.1. Si: Realiza la instalación y configuración de nodos de red, recaba firma de conformidad, archiva la solicitud y el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos). Concluye procedimiento en esta actividad. 5.2. No: Notifica por memorándum en original y copia al área solicitante de la Subdirección de Personal que no hay disponibilidad de recursos de cableado y de equipos de comunicación para realizar el servicio de instalación y configuración de nodos de red. 6. Recibe memorándum de notificación de la falta de disponibilidad de recursos de cableado y de equipos de comunicación en original y copia, sella de recibido, archiva el original temporalmente y devuelve la copia al Departamento de Soporte Técnico.

5

A

5.1

5.2

6

B

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico Departamento de Administración

7. Recibe copia del memorándum de notificación de la falta de disponibilidad de recursos y lo archiva temporalmente, elabora oficio de solicitud en original y copia, indica las características del material para la instalación y configuración de nodos de red requerido y envía al Departamento de Administración. 8. Recibe oficio de solicitud de material requerido para la instalación y configuración de nodos de red, acusa de recibido, y verifica la petición de instalación y configuración de nodos de red.

¿Existe el material requerido? 8.1 No: Notifica por oficio al área solicitante que no hay en existencia el material solicitado, archiva el oficio de solicitud de material para la instalación y configuración de nodos de red. Pasa a la actividad 7. 8.2. Si: Elabora oficio y envía el material solicitado para la instalación y configuración de nodos de red al Departamento de Soporte Técnico y el acuse de recibo de solicitud de material para la instalación y configuración de nodos de red.

7

B

8.2

8.1

2

8

C

2




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico.

9. Recibe el oficio de envío del material solicitado para la instalación y configuración de nodos de red, el acuse de recibo de solicitud de material para la instalación y configuración de nodos de red, y el material para la instalación y configuración de nodos de red; realiza la instalación y/o configuración de nodos de red 10. Recaba firma de conformidad, y archiva el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos), el oficio de envío del material solicitado, el acuse de recibo de solicitud de material para la instalación y configuración de nodos de red.


9

10

C

1




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos 1. Anexo: “Solicitud de Servicios, Programas Informáticos, Nodos de Red y

Revisión de Equipos de Cómputo”. Formato DST1






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.37 Configuración y Revisión de Fallas en Equipos de Cómputo

Código

Versión




I.37. Configuración y Revisión de Fallas en Equipos de Cómputo




Código

Versión




A. Objetivo

Revisar, analizar, configurar y/o corregir las fallas en los Equipos de Cómputo, para el mejor rendimiento y desarrollo de las Áreas Usuarias de la Subdirección de Personal.


1. Las revisiones y las configuraciones de sistemas operativos, programas, paquetes y vacunas de computadoras personales de la Subdirección de Personal, las realizará el Departamento de Soporte Técnico.

2. Las fallas mayores de los equipos, serán reportadas al Departamento de Administración para que

notifique a la empresa proveedora de servicios de mantenimiento.

3. Las solicitudes de configuración y revisión de fallas en equipo de cómputo deberán efectuarse mediante el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos), que llenará el Departamento de Soporte Técnico.

4. El Departamento de Soporte Técnico atenderá las solicitudes urgentes, sin omitir el llenado del

formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos).




Código

Versión





Responsable


Personal



Inicia el Procedimiento 1. Elabora memorándum y solicita servicio para la configuración y revisión de fallas en equipos de cómputo a la Jefatura de Servicios de Informática. 2. Recibe memorándum de solicitud de servicio para la configuración y revisión de fallas en equipos de cómputo, registra memorándum y lo turna al Departamento de Soporte Técnico. 3. Recibe memorándum para la configuración y revisión de fallas en equipos de cómputo, lo revisa, lo archiva y requisita el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos). 4. Revisa físicamente el equipo de cómputo, dictamina la falla.

1

2

4

3

A




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico Áreas de la Subdirección de

Personal

5. Verifica si hay disponibilidad de recursos para atender el requerimiento solicitado.

¿Hay disponibilidad de recursos? 5.1. Si: Corrige la falla o configura el equipo de cómputo, recaba firma de conformidad y archiva el formato DST1 (Solicitud de Servicio para Programas Informáticos y Revisión de Fallas en Equipos de Cómputo). Concluye procedimiento en esta actividad. 5.2. No: Notifica por memorándum en original y copia al área solicitante la falta de recursos para atender la falla o configuración del equipo de cómputo. 6. Recibe memorándum de notificación de la falta de recursos para atender la falla o configuración del equipo de cómputo en original y copia, sella de recibido, archiva el original y turna la copia del memorándum al Departamento de Soporte Técnico.

5

B

A

6

1

5.1

5.2




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico Departamento de Administración

7. Recibe la copia del memorándum de notificación de la falta de recursos para atender la falla o configuración del equipo de cómputo, lo archiva, reporta por oficio la falta de recursos para atender la falla o configuración del equipo de cómputo al Departamento de Administración. 8. Recibe oficio de reporte de la falta de recursos para atender la falla o configuración del equipo de cómputo, lo revisa, y lo archiva temporalmente. 9. Elabora oficio y solicita servicio para la configuración y revisión de fallas en equipos de cómputo a la Empresa proveedora de servicios de mantenimiento.


7

8

B

9

1




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos

1. Anexo: “Solicitud de Servicios, Programas Informáticos, Nodos de Red y Revisión de Equipos de Cómputo”. Formato DST1






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.38 Actualización de Inventario de Equipo de Cómputo Código

Versión




I.38. Actualización de Inventario de

Equipo de Cómputo




Versión




A. Objetivo

Actualizar el Inventario del Equipo de Cómputo, para tener un control de la ubicación, de los responsables de los equipos y de los programas informáticos de las Áreas Usuarias de la Subdirección de Personal.


1. La Actualización del Inventario del Equipo de Cómputo se realizará de manera permanente, en

función de los cambios o actualizaciones de equipos, programas informáticos o del personal de la Subdirección de Personal con base en la normatividad existente.

2. Se actualizará permanentemente el Inventario de Equipo y Programas de Cómputo de la

Subdirección de Personal, a través del formato DST2 (Inventario de Equipo de Cómputo).

3. El Departamento de Soporte Técnico será el único responsable de realizar el Inventario del Equipo de Cómputo y Programas de Cómputo.




Versión





Responsable

Actividad Departamento de Administración Departamento de Soporte Técnico

Inicia el Procedimiento 1. Detecta la necesidad de realizar la actualización del inventario del equipo de cómputo de la Subdirección de Personal. 2. Solicita servicio de actualización de inventario de equipo de cómputo por oficio en original y copia, indica las características del inventario del equipo de cómputo requerido y envía al Departamento de Soporte Técnico. 3. Recibe oficio de solicitud de servicio de actualización de inventario de equipo de cómputo en original y copia; Sella de recibido y archiva el original. 4. Levanta inventario de equipo de cómputo en formato DST2 (Inventario de Equipo de Cómputo).

4

3

A

1

2




Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico


¿Existe modificación en el inventario o responsable del equipo de cómputo?

4.1. No: Notifica por memorándum al área solicitante que no existe ninguna modificación en el inventario de equipo de cómputo y archiva el formato DST2 (Inventario del Equipo de Cómputo). Pasa a la actividad 6. 4.2. Sí: Integra la información del inventario del equipo de cómputo realizado (formato DST2 de inventario de Equipo de Cómputo). 5. Actualiza la información sobre la modificación que sufrió el equipo de cómputo en la base de datos. 6. Imprime la información del inventario levantado (Formato DST2), y la envía por oficio en original y copia, y la copia del oficio de solicitud de servicio de actualización de inventario del equipo de cómputo al Departamento de Administración. 7. Recibe oficio de envío del inventario levantado en original y copia, la información del inventario levantado (Formato DST2), copia del oficio de solicitud de servicio de actualización de inventario del equipo de cómputo, efectúa trámites correspondientes y envía acuse de recibo del oficio de envío del inventario levantado, al Departamento de Soporte Técnico.

A

4.2

4.1

1

B

5

6

7

1




Versión




Responsable

Actividad


8. Recibe el acuse de recibo del oficio de envío del inventario levantado y lo archiva con el formato DST2 (inventario del Equipo de Cómputo).


8

B




Versión




D. Registros





G. Anexos 1. Anexo: “Inventario de Equipo de Cómputo”. Formato DST2






Versión




I. Autorizaciones





I.39 Administración del Control Electrónico de Puntualidad y Asistencia (CEPA)

Código

Versión




I.39. Administración del Control Electrónico de Puntualidad y Asistencia (CEPA)




Código

Versión




A. Objetivo

Controlar y administrar los recursos del Control Electrónico de Puntualidad y Asistencia (CEPA), para corregir cualquier irregularidad que se presente en altas, cambios, bajas y reportes de los trabajadores, en el Sistema.


1. La responsabilidad de definir las Políticas de Operación del Control Electrónico de Puntualidad y

Asistencia (CEPA), tanto en las Áreas Centrales como en las Delegaciones Estatales y Hospitales Regionales del ISSSTE, será de la Jefatura de Servicios de Informática.

2. La distribución de lectores biométricos, equipos y programas de cómputo estará en función del número de trabajadores por cada Centro de Trabajo.

3. El Departamento de Soporte Técnico será el único facultado y responsable de atender cualquier

irregularidad detectada en la operación del sistema.

4. La administración del Control Electrónico de Puntualidad y Asistencia (CEPA) se realizará a través del formato DST3 (Expedición de Credenciales).

5. La supervisión y control de la actualización de la base de datos y la emisión de credenciales con chip en las Áreas Centrales, Delegaciones Estatales y Hospitales Regionales será responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Informática a través del Departamento de Soporte Técnico.




Código

Versión





Responsable

Actividad ISSSTE. Unidades Administrativas




Inicia el Procedimiento 1. Elabora memorándum para alta, baja ó modificación en la base de datos del control electrónico de puntualidad y asistencia (CEPA) y envía a la Jefatura de Servicios de Informática. 2. Recibe y registra memorándum para alta, baja ó modificación en la base de datos del control electrónico de puntualidad y asistencia y turna al Departamento de Soporte Técnico. 3. Recibe memorándum de solicitud de alta, baja ó modificación de trabajadores para el control electrónico de puntualidad y asistencia, y lo archiva. 4. Requisita el formato DST3 (Expedición de Credenciales). 5. Verifica datos del empleado en el formato DST3 (Expedición de Credenciales) y que cuente con la siguiente información básica para su alta. § Apellido Paterno, Materno § Nombre (s) § RFC y Clave CURP. § Número de empleado § Puesto § Adscripción

4

3

A

1

2

5

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Soporte Técnico

ISSSTE. Unidades Administrativas Centrales y

Estatales

¿Cumple con los requisitos? 5.1. No: Solicita corrección de datos por memorándum al área solicitante. Pasa a la actividad 1. 5.2. Si: Se toma fotografía del trabajador, la procesa y valida en la base de datos. 6. Emite credencial del trabajador y archiva el formato DST3 (Expedición de Credenciales). 7. Elabora oficio y envía la credencial del trabajador a la Unidad Administrativa correspondiente. 8. Reciben oficio de envío de credencial en original y copia y la credencial del trabajador, realizan trámites correspondientes.


A

5.2

5.1

1

6

7

8




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos

1. Anexo: “Expedición de Credenciales”. Formato DST3






Código

Versión




I. Autorizaciones





I.40 Validación de Nóminas Código

Versión




I.40. Validación de Nóminas




Versión




A. Objetivo

Coadyuvar en el Proceso de Revisión y/o Validación de la nómina institucional atendiendo al marco normativo vigente, en materia de retenciones de los trabajadores del Instituto de sueldos, salarios y prestaciones, para lograr la correcta aplicación de pagos y retenciones.


1. El Departamento de Programación validará la nómina conforme al marco normativo vigente en

materia de sueldos, salarios y prestaciones del Instituto.

2. El Departamento de Programación validará la nómina con aplicación y conocimiento claro de las herramientas de validación tales como: tabuladores de sueldos, catálogo de puestos, catálogo de conceptos de pago y deducciones, procedimientos de cálculo de percepciones y deducciones.

3. El proceso de validación se realizará en un contexto general y no limitativo, es decir, será

permanente e incluirá la revisión de casos que se consideren razonablemente necesarios de todos y cada uno de los pagos ordinarios y extraordinarios que se tengan que aplicar.




Versión





Responsable

Actividad Departamento de Proceso Departamento de Programación

Inicia el Procedimiento 1. Elabora memorándum en original y copia con el que envía productos de validación: batería de pruebas y pre-nómina de movimientos, fechas de inicio y cierre de captura de movimientos al Departamento de Programación. 2. Recibe memorándum en original y copia: batería de pruebas y pre-nómina de movimientos, fechas de inicio y cierre de captura de movimientos, sella de recibido, archiva el oficio original y revisa productos de nómina. 3. Identifica en la batería de pruebas y pre-nómina de movimientos y de captura el total de registros y número de casos, para seleccionar de acuerdo al volumen una muestra que incluya un porcentaje razonablemente representativo del pago que se esté realizando (Nómina ordinaria, complementaria, captura de movimientos, especiales de diferencias por incrementos salariales). 4. Valida y clasifica los conceptos de pago por tipo de personal considerando la correcta aplicación de los factores de cálculo de percepciones y deducciones. 5. Revisa y verifica sueldos y compensación en el tabulador autorizado por la SHCP.

2

5

4

3

1

A




Versión




Responsable


Departamento de Proceso y Departamento de Desarrollo de

Sistemas

6. Calcula las percepciones y deducciones en el tabulador autorizado por la SHCP.

¿Son correctos los resultados? 6.1. Si: Libera la nómina con memorándum al Departamento de Proceso. Pasa a la actividad 10. 6.2. No: Inicia proceso de superación de inconsistencias en el pago, elabora, turna memorándum en original y copia con observaciones de inconsistencias técnicas y de programación de los productos de validación, batería de pruebas y pre-nóminas de movimientos al Departamento de Proceso y al de Desarrollo de Sistemas. 7. Reciben memorándum en original y copia con observaciones de inconsistencias técnicas de programación de los productos de validación, batería de pruebas y pre-nóminas de movimientos, acusan de recibo, archivan el original del oficio e identifican las inconsistencias técnicas o de programación de la nómina. 8. Identifican los errores de captura y del sistema, elaboran memorándum para notificar si existen errores de captura y devuelve acuse del oficio de productos de validación, acuse del oficio de inconsistencias técnicas y de programación debidamente selladas, y la batería de pruebas y pre-nóminas de movimientos al Departamento de Programación

A

6.1

6.2

1

7

8

6

B




Versión




Responsable


9. Recibe memorándum de notificación, copia del oficio de productos de validación, copia del oficio de inconsistencias técnicas o de programación, la batería de pruebas y pre-nómina de movimientos, revisa nuevamente los productos de nómina e identifica la superación de errores técnicos y/o de captura. 10. Concluye con la liberación de la nómina, y archiva memorándum de notificación, copia del memorándum de productos de validación, copia del memorándum de inconsistencias técnicas o de programación.


B

9

10

1




Versión




D. Registros





G. Anexos






Versión




I. Autorizaciones




I.41. Nóminas de cancelaciones Código

Versión




I.41. Nóminas de Cancelaciones




Versión




A. Objetivo

Integrar en archivos, la información de cancelaciones de nóminas a nivel nacional, para generar la nómina de cancelados, que servirá para determinar la reexpedición de pagos procedentes.


1. La integración de la información de nóminas de cancelados de las Áreas Centrales, Hospitales

Regionales, Delegaciones Estatales, se realizará en el formato denominado T-SON19.1

2. El formato denominado T-SON19.1 de cancelación de recibos de pago electrónico o cheques deberá de requisitarse, con el sello de la Tesorería General del Instituto.

3. El Departamento de Programación controlará la recepción de archivos de pagos cancelados

enviados por las Delegaciones Estatales y archivará los formatos de T-SON19.1 de acuerdo con la fecha de emisión.

4. El Departamento de Programación tendrá la responsabilidad de comunicar a las Delegaciones

Estatales, si hay problemas con la información que proporcionan.

5. Las Áreas Administrativas centrales y desconcentradas del Instituto que realizarán la comprobación de las nóminas canceladas por medio del formato T-SON 19.1 ante la Tesorería son: las Subdirecciones o Coordinaciones Generales, Delegaciones Estatales y Regionales y los Hospitales.




Versión





Responsable

Actividad Áreas Administrativas Centrales y Desconcentradas Tesorería General del Instituto

Inicia el Procedimiento 1. Elaboran oficio en original y copia, requisita formato T-SON 19.1 de cancelación de recibos o cheques (nóminas), solicitan a la Tesorería General del Instituto la comprobación de las nóminas de cancelaciones. 2. Recibe oficio en original y copia, formato T-SON 19.1 de cancelación de recibos o cheques (nómina), acusa de recibo y archiva el original del oficio, realiza la comprobación de las nóminas de cancelaciones y sella el formato T-SON 19.1 de cancelación de recibos o cheques (nóminas), y envía mediante oficio a las Áreas Administrativas Centrales y Desconcentradas. 3. Reciben oficio de comprobación de nóminas canceladas, formato T-SON 19.1 de cancelaciones de recibos o cheques (nóminas), copia del oficio de solicitud de comprobación de nóminas y lo archivan junto con el oficio de comprobación de nóminas. 4. Generan archivos de cada una de las nóminas canceladas, y envían por oficio la documentación de cada nómina de cancelaciones en la Tesorería General del Instituto (Formato T-SON 19.1), y por vía Internet los archivos de cada una de las nóminas de cancelaciones al Departamento de Programación.

2

A

1

3

4

1




Versión




Responsable Actividad Departamento de Programación

Departamento de Diseño de

Sistemas 5. Recibe oficio y documentación de cada una de las nóminas canceladas (Formato T-SON 19.1) y los archivos de cada una de las nóminas de cancelaciones por vía Internet, y archiva el oficio, verifica que el Formato T-SON 19.1 este correctamente requisitado con el sello de la Tesorería General del Instituto.

¿Cumple con los requisitos? 5.1 No: Solicita por oficio la corrección del formato T-SON 19.1 de cancelaciones de recibos o cheques a las Áreas Administrativas Centrales y Desconcentradas. Pasa a la actividad 3. 5.2 Si: Genera e imprime reporte de cancelados en el sistema meta-4 (SIAPISSSTE), mediante diskette, archiva el formato T-SON 19.1 elabora oficio en original y copia y turna al Departamento de Diseño de Sistemas. 6. Recibe oficio en original y copia, reporte de cancelados, diskette, acusa de recibo y archiva el original del oficio, genera hoja de cifras por conceptos y la turna por oficio al Departamento de Programación junto con el acuse de recibo del oficio de reporte de cancelados. 7. Recibe documentación y la hoja de cifras, verifica las percepciones, deducciones, líquidos, y que los registros sean correctos.

A

5

6

7

B

1

5.2

5.1

2




Versión




Responsable

Actividad


Departamento de Ajustes y Deducciones

¿Son correctos los registros?

7.1. No: Elabora oficio, solicita corrección, y turna con la hoja de cifras al Departamento de Diseño de Sistemas. Pasa a la actividad 6. 7.2. Si: Archiva la información, oficio de las hojas de cifras, acuse de recibo del oficio de reporte de cancelados y la hoja de cifras, elabora oficio en original y copia de consulta e información de cancelado del sistema meta 4 (SIAPISSSTE) 2001, 2002, 2003 para el Departamento de Ajustes y Deducciones. 8. Recibe oficio en original y copia de consulta de información de cancelado del sistema meta 4 (SIAPISSSTE), acusa de recibo, efectúa trámites correspondientes y devuelve acuse de recibo al Departamento de Programación. 9. Recibe acuse de recibo y lo archiva.


B

7.2

7.1

8

9

2




Versión




D. Registros





G. Anexos






Versión




I. Autorizaciones




I.42. Distribución de Nóminas, Cheques y Recibos de Pago

Código

Versión








Código

Versión




A. Objetivo

Entregar, de acuerdo con el calendario establecido de pago, la documentación correspondiente a cheques, comprobantes de pago y nóminas, a cada una de las Subdirecciones Coordinaciones, Hospitales y Delegaciones Regionales, para llevar a cabo el pago de remuneraciones correspondiente a los trabajadores del ISSSTE.


1. El Departamento de Programación llevará acabo la entrega y recepción de cada nómina procesada a

las Áreas Administrativas Centrales y Desconcentradas a través de los diferentes pagadores habilitados de acuerdo con el calendario establecido.

2. El archivo y resguardo de la firma del pagador habilitado de las áreas por cada nómina que recibe, se llevará a cabo a través del establecimiento de controles por el Departamento de Programación.

3. El Departamento de Programación llevará el control estricto y eficiente de los consecutivos de cheques que serán utilizados para el pago de las nóminas.




Código

Versión





Responsable


Proceso Departamento de Programación

Subdirección de Tecnología de la

Información, Jefatura de Servicios de Cómputo

Inicia el Procedimiento 1. Elabora oficio solicitando el número inicial de cheques o comprobante de pago al Departamento de Programación. 2. Recibe oficio de solicitud, acusa de recibido y archiva el oficio original, asigna número inicial de cheques o comprobante de pago, elabora oficio y turna al Departamento de Proceso. 3. Recibe oficio con el número inicial de cheques y comprobantes de pago, archiva el oficio, genera nóminas, listados de cheques y comprobantes de pago, elabora oficio de solicitud de impresión de cheques y comprobantes de pago y envía a la Jefatura de Servicios de Cómputo de la Subdirección de Tecnología de la Información. 4. Recibe oficio de solicitud de impresión de cheques y comprobantes de pago, listados de cheques y comprobantes de pago y archiva el oficio. Imprime cheques, recibos y comprobantes de pago de cada nómina y envía mediante oficio al Departamento de Programación.

2

1

3

4

A

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Programación Tesorería General del Instituto

5. Recibe oficio e impresión de cheques, comprobantes de pago y nominas, archiva el oficio y verifica las reposiciones de cheques.

¿Son correctas las reposiciones? 5.1 No: Elabora oficio, envía relación de cheques a la Jefatura de Servicios de Cómputo y solicita reposiciones de cheques. Pasa a la actividad 1. 5.2 Sí: Envía oficio con la información de cheques y/o comprobantes de pago a la Tesorería General del Instituto. 6. Recibe oficio con la información de los cheques y/o comprobantes de pago que fueron procedentes a pago, las reposiciones y cancelaciones, archiva el oficio. Continúa en su procedimiento correspondiente. 7. Clasifica los cheques y/o comprobantes de pago por cada una de las Subdirecciones o Coordinaciones Generales, Hospitales y Delegaciones Regionales. 8. Elabora acuses para firma por cada nómina de cheques y recibos de pago que entrega a los pagadores habilitados de las Subdirecciones o Coordinaciones Generales, Hospitales y Delegaciones Regionales.


A

5

6

8

1

5.2

5.1

7




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.43. Atención de Solicitudes de Reclamos de Vales Decembrinos

Código

Versión




I.43. Atención de Solicitudes de Reclamos de

Vales Decembrinos




Código

Versión




A. Objetivo

Analizar y atender las Reclamaciones de Vales Decembrinos que presentan los trabajadores del Instituto, para determinar si son procedentes o improcedentes las solicitudes de otorgamiento.


1. La procedencia del pago de vales decembrinos estará sustentada a los criterios que emite la SHCP,

en la norma o decreto que regula las medidas de fin de año.

2. La Subdirección de Personal emitirá una circular que definirá los criterios internos del pago.

3. El Departamento de Programación tendrá la responsabilidad de establecer el programa de pago de acuerdo con lo que establecen los criterios internos.

4. La dictaminación del pago será de acuerdo con los registros que se tengan en los archivos maestros

del personal del Instituto.

5. La reclamación del pago de vales decembrinos, prescribirá en un lapso de un año calendario.

6. Las Solicitudes de Reclamos de Vales Decembrinos se realizarán a través del formato RH-14 (Solicitud de Reclamos de Vales Decembrinos).




Código

Versión





Responsable

Actividad Jefatura de Servicios de Informática Departamento de Programación


1. Recibe de las Unidades Administrativas y/o Centros de Trabajo, las reclamaciones de pago de vales decembrinos que el trabajador haya presentado, a través del formato RH-14 (Solicitud de Reclamos de Vales Decembrinos). 2. Envía oficio de Reclamaciones de Vales Decembrinos por oficio y formato RH-14 (Solicitud de Reclamos de Vales Decembrinos) al Departamento de Programación. 3. Recibe oficio de reclamaciones de Vales Decembrinos y formato RH-14(Solicitud de Reclamos de Vales Decembrinos), sella de recibido y archiva el oficio de envío. 4. Genera archivo de reclamaciones de vales y cruza información contra el archivo maestro de nómina. 5. Analiza y determina la procedencia del pago.

2

1

3

5

A

4




Código

Versión




Responsable


Programación

Unidades Administrativas,

Centros de Trabajo / Interesado


¿Procede el pago? 5.1 No: Notifica por oficio a la Jefatura de Servicios de Informática la negativa del pago y descarga tramite. Concluye procedimiento en esta actividad. 5.2 Si: Elabora oficio y notifica al interesado los requisitos con los que se deberá de presentar para cobrar. 6. Reciben y entregan oficio de notificación de requisitos con los que el trabajador se deberá de presentar para cobrar, integra documentación y entrega al Departamento de Programación. 7. Recibe y revisa documentación del trabajador, informa por oficio en original y copia a la Jefatura de Servicios de Informática que la documentación esta completa para proceder a la entrega de vales decembrinos al interesado, a través de las Unidades Administrativas y/o Centros de Trabajo. 8. Recibe documentación y acusa de recibo, archiva el original del oficio de información, revisa originales de la documentación soporte y entrega vales al Departamento de Programación, y el acuse de recibo del oficio de información con la documentación.

A

6

8

1

5.2

5.1

7

B




Código

Versión




Responsable

Actividad


Unidades Administrativas, Centros de Trabajo / Interesado

9. Recibe documentos, archiva la copia del oficio de información de documentación completa y procede a través de las Unidades Administrativas y/o Centros de Trabajo, a recabar del interesado la firma en la nómina de Vales Decembrinos y del correspondiente recibo que indica la cantidad de vales que se entregan y que se reciben, y entrega con la documentación soporte. 10. Reciben documentos y firma de recibido en la nómina de Vales Decembrinos y del correspondiente recibo que indica la cantidad de vales que se entregan y que se reciben y los devuelve al Departamento de Programación. 11. Recibe y archiva la documentación con recibo firmado del trabajador en expediente.


B

9

11

10

1




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.44 Elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) para el Pago de Laudos y Convenios Laborales

Código

Versión




I.44. Elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) para el Pago de Laudos y

Convenios Laborales




Código

Versión




A. Objetivo

Lograr el cumplimiento oportuno de las responsabilidades contraídas del pago y obligaciones impuestas al Instituto por Demandas y Resoluciones de Juicios Laborales mediante la elaboración de la cuenta por liquidar certificada (CLC).


1. El Departamento de Programación realizará la revisión de la correspondencia referente a demandas

laborales y requerimientos de pago por resoluciones judiciales o actos consensuales emitidos por las autoridades competentes en materia laboral.

2. El Departamento de Programación tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el cálculo y la

determinación del monto a pagar por concepto de: salarios caídos, reinstalaciones y convenios laborales, entre otros, a través del formato denominado Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).

3. El Departamento de Programación resguardará los casos que se presentaran para el pago de laudos

y convenios laborales, y los archivará en expedientes y/o soportes documentales.

4. La Delegación Estatal y/o Regional solicitará a través de su área jurídica el pago de laudos, convenios y planillas de liquidación o cuantificación.

5. Los pagos al personal adscrito al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, FOVISSSTE,

corresponderán a la Subdirección General de Prestaciones, Económicas, Sociales y Culturales.




Código

Versión





Responsable

Actividad Unidades Administrativas Centrales, Delegación Estatal y/o

Regional. Área Jurídica. Departamento de Programación

Inicia el Procedimiento 1. Solicitan mediante oficio, el requerimiento de pago de laudos y convenios y turnan al Departamento de Programación con la documentación soporte comprobatoria (copias certificadas del laudo o convenio). 2. Recibe oficio de requerimiento de pago de laudos y convenios laborales con documentación soporte comprobatoria (copias certificadas del laudo o convenio), archiva el oficio de requerimiento de pago de laudos y convenios. 3. Verifica que la documentación comprobatoria sea original (copias certificadas del laudo o convenio con firmas autógrafas).

¿Cumple con los requisitos? 3.1. No: Informa por oficio y solicita al área Jurídica de la Unidad Administrativa Central, Delegación Estatal y Regional que envíe a la brevedad posible la información faltante para que continúe con el trámite. Pasa a la actividad 1. 3.2. Si: Efectúa la integración de la información para su análisis.

2

1

A

3.1

3.2

1

3

1




Código

Versión




Responsable


Subdirección General de Finanzas, Subdirección de Programación y Presupuesto

4. Realiza el análisis de la Solicitud de requerimiento de pago de laudos y convenios, para determinar si es procedente la elaboración de la CLC, verifica que el nombre y la cantidad de pago correspondan a la señalada en el laudo y/o convenio. 5. Procede a la investigación de datos laborales del trabajador en el catalogo institucional y verifica clave presupuestaria administrativa y/o médica para calcular el digito verificador que afecte a la Unidad responsable o Centro de Trabajo. 6. Determina el tipo de pago (neto, bruto, con deducciones de ley, número de días o periodo que comprende el mismo). 7. Elabora oficio en original y copia y solicita a la Subdirección de Programación y Presupuesto número de la CLC. 8. Recibe oficio solicitud de número de CLC en original y copia, acusa de recibido, archiva el original del oficio, asigna número de CLC, y envía por oficio en original y copia al Departamento de Programación para continuar con el trámite correspondiente.

5

6

4

B

A

7

8




Código

Versión




Responsable


9. Recibe el oficio de asignación de número en original y copia, copia del oficio de solicitud de número de CLC, sella de recibido y archiva documentación, elabora la cuenta por liquidar certificada con los siguientes Datos:

1) Cálculo del impuesto 2) Relación de cuenta por liquidar

certificada 3) Contrarecibo de cuenta por

liquidar certificada 4) Cuenta por liquidar certificada de

la unidad responsable 5) Cheque nominativo 6) Cuenta por liquidar certificada

10. Recaba la firma del Jefe de Servicios de Informática y la firma del Subdirector de Personal en la documentación de CLC. 11. Elabora oficio en original y copia y envía la cuenta CLC, el acuse de recibo del oficio de asignación de número de CLC con los documentos soporte de CLC ya firmados a la Subdirección de Programación y Presupuesto para la liberación del soporte presupuestal.

B

10

9

11

C




Código

Versión




Responsable

Actividad Subdirección General de Finanzas, Subdirección de

Programación y Presupuesto Departamento de Programación

12. Recibe oficio de solicitud de liberación de presupuesto en original y copia la cuenta CLC, y documentos soporte de la CLC, acusa de recibido y archiva documentación, libera el soporte del presupuesto, y notifica por oficio al Departamento de Programación, devuelve acuse de recibo del oficio de solicitud de liberación del presupuesto con la documentación soporte de la CLC. 13. Recibe oficio de notificación de liberación de soporte presupuestal, la cuenta CLC la copia del oficio de solicitud de liberación de soporte presupuestal con la documentación soporte de la CLC, archiva los documentos. Elabora oficio de respuesta y envía al área Jurídica de la Unidad Administrativa Central, Delegación Estatal y/o Regional que solicitó el pago de laudo y convenio laboral, y archiva los documentos.


C

12

13




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.45. Constancias de Sueldos y Evoluciones Salariales

Código

Versión








Código

Versión




}

A. Objetivo

Analizar cada una de las solicitudes de actualización de sueldos con el fin de elaborar un documento denominado Constancia de Evolución Salarial que sirva a la Subdirección de Pensiones para actualizar el monto que se otorga por concepto de pensión.


1. Las solicitudes de los pensionados y jubilados serán enviadas a la Subdirección de Personal a través

de las Áreas de Recursos Humanos de las Unidades Administrativas o de los Centros de Trabajo, para la elaboración de las Constancias de Sueldos y Evoluciones Salariales.

2. El Departamento de Trámites al personal será quién integre las solicitudes de constancias, y adjunte

la documentación soporte (baja oficial, reingreso, comprobante de constancia de jubilación y/o accidente de trabajo debidamente dictaminado).

3. El Departamento de programación realizará el análisis de las solicitudes de elaboración de las

Constancias de Sueldos y Evoluciones Salariales para su emisión, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de información soporte (baja oficial, renuncia comprobante de constancia de jubilación y/o accidente de trabajo debidamente dictaminado).

4. El Departamento de Programación tendrá la responsabilidad de informar y enviar las Constancias de

Sueldos y Evoluciones Salariales procedentes al área que remite la solicitud.




Código

Versión





Responsable


Trámites al Personal Departamento de Programación

Departamento de Certificaciones y

Archivo

Inicia el Procedimiento 1. Recibe de las Unidades Administrativas y/o Centros de Trabajo, solicitudes de elaboración de constancias de sueldos debidamente requisitadas en el formato RH-15, adjuntando documentación soporte como: baja oficial u hoja de servicios, especificando el motivo de la baja y debidamente legible, si fuera por renuncia se le pedirá al interesado la concesión de pensión o talón de pago para verificar que realmente se haya jubilado por el ISSSTE, y turna al Departamento de Programación. 2. Recibe formato RH-15, (Solicitudes de Constancias de Sueldos y Documentación Soporte). Verifica información turnada.

¿Cumple con los requisitos?

2.1 No: Devuelve documentación por falta de información. Pasa a la actividad 1. 2.2 Si: Solicita por oficio en original y copia el expediente del trabajador al Departamento de Certificaciones y Archivo. 3. Recibe solicitud en original y copia, acusa de recibo y archiva el original, y envía por oficio el expediente del trabajador, y el acuse de recibo del oficio de solicitud al Departamento de Programación.

2

1

3

A

1

2.2

2.1

1




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Programación Jefatura de Servicios de Informática

4. Recibe documentación, archiva el oficio de envío y el oficio de solicitud de expediente del trabajador y procede a realizar el llenado del formato Desglose de Sueldo, que comprende número de empleado, nombre del interesado, clave de puesto, nivel, subnivel, región, y denominación del puesto, así como el número de folio correspondiente asignado por el Departamento de Tramites al Personal. 5. Verifica en la hoja de servicios la fecha de ingreso del trabajador. 6. Analiza los criterios de conversión y compactación de puestos y niveles adoptados en diferentes años, ubicando en el tabulador de sueldos el nivel, subnivel y región, otorgándole el ultimo incremento salarial, así como también se verá en la hoja de servicios o baja oficial los conceptos que cotizan al fondo de prestaciones como son: (01) sueldo compactado, (04) compensación por riesgos profesionales, (05) compensación por antigüedad, (06) quinquenios, (07) turno opcional y/o (08) percepción adicional que tuvo el trabajador en el momento en que causó baja en el Instituto. 7. Elabora la constancia de sueldos y evoluciones salariales, la imprime en original y copia y turna a la Jefatura de Servicios de Informática para firma. 8. Recibe y firma constancias de sueldos y evoluciones saláriales y devuelve al Departamento de Programación.

A

4

7

5

B

6

8




Código

Versión




Responsable

Actividad Departamento de Programación Departamento de Trámites al Personal

9. Recibe información y envía por oficio constancia de sueldos y evoluciones salariales en original y copia para su entrega al Departamento de Trámites al Personal con el formato RH-15 para su descargo correspondiente, anexando la documentación soporte. 10. Recibe documentación, archiva el oficio de envío, la copia de la constancia de sueldos y evoluciones salariales y el formato RH-15 (Solicitudes de Constancias de Sueldos), entrega el original de la constancia de sueldos y evoluciones salariales y la documentación soporte al interesado, a través de las Unidades Administrativas y/o Centros de Trabajo del Instituto.


B

9

10




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos






Código

Versión




I. Autorizaciones




I.46. Solicitud de Ministración de Fondos Código Versión




I.46. Solicitud de Ministración de Fondos







A. Objetivo

Integrar en tiempo y forma la documentación soporte del costo de cada nómina generada, y solicitar los recursos económicos y/o presupuestales ante la Tesorería General del ISSSSTE para la emisión y depósito oportuno del pago de los trabajadores.


1. El Departamento de Proceso será el área responsable de generar y proporcionar los reportes del costo de las nóminas, tanto locales como foráneas.

2. Los recursos de ministración de fondos utilizados para el pago de nóminas deberán ser solicitados

por el Departamento de Programación por oficio a la Tesorería General del ISSSTE y a la Subdirección General de Finanzas para la liberación de la nómina, su control y registro contable y presupuestal.

3. El Departamento de Programación será el responsable de integrar y resguardar los documentos

relativos a los diversos oficios de Solicitud de Ministración de Recursos.








Responsable





1. Genera y entrega por oficio al Departamento de Programación reportes con información del costo de cada nomina local o foránea que se genera. 2. Recibe oficio con los reportes de cada nómina local ó foránea y la información del costo de cada nómina generada, y archiva el oficio de entrega. 3. Elabora oficio en original y copia y envía el costo de las nóminas locales y foráneas a la Tesorería General del ISSSTE, y solicita la liberación de fondos para la ministración de recursos. 4. Recibe información, acusa de recibo, archiva el original del oficio de envío del costo de las nóminas locales y foráneas, realiza liberación de fondos para la ministración de recursos e informa a cada una de sus áreas responsables los movimientos financieros de la nómina. 5. Notifica por oficio al Departamento de Programación de la liberación de fondos y envía el acuse de recibo del oficio de envío del costo de las nóminas locales y foráneas. 6. Recibe información y la archiva, elabora oficio en original y copia y envía el costo de las nóminas locales y foráneas de recursos a la Subdirección de General de Finanzas para el registro del gasto.

1

A

3

5

2

4

6







Responsable

Actividad Subdirección General de Finanazas Departamento de Programación

7. Recibe oficio en original y copia de la información de costos de nómina local y foránea, acusa de recibido y archiva el original, realiza el registro del gasto e informa a cada una de sus áreas responsables los movimientos financieros de la nómina. 8. Notifica por oficio al Departamento de Programación del registro del gasto y devuelve el acuse de recibo del oficio de envío del costo de las nóminas locales y foráneas. 9. Recibe información, integra expedientes de oficios y acuses de ministración de recursos y archiva la información.


A

8

7

9







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I.47. Integración, Análisis y Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la Subdirección de Personal. Código Versión


Manual de Procedimientos Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano


I.47. Integración, Análisis y Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de

la Subdirección de Personal







A. Objetivo

Integrar y actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos, en coordinación con los órganos de la Subdirección, conforme a reestructuración Institucional o Decreto Gubernamental, con la finalidad de que los servidores públicos de esta Subdirección y el personal que administra el capital humano del Instituto, respectivamente cuenten con los documentos que sustenten su actuación.


1. La Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, por conducto del Departamento de Planeación, será la responsable de integrar y presentar ante la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional a través de la Subdirección de Innovación y Calidad para su análisis técnico, los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Subdirección de Personal.

2. Las propuestas de modificación de objetivos, funciones y procedimientos de las Áreas de la

Subdirección de Personal, podrán ser presentadas por iniciativa de estas o a solicitud expresa de la Subdirección de Personal.

3. Las propuestas de modificación a los Manuales de Organización y de Procedimientos de la

Subdirección de Personal, serán integradas unificando la presentación, mediante el uso de los formatos de las guías técnicas emitidas por la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional, a través de la Subdirección de Innovación y Calidad.

4. Las propuestas de modificación de objetivos, funciones y procedimientos que presenten las Áreas de

la Subdirección de Personal, deberán apegarse a los lineamientos de la guía técnica correspondiente.

5. La modificación de objetivos, funciones y procedimientos que presenten las Áreas de la Subdirección

de Personal, deberán considerar las modificaciones a la estructura orgánica. 6. Las propuestas de modificación de objetivos, funciones y procedimientos deberán contar con las

firmas de validación del titular del área, mediante rúbrica en cada hoja que integre el documento. 7. Las Áreas de la Subdirección de Personal podrán solicitar asesoría al Departamento de Planeación,

a través de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, para la definición y diseño de objetivos, funciones y procedimientos.








Responsable

Actividad Departamento de Planeación


Personal



1. Determina la necesidad de actualizar el Manual de Organización y/o de Procedimientos, conforme a reestructuración institucional o decreto gubernamental, y solicita a las áreas de la Subdirección de Personal, definir, actualizar y validar, los objetivos, funciones y procedimientos que llevan a cabo. 2. Reciben solicitud de definición, actualización y validación de los objetivos, funciones y procedimientos que llevan a cabo, elaboran propuesta y la turnan a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 3. Recibe y registra la propuesta de objetivos, funciones y procedimientos y la turna al Departamento de Planeación. 4. Recibe propuesta de objetivos, funciones y procedimientos, registra y analiza conforme a estructura orgánica y lineamientos de las guías técnicas para elaborar manuales de organización y de procedimientos.

¿Cumple con los requisitos? 4.1 No: Elabora dictamen, indicando las inconsistencias y solicitando la modificación o justificación respectiva, en original y copia, acusa de recibido y se archiva en el expediente del área; devuelve a las áreas de la Subdirección lo siguiente: Dictamen de inconsistencias original, propuesta de objetivos, funciones y procedimientos. Pasa a la actividad 2.

1

A

2

3

4

4.1

1

1

2







Responsable


Subdirección de Innovación y Calidad y Subdirección de lo

Consultivo 4.2 Si: Emite dictamen, dando como adecuada la propuesta, en original y copia, acusa de recibido la copia y la archiva en el expediente del área, se envía el dictamen técnico original al área que presentó la propuesta. 5. Integra los manuales de organización y de procedimientos, unifica la presentación de acuerdo a los formatos oficiales de las guías técnicas emitidas por la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional y envía a la Subdirección de Innovación y Calidad y a la Subdirección de lo Consultivo la propuesta de manuales de organización y de procedimientos, para emisión de dictamen conjunto técnico-jurídico. 6. Reciben la propuesta de manuales de organización y de procedimientos de la Subdirección de Personal, y revisan conforme a su proceso interno.

¿Cumple con los requisitos? 6.1 No: Señalan inconsistencias y devuelven a la Subdirección de Personal, para la modificación o justificación correspondiente. Pasa a la actividad 4. 6.2 Si: Emiten dictamen técnico - jurídico, recaban firma de autorización.

A

5

6

4.2

6.1

2

6.2

B







Responsable

Actividad Subdirección de lo Consultivo



7. Mediante proceso interno da seguimiento al registro de los manuales e organización y de procedimientos y notifica a la Subdirección de Personal. 8. Recibe notificación, elabora oficio de envío original y copia, acusa de recibo la copia y la archiva en el expediente de la Subdirección y envía a la Coordinación General de Administración el o los manuales de organización y/o procedimientos de la Subdirección de Personal, para ser integrados a los manuales de organización y de procedimientos de la Coordinación General de Administración. 9. Recibe manual de organización y/o procedimientos de la Subdirección de Personal para integrar al manual de organización y/o procedimientos de la Coordinación General de Administración.


7

8

9

B







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I.48. Actualización de Perfiles de Puestos de Mando. Código Versión




I.48. Actualización de Perfiles de Puestos de Mando







A. Objetivo

Coadyuvar a la integración de elementos que faciliten la planeación de los recursos humanos a través de la Actualización Permanente de los Perfiles de Puestos de Mando del Instituto, con objeto de participar en el mantenimiento de los lineamientos normativos en la materia.


1. La Subdirección de Personal a través del Departamento de Planeación, será el área responsable de proponer la Actualización de los Perfiles de Puestos de Mando del Instituto.

2. La Subdirección de Personal podrá solicitar a las Áreas Centrales y Desconcentradas del Instituto, la

actualización de sus requerimientos en cuanto al perfil de los puestos de mando. 3. Las Solicitudes de Actualización de los Perfiles de Puestos de Mando generadas por las Unidades

Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto, deberán ser debidamente justificadas. 4. Las cédulas de perfiles de puestos de mando, deberán ser actualizadas de conformidad con las

reformas autorizadas, por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. 5. Las cédulas de perfiles de puestos de mando actualizadas, serán difundidas por la Subdirección de

Personal a todas las Áreas del instituto, una vez registradas en el Catálogo de Puestos Institucional.








Responsable

Actividad Departamento de Estructuras Ocupacionales Departamento de Planeación


1 Actualiza la denominación de los puestos conforme a homologación, normativa definida por la SHCP y el análisis del trabajo y tabuladores de sueldo y turna información al respecto al Departamento de Planeación. 2. Recibe actualización de las denominaciones de los puestos, analiza la Unidad de Trabajo (objetivo, funciones sustantivas y de apoyo), conforme al Manual de Organización Institucional, Lineamientos, avances tecnológicos, sociales y reformas autorizadas por las globalizadoras.

¿Existen cambios? 2.1 No: Elabora bitácora de análisis, determinando las causas de la improcedencia de modificar los perfiles de puestos de mando vigentes y Concluye el procedimiento en esta actividad. 2.2 Si: Determina el cambio a las cédulas, como objetivo y funciones del puesto, competencias gerenciales genéricas, transversales y específicas género, escolaridad, conocimientos adicionales, edad, estado civil, etc., elabora oficio en original y copia para solicitar a los jefes inmediatos del puesto información y validación con el visto bueno del titular de la unidad administrativa, para los cambios y la justificación correspondiente; envía a las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto oficio original, acusa de envío la copia y la archiva.

1

A

2

2.1

1

2.2







Responsable

Actividad Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del

Instituto Departamento de Planeación

3. Reciben oficio original con la solicitud de información, validación con el visto bueno del titular de la unidad administrativa, para los cambios de las cédulas y justificación, integran y envían al Departamento de Planeación. 4. Recibe información y justificación de los nuevos requerimientos validados y con el visto bueno del titular de la unidad administrativa, para los cambios de las Cédulas, recaba información para definición de perfiles de puestos de mando, mediante la Internet e Intranet del Instituto, con la Secretaría de la Función Pública y analiza la información para determinar la necesidad real del cambio de perfiles de puestos de mando, conforme a los avances tecnológicos y evolución organizacional del Instituto. ¿Es necesario el cambio de perfiles de

puestos de mando? 4.1 No: Concluye procedimiento en esta actividad. 4.2 Si: Define las adecuaciones que requieren los perfiles de los puestos de mando, elabora archivo magnético con los nuevos perfiles de puestos de mando, imprime para obtener profesiogramas de perfiles de puestos específicos de mando como propuesta.

A

3

4

B

4.1

2

4.2







Responsable

Actividad Departamento de Planeación Departamento de Estructuras

Ocupacionales 5. Elabora oficio de presentación de las cédulas de perfiles de puestos de mando, como propuesta de actualización del catálogo de puestos del Instituto, en original y copia, turna al Departamento de Estructuras Ocupacionales el oficio original de la propuesta de actualización del Catálogo de Puestos del Instituto y como anexo el ejemplar impreso de la propuesta, obtiene acuse de recibido en la copia del oficio y lo archiva. 6. Recibe oficio de presentación de la propuesta de actualización del catálogo de puestos del Instituto y como anexo el ejemplar impreso de la propuesta, hace comentarios para justificar su acuerdo o desacuerdo de la propuesta y los turna al Departamento de Planeación. 7. Recibe justificación de acuerdo o desacuerdo del Departamento de Estructuras Ocupacionales y aplica los que considera procedentes. 8. Elabora memorando original y copia de solicitud de modificación del Catálogo de Puestos del Instituto, turna original al Departamento de Estructuras Ocupacionales, acusa de recibo la copia y la archiva.

B

6

8

C

5

7







Responsable Actividad Departamento de Estructuras

Ocupacionales Departamento de Planeación

9. Recibe solicitud de modificación del Catálogo de Puestos del Instituto mediante el procedimiento correspondiente obtiene registro de la modificación ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y turna copia al Departamento de Planeación. 10. Recibe copia de registro de modificación del Catálogo de Puestos del Instituto, integra carpeta normativa de los nuevos perfiles de puestos de mando, del registro, elabora oficio de notificación en original y copia, difunde los originales a las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto acusa de envío la copia del oficio y la archiva


C

10

9

2

1







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I.49. Control de Programas Especiales en que Participa la Subdirección de Personal. Código Versión




I.49. Control de Programas Especiales en que Participa la Subdirección de Personal







A. Objetivo

Obtener a través del control y seguimiento del Programa Operativo Anual (POA), la información de avances de los Programas Especiales en que participa la Subdirección de Personal, con objeto de dar continuidad a los mismos hasta el 100% de su ejecución.


1. El Departamento de Planeación, será el área responsable de elaborar y dar seguimiento a los controles de los Programas Especiales en que participa la Subdirección de Personal.

2. La Subdirección de Personal podrá solicitar a las Áreas que la integran, la documentación soporte de

las acciones ejecutadas acerca de los Programas Especiales, bajo su responsabilidad. 3. Las modificaciones a los Programas Especiales en que participa la Subdirección de Personal, serán

sometidas a consideración de la Subdirección, por la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Planeación.

4. Las Áreas de la Subdirección de Personal deberán reportar mensualmente el grado de avance en

cada programa bajo su responsabilidad. 5. Las hojas de control de los avances en las acciones de los Programas Especiales de la Subdirección

de Personal, serán el sustento normativo del desarrollo de los mismos. 6. El Departamento de Planeación será el área responsable de notificar a la Coordinación de Asesores

de la Coordinación General de Administración, sobre los avances de los Programas Especiales en que participa la Subdirección de Personal.








Responsable

Actividad Departamento de Planeación Áreas de la Subdirección de

Planeación


1 Analiza e integra el programa operativo anual (POA). 2. Elabora hojas de control, con las acciones de cada programa y clasifica conforme al área responsable de cada uno. 3. Elabora memorando informativo en original y copia con solicitud de documentación soporte, obtiene copia de las hojas de control con el grado de avance real de cada programa, turna a las áreas de la Subdirección de Personal el memorando informativo con solicitud de documentación y copia de las hojas de control, archiva copia del memorando con acuse de recibo. 4. Reciben memorando informativo con solicitud de documentación y copia de las hojas de control, revisa, integra documentación solicitada y según sea el caso elabora justificación de cambios o incumplimiento y turna documentación solicitada o justificación al Departamento de Planeación. 5. Recibe documentación solicitada o justificación de cambio o incumplimiento, analiza y verifica con hojas de control.

¿Cumple con los requisitos? 5.1 No: Analiza determinando las causas de la improcedencia de la documentación recibida, o de la justificación de cambio o incumplimiento, elabora memorando informativo indicando improcedencias, turna al área correspondiente. Pasa a la actividad 4.

1

A

2

5.1

1

4

5

3

1







Responsable



Coordinación de Asesores de la


5.2 Si: Elabora memorando informativo con firma del Subdirector, para la Coordinación de Asesores de la Coordinación General de Administración, integra hojas de control con el grado de avance de los programas especiales de la Subdirección de Personal y turna a la Subdirección de Personal. 6. Recibe memorando informativo y hojas de control, revisa, firma el memorando y devuelve al Departamento de Planeación para su gestión. 7. Recibe memorando informativo y hojas de control firmadas, y solicita número de oficio al Área de Control de la Subdirección. 8. Obtiene copia del memorando. 9. Concentra la información en soporte magnético, y envía a la Coordinación de Asesores de la Coordinación General de Administración, memorando informativo, hojas de control de avances de los programas especiales de la Subdirección de Personal y soporte magnético, archiva la copia del memorando con acuse de recibo. 10. Recibe memorando informativo, hojas de control de avances de los programas especiales de la Subdirección de Personal y soporte magnético y gestiona conforme su proceso interno.


A

5.2

6

7

8

10

9







D. Registros





G. Anexos









I. Autorizaciones




I. 50 Planeación Estratégica de la Subdirección de Personal Código

Versión




I. 50. Planeación Estratégica de la Subdirección de Personal




Versión




A. Objetivo

Establecer y operar mecanismos eficientes en materia de Planeación Estratégica, que permitan optimizar y evaluar las actividades de la Subdirección de Personal y coadyuven al cumplimiento de la misión del Instituto.


1. En la Planeación Estratégica de la Subdirección de Personal, participarán los Jefes de Servicios y el

Subdirector de Personal.

2. La Planeación Estratégica de la subdirección, deberá observar los criterios que establece la presidencia de la República para el tercer nivel del sistema de planeación estratégica.

3. El Subdirector de Personal será el único autorizado para validar los factores críticos de éxito.

4. El porcentaje mínimo establecido en los indicadores deberá ser del 80%.

5. Las estrategias específicas del segundo nivel de planeación (Subdirección General), orientará los

objetivos del tercer nivel de planeación (Subdirección).

6. En la Planeación Estratégica se deberá dar prioridad a los indicadores de impacto que solucionen las causas críticas de los problemas diagnosticados.

7. Los indicadores que forman parte de metas presidenciales, no podrán ser modificados.




Versión





Responsable

Actividad Departamento de Planeación Jefatura de Servicios de

Desarrollo Humano

Inicia el Procedimiento 1. Verifica fecha de la planeación estratégica del siguiente ejercicio fiscal en el programa operativo anual. 2. Elabora programas de reuniones con los Jefes de Servicios, elabora memorándum informativo y entrega programa de reuniones a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano para autorización. 3. Recibe programas de reuniones y memorándum informativo, verifica que cubra con los requisitos y somete a consideración del Subdirector de Personal.

¿Cubre con los requisitos?

3.1. No: Indica modificaciones que deben realizarse al programa y/o al memorándum y turna al Departamento de Planeación. Pasa a la actividad 2. 3.2. Si: Firma memorándum y devuelve al Departamento de Planeación, con el programa de reuniones.

2

3

1

A

3.1

3.2

1

1




Versión




Responsable



Personal

Subdirección de Personal y Jefaturas

de Servicio

4. Recibe memorándum informativo y el programa de reuniones y los turna a las áreas de la Subdirección de Personal. Pasa a las actividades 5 y 6. 5. Reciben memorándum y programa de reuniones y espera reunión. Pasa en la actividad 7. 6. Reproduce normatividad recibida de la Coordinación General de Administración para elaborar la planeación estratégica. 7. Organiza espacio y material de activo fijo para reunión de trabajo con pantallas electrónicas del Sistema de Planeación Estratégica de la Secretaría de Gobernación. 8. Entrega al Subdirector de Personal y Jefes de Servicios, normatividad de la planeación estratégica y avance del POA del año en curso para valorar acciones de proyecto y procesos a continuar en el año siguiente. 9. Reciben normatividad de la planeación estratégica y avance del programa operativo anual (POA), valora las acciones y devuelve al Departamento de Planeación. 10. Recibe normatividad de la planeación estratégica y avance del programa operativo anual (POA), coordina con el Subdirector de Personal y Jefes de Servicios la integración y la planeación estratégica del año siguiente, recaba firmas de conformidad.

5

6

4

B

A

7

8

9

10

3




Versión




Responsable



11. Elabora oficio para firma del Subdirector de Personal y turna a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano con impresión y soporte magnético de la planeación estratégica. 12. Recibe oficio y revisa impresión y soporte magnético de la planeación estratégica.


12.1. No: Devuelve documentación de la planeación estratégica mediante memorándum al Departamento de Planeación. Pasa a la actividad número 11. 12.2. Si: Entrega a la Subdirección de Personal para visto bueno, firma el oficio junto con la impresión y el soporte magnético.

B

11

12

C

12.1

12.2

2

2




Versión




Responsable

Actividad Subdirección de Personal Departamento de Planeación

13. Recibe oficio, impresión y soporte magnético y los revisa.


13.1. No: Devuelve documento de planeación estratégica indicando motivo de la devolución. Pasa a la actividad 10. 13.2. Si: Firma oficio y devuelve al Departamento de Planeación.

14. Recibe oficio, elabora y turna memorándum con copia de la planeación estratégica a las diferentes Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal para su observancia. 15. Envía oficio con la documentación de la planeación estratégica en impresión y soporte magnético a la Coordinación General de Administración, para lo procedente. 16. Instrumenta acciones de seguimiento en el programa operativo anual del siguiente año.


C

13

16

14

15

13.1

13.2

3




Versión




D. Registros





G. Anexos






Versión




I. Autorizaciones




I.51 Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual de la Subdirección de Personal.

Código

Versión




I.51. Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual de la

Subdirección de Personal.




Código

Versión




A. Objetivo

Elaborar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de la Subdirección de Personal, con las actividades programadas por las Jefaturas de Servicios y los Departamentos de la Subdirección, a fin de poder implementar las acciones correctivas procedentes.


1. En la elaboración del Programa Operativo Anual participarán todos los Departamentos de la

Subdirección de Personal.

2. En el Programa Operativo Anual, las metas, las actividades y los indicadores serán programadas por cada Departamento y contarán con el visto bueno de la Jefatura de Servicios correspondiente.

3. El Programa Operativo Anual funcionará como guía para elaborar los reportes mensuales con el

seguimiento de los avances logrados.

4. En el Programa Operativo Anual se programarán las actividades sustanciales que incidan en los siguientes procesos o proyecto:

• SIAPISSSTE • Planeación y presupuesto de servicios personales. • Movimientos e incidencias de personal. • Procesamiento y validación de la nómina. • Liquidación del pago.

5. La Subdirección de Personal presentará dos reportes estadísticos mensuales, uno por Departamento

y otro por proyecto o proceso.




Código

Versión





Responsable


Desarrollo Humano

Inicia el Procedimiento 1. Elabora formatos del programa operativo anual (POA) para su distribución a las Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal. 2. Elabora y turna memorándum con formatos e instructivos de llenado del POA y fecha de reunión de orientación para firma de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 3. Recibe y revisa memorándum, formatos e instructivo de llenado del POA.

¿Procede?

3.1 No: Indica modificación. Pasa a la actividad 1. 3.2 Si: Firma memorándum, da visto bueno a los formatos e instructivos de llenado del programa operativo anual (POA) para su distribución y devuelve al Departamento de Planeación.

2

3

1

A

3.2

3.1

1

1




Código

Versión




Responsable


Jefes de Servicios y de Departamento

de la Subdirección de Personal

Jefes de Servicios de la Subdirección de Personal

Jefes de Departamento

de la Subdirección de Personal

4. Recibe memorándum, formatos e instructivos de llenado del Programa Operativo Anual (POA) autorizados con el visto bueno de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, y prepara el siguiente material para orientación:

A. Planeación estratégica del siguiente año.

B. Programa de trabajo del siguiente año.

5. Proporciona orientación general y entrega formatos e instructivos de llenado del POA a Jefes de Servicios y Jefes de Departamento de la Subdirección de Personal. 6. Reciben orientación y formatos e instructivos de llenado del programa operativo anual (POA) para su elaboración correspondiente. 7. Entregan Formatos e instructivos de llenado del programa operativo anual (POA) a sus Departamentos correspondientes. 8. Reciben Formatos e instructivos de llenado del programa operativo anual (POA). Elaboran y entregan Programa operativo anual (POA) a las Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal correspondiente.

A

6

5

7

8

4

B

2




Código

Versión




Responsable

Actividad Jefaturas de Servicios de la Subdirección de

Personal


Departamento de Planeación

9. Reciben, validan el programa operativo anual (POA) y lo envían con memorándum a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 10. Recibe memorándum y programa operativo anual validado por las Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal, acusa de recibido y lo turna al Departamento de Planeación. 11. Recibe y analiza POA elaborado por las Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal.

¿Procede? 11.1. No: Asesora al Jefe de Departamento correspondiente. Pasa a la actividad 8. 11.2. Si: Unifica presentación del programa operativo anual (POA) y envía un ejemplar al Subdirector de Personal para su conocimiento.

B

9

10

11

C

11.2

11.1

2




Código

Versión




Responsable


Desarrollo Humano 12. Prepara instrumentos de control y seguimiento en función de las metas e indicadores de los Departamentos. 13. Recaba información de avances en formato de seguimiento y verifica soportes con cada Jefe de Departamento, en la última semana de cada mes. 14. Integra informe mensual de avances por proyectos y procesos, así como, por Jefatura de Departamento. 15. Elabora y turna memorando con informes de avance mensual para firma de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 16. Recibe, firma memorándum y lo devuelve con el informe de avance mensual del programa operativo anual (POA) al Departamento de Planeación. 17. Recibe y envía al Subdirector de Personal y Jefes de Servicios copia del informe de avance mensual de programa operativo anual (POA).

C

13

15

14

16

17

12

D

3




Código

Versión





Subdirector de Personal y Jefes de Servicios

18. Reciben y verifican avances del programa operativo anual (POA).

¿Se alcanzaron metas mensuales?

18.1. Si: Se reinicia nuevo procedimiento para el ejercicio fiscal del siguiente año. Pasa a la actividad 14 18.2. No: Instrumentan estrategias y acciones para evitar desviaciones en el mes siguiente.


D

18

3

18.1

18.2




Código

Versión




D. Registros





G. Anexos

1. Formato de Programa Operativo Anual. 2. Relación de números para identificar Jefaturas de Servicios y

Departamentos de la Subdirección de Personal para el llenado del Programa Operativo Anual.

3. Formato para seguimiento del Programa Operativo Anual.






Código

Versión




I. Autorizaciones




l.52 Actualización del Catálogo de Puestos Institucional Código

Versión




l.52. Actualización del Catálogo de Puestos Institucional




Versión




A. Objetivo

Coadyuvar con elementos que faciliten la Planeación de los Recursos Humanos, a través de la actualización permanente del Catálogo de Puestos; que permita conocer las especificaciones del puesto y los requerimientos para su ocupación y eficiente desempeño.


1. La Actualización del Catálogo de Puestos se deberá llevar a cabo con base en la integración o

modificación de códigos y denominaciones de puestos, contenidos en los tabuladores por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creación de puestos, cambios en las funciones, en la experiencia laboral o requisitos de ocupación

2. La Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Estructuras

Ocupacionales será el área responsable de implementar las acciones necesarias, a fin de mantener actualizado el Catálogo de Puestos del Instituto.

3. Los trabajadores de las entidades sometidas al régimen de la Ley del ISSSTE se clasificarán

conforme a sus propios catálogos que establezcan dentro de su régimen interno. En la formulación, aplicación y actualización de los catálogos de puestos, participarán conjuntamente los Titulares o Representantes de las Dependencias y de los Sindicatos respectivos.




Versión





Responsable

Actividad Departamento de Estructuras Ocupacionales






1. Actualiza o, en su caso, aplica modificaciones a los capítulos que integran el catálogo de puestos y a las cédulas de valuación de puestos de cada área del Instituto, con base en los tabuladores de puestos vigentes que archiva temporalmente (cancelando los puestos en desuso y dando de alta los de nueva creación), con la participación conjunta de representantes del SNTISSSTE. 2. Integra el catálogo de puestos conforme a la normatividad establecida por la SHCP, elabora oficio y turna para su visto bueno a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 3. Recibe oficio y catálogo de puestos, otorga su visto bueno y turna a la Subdirección de Personal 4. Recibe oficio y catalogo de puestos para su firma y envía para su registro a la SHCP por conducto de la Subdirección de Programación y Presupuesto. 5. Recibe catálogo de puestos y oficio que remite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su registro.

2

3

1

A

5

4

1




Versión




Responsable


Crédito Público


Subdirección de Programación y Presupuesto.



6. Recibe documentación para su registro, realiza trámite correspondiente, y envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto de la Subdirección General de Finanzas: oficio, catalogo de puestos registrados o en su caso las observaciones para su modificación. 7. Recibe oficio de la SHCP y catálogo de puestos registrado o en su caso las observaciones para su modificación. 8. Envía a la Subdirección de Personal mediante oficio el catálogo de puestos registrado por la SHCP con su oficio correspondiente o en su caso las observaciones para su modificación. 9. Recibe oficios y catálogo de puestos registrado por la SHCP para su conocimiento y los turna a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 10. Recibe oficios y catálogo de puestos para su conocimiento y los turna al Departamento de Estructuras Ocupacionales.

A

8

7

9

10

6

B




Versión




Responsable

Actividad

Departamento de Estructuras Ocupacionales

Departamento de Selección de Personal

11. Recibe oficios y catálogo de puestos registrado por la SHCP, o en su caso observaciones para su modificación.

¿Modifica Catálogo de Puestos?

11.1. Si: Analiza y determina modificaciones conforme a observaciones señaladas por la SHCP. Pasa a la actividad 2. 11.2. No: Con base en el catálogo de puestos registrado, elabora memorándum y profesiogramas que turna al Departamento de Selección de Personal para el llenado del recuadro de requisitos.

12. Recibe memorándum y profesiogramas, archiva y procede al llenado del recuadro de requisitos, realiza trámite correspondiente. 13. Elabora memorándum y remite profesiogramas al Departamento de Estructuras Ocupacionales

B

11

C

11.1

11.2

1

12

13




Versión




Responsable

Actividad Departamento de Estructuras

Ocupacionales



14. Recibe memorándum y profesiogramas y archiva el memorándum. Elabora memorándum y solicita inclusión de profesiogramas en el portal del ISSSSTE Sistema INTRANET y memorándum circular comunicando su difusión a las áreas del Instituto, turna para su firma a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 15. Recibe memorándum solicitud, memorándum circular y profesiogramas, otorga visto bueno y turna para su autorización a la Subdirección de Personal. 16. Recibe, autoriza y remite: memorándum circular a las áreas responsables de la administración de personal; memorándum y profesiogramas a la Subdirección de Tecnología de la Información para su difusión a todas las áreas del Instituto por medio del portal del ISSSTE en el Sistema INTRANET.


D

15

14

16




Versión




D. Registros




F. Términos y Definiciones SNTISSSTE.- Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE

G. Anexos

1. Anexo: PROFESIOGRAMA (Corresponde a un extracto de la Cédula de Valuación de Puestos emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).






Versión




I. Autorizaciones




I.53 Aplicación de Tabuladores Código

Versión




I.53. Aplicación de Tabuladores




Versión




A. Objetivo

Aplicar a las percepciones de los trabajadores del Instituto, los incrementos salariales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de cumplir con las disposiciones presupuestarias.


1. El Departamento de Estructuras Ocupacionales definirá los criterios para la homologación y/o

compactación de los niveles salariales del Instituto de acuerdo con los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. Los Tabuladores deberán ser remitidos anualmente por el Departamento de Estructuras

Ocupacionales, para su validación y registro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. El Departamento de Estructuras Ocupacionales aplicará los Tabuladores de las ramas médica, paramédica y grupos afines, que serán emitidos por la Secretaría de Salud y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público




Versión





Responsable

Actividad





Departamento de

Estructuras Ocupacionales

Inicia el Procedimiento 1. Envía mediante oficio a la Subdirección de Personal, los tabuladores de puestos operativos, enlace, enlace de alto nivel de responsabilidad, rama médica, paramédica y grupos afines, puestos de mando, residentes y becarios, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su correspondiente aviso. 2. Recibe oficio y tabuladores para su conocimiento y los turna a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano. 3. Recibe oficio y tabuladores para su conocimiento y los turna al Departamento de Estructuras Ocupacionales. 4. Recibe oficio y tabuladores, analiza de acuerdo a porcentajes de incrementos autorizados para determinar si existen inconsistencias en los tabuladores.

2

3

1

A

4




Versión




Responsable


Ocupacionales




¿Existen inconsistencias?

4.1. No: Determina criterios específicos para la aplicación de tabuladores. Pasa a la actividad 8. 4.2. Sí: Elabora oficio, anexa observaciones, remite para firma del Subdirector de Personal, por conducto de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano y archiva acuses de recibo. 5. Recibe oficio y observaciones, firma y remite a la Subdirección de Programación y Presupuesto. 6. Recibe oficio y observaciones, obtiene tabuladores de sueldos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los remite mediante oficio a la Subdirección de Personal. 7. Recibe oficio y en su caso, tabuladores actualizados y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y turna al Departamento de Estructuras Ocupacionales.

A

B

1

4.2

4.1

5

6

7




Versión




Responsable


Ocupacionales


Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal y Unidades

Administrativas Desconcentradas del

Instituto 8. Recibe tabuladores, elabora memorando y turna para verificar disponibilidad presupuestal, al Departamento de Presupuesto. 9. Recibe memorando y tabuladores para verificar disponibilidad presupuestal y comunica disponibilidad al Departamento de Estructuras Ocupacionales. 10. Recibe comunicación y aplica tabuladores en el sistema informático, con base en la disponibilidad presupuestal. 11. Difunde tabuladores mediante memorando, previa autorización de la Subdirección de Personal y de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano, a las Jefaturas de Servicios de la Subdirección de Personal y a las Unidades Administrativas Desconcentradas. 12. Reciben memorando y tabuladores para su conocimiento y efectos procedentes.


B

8

9

10

11

12

1




Versión




D. Registros





G. Anexos






Versión




I. Autorizaciones




ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES


I.54. Conciliación de Plantilla



ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES


A. Objetivo

Coadyuvar con elementos que faciliten la planeación y administración de los recursos humanos, a través de la Actualización Permanente de la Plantilla de Personal; que permita conocer su integración acorde con las claves de adscripción, servicios y turnos que contienen cada una de las Unidades Administrativas Institucionales.


1. Únicamente los representantes de la Subdirección de Personal, así como el responsable de la

Administración de Personal en cada Unidad Administrativa Institucional, deberán intervenir en el proceso de conciliación de plantilla.

2. Los responsables de la Administración del Personal de cada Unidad Administrativa del Instituto, así como los representantes de la Subdirección de Personal deberán validar la plantilla de personal, por lo menos una vez al año, con el propósito de mantenerla permanentemente actualizada, en claves de adscripción, servicios y turnos.

3. Los participantes en la conciliación de la plantilla, a efecto de darle validez oficial a dicho proceso, una vez terminado éste, deberán firmar tanto la plantilla de personal como la minuta.



ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES



Responsable

Actividad Departamento de Estructuras Ocupacionales

Unidades Administrativas del Instituto



ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES


Inicia el Procedimiento 1. Elabora oficio circular con la Solicitud de actualización de la plantilla de personal, a cada Unidad Administrativa del Instituto y envía a éstas el oficio circular y correo electrónico con archivo magnético de plantilla de personal, Catálogo de Centros de Trabajo y Catálogo de Servicios vigentes. 2. Reciben oficio circular y correo electrónico con archivo magnético de plantilla de personal, catálogo de Centros de Trabajo y Catálogo de Servicios vigentes, atiende oficio circular y actualiza plantilla de personal en adscripción, servicio y turno, conforme a su plantilla física. 3. Envían su plantilla de personal actualizada, en archivo magnético por correo electrónico, al Departamento de Estructuras Ocupacionales. 4. Recibe plantilla de personal actualizada y procede a su análisis y validación de conformidad con los catálogos de adscripción y servicios.

Responsable Actividad Departamento de Estructuras

Ocupacionales Unidades Administrativas del

Instituto

2

3

1

A

4

1



ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES


¿Fue actualizada la plantilla? 4.1. No: Señala inconsistencias, envía información por correo electrónico, a la Unidad Administrativa correspondiente para su corrección o justificación. Pasa a la actividad 2. 4.2 Si: Convoca por correo electrónico a los responsables de la administración de personal de las Unidades Administrativas, para definir los acuerdos como resultado de la actualización de la plantilla de personal en adscripción, servicio y turno reales, conforme a la plantilla física de los trabajadores adscritos a dicha unidad. 5. Reciben convocatoria y acuden con el Departamento de Estructuras Ocupacionales para determinación de acuerdos, elaboración y firma de la minuta correspondiente. 6. Recibe a representantes de las Unidades Administrativas, determina acuerdos en coordinación con éstas, elabora minuta con archivo magnético protegido de la plantilla de personal y turna a la Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano para su firma.

Actividad Responsable

A

B

4.1

4.2

1

5

6



ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES



Departamento de Estructuras

Ocupacionales


7. Recibe minuta con acuerdos y archivo magnético protegido de la plantilla de personal, firma minuta y devuelve al Departamento de Estructuras Ocupacionales. 8. Recibe información y entrega a las Unidades Administrativas archivo magnético protegido de la Plantilla de personal con copia de la minuta. 9. Elabora memorando, lo turna a la Jefatura de Servicios de Personal con archivo magnético protegido de la Plantilla de personal para su inclusión en el sistema informático y archiva en el expediente respectivo minuta original con archivo magnético protegido de la plantilla de personal. 10. Recibe copia de la minuta y memorándum con archivo magnético de la plantilla de personal, para su inclusión en el sistema informático.


B

7

8

9

10



ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES


D. Registros





G. Anexos





ANEXOS Código

Versión


ANEXOS GENERALES


I. Autorizaciones


normateca normateca electrónica electrÓnica...

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