norma iso 9001: enfoque para la gestión deportiva · Índice de capítulos de la norma....

NORMA ISO 9001:Enfoque para la Gestión

Deportiva

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EurosinergiasEurosinergias

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Calidad, Calidad, ¿¿una moda?una moda?EurosinergiasEurosinergias

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Concepto: CalidadConcepto: Calidad

SegSegúún Norma UNEn Norma UNE--EN ISO 9000:EN ISO 9000:

CalidadCalidadGrado en el que un conjunto de Grado en el que un conjunto de caractercaracteríísticas inherentes cumple con los sticas inherentes cumple con los requisitos. requisitos. CaracterCaracteríísticas: Rango diferenciadorsticas: Rango diferenciadorRequisito: Necesidad o expectativa, Requisito: Necesidad o expectativa, generalmente implgeneralmente implíícita u obligatoria.cita u obligatoria.

SegSegúún el sentido comn el sentido comúún:n:

CalidadCalidad““Es hacer las cosas como se tienen que Es hacer las cosas como se tienen que hacer, como es lhacer, como es lóógicogico””


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Antecedentes de la CalidadAntecedentes de la Calidad

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

COMPETITIVIDAD

CONTROL DELA CALIDAD

Malcolm Baldrige1987

Deming1951

Modelo Europeo1991

Modelo Iberoamericano1999

Gestión de la Calidad Total / Excelencia Empresarial

Aseguramiento de la Calidad / Gestión de la CalidadISO 9000:1987

ISO 9000:1994

ISO 9001:2000


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Sistema de GestiSistema de Gestióón de la Calidadn de la Calidad

““Sistema capaz de plasmar en Sistema capaz de plasmar en datosdatos la marcha de la organizacila marcha de la organizacióónn””

Tomar decisionesEstablecer metas

Medir el desempeño procesosEvaluar a las personas

IMPRESIONES DATOS

Nº Alumnos

3768

127153

175210 229

273

050

100150

200250300

1994

-1995

1995

-1996

1996

-1997

1997

-1998

1998

-1999

1999

-2000

2000

-2001

2001

-2002


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Norma UNENorma UNE--EN ISO 9001EN ISO 9001

Son aplicables los términos y definiciones dados en la norma ISO 9000:

Producto o Servicio: resultado de un proceso

PROVEEDOR ORGANIZACIÓN CLIENTE

ENTRADA PROCESO SALIDA


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Requisitos genéricos y aplicables a todas las organizaciones.

Exclusiones del capítulo 7 “Realización del Producto”

ORGANIZACIÓN PRODUCTO

EXCLUSIONES

OK

ORGANIZACIÓN

CLIENTE


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Integración con otras Normas de Gestión.

UNE-EN ISO 14001 (Medio Ambiente)OSHAS 18001 (Salud y Seguridad Laboral)APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico)ISO 27001 (Seguridad de la Información)


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44

55

66

77

88

Sistemas de Gestión de la Calidad

Responsabilidad de la Dirección

Gestión de los Recursos

Realización del Producto

Medición, análisis y mejora

Índice de capítulos de la norma.


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Identificación de los procesos de la organización.

SA

LIDA

S

EN

TRA

DA

S

1 7

48

5

2 3

Información

Decisiones

CONTROL DE LOS PROCESOS

INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y REGISTRO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DEL SGCGESTIÓN DE LA MEJORA

CONTINUA DEL SIG

FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

ANÁLISIS DE DATOSGESTIÓN DE LAS

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS

CIUDADANOS

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE

LOS CLIENTES

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLANIFICACIÓN DEL SIG REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

EQUIPOS, INVENTARIO Y CALIBRACIÓN

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS EN LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO

CIUDADANOS CIUDADANOS

Satisfacción

Requisitos de los ciudadanos

Entrada

Salida

LEYENDA (PROCESOS)Procesos de documentación (apdo. 4) Procesos de Responsabilidades de la Dirección (apdo. 5) Procesos de Gestión de los Recursos (apdo. 6)Procesos de realización del Servicio (apdo. 7) Procesos de Medición, Análisis y Mejora (apdo. 8) Procesos de GMA

GESTIÓN DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIG

Datos de desempeño

de los procesos

MAPA DE PROCESOS DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (CALIDAD)

COMUNICACIÓN INTERNA

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Requisitos legales y

reglamentarios

PROCESOS OPERATIVOS

IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE

REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE GESTIÓN DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Salida

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

GESTIÓN DE SUBVENVIONES

GESTIÓN DE COMPETICIONES

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO

CONTROL OPERACIONAL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CLUBES

AUTOEVALUACIÓN EFQM


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Proceso DocumentalProceso Documental

Documentación y Registros.

Registros externos(especificaciones ynormas de clientes,especificaciones ynormas técnicas de

el sector,requerimientos legales)

Manual Calidad

Procedimientos

Formularios,Registros,Archivos, etc.

Estándaresy

Códigos

PolPolíítica de Calidadtica de Calidad

Instrucciones deTrabajo

Un Documento

Un Documentopara cadafunción

Un Documentopara cadaactividad

Registros internos(formatos,informes

listas)

Referencia enProcedimientos

Referencia enManual de Calidad


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Proceso ProductivoProceso Productivo

PROCEDIMIENTOSINSTRUCCIONES

DE TRABAJO

PROCEDIMIENTOSINSTRUCCIONES

DE TRABAJOCARACTERÍSTICAS

DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS

DEL PRODUCTOE

NTR

AD

AS

1 7

4

85

2 3

SA

LIDA

S

PROCESOS

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

EQUIPOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

PRODUCTOO

SERVICIO

INDICADORES DEEFECTIVIDAD

INDICADORES DEEFECTIVIDAD


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Proceso SatisfacciProceso Satisfaccióón Clienten Cliente

SEGUIMIENTO PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

•Métodos para obtener y utilizar dicha formación

CLIENTES

ENCUESTA DE

SATISFACCIÓN__________

MEJORA CONTINUA

EN

TRA

DA

S

1 7

485

2 3

SA

LIDA

S

SGC

CONFORMIDAD

PRODUCTO


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Proceso Auditoria InternaProceso Auditoria Interna

PROCEDIMIENTOAUDITORÍASINTERNAS

ALTA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN

Objetivos

DOCUMENTOS

------------------------------------------

REG

ISTRO

SR

EGISTR

OS

Actividades

REG

ISTRO

REG

ISTRO

Auditor:CompetenteImparcial

ACCIÓNCORRECTIVA

-----------------------------------------------------


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Proceso Seguimiento y MediciProceso Seguimiento y Medicióónn

MÉTODOS PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE LOS PROCESOS PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS

INDICADORES

REQUISITOS PRODUCTO

REQUISITOS PRODUCTO

CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCONFORMIDAD

PRODUCTO

•Evidencia de la conformidad•Autoridad responsable de la liberación

REG

ISTRO

REG

ISTRO


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Proceso No ConformidadProceso No Conformidad

REQUISITOS PRODUCTO

REQUISITOS PRODUCTO

REG

ISTRO

REG

ISTRO

•Identificar y controlar la no conformidad•Eliminar la no conformidad detectada•Autorizar su uso bajo concesión•Impedir su uso o aplicación original

PROCEDIMIENTOCONTROL PRODUCTO

NO CONFORME


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Proceso AcciProceso Accióón Correctivan Correctiva

•Revisar no conformidades•Determinar causas de las NC•Evaluar necesidad de acciones para evitar repetición•Determinar e implementar acciones necesarias•Registrar los resultados•Revisar las acciones tomadas

PROCEDIMIENTOACCIÓN

CORRECTIVA

problema

causas

ACCIÓNACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓNACCIÓN

REG

ISTRO

REG

ISTRO


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Proceso AcciProceso Accióón Preventivan Preventiva

•Determinar no conformidades potenciales y sus causas•Evaluar la necesidad de actuar•Determinar e implementar las acciones necesarias•Registrar los resultados de las acciones tomadas•Revisar las acciones tomadas

PROCEDIMIENTOACCIÓN

PREVENTIVA

Problem

a potencial

causas

ACCIÓNACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓNACCIÓN

REG

ISTRO

REG

ISTRO


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