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Instituto de Viviendadel Distrito Federal

LISTADO DE AUDITORÍAS PRACTICADAS AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO DE REVISIÓN: 2010

N O D E

A U D I T O R I A

T I P O D E

A U D I T O R I A O R G A N O F I C A L I Z A D O R R U B R O

N O . D E

R E C O M E N D A C I O N E S

N O .

S O L V E N T A C I O N E S

N O . P R O C E S O D E

S O L V E N T A C I O N

AEPOA/103/09 Financiera

Contaduría Mayor de

Hacienda de la

Asamblea Legislat iva

del Distri to Federal

Capítulo 5000 “Bienes

Muebles e Inmuebles ” 21 0 21

APPD/105/09 Desempeño

Contaduría Mayor de

Hacienda de la

Asamblea Legislat iva

del Distri to Federal

Subfunción 21

"Vivienda" 40 0 40

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INFORME DE RESULTADOS 2009 DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL INSTITUTO DE

VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmueble s”

Nº de la Recomendación Observación Status

AEPOA-103-09-01-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General y de la Dirección de Administración y Servicios con la participación de las áreas involucradas, elabore e integre en su manual administrativo los procedimientos aplicables al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", relacionados con el pago de indemnizaciones por expropiación, reserva inmobiliaria, así como de adquisición y control de bienes muebles e inmuebles, y tramite su dictamen y registro ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno).

Proceso


Es conveniente que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Finanzas y Administración, establezca mecanismos de control para asegurarse de que se recabe la autorización y registro de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del manual de contabilidad y que contenga las cuentas contables que requiere para el manejo de la balanza de comprobación del instituto; y que el registro de las operaciones que realiza la entidad se ajuste a dicho manual de contabilidad.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Servicios, implante mecanismos de control para garantizar que la versión definitiva del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios se envíe a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal en el plazo establecido en la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno).

Proceso


Es necesario que el Instituto Vivienda del Distrito Federal, por medio de la Dirección de Administración y Servicios, implante mecanismos de control a fin de garantizar que los informes de las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores se presenten a la Secretaría de Finanzas dentro de los plazos establecidos, e incluyan todas las operaciones celebradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

Proceso




Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por medio de la Dirección General, la Dirección de Administración y Servicios, y las áreas requirentes, adopte medidas de control para garantizar que previo a la adjudicación de contratos para la adquisición de bienes, se consideren todas las acciones, previsiones y requerimientos para la realización de las operaciones, con el fin de evitar retrasos en la instalación y puesta en operación de dichos bienes, de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General, la Dirección de Administración y Servicios y las áreas requirentes, establezca mecanismos de control para garantizar que los bienes adquiridos se mantengan en condiciones apropiadas de operación y se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinadas, en atención de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Servicios, implante medidas de control a fin de asegurar de que todos los bienes adquiridos cuenten con las etiquetas correspondientes al número de inventario, en sujeción a lo establecido en la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno).

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Finanzas, establezca mecanismos de control para garantizar que se informe a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas el pasivo circulante correspondiente a los montos efectivamente devengados y pendientes de cubrir al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, establezca mecanismos de control para garantizar que las pólizas de registro contable se elaboren con un criterio uniforme y con datos correctos, y que reflejen la situación de la entidad, en cumplimiento del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Consistencia".

Proceso


Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 7. Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por medio de la Dirección General, la Dirección de Administración y Servicios, y las áreas requirentes, adopte medidas de control para garantizar que previo a la adjudicación de contratos para la adquisición de bienes, se consideren todas las acciones, previsiones y requerimientos para la realización de las operaciones, con el fin de evitar retrasos en la instalación y puesta en operación de dichos bienes, de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Proceso




Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 7. Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General, la Dirección de Administración y Servicios y las áreas requirentes, establezca mecanismos de control para garantizar que los bienes adquiridos se mantengan en condiciones apropiadas de operación y se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinadas, en atención de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, adopte medidas de control para asegurarse de recabar el avalúo practicado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, previo a la celebración de contratos de aportación de suelo, en cumplimiento de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, establezca mecanismos de control para garantizar que se recaben y conserven las cartas oferta de los inmuebles adquiridos, por los importes establecidos en los contratos, en cumplimiento de las cláusulas contractuales y demás normatividad aplicable.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, implante medidas de control a fin de asegurarse de que, previo a la firma del contrato de aportación de suelo, se cuente con el dictamen jurídico que sustente la viabilidad jurídica para la adquisición del predio, conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del instituto.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, implante medidas de control para garantizar que obtenga evidencia documental comprobatoria de que los aportantes concluyeron con oportunidad los trámites necesarios para liberar gravámenes y que realizaron los pagos de adeudos correspondientes por concepto de derechos por suministro de agua, en atención a lo dispuesto en las cláusulas de los contratos de aportación de suelo.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de las Direcciones Ejecutivas de Finanzas y Administración y de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, implante medidas de control para garantizar que los pagos de las adquisiciones de inmuebles se realicen en los plazos establecidos en las cláusulas contractuales y, en caso de que se hagan modificaciones a los mismos, se elaboren y formalicen en tiempo y forma los convenios modificatorios correspondientes.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, implante mecanismos de control para garantizar que se realice el trámite de solicitud de la verificación, comprobación y evaluación de los requisitos de procedencia de pagos ante la Contraloría Interna del INVI, con anticipación a la tramitación de pago, conforme a lo establecido en las circulares emitidas por la Contraloría General del Distrito Federal.

Proceso




Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Finanzas y Administración, establezca medidas de control para asegurarse de que invariablemente se registren las operaciones financieras y presupuestales en los plazos establecidos y se respalden con la documentación original comprobatoria que reúna los requisitos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

Proceso


Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 10. Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, adopte medidas de control para asegurarse de recabar el avalúo practicado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, previo a la celebración de contratos de aportación de suelo, en cumplimiento de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Proceso


Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de las Direcciones Ejecutivas de Finanzas y Administración y de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria, implante medidas de control para garantizar que los pagos de las adquisiciones de inmuebles se realicen en los plazos establecidos en las cláusulas contractuales.

Proceso


Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 8. Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por conducto de la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, establezca mecanismos de control para garantizar que las pólizas de registro contable se elaboren con un criterio uniforme y con datos correctos, y que reflejen la situación de la entidad, en cumplimiento del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Consistencia".

Proceso

INFORME DE RESULTADOS 2009 DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

Subfunción 21 "Vivienda"

Nº de la Recomendación Recomendaciones Status

APPD-105-09-22-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal realice las gestiones correspondientes ante la Comisión Nacional de Vivienda para agilizar la aprobación del Programa de Vivienda del Distrito Federal y proceder a su implementación, en atención a lo señalado en la Ley de Vivienda del Distrito Federal y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso



APPD-105-09-23-INVI

Es conveniente que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente las medidas procedentes para garantizar que el personal adopte los conceptos derivados del presupuesto con base en resultados (la misión y visión del instituto), con el propósito de que en su quehacer cotidiano refleje el manejo de dichos conceptos en cumplimiento de los objetivos de corto y mediano plazos del Instituto.

Proceso

APPD-105-09-24-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal se ajuste a los plazos establecidos para presentar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la Secretaría de Finanzas, con base en lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto eficiente del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-25-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal en la programación de la meta física de la actividad institucional 01 "Programa de vivienda en conjunto", se ajuste a lo establecido en el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

Proceso

APPD-105-09-26-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal realice las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas, con el propósito de establecer una unidad de medida acorde con las acciones que ejecuta para la atención de la actividad institucional 01 "Programa de vivienda en conjunto".

Proceso

APPD-105-09-27-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal fortalezca sus mecanismos de supervisión, con el propósito de garantizar que la información que se presente para efectos de rendición de cuentas emane de registros auxiliares uniformes, previamente consolidados y validados por las áreas responsables de los mismos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-28-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal aplique los indicadores de resultados que tiene diseñados (portafolio de indicadores de resultados), a fin de contar con instrumentos para la evaluación de sus programas y con un Sistema Integral de Indicadores que le permita vincular de manera explícita y clara el gasto público con los resultados obtenidos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

Proceso

APPD-105-09-29-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, lleve a cabo la actualización de su procedimiento "Vivienda Nueva Terminada, Fase 1.- Aprobación", a fin de que en éste sean consideradas las actividades necesarias para cumplir con los requisitos señalados en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, señalados en sus apartado denominado Requisitos Generales Para los Programas y Modalidades de Atención, subapartado modalidad vivienda nueva terminada, de manera específica sobre los aspectos de adquisición de inmuebles, estudios y proyectos, edificación y apoyo a la autoadministración señalados en dicho ordenamiento.

Proceso



APPD-105-09-30-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, diseñe, implante y difunda un formato para estandarizar los escritos con los cuales se formula la solicitud de crédito/financiamiento, en los cuales se incluyan elementos suficientes que le permitan al instituto controlar, clasificar y cuantificar las solicitudes recibidas en un período determinado.

Proceso

APPD-105-09-31-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, lleve a cabo una revisión integral de su manual administrativo, en sus apartados de organización (funciones) y procedimientos, de manera específica en los correspondientes a la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, a fin de que se ajusten con las estructuras efectivamente establecidas y utilizadas por el instituto en el ejercicio de sus funciones cotidianas (Módulos Delegacionales y Mesas Integradoras).

Proceso

APPD-105-09-32-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, lleve a cabo la actualización de su procedimiento "Vivienda Nueva Terminada, Fase 1.- Aprobación", a fin de que este considere y describa las acciones realmente realizadas por el Instituto, de manera específica lo correspondiente a las precalificaciones de las solicitudes de crédito/financiamiento.

Proceso

APPD-105-09-33-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en la integración de los expedientes individuales de beneficiarios de los créditos/financiamientos otorgados, verifique y de cumplimiento a todos los requisitos señalados en las Reglas de Operación y Políticas de Operación Crediticia y Financiera vigentes, señalados en su apartado denominado Requisitos Generales Para los Programas y Modalidades de Atención, subapartado modalidad vivienda nueva terminada y demás ordenamientos que de manera interna se encuentren operando.

Proceso

APPD-105-09-34-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, incorpore a su "cédula única de información" aspectos socioeconómicos más amplios a los actualmente utilizados, a fin de verificar que todos los campos se encuentren debidamente llenados y formalizados con nombre y firma del servidor público responsable de su elaboración, y se deje evidencia de su actualización en caso de que durante el ejercicio fiscal ce su realización , el solicitante no haya sido favorecido con el otorgamiento de algún crédito en alguna línea de financiamiento.

Proceso

APPD-105-09-35-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, al momento de protocolizar la entrega de las unidades de vivienda motivo del crédito otorgado, verifique que se cumpla con lo señalado en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, de manera específica con lo señalado en la regla 5.3.4, párrafo segundo, "Una vez terminada la obra, el prestador de servicio o el equipo técnico hará entrega física de las unidades de vivienda a la Dirección de Vivienda en Conjunto del INVI, con juego de llaves completo, mediante acta de entrega-recepción en la que intervendrán , además, los beneficiarios".

Proceso

APPD-105-09-36-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, incorpore información al cuerpo del oficio, mediante el cual solicita el inicio de la recuperación de los créditos y la elaboración de la credencial del beneficiario, relativa a la modalidad a la que corresponde la recuperación del crédito otorgado, a fin de que el propio instituto pueda verificar e identificar el cumplimiento de metas en cada uno de sus programas de vivienda vigentes.

Proceso



APPD-105-09-37-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal" incorpore la corrida financiera correspondiente a cada uno de los oficios que son remitidos al FIDERE III, por medio de los cuales se solicita, dé inicio a la recuperación de los créditos otorgados a los beneficiarios, conforme lo señala el procedimiento "Vivienda Nueva Terminada Fase IV.-Recuperación".

Proceso

APPD-105-09-38-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal se ajuste a los plazos establecidos por la Secretaría de Finanzas para la formulación ajuste y entrega de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y de conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-39-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal establezca mecanismos de coordinación, supervisión y control para que en el proceso de elaboración de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos se consideren elementos reales de valoración , así como los requerimientos y necesidades de sus unidades administrativas, a fin de que sirvan de base para la integración de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, conforme a lo señalado en su manual administrativo, fase de organización, Manual de Programación-Presupuestación Para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal y Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-40-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para asegurar que el ente cuente con un procedimiento específico para llevar a cabo su proceso de planeación y elaboración de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-41-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión enfocados a la detección de los recursos no ejercidos, derivados de la variación de los requerimientos presupuestales de las áreas administrativas a cargo del Programa de Vivienda en Conjunto, a fin de que se prevenga de forma eficiente la formulación y presentación de las adecuaciones programático-presupuestales que deben someterse al procedimiento establecido por la Secretaría de Finanzas, tomando en cuenta los plazos de tramitación respectivos, a fin de optimizar el oportuno aprovechamiento de los recursos disponibles para el cumplimiento de los objetivos y metas, de conformidad con el reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-42-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, implemente mecanismos de control y supervisión para que unifique y sistematice los criterios de compilación , registro y verificación de la información que generan las Direcciones Operativas base para la integración de los registros auxiliares que genera y le permitan dar seguimiento a los avances financieros y de consecución de metas e integrar reportes confiables presupuestales y contables fiscalizables por programa y modalidad para la toma de decisiones, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-43-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente procedimientos específicos para asegurar que los registros auxiliares que genera muestren los avances financieros y de consecución de metas, y proporcione reportes contables y presupuestales por modalidad confiables, como lo establece el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso



APPD-105-09-44-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para que las liquidaciones de personal que realiza cuenten con los oficios de visto bueno por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como lo establece el Decreto de Presupuesto de Egresos.

Proceso

APPD-105-09-45-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para que las pólizas de egresos que genere con cargo a los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, cuenten con las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó por parte de los funcionarios responsables, como lo establece el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-46-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para que la entrega de los cheques al beneficiario se haga de acuerdo a los requisitos específicos, como lo establece el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-47-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal conserve en su poder y a disposición de las autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e información correspondiente a I comprobación de pólizas de egresos, con base en lo establecido en la normatividad aplicable.

Proceso

APPD-105-09-48-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para que las pólizas de egresos que elabora cuenten con las firmas respectivas y se revise la documentación comprobatoria, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-49-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para que los apoyos de renta que otorga el Instituto cuenten con reglas de operación específicas, como lo establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-50-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para mantener actualizado el padrón de contratistas, como lo establece su manual administrativo vigente al momento de su ejecución y las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto.

Proceso

APPD-105-09-51-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión y fomente la participación de las empresas que participan en los programas del Instituto, como lo establece la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal.

Proceso



APPD-105-09-52-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal Implemente mecanismos de control y supervisión para la elaboración, autorización y control de los padrones que elabora, como lo establece el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-53-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal Implemente mecanismos de control y supervisión para que los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, con destino específico a las acciones y conceptos de gasto inherentes a la naturaleza del Programa de Vivienda en Conjunto, sean efectivamente aplicados para el cumplimiento de sus objetivos y metas a fin de que se cuente con la debida vinculación entre el gasto ejercido y los resultados obtenidos, de conformidad con lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Proceso

APPD-105-09-54-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para que la Dirección Ejecutiva de Operación genere papeles de trabajo para la formulación de su Programa Operativo Anual así como convenios con empresas fabricantes de insumos para construcción, proveedoras de materiales a precios preferentes, aplicables al Programa de Vivienda en Conjunto, como lo establece su manual administrativo vigente al momento de su ejecución.

Proceso

APPD-105-09-55-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente mecanismos de control y supervisión para que las medidas de austeridad contenidas en el Programa de Fomento al Ahorro del Instituto de Vivienda del Distrito Federal cumplan con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos vigente al momento de su ejecución y se difundan a las áreas del instituto para generar ahorros derivados de las medidas implementadas.

Proceso

APPD-105-09-56-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal establezca los mecanismos para que las empresas constructoras garanticen que los conjuntos habitacionales cuenten con señalización, rutas de evacuación, zonas de seguridad y sitios de disposición final de la basura (en desarrollos con más de 50 viviendas), conforme a lo establecido en las Reglas de Construcción del Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias.

Proceso

APPD-105-09-57-INVI

Es conveniente que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal destaque en los estudios respectivos la valoración de la factibilidad de incorporar en los proyectos de construcción de vivienda a su cargo, las características que la Ley de Vivienda del Distrito Federal considera para las personas con capacidades diferentes y adultos mayores y que ello se vincule de forma específica con los padrones correspondientes, asimismo, destaque que en la valoración del cumplimiento de los requisitos para la entrega de la vivienda al beneficiario, se tomó en cuenta a dicha población de personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

Proceso



APPD-105-09-58-INVI

Es conveniente que el Instituto de Vivienda establezca los mecanismos para que las empresas constructoras encargadas de la instalación y/o construcción de ecotecnias capaciten a los residentes en el uso de las mismas, y les proporcione los manuales de operación y mantenimiento de dichas ecotecnias a fin de garantizar un mejor manejo de los recursos tecnológicos.

Proceso

APPD-105-09-59-INVI

Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal implemente los mecanismos que garanticen que desde el proyecto ejecutivo hasta su conclusión, la construcción de los desarrollo habitacionales se apegue a lo que marca el Programa General de Desarrollo Urbano vigente, en lo referente al uso de suelo mixto, a fin de que se garantice que dichos desarrollos cuenten con la infraestructura urbana y los servicios requeridos.

Proceso

APPD-105-09-60-INVI

Es conveniente que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal establezca los mecanismos para que en los proyectos arquitectónicos se contemple la inclusión o instalación de áreas verdes a través de ecotecnias (azoteas verdes, huertos verticales, huertos horizontales, entre otros), de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.4 "Política Técnica", de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del lNVI.

Proceso

APPD-105-09-61-INVI Es necesario que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal en la contratación de personal verifique que los candidatos seleccionados cumplan con todos los requisitos establecidos de conformidad con lo señalado en la "Normatividad en materia de Administración de Recursos", Circular Uno 2007 vigente en 2009.

Proceso

no. de no. no. proceso de organo ficalizador rubro...

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