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Proyecto de Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión y Precios por

Servicios Colaterales

Tercer Quinquenio Regulatorio 2019-2024

Noviembre 2019Dirección de Regulación Tarifaria

¿Qué es la SUNASS?

Es el organismo regulador de los servicios deagua potable y desagüe, encargado denormar, regular, supervisar y fiscalizar a lasEmpresas Prestadoras de servicios desaneamiento a nivel nacional, para garantizarla gestión sostenible de los servicios desaneamiento a fin de proteger a su poblaciónabastecida.

Es el único organismo del Estado que autoriza tarifas y precios de las Empresas Prestadoras de servicios de saneamiento regulados.

Dirección de Regulación Tarifaria

¿Qué buscamos?

1.- Promover el bienestar de los usuariosde los servicios de saneamiento entérminos de calidad, eficiencia y precio.

2.- Proteger en forma imparcial yobjetiva los intereses del Estado,municipios, de las empresas de aguapotable y alcantarillado, y de losusuarios.

3.- Mejorar la calidad de los servicios yampliar la cobertura.


50 EPS reguladas por la SUNASS

EMUSAP S.R.L.EMAPAB S.R.LTDAEPSSMU S.R.LTDA

EPS MARAÑON S.R.L.SEDACAJ S.A.

EPS ATUSA

EPS GRAU S.A.

EPSEL S.A.

SEDALIB S.A.

SEDACHIMBOTE S.A.EPS CHAVIN S.A.

EPS BARRANCA S.A.EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

EMAPA HUARAL S.A.EMAPA CAÑETE S.A.

SEDAPAL S.A.

EMAPA HUANCAVELICA S.A.

EPS EMAPICA S.A.EMAPAVIGSSAEMAPISCO S.A.

EPS SEMAPACH S.A. SEDA AYACUCHO S.A.

SEDAPAR S.A.

EPS MOQUEGUA S.A.EPS ILO S.A.

EPS TACNA S.A.

EMSAPUNO S.A.SEDAJULIACA S.A.EMAPA Y S.R.L.EPS NOR PUNO S.A.EPS AGUAS DEL ALTIPLANO

EPS EMSAP CHANKA S.R.L.EMUSAP ABANCAY S.R.L.

SEDACUSCO S.A.EMAQ S.R.L.EMPSSAPAL S.A.EMSAPA CALCA

EPS SELVA CENTRAL S.A. EPS MANTARO S.A.SEDAM HUANCAYO S.A.EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.EPS SIERRA CENTRAL

EMAPACOP S.A.

EMAPA PASCO S.A.

SEDAHUANUCO S.A.

EPS MOYOBAMBA S.R.LTDAEMAPA SAN MARTIN S.A.SEDAPAR S.R.L.

SEDALORETO S.A.

EMAPAT S.A.

¿Qué no hacemos?

NO elaboramos la Política Nacional del Sector Saneamiento. MVCS

¿Qué no hacemos? ¿A quién corresponde?

NO diseñamos, NO ejecutamos, NI supervisamos proyectos de inversión pública

EPS, GR, GL, MVCS, CAC

NO manejamos recursos del Tesoro Público MEF, EPS, GR, GL, MVCS

NO realizamos, NI promovemos concesiones y/o privatización. PRO INVERSIÓN, MVCS

NO definimos remuneraciones de los trabajadores ni dietas deldirectorio de la EPS.

EPS, MEF o MINTRA

NO determinamos los parámetros de calidad del agua paraconsumo humano, ni de aguas residuales y su impacto en elambiente.

DIGESA, DIRESA, ANA, ALA, MINAM, OEFA

NO autorizamos la explotación de aguas superficiales,subterráneas, ni las licencias de uso de agua, ni el reúso deaguas residuales.

ANA

¿Cuáles son los roles de las instituciones vinculadas al

sector agua?


Fuente

MINAM /ALA /

SUNASS

SUNASS MVCS-OTASS

SUNASSDIGESA

SUNASS / MVCS-OTASS /DIGESA

SUNASSMVCS-OTASS

ALA / MINAM / OEFA

SUNASSMVCS-OTASS

Rol de las instituciones del Estado en la Prestación de los Servicios de Saneamiento

La legislación peruana vigente distribuye responsabilidades a diferentes instituciones del Estado para la prestación de los servicios de saneamiento.

¿Cuál es el proceso de elaboración del Estudio Tarifario?


Proceso de elaboración de estudio tarifario (ET)

Hasta los próximos 60 días

hábiles

EPS elabora el Plan Maestro Optimizado

(PMO ) y lo presenta a SUNASS.

SUNASS en base al PMO elabora el

proyecto de Estudio Tarifario (ET).

Consejo Directivo (CD) de SUNASS aprueba el

proyecto de ET y se publica.

CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA

SUNASS y EPS comunican beneficios del ET y

fortalecen la convocatoria de

Audiencia Pública.

AUDIENCIA PUBLICA SUNASS expone

proyecto de ET. Aportes y

comentarios de lasociedad civil

SUNASS elabora el ET final.

CD de SUNASS aprueba ET y publica Resolución

en diario El Peruano.

Aplicación de ET final en el siguientes mes

de facturación

NOS ENCONTRAMOS AQUIFecha: 15 de noviembre del 2019

Plazo máximo de 30 días hábiles

Plazo máximo de 30 días hábiles

INICIO DE PROCEDIMIENTOFecha: 7 de Octubre del 2018Resol. GRT N° 011-2018-SUNASS-GRT

Equipo de la Direcciòn de Regulación Tarifaria (GRT) de SUNASS visita EPS y localidades, para

comprobar la información del PMO

PUBLICACION DE PROYECTO DE ETFecha: 17 de octubre de 2019Resol. CD N° 031-2019 SUNASS-CD

PUBLICACION DE CONVOCATORIAFecha: 04 de noviembre del 2019Diario El Peruano y el diario del Cusco.

SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ETFecha: del 11 al 14 de noviembre del2019

PUBLICACION DE ET FINALFecha aproximada: fines de diciembre

La EPS y SUNASS seguirán informando sobre el ET.

EPS Presentó PMOFecha: 10 de setiembre del 2018

Oficio Nº 493-2018/GG.EPS.SEDACUSCO S.A.

El Diario del Cusco(Lunes 4 de noviembre

del 2019 – página 9)


Diario Oficial El Peruano (Lunes 4 de noviembre de 2019 –

página 4)


¿Cuál es el ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de

EPS SEDACUSCO S.A.?

12Dirección de Regulación Tarifaria

Ámbito de la empresa

Cobertura de Alcantarillado

76.8%

La EPS SEDACUSCO S.A.

Tiene como ámbito de responsabilidad las localidad de Cusco (distritos

Cusco, San Jerónimo, Santiago, San Sebastian, Wanchaq) y localidad

de Paucartambo. Adicionalmente, por integración, incluye a las

localidades de Poroy y Saylla.

Atiende a una población de 440 mil habitantes. El 99.1% se ubican en la

ciudad del cusco.Paucartambo

Cusco

13

82.3%


Coberturade Agua

En la localidad Cusco es atendida por 13 JASS . Y en Paucartambo por 9 JASS.


JASS 11%

14

¿Cómo se encuentra la empresa?


Índice de Cumplimiento

Global ICG (%)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

86,8 99,0 99,8 90,0 100

15

Desempeño de la gestión en el segundo quinquenio

SEDACUSCO, en todos los años del quinquenio logró el cumplimiento de sus metas en más de 86%.

Metas de Gestión

Incremento conexiones agua y alcantarillado Incremento anual de nuevos medidores Relación de trabajo Agua no facturada Continuidad Presión mínima promedio Conexiones activas de agua Actualización de catastro técnico y catastro comercial de agua potable y alcantarillado.


16

42.748.4

57.1 59.5 62.8

31.8 36.4 36.6 37.1 40.4

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Costos

Márgenes para inversiones y pago de deudas

Evolución de ingresos y costos desembolsables

Los ingresos de SEDACUSCO cubrieron sus costos, inversiones y deudas

En el año 2015 entró en operación la PTAR San Jerónimo


Situación financiera

S/ 73.6 millones

Deuda programada para los próximos cinco años

S/ 8.5 millones

Deuda principal FONAVI S/ 16 millones

17Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria

Refinanciamiento de deuda con a 10 años Comisión Ad Hoc(Ago.19´ - Oficio N°20783-2019-EF/ST.01)

A diciembre de 2017

Deuda Total

S/ 111 millones

A diciembre de 2018

Extinción de deuda JICA

S/ 33,6 millones

Aplicación de D.L. 1359: SEDACUSCO cumpliócumplimiento Global mayor o igual a 85%.

FONAVI S/ 66,6 millonesProveedores S/ 5,4 millonesOtros S/1,4 millones

Ahora éstos recursos serán destinados a lainversión de proyectos para la mejora de la calidaddel servicio brindado a los usuarios.

SEDACUSCO se acogió la Ley de Saneamiento Financiero por deuda del JICA y al refinanciamiento de la deuda del FONAVI

Situación de fondo de inversiones y reservas


SEDACUSCO cuenta con un saldo de S/ 52.3 millones

El saldo permitirá financiar parte del programa de inversiones y reservas

Evolución de conexiones de agua potable y alcantarillado a nivel de Empresa

En el periodo 2014 – 2018, alrededor de 18 mil familias han accedido a los servicios de agua potable

74 322 77 15983 319

89 903 92 735

70 79073 000

79 402

86 325 88 288

2014 2015 2016 2017 2018

Conexiones de agua potable 2014-2018

Conexiones Totales Conexiones Activas

72 457 75 27179 589

86 200 88 566

69 126 71 315 75 91182 645 84 352

2014 2015 2016 2017 2018

Conexiones de alcantarillado 2014-2018

Conexiones Totales Conexiones Activas


Evolución de usuarios con medidor

EPS alcanzó un 94% de micromedición.

23 mil familias más cuentan con un medidor y realizan un pago justo

2014 2015 2016 2017 2018

Cnx medidasoperativas (Cusco)

63,191 65,501 74,415 83,737 86,582

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2014 2015 2016 2017 2018

Cnx medidasoperativas

(Paucartambo)39 41 110 135 171

0

50

100

150

200

MicromedicionLocalidad de Cusco

MicromedicionLocalidad de Paucartambo

Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria 20

EPS logró un avance del 26% de micromedición.

Solo 171 familias cuentan con un medidor.

¿De dónde viene el agua para los habitantes de Cusco y

Paucartambo?


Ubicación de las fuentes de agua de la empresa SEDACUSCO S.A.

Elaborado por Dirección del ámbito de la Prestación.

Provincias abastecidas por SEDACUSCO S.A.:

Sistemas:

‐ Paucartambo

‐ Cusco

Sistema Piuray 36%Sistema Vilcanota 54%

Sistema Kor Kor 5%Sistema Jaquira 2%Sistema Salkantay 3%

Cusco Paucartambo

22

Vilcanota – Acuífero de Vilcanota Piuray- Microcuenca Piuray Ccorimarca

Paucartambo - Microcuenca Huancarpampa

54%36%

100%Dirección de Regulación Tarifaria

¿Qué hace SEDACUSCO con el agua que capta?


Río Huatanay

R – 10

R – 5

R – 2 R - TAMBILLO

R – 12

E. BOMBEOCOLLANA

POZOS PIÑIPAMPA

Q=405 l/s

E. BOMBEORUMICOLCA

PTAP SANTA ANAQ=300 l/s

MANANTES KOR KORQ = 38 l/s

PTAP JAQUIRAQ=12 l/s

CAPTACION MANATIALES 1 Y 2

Q =6 l/s

QUEBRADA HUARONCHARA

Q= 6 l/s

G.F. SALKANTAYQ= 22 l/s

Sistema Color ID

Vilcanota

Piuray

Kor Kor

Salkantay

Sist. Jaquira

L. PIURAY Y MANTIALESQ = 300 l/s

Sistema de abastecimiento de agua potable - Cusco

R – 4 R - 1

R – 13

R – 8

R – 14

R – 33

R – 35

R – 39

R – 3

R. MARGEN DERECHA

Localidad de San Sebastian

Localidad de Wanchaq

Localidad de San Jerónimo

Localidad de Cusco

Localidad de Santiago

Incluye las siguientes localidades:

PTAPSanta Ana Qp =300 lps

Jaquira Qp = 12 lps

Almacenamiento17 Reservorios

Antigüedad de redes45% redes: 0 a 5 años36% redes: 11 a 15 años19% redes: mayor a 30 años

R - HATUNHUAYLLA

24

54%

36%

3%

2%

5%

Río Huatanay

ZONA XI22.51 h

ZONA XII22.09 h

ZONA IX23.97 h

ZONA VII21.17 horas

ZONA IV23.14 h

ZONA II19.39 h

CONTINUIDAD POR ZONAS DE ABASTECIMIENTO

HATUNHUAYAZona I-I4.65 h

KOR KORZona I-II2.50 h

SALKANTAYZONA X

8.6 h

JAQUIRAZona VI4.66 h

87% de usuarios cuentan con una continuidad promedio de 20.2 horas / día

Fuente: Informe final de supervisión Nº 10-2019-SUNASS-DF-F

25

ZONA III21.17 h

ZONA V18.90 h

ZONA VIII18.87 h

ZONAS CRITICAS DE CONTINUIDAD

El 13% de usuarios se ubican en zonas criticas con continuidad promedio de 2 a 8 horas

SistemaN° conex.

Activas porsectores

% Conexionespor sectores

Vilcanota 63 733 61%

Piuray 12 543 26%

Kor Kor 6 351 7%

Jaquira 2 780 3%

Salkantay 2 269 3%

Total 87 676 100%

Río Huatanay

PTAR – San JerónimoQ= 501 l/s

Colector La cultura 2da Etapa

Colector La cultura 1era Etapa

Colector Diagonal 01

Colector Diagonal 02

Colector Av. Sol

Colector Av. Ejército

Colector Av. Infancia

Interceptor Huatanay

Interceptor General

Sistema de recolección de aguas residuales - Cusco.

INTERCEPTORES DIAMETRO

200 A 750 mmHUATANAY

450 A 1000 mmGENERAL

Antigüedad de colectores

Primarios<15 años (55%)>30 años (45%)

Secundarios<15 años (35%)>20 años (65%)

2685% de agua residual tratada

R- Valdivieso Bueno

RiachueloHuancarpampa

ManantialUllpfuyoc

PTAP Valdivieso Bueno

Sistema de abastecimiento de agua potable - Paucartambo

Antigüedad de redes98% redes: 15 a 20 años2% redes: 20 a 25 años

PTAP Callipata

RiachueloPfuyucalla

27

CaptaciónHuancarpampa Q = 10.29 l/sPfuyucalla Q = variableUllpfuyoc Q = 3 l/s

PTAPValdivieso Bueno Q = 18 l/s

AlmacenamientoReservorio 160 m3

ZONA I 23.98 h

ZONA III16.51 h

ZONA II 22.02 h

BARRIO VALDIVIESO BUENO

Zonas de abastecimiento

BARRIO CARPAPAMPA

BARRIO QÚENCOMAYO

Continuidad por zonas de abastecimiento

28

Continuidad promedio de 21.4 horas / día Fuente: Informe final de supervisión Nº 10-2019-SUNASS-DF-F

No presenta zonas criticas

Sistema de recolección de aguas residuales - Paucartambo

Cámara de

Bombeo de

Desagüe (CBD)

LEYENDA

Pozo Séptico y

Tanque Inhoff

Colectores primarios

YERBABUENAYOCTanque Inhoff

Q= 6.69 L/S

PUMACCHUPANPozos Séptico

Q= 1.18 L/S

Antigüedad de ColectoresPrimarios: 28añosSecundarios: 8 años

29

INTERCEPTORES DIAMETRO

200 mmYERBABUENAYOC

200 mmQUENCOMAYO

¿Cuáles son los problemas principales que existen

actualmente?


31

Implementación de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos

Deterioro de las fuentes de agua de las microcuencas

PRINCIPALES PROBLEMAS

SOLUCIÓN PROPUESTA

Erosión PiñipampaContinuar con Experiencia en Piuray


Acciones de mantenimiento Piuray

Zanja de infiltración Qda. CanCan

Ampliar experiencia en

Piñipampa

Qué hacer:• Elaboración de planes de acción• Ejecutar proyectos• Mantenimiento de los proyectos


SOLUCIÓN PROPUESTA

1. Nueva línea de conducción de 5 Km para interconexión de reservorios

2. Reservorio 1 300 m3, línea de impulsión y cámara bombeo en Jaquira.

3. Reservorio 600 m3, línea de impulsión y cámara de bombeo de

Salkantay.

Baja continuidad en sectores: • Kor kor• Jaquira• Salkantay• Hatunhuaylla

Construcción de Pre-tratamiento de agua - Laguna Piuray

Exceso de algas de laguna Piuray



Vulnerabilidad de las redes de agua y colectores en Cusco (por antigüedad)

Renovación de 50 Km de redes de agua potable, en el centro históricoRenovación de 8 Km de colectores de la ciudad del Cusco

Adquisición de generador de electricidad EB de agua CollanaProfundización de la línea de impulsión - salida Laguna Huacarpay

Interrupciones de la operatividad en el sistema de Vilcanota


SOLUCIÓN PROPUESTA

Deterioro de equipos de PTAP Santa Ana y de laboratorio de control de calidad.

Renovación de válvulas, electrobombas, cloradores, etc.Adquisición de nuevos equipos para el laboratorioActualización del plan de control de calidad

Deficiente sistematización deinformación de infraestructura y deusuarios

Actualización del catastro comercial y técnico de la infraestructura y de usuarios

Instalación de más de 89 mil medidores nuevos y renovados.

Medidores supera vida útil en CuscoBaja micromedición en Paucartambo.


SOLUCIÓN PROPUESTA

Presencia de fugas no visibles en redes de agua en EPS

Programas de la detección de fugas en sistema Kor Kor, Jaquira, Salkantay y Piuray e instalación de 210 sensores de detección de fugas de agua en redes




SOLUCIÓN PROPUESTA

Deterioro de equipos de PTAR San Jerónimo y elevado costo de energía eléctrica

Renovación de equipamiento electromecánicoAdquisición nuevo cogeneración de electricidad

Instalación de 16.8 Km de redes de agua potable en: APVs Torres de la Rinconada, San Lorenzo, Capulies y Rosales, San Pedro y zona Sur Este de la Ciudad del Cusco

Abastecimiento de agua en APVs(Piletas y sin acceso)


Construcción de 1 500 metros de colectores a la PTAR San Jerónimo.

Evacuación de aguas residuales alos ríos de Cusco, sin tratamiento

Instalación de 9.3 Km de colectores en APVs: Horeb, Villa Ticatica, Francisco Bolognesi, Siete Cajanes, Las Torres de la Rinconada y Las Limas, del Cusco.

Población sin acceso al servicio dealcantarillado en APVs del Cusco

¿Que inversiones permitirán resolver la problemática

existente?


Plan de Afianzamiento Hídrico

Mantenimiento y operación de las acciones implementadas

Sustitución de agroquímicos con agricultura orgánica

Operación, sistema de recolección de la PTAR Microcuenca Piuray

Proyecto de sostenibilidad y soporte en acciones ejecutadas


Inversión para la conservación de cuenca S/ 12 078 254

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación

hídrica

Sistema de Monitoreo Hidrometerológico

Microcuencas Cusco:• Piuray parte baja y

Ccorimarca• Piñipampa• Jaquira y Salkantay

Microcuencas Paucartambo:• Huancarpampa

Implementación de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistemicos MRSE.

Instalación de más de 89 mil medidores nuevos y renovados

S/ 20 694 705

S/ 13 241 112

Nueva línea de conducción de 5 Km para interconexión de reservorios

S/ 10 625 756 Reservorio 1 300 m3, línea de impulsión y cámara bombeo en Jaquira

Reservorio 600 m3, línea de impulsión y cámara de bombeo de SalkantayS/ 7 302 407

S/ 17 484 800 Construcción de Pre-tratamiento de agua - Laguna Piuray

Monto de inversión por Proyecto

S/ 19 889 917 Renovación de 50 Km de redes de agua potable, en el centro histórico

S/ 3 814 759Instalación de 16.8 Km de redes de agua potable en: APVs Torres de la Rinconada, San Lorenzo, Capuliesy Rosales, San Pedro y zona Sur Este de la Ciudad del Cusco


S/ 3 722 558 Adquisición nuevo cogeneración de electricidad

S/ 4 865 996 Instalación de 9.3 Km de colectores en APVs: Horeb, Villa Ticatica, Francisco Bolognesi, Siete Cajanes,Las Torres de la Rinconada y Las Limas, del Cusco

Programas de la detección de fugas en sistema Kor Kor, Jaquira, Salkantay y Piuray e instalación de 210 sensores de detección de fugas de agua en redes

S/ 3 636 214


40

S/ 2 347 297 Actualización del catastro comercial y técnico de la infraestructura y de usuarios

S/ 2 442 165 Profundización de la línea de impulsión Vilcanota-Sector Salida Laguna Huacarpay.

S/ 2 283 324 Renovación de 8 Km de colectores de la ciudad del Cusco

S/ 2 118 644 Renovación de equipamiento electromecánico de la PTAR de San Jerónimo.

S/ 2 145 150 Plan de fortalecimiento de capacidades para la EPS



S/ 2 002 967 Adquisición de equipos menores para mantenimiento

S/ 3 246 245 Adquisición de generador de electricidad EB de agua Collana

S/ 3 266 470 Renovación de 200 equipos de reducción de presión en la ciudad de Cusco.

S/ 3 028 707 Renovación de 50 Km de redes de agua potable, en el centro histórico

S/ 2 832 805 Construcción de estación de bombeo el Arco Tica Tica a Cruz verde, Lineas de Impulsión y aduccion

41



Mejoramiento del servicio del soporte tecnológico del área de informática.S/ 450 254

Renovación del sistema de protección y estudio de coordinación de los relays del sistema VilcanotaS/ 179 875

S/ 364 831 Renovación de equipos informáticos.

Evaluación de Plantas de tratamiento de Agua Potable de las localidades de Cusco y Paucartambo.S/ 131 568

Saneamiento físico legal de los bienes inmueblesS/ 925 000

S/ 1 653 051 Renovación de válvulas, electrobombas, cloradores, etc. PTAP Santa Ana.

Construcción de 1 500 metros de colectores a la PTAR San JerónimoS/ 769 899

Adquisición de nuevos equipos para el laboratorioS/ 673 729

Instalación de 3.0 Km de línea de aducción y de 450 m de redes secundarias de PaucartamboS/ 876 230

Reserva de Gestión de Riesgo de Desastre asciende a

S/ 5 766 692

Actualización de planes de contingencia

Implementación del plan de emergencias de gestión de riesgos

Defensa ribereña del acuífero de Piñipampa, y refuerzo y protección de estribos en el

Puente de Piñipampa.

Reforzamiento para la línea de impulsión del sistema Vilcanota - zona Puente Angostura

Reforzamiento estructural del túnel Arco Tica Tica – Huasahuara.


43

Plan de Control de Calidad (PCC) y

Programa de Adecuación Sanitaria

(PAS)

S/ 1 093 475

Reservas

Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria

Financiamiento para SEDACUSCO S.A.

SEDACUSCO S.A.(Próximos 5 años)

S/ 137,2 Millones (Ampliación y Mejoramiento)

S/ 12,1 Millones(Reserva MRSE)

Recursos Propios

S/ 156,1

Millones

El total de inversiones

S/ 161,6 Millones

S/ 5,5 Millones(medidores)

RD N°081-2017-OTASS/DE

S/ 5,5 Millones (*)

(*) Montos sin IGV

GOBIERNO CENTRAL

(OTASS-MVCS)


S/ 5,8 Millones(Reserva GRD)

S/ 1,1 Millones(Reserva PCC)


Costos incrementales asciende a S/ 12 403 966

Mantenimiento del CatastroComercial y Técnico

Incremento de horas de bombeodel Sistema de ImpulsiónVilcanota.

Mejoramiento del sistema agua deJaquira y Salkantay

Costos de mantenimiento poradquisición de Hidrojet

Instalación de estación debombeo para PTAR - Pillao Matao

Control y monitoreo de SubsidioFocalizado

Sistema De Pre-Tratamiento de Agua- Laguna de Piuray

Mantenimiento Correctivo

Sunass el regulador del agua potableDirección de Regulación Tarifaria

¿Qué resultados esperamos para los próximos 5 años?


Más horas de servicio de agua potable principalmente en sectores críticos: Jaquira, Hatunhualla, Kor kor y Salkantay llegando en promedio a 12 de horas

Instalación de más de 89 medidores nuevos y renovados garantizando un pago justo

Implementar Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémico en Piñipampa y Paucartambo y continuar en Piuray

Más recursos para inversiones, relación de trabajo de 66%

Reducción de agua no facturada

Alcanzar el 100% de catastro técnico y Comercial en sistema georreferenciado .

Implementar medidas para la gestión del gestión de riesgo de desastre.

Metas de Gestión Base


Metas de gestiónUnidad de

MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de nuevos medidores Número Por localidad

Reposición y renovación anual de medidores Número Por localidad

Continuidad promedio 1/ horas/día Por localidad

Actualización de catastro técnico de aguapotable y alcantarillado en SIG

% Por localidad

Actualización de catastro comercial de aguapotable y alcantarillado en GIS

% Por localidad

Agua no Facturada%

Por localidad

Relación de trabajo 2/ % 64 66 66 66 66

Implementación de medidas para la gestióndel riesgo de desastre y adaptación al cambioclimático3/

% 100 100 100 100 100

Plan de afianzamiento hídrico4/ Número 6

Proyecto de recuperación de los serviciosecosistémicos5/ Número 3 4 5

Metas de Gestión – Cusco


Metas de gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de nuevos medidores1/ Número 1 550 1 650 1 750 3 800 1990

Reposición y renovación anual de medidores2,3/ Número 39 7702/ - 38 5133/ - -

Continuidad promedio Cusco horas/día 20.2 20.2 20.2 20.5 20.5

Continuidad promedio Zona I-II: Kor kor horas/día 9 9 9 10 13

Continuidad promedio Zona I-I: Hatunhuaylla horas/día 7 7 7 8 8

Continuidad promedio Zona VI: Jaquira horas/día 6 6 11 12 12

Agua no facturada % 35.5 35.0 35.0 34.5 34.0

Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado en GIS

% - - 34 79 100

Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado en GIS

% - 70 100 100 100

Metas de Gestión - Paucartambo


Metas de gestiónUnidad de

MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de nuevos medidores1/ Número 455 - - - -

Reposición y renovación anual de medidores2/ Número 140 - - - -

Continuidad promedio horas/día 21 21 21 21 21

Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado en GIS

% - - 61 89 100

Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado en GIS

% - 70 100 100 100

Actualización Tarifaria


52

Gráfico del Subsidio cruzado de la localidad de Cusco

1.57 1.57 1.572.70 2.70 2.70

4.48 4.48

6.66 6.66 6.66

6.66

8.72 8.848.84

13.0813.08

16.59

4.53

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

ET Propuesta CMP

Dirección de Regulación TarifariaEl 100% de los usuarios de Paucartambo son subsidiados

Cargo Fijo (sin IGV): S/ 4,12Cargo Fijo (sin IGV): S/ 4,01

Actual Propuesto

El CF contribuye al mantenimiento de las conexiones, cubre los costos de facturación, cobranzas, medicionesy catastro comercial.


Actualización del Cargo Fijo a nivel de EPS

El cargo fijo de propuesto se actualizará en S/ 0.11.

Localidad Cusco y Paucartambo

AñoAgua potable y alcantarillado

1 5,00%

2 0,00%

3 3,88%

4 0,00%

5 0,00%

Actualización Tarifaria Propuesta

El incremento del año 3 esta sujeto al cumplimiento de las metas propuestas para el quinquenio y solo afectan alcargo variable.


Incremento Tarifario Condicionado


Concepto Localidad Agua Potable

Entrada en operación del proyecto “Mejoramiento del servicio de aguapotable zona Nor Occidental, ciudad del Cusco, provincia, departamentodel Cusco”(1)

Cusco 2,96%


(1) Financia MVCS, unidad Ejecutora Sedacusco

Fondo de Inversiones y Reservas

Periodo

Porcentaje de los Ingresos

Fondo de Inversiones (*) Reserva PCC y PAS

Año 1 17,4% 0,1%

Año 2 34,1% 0,4%

Año 3 32,4% 0,4%

Año 4 30,2% 0,4%

Año 5 33,7% 0,4%


(*) A los porcentajes propuestos, se sumará S/ 32,64 millones proveniente del FI delquinquenio anterior y transición y proyectado a noviembre 2019 .

Factor de ajuste a aplicar para el primer año a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico

Estructura Tarifaria PROPUESTA (1er año)


Estructura Tarifaria Propuesta – Cusco (1/2)

CategoríaRango de Consumo

(m3)

Agua Potable (S//m3)

Alcantarillado (S//m3)

Cargo Fijo (S//mes)

Asignación de consumo

(m3/mes)

Social0 a 8 0,8360 0,7340

4,120

88 a más 1,4370 1,2650

Doméstico I

0 a 8 0,8360 0,7340

8/16 (*)8 a 22 1,4370 1,2650

22 a más 3,5450 3,1190

Doméstico II

0 a 15 0,8360 0,7340

8/16 (*)15 a 25 1,4370 1,2650

25 a más 3,5450 3,1190

Comercial yotros I

0 a 30 3,5450 3,1190

3030 a 50 4,7040 4,1400

50 a más 6,9550 6,1206

Comercial yotros II

0 a 30 2,3850 2,0980

3030 a 50 4,7040 4,1400

50 a más 6,9550 6,1206

Industrial0 a 100 4,6380 4,0800

90100 a más 8,8250 7,7678

Estatal0 a 70 2,3850 2,0980

6070 a más 3,5450 3,1190

Categoría Rango (m3) LocalidadesFactor de

ajusteTarifa

ajustadaDoméstico I 0 a 8 Cusco

0.89 0.74822Domestico II 0 a 15 Cusco

Estructura Tarifaria

Rango m3

Agua S//m3

Alcantarillado S//m3

Cargo Fijo (S//mes)

Asignación m3/mes

Social0 a 20 0.4631 0.4075

4.01

1520 a más 1.5917 1.4011

Doméstico I

0 a 10 0.8362 0.7343

1910 a 28 1.4369 1.2648

28 a más 3.6927 3.2495

Doméstico II0 a 20 0.7489 0.6588

1520 a más 1.5917 1.4011

Comercial I0 a 50 3.5446 3.1185

5050 a más 6.9553 6.1206

Comercial II0 a 30 2.2504 1.9793

3030 a más 4.7036 4.1399

Industrial0 a 100 4.2165 3.7099

90100 a más

8.8249 7.7678

Estatal0 a 70 2.2504 1.9793

6070 a más 2.5575 2.2504

Estructura Tarifaria VIGENTE

(*) Asignación de consumo por horas de servicio: menor o igual a 8 horas/día, deberá aplicar la asignación de 8 m3. Mayor a

8 horas/día, deberá aplicar la asignación de 16 m3.



(m3)



Cargo Fijo

(S//mes)

Asignación de consumo

(m3/mes)

Social 0 a más 0,287 0,156

4,01

13

Doméstico0 a 8 0,298 0,162

188 a más 0,308 0,166

Comercial 0 a más 0,606 0,329 30

Industrial 0 a más 1,050 0,570 30

Estatal 0 a más 0,550 0,298 20

Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico

Estructura Tarifaria VIGENTEEstructura Tarifaria PROPUESTA para la localidad

de Paucartambo


Estructura Tarifaria Vigente y Estructura Tarifaria Propuesta - Paucartambo


ajuste

Doméstico 0 a 8Paucartambo, Poroy y

Saylla0.95



(m3)



Cargo Fijo

(S//mes)

Asignación de consumo (m3/mes)

Social 0 a más 0.313 0.170

4.12

13

Doméstico 0 a más 0.313 0.170 10/18 (*)

Comercial 0 a más 0.636 0.346 30

Industrial 0 a más 1.103 0.599 30

Estatal 0 a más 0.636 0.346 20

(*) Asignación de consumo por horas de servicio: menor o igual a 10 horas/día, deberá aplicar la asignación

de 10 m3. Mayor a 10 horas/día, deberá aplicar la asignación de 18 m3.

Cómo se identificará a la familias en situación de

pobreza?


Usuarios de la

categoría doméstico

19% Pobres En situación

de pobreza (Beneficiarios)

Usuarios de estratos bajo o

medio bajo tendrán mas

beneficios

81% No pobres

(No Beneficiarios)

Usuarios de estratos medio,

medio alto y alto, tendrán un

menor beneficio

Focalización del Subsidio Cruzado en

base del INEI


Subsidios Cruzados Focalizados: Planos Estratificados a nivel de Manzanas


Sistema de subsidios cruzados focalizados sobre la base de los Planos Estratificados elaborados por el InstitutoNacional de Estadística e Informática.

63

Actualización tarifaria doméstico I BeneficiarioLocalidad de Cusco

De 8 m3 a 22 m3

36%

De 22 m3 a mas

6%

De 0 m3 a 8 m3

58%

Entre S/ 0,13 a S/ - 0,70

Entre S/ 0,63 a S/ 1,97

Mayor a S/ 6,65

14 110

El 75% de Domésticos I Beneficiarios consumen 12 m3


Doméstico I BENEFICIARIOS

m3 Pago actual S/Pago

propuesto S/Variación S/

N° UDU Acumulado

5 14.00 13.61 -0.39 5,3526 15.85 15.36 -0.50

4,2437 17.70 17.10 -0.608 19.56 18.85 -0.709 21.41 22.04 0.63

10 23.26 25.23 1.9711 26.45 28.42 1.97

2,31612 29.64 31.61 1.9713 32.83 34.80 1.9714 36.02 37.98 1.9715 39.20 41.17 1.9716 42.39 44.36 1.97

1,03817 45.58 47.55 1.9718 48.77 50.74 1.9719 51.96 53.93 1.9720 55.14 57.11 1.9721 58.33 60.30 1.97

53822 61.52 63.49 1.9723 64.71 71.35 6.6524 67.90 79.22 11.3225 71.08 87.08 16.0026 74.27 94.94 20.67

29327 77.46 102.81 25.3528 80.65 110.67 30.0229 88.84 118.54 29.7030 97.03 126.40 29.3731 105.22 134.26 29.04 330

TOTAL UDU 14,110


Actualización tarifaria doméstico I No Beneficiarios Localidad de Cusco

64

De 8 m3 a 22 m3

42%

De 22 m3 a mas

10%

De 0 m3 a 8 m3

48%Hasta S/ 0,13

Entre S/ 1,46 a S/ 2,80

Mayor a S/ 7,48

61 388

Doméstico I NO BENEFICIARIOS

m3Pago actual

S/

Pago

propuesto

S/

Variación S/N° UDU

Acumulado

5 14.00 14.12 0.13 18,608

6 15.85 15.98 0.13

17,121

7 17.70 17.83 0.13

8 19.56 19.68 0.13

9 21.41 22.87 1.46

10 23.26 26.06 2.80

11 26.45 29.25 2.80

11,369

12 29.64 32.44 2.80

13 32.83 35.62 2.80

14 36.02 38.81 2.80

15 39.20 42.00 2.80

16 42.39 45.19 2.80

6,338

17 45.58 48.38 2.80

18 48.77 51.57 2.80

19 51.96 54.75 2.80

20 55.14 57.94 2.80

21 58.33 61.13 2.80

3,526

22 61.52 64.32 2.80

23 64.71 72.18 7.48

24 67.90 80.05 12.15

25 71.08 87.91 16.83

26 74.27 95.77 21.50

1,908

27 77.46 103.64 26.18

28 80.65 111.50 30.85

29 88.84 119.36 30.52

30 97.03 127.23 30.20

31 105.22 135.09 29.87 2,518

TOTAL UDU 61,388

El 75% de Domésticos I No Beneficiarios consumen 15 m3


Doméstico II BENEFICIARIOS

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/Variación S/

N° UDU Acumulado

5 13.04 13.61 0.57 57

6 14.70 15.36 0.66

65

7 16.36 17.10 0.75

8 18.02 18.85 0.83

9 19.68 20.60 0.92

10 21.34 22.35 1.01

11 23.00 24.10 1.10

33

12 24.66 25.85 1.19

13 26.33 27.60 1.27

14 27.99 29.35 1.36

15 29.65 31.10 1.45

16 31.31 34.29 2.98

19

17 32.97 37.47 4.50

18 34.63 40.66 6.03

19 36.29 43.85 7.56

20 37.95 47.04 9.09

21 41.49 50.23 8.74

7

22 45.02 53.42 8.40

23 48.55 56.60 8.06

24 52.08 59.79 7.71

25 55.61 62.98 7.37

26 59.14 70.84 11.70

4

27 62.67 78.71 16.03

28 66.21 86.57 20.37

29 69.74 94.43 24.70

30 73.27 102.30 29.03

31 76.80 110.16 33.36 7

TOTAL UDU 192

Actualización tarifaria doméstico II Beneficiarios Localidad de Cusco

65

De 8 m3 a 22 m3

45%

De 22 m3 a mas

7%

De 0 m3 a 8 m3

48%

Entre S/ 0,13 a S/ 0,83

Mayor a S/ 8,06

Entre S/ 0,92 a S/ 8,40

192

El 75% de Domésticos II Beneficiarios consumen 15 m3


Doméstico II NO BENEFICIARIOS

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/Variación S/

N° UDU Acumulado

5 13.04 14.12 1.09 167

6 14.70 15.98 1.28

182

7 16.36 17.83 1.47

8 18.02 19.68 1.66

9 19.68 21.54 1.85

10 21.34 23.39 2.04

11 23.00 25.24 2.24

105

12 24.66 27.09 2.43

13 26.33 28.95 2.62

14 27.99 30.80 2.81

15 29.65 32.65 3.00

16 31.31 35.84 4.53

56

17 32.97 39.03 6.06

18 34.63 42.22 7.58

19 36.29 45.40 9.11

20 37.95 48.59 10.64

21 41.49 51.78 10.30

24

22 45.02 54.97 9.95

23 48.55 58.16 9.61

24 52.08 61.35 9.27

25 55.61 64.53 8.92

26 59.14 72.40 13.26

12

27 62.67 80.26 17.59

28 66.21 88.12 21.92

29 69.74 95.99 26.25

30 73.27 103.85 30.58

31 76.80 111.72 34.92 18

TOTAL UDU 564

Actualización tarifaria doméstico II No Beneficiarios Localidad de Cusco

66

De 8 m3 a 22

m3 41%

De 22 m3 a mas

8%

De 0 m3 a 8 m3

51%

Entre S/ 0,13 a S/ 1,66

Entre S/ 1,85 a S/ 9,95

Mayor a S/ 9,61

564

El 75% de Domésticos II No Beneficiarios consumen 15 m3

Comercial I

m3 Pago actual S/

Pago propuesto S/


Acumulado5 44.04 44.18 0.14 273

10 83.36 83.50 0.14 17515 122.67 122.81 0.15 15720 161.98 162.13 0.15 16821 169.84 170.00 0.15

14222 177.71 177.86 0.1523 185.57 185.72 0.1524 193.43 193.59 0.1625 201.29 201.45 0.1626 209.16 209.31 0.16

13527 217.02 217.18 0.1628 224.88 225.04 0.1629 232.74 232.90 0.1630 240.61 240.77 0.1631 248.47 251.20 2.74

10832 256.33 261.64 5.3133 264.19 272.07 7.8834 272.06 282.51 10.4635 279.92 292.95 13.0336 287.78 303.38 15.60

11237 295.64 313.82 18.1838 303.51 324.25 20.7539 311.37 334.69 23.3240 319.23 345.13 25.9045 358.54 397.31 38.76 8050 397.85 449.49 51.63 7860 552.15 603.78 51.63 8970 706.45 758.07 51.62 7780 860.74 912.36 51.62 6090 1015.04 1066.65 51.62 46

100 1169.33 1220.95 51.61 34TOTAL UDU 1,734

Actualización tarifaria comercial I y otros Localidad de Cusco

67

De 50 m3 a más17.6%

Mayor a S/ 51.63

De 0 m3 a 30 m360.6%

Hasta S/ 0.16

De 30 m3 a 50 m321.8%

Entre S/ 2,74 a S/ 51,63

1 734



Comercial II

m3 Pago actual S/

Pago propuesto S/


Acumulado5 29.69 31.31 1.62 3,201

10 54.64 57.76 3.12 1,87815 79.60 84.21 4.61 1,09520 104.55 110.66 6.11 78221 109.54 115.95 6.41

46222 114.53 121.24 6.7123 119.53 126.53 7.0024 124.52 131.82 7.3025 129.51 137.11 7.6026 134.50 142.40 7.90

29927 139.49 147.69 8.2028 144.48 152.98 8.5029 149.47 158.27 8.8030 154.46 163.56 9.1031 164.90 174.00 9.10

21732 175.33 184.43 9.1033 185.77 194.87 9.1034 196.20 205.30 9.1035 206.64 215.74 9.1036 217.08 226.18 9.10

13737 227.51 236.61 9.1038 237.95 247.05 9.1039 248.38 257.48 9.1040 258.82 267.92 9.1045 310.99 320.10 9.11 10850 363.17 372.28 9.11 7260 467.52 526.57 59.05 10270 571.88 680.86 108.99 5880 676.23 835.15 158.92 4890 780.58 989.45 208.86 29

100 884.94 1143.74 258.80 14TOTAL UDU 8,502

Actualización tarifaria comercial II y otrosLocalidad de Cusco

68

De 0 m3 a 30 m390.8%

Hasta S/ 9.10

De 30 m3 a 50 m3 6.3%

Entre S/ 9,10 y S/ 9.11

De 50 m3 a más3.0%

Mayor a S/ 14.10

Industrial

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/Variación S/

N° UDU Acumulado

10 98.26 107.73 9.47 578

20 191.79 210.61 18.81 171

30 285.33 313.48 28.15 54

40 378.86 416.35 37.49 24

50 472.39 519.22 46.83 13

60 565.92 622.10 56.18 10

70 659.45 724.97 65.52 6

80 752.98 827.84 74.86 2

90 846.52 930.71 84.20 5

100 940.05 1033.59 93.54 3

TOTAL UDU 866

Actualización tarifaria industrial y estatalLocalidad de Cusco


Estatal

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/Variación S/

N° UDU Acumulado

10 54.64 57.76 3.12 72

20 104.55 110.66 6.11 37

30 154.46 163.56 9.10 26

40 204.37 216.46 12.09 11

50 254.28 269.36 15.07 30

60 304.19 322.26 18.06 17

70 354.11 375.16 21.05 10

80 410.84 453.79 42.95 12

90 467.57 532.43 64.86 12

100 524.30 611.06 86.76 12

TOTAL UDU 239

70

CATEGORÍA DOMÉSTICA IFacturación Actual

(Soles)

Facturación

propuesta

(Soles)

Variación (Soles)

Beneficiario (en pobreza) S/ 19,56 S/ 18,85 S/ - 0,70

No Beneficiario (no pobre) S/ 19,56 S/ 19,68 S/ 0,13

CATEGORIA DOMÉSTICO I: ASIGNACIÓN DE CONSUMO – CUSCO

CON MENOS DE 8 HORAS DIARIAS DE AGUA POTABLE

CATEGORÍA DOMÉSTICA IFacturación

Actual (Soles)

Facturación

propuesta

(Soles)

Variación

(Soles)

Beneficiario (en pobreza) S/ 51,96 S/ 44,36 S/ - 7,60

No Beneficiario (no pobre) S/ 51,96 S/ 45,19 S/ - 6,77

CON MÁS DE 8 HORAS DIARIAS DE AGUA POTABLE

Actualización tarifaria usuarios doméstico I no medidosLocalidad de Cusco


Doméstico Beneficiario

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/

Variación S/

N° UDU Acumulado

5 7.45 7,62 0,168 36

10 10.20 10,41 0,210 26

15 13.00 13,26 0,259 18

20 15.80 16,11 0,308 11

25 18.61 18,96 0,357 8

30 21.41 21,81 0,406 3

35 24.21 24,66 0,455 0

40 27.01 27,51 0,504 4

45 29.81 30,36 0,553 5

50 32.61 33,21 0,602 3

TOTAL UDU 114

Doméstico No Beneficiario

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/Variación S/

N° UDU Acumulado

5 7.45 7,71 0,260 1

10 10.20 10,56 0,358 1

15 13.00 13,41 0,407 1

20 15.80 16,26 0,456 0

TOTAL UDU 3

Actualización tarifaria a doméstico con medidorLocalidad de Paucartambo


Comercial

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/Variación S/

N° UDU ACUMULAD

O

5 10.25 10,66 0,404 6

10 15.77 16,45 0,677 3

15 21.29 22,24 0,951 1

20 26.81 33,83 1,499 3

25 32.33 39,62 1,772 1

30 37.85 45,42 2,046 2

35 43.37 51,21 2,320 3

40 48.89 57,01 2,594 0

45 54.41 62,80 2,867 0

50 59.93 10,66 0,404 1

TOTAL UDU 20

Estatal

m3 Pago actual S/

Pago propuesto

S/Variación S/

N° UDU ACUMULAD

O

10 14.74 16,45 1,705 1

20 24.76 28,04 3,280 3

30 34.77 39,62 4,856 1

40 44.78 51,21 6,431 0

50 54.79 62,80 8,006 0

60 64.81 74,39 9,582 2

70 74.82 85,97 11,157 0

80 84.83 97,56 12,732 1

90 94.84 109,15 14,308 0

100 104.85 120,74 15,883 0

TOTAL UDU 8

Actualización tarifaria comercial y estatal con medidor

Localidad de Paucartambo


Convenio de Integración

Incorporación de Poroy y Saylla a la regulación


Ámbito de prestación

Existe adendas al contrato de explotación

celebrado entre EPS SEDACUSCO S.A. y la

Municipalidad Provincial de Cusco, para integrar

las áreas urbanas del distrito de Poroy y Saylla

DEPARTAMENTO CUSCO

PROVINCIA CUSCO Poroy

INTEGRACION09/11/2018

74

Saylla

INTEGRACION28/05/2019

Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria

Fuente: Oficio N° 098-2019/GG-EPS. SEDACUSCO S:A.Fuente: Acuerdo N° 01-2019-JGA.

Plan de Inversiones en los sectores de Poroy y Cruz Verde


Alcantarillado

Agua

S/ 2 715 484Inversiones en el Quinquenio

54%

46%


Con estos proyectos se busca tener:- Mejorar la calidad del servicio.- 95% de micromedición.

76

Alcantarillado

Agua

S/ 1 266 110Inversiones en el Quinquenio

52%

48%

Con estos proyectos se busca tener:- Mejorar la calidad del servicio.

Plan de inversiones en los sectores APV Ferroviarios, Majeños y Girasoles


Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico

Estructura Tarifaria PROPUESTA para las localidades de Poroy y Saylla


Estructura Tarifaria Propuesta


ajuste

Doméstico 0 a 8Paucartambo, Poroy

y Saylla0.95



(m3)



Cargo Fijo

(S//mes)

Asignación de consumo (m3/mes)

Social 0 a más 0.313 0.170

4.12

13

Doméstico 0 a más 0.313 0.170 10 / 18 (*)

Comercial 0 a más 0.636 0.346 30

Industrial 0 a más 1.103 0.599 30

Estatal 0 a más 0.636 0.346 20

(*) Asignación de consumo por horas de servicio: menor o igual a 10

horas/día, deberá aplicar la asignación de 10 m3. Mayor a 10 horas/día,

deberá aplicar la asignación de 18 m3.

Incrementos tarifarios asociado a la integración

78

Concepto Localidad Agua Potable Alcantarillado

Ejecución del programa de inversiones en los sectoresPoroy y Cruz Verde, de localidad de Poroy, incorporadas alámbito de la EPS SEDACUSCO.

Cusco, Paucartambo, Poroy y Saylla

2,88% 1,66%

Ejecución del programa de inversiones en las asociacionespro viviendas (APV): Ferroviarios, Majeños y Girasoles, dela localidad de Saylla, incorporadas al ámbito de la EPSSEDACUSCO.

Cusco, Paucartambo, Poroy y Saylla

0,50% 0,50%


Impacto tarifario a usuarios por integración –Localidad de Poroy

SectorPago actual

(S//mes)

Pago propuesto (S//mes)

Var. (S/)<= 10 horas (10 m3)

Poroy 3.00 10.56 7.56

Cruz Verde 8.50 10.56 2.06

SectorPago actual

(S//mes)


Var. (S/)> 10 horas (18 m3)

Poroy 3.00 15.12 12.12

Cruz Verde 8.50 15.12 6.62

SectorPago actual

(S//mes)


Var. (S/)<= 10 horas (10 m3)

Poroy 3.00 10.41 7.41

Cruz Verde 8.50 10.41 1.91

SectorPago actual

(S//mes)


Var. (S/)> 10 horas (18 m3)

Poroy 3.00 14.97 11.97

Cruz Verde 8.50 14.97 6.47

No Beneficiario

Beneficiario

Dirección de Regulación Tarifaria 79

Impacto tarifario a usuarios por integración –Localidad de Saylla

Beneficiario

No Beneficiario

Sector DescripcionPago actual

(S//mes)

Pago propuesto (S//mes) Var. (S/)

<= 10 horas (10 m3)

Ferroviarios

Balde 36.00 10.56 -25.44

Tacho 60.00 10.56 -49.44

Red EPS SEDACUSCO 10.71 10.56 -0.15

MajeñosBalde 36.00 10.56 -25.44

Tacho 60.00 10.56 -49.44

Girasoles Cuota Mantenimiento 1.67 10.56 8.90

Sector DescripcionPago

actual (S//mes)


> 10 horas (18 m3)

Ferroviarios

Balde 36.00 15.13 -20.87

Tacho 60.00 15.13 -44.87

Red EPS SEDACUSCO 10.71 15.13 4.41

MajeñosBalde 36.00 15.13 -20.87

Tacho 60.00 15.13 -44.87


Sector DescripcionPago

actual (S//mes)


<= 10 horas (10 m3)

Ferroviarios

Balde de 20 L (S/ 3) 36.00 10.42 -25.58

Tacho (S/ 5) 60.00 10.42 -49.58

Red EPS SEDACUSCO 10.71 10.42 -0.30

MajeñosBalde 36.00 10.42 -25.58

Tacho 60.00 10.42 -49.58


Sector DescripcionPago actual

(S//mes)


> 10 horas (18 m3)

Ferroviarios

Balde 36.00 14.98 -21.02

Tacho 60.00 14.98 -45.02

Red EPS SEDACUSCO 10.71 14.98 4.26

MajeñosBalde 36.00 14.98 -21.02

Tacho 60.00 14.98 -45.02


Dirección de Regulación Tarifaria 80

Costos máximos de las actividades que componen

los servicios colaterales


Servicios Colateral

SERVICIOS COLATERALES

Instalación de

conexiones domiciliarias

Reubicación de


Ampliación de la

conexión domiciliaria

Reubicación de la caja

del medidor y/o caja de

registro

Cierre de conexiones

domiciliarias

Reapertura de


Factibilidad de servicios


PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS COLATERALES


84

Ítem Actividad Unidad EspecificaciónCosto

Unitario (S/)

01.00 Rotura

01.01 Rotura de Pavimento – Conx. Agua mPara 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento Concreto e = 0.15 m

17.88

01.02 Rotura de Pavimento – Conx. Desagüe mPara 1.00 ml x 0.80 de ancho, Pavimento Concreto e = 0.15 m

23.85

01.03 Rotura de Vereda m Para un paño de vereda de concreto e = 0.10 m 21.13

01.04Rotura de Pavimento – Para Cierre o Reapertura en Matriz

m Para 1.00 ml x 1.00 ml, Pavimento Concreto e = 0.15 m 29.81

02.00 Excavación

02.01 Excavación Manual de Zanja m Para 1.00 m2 x 1.00 m de profundidad 30.05

02.02Excavación Manual de Zanja para Cierre o Reapertura en Matriz

m Para 1.00 m2 x 1.20 m de profundidad 45.08

02.03Excavación Manual de Zanja en Vereda para Instalación de Caja de Medidor


02.04Excavación Manual de Zanja en Vereda para Instalación Caja de Registro


02.05Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal – Conx. Agua

m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 22.54

02.06Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso –Conex. Agua


02.07Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso –Conex. Agua


02.08Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal – Conx. Desagüe






02.11Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso –Conex. Desagüe







Unitario (S/)

02.14Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso –Conex. Desagüe






03.00 Tendido Tubería

03.01 Tendido de Tubería de 15 mm m Para tubería de 15 mm x 1.00 ml 4.42



03.04 Tendido de Tubería de Desagüe de 160 mm m Para tubería de 160 mm x 1.00 ml 24.05

03.05 Tendido de Tubería de Desagüe de 200 mm m Para tubería de 200 mm x 1.00 ml 31.68

04.00 Retiro de conexión domiciliaria

04.01 Retiro de Accesorios en Caja de Medidor Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm diámetro 3.00

04.02 Retiro de la Conexión de Agua Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de diámetro 21.19

04.03 Retiro de la Conexión de Alcantarillado UndPara conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro

29.00

04.04 Retiro de Caja de Medidor Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de diámetro 8.85

04.05 Retiro de Caja de Registro UndPara conexiones de 160 mm a 250 mm de diámetro

13.28

05.00 Instalación de tubería de reemplazo

05.01Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 15 mm

Und Para conexiones de 15 mm 4.64





85


Unitario (S/)

05.04Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Desagüe 160 mm


05.05Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Desagüe 200 mm


06.00 Instalación de caja portamedidor y de registro

06.01 Instalación de Caja de Medidor – Conexión 15 mm Und Para conexiones de 15 mm diámetro 149.55

06.02 Instalación de Caja de Medidor – Conexión 20 mm Und Para conexiones de 20 mm de diámetro 169.91

06.03 Instalación de Caja de Medidor – Conexión 25 mm Und Para conexiones de 25 mm de diámetro 226.70

06.04Instalación de Caja de Registro – Conex. Alcantarillado 160 mm

Und Para conexiones de 160 mm de diámetro 284.10

06.05Instalación de Caja de Registro – Conex. Alcantarillado 200 mm

Und Para conexiones de 200 mm de diámetro 284.10

07.00 Empalmes

07.01 Empalme a la Red – 15 mm x 25 mm Und 15 mm x 25 mm 84.32











Unitario (S/)





07.15 Empalme al Colector – 160 mm x 200 mm Und 160 mm x 200 mm 116.19







08.00 Relleno de zanja

08.01Relleno y Compactación de Zanja para Cierre o Reapertura en Matriz

m Para 1.00 m x 1.00 m x 1.2 m h 34.47

08.02Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de Caja

m Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 13.28

08.03Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de Caja de Registro

m Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 13.28

08.04 Relleno y Compactación de Zanja h = 1.00 m m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho 22.03



86


Unitario (S/)


08.08Relleno y Compactación de zanja con material de préstamo h= 1.00 m

m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho 38.39







09.00 Reposición de pavimento y vereda

09.01 Reposición de Pavimento de Concreto m2 Para 1.00 m2, Pavimento de concreto e = 0.15 m 92.01

09.02Reposición de Vereda de Concreto – Paño Completo

m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm3 37.68

09.03 Eliminación Excedente m3 Eliminación Material Carg. Manual 42.13

10.00 Cierres

10.01Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable






10.04 Cierre en tubería matriz Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 17.63

10.05 Obturación de desagüe en la caja de registro Und Para conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro 56.80

11.00 Reapertura

11.01Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable






11.04 Reapertura en tubería matriz Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 17.63


Unitario (S/)

11.05Reapertura de desagüe en la caja de registro

Und Para conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro 40.99

12.00 Supervisión

12.01 Alineamiento y Nivelación m La unidad corresponde a un metro lineal 0.46

12.02Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz –Agua Potable

Und Prueba 97.68

12.03Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones – Agua Potable

Und Prueba 97.68

12.04Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz –Alcantarillado

Und Prueba 97.68

12.05Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones – Alcantarillado

Und Prueba 97.68

12.06Prueba Hidráulica Zanja Tapada – Agua Potable

Und Prueba 97.68

12.07Prueba Hidráulica Zanja Tapada –Alcantarillado

Und Prueba 97.68

12.08 Calidad de Materiales Und Evaluación de todo tipo de materiales 56.98

13.00 Factibilidad de Servicios

13.01 Predio UndPara conexiones de agua potable y alcantarillado de 25 mm y 160 mm

43.20

13.02 Sub Divisiones Und Quintas 74.61

13.03 Habilitaciones Ha Nuevas Habilitaciones Urbanas 238.75

13.04 Predio Und Para conexiones de agua potable de 25 mm 21.60

13.05 Predio Und Para conexiones de alcantarillado 160 mm 24.68

14.00 Revisión y Aprobación de Proyectos

14.01Revisión y Aprobación de Proyectos para Nuevas Habilitaciones

Hora Nuevas Habilitaciones 61.63

14.02Revisión y Aprobación de Proyectos de Red Complementaria o Plan Quinta

Hora Red Complementaria o Plan Quinta 65.67

Nota:1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa.2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos generales, utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la Utilidad (15%).


Más horas de servicio de agua potable principalmente en sectores críticos: Jaquira, Hatunhualla, Kor kor y Salkantay llegando en promedio a 12 de

horas

Instalación de más de 89 medidores nuevos y renovados garantizando un pago justo

Implementar Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémico en Piñipampa y Paucartambo y continuar en Piuray

Más recursos para inversiones, relación de trabajo de 66%

Reducción de agua no facturada

Alcanzar el 100% de catastro técnico y Comercial en sistema georreferenciado .

Implementar medidas para la gestión del gestión de riesgo de desastre.

Al término del quinquenio se espera que la EPS logre principalmente la mejora de los servicios de saneamiento, sostenibilidad y aseguramiento de

las fuentes de agua

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