municipio de sabaneta plan operativo anual de … · municipio de sabaneta plan operativo anual de...

VALOR PARTICIPACIÓN

$ 32,563,043,763 58.29%

$ 3,961,126,590 7.09%

$ 16,298,864,604 29.17%

$ 1,546,449,442 2.77%

$ 659,814,771 1.18%

$ 838,451,752 1.50%

$ 55,867,750,922 100,00%

Recursos propios -ICLD-

Recursos propios -ICDE-

FOSYGA

COLJUEGOS

TOTAL

Anexo A. Resumen por fuente de financiación, sector y responsable

OTROS

MUNICIPIO DE SABANETA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA 2016

Sistema General de Participaciones -S.G.P.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

$ 660

$ 838

$ 1,546

$ 3,961

$ 16,299

$ 32,563

$ 0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000 $ 25,000 $ 30,000 $ 35,000

COLJUEGOS

OTROS

FOSYGA

ICDE

S.G.P.

ICLD

Millones

Recursos disponibles por fuente de financiación

FUENTE ICLD S.G.P. ICDE FOSYGA OTROS COLJUEGOS

PPACIÓN. 58.29% 29.17% 7.09% 2.77% 1.50% 1.18%

Página 1




SECTOR COSTO PROYECTOS VALOR ASIGNADO PARTICIPACIÓN

Agropecuario $ 256,800,000 $ 192,600,000 0.34%

Ambiental $ 2,229,000,000 $ 1,379,346,090 2.47%

Atención grupos vulnerables $ 6,204,204,692 $ 2,604,172,489 4.66%

Centros de reclusión $ 1,041,000,000 $ 1,041,000,000 1.86%

Cultura $ 4,095,638,500 $ 1,747,233,880 3.13%

Deporte $ 5,077,872,120 $ 3,098,211,324 5.55%

Desarrollo comunitario $ 381,682,658 $ 169,200,000 0.30%

Educación $ 28,158,411,639 $ 20,823,708,081 37.27%

Equipamiento $ 9,033,000,000 $ 2,452,051,253 4.39%

Fortalecimiento institucional $ 8,279,641,460 $ 4,096,672,369 7.33%

Justicia $ 8,821,395,238 $ 2,746,296,942 4.92%

Prevención y aten.desastres $ 12,450,507,294 $ 1,039,506,228 1.86%

Promoción del desarrollo $ 1,700,800,000 $ 236,400,000 0.42%

Salud $ 7,684,787,624 $ 4,629,460,769 8.29%

Servicios públicos $ 3,025,547,680 $ 1,350,288,534 2.42%

Transporte $ 37,757,187,902 $ 7,441,399,416 13.32%

Vivienda $ 2,518,135,253 $ 820,203,547 1.47%TOTAL $ 138,715,612,060 $ 55,867,750,922 100.00%

$ 169

$ 193

$ 236

$ 820

$ 1,040

$ 1,041

$ 1,350

$ 1,379

$ 1,747

$ 2,452

$ 2,604

$ 2,746

$ 3,098

$ 4,097

$ 4,629

$ 7,441

$ 20,824

$ 0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000 $ 25,000

Desarrollo comunitario

Agropecuario

Promoción del desarrollo

Vivienda

Prevención y aten.desastres

Centros de reclusión

Servicios públicos

Ambiental

Cultura

Equipamiento

Atención grupos vulnerables

Justicia

Deporte

Fortalecimiento institucional

Salud

Transporte

Educación

Millones

Recursos asignados por sector

SECTOR Educación Transporte Salud

Fortalecimiento

institucional Deporte Justicia

Grupos

vulnerables Equipamiento Cultura Ambiental

Servicios

públicos

Centros de

reclusión

Prevención y

aten.desastres Vivienda

Promoción

desarrollo Agropecuario

Desarrollo

comunitario

PPACIÓN. 37.27% 13.32% 8.29% 7.33% 5.55% 4.92% 4.66% 4.39% 3.13% 2.47% 2.42% 1.86% 1.86% 1.47% 0.42% 0.34% 0.30%

Página 2




RESPONSABLE COSTO PROYECTOS ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS TOTAL ASIGNADO PPACIÓN.

Alcaldía - Control Interno $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000 0.39%

Secretaría de Gobierno $ 23,750,639,882 $ 4,302,496,942 $ 837,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,140,003,170 9.20%

Secretaría de Hacienda $ 8,693,614,233 $ 4,298,573,333 $ 2,500,000 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,436,669,623 7.94%

Secretaría de Obras Públicas $ 42,908,947,680 $ 4,404,763,928 $ 1,585,578,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 6,004,620,861 10.75%

Secretaría de Planeación $ 2,366,259,600 $ 1,514,038,506 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 1,702,672,369 3.05%

Secretaría de Salud $ 7,684,787,624 $ 778,074,368 $ 0 $ 1,645,122,188 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 0 $ 4,629,460,769 8.29%

Secretaría de Movilidad y Tránsito $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342 9.38%

Secretaría de Educación y Cultura $ 29,829,050,139 $ 6,133,502,002 $ 300,000,000 $ 14,392,335,871 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,825,837,873 37.28%

Secretaría General $ 3,401,610,000 $ 1,083,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,083,600,000 1.94%

Secretaría de Medio Ambiente $ 2,485,800,000 $ 1,570,146,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 1,571,946,090 2.81%

Secretaría de Familia y Bienestar Social $ 7,573,150,000 $ 3,871,072,489 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 4,205,276,577 7.53%

Secretaría de Servicios Administrativos $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000 0.69%

INDESA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133,641,701 $ 133,641,701 0.24%

FOVIS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291,703,547 $ 291,703,547 0.52%

TOTAL $ 138,715,612,060 $ 32,563,043,763 $ 3,961,126,590 $ 16,298,864,604 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 838,451,752 $ 55,867,750,922 100.00%

$ 134

$ 216

$ 292

$ 387

$ 1,084

$ 1,572

$ 1,703

$ 4,205

$ 4,437

$ 4,629

$ 5,140

$ 5,239

$ 6,005

$ 20,826

$ 0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000 $ 25,000

INDESA

Alcaldía - Control Interno

FOVIS

Secretaría de Servicios Administrativos

Secretaría General

Secretaría de Medio Ambiente

Secretaría de Planeación

Secretaría de Familia y Bienestar Social

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Salud

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Movilidad y Tránsito

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Educación y Cultura

Millones

Recursos asignados por responsable

RESPONSABLE

Educación

y Cultura

Obras

Públicas

Movilidad

y Tránsito

Gobierno y

Dllo.Ciudadano Salud Hacienda

Familia y

Bienestar Social

Planeación y

Dllo.Territorial

Medio

Ambiente General

Servicios

Administrativos FOVIS

Control

Interno INDESA

PARTICIPACIÓN 37.28% 10.75% 9.38% 9.20% 8.29% 7.94% 7.53% 3.05% 2.81% 1.94% 0.69% 0.52% 0.39% 0.24%

Página 3

NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS

SECTOR: 1.1 EDUCACIÓN

PROGRAMA: 1.1.1 Acceso y permanencia al sistema

educativo1.1.1.1 Optimización del recurso humano del Sector Educativo

1.1.1.2 Apoyo para el Acceso y la Permanencia en el sistema

Educativo

1.1.1.3 Operación de Establecimientos Educativos

$14,059,281,579 $213,459,556 $0 $13,069,281,578 $0 $0 $0 $13,282,741,134

PROGRAMA: 1.1.2 Calidad educativa1.1.2.2 Modernización de la infraestructura educativa

1.1.2.3 Dotación de infraestructura educativa

1.1.2.1 Subsidios para la gratuidad en la Educación

1.1.2.4 Formación en competencias educativas

1.1.2.6 Mejoramiento para la prosperidad educativa

1.1.2.5 Modernización de restaurantes escolares Administración del Servicio de

restaurantes escolares

$2,425,000,000 $1,410,900,000 $43,391,258 $290,812,830 $1,745,104,088

$9,817,130,060 $3,157,157,612 $0 $1,055,364,003 $0 $0 $290,812,830 $4,503,334,445

PROGRAMA: 1.1.3 Eficiencia del servicio educativo

1.1.3.1 Mejoramiento de la eficiencia del sector Educativo Mantenimiento Eficiencia

Educativa

$1,365,000,000 $589,200,000 $115,000,000 $704,200,000

$1,365,000,000 $589,200,000 $0 $115,000,000 $0 $0 $0 $704,200,000

PROGRAMA: 1.1.4 Inclusión Escolar1.1.4.1 Asesoría y asistencia psicosocial a la comunidad educativa

1.1.4.2 Atención de adultos y población escolar extra edad

$447,000,000 $351,800,000 $0 $94,447,668 $0 $0 $0 $446,247,668

PROGRAMA: 1.1.5 Estrategias complementarias a

la educación1.1.5.1 Competencias laborales generales y formación para el

trabajo y el desarrollo humano

1.1.5.2 Construcción de ciudadanía desde la educación

$620,000,000 $405,925,000 $0 $0 $0 $0 $0 $405,925,000

PROGRAMA: 1.2.1 Acceso a la educación superior

1.2.1.1 Estrategias de acceso a la educación superior Implementación de Estrategias

de Acceso y Permanencia a la

Educación Superior

$1,850,000,000 $1,481,259,834 $1,481,259,834

$1,850,000,000 $1,481,259,834 $0 $0 $0 $0 $0 $1,481,259,834

$28,158,411,639 $6,198,802,002 $0 $14,334,093,249 $0 $0 $290,812,830 $20,823,708,081

$405,925,000

$546,342,387$1,592,657,612

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

$13,069,281,578

$2,138,999,999

$619,230,358

$13,282,741,134

TOTAL

ASIGNADO

$405,925,000



Anexo B. Proyectos por sector

PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA

Mejoramiento de la Calidad

Educativa

$4,570,000,000

$94,447,668

$213,459,556

Adecuación infraestructura y

plantas fisicas I E

Capacitación para el Empleo $620,000,000

$351,800,000

Fortalecimiento de la cobertura

educativa

$14,059,281,579

$2,822,130,060

Capacitación a Población con

Necesidades Educativas

Especiales

$447,000,000

TOTAL SECTOR EDUCACIÓN

$153,600,000 $465,630,358

$446,247,668

Página 4


TOTAL

ASIGNADO


SECTOR: 1.3 SALUD

PROGRAMA: 1.3.1 Aseguramiento en el sistema

general de seguridad social en salud1.3.1.1 Salud y cobertura para los Sabaneteños Afiliación al régimen subsidiado $3,675,353,792 $116,400,000 $1,174,311,122 $1,546,449,442 $506,696,609 $3,343,857,173

$3,675,353,792 $116,400,000 $0 $1,174,311,122 $1,546,449,442 $506,696,609 $0 $3,343,857,173

PROGRAMA: 1.3.2 Salud Pública Integral1.3.2.1 Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgo

ambientales y de consumo humano

1.3.2.2 Fortalecimiento de convenios de promoción y prevención en

Salud Publica

1.3.2.3 Promoción de la salud mental

1.3.2.4 Gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan

Territorial de Salud Pública

$3,209,433,832 $565,674,368 $0 $273,839,091 $0 $0 $0 $839,513,459

PROGRAMA: 1.3.3 Salud a la población mas

vulnerable1.3.3.1 Atención en salud a la población mas vulnerable Prestación de servicios de salud

en lo no cubierto con subsidios

$800,000,000 $96,000,000 $196,971,975 $153,118,162 $446,090,137

Subtotal $800,000,000 $96,000,000 $0 $196,971,975 $0 $153,118,162 $0 $446,090,137

$7,684,787,624 $778,074,368 $0 $1,645,122,188 $1,546,449,442 $659,814,771 $0 $4,629,460,769

SECTOR: 1.4 CULTURA

PROGRAMA: 1.4.1 Fomento, apoyo y difusión de

expresiones artísticas y culturales

1.4.1.2 Capacitación e investigación en arte y cultura.

1.4.1.1 Apoyo e incentivos a talentos y expresiones artísticas y

culturales.

1.4.1.6 Dotación instrumental e insumos y materiales para la

promoción artística y cultural.

1.4.1.7 Gestión Cultural

1.4.1.3 Patrimonio Cultural Fortalecimiento del patrimonio

cultural material e inmaterial

$850,000,000 $110,400,000 $101,633,880 $212,033,880

1.4.1.5 Fortalecimiento de bibliotecas para educar Fortalecimiento Bibliotecas para

Educar

$350,000,000 $195,600,000 $195,600,000

$4,095,638,500 $1,345,600,000 $300,000,000 $101,633,880 $0 $0 $0 $1,747,233,880

SECTOR: 1.5 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

- PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 1.5.1 Protección integral a la primera

infancia1.5.1.1 Sabaneta acompaña la estrategia de 0 a siempre

PROGRAMA: 1.5.2 Protección Integral a la niñez1.5.2.1 Asesoría y asistencia a la infancia

1.5.2.2 Fortalecimiento de ludotecas

$1,863,150,000 $1,457,762,500 $0 $0 $0 $0 $0 $1,457,762,500

$1,457,762,500 $1,457,762,500

Implementación del Plan

Decenal de Salud Pública

$565,674,368

$1,039,600,000 $300,000,000$2,895,638,500

Subtotal

Capacitación en expresiones

artísticas y culturales

$839,513,459

$1,339,600,000

$273,839,091

Subtotal

TOTAL SECTOR CULTURA

$3,209,433,832

Protección integral a la infancia

y niñez

$1,863,150,000

Subtotal

TOTAL SECTOR SALUD

Página 5


TOTAL

ASIGNADO


PROGRAMA: 1.5.3 Protección Integral a la

adolescencia1.5.3.1 Asesoría y asistencia al adolescente Protección integral a la

adolescencia y juventud

sabaneteñas

$490,000,000 $87,000,000 $87,000,000

$490,000,000 $87,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $87,000,000

PROGRAMA: 1.5.4 Atención al adulto mayor1.5.4.1 Asesoría y asistencia integral a las personas mayores Asistencia a las personas

adultas mayores

$900,000,000 $415,600,000 $415,600,000

$900,000,000 $415,600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $415,600,000

PROGRAMA: 1.5.5 Atención y apoyo a

madres/padres cabeza de hogar1.5.5.1 Proyecto de vida en familia

1.5.5.3 Fortalecer el Consejo Municipal de Política Social

–COMPOS-

1.5.5.4 Promoción de la equidad de género y el empoderamiento

de las mujeres

1.5.5.5 Implementación de política pública de equidad de género

1.5.5.6 Estrategia para la eliminación de toda forma de violencia

contra la mujer

$395,000,000 $64,400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $64,400,000

PROGRAMA: 1.5.6 Atención integral a personas en

situación de discapacidad1.5.6.1 Asesoría y asistencia a las personas en situación de

discapacidad

1.5.6.2 Implementación de la Política Pública para las personas en

situación de discapacidad

$550,000,000 $276,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $276,000,000

PROGRAMA: 1.5.7 Superación de la pobreza

extrema1.5.7.1 Apoyo a las personas con alta vulnerabilidad

socioeconómica

Apoyo para la superación de la

pobreza extrema

$950,000,000 $159,409,989 $159,409,989

$950,000,000 $159,409,989 $0 $0 $0 $0 $0 $159,409,989

PROGRAMA: 1.5.10 Atención y apoyo a la

población desplazada y/o víctima de violencia1.5.10.1 Asistencia social a la población en situación de

desplazamiento y/o víctima de violencia

Asistencia integral a la población

victima del conflicto

$1,056,054,692 $144,000,000 $144,000,000

$1,056,054,692 $144,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $144,000,000

$6,204,204,692 $2,604,172,489 $0 $0 $0 $0 $0 $2,604,172,489

$30,800,000

Subtotal

Dllo. del tejido social desde la

inclusión y la equidad

Subtotal

Atenc.y Apoyo a padres y

madres cabezas de hogar

$200,000,000

$195,000,000

$30,800,000

$33,600,000

$550,000,000 $276,000,000

$33,600,000

$276,000,000Apoyo a la población en

situación de discapacidad

1.5.5.2 Implementación y divulgación de la política pública de

seguridad alimentaria

Subtotal

Subtotal

Subtotal

TOTAL SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Subtotal

Página 6


TOTAL

ASIGNADO


SECTOR: 1.6 JUSTICIA

PROGRAMA: 1.6.1 Fortalecimiento de la seguridad

territorial1.6.1.1 Sabaneta zona segura

1.6.1.2 Celebración de convenios con la policía nacional

PROGRAMA: 1.6.2 Seguridad y convivencia

ciudadana1.6.2.1 Promoción de seguridad y convivencia ciudadana

$7,776,916,237 $1,475,823,334 $250,000,000 $0 $0 $0 $0 $1,725,823,334

PROGRAMA: 1.6.3 Fortalecimiento de la Comisaría

de familia1.6.3.1 Atención y prevención integral de familias y niños, niñas y

adolescentes con derechos vulnerados

Atención integral de los

miembros de la familia con

derechos vulnerados

$1,044,479,001 $1,020,473,608 $1,020,473,608

$1,044,479,001 $1,020,473,608 $0 $0 $0 $0 $0 $1,020,473,608

$8,821,395,238 $2,496,296,942 $250,000,000 $0 $0 $0 $0 $2,746,296,942

SECTOR: 1.7 DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA: 1.7.1 Consolidación de procesos de

participación ciudadana y control social

1.7.1.1 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales

del municipio.

1.7.1.2 P.E. Implementación de la bolsa de proyectos comunitarios

1.7.1.3 Creación de escuelas de seguridad y liderazgo

1.7.1.4 Fortalecimiento de los organismos comunales

$381,682,658 $169,200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $169,200,000

SECTOR: 1.8 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

DESASTRES

PROGRAMA: 1.8.1 Atención integral de desastres1.8.1.1 Implementación de planes de emergencia y contingencia

1.8.1.2 Identificación y monitoreo de zonas de riesgo

1.8.1.3 Fortalecimiento y modernización del sistema de prevención

y atención de desastres

1.8.1.4 Jornadas de capacitación y sensibilización en prevención y

atención de desastres

1.8.1.5 Atención social de desastres y recuperación de zonas

afectadas

$12,450,507,294 $452,000,000 $587,506,228 $0 $0 $0 $0 $1,039,506,228

SECTOR: 1.9 CENTROS DE RECLUSIÓN

PROGRAMA: 1.9.1 Atención a la población

carcelaria1.9.1.1 Convenio interinstitucional para atención a la población

carcelaria

Sostenimiento del sistema

carcelario

$1,041,000,000 $1,041,000,000 $1,041,000,000

$1,041,000,000 $1,041,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,041,000,000

$1,475,823,334

Implementación del sistema de

prevención y atención de

desastres

$12,450,507,294 $452,000,000 $587,506,228

TOTAL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

Implementación de Mecanismos

para promover la participación

ciudadana

Control de la seguridad

ciudadana y preservación del

orden público

$7,776,916,237

TOTAL SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

$250,000,000

$381,682,658 $169,200,000

$1,039,506,228

$1,725,823,334

Subtotal

Subtotal

TOTAL SECTOR JUSTICIA

$169,200,000

TOTAL SECTOR CENTROS DE RECLUSIÓN

Página 7


TOTAL

ASIGNADO


SECTOR: 1.10 DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA: 1.10.1 Fomento y desarrollo para la

práctica del deporte, la recreación y el

aprovechamiento del tiempo libre1.10.1.1 Implementación de la escuela municipal del deporte

1.10.1.2 Actividad física, deporte y recreación para todos

1.10.1.3 Implementación del Plan de Desarrollo Deportivo Municipal

2012-2021

1.10.1.4 Equipamiento y mejoramiento de la implementación

deportiva

1.10.1.5 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos

$5,077,872,120 $2,828,973,333 $0 $135,596,290 $0 $0 $133,641,701 $3,098,211,324

SECTOR: 2.1 AMBIENTAL

PROGRAMA: 2.1.1 Educación y cultura ambiental

2.1.1.1 Fortalecimiento de los procesos de formación educativo-

ambientales para generar cultura ambiental responsable y ética.

2.1.1.2 Gestión de la construcción e implementación de aulas

ambientales en el municipo

$239,800,000 $158,400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $158,400,000

PROGRAMA: 2.1.2 Planeación ambiental2.1.2.2 Implementación del plan maestro para el manejo de zonas

verdes y espacios públicos

Mantenimiento y adecuacion de

las zonas verdes existentes

$540,000,000 $192,000,000 $192,000,000

2.1.2.3 Gestión para la adquisición de predios para contribuir al

cinturón verde metropolitano y Parque Central de Antioquia

$540,000,000 $192,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $192,000,000

PROGRAMA: 2.1.3 Desarrollo sostenible2.1.3.1 Fortalecimiento del programa de manejo, recuperación y

aprovechamiento de residuos sólidos

2.1.3.2 Implementación de estrategias de producción mas limpia

para un desarrollo sostenible

$205,000,000 $144,000,000 $0 $0 $0 $0 $144,000,000

PROGRAMA: 2.1.4 Conservación de micro cuencas

que conforman el recurso hídrico del territorio

2.1.4.1 Manejo sostenible y mejoramiento del parque ecológico y

recreativo municipal La Romera

Mejoramiento del Parque

Ecologico y Recreativo La

Romera

$150,000,000 $150,000,000 $150,000,000

2.1.4.2 Mantenimiento y protección de fuentes hídricas y sus zonas

aledaños

Recuperación de las

microcuencas mediante la

implementación del Plan

Municipal de aguas

$1,094,200,000 $734,946,090 $734,946,090

$1,244,200,000 $884,946,090 $0 $0 $0 $0 $884,946,090

$2,229,000,000 $1,379,346,090 $0 $0 $0 $0 $1,379,346,090

Fomento del deporte, la

recreación y el

aprovechamiento del tiempo

libre

$5,077,872,120

$205,000,000 $144,000,000 $144,000,000

$158,400,000

$133,641,701$2,828,973,333 $135,596,290

TOTAL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

$3,098,211,324

$239,800,000 $158,400,000

Fortalecimiento del manejo

integral de residuos solidos

Desarrollo del programa

educativo ambiental no formal y

formal Libélula Ludoteca

Ambiental

Subtotal

Subtotal

TOTAL SECTOR AMBIENTAL

Subtotal

Subtotal

Página 8


TOTAL

ASIGNADO


SECTOR: 1.2 AGROPECUARIO

PROGRAMA: 2.2.1 Asistencia técnica rural2.2.1.1 Implementación de sistemas de protección de fauna

silvestre y de atención a fauna doméstica

2.2.1.2 Asistencia técnica permanente para el mantenimiento de

sistemas agrícolas y pecuarios con sostenibilidad ambiental

$256,800,000 $190,800,000 $0 $0 $0 $0 $1,800,000 $192,600,000

SECTOR: 3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: 3.1.1 Procesos integrales de

evaluación institucional y reorganización admva.3.1.1.1 Implementación y actualización de herramientas para la

gestión pública y modernización administrativa

3.1.1.4 Actualización del Sistema Integral de Gestión Sabaneta -

SIGSA: Incluye los Sistemas de Gestión de la Calidad -SGC,

Gobierno En Línea -GEL y Modelo Estándar de Control Interno -

MECI

3.1.1.2 Implementación de herramientas tecnológicas Gestión de Tecnología e

Informática

$1,832,100,000 $683,600,000 $683,600,000

3.1.1.3 Implementación y actualización de estrategias de

comunicación y divulgación

Administración de la

comunicación

$1,569,510,000 $400,000,000 $400,000,000

$3,731,610,000 $1,299,600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,299,600,000

PROGRAMA: 3.1.2 Desarrollo eficiente de

competencias3.1.2.1 Estrategias de fortalecimiento para el talento humano

3.1.2.2 Bienestar laboral con sentido social

$1,784,965,000 $387,200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $387,200,000

PROGRAMA: 3.1.3 Sistemas integrales de

información3.1.3.1 Fortalecimiento del Sistema de Identificación de potenciales

beneficiarios de programas sociales -SISBEN

Fortalecimiento del Sistema de

Identificación de Potenciales

Beneficiarios de Programas

Sociales -SISBEN

$286,400,000 $261,600,000 $261,600,000

3.1.3.2 Actualización de la estratificación urbana y centros poblados Actualización de la

estratificación y de la

distribución de subsidios por

servicio de saneamiento básico

$295,000,000 $35,390,000 $82,418,997 $106,214,866 $224,023,863

$581,400,000 $296,990,000 $0 $82,418,997 $0 $0 $106,214,866 $485,623,863

PROGRAMA: 3.1.4 Instrumentos de planificación,

desarrollo y evaluación3.1.4.1 Formulaciòn, divulgación e implementación del plan de

desarrollo municipal

3.1.4.2 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación al plan de

desarrollo municipal

$1,784,965,000

Subtotal

$330,000,000Fortalecimiento del Sistema

Integral de Gestión

$256,800,000 $190,800,000

$216,000,000

$232,554,906

$216,000,000

$387,200,000

$252,800,000

Subtotal

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO

$387,200,000

Subtotal

Asistencia Técnica Agropecuaria

Implementación de programas

de capacitación y asistencia

técnica en procesos

Formulación y seguimiento al

Plan de Desarrollo Municipal

$232,554,906

$1,800,000 $192,600,000

Página 9


TOTAL

ASIGNADO


3.1.4.3 Actualización del PBOT Actualización del Plan Básico

de Ordenamiento Territorial del

Municipio de Sabaneta

$731,259,600 $670,893,600 $670,893,600

$984,059,600 $903,448,506 $0 $0 $0 $0 $0 $903,448,506

PROGRAMA: 3.1.5 Fortalecimiento de las finanzas

públicas3.1.5.2 Gestión de alternativas que nutran el fisco municipal Fortalecimiento a los procesos

de la administración tributaria

$1,197,606,860 $1,020,800,000 $1,020,800,000

$1,197,606,860 $1,020,800,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,020,800,000

$8,279,641,460 $3,908,038,506 $0 $82,418,997 $0 $0 $106,214,866 $4,096,672,369

SECTOR: 4.1 TRANSPORTE

PROGRAMA: 4.1.1 Infraestructura vial4.1.1.1 P.E- Gestión para la construcción del anillo vial de la calle

77 sur, entre carrera 43 A, calle 65 sur y carrera 48

Construcción segunda calzada

de la calle 77 sur entre carreras

45 y 48 y obras

complementarias

$25,000,000,000 $0

4.1.1.7 Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial del

municipio

Mantenimiento de la

infraestructura vial vehicular y

peatonal

$4,850,400,000 $1,371,502,949 $830,778,125 $2,202,281,074

$29,850,400,000 $1,371,502,949 $830,778,125 $0 $0 $0 $2,202,281,074

PROGRAMA: 4.1.2 Movilidad y transporte4.1.2.3 Educación, seguridad vial y Cultura Ciudadana

4.1.2.4 Control y seguridad vial

4.1.2.5 Señalización vial

$7,906,787,902 $4,003,576,105 $1,235,542,237 $0 $0 $0 $5,239,118,342

$37,757,187,902 $5,375,079,054 $2,066,320,362 $0 $0 $0 $7,441,399,416

SECTOR: 4.2 EQUIPAMIENTO

PROGRAMA: 4.2.1 Edificios y espacios públicos4.2.1.2 P.E Terminación Institución Educativa y Ambiental Adelaida

Correa Estrada

Construcción de Coliseo de la IE

Ambiental Adelaida Correa

Estrada - Municipio de

Sabaneta, Antioquia

$2,600,000,000 $178,780,283 $178,780,283

4.2.1.3 P.E.Gestión para la construcción y dotación de la Biblioteca

Municipal

Construcción de la biblioteca

municipal

$3,544,000,000 $450,000,000 $450,000,000

4.2.1.5 Mejoramiento y mantenimiento de sedes administrativas Adecuación y mantenimiento a

la infraestructura de las sedes

administrativas

$2,064,000,000 $998,270,970 $998,270,970

4.2.1.7 Adecuación y mejoramiento de espacios públicos Mejoramiento y mantenimiento

de la infraestructura física de

bienes de uso público

$825,000,000 $70,200,000 $754,800,000 $825,000,000

$9,033,000,000 $1,697,251,253 $754,800,000 $0 $0 $0 $2,452,051,253

$9,033,000,000 $1,697,251,253 $754,800,000 $0 $0 $0 $0 $2,452,051,253

Implementación de Planes de

Tránsito, Educación, Dotación

de Equipos y Seguridad Vial

$7,906,787,902 $1,235,542,237

TOTAL SECTOR EQUIPAMIENTO

TOTAL SECTOR TRANSPORTE

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

TOTAL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subtotal

$4,003,576,105 $5,239,118,342

Página 10


TOTAL

ASIGNADO


SECTOR: 4.3 SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 4.3.1 Agua potable, Saneamiento

básico y Aseo4.3.1.1 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de redes de

alcantarillado

Construcción redes de

acueducto y alcantarillado

$1,000,000,000 $97,200,000 $14,278,808 $111,478,808

$1,000,000,000 $97,200,000 $0 $0 $0 $0 $14,278,808 $111,478,808

PROGRAMA: 4.3.2 Servicio de alumbrado público4.3.2.1 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado

público.

Mantenimiento y expansión del

servicio de alumbrado público

$2,025,547,680 $1,238,809,726 $1,238,809,726

$2,025,547,680 $1,238,809,726 $0 $0 $0 $0 $0 $1,238,809,726

$3,025,547,680 $1,336,009,726 $0 $0 $0 $0 $14,278,808 $1,350,288,534

SECTOR: 4.4 VIVIENDA

PROGRAMA: 4.4.1 Vivienda digna4.4.1.2 Gestión para la construcción de vivienda nueva de interés

social y prioritario

Construcción de vivienda de

interés social

$1,941,450,000 $271,200,000 $155,687,547 $426,887,547

4.4.1.3 Gestión para el mejoramiento de vivienda Mejoramiento de viviendas

rurales y urbanas

$476,685,253 $177,600,000 $2,500,000 $136,016,000 $316,116,000

4.4.1.4 Gestión para la legalización y titularización de predios Apoyo a la gestión para la

legalización y titularización de

predios en el Municipio de

Sabaneta

$100,000,000 $77,200,000 $77,200,000

$2,518,135,253 $526,000,000 $2,500,000 $0 $0 $0 $291,703,547 $820,203,547

$2,518,135,253 $526,000,000 $2,500,000 $0 $0 $0 $291,703,547 $820,203,547

SECTOR: 5.1 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

PROGRAMA: 5.1.1 Fortalecimiento empresarial del

territorio5.1.1.1 Acompañamiento a ideas de negocio y promoción para el

desarrollo de la industria y el comercio del territorio

5.1.1.2 Plan estratégico de desarrollo económico municipal

5.1.1.4 P.E. Construcción corredor juvenil Construcción Corredor juvenil $1,000,000,000 $0

$1,487,200,000 $172,800,000 $0 $0 $0 $0 $0 $172,800,000

PROGRAMA: 5.1.2 Hacia un desarrollo turístico5.1.2.1 Estrategias para la promoción del turismo municipal y

regional

5.1.2.2 Marketing territorial

$213,600,000 $63,600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $63,600,000

$1,700,800,000 $236,400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $236,400,000

$138,715,612,060 $32,563,043,763 $3,961,126,590 $16,298,864,604 $1,546,449,442 $659,814,771 $838,451,752 $55,867,750,922

$487,200,000

TOTAL SECTOR VIVIENDA

5.1.1.3 Estrategias de formación y mejoramiento de perfiles

laborales y promoción de la formalización empresarial y laboral

$172,800,000

$213,600,000 $63,600,000

$172,800,000

$63,600,000Promoción del Turismo

Municipal y Regional

Mejoramiento de la capacidad

productiva del territorio

Subtotal

TOTAL SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Subtotal

GRAN TOTAL

TOTAL SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Página 11

ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ALCALDÍA

Oficina de Control Interno

3.1.1.1 Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000

Subtotal Oficina de Control Interno $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000

TOTAL ALCALDÍA $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000

Despacho del Secretario

1.5.10.1 Asistencia integral a la población victima del conflicto $ 1,056,054,692 $ 144,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 144,000,000

1.8.1.1

Implementación del sistema de prevención y atención

de desastres $ 12,450,507,294 $ 452,000,000 $ 587,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,039,506,228

1.9.1.1 Sostenimiento del sistema carcelario $ 1,041,000,000 $ 1,041,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,041,000,000

Subtotal Despacho del Secretario $ 14,547,561,986 $ 1,637,000,000 $ 587,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,224,506,228

Comisaría de Familia

1.6.3.1

Atención integral de los miembros de la familia con

derechos vulnerados $ 1,044,479,001 $ 1,020,473,608 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,473,608

Subtotal Comisaría de Familia $ 1,044,479,001 $ 1,020,473,608 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,473,608

Fondo de Seguridad

1.6.1.1

Control de la seguridad ciudadana y preservación del

orden público $ 7,776,916,237 $ 1,475,823,334 $ 250,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,725,823,334

Subtotal Fondo de seguridad $ 7,776,916,237 $ 1,475,823,334 $ 250,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,725,823,334

Dirección de Convivencia Ciudadana

1.7.1.1

Implementación de Mecanismos para promover la

participación ciudadana $ 381,682,658 $ 169,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 169,200,000

Subtotal Dirección de Convivencia Ciudadana $ 381,682,658 $ 169,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 169,200,000

TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO Y

DESARROLLO CIUDADANO $ 23,750,639,882 $ 4,302,496,942 $ 837,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,140,003,170

SECRETARÍA DE HACIENDA

Despacho

3.1.5.2

Fortalecimiento a los procesos de la administración

tributaria $ 1,197,606,860 $ 1,020,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,800,000

Subtotal Despacho $ 1,197,606,860 $ 1,020,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,800,000

Transferencias INDESA

1.10.1.1

Fomento del deporte, la recreación y el

aprovechamiento del tiempo libre $ 5,077,872,120 $ 2,828,973,333 $ 0 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,964,569,623

Subtotal Transferencias INDESA $ 5,077,872,120 $ 2,828,973,333 $ 0 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,964,569,623

SUBPROGRAMA



Anexo C. Proyectos por responsable

RESPONSABLE COSTO 2016ORIGEN DEL RECURSO TOTAL

ASIGNADO

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO

CIUDADANO

Página 12

ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROSSUBPROGRAMA RESPONSABLE COSTO 2016

ORIGEN DEL RECURSO TOTAL

ASIGNADO

Transferencias FOVIS

4.4.1.2 Construcción de vivienda de interés social $ 1,941,450,000 $ 271,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 271,200,000

4.4.1.3 Mejoramiento de viviendas rurales y urbanas $ 476,685,253 $ 177,600,000 $ 2,500,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 180,100,000

Subtotal Transferencias FOVIS $ 2,418,135,253 $ 448,800,000 $ 2,500,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 451,300,000

TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA $ 8,693,614,233 $ 4,298,573,333 $ 2,500,000 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,436,669,623

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E

INFRAESTRUCTURA

Despacho del secretario

4.1.1.1

Construcción segunda calzada de la calle 77 sur entre

carreras 45 y 48 y obras complementarias $ 25,000,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

4.1.1.7

Mantenimiento de la infraestructura vial vehicular y

peatonal $ 4,850,400,000 $ 1,371,502,949 $ 830,778,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,202,281,074

4.2.1.2

Construcción de Coliseo de la IE Ambiental Adelaida

Correa Estrada - Municipio de Sabaneta, Antioquia $ 2,600,000,000 $ 178,780,283 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178,780,283

4.2.1.3 Construcción de la biblioteca municipal $ 3,544,000,000 $ 450,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450,000,000

4.2.1.5

Adecuación y mantenimiento a la infraestructura de las

sedes administrativas $ 2,064,000,000 $ 998,270,970 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 998,270,970

4.2.1.7

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura

física de bienes de uso público $ 825,000,000 $ 70,200,000 $ 754,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 825,000,000

4.3.1.1 Construcción redes de acueducto y alcantarillado $ 1,000,000,000 $ 97,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 111,478,808

4.3.2.1

Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado

público $ 2,025,547,680 $ 1,238,809,726 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,238,809,726

5.1.1.4 Construcción Corredor juvenil $ 1,000,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Subtotal despacho del secretario $ 42,908,947,680 $ 4,404,763,928 $ 1,585,578,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 6,004,620,861

TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E

INFRAESTRUCTURA $ 42,908,947,680 $ 4,404,763,928 $ 1,585,578,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 6,004,620,861

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

TERRITORIAL


3.1.3.1

Fortalecimiento del Sistema de Identificación de

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -

SISBEN $ 286,400,000 $ 261,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 261,600,000

3.1.3.2

Actualización de la estratificación y de la distribución

de subsidios por servicio de saneamiento básico $ 295,000,000 $ 35,390,000 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 224,023,863

3.1.4.1

Formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo

Municipal $ 252,800,000 $ 232,554,906 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 232,554,906

3.1.4.3

Actualización del Plan Básico de Ordenamiento

Territorial del Municipio de Sabaneta $ 731,259,600 $ 670,893,600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 670,893,600

4.4.1.4

Apoyo a la gestión para la legalización y titularización

de predios en el Municipio de Sabaneta $ 100,000,000 $ 77,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 77,200,000

5.1.1.1 Mejoramiento de la capacidad productiva del territorio $ 487,200,000 $ 172,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 172,800,000

5.1.2.1 Promoción del Turismo Municipal y Regional $ 213,600,000 $ 63,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 63,600,000

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ASIGNADO

Subtotal despacho del secretario $ 2,366,259,600 $ 1,514,038,506 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 1,702,672,369

TOTAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y

DESARROLLO TERRITORIAL $ 2,366,259,600 $ 1,514,038,506 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 1,702,672,369

SECRETARÍA DE SALUD

Fondo Local de Salud

1.3.1.1 Afiliación al régimen subsidiado $ 3,675,353,792 $ 116,400,000 $ 0 $ 1,174,311,122 $ 1,546,449,442 $ 506,696,609 $ 0 $ 3,343,857,173

1.3.2.1 Implementación del Plan Decenal de Salud Pública $ 3,209,433,832 $ 565,674,368 $ 0 $ 273,839,091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 839,513,459

1.3.3.1

Prestación de servicios de salud en lo no cubierto con

subsidios $ 800,000,000 $ 96,000,000 $ 0 $ 196,971,975 $ 0 $ 153,118,162 $ 0 $ 446,090,137

Subtotal Fondo Local de Salud $ 7,684,787,624 $ 778,074,368 $ 0 $ 1,645,122,188 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 0 $ 4,629,460,769

TOTAL SECRETARÍA DE SALUD $ 7,684,787,624 $ 778,074,368 $ 0 $ 1,645,122,188 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 0 $ 4,629,460,769

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO


4.1.2.3

Implementación de Planes de Tránsito, Educación,

Dotación de Equipos y Seguridad Vial $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342

Subtotal despacho del secretario de Tránsito $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342

TOTAL SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Despacho Secretario

1.1.3.1 Mantenimiento Eficiencia Educativa $ 1,365,000,000 $ 589,200,000 $ 0 $ 115,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 704,200,000

1.1.4.1

Capacitación a Población con Necesidades

Educativas Especiales $ 447,000,000 $ 351,800,000 $ 0 $ 94,447,668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 446,247,668

1.2.1.1.1

Implementación de Estrategias de Acceso y

Permanencia a la Educación Superior $ 1,850,000,000 $ 1,481,259,834 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,481,259,834

1.4.1.5 Fortalecimiento Bibliotecas para Educar $ 350,000,000 $ 195,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 195,600,000

Subtotal Despacho del Secretario $ 4,012,000,000 $ 2,617,859,834 $ 0 $ 209,447,668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,827,307,502

Calidad instituciones educativas

1.1.2.1 Mejoramiento de la Calidad Educativa $ 4,570,000,000 $ 1,592,657,612 $ 0 $ 546,342,387 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,138,999,999

1.1.2.2 Adecuación infraestructura y plantas fisicas I E $ 2,822,130,060 $ 153,600,000 $ 0 $ 465,630,358 $ 0 $ 0 $ 0 $ 619,230,358

Subtotal Calidad Educativa $ 7,392,130,060 $ 1,746,257,612 $ 0 $ 1,011,972,745 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,758,230,357

Casa de la Cultura

1.4.1.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural material e

inmaterial $ 850,000,000 $ 110,400,000 $ 0 $ 101,633,880 $ 0 $ 0 $ 0 $ 212,033,880

1.4.1.2 Capacitación en expresiones artísticas y culturales $ 2,895,638,500 $ 1,039,600,000 $ 300,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,339,600,000

Subtotal Casa de la Cultura $ 3,745,638,500 $ 1,150,000,000 $ 300,000,000 $ 101,633,880 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,551,633,880

CEOGET

1.1.5.1 Capacitación para el Empleo $ 620,000,000 $ 405,925,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 405,925,000

Subtotal Ceoget $ 620,000,000 $ 405,925,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 405,925,000

Gastos de Administración de los Establecimientos

Educativos I.E.

1.1.1.1 Fortalecimiento de la cobertura educativa $ 14,059,281,579 $ 213,459,556 $ 0 $ 13,069,281,578 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,282,741,134

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ASIGNADO

Subtotal gastos administración de las IE $ 14,059,281,579 $ 213,459,556 $ 0 $ 13,069,281,578 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,282,741,134

TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA $ 29,829,050,139 $ 6,133,502,002 $ 300,000,000 $ 14,392,335,871 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,825,837,873

SECRETARÍA GENERAL


3.1.1.2 Gestión de Tecnología e Informática $ 1,832,100,000 $ 683,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 683,600,000

3.1.1.3 Administración de la comunicación $ 1,569,510,000 $ 400,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 400,000,000

Subtotal Despacho del Secretario General $ 3,401,610,000 $ 1,083,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,083,600,000

TOTAL SECRETARÍA GENERAL $ 3,401,610,000 $ 1,083,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,083,600,000

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE


2.1.1.1

Desarrollo del programa educativo ambiental no formal

y formal Libélula Ludoteca Ambiental $ 239,800,000 $ 158,400,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 158,400,000

2.1.3.1 Fortalecimiento del manejo integral de residuos solidos $ 205,000,000 $ 144,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 144,000,000

2.1.4.2

Recuperación de las microcuencas mediante la

implementación del Plan Municipal de aguas $ 1,094,200,000 $ 734,946,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 734,946,090

2.1.2.1

Mantenimiento y adecuacion de las zonas verdes

existentes $ 540,000,000 $ 192,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 192,000,000

2.1.4.1

Mejoramiento del Parque Ecologico y Recreativo La

Romera $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150,000,000

2.2.1.1 Asistencia Técnica Agropecuaria $ 256,800,000 $ 190,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 192,600,000

Subtotal Despacho del Secretario $ 2,485,800,000 $ 1,570,146,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 1,571,946,090

TOTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE $ 2,485,800,000 $ 1,570,146,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 1,571,946,090

SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL


1.1.2.5 Administración del Servicio de restaurantes escolares $ 2,425,000,000 $ 1,410,900,000 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 1,745,104,088

1.5.1.1 Protección integral a la infancia y niñez $ 1,863,150,000 $ 1,457,762,500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,457,762,500

1.5.3.1

Protección integral a la adolescencia y juventud

sabaneteñas $ 490,000,000 $ 87,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87,000,000

1.5.4.1 Asistencia a las personas adultas mayores $ 900,000,000 $ 415,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 415,600,000

1.5.5.1 Atenc.y Apoyo a padres y madres cabezas de hogar $ 200,000,000 $ 30,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,800,000

1.5.5.4 Dllo. del tejido social desde la inclusión y la equidad $ 195,000,000 $ 33,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33,600,000

1.5.6.1 Apoyo a la población en situación de discapacidad $ 550,000,000 $ 276,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276,000,000

1.5.7.1 Apoyo para la superación de la pobreza extrema $ 950,000,000 $ 159,409,989 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 159,409,989

Subtotal despacho $ 7,573,150,000 $ 3,871,072,489 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 4,205,276,577

TOTAL SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR

SOCIAL $ 7,573,150,000 $ 3,871,072,489 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 4,205,276,577

SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


3.1.2.1

Implementación de programas de capacitación y

asistencia técnica en procesos administrativos $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000

Página 15



ASIGNADO

Subtotal despacho $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000

TOTAL SECRETARÍA SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 138,715,612,060 $ 32,563,043,763 $ 3,961,126,590 $ 16,298,864,604 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 413,106,504 $ 55,442,405,674

1.10.1.1 FOVIS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291,703,547 $ 291,703,547

4.4.1.2 INDESA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133,641,701 $ 133,641,701

GRAN TOTAL $ 138,715,612,060 $ 32,563,043,763 $ 3,961,126,590 $ 16,298,864,604 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 838,451,752 $ 55,867,750,922

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