municipio de chignahuapan puebla rfc: mcp8501016q0 inventario de bienes muebles 30...

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA RFC: MCP8501016Q0

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES30 DE JUNIO DE 2018

Número de Inventario Descripción, Marca, Modelo, Serie Docto. que acredita la propiedad, Responsable del resguardo, Valor de adquisición

Proveedor, Modo y Fecha de adquisición Unidad administrativa

---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

========================================

0001742: TDHU-0046-MUOE ESCRITORIO FACTURA NUMERO 001985E MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 3,000.00

SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA

Fecha adquisición: 07 OCT 2015 Estado: B

0001743: TDHU-0047-MUOE ESCRITORIO FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 6,000.00


COMPRA


0001744: TDHU-0048-MUOE SILLA EJECUTIVA FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 2,000.00

CONFORT ZONE SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

SKU 24504 COMPRA


0001746: TDHU-0049-MUOE ARCHIVERO FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 2,000.00


COMPRA


0001766: TDHU-0077-MUOE ESCRITORIO EXCEPTIONAL 1.20*75*75 C/CAJ FACTURA NUMERO A1036 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 6,651.41

MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA

Fecha adquisición: 09 MAY 2016 Estado: B

0001767: PRES-0041-MUOE ESCRITORIO EXCEPTIONAL 180*75*75C/CAJ FACTURA NUMERO A1036 ANA KAREN LOBATO CARMONA 8,829.95

MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


0001768: SEGE-0120-MUOE ESCRITORIO EJEC STILA CAOBA 75*175*70 FACTURA NUMERO A1036 JOSE CARMONA LEON 10,221.05

MARIA GUADALUPE POLO TORRES SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0001772: DGSP-0144-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS FACTURA NUMERO 943 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 2,650.00

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

Fecha adquisición: 03 JUN 2016 Estado: B

0001773: SIMU-0013-MUOE 3 SILLAS SECRETARIALES FACTURA NUMERO A1067 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 4,141.20

MARIA GUADALUPE POLO TORRES SINDICO MUNICIPAL

COMPRA


0001784: TESO-0064-MUOE SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS ROJA FACTURA NUMERO CA7364 0D2A FERNANDO RIVERA SALINAS 1,290.00

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

Página 1 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA

Fecha adquisición: 26 AGO 2016 Estado: B

0001785: DUEC-0033-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS FACTURA NUMERO 1099 93C1 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,800.00

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0001786: DUEC-0075-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS FACTURA NUMERO 1099 93C1 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,800.00


COMPRA


0001787: TESO-0065-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACTURA NUMERO 1099 93C1 FERNANDO RIVERA SALINAS 3,750.00

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN TESORERIA

COMPRA


0001841: DUEC-0035-MUOE 6 ANAQUELES METALICOS C/6 ENTREPAÑOS FACTURA NUMERO 1428 CFDI B26A MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 6,480.03


COMPRA


0001843: TESO-0071-MUOE SILLA P/COMPU C/DESCANSABRAZOS NEGRA FACTURA NUMERO 9268 CFDIDB35 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,090.01


COMPRA


0001848: DUEC-0036-MUOE 2 ANAQUELES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS FACTURA 1491 CFDI 2551 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,300.00


COMPRA


0001849: DIFM-0030-MUOE ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS FACTURA 1491 CFDI 2551 GLORIA MACIAS VEGA 1,150.00

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


0001851: CRSO-0027-MUOE 8 SILLAS EJECUTIVAS FACTURA CA9572 CFDI 6F4D JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 18,070.00

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

ROMA NEGRO C/DESCANSABRAZOS COMPRA


0001859: TESO-0072-MUOE SILLA P/COMPU C/DESCANSABRAZOS NEGRA FACTURA CA9873 CFDI 9D74 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,190.00


COMPRA


0001868: PRES-0057-MUOE MESA PLEGABLE DE 1.82 M FACTURA 129 CFDI 7007 FTE FIN 1.01 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 1,392.00

COMERCIALIZADORA ASTRAK, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Página 2 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA

Fecha adquisición: 24 ENE 2018 Estado: B

0001869: PRES-0058-MUOE ESCRITORIO DE OFICINA TIPO ESQUINERO FACTURA 129 CFDI 7007 FTE FIN 1.01 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 1,740.00

COMERCIALIZADORA ASTRAK, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


0001931: DIFM-0032-MUOE ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS FACTURA 1491 CFDI 2551 GLORIA MACIAS VEGA 1,150.00

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


0001943: TDHU-0069-MUOE SILLA EJECUTIVA FACTURA NUMERO 001985E MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 2,000.00

CONFORT ZONE SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

SKU 24504 COMPRA




COMPRA



TESO-0088-MUOE JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

COMPRA




COMPRA




COMPRA


0001951: TESO-0092-MUOE SILLA GENOVA NEGRA FACTURA NUMERO ICAIE116050 FERNANDO RIVERA SALINAS 387.72

NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C TESORERIA

COMPRA

Fecha adquisición: 31 MAR 2016 Estado: B



COMPRA




Página 3 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0001978: PRES-0077-MUOE ESCRITORIO EXCEPTIONAL 180*75*75 C/CAJ ANA KAREN LOBATO CARMONA 8,829.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INVENTARIO FISICO REALIZADO

Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0001979: TESO-0104-OMEA MUEBLE TIPO LIBRERO FERNANDO RIVERA SALINAS 1,300.00

TESORERIA



0001984: SEGE-0138-MUOE ESCRITORIO EJEC STILA CAOBA 75*175*70 JOSE CARMONA LEON 10,221.05

SECRETARIA GENERAL



0001988: CONT-0015-MUOE ESCRITORIO DE MADERA RUSTICO C UN CAJON NOHEMI LEON ISLAS 1.00

CONTRALORIA



0001989: CONT-0016-MUOE ESCRITORIO 1.75M*1.20M*70CM NOHEMI LEON ISLAS 1.00

CONTRALORIA



0001990: CONT-0017-MUOE ESCRITORIO CON RUEDAS 60CM*80CM*75CM NOHEMI LEON ISLAS 1.00

CONTRALORIA



0001991: CONT-0018-MUOE ESCRITORIO DE MADERA CHICO NOHEMI LEON ISLAS 1.00

CONTRALORIA



0001992: SIMU-0050-MUOE ESCRITORIO EJEC C 2 CAJONES COLOR VINO JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 8,829.92

SINDICO MUNICIPAL



0002007: DUEC-0078-MUOE CENTRO DE TRABAJO EN L CON CRISTAL MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 3,199.00

OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



0002010: DUEC-0081-MUOE ESCRITORIO EJEC DE MADERA CON CRISTAL MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 5,499.00

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

Página 4 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



0002011: DUEC-0082-MUOE ESCRITORIO EJEC DE MADERA CON CRISTAL MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 5,499.00

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



0002018: DGSP-0222-MUOE ESCRITORIO 4 CAJONES JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 2,800.00

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



0002019: DGSP-0223-MUOE SILLA SECRETARIAL NEGRA JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,000.00




0330386: DUEC-0056-MUOE ESCRITORIO EN L EXP UNIT B-16002 MOD CATAST/15 FRA. 79 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 4,000.00

C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA

Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B



COMPRA




COMPRA


SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA........................................................................................................................... 158,200.72

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

========================================

.41.3: EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR


0000349: TESO-0010-ECTI REGULADOR FERNANDO RIVERA SALINAS 1,200.00

MICROBOLT TESORERIA

1513 E-99-H-27622 COMPRA

Fecha adquisición: Estado: M

Página 5 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0000438: DOPU-0001-ECTI BOCINAS F 20457 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 2,345.00

VAIO COMPUTACION INTEGRAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PCVA-SP3A COMPRA

351502540 Fecha adquisición: 29 JUL 2004 Estado: B

0000444: TESO-0011-ECTI TECLADO F 20457 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,735.83

VAIO COMPUTACION INTEGRAL TESORERIA

PCVA-KB19/MA COMPRA


0000448: TESO-0012-ECTI MONITOR F 20457 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,735.83

VAIO COMPUTACION INTEGRAL TESORERIA

HMD-A24OR COMPRA


0000461: DOPU-0002-ECTI CPU F 20457 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 2,735.83

VAIO COMPUTACION INTEGRAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PCV-RX100M COMPRA


0000471: DOPU-0003-ECTI REGULADOR F 20457 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 2,735.83

ISB COMPUTACION INTEGRAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MICROVLT INET COMPRA

E03C27139 Fecha adquisición: 29 JUL 2004 Estado: B

0000522: SEGE-0014-ECTI FTE DE PODER JOSE CARMONA LEON 5,500.00

ASTRON SECRETARIA GENERAL

RS-124 COMPRA

9503438 Fecha adquisición: Estado: B

0000562: TDHU-0002-ECTI REGULADOR HECTOR CASTILLA ARROYO 815.61

TDE DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

PRONET COMPRA

Fecha adquisición: Estado: B

0000827: DOPU-0018-ECTI PLOTER APL0500B DESIGNJET 500 PRINTER 42 FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 51,790.00

HP JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

APL0500B DESIGNJET 500 PRINTER 42" COMPRA

SG68AD103H Fecha adquisición: 03 ABR 2007 Estado: M

0000844: CRSO-0008-ECTI IMPRESORA FOTOGRAFICA F 1837 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 3,408.08

HP FRANCISCO ANGEL LECONA ARROYO CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


0000922: DUEC-0004-ECTI SWITCH INVENTARIO MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1.00

NET DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


Página 6 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0000955: CRSO-0009-ECTI IMPRESORA JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 3,968.00

HP CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

LASERJET 1022 COMPRA

CHBC5B502F Fecha adquisición: Estado: R

0000972: TESO-0025-ECTI SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL F 0549 FERNANDO RIVERA SALINAS 51,750.00

GRUPO VELAZ SA DE CV TESORERIA

COMPRA


0001116: PRES-0006-ECTI IMPRESORA A COLOR FACTURA NUMERO 71625B ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 26,600.01

XEROX DOCU PUEBLA SA DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

PHASER 6360N COMPRA

DBY231176 Fecha adquisición: 23 JUN 2010 Estado: B

0001117: DGSP-0028-ECTI SERVIDOR Y CONTROL EXPED UNIT 82704 FRA.0254 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 75,652.17

EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

2UX849069Y Fecha adquisición: 29 JUL 2010 Estado: B

0001157: TESO-0030-ECTI COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK HP FRA. 057 EXPED UNIT O-74955 FERNANDO RIVERA SALINAS 11,990.00

COMPAQ EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. TESORERIA

CQ50-103LA

2CE8270J3F Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

0001174: TESO-0032-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN FERNANDO RIVERA SALINAS 12,989.99

HP EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. TESORERIA

HSTNO-2261-A COMPRA

CPU MXX8310DKN, MONIT CNC82509N5 Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

0001175: DOPU-0026-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 12,989.99

HP EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA

CPU MXX8310DTX MONIT CNC828053G TECLLC82 Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

0001181: TESO-0033-ECTI SCANER FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN FERNANDO RIVERA SALINAS 5,290.00


SCANJET G3110 COMPRA

CN87TA50SJ Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

0001191: DUEC-0007-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 20,000.00

HP EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA

CNAC86K0YG Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

0001192: TESO-0034-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN FERNANDO RIVERA SALINAS 19,999.99


CB411A COMPRA

VDN3637118 Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

Página 7 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001287: SEGE-0118-ECTI NOTEBOOK FACTURA 021 JOSE CARMONA LEON 8,659.40

SAMSUNG MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

NP-RV510-A02MX COMPRA

ZWNP93KZC00066T Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

0001306: SIMU-0007-ECTI IMPRESORA FACTURA NÚMERO 031 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 2,184.58

HP LASER MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL

1102W COMPRA

VNB3J74956 Fecha adquisición: 05 ABR 2011 Estado: B

0001311: TESO-0036-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR FACTURA NUMERO D 14100 FERNANDO RIVERA SALINAS 10,180.00

ACER ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

ACER AX 1900-S2602 COMPRA

ETLNT08002103125334202 Fecha adquisición: 12 ABR 2011 Estado: B

0001312: SEGE-0026-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR FACTURA NUMERO D14100 INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 10,180.00

ACER ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV SECRETARIA GENERAL

ACER AX 1900-S2602 COMPRA

ETLNT08002103124F94202 Fecha adquisición: 12 ABR 2011 Estado: B

0001373: CONT-0004-ECTI ESCANER FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 NOHEMI LEON ISLAS 2,099.00

HP OFFICE DEPOPT CONTRALORIA

SCANJET COMPRA

CN87TA50P2 Fecha adquisición: 31 MAY 2011 Estado: B

0001382: TESO-0038-ECTI LAPTOP NOTEBOOK FACTURA 066 FERNANDO RIVERA SALINAS 14,000.00

GATEWAY MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

CI5 COMPRA

2815403916 Fecha adquisición: 08 JUN 2011 Estado: B

0001443: TESO-0040-ECTI COMPUTADORA DESKTOP FACTURA NUMERO 12 FERNANDO RIVERA SALINAS 9,171.99

ACER (MONITOR, TECLADO Y MOUSE) COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

ASPIRE ZC-602 COMPRA

34904030330 DQSTGAL00134909D6F3000 Fecha adquisición: 26 FEB 2014 Estado: B

0001456: TESO-0041-ECTI MULTI B/C FACTURA NUMERO POSE/11228875 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,199.00

SAMSUNG OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV TESORERIA

XPRESS M2070W COMPRA

06YCB8KDCD005XX Fecha adquisición: 17 MAR 2014 Estado: B

0001458: SEGE-0033-ECTI LAPTOP TAB 20P TOUCH FACTURA NUMERO 21 JOSE CARMONA LEON 19,529.99

SONY COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

COMPRA

SO100019499 Fecha adquisición: 27 MAR 2014 Estado: B

0001507: TESO-0043-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO A05718 FERNANDO RIVERA SALINAS 5,600.00

HP LASER JET ENCALE TI, S.A. DE C.V. TESORERIA

P2035 COMPRA

VNB3301954 Fecha adquisición: 17 ABR 2014 Estado: B

Página 8 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001513: TDHU-0030-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

ASPIRE ZC-605, SK-9621 (B), SM-9020 B COMPRA

DQSQBAL004327069B43000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001514: TDHU-0031-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO



0001515: TDHU-0032-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA. 034 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO



0001516: DIFM-0019-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 GLORIA MACIAS VEGA 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL


DQSQBAL004327069B83000 DKUSB1B02C3270052 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B




DQSQBAL004327069BB3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001518: CRSO-0010-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE CENTRO DE REINSERCION SOCIAL


DQSQBAL00432706A8C3000 DKUSB1B02C3270053 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001519: DGSP-0090-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA


DQSQBAL004327069BD3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001520: DGSP-0091-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 JESUS TOMAS CORREA DURAN 10,438.84



DQSQBAL004327069D63000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001521: SIMU-0010-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE SINDICO MUNICIPAL


DQSQBAL00432706A013000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001522: TESO-0045-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 FERNANDO RIVERA SALINAS 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA



Página 9 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------








DQSQBAL00432706A8D3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B




DQSQBAL00432706A8E3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001526: TESO-0046-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 FERNANDO RIVERA SALINAS 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA


DQSQBAL004327069AA3000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001527: PRES-0070-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 ANA KAREN LOBATO CARMONA 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



0001528: CONT-0007-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 NOHEMI LEON ISLAS 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE CONTRALORIA


DQSQBAL004327069D23000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B




DQSQBAL004327069DF3000, DKUSB1B02C327004 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001530: SEGE-0036-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 JOSE CARMONA LEON 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE SECRETARIA GENERAL


DQSQBAL00432706AO83000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001532: DERU-0011-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 10,438.84

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE DESARROLLO RURAL


DQSQBAL004327069BC3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B




DQSQBAL00432706A7A3000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

Página 10 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------




DQSQBAL004327069BA3000 DKUSB1B02C3270038 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001536: DGSP-0094-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 7,999.36

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

20235 COMPRA

CB27115874 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001537: SEGE-0038-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 CLAUDIA REYES SALINAS 7,999.36

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE SECRETARIA GENERAL

20235 COMPRA


0001538: CONT-0008-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 NOHEMI LEON ISLAS 7,999.36

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE CONTRALORIA

20235 COMPRA


0001539: PRES-0018-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 7,999.36

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

20235 COMPRA


0001540: TESO-0096-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 FERNANDO RIVERA SALINAS 7,999.36

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA

20235 COMPRA


0001541: DOPU-0039-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 7,999.36

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

20235 COMPRA


0001544: DUEC-0011-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.040 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 16,686.60

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

A02NLS LS1922WA SK-8825 MU0025O COMPRA

MJ00CKYN V4A0958 043820 HS346HA09KM Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001545: DOPU-0040-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.040 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 16,686.60

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

A02NLS LS1922WA KB1021 MU0025O COMPRA

MJ00CKYQ V4A1007 0003010 HS346HA0FRJ Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

0001547: DUEC-0012-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.0050 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 16,686.60

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

A02NLS LS1922WA KU-0225 MOEUUO COMPRA

MJ0082M3 V4A1030 5536233 44NR377 Fecha adquisición: 07 MAY 2014 Estado: B

Página 11 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001548: TESO-0100-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.0050 FERNANDO RIVERA SALINAS 16,686.60

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA

THINK CENTRE 71Y3514 COMPRA

1S3664AD9MJ90RR0 Fecha adquisición: 07 MAY 2014 Estado: B

0001549: DUEC-0014-ECTI LAP TOP NEGRA INTEL CORE EXPED O-P14011 FRA.0050 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 15,312.00

ACER ASPIRE COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

Z09 ASPIRE COMPRA

NXM26AL0132520C40A7644 Fecha adquisición: 07 MAY 2014 Estado: B

0001550: SEGE-0039-ECTI IMPRESORA 6605 MULTIF. A COLOR EXPED O-P14011 FRA.0050 JOSE CARMONA LEON 26,932.88

XEROX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE SECRETARIA GENERAL

WORKCENTRE 6605 COMPRA

XL3571212E Fecha adquisición: 07 MAY 2014 Estado: B

0001551: TESO-0047-ECTI IMPRESORA MULTIF. A COLOR EXPED O-P14011 FRA.0050 FERNANDO RIVERA SALINAS 26,932.88

XEROX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA



0001552: DOPU-0041-ECTI IMPRESORA MULTIF. A COLOR EXPED O-P14011 FRA.0050 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 26,932.88

XEROX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



0001553: SEGE-0040-ECTI IMPRESORA 6605 MULTIF. A COLOR EXPED O-P14011 FRA.0050 JOSE CARMONA LEON 26,932.88

XEROX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE SECRETARIA GENERAL



0001559: TESO-0050-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO CA1591 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,990.00

HP LASER JET JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

P1102W COMPRA

VND3Q25108 Fecha adquisición: 02 JUL 2014 Estado: B

0001571: SEGE-0043-ECTI EQUIPO DE SISTEMA DE SEGURIDAD FACTURA NUMERO NA83 JOSE CARMONA LEON 9,499.99

LOREX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

LH01851 COMPRA

MAO1130101981 Fecha adquisición: 24 JUL 2014 Estado: B

0001576: JUAU-0001-EQCT COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE DE LA LUZ HERNANDEZ GUARNEROS 9,034.08

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V JUNTAS AUXILIARES

MON:HPLV1911 CPU:200MPG1 TECL:PR1101U MO COMPRA

6CM40911NQ MXL4240K15 BCYST0AHH6R11M FCY Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001577: JUAU-0002-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER HERNANDEZ VAZQUEZ 9,034.08



6CM4090ZCP MXL4240K14 BCYST0AHH6R2ZT FC Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

Página 12 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001578: SEGE-0047-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 9,034.08

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V SECRETARIA GENERAL


6CM4090ZD8 MXL4240K1K BCYST0AHH6R2ZU F Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001579: SEGE-0048-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 9,034.08



6CM4090ZCL MXL4240K1L BCYST0AHH6R32H Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001580: JUAU-0003-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE PEDRO JESUS NAVA HERRERA 9,034.08



6CM40911NS MXL4240K0J BCYST0AHH6R2XY FCY Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001581: JUAU-0004-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JUAN DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ 9,034.08



6CM4090ZKZ MXL4240K1G BCYST0AHH6R32C FCY Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001582: JUAU-0005-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 FABIAN GASTON FERNANDEZ MALDONADO 9,034.08

HP 27 AGO 2014 JUNTAS AUXILIARES


6CM40911NY MXL4240K03 BCYST0AHH6R12V FCY Fecha adquisición: Estado: B

0001583: TESO-0051-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 FERNANDO RIVERA SALINAS 23,953.53

HP THINK CENTRE LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V TESORERIA

MON:LV1911 CPU: M93P TECL:KU00225 M:MSU1 COMPRA

6CM3350C5V MJ00P67L 5536675 4A90505059B Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001584: PRES-0071-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 ANA KAREN LOBATO CARMONA 9,730.08

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V PRESIDENCIA MUNICIPAL

MON:205G1 TECL:SK-2085 MOUSE:MODGUO COMPRA

4CE4010WX2 BCYST0ACP5UQ5J FCYRV0AHD50RXN Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001585: REGI-0011-ECTI COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 MARIA IRMA YOLANDA ALCALA GONZALEZ 9,730.08

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V REGIDORES

VERITION Z291G COMPRA

PQVD609001145007D63000 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001586: DIFM-0035-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 GLORIA MACIAS VEGA 9,730.08

HP COMPAQ COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

18-2003LA COMPRA

5CM24806KB Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001587: DOPU-0045-ECTI COMPUTADORA ESCRIT CPU Y MONIT INTEGR FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 13,719.55

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MON:OMNI PRO110TECL:KU-0316 MOUSE:M-UAE9 COMPRA

LBXXP01U91L25P BAUHP0MVB1BER6 FATSK0LN30 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

Página 13 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001588: DOPU-0046-ECTI COMPUTADORA ESCRIT CPU Y MONIT INTEGR FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 13,719.55

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


LBXXP01U91L2GS BAUHP0ILU0PKP7 FATSK0LDR0 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001589: SEGE-0055-ECTI COMPUTADORA ESCRIT CPU Y MONIT INTEGR FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 13,719.55



LBXXP01U91L3GH BAUHP0IVB0QEE5 FATSK0LN30 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001590: SEGE-0056-ECTI COMPUTADORA NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 10,982.88


QCWB335 COMPRA

5CB3525BLM Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001591: DIFM-0034-ECTI COMPUTADORA NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 GLORIA MACIAS VEGA 10,982.88

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

QCWB335 COMPRA

5CB3525C4D Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001593: SEGE-0059-ECTI COMPUTADORA NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 10,982.88


QCWB335 COMPRA

5CB3525C4T Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001594: PRES-0076-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 11,236.69

XTECH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


0001595: SEGE-0061-ECTI COMPUTADORA NUEVA ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 11,236.69


CPU:TS-610-011 MON:LV1911 TECL:1576 MOUS COMPRA

TS33171026017 6CM3423420 0066905250245 9 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001596: DERU-0020-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 11,236.69

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

TS-610-011 COMPRA

TS33021023084 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001597: SEGE-0063-ECTI COMPUTADORA NUEVA ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 11,236.69


CPU:TS-610-011 MON:LV1911 TECL:1576 MOUS COMPRA

TS33251026541 6CM342347S 0066905250247 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001598: PRES-0075-ECTI LAP TOP FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 9,906.40

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V PRESIDENCIA MUNICIPAL

RT3290 COMPRA

CND5082HG8 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: R

Página 14 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001600: SEGE-0065-ECTI SCANNER SCANJET 5590 FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 8,567.76


SCANJET 5590 COMPRA

CN42QXH04K Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001601: DOPU-0047-ECTI EQ MULTIF COPIADORA ESCANER E IMPR FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 39,254.40

CANON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IMAGERUNNER 3570 COMPRA

TKQ35948 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001602: SEGE-0066-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 1,663.44


LASERJET PROP1102W COMPRA

VND3Q66514 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001603: JUAU-0007-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER HERNANDEZ VAZQUEZ 1,663.44



VND3G76760 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001604: CRSO-0030-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1,663.44

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V CENTRO DE REINSERCION SOCIAL


VND3Q90970 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001605: JUAU-0008-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE CARMONA LEON 1,663.44




0001606: JUAU-0009-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JUAN DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ 1,663.44



VND3H76467 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001608: DGSP-0214-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,663.44

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



0001609: JUAU-0010-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE PEDRO JESUS NAVA HERRERA 1,663.44




0001610: JUAU-0011-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 FABIAN GASTON FERNANDEZ MALDONADO 1,663.44




Página 15 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001611: TDHU-0033-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 1,663.44

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO



0001612: TESO-0052-ECTI IMPRESORA L210 FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 FERNANDO RIVERA SALINAS 3,507.84

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V TESORERIA

C462H COMPRA

S25K388982 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

0001613: TESO-0097-ECTI IMPRESORA L210 FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 FERNANDO RIVERA SALINAS 3,507.84

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V TESORERIA

C462H COMPRA

S25K397599 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: M

0001636: CRSO-0013-ECTI COMPUTADORA PORTATIL MEMORIA RAM 8GB FACTURA NUMERO NA144 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 12,305.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA

CORI 3 5CB3524S1W Fecha adquisición: 28 ENE 2015 Estado: B

0001638: CONT-0013-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO NA144 NOHEMI LEON ISLAS 4,200.00

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CONTRALORIA

L210 COMPRA

S25K310525 Fecha adquisición: 28 ENE 2015 Estado: B

0001643: DUEC-0016-ECTI ROUTER FACTURA 63 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 5,428.80

CISCO SMALL BUSINESS C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

RV042G COMPRA

NKS18121576 Fecha adquisición: 04 FEB 2015 Estado: B

0001644: DUEC-0017-ECTI COMPUTADORA FACTURA 62 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 34,800.00

DELL C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

OPTIPLEX 9020 SSF COMPRA

CNOPCRSK72872999AMPS Fecha adquisición: 04 FEB 2015 Estado: B

0001646: DUEC-0019-ECTI IMPRESORA LASERJET A COLOR FACT 35AB Y EX UN B-16002 M CAT/15 FA 79 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 20,840.80

HP ENTERPRISE COLDOR M CIA CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

551DN COMPRA

CNDCGD30KB Fecha adquisición: 09 MAR 2015 Estado: B

0001650: TESO-0054-ECTI LAP TOP FACTURA NUMERO IMAMY6909 FERNANDO RIVERA SALINAS 3,490.00

ACER NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV TESORERIA

ASPIRE E 11 COMPRA

NXMSMAL0014511B08F7600 Fecha adquisición: 23 MAR 2015 Estado: M

0001657: DGSP-0104-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JESUS TOMAS CORREA DURAN 22,247.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

MON:19-2201TLA TEC:697737-161 MOU:697738 COMPRA

3CR4490B0D BCYST0ACP7PSLR FCYRV0CAU7OCOC Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

Página 16 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001658: CRSO-0017-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 22,247.00



3CR4520N0R BCYST0ACP7SSGS FCYRV0CAU7RMTL Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001659: TDHU-0037-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 22,247.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO


3CR4520CJD BCYST0ACP7SN8W FCYRV0CAU7R066 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001660: TDHU-0038-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 22,247.00



3CR4520N31 BCYST0ACP7SSEZ FCYRV0CAU7RMU7 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001661: PRES-0031-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 22,247.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL


3CR4520N1W BCYST0ACP7STHY FCYRV0CAU7RILM Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001662: SEGE-0078-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JOSE CARMONA LEON 22,247.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL


3CR4520N14 BCYST0ACP7SSGT FCYRV0CAU7RMTR Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001663: CONT-0009-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 NOHEMI LEON ISLAS 22,247.01

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CONTRALORIA


3CR4490B1C BCYST0ACP7PSNB FCYRV0CAU7OCOR Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B



MON:205-G1 TEC:697737-161 MOU:697738-001 COMPRA

4CE44801BZ BCYST0ACP7M40L FCYRV0AHD7HETM Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001665: DGSP-0105-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 23,984.44



4CE44801CH BCYST0ACP7M40K FCYRV0AHD7HESR Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001666: DGSP-0106-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA 162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 23,984.44



4CE44801CX BCYST0ACP7M40M FCYRV0AKZ7HMKO Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001667: SIMU-0049-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 23,984.44

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SINDICO MUNICIPAL


4CE44801C7 BCYST0ACP7M35L FCYRV0AKZ7HML1 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

Página 17 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001668: SEGE-0080-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 CLAUDIA REYES SALINAS 23,984.44



4CE44801CZ BCYST0ACP7M40T FCYRV0AHD7HESD Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B




4CE44801BX BCYST0ACP7M35R FCYRV0AKZ7HMJF Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B




4CE44801CS BCYST0ACP7M40V FCYRV0AHD7HESS Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001671: PRES-0033-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 41,956.89

APPLE IMAC COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

MON:A1418 TEC:A1314 MOU:A12963VDC COMPRA

C02NXDHYF8J2 BCGA1314 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001672: DGSP-0107-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JESUS TOMAS CORREA DURAN 6,024.32


LASERJET PRO P1102W COMPRA

VND3X57908 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001673: CRSO-0018-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 6,024.32



VND3G88608 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001674: TDHU-0039-ECTI IMPRESORA FRA. NA162 EXP UNIT FISM 2015 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 6,024.32




0001675: TESO-0103-ECTI IMPRESORA L120 FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 FERNANDO RIVERA SALINAS 6,024.32

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

E521 COMPRA

TNUK212709 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001676: DGSP-0108-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2014 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,024.32



VND3W38082 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001677: REGI-0012-ECTI IMPRESORA FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 RAFAEL LOPEZ MOTA 6,024.32

LASERJET HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C REGIDORES


VND3D80391 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

Página 18 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001678: DGSP-0109-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,024.32




0001679: SEGE-0082-ECTI IMPRESORA FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JOSE CARMONA LEON 6,024.33



VND3W38090 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

0001680: TESO-0055-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO NA158 FERNANDO RIVERA SALINAS 7,275.93

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

LX-350 COMPRA

Q75Y046928 Fecha adquisición: 06 ABR 2015 Estado: B

0001701: TESO-0056-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO ICAIE72439 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,149.00

HP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV TESORERIA

LASER JET P1102W COMPRA

VND3X37031 Fecha adquisición: 30 MAY 2015 Estado: B

0001737: DUEC-0024-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO BBF30 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 42,012.68

HP C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

Z230 TOWER WORKSTARION COMPRA

2UA5192HTQ Fecha adquisición: 27 AGO 2015 Estado: B

0001738: DUEC-0025-ECTI NO BREAK FACTURA NUMERO BBF30 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,740.00

CYBERPOWER C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

EC650LCD COMPRA


0001748: TDHU-0050-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 7,000.00

HP SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

LASERJET PRO MFP M127FN COMPRA

CNB9H41HJ0 Fecha adquisición: 07 OCT 2015 Estado: B

0001752: DGSP-0143-ECTI TELEFONO ALAMBRICO FACTURA NUMERO A012979 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 850.00

PANASONIC MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

KT-TGC210 COMPRA

AJCQB011180 Fecha adquisición: 26 ENE 2016 Estado: B

0001755: PRES-0038-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO A977 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 28,766.84

APPLE MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

IMAC 21.5 MK142E/A COMPRA

C02PP5BCPFY0Y Fecha adquisición: 18 FEB 2015 Estado: B

0001756: TESO-0059-ECTI IMPRESORA DE MATRIZ FACTURA NUMERO CA6178 FERNANDO RIVERA SALINAS 6,190.00

EPSON JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

LX-350 COMPRA

CC2400005L025211617 Fecha adquisición: 29 FEB 2016 Estado: B

Página 19 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001757: TESO-0060-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NUMERO MCFDI 18980 FERNANDO RIVERA SALINAS 111,669.84

RICOH QUALITY COPY S DE RL DE CV TESORERIA

MP2554SP 417008 COMPRA

G145R701017 Fecha adquisición: 01 MAR 2016 Estado: B

0001758: TESO-0061-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO CA6403 FERNANDO RIVERA SALINAS 6,990.00

HP LASER JET JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

P2035 COMPRA

VNB3249371 Fecha adquisición: 05 ABR 2016 Estado: B

0001771: TDHU-0055-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO CA6661 MARIA MARGARITA HERNANDEZ ESPINOZA 4,290.00

BROTHER JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

MFC DCP-T500W COMPRA

U64050F5H823415 Fecha adquisición: 14 MAY 2016 Estado: B

0001774: DOPU-0051-ECTI MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE DE TINTA FACTURA NUM. E12C JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 5,113.98

EPSON COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

L 475 COMPRA

WBPK008748 Fecha adquisición: 08 AGO 2016 Estado: B

0001775: SEGE-0089-ECTI IMPRESORA FACTURA NÚM. A1085 JOSE CARMONA LEON 1,500.00

HP LASERJET MARIA GUADALUPE POLO TORRES SECRETARIA GENERAL

P1102W COMPRA

VND3Q25111 Fecha adquisición: 25 JUL 2016 Estado: B

0001776: SEGE-0090-ECTI IMPRESORA FACTURA NÚM. CA7304 INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 4,790.00

HP JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA SECRETARIA GENERAL

M402N B/N 40 PPM 4000 PXMES COMPRA

PHBHH07578 Fecha adquisición: 18 AGO 2016 Estado: B

0001777: TESO-0063-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NÚM. CA7304 FERNANDO RIVERA SALINAS 4,189.00

EPSON JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

L220 C462H COMPRA

VGNK098650 Fecha adquisición: 18 AGO 2016 Estado: M

0001788: SEGE-0091-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO C545 JOSE CARMONA LEON 5,208.40

HP LASER JET MARIA GUADALUPE POLO TORRES SECRETARIA GENERAL

PRO M402N (C5F93A) COMPRA

PHBHB16905 Fecha adquisición: 24 AGO 2016 Estado: B

0001819: PRES-0051-ECTI CELULAR FACTURA NUMERO 7C30 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 12,199.00

SONY LTE F8331 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

XPERIA XZ PLATA L063 CAE MAZARIK COMPRA

Fecha adquisición: 15 NOV 2016 Estado: B

0001823: DIFM-0027-ECTI IMPRESORA LASERJET FACTURA NUMERO A8E8 GLORIA MACIAS VEGA 2,078.26

HP HERMILO SANCHEZ CRUZ DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

PROM 12W COMPRA

VNB6O00206 Fecha adquisición: 08 FEB 2017 Estado: B

Página 20 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001824: DGSP-0156-ECTI LAPTOP FACTURA NUMERO A8E8 JESUS TOMAS CORREA DURAN 12,772.99

HP HERMILO SANCHEZ CRUZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

NOTEBOOK 240 GAV 14 COMPRA


0001825: TDHU-0063-ECTI AIO FACTURA NUMERO A8E8 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 10,509.60

LENOVO HERMILO SANCHEZ CRUZ DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

IDEACENTER 10K4000 COMPRA


0001826: CONT-0010-ECTI HP FACTURA NUMERO 101C NOHEMI LEON ISLAS 15,590.40

NOTEBOOK HERMILO SANCHEZ CRUZ CONTRALORIA

14-AC1161A COMPRA


0001828: SEGE-0093-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NUMERO (4463) 336 01 INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 24,360.00

RICOH JEHU RODRIGUEZ CASTILLO SECRETARIA GENERAL

AFICIO MP305 COMPRA

G586P900241 Fecha adquisición: 07 MAR 2017 Estado: B

0001829: TESO-0066-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO CA8630 (38F4) FERNANDO RIVERA SALINAS 12,990.00

ACER JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

AIO ASPIRE AZ3-705-M11 21.5 CI3 6G 1TB W COMPRA

DQB3QAL0066340051D3000 Fecha adquisición: 10 MAR 2017 Estado: B

0001830: PRES-0053-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NUMERO CA8667 (92B3) ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 4,390.00

EPSON JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA PRESIDENCIA MUNICIPAL

L220 TINTA CONTINUA COMPRA

VGNK350336 Fecha adquisición: 16 MAR 2017 Estado: B

0001831: TESO-0067-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO CA 8664 (D0FD) FERNANDO RIVERA SALINAS 12,990.00

ACER JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

AIO ASPIRE AZ3-705 21.5 CI3 6G 1TB W10 COMPRA

DQB3QAL006634003CE3000 Fecha adquisición: 16 MAR 2017 Estado: B

0001833: TESO-0068-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO CA8755 (9E82) FERNANDO RIVERA SALINAS 12,990.00

ACER AIO JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

ASPIRE AZ3-705 COMPRA

DQB3QAL006634005203000 63400131230 Fecha adquisición: 28 MAR 2017 Estado: B

0001845: SEGE-0094-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA 391 01 CFDI 11C8 JOSE CARMONA LEON 11,499.08

BROTHER JEHU RODRIGUEZ CASTILLO SECRETARIA GENERAL

MFC8850 COMPRA

U63786H6J338096 Fecha adquisición: 13 JUL 2017 Estado: B

0001847: DGSP-0157-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA CA 9467 CFDI 038E JESUS TOMAS CORREA DURAN 4,490.01

EPSON JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

L380 33/15 PPM 8.5 USB COMPRA

X34N048184 Fecha adquisición: 27 JUL 2017 Estado: B

Página 21 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001873: SEGE-0099-ECTI EQUIPOS DE COMPUTO FACTURA NUMERO 242 INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 7,540.00

GHIA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

COMPRA

154494 Fecha adquisición: 10 FEB 2012 Estado: B



COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA


0001917: DOPU-0075-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 063 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 12,055.55

ACER MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

VERITION X490G COMPRA

PSVAV03010103055C22700 Fecha adquisición: 27 MAY 2011 Estado: B




PSVAV03010103055352700 Fecha adquisición: 27 MAY 2011 Estado: B

0001919: TESO-0099-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 063 FERNANDO RIVERA SALINAS 12,055.55

ACER MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA





CI5 COMPRA




CI5 COMPRA


Página 22 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



CI5 COMPRA





PSVAV03010103055A72700 Fecha adquisición: 27 MAY 2011 Estado: B





0001927: SEGE-0114-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 065 JOSE CARMONA LEON 8,000.00

EMACHINE 2GB MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

EL1352 COMPRA

PTNC9090041070804C9600 Fecha adquisición: 08 JUN 2011 Estado: B

0001981: TESO-0106-ECTI IMPRESORA DE MATRIZ FERNANDO RIVERA SALINAS 4,000.00

EPSON TESORERIA

LX-300 INVENTARIO FISICO REALIZADO

NVGY017372 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

0001982: TESO-0107-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO C MONITOR FERNANDO RIVERA SALINAS 10,000.00

HP COMPAQ TESORERIA

DC5700 MICROTOWER INVENTARIO FISICO REALIZADO

MXJ81706NW Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0001983: SEGE-0137-ECTI IMPRESORA JOSE CARMONA LEON 1,400.00

HP LASERJET SECRETARIA GENERAL

CB366A INVENTARIO FISICO REALIZADO

CNB1N45259 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0001987: SEGE-0141-ECTI IMPRESORA JOSE CARMONA LEON 1,190.00

HP LASERJET P1006 SECRETARIA GENERAL


VND3436554 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0001994: DERU-0021-ECTI IMPRESORA MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1,400.00

HP LASERJET DIRECCION DE DESARROLLO RURAL


CNBJ209711 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

0001995: DERU-0022-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 5,000.00

ODD DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

PX-400RMFUN INVENTARIO FISICO REALIZADO

21103002722 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

Página 23 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001996: DERU-0023-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 5,000.00

LEON DIRECCION DE DESARROLLO RURAL


Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

0001999: TDHU-0083-ECTI IMPRESORA JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 1,300.00

SAMSUNG DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

ML-1660 INVENTARIO FISICO REALIZADO

Z4VOBKFB403201Z Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0002001: DIFM-0038-ECTI IMPRESORA GLORIA MACIAS VEGA 4,500.00

BROTHER DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

MFC-J870DW INVENTARIO FISICO REALIZADO

U63538H3F302310 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B








U63538K3F140816 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B





0002012: DGSP-0216-ECTI IMPRESORA JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,500.00

HP DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

DESKJET INK ADVANTAGE 1015 INVENTARIO FISICO REALIZADO

CN4CA1816N Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0002021: PRES-0079-ECTI LAPTOP CFDI 993C JOSE LAUREANO RAYMUNDO GARCIA DOMINGUEZ 14,848.00

ACER MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

N16Q1 COMPRA

NXGJVAL00471219E717600 Fecha adquisición: 01 MAR 2018 Estado: B

0330361: DGSP-0175-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 26,726.03

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

CPU GB300, MON 2281A, TECL MK120, MOU MK COMPRA

2340681055706, HB0010A121453, 1443MG01CT Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

0330363: PRES-0061-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 26,726.03

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



Página 24 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0330365: TDHU-0076-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 JUAN CARLOS BARRIENTOS LUCAS 26,726.03

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

CPU GB300, MON 2281A, TECL MK120, MOU MK COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE






0330367: DOPU-0094-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 26,726.03

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


2340681055914, HB0010A120810, 1443MG01EP Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

0330368: DGSP-0178-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 26,726.03

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA


2340681055955, HB0010A120817, 1443MG01FX Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B




2340681055960, HB0010A120915, 1443MG01BM Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

0330375: DUEC-0046-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 42,012.69

DELL C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA


Q-36S22 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B




98VFT52 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B


ACER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

APIRE AXC-705-M051 COMPRA

DTSXLAL00754202D463000 Fecha adquisición: 15 FEB 2015 Estado: B


ACER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

APIRE AXC-705-M051 COMPRA


0330379: TESO-0080-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 FERNANDO RIVERA SALINAS 14,274.96

ACER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. TESORERIA

APIRE AXC-705-MO53 COMPRA


Página 25 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0330380: TESO-0102-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 FERNANDO RIVERA SALINAS 14,274.96

HP C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. TESORERIA

Z 400 WORKSTATION COMPRA

2UA1440C70 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

0330381: DUEC-0051-ECTI SERVIDOR POWER EDGE 60991650 EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 69,600.00


POWER EDGE 60991650 COMPRA

GRTRT22 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

0330383: DUEC-0053-ECTI SCANER AMBOS LADOS DE DOCUMENTO, 15 PPM, EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 5,900.00

BROTHER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

OFI BROTHER ADS 2000 COMPRA

U63954J5G316551 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

0330385: DUEC-0055-ECTI PLOTTER EXP UNIT B-16002 MOD CATAST/15 FRA. 79 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 56,028.00

CANNON C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

IMAGEPROGRAF 770 COMPRA

21BACG0271 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

0330402: DUEC-0072-ECTI MAPA MOVIL CON HANDHELD Y ANTENA EXTERNA EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA. 124S MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 58,000.00

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

JUNO 3D COMPRA

32000143900091 Fecha adquisición: 10 OCT 2016 Estado: B

0330412: TESO-0081-ECTI IMPRESORA LASER FACTURA NUMERO 114 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,252.80

SAMSUNG MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

MLP-1660 COMPRA

Z4VQBKDB400624W Fecha adquisición: 05 AGO 2011 Estado: B

0330437: SEGE-0107-ECTI SERVIDOR (EQUIPO MB, PROCESADOR C-5, RAM FACTURA NUMERO 243 INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 11,924.30


COMPRA


0330446: SEGE-0110-ECTI IMPRESORA LASER FACTURA NUMERO 264 JOSE CARMONA LEON 2,627.40

HP MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

P1102W COMPRA

VNB4L54123 Fecha adquisición: 08 MAR 2012 Estado: B

0330449: DOPU-0089-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA NUMERO 279 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 10,318.20

GHIA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA

159543 Fecha adquisición: 04 ABR 2012 Estado: B

0330473: DOPU-0090-ECTI PLOTTER DE IMPRESION CAL FOTO 1.8 ANCHO CFDI.1447 EXPED UNIT 17069 FISM 2017 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 241,512.53

EPSON MARIA GUADAUPE POLO TORRES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DX5 COMPRA


Página 26 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0330474: PRES-0078-ECTI COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO13"TOUCH CFDI. 1447 EXPED UNIT 17069 FIS 2017 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 43,906.10

APPLE MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

MLH12E/A COMPRA

SC02SYMW8GTFJ Fecha adquisición: 17 OCT 2017 Estado: B

0330475: DOPU-0092-ECTI COMPUTADORA PORTATIL NEGRA RAM 4GB INTEL CFDI. 1447 EXPED UNIT 17069 FISM 2017 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 9,117.60

ACER MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ES1-533-P6ST COMPRA

NXGFTAL0116510C8CB3400 Fecha adquisición: 17 OCT 2017 Estado: B

0330477: DERU-0019-ECTI COMPUTADORA PORTATIL NEGRA RAM 4GB INTEL CFDI. 1447 EXPED UNIT 17069 FISM 2017 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 9,117.60

ACER MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

ES1-533-P6ST COMPRA

NXGFTAL0116510D1AC3400 Fecha adquisición: 17 OCT 2017 Estado: B

0330493: DGSP-0202-ECTI DISCO DURO 4TB WD EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 17,400.00

SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0330494: DGSP-0203-ECTI DISCO DURO 4 TB WD EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 17,400.00


COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA


Página 27 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



COMPRA


SUBTOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN...................................................................................................... 3,247,605.95

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIÓN

========================================

0000001: DGSP-0001-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA FACTURA NUMERO 233 JESUS TOMAS CORREA DURAN 569.91

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0000024: CRSO-0001-OMEA ESCRITORIO FAC. 0005 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 3,335.00

ROBERTO PORTILLA FALFAN CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA

Fecha adquisición: 12 AGO 2002 Estado: M

0000114: DERU-0001-OMEA ARCHIVERO F/1046 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 3,573.00

COMERCIALIZADORA CORTES DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

COMPRA

Fecha adquisición: 18 JUN 2003 Estado: R

0000131: TESO-0001-OMEA CALEFACTOR DE ACEITE F/1594 FERNANDO RIVERA SALINAS 700.00

LOIGTH MUEBLES AMERICA TESORERIA

EW-0507 COMPRA

Fecha adquisición: 09 DIC 2003 Estado: R

0000179: SEGE-0115-OMEA ARCHIVERO JOSE CARMONA LEON 700.00

SECRETARIA GENERAL

Fecha adquisición: Estado: R

0000216: PRES-0001-OMEA ARCHIVERO F/04401 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 1,600.00

PERMO ALMACENES ESPINOSA PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOVA DE 3 GAVETAS COMPRA


0000217: PRES-0002-OMEA ARCHIVERO F/04401 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 1,600.00

PERMO ALMACENES ESPINOSA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MOD NOVA DE 3 GAVETAS COMPRA


0000233: TESO-0002-OMEA SILLON EJECUTIVO FERNANDO RIVERA SALINAS 2,150.00

REG 856 TESORERIA

Página 28 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------


0000252: TESO-0003-OMEA ESCRITORIO MADERA CHICO FERNANDO RIVERA SALINAS 2,500.00

TESORERIA

COMPRA


0000253: SEGE-0116-OMEA ESCRITORIO MADERA GRANDE C/ VIDRIO JOSE CARMONA LEON 3,500.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000255: TESO-0004-OMEA MESA P/MAQUINA REGISTRADORA FERNANDO RIVERA SALINAS 400.00

TESORERIA

COMPRA


0000257: TESO-0005-OMEA MOSTRADOR FERNANDO RIVERA SALINAS 25,000.00

TESORERIA

COMPRA


0000260: TESO-0006-OMEA CAJONERA MADERA P/ PREDIAL FERNANDO RIVERA SALINAS 2,500.00

TESORERIA

COMPRA


0000266: TESO-0007-OMEA GUILLOTINA FERNANDO RIVERA SALINAS 70.00

TESORERIA

COMPRA


0000268: TESO-0008-OMEA LOQUER MADERA 2 PUERTAS FERNANDO RIVERA SALINAS 750.00

TESORERIA

COMPRA


0000269: TESO-0009-OMEA MAPA INEGI FERNANDO RIVERA SALINAS 150.00

TESORERIA


0000270: DIFM-0001-OMEA FREGADERA TARJA DE METAL GLORIA MACIAS VEGA 1.00

DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


0000272: DIFM-0002-OMEA 2 HOYAS EXPRES GLORIA MACIAS VEGA 1.00


Página 29 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0000273: DIFM-0003-OMEA 6 MESAS GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA


0000274: DIFM-0004-OMEA 22 SILLAS GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA


0000277: DIFM-0005-OMEA SILLA GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA


0000278: DIFM-0006-OMEA MESA ESCRITORIO GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA


0000279: DIFM-0007-OMEA 10 MESAS GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA




COMPRA


0000284: DIFM-0009-OMEA ESCROTPROP 4 CAJOS GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA




COMPRA


0000289: DIFM-0011-OMEA ESCRITORIO GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA




Página 30 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0000292: DIFM-0013-OMEA ARMARIO GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA




COMPRA


0000301: DIFM-0015-OMEA ESPEJO GLORIA MACIAS VEGA 1.00


COMPRA




COMPRA


0000391: CRSO-0004-OMEA 2 SARGENTO JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1.00

CENTRO DE REINSERCION SOCIAL


0000396: CRSO-0005-OMEA MADRIL DE LA SIERRA CIRCULAR JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1.00


COMPRA


0000397: CRSO-0006-OMEA MOTOR CAPACIDAD 1 1/2 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1.00



0000398: CRSO-0007-OMEA BANDA JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1.00



0000405: SIMU-0002-OMEA ESCRITORIO DE MADERA JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 4,000.00

SINDICO MUNICIPAL


0000406: PRES-0003-OMEA LIBRERO DE 7 MODULOS JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 102,792.92


Página 31 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0000407: SEGE-0001-OMEA PEDESTAL PARA BANDERA EN FIERRO JOSE CARMONA LEON 500.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000408: SEGE-0002-OMEA BANDERA JOSE CARMONA LEON 1,500.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000413: TDHU-0001-OMEA MESA DE MADERA REDONDA MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 5,000.00

DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0000421: SEGE-0006-OMEA ARCHIVERO DE MADERA (JEFATURA GOBERN) JOSE CARMONA LEON 1,000.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000430: DERU-0002-OMEA ESCRITORIO C/4 CAJONES MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 3,500.00

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

COMPRA


0000432: DIFM-0017-OMEA VARIOS GLORIA MACIAS VEGA 14,847.00

PRINTAFORM DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL


0000501: DERU-0003-OMEA ARCHIVERO DE METAL CON 3 CAJONES MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 800.00

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

COMPRA


0000507: SEGE-0007-OMEA ESCRITORIO INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 3,500.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000509: SEGE-0008-OMEA 2 SILLAS NEGRAS INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 600.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000510: SEGE-0009-OMEA SILLA DE PLASTICO BLANCA INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 50.00

SECRETARIA GENERAL

Página 32 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0000511: SEGE-0010-OMEA MOSTRADOR DE MADERA CON CINCO CAJOES INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 25,000.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000512: SEGE-0011-OMEA MUEBLE DE MADERA PARA LA IMPRESORA INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 1,500.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000520: SEGE-0012-OMEA ESCRITORIO TIPO RUSTICO JOSE CARMONA LEON 3,500.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000521: SEGE-0013-OMEA ESQUINERO DE MADERA JOSE CARMONA LEON 1,200.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000526: SEGE-0015-OMEA MESA PORTAREVISTAS INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 500.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000535: SEGE-0016-OMEA SERVIDOR DE AGUA JOSE CARMONA LEON 1,200.00

MABE SECRETARIA GENERAL

ENA004BM COMPRA

99C3EEC8769 Fecha adquisición: Estado: B

0000548: TESO-0013-OMEA MESA GRIS FERNANDO RIVERA SALINAS 800.00

TESORERIA

COMPRA


0000553: TESO-0014-OMEA RELOJ DE PARED FERNANDO RIVERA SALINAS 1.00

QUARTZ TESORERIA

COMPRA


0000563: TDHU-0003-OMEA ESCRITORIO DE MADERA HECTOR CASTILLA ARROYO 0.00


COMPRA


0000564: TDHU-0004-OMEA ARCHIVERO DE GAVETA HECTOR CASTILLA ARROYO 800.00


Página 33 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0000568: TDHU-0005-OMEA ESCRITORIO METALICO HECTOR CASTILLA ARROYO 0.00


COMPRA


0000569: TDHU-0006-OMEA 2 SILLAS DE MADERA ACOJINADAS HECTOR CASTILLA ARROYO 400.00


COMPRA


0000570: TDHU-0007-OMEA 3 ESTANTES METALICOS PARA LIBROS HECTOR CASTILLA ARROYO 500.00


COMPRA


0000575: TDHU-0008-OMEA CAFETERA ELECTRICA HECTOR CASTILLA ARROYO 300.00


COMPRA


0000577: TDHU-0009-OMEA COMODA DE MADERA HECTOR CASTILLA ARROYO 100.00


COMPRA


0000582: TDHU-0010-OMEA ESPEJO PARA TALLER DE DANZA HECTOR CASTILLA ARROYO 6,000.00


COMPRA


0000583: TDHU-0011-OMEA RELOJ DE PARED HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


0000586: TDHU-0012-OMEA PIZARRON GRANDE VERDE HECTOR CASTILLA ARROYO 650.00


COMPRA


0000592: TDHU-0014-OMEA 25 SILLAS CON PALETA HECTOR CASTILLA ARROYO 4,100.00


COMPRA


0000600: TDHU-0019-OMEA MESA CUADRADA HECTOR CASTILLA ARROYO 250.00


Página 34 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0000601: TDHU-0020-OMEA GARRAFON DE AGUA CON BASE DE PLÁSTICO HECTOR CASTILLA ARROYO 100.00


COMPRA


0000602: TDHU-0021-OMEA ESTUFA DE MESA DE 2 QUEMADORES HECTOR CASTILLA ARROYO 600.00

FRAGA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0000603: TDHU-0022-OMEA ESTUFON DE 3 QUEMADORES HECTOR CASTILLA ARROYO 750.00


COMPRA


0000604: TDHU-0023-OMEA TARJA CON ESCURRIDOR HECTOR CASTILLA ARROYO 600.00


COMPRA


0000606: TDHU-0024-OMEA TANQUE DE GAS DE 20 KG CON REGULADOR HECTOR CASTILLA ARROYO 150.00


COMPRA


0000652: SIMU-0003-OMEA LIBRERO FAC 0228 CARPINTERIA CASTRO JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 1,150.00

RAMPE MIGUEL CATRO MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL

COMPRA


0000715: TESO-0016-OMEA MODULO DE TRABAJO (2 PIEZAS) FACT-0244 FERNANDO RIVERA SALINAS 8,740.00

S/M CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 02 JUN 2006 Estado: B

0000717: DIFM-0018-OMEA ESCRIT EJEC CON ARCHIVERO Y CAJONERA FAC 2118 OFFICE VETA GLORIA MACIAS VEGA 2,794.00

FRANCISCO ANGEL LECONA ARROYO DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


0000724: TESO-0017-OMEA MODULO (2 PIEZAS) F 0254 FERNANDO RIVERA SALINAS 5,865.00

CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

COMPRA

Fecha adquisición: 04 SEP 2006 Estado: B

0000725: TESO-0018-OMEA MODULO (2 PIEZAS) F 0254 FERNANDO RIVERA SALINAS 5,865.00

CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

Página 35 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0000798: DERU-0017-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 2,300.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

COMPRA


0000800: DOPU-0006-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 2,300.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA




COMPRA


0000802: DUEC-0002-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,300.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA




COMPRA


0000804: DUEC-0003-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,300.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA




COMPRA




COMPRA


0000807: DOPU-0011-OMEA ESTANTE METALICO FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 560.00


COMPRA




Página 36 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA


0000830: DGSP-0004-OMEA MODULO DE RECEPCION MAPLE ALUMINIO FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 JESUS TOMAS CORREA DURAN 5,390.00

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

M140 COMPRA


0000849: TESO-0020-OMEA SILLA NEGRA SECRETARIAL F 2142 FERNANDO RIVERA SALINAS 465.00

OFFICE HOS10 ALMACENES ESPINOZA TESORERIA

COMPRA


0000854: TESO-0022-OMEA SILLA SECRETARIAL F/2142 FERNANDO RIVERA SALINAS 310.00

OFFICE ALMACENES ESPINOZA (06 JUN 2007) TESORERIA

OHS10 COMPRA

Fecha adquisición: 23 MAY 2007 Estado: R

0000902: DGSP-0011-OMEA ESCRITORIO RUSTICO S/F INVENTARIO 2008 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1.00

S/M DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: Estado: R

0000906: SEGE-0017-OMEA LIBRERO DE MADERA JOSE CARMONA LEON 1.00

S/M SECRETARIA GENERAL

Página 37 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

S/M COMPRA


0000908: DOPU-0019-OMEA MESA RUSTICA DE MADERA INVENTARIO 2008 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 1.00

S/M DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

S/M COMPRA


0000914: SEGE-0018-OMEA BANDERAS EN TELA INVENTARIO JOSE CARMONA LEON 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000917: TESO-0023-OMEA ARCHIVERO METALICO FERNANDO RIVERA SALINAS 1.00

TESORERIA

COMPRA


0000956: SEGE-0019-OMEA ESCRITORIO GRANDE INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000957: SEGE-0020-OMEA 21 ANAQUELES INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0000958: TESO-0101-OMEA TELEFONO FERNANDO RIVERA SALINAS 1.00

PANASONIC TESORERIA

KX-TS550LXW COMPRA

6EAAB231055 Fecha adquisición: Estado: R

0000965: TESO-0024-OMEA MUEBLE PARA COMPUTADORA FERNANDO RIVERA SALINAS 1.00

TESORERIA

COMPRA


0000971: SEGE-0022-OMEA PORTA VIDEO F 8050 JOSE CARMONA LEON 921.00

SISBRA ALMACENES ESPINOZA DE ZACATLAN SA DE CV SECRETARIA GENERAL

R-100 COMPRA


0000973: TDHU-0025-OMEA RADIOGRABADORA F/2585 HECTOR CASTILLA ARROYO 2,133.00

SONY ALMACENES ESPINOZA DE ZACATLAN SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA

CFD-G770PK Fecha adquisición: 15 ABR 2008 Estado: B

0001075: TESO-0026-OMEA ESC ESQUINERO F 39962 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,454.18

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV TESORERIA

Página 38 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0001076: SEGE-0117-OMEA SILLA F 39962 JOSE CARMONA LEON 803.05

OPER NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0001078: TESO-0027-OMEA EST EJE HUT F 39962 FERNANDO RIVERA SALINAS 4,889.67

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL TESORERIA

COMPRA


0001081: TESO-0028-OMEA SILLA F 137004001872 FERNANDO RIVERA SALINAS 429.00

OPERADORA OMX SA DE CV TESORERIA

COMPRA


0001108: TESO-0029-OMEA SILLA P/COMPUTO GRIS FACTURA POSA4,992,571 FERNANDO RIVERA SALINAS 297.50

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV TESORERIA

COMPRA

Fecha adquisición: 13 NOV 2009 Estado: R

0001284: TESO-0035-OMEA CALCULADORA CON IMPRESORA P/TRABAJO PESA FACTURA NÚMERO 009 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,507.80

PRINTAFORM MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

1454 COMPRA

2D14288 Fecha adquisición: 28 FEB 2011 Estado: B

0001285: DOPU-0028-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO ORANGE FACTURA NÚMERO 007 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 2,627.40

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


0001291: DERU-0005-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO 20 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 999.00

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

BERNAL NOGAL N.W. 31KGS COMPRA

P/I#:AE-10006 ITEM# S-120N Q'TY:1PC Fecha adquisición: 10 MAR 2011 Estado: B

0001292: DERU-0006-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 20 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 999.00



P/I#:AE-10006 ITEM#S-120N Q'TY:1PC Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

0001293: TDHU-0026-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 20 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 999.00

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO


P/I#:AE-10006 ITEM# S-120N Q'TY:1PC Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

0001295: SIMU-0006-OMEA SILLA SECRETARIAL FACTURA 20 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 540.85

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL

Página 39 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

SALAMANCA NEGRO COMPRA

4 REGIDORES 1 SINDICO MPAL Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

0001297: DERU-0007-OMEA SILLA EJECUTIVA AZUL CON CONDERAS FACTURA 20 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 694.26


COMPRA


0001314: SEGE-0027-OMEA 4 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO ECO VIST FACTURA NUMERO D 14097 JOSE CARMONA LEON 1,508.00

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV SECRETARIA GENERAL

ECO NEGRO COMPRA


0001315: TESO-0037-OMEA SILLA DE VISITA OFFIHO DE VISTA NEGRA FACTURA NUMERO D 14097 FERNANDO RIVERA SALINAS 391.00

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

OFFIHO DE VISITA NEGRA COMPRA


0001317: CONT-0003-OMEA 1 DE 3 SILLA OFINTERNACIONAL FACTURA NUMERO D 14097 NOHEMI LEON ISLAS 1,287.03

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV CONTRALORIA

BI-12 SEMI EJECUTIVA COMPRA


0001333: DOPU-0029-OMEA ESCRITORIO P/EQ F 035 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 2,465.00

GALES MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


0001334: DOPU-0030-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 035 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 999.01

BERNA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


0001335: TDHU-0027-OMEA RADIOGRABADORA FACTURA NUMERO D14141 HECTOR CASTILLA ARROYO 2,325.00

SONY ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

CFD-RS60CP COMPRA


0001352: DUEC-0008-OMEA VENTILADOR FACTURA NO. 0366 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,099.00

BONAIRE COPPEL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

BT91R COMPRA


0001353: DOPU-0031-OMEA VENTILADOR FACTURA NO. 0366 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 1,099.00

BONAIRE COPPEL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

BT91R COMPRA


0001355: DUEC-0076-OMEA DISPENSADOR DE AGUA FACTURA NO. 0366 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,899.00

AQUAPORT COPPEL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

Página 40 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

AQP-HC COMPRA


0001368: DUEC-0009-OMEA LIBRERO CON PUERTAS CHOCOLATE FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,959.30

OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0001369: DOPU-0035-OMEA CENTRO DE TRABAJO FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 4,829.30

U GALLERY OFFICE DEPOT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA (06 JUN 2011)


0001388: SEGE-0028-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 60 JOSE CARMONA LEON 1,050.00

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

S-122N NOGAL COMPRA


0001406: DERU-0008-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 76 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1,180.88


BERNA COMPRA


0001415: TESO-0086-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 84 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,218.00

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

BERNA NOGAL COMPRA


0001418: DERU-0009-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 83 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1,180.88


BERNA COMPRA


0001420: DERU-0010-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA FACTURA 83 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 533.60


COMPRA


0001428: SEGE-0031-OMEA DESPACHADOR DE AGUA FACTURA NUMERO 8 JOSE CARMONA LEON 3,881.11

HAMILTON BEACH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

BL-HRCB5-4 COMPRA


0001429: TDHU-0028-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 2,234.09

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

87330 COMPRA

HW1306011YLDR20W3875 Fecha adquisición: 25 FEB 2014 Estado: B

0001430: DOPU-0038-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 2,234.09

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Página 41 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

87330 COMPRA


0001431: TESO-0039-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,234.09

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

87330 COMPRA


0001432: REGI-0002-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 MARIA IRMA YOLANDA ALCALA GONZALEZ 2,234.09

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C REGIDORES

87330 COMPRA


0001433: SEGE-0032-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 INGRID ELENA ARRIAGA RIOS 2,234.09

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

87330 COMPRA


0001434: DGSP-0213-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 2,234.09

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

87330 COMPRA


0001454: TDHU-0029-OMEA PANT LED FACTURA NUMERO 18 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 7,794.00

PHILIPS 4000 SERIES LED TV COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

40PFL47081F8 COMPRA

XA1A134814954 (PAMA) Fecha adquisición: 18 MAR 2014 Estado: B

0001457: TESO-0042-OMEA CAJA FUERTE DE 1 CU FT FACTURA NUMERO POSE/11228875 FERNANDO RIVERA SALINAS 3,399.00

SENTRY SAFE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV TESORERIA

COMPRA

X1056705504585A Fecha adquisición: 17 MAR 2014 Estado: B

0001460: PRES-0012-OMEA SISTEMA DE AUDIO FACTURA NUMERO A2754 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 51,010.00

BOSE ERIKA CECILIA GALINDO BRETON PRESIDENCIA MUNICIPAL

BASS MODULE B2 COMPRA

058233Z32580671AE Fecha adquisición: 13 MAR 2014 Estado: B

0001508: SEGE-0034-OMEA FRIGOBAR 4P GE FACTURA NUMERO ICAIE14024 JOSE CARMONA LEON 3,229.48

GENERAL ELECTRIC COMPANY NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV SECRETARIA GENERAL

T404Y07 COMPRA

1401A203274 Fecha adquisición: 07 ABR 2014 Estado: B

0001557: TESO-0049-OMEA SILLA DE TRABAJO FACTURA AVG1163793 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,099.00

TRUE INNOVATIONS COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. TESORERIA

9870 COMPRA

ITM./ART.494481 Fecha adquisición: 25 JUN 2014 Estado: B

0001561: SEMU-0013-OMEA 5 CARROS DE BARRENDERO METALICO FACTURA NUMERO A214 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 25,346.00

INMCA INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A. DE C. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Página 42 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

ELITE COMPRA

IMCBME-0114A21457-61 Fecha adquisición: 10 JUL 2014 Estado: B

0001563: DGSP-0095-OMEA 10 TAMBORES PARA BANDA DE GUERRA FACTURA NUMERO NA76 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 12,644.00

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

Fecha adquisición: 17 JUL 2014 Estado: B

0001564: DGSP-0096-OMEA 9 CORNETAS PARA BANDA DE GUERRA FACTURA NUMERO NA76 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,906.80

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0001569: PRES-0020-OMEA CAFETERA FACTURA NUMERO NA81 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 20,000.00

EXPRESSO KRUPS COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

EA 825011 COMPRA

PDB14501111PM Fecha adquisición: 24 JUL 2014 Estado: B

0001570: PRES-0021-OMEA PANTALLA 50" FACTURA NUMERO NA82 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 25,903.84

SONY COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

KDL-50W650A COMPRA


0001614: DGSP-0099-OMEA ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y GABINETE FACTURA NUMERO A83 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,560.00

FRAGA MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

P-225 Fecha adquisición: 19 SEP 2014 Estado: B

0001615: DGSP-0100-OMEA REFRIGERADOR FACTURA NUMERO A 83 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,590.00

DAEWOO MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

DFR9010DB COMPRA

MR13XN06810081 Fecha adquisición: 19 SEP 2014 Estado: B

0001616: DGSP-0101-OMEA HORNO DE MICROONDAS FACTURA NUMERO A83 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,270.00

DAEWOO MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

KOR1N0AW COMPRA

TM142ES2133439 Fecha adquisición: 19 SEP 2014 Estado: B

0001617: SEGE-0075-OMEA MODULO SISTEMA CENTRAL DE AUDIO CD MP3 B FACTURA NUMERO 73 JOSE CARMONA LEON 9,512.00

BOSE MP3 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0001618: PRES-0022-OMEA CONJUNTO EJECUTIVO EXCEPCIONAL ESCRITORI FACTURA NUMERO NA116 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 32,480.00

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.80.75.75 COMPRA


0001619: PRES-0023-OMEA MESA DE JUNTAS OVAL 1.80 X .90 X 75 COLO FACTURA NUMERO NA116 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 13,340.00


Página 43 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0001620: PRES-0024-OMEA LIBRERO DE PISO CON PUERTAS DE CRISTAL FACTURA NUMERO NA116 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 11,170.80


COMPRA


0001622: SEGE-0113-OMEA CONJUNTO EJECUTIVO EXCEPCIONAL ESCRITORI FACTURA NUMERO NA123 JOSE CARMONA LEON 32,480.00

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0001623: DUEC-0015-OMEA TECHADO PARA PLAZA CIVICA FEXPED UNIT 14055 FORTAMUN 2014 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 399,267.49

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DASAYGE S DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0001624: PRES-0025-OMEA ARAÑA DE TRANSITO EXPANDIBLE ALUM 2.29*2 FACTURA NUMERO NA109 FONDO 0010 BANCOMER JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 20,880.00


COMPRA


0001625: SEGE-0076-OMEA PANTALLA 50" LEC FACTURA NUMERO NA126 FONDO 0100 BANCOMER JOSE CARMONA LEON 28,036.19

PHILIPS COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

I20PMRHD1080P COMPRA

XA1A1418108979 COLOR NEGRO Fecha adquisición: 02 DIC 2014 Estado: B

0001627: TDHU-0034-OMEA NACIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DEL N 1.70 FAC AAA1871B-5372-4A46-9EA0-3AD242B1BFC6 HECTOR CASTILLA ARROYO 52,200.00

JOSE LUIS RAMIREZ CORONA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA

Fecha adquisición: 08 DIC 2014 Estado: B

0001628: PRES-0026-OMEA SILLON BARCELONA ANTIQUE FACTURA NA131 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 9,990.00

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


0001629: PRES-0027-OMEA LOVE SEAT BARCELONA ANTIQUE FACTURA NUMERO NA131 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 10,990.00


COMPRA


0001630: PRES-0028-OMEA SOFA BARCELONA ANTIQUE FACTURA NUMERO NA131 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 11,990.00


COMPRA


0001635: SEGE-0012-OMEA PROYECTOR FACTURA NUMERO NA144 JOSE CARMONA LEON 9,400.01

BENQ COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

Página 44 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

MS 504 COMPRA

PDPCE03798000 Fecha adquisición: 28 ENE 2015 Estado: B

0001637: PRES-0074-OMEA CAMARA T5I 18 MEGA PIXELES FACTURA NUMERO NA144 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 17,500.00

CANON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESOS REBEL COMPRA

002031013701 Fecha adquisición: 28 ENE 2015 Estado: B

0001639: CRSO-0016-OMEA ARCHIVERO 4 GABETAS METALICO CALIBRE 24 FACTURA NUMERO NA144 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 4,600.00

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


0001640: PRES-0029-OMEA BOCINA FACTURA NUMERO G-46202 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES 10,499.16

SONY DE MEXICO, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

SRS-X9//C UC2 COMPRA


0001645: DUEC-0018-OMEA ESCRITORIO FACTURA NUMERO 7BE4 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,856.00

BARDOMIANO ROMANO PALAFOX DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0001647: TDHU-0035-OMEA JUEGO DE CONSULTORIO DE 6 PIEZAS FACTURA NUMERO NA154 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 29,048.00

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0001649: TDHU-0036-OMEA ESCRITORIO CON UN CAJON Y UNA PUERTA FACTURA NUMERO NA154 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 5,647.50

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0001651: DOPU-0048-OMEA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FRA. 11488 EXP UNIT 15022 FISM 2015 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 142,278.79

RICOH QUALITY COPY S DE RL DE CV DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MP4002SP COMPRA

W524LB00047 Fecha adquisición: 04 MAR 2015 Estado: B

0001652: SEGE-0049-OMEA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FRA. 11491 EXP UNIT 14022 FISM 2015 JOSE CARMONA LEON 142,278.79

RICOH QUALITY COPY S DE RL DE CV SECRETARIA GENERAL

MP4002SP COMPRA

W524LB01582 Fecha adquisición: 04 MAR 2015 Estado: B

0001698: DUEC-0022-OMEA CAMARA DIGITAL FACTURA NUMERO 21 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,914.00

CANON ARTURO GUERRERO ALEMAN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

ELPH 135 POWER SHORT COMPRA

872061038431 Fecha adquisición: 11 MAY 2015 Estado: B

0001703: PRES-0035-OMEA LONA 132.21 M2 DE 21 ONZAS TIPO BLACK FACTURA NUMERO 98 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 14,543.11

EUCLIDEZ RIVERA HUERTA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Página 45 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0001704: DGSP-0125-OMEA 2 SILLAS DE VISITAS MESH CROMO NEGRA COL FACTURA NUMERO NA176 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 5,486.82

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0001705: SEGE-0084-OMEA TRITURADORA DE DOCUMENTOS FACTURA NUMERO NA183 JOSE CARMONA LEON 13,000.11

FELLOWES COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

99CI COMPRA


0001706: DGSP-0126-OMEA ESTUFA FRAGA CON GABINETE Y 4 QUEMADORES FACTURA NUMERO A181 JESUS TOMAS CORREA DURAN 1,720.00

MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0001707: DGSP-0127-OMEA REFRIGERADOR 7 PIES CUB COLOR ALMENTRA S FACTURA NUMERO A181 JESUS TOMAS CORREA DURAN 3,880.00

ACROS MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0001708: SEMU-0019-OMEA ESCALERA DE EXTENSION 534 7.62M FIBRA DE FACTURA NUMERO 53688G VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 4,020.00

CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


0001725: CRSO-0019-OMEA ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y GABINETE FACTURA NUM A202 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1,630.00

FRAGA MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


0001727: SEGE-0087-OMEA CAMARA FACTURA NUMERO G-50876 JOSE CARMONA LEON 6,399.49

SONY SONY DE MEXICO, S.A. DE C.V. SECRETARIA GENERAL

ACTION CAM MINI AZ1VR COMPRA


0001729: TESO-0057-OMEA SILLA CAJERA ALTA COLOR NEGRO FACTURA NUMERO 552 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,630.00

CRACOVIA B+RING ALEJANDRO PADILLA MOLINA TESORERIA

COMPRA


0001730: TDHU-0040-OMEA LIBRERO RECIO FACTURA NUMERO 187F MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 1,299.00

BOSTON CH COPPEL, S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0001731: TDHU-0041-OMEA ESCRITORIO CHAIRMAN GEO FACTURA NUMERO 187F MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 1,614.00

COPPEL, S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

Página 46 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0001732: TDHU-0042-OMEA 3 SILLAS OFIC FACTURA NUMERO 187F MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 1,032.00

CHAIRMAN GIVENS COPPEL, S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0001733: TDHU-0043-OMEA MESA P/TV LILICO KIEL CHOCOLATE FACTURA NUMERO 187F MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 1,804.00


COMPRA


0001736: TDHU-0045-OMEA SILLA EJEC CHAIRMAN LANCER FACTURA NUMERO 0366 217224-M2 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 1,199.00


COMPRA


0001739: TESO-0058-OMEA SILLA PARA CAJERO FACTURA NUMERO NA199 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,248.08

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. TESORERIA

COMPRA


0001749: TDHU-0051-OMEA PANTALLA FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 3,000.00


COMPRA


0001751: PRES-0036-OMEA ARAÑA EXPANDIBLE FACTURA NUMERO NA236 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 6,472.80


COMPRA


0001806: PRES-0047-OMEA SISTMEA DE AUDIO, ATAVOCES, SUBWOOFER FACTURA NUMERO 055 (B59A) JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 19,855.00

BOSE RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

L1 COMPACT COMPRA

057413Z5332969BE 057412Z600050182AE Fecha adquisición: 04 OCT 2016 Estado: B

0001817: PRES-0050-OMEA BAFLE DOBLE 15 FACTURA NUMERO 338 (20E5) JOSE FACUNDO HERNANDEZ MARQUEZ 8,475.00

WHARFEDALE FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

DELTA 215 COMPRA


0001822: DUEC-0034-OMEA ESCALERA METALICA FACTURA NUMERO 39 (D99A) MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 8,120.00

ANGEL ARROYO CASTELLANOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0001837: PRES-0055-OMEA CONSOLA AMPLIFICADA 7 CANALES 6MIC/LINE FACTURA NUMERO 414 CFDI 2D7E JOSE FACUNDO HERNANDEZ MARQUEZ 7,800.00

PEAVEY FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

Página 47 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

MP-600 COMPRA


0001840: TDHU-0064-OMEA ARBOL MONUMENTAL DE 65.5 METROS FACTURA NUMERO 51 CFDI 993A MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 700,000.00

AURORA LEON LOPEZ DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0001856: DGSP-0158-OMEA ALARMA DE EMERGENCIA SISMO E INCENDIO FACTURA 1208A CFDI 64A4 JESUS TOMAS CORREA DURAN 4,640.00

MARIA MANUELA EVA VELAZQUEZ MONTES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0001870: PRES-0072-OMEA ARCHIVERO DE MADERA (JEFATURA GOBERN) JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 1,000.00


COMPRA


0001872: PRES-0060-OMEA BAFLE DOBLE 15 FACTURA NUMERO 338 (20E5) JOSE FACUNDO HERNANDEZ MARQUEZ 8,475.00

WHARFEDALE FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

DELTA 215 COMPRA



SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL


0001880: TDHU-0078-OMEA ESCRITORIO DE MADERA MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 4,000.00



0001881: TDHU-0079-OMEA ESCRITORIO DE MADERA MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 4,000.00



0001882: TDHU-0080-OMEA ESCRITORIO DE MADERA JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 4,000.00



0001883: CONT-0014-OMEA ESCRITORIO DE MADERA NOHEMI LEON ISLAS 1.00

CONTRALORIA

Página 48 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------


0001884: DOPU-0055-OMEA ESCRITORIO JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 4,083.33

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA


0001889: TDHU-0068-OMEA MODULO DE RECEPCION MAPLE ALUMINIO FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 5,390.00

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

M140 COMPRA


0001890: REGI-0013-OMEA MODULO DE RECEPCION MAPLE ALUMINIO FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 RAFAEL LOPEZ MOTA 5,390.00

REGIDORES JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA REGIDORES

M140 MODULO DE RECEPCION MAPLE ALUMINIO COMPRA


0001891: DOPU-0060-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 035 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 999.00

BERNA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


0001892: DOPU-0061-OMEA CONJUNTO OPERATIVO FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 3,999.20

WENGE OFFICE DEPOT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





Página 49 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



























0001900: REGI-0014-OMEA CONJUNTO OPERATIVO FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 RAFAEL LOPEZ MOTA 3,999.20

WENGE OFFICE DEPOT REGIDORES











0001903: DOPU-0069-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Página 50 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA ( 06 JUN 2011 )






















0001909: REGI-0017-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 RAFAEL LOPEZ MOTA 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT REGIDORES



0001910: DUEC-0041-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



0001911: DUEC-0042-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



0001912: SEGE-0104-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 CLAUDIA REYES SALINAS 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT SECRETARIA GENERAL



0001913: DGSP-0159-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

Página 51 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



0001914: DGSP-0160-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



0001915: TESO-0073-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT TESORERIA



0001916: TESO-0074-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,273.30

METROPOLITAN OFFICE DEPOT TESORERIA



0001923: TESO-0075-OMEA CAJONERA MADERA P/ PREDIAL FERNANDO RIVERA SALINAS 2,500.00

TESORERIA

COMPRA


0001926: TESO-0076-OMEA MODULO DE TRABAJO (2 PIEZAS) FACT-0244 FERNANDO RIVERA SALINAS 8,740.00

S/M CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 02 JUN 2006 Estado: B

0001928: TESO-0077-OMEA ARCHIVERO METALICO FERNANDO RIVERA SALINAS 1.00

TESORERIA

COMPRA


0001950: TESO-0091-OMEA SILLA DE VISITA OFFIHO DE VISTA NEGRA FACTURA NUMERO D 14097 FERNANDO RIVERA SALINAS 391.00

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

OFFIHO DE VISITA NEGRA COMPRA


0001955: SIMU-0030-OMEA SILLA CAFÉ EN CURPIEL FACTURA NUMERO 554 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 729.06


COMPRA




COMPRA




Página 52 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




Página 53 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA


0001974: TDHU-0073-OMEA 3 MESITAS DE MADERA PARA NIÑOS HECTOR CASTILLA ARROYO 300.00


COMPRA


0001975: TDHU-0074-OMEA 17 MESAS ESCOLARES HECTOR CASTILLA ARROYO 3,400.00


COMPRA


0001976: TDHU-0075-OMEA 26 SILLAS ESCOLARES HECTOR CASTILLA ARROYO 3,138.00


COMPRA


0001980: TESO-0105-OMEA ARCHIVERO 4 CAJONES FERNANDO RIVERA SALINAS 3,750.00

TESORERIA

Página 54 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



0001985: SEGE-0139-OMEA MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVO JOSE CARMONA LEON 1,000.00

SECRETARIA GENERAL



0001986: SEGE-0140-OMEA MESA DE MARCOPAN AMARILLA JOSE CARMONA LEON 800.00

SECRETARIA GENERAL



0001993: SIMU-0051-OMEA ARCHIVERO EJEC DE 3 CAJONES COLOR VINO JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 6,000.00

SINDICO MUNICIPAL



0001997: TDHU-0081-OMEA MUEBLE PARA COMPUTADORA JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 1,200.00




0001998: TDHU-0082-OMEA LIBRERO DE 5 REPISAS JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 1,200.00




0002000: DIFM-0037-OMEA PARRILLA 3 QUEMADORES A GAS GLORIA MACIAS VEGA 1,300.00




0002005: DIFM-0042-OMEA 7 MESAS AZULES GLORIA MACIAS VEGA 4,900.00




0002006: DIFM-0043-OMEA 14 BANCAS AZULES GLORIA MACIAS VEGA 5,600.00




0002013: DGSP-0217-OMEA MUEBLE PORTA ARMAS JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 3,000.00




0002014: DGSP-0218-OMEA 2 MUEBLES RUSTICOS 4 PUERTAS JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 7,000.00


Página 55 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



0002015: DGSP-0219-OMEA MUEBLE RUSTICO 2 PUERTAS 2 CAJONES JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 2,500.00




0002016: DGSP-0220-OMEA LIBRERO RUSTICO DE MADERA JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 2,000.00




0002017: DGSP-0221-OMEA TV PANTALLA JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 8,500.00

PHILIPS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

50PFL4909/F8 INVENTARIO FISICO REALIZADO

XA1A1506136176 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0002022: SILLA CAFÉ EN CURPIEL JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 729.06

SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL

Página 56 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL



0002039: DIFM-0044-OMEA REFRIGERADOR GLORIA MACIAS VEGA 2,000.00

IMBERA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL



0002040: DIFM-0045-OMEA ALACENA COLOR GRIS GLORIA MACIAS VEGA 1,500.00


Página 57 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



0330382: DUEC-0052-OMEA COPIADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 58,928.00

CANON C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

IMAGE RUNNER 1435IF COMPRA

0989C001AA Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

0330411: DERU-0015-OMEA 2 SILLAS SECRETARIALES EN TELA NEGRA FACTURA NUMERO 131 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1,010.94



0330413: DUEC-0073-OMEA SILLA EJECUTIVA MESH PU FACTURA POSA20,730,055 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,499.00

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0330414: TESO-0082-OMEA CAMARA 10MP FACTURA FEL3652 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,123.93

KODAK C142 AZUL EASY FOTO CONTINO DE VERACRUZ SA DE CV TESORERIA

COMPRA


0330420: CRSO-0028-OMEA ESCRITORIO PENINSULA CON PORTA TECLADO FACTURA NUMERO 149 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 3,027.60

NOGAL MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


0330422: CRSO-0029-OMEA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL FACTURA NUMERO 153 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1,919.80

SONY MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


0330424: SIMU-0025-OMEA ARCHIVERO DE 2 GAVETAS T/C COLOR NEGRO FACTURA 152 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 1,534.68


COMPRA


0330425: SIMU-0026-OMEA ARCHIVERO DE 4 GAVETAS T/O COLOR NEGRO FACTURA NUMERO 142 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ 3,793.20


COMPRA


0330427: DGSP-0183-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 200 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,218.00

NOGAL MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0330434: REGI-0018-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA FACTURA NUMERO 233 RAFAEL LOPEZ MOTA 569.91

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ REGIDORES

Página 58 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


0330444: PRES-0067-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA FACTURA NUM 262 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 574.20

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


0330445: PRES-0068-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL FACTURA NUMERO 262 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 1,606.60


COMPRA


0330458: DERU-0018-OMEA MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO FACTURA NUMERO 368 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1,850.00


INDIANA CEREZA COMPRA


0330461: SEGE-0111-OMEA SILLA PIEL NEGRA FACTURA NUMERO E2172215 JOSE CARMONA LEON 3,299.90

IFFUCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0330462: PRES-0069-OMEA SILLA SECRETARIAL FACTURA NUMERO 423 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 638.00


SALAMANCA COMPRA




COMPRA


0330471: TESO-0084-OMEA ANAQUEL DE TRES DIVISIONES EN MADERA FACTURA NUMERO 554 FERNANDO RIVERA SALINAS 3,478.26

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

COMPRA


0330476: DOPU-0093-OMEA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA Y ESCANER CFDI. 1447 EXPED UNIT 17069 FISM 2017 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 98,194.00

RICOH MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AFICIO MP C2004 COMPRA

C767R610071 Fecha adquisición: 17 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN............................................................................................................. 2,736,693.63

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

========================================

0001807: PRES-0048-EQAA MICROFONO CON PREAMPLIFICADOR FACTURA NUMERO 055 (B59A) JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 5,208.29

Página 59 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

SHURE RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

MX412/S COMPRA


0001832: DIFM-0028-EQAA PROYECTOR X1185 SVGA DLP FACTURA NUMERO 001 (C6AA) GLORIA MACIAS VEGA 5,500.00

ACER OSCAR LOPEZ ALVAREZ DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

QSV1407 COMPRA

MRJLL1100F6240120A8400 Fecha adquisición: 09 FEB 2017 Estado: B

0001871: PRES-0059-EQAA MICROFONO CON PREAMPLIFICADOR FACTURA NUMERO 055 (B59A) JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 5,208.30

SHURE RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

MX412/S COMPRA


0330362: DGSP-0176-EQAA PANTALLA DE LED NUEVA FRA. NA220 EXP UNIT 15085 FISM/15 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 38,879.78

LG COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

49LF5400UB COMPRA

503MXJXR4572 Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

0330364: DGSP-0177-EQAA PANTALLA DE LED NUEVA FRA. NA220 EXP UNIT 15085 FISM/15 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 38,879.78

LG COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

49LF5400UB COMPRA

503MXXQR4210 Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

SUBTOTAL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.......................................................................................................................... 93,676.15

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

========================================

0001750: TDHU-0052-CAFV VIDEO PROYECTOR FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 9,000.00

EPSON SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

POWER LITE S27 H694A COMPRA

VU9K5502526 Fecha adquisición: 07 OCT 2015 Estado: B

0001754: PRES-0037-CAFV CAMA DIGITAL FACTURA NUMERO C-4121 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 38,250.00

CANON FOTO PLAZA, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

EOS 6D DIT EF 24- COMPRA


0001797: PRES-0043-CAFV KIT FOTOGRAFIA LIMOSTUDIO AGG 1459 ILUMI FACTURA NUMERO 2448 (7569) ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 5,129.00

LAPSON MEXICO SA DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


0001803: PRES-0044-CAFV DRONE 4 MULTIROTOR CON CAMARA Y GIMB FACTURA NUMERO 1070 (3D60) ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 43,210.00

DJI MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


Página 60 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001804: PRES-0045-CAFV CAMARA DIGITAL FACTURA NUMERO 1070 (3D60) ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 12,180.00

RICOH MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

THETA S 360 GRADOS FULL COMPRA

RYYWYSAGVDX7 Fecha adquisición: 04 OCT 2016 Estado: B

0001814: PRES-0049-CAFV LENTE PARA CÁMARA FACTURA NUMERO 063 (AFD0) ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 35,500.00

CANON RIGOBERTO LOPEZ SANCHEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

EF 16-35 MM F/2.8L II USM COMPRA


0001835: PRES-0054-CAFV ESTABILIZADOR OSMO MOBILE FACTURA NUMERO FAC0148 CFDI 3B0D ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 7,999.00

DIJI CARLOS ADRIAN VAZQUEZ POSADAS PRESIDENCIA MUNICIPAL

ZM01 COMPRA

0BSKDK2 Fecha adquisición: 08 MAY 2017 Estado: B

0001861: TESO-0098-CAFV CAMARA CFDI 3723 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,699.00

POLAROID COPPEL S.A. DE C.V. TESORERIA

IS048 COMPRA


0001862: DOPU-0052-CAFV CAMARA CFDI 3723 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 1,444.00

POLAROID COPPEL S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IS048 COMPRA


0001863: DOPU-0053-CAFV CAMARA CFDI 3723 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 1,444.00

POLAROID COPPEL S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IS048 COMPRA


0001865: PRES-0056-CAFV SPARK COMBO + CAMARA FULL HD TRANSMI FACTURA NUMERO 368 CFDI F396 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 16,500.00

DJI LUIS ABRAHAM SOSA SPINOLA PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO........................................................................................................................... 172,355.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

========================================

0001802: TDHU-0061-OMER TAMBOR FACTURA NUMERO 40 (58AC) MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 8,118.52

ERDAN PRODUCTOS SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO......................................................................................................... 8,118.52

Página 61 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

========================================

0001844: DIFM-0029-EQML LASER BTL 4110 SMART FACTURA NUMERO 1295 FOLIO FISCAL 0E4D GLORIA MACIAS VEGA 57,776.12

MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA

45870B001562 Fecha adquisición: 07 JUL 2017 Estado: B

0001860: DIFM-0031-EQML ANDADERA TIPO JUANITO FACTURA FG 2214 CFDI 9419 GLORIA MACIAS VEGA 3,800.00

GABRIEL RAYMUNDO MARTINEZ ARANGO DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


0001977: DIFM-0036-EQML EQUIPO COMBO ELECTRO ESTIMULACION Y ULTR F/10 CFDI 20B1 GLORIA MACIAS VEGA 60,789.80

BTL FISIO BESTMEDICAL, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

SMART 4825S DE 2 CANALES COMPRA

058S0B009357 Fecha adquisición: 12 MAR 2018 Estado: B

0002020: CRSO-0031-EQML CONCENTRADOR DE OXIGENO CFDI 6C0E JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 14,999.00

PHILIPS INFRA, S.A. DE C.V. CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

EVERFLO 0PI COMPRA


SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO............................................................................................................................ 137,364.92

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

========================================

0001051: SEMU-0008-AUET PICK UP NP300 DOBLE CABINA 2009 BCO/GRIS FRA.AN 16164 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 167,090.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA

3N6DD23T49K002991 NUM MOTOR KA24395078A Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

0001052: SEMU-0009-AUET PICK UP DOBLE CABINA 2009 BCO/GRIS FRA.AN 16176 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 167,090.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA


0001053: PRES-0004-AUET NISSAN NP 300 ESTACAS STD BCO T/M 2009 FRA.AN 16165 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 145,932.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

2009 COMPRA

3N6DD25T89K002666 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

0001054: DUEC-0005-AUET NP 300 PICK UP STD BCO/GRIS 2009 FRA.AN 16175 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 149,744.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2009 COMPRA

3N6DD21TX9K005199 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

Página 62 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001055: DUEC-0006-AUET NISSAN NP 300 PICK UP STD BCO/GRIS 2009 FRA.AN 16174 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 149,744.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2009 COMPRA


0001058: PRES-0005-AUET CHEVY C2 5 PTS PAQ B BCO EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 FRA.29227 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 87,307.00

CHEVROLET O'FARRIL Y BALDERRAMA S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

2009 COMPRA

3G1SF61X48S143522 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

0001060: SEMU-0010-AUET SILVERADO 3500 CHASIS EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 FRA.29228 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 230,412.00

CHEVROLET O'FARRIL Y BALDERRAMA S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA

3GBJC34K18M107841 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

0001385: DGSP-0062-AUET VEHICULO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL F000000430 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 368,344.00

CHEVROLET GARCIA PINEDA ANGELOPOLIS SA DE CV DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2011 COMPRA

3GCNC9CX3BG265388 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: M



2011 COMPRA

3GCNC9CX4BG266047 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: B



2011 COMPRA

3GCNC9CX6BG268320 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: M

0001444: DGSP-0065-AUET MOTOCICLETA NUEVA BLANCA EXPED UNIT O-14003 FRA.M04054 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 28,900.00

HONDA MOTOS EXCELENCIA S.A. DE C.V. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2014 COMPRA

LTMJD2198E5213794 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

0001445: DGSP-0066-AUET MOTOCICLETA NUEVA BLANCA EXPED UNIT 14003 FRA.M04055 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 28,900.00


2014 COMPRA




2014 COMPRA




2014 COMPRA

LTMJD219XE5214025 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

Página 63 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001448: DGSP-0069-AUET MOTOCICLETA NUEVA BLANCA EXPED UNIT O-14003 FRA. M04058 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 28,900.00


2014 COMPRA




2014 COMPRA




2014 COMPRA

LTMJD2192D5106173 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

0001451: DGSP-0072-AUET CAMIONETA AMAROK ENTRY 4X2 EXPED UNIT O-14002 FRA. FEV000003917 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 330,537.00

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2014 COMPRA

8AWDD42H5EA014471 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: M

0001452: DGSP-0073-AUET CAMIONETA AMAROK ENTRY 4X2 EXPED UNIT O-14002 FRA. FEV000003918 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 330,537.00


2014 COMPRA

8AWDD42H3EA014548 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

0001509: TESO-0044-AUET JETTA CLASICO CL AIRE/MOTOR 2.0L ESTADAR FACTURA NUMERO FEV000004049 FERNANDO RIVERA SALINAS 159,181.00

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. TESORERIA

2014 9M2VJ4 COMPRA

3VW1V49MXEM038291 NUM MOTOR CBP583907 Fecha adquisición: 03 ABR 2014 Estado: B

0001554: PRES-0073-AUET SAVEIRO STARLINE 5 VEL BLANCA MOTOR 1.6L EXPED. O-14023 FAFOM/14 FRA.FEV000004208 ANA KAREN LOBATO CARMONA 174,711.00

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

2014 5UA1F4 COMPRA

9BWKB05U2EP193903 NUM MOTOR CFZN24438 Fecha adquisición: 23 MAY 2014 Estado: B

0001575: DGSP-0098-AUET GRUA DE ARRASTRE CAMION F-350 EXPEDIENTE UNITARIO 14031 FORTAMUN/14 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 883,660.16

FORD LEUKA GROUP S.A. DE C.V. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2015 COMPRA

1FDEF3G63FEA06186 Fecha adquisición: 12 AGO 2014 Estado: B

0001621: SEGE-0112-AUET JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 L 115 CV FRA.FEV000004851 EXPED U14066 FAFOM/14 JOSE CARMONA LEON 161,500.64

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. SECRETARIA GENERAL

2015 9M2VJ5 COMPRA

3VW1V49M9FM014582 NUM MOTOR CBP632830 Fecha adquisición: 14 OCT 2014 Estado: B

0001653: SEMU-0018-AUET CAMION 2009 K6A F-350XLT BCO USADO FRA.1987 EXPED UNIT O-15024 FORTAMUN/15 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 170,000.00

FORD OMAR LOPEZ MORENO DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA

3FEKF36LX9MA16248 Fecha adquisición: 10 MAR 2015 Estado: B

Página 64 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001655: DGSP-0102-AUET VEHIC AMAROK DOBLE CAB ENTRY BCO FRA.FEV000005680 EXPE U O-15020 FAFOM/15 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 357,928.00


2015 COMPRA

8AWDD42H1FA013982 Fecha adquisición: 24 MAR 2015 Estado: M

0001656: DGSP-0103-AUET VEHIC AMAROK DOBLE CAB ENTRY BCO FRA.FEV000005679 EXPE U O-15020 FAFOM/15 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 357,928.00


2015 COMPRA

8AWDD42H8FA020198 Fecha adquisición: 24 MAR 2015 Estado: B

0001700: DOPU-0050-AUET NISSAN NP300 FRONTIER XE TM AC 2.5LTS EXP UNIT O-15059 FAFOM/15 FRA.B000006628 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 285,000.00

NISSAN DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA CV DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2016 COMPRA

3N6AD33C2GK804963 NUM MOTOR QR25024826H Fecha adquisición: 15 MAY 2015 Estado: B

0001857: SEGE-0096-AUET TRANSPORTER PASAJEROS 100 HP TM 5 VELOCI FACTURA NUMERO FEU000006528 CFDI DC5E JOSE CARMONA LEON 182,337.01

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV SECRETARIA GENERAL

2014 COMPRA

WV2DLW7H7EH119357 Fecha adquisición: 21 SEP 2017 Estado: B

0001866: DOPU-0054-AUET CAMIONETA PICK-UP F-250 FACTURA 36207 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 69,705.00

FORD RIVERA, S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2007 DONACIÓN

3FTGF18W17MA17618 Fecha adquisición: 18 JUL 2017 Estado: R

0001867: SEGE-0097-AUET CAMIONETA PICK-UP F-150 FACTURA 19002 JOSE CARMONA LEON 45,395.00

FORD LA PROVEEDORA CÍA. DE AUTOMÓVILES, S.A. SECRETARIA GENERAL

2005 DONACIÓN

3FTEF17275M-A25712 Fecha adquisición: 18 JUL 2017 Estado: R

0002038: SEMU-0028-AUET CAMION F-600 REDILAS HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 70,000.00

FORD DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

1985 INVENTARIO FISICO REALIZADO

AC5JBT37037 Fecha adquisición: 23 MAY 2018 Estado: R

0033048: DGSP-0174-AUET CAMIONETA PICK UP JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 173,130.00

DODGE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2011 CONVENIO

3D7C51EK2BG556202 Fecha adquisición: 01 MAY 2011 Estado: B

0033051: CONT-0011-AUET FORD FIESTA SE TM COLOR VERDE FACTURA C 18953 NOHEMI LEON ISLAS 215,371.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. CONTRALORIA

2011 COMPRA

3FADP4BJ9BM211679 6243 Fecha adquisición: 14 JUL 2011 Estado: B

0330351: DERU-0014-AUET RANGER JW5 XL CRE MOTOR I-4 2.3L FACTURA C 18893 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 246,405.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

2011 COMPRA

8AFER5AD9B6376263 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

Página 65 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0330352: DOPU-0084-AUET FORD RANGER XL CREW CAB14 MOTOR I-4 2.3L FACTURA C 18894 JAVIER AGUSTIN TEMPLOS MIRANDA 246,405.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2011 COMPRA

8AFER5AD2B6374192 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

0330353: DIFM-0033-AUET CAMIONETA RANGER FACTURA GLORIA MACIAS VEGA 246,405.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

2011 COMPRA

8AFER5ADXB6375509 Fecha adquisición: 30 JUN 2011 Estado: B

0330354: TESO-0078-AUET CAMIONETA CURIER L TM D/H MOTOR 1.6L FACTURA C 18890 FERNANDO RIVERA SALINAS 185,924.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. TESORERIA

2011 COMPRA

9BFBP3VNXB7907249 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

0330355: TDHU-0071-AUET CAMIONETA CURIER W2E L TM D/H MOTOR 1.6L FACTURA C18891 MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 185,924.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

2011 COMPRA

9BFBP3VN8B7907136 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: R

0330357: DUEC-0043-AUET CAMIONETA CURIER W2E L TM D/H MOTOR 1.6 FACTURA C 18896 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 185,924.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2011 COMPRA

9BFBP3VN2B7905544 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

0330373: DGSP-0179-AUET PATRIOT SPORT FWD MTX EXP UNIT 16002 FORTA/16 FRA SVC000003898 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 375,900.00

JEEP PUEBLA AUTOMOTRIZ SA DE CV DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2016 COMPRA

1C4AJPAB5GD514116 Fecha adquisición: 12 FEB 2016 Estado: B

0330374: DGSP-0180-AUET PATRIOT SPORT FWD MTX EXP UNIT 16002 FORTA/16 FRA SVC000003897 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 375,900.00

JEEP PUEBLA AUTOMOTRIZ SA DE CV DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2016 COMPRA

1C4AJPAB8GD543433 Fecha adquisición: 12 FEB 2016 Estado: B

0330389: DUEC-0059-AUET CAMIONETA DOBLE CABINA NP300 SE TM ROJA EXP UNIT B-16001 CAT/15 FRA B000008726 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 264,700.00

NISSAN DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2016 COMPRA

3N6AD33A0GK861600 Fecha adquisición: 29 FEB 2016 Estado: B

0330405: SEMU-0022-AUET CAMION NUEVO ELF 600 H FACTURA IPV40 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 696,682.00

IZUSU POLIMAQ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3MGN1R750BM000188 Fecha adquisición: 06 JUL 2011 Estado: B

1502012: DGSP-0211-AUET PATRULLA 4X4 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 246,600.00

DODGE RAM 2500 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2012

3C6RDADT3CG144560 Fecha adquisición: 12 ABR 2012 Estado: B

Página 66 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

2105310: SEMU-0025-AUET CAMION NUEVO ELF 600 H FACTURA IPV39 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 696,682.00

IZUSU POLIMAQ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3MGN1R755BM000185 Fecha adquisición: 06 JUL 2011 Estado: B

2502012: DGSP-0212-AUET PATRULLA 4X4 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 246,600.00

DODGE RAM 2500 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2012

3C6RDADT7CG144562 Fecha adquisición: Estado: R

3303510: DUEC-0074-AUET CHEVY 4 PTAS B FACT F000000429 OBRA SPDUR33035 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 145,419.00

CHEVROLET GARCIA PINEDA ANGELOPOLIS SA DE CV DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2011 COMPRA

3G1SE51X0BS117813 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: B

SUBTOTAL AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE............................................................................................................................ 10,717,041.81

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

========================================

0000133: DGSP-0002-EQDS ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES S/D ADMON ANTERIOR JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1.00


COMPRA


0000163: CRSO-0002-EQDS 5 ESCOPETAS CALIBRE 12 4 18 ENTREGA RECEPCION JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1.00

MASTER CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

MOSSBERG


0000165: CRSO-0003-EQDS 2 EXTINGUIDORES VACIOS S/D ADMON ANTERIOR JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 1.00



0000778: DGSP-0003-EQDS FUENTE DE PODER ASTRON SS25 FACTURA NO. 0856 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 2,185.00

MAGGY ARTURO MOSQUEDA FLORES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0000891: DGSP-0005-EQDS DETETCTOR DE METAL FRA.1027 Y EXPED.UNIT. O-64178 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 5,175.00

ARTURO MOSQUEDA FLORES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

37034113 Fecha adquisición: 17 DIC 2007 Estado: B

0000892: DGSP-0006-EQDS DETECTOR DE METAL FRA.1027 Y EXPED.UNIT. O-64178 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 5,175.00


COMPRA

Página 67 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------




COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA


0000945: DGSP-0012-EQDS 30 ESCUDOS ANTIMOTIN JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1.00


COMPRA


0000946: DGSP-0013-EQDS 15 PARES DE ESPINILLERAS ANTIMONTIN JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 30.00


COMPRA


0001085: DGSP-0014-EQDS 1 CAMARA DE MONITOREO URBANO EXPED UNIT 82704 FRA. 177 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 135,200.01

BOSCH CALLE HIDALGO Y JUAREZ EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

VGA-324-ETE1W COMPRA


0001088: DGSP-0015-EQDS CAMARA DE MONITOREO URBANO EXPED UNIT 82704 FRA. 177 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 135,200.00

BOSCH C ROMERO VARGAS HERMENEGILDO GALEA EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

VG4-324-ETE1W COMPRA



BOSCH C. JUAN N MENDEZ NIGROMANTE EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA




BOSCH JUAREZ Y NIGROMANTE EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA


Página 68 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------



BOSCH ROMERO VARGAS E HIDALGO EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA




BOSCH C. VICENTE GUERRERO Y BERRIOZABAL EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA




BOSCH C. VICENTE GUERRERO, CASTRO Y LERD EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA




BOSCH BLVD ROMERO VARGAS EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



0001095: DGSP-0022-EQDS BOTON DE EMRGENCIA EXPED UNIT 82704 FRA. 178 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 68,167.99

VIVOTEK ROSSEVILLE EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEF5 Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B


VIVOTEK "LA LAGUNA" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEDA Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B


VIVOTEK "LA UNIVERSIDAD" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEE2 Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B


VIVOTEK "EMILIANO ZAPATA" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEDB Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B


VIVOTEK "ALLENDE" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108C911 Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B

0001119: DGSP-0029-EQDS CARABINA FRA.575 Y 449 EXPED UNIT.75178 FAFOM JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 22,650.50

BUSHMASTER CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SIST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

XM15-E2S LONG COMPRA

Página 69 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

L521317 Fecha adquisición: 06 NOV 2008 Estado: B








































Página 70 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------






























0001139: DGSP-0047-EQDS PISTOLA 9 MM. FRA.575 Y 449 EXPED UNIT.75178 FAFOM JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 8,141.25

STOEGER CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SIST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

8000F COUGAR COMPRA

T6429-07-A011137 Fecha adquisición: 06 NOV 2008 Estado: B



8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA

Página 71 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA

Página 72 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------




8000F COUGAR COMPRA




8000F COUGAR COMPRA


0001462: DGSP-0074-EQDS TORRETA 47 K-FORCE ROJO-AZUL STL FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO.14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 20,387.44

ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

SN4123 Fecha adquisición: 06 MAR 2014 Estado: B

0001464: DGSP-0075-EQDS SIRENA FRA. CAA 25 DE EXPED. UNIT. O-14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,482.44

CONTREM ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

AS422/6S FED SIGNAL 100W COMPRA

122439392016358 Fecha adquisición: 06 MAR 2014 Estado: B

0001465: DGSP-0076-EQDS SIRENA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO. 14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,482.44

CONTREM ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

AS422/6S FED SIGNAL 100W COMPRA


0001466: DGSP-0077-EQDS BOCINA FED. SIGNAL 100W P/TORRETA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO.14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,736.86


COMPRA


0001467: DGSP-0078-EQDS BOCINA FED. SIGNAL 100W P/TORRETA FRA. CAA 25 DE EXPED. UNIT. NO. 14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,736.86


COMPRA


0001468: DGSP-0079-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIOT NO.14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 8,294.00

AMAROK ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0001469: DGSP-0080-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA 25 DE EXPED UBIT NO.14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,756.00


COMPRA


0001470: DGSP-0081-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO.14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,756.00


COMPRA

Página 73 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------


0001471: DGSP-0082-EQDS DEFENSA DELANTERA FRA. M04098 DE EXPED UNIT NO. 14003 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 850.01


BROSS 150 COMPRA




BROSS 150 COMPRA




BROSS 150 COMPRA




BROSS 150 COMPRA




BROSS 150 COMPRA




BROSS 150 COMPRA




BROSS 150 COMPRA


0001506: DGSP-0089-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIOT NO.14002 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 8,294.00


COMPRA


0001682: DGSP-0110-EQDS TORRETA 45" LED AZUL/ROJO FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 16,008.00


COMPRA

X37B0420152 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

0001683: DGSP-0111-EQDS SIRENA 100W 4 TONOS FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,118.00


COMPRA

Página 74 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

PVCJB10094A0906111 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

0001684: DGSP-0112-EQDS SIRENA 100 W 4 TONOS FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,118.00


COMPRA

PVCJB10094A0906112 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

0001685: DGSP-0113-EQDS SWITCH PARA BARRA DE LUCES FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,136.80


COMPRA


0001686: DGSP-0114-EQDS SWITCH PARA BARRA DE LUCES FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 1,136.80


COMPRA


0001687: DGSP-0115-EQDS BOCINA 100W P/TORRETA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 3,828.00

WHELEN ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SA315P COMPRA

TS100N2302821 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

0001688: DGSP-0116-EQDS BOCINA 100W P/TORRETA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 3,828.00

WHELEN ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SA315P COMPRA

TS100N2302822 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

0001689: DGSP-0117-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,844.00


COMPRA


0001690: DGSP-0118-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,844.00


COMPRA


0001691: DGSP-0119-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,988.00


COMPRA


0001692: DGSP-0120-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,988.00


COMPRA (16 ABR 2016)


0001693: DGSP-0121-EQDS BANCA CENTRAL P/CAMIONETA SEGURIDAD FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,292.00


COMPRA

Página 75 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------


0001694: DGSP-0122-EQDS BANCA CENTRAL P/CAMIONETA SEGURIDAD FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,292.00




0001695: DGSP-0123-EQDS GPS MTV600 FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 11,600.00




0001696: DGSP-0124-EQDS GPS MTV600 FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 11,600.00


COMPRA


0330478: DGSP-0187-EQDS CAMARA CON ANTENA DE TRANSMISION EN 5.8 EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA. 4566 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 116,000.00

CAMARA-HIKVISION Y ANTENA-UBNT SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

IP PTZ 30X IR 100 M COMPRA

684509493 / F09FC28CFDC7 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

0330479: DGSP-0188-EQDS CAMARA CON ANTENA DE TRANSMISION EN 5.8 EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 116,000.00


IP PTZ 30X IR 100M COMPRA

685878100 / F09FC28CFDD6 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




697377030 / F09FC28CFE15 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




714727439 / F09FC28CFD32 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

0330482: DGSP-0191-EQDS CAMARA C/ANTENA TRANSM EN 5.8 Y POSTE 9M EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 126,440.00



685878111 / F09FC28CFDEE Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




685878076 / F09FC28C99EB Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




Página 76 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

685878087 / F09FC28C9A09 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




685878089 / F09FC28C9A37 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




685878203 / F09FC28C9AA3 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




714727418 / F09FC28C9C07 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




714727452 / F09FC28CDF79 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




714727501 / F09FC28CFD87 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




714727508 / F09FC28CFE51 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B




714727531 / F09FC28CFFCE Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

0330492: DGSP-0201-EQDS SISTEMA NVR DE GRABACIÓN PARA 32 CH EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 78,272.16

HIKVISION SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0330501: DGSP-0210-EQDS SECTORIAL EN 5.8 GHZ EN TORRE EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 59,160.00

UBNT SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

F09FC24CAD85, ETC (VERSE EN FACTURA) Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD............................................................................................................................. 4,015,866.56

Página 77 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

========================================

0001838: TESO-0069-SACR ENFRIADOR FACTURA NUMERO ICAHE175300 CFDI B486 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,454.18

HONEYWELL NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE TESORERIA

CS12AE COMPRA

1612/0001802 Fecha adquisición: 15 MAY 2017 Estado: B

0001839: TESO-0070-SACR ENFRIADOR FACTURA NUMERO ICAHE175300 CFDI B486 FERNANDO RIVERA SALINAS 2,454.18

HONEYWELL NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE TESORERIA

CS12AE COMPRA

1612/0004334 Fecha adquisición: 15 MAY 2017 Estado: B

SUBTOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL..................................................................... 4,908.36

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN

========================================

0000656: TESO-0015-EQCT FAX TERMICO F 122-B000054363 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,459.00

PANASONIC OFFICE DEPOT TESORERIA

KXFT90 COMPRA


0000851: TESO-0021-EQCT TELEFONO FERNANDO RIVERA SALINAS 0.00

PANASONIC TESORERIA

KXTS108LXW

2LBFB031213 Fecha adquisición: Estado: B

0001337: PRES-0009-EQCT MEZCLADORA DE 16 CANALES CON COMPRESOR E FACTURA NUMERO SAR316 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 7,604.99

YAMAHA TOP MUSIC S DE RL DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

UCCQN01225 COMPRA

MG166CXUSB Fecha adquisición: 19 ABR 2011 Estado: B

0001453: PRES-0011-EQCT SIST INALAM C/MICROFONO DE MANO CAPSULAP FACTURA NUMERO 17 ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ 5,105.99

SHURE BLX WIRELESS VOCAL COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

BLX24/PG58-K12 COMPRA

IMK2032748 Fecha adquisición: 18 MAR 2014 Estado: B

0001556: TESO-0048-EQCT TELEFONO ALAMBRICO FACTURA NUMERO A002222 FERNANDO RIVERA SALINAS 400.00

UNIDEN MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ TESORERIA

DR1364 COMPRA

BU30122129 Fecha adquisición: 04 JUN 2014 Estado: M

0001573: DGSP-0097-EQCT RADIO PORTATIL FACTURA NUMERO 11 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 4,002.00

KENWOOD RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

Página 78 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

TK-2312 COMPRA

B4300440 Fecha adquisición: 11 JUL 2014 Estado: B

0001574: DGSP-0215-EQCT REPETIDOR FACTURA NUMERO 11 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 40,600.00


TKR750K COMPRA


0001642: PRES-0030-EQCT SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO BLX24/B FACTURA NUMERO 73 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 7,541.00

SHURE FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

BLX24/B58-K12 COMPRA

3NL2663962 Fecha adquisición: 25 FEB 2015 Estado: B

0001702: DUEC-0023-EQCT GPS DE MANO FACTURA NUMERO 1729 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,552.00

GARMIN MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

ETREX 10 COMPRA

2DR639736 Fecha adquisición: 18 ABR 2015 Estado: B

0001709: DGSP-0128-EQCT RADIOS MOVIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA 64 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,059.99


TK-7360HK COMPRA

B4900711 Fecha adquisición: 15 JUN 2015 Estado: B

0001710: DGSP-0129-EQCT RADIO PORTATIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA 64 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,134.78


TK-2312 COMPRA


0001711: DGSP-0130-EQCT FUENTE REGULADA EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,889.99

ASTRON RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SS12 COMPRA


0001712: DGSP-0131-EQCT RADIO MOVIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 7,567.99


TK-7302HK COMPRA




TK-7302HK COMPRA




TK-7302HK COMPRA


0001715: DGSP-0134-EQCT KIT COMPLETO C/ACCESORIOS PARTES Y CABLE EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 87,200.00

RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

Página 79 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

TZ30 COMPRA (25 JUN 2015)


0001716: DGSP-0135-EQCT KIT PARA RAYOS DIPOLO CORONA P/TIERRA EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 35,319.99

RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0001717: SEGE-0136-EQCT RADIO PORTATIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 JOSE CARMONA LEON 7,280.00

KENWOOD RAFAEL MARIN RIVERA SECRETARIA GENERAL

TK-2402 COMPRA

B4A00939 Fecha adquisición: 15 JUN 2015 Estado: B

0001719: DGSP-0137-EQCT RADIO PORTATIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 7,280.00


TK-2402 COMPRA




TK-2402 COMPRA




TK-2402 COMPRA




TK-2402 COMPRA



KENWODD RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

TK-2402 COMPRA


0001740: DGSP-0142-EQCT RADIO PORTATIL FACTURA NUMERO 71 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 2,700.00


TK-2000 COMPRA

109048192363 Fecha adquisición: 31 AGO 2015 Estado: B

0001778: CRSO-0020-EQCT RADIO FACTURA NÚMERO 96 32101 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 3,200.00

KENWOOD RAFAEL MARIN RIVERA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

TK-2000 16 CANALES, 5 WATTS EN VHF, EXPL COMPRA

B6100416 Fecha adquisición: 22 AGO 2016 Estado: B



Página 80 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------















0001783: CRSO-0025-EQCT BASE CON RADIO INCLUYE ANTENA CABLE Y CO FACTURA NÚMERO 96 32101 JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 11,999.99


TK-7302 CON PASSWORD DE ENCENDIDO LECTUR COMPRA

B5A10987 Fecha adquisición: 22 AGO 2016 Estado: B

0001791: DGSP-0145-EQCT RADIO PORTATIL C/ANTENA PILA CARGADOR FACTURA NUMERO 100 6F22 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 3,100.00


TK-2000 EN VHF 5 WATS DE POTENCIA 16 CAN COMPRA

B6504595 Fecha adquisición: 13 SEP 2016 Estado: B













0001796: CRSO-0026-EQCT RADIO PORTATIL FACTURA NUMERO 101 (2580) JOSE ISMAEL MEJORADA HUERTA 3,200.00


TK2000 DE 16 CANALES 5 WATS DE SALIDA COMPRA


0001808: DGSP-0150-EQCT RADIO PORTATIL C/ANTENA PILA CARGADOR FACTURA NUMERO 103 (FBB1) JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 3,299.96


Página 81 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

TK-2000 COMPRA

B5801171 Fecha adquisición: 28 OCT 2016 Estado: B



TK-2000 COMPRA




TK-2000 COMPRA




TK-2000 COMPRA




TK-2000 COMPRA


0001853: TDHU-0065-EQCT RADIO TK-2000 PORTATIL FACTURA 125 CFDI 947F MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 5,798.84

KENWOOD 16 CANALES VHF 5W RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

144-174 MHZ INCLUYE CARGADOR ANTENA BAT COMPRA

B5C00661 Fecha adquisición: 05 SEP 2017 Estado: B



144-174 MHZ CARGADOR RADIO ANTENA BATER COMPRA




144-174 MHZ CARGADOR RADIO ANTENA BATER COMPRA


0001929: DGSP-0161-EQCT RADIO MOVIL FACTURA 0803 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 6,322.00

MOTOROLA MA GUADALUPE MENDEZ CATALAN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




Página 82 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA


0001939: DGSP-0170-EQCT RADIO BASE FACTURA 0803 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 19,082.00


EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




EM-400 COMPRA




Página 83 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

EM-400 COMPRA


0330396: DUEC-0066-EQCT SISTEMA SP 60 SPECTRA L1 GNSS RTK KIT EXP UNIT B-16005 MOD CATAS/15 FRA. M290 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 228,184.01

MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0330397: DUEC-0067-EQCT RECEPTOR SPECTRA PRECISION SP60 L1/L2 EXP UNIT B-16005 MOD CATAS/16 FRA. M290 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 5,800.00


COMPRA


0330398: DUEC-0068-EQCT RECEPTOR SPECTRA PRECISION SP60 L1/L2 EXP UNIT B-16005 MOD CATAST/16 FRA. M290 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 5,800.00


COMPRA


0330399: DUEC-0069-EQCT RADIO INTERNO UHF TRX 2W PACIFIC CREST EXP UNIT B-16005 MOD CATAST/16 FRA. M290 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 4,060.00


COMPRA


0330400: DUEC-0070-EQCT RADIO INTERNO UHF TRX 2W PACIFIC CREST EXP UNIT B-16005 MOD CATAST/16 FRA. M290 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 4,060.00


COMPRA


0330401: DUEC-0071-EQCT LLAVE USB SPECTRA EXP UNIT B-16005 MOD CATAST/15 FRA. M290 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,320.00


SPSO COMPRA

SPSO-SC-22001282 Fecha adquisición: 05 ABR 2016 Estado: B

0330430: DGSP-0186-EQCT ANTENA DE NODO CENTRAL FACTURA NUMERO 385 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ 19,600.00

EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


0330431: TESO-0083-EQCT TELEFONO FACTURA NUMERO CE368 FERNANDO RIVERA SALINAS 320.53

PANASONIC ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

KX-TS550ME COMPRA

OLAKB107172 Fecha adquisición: 26 ENE 2012 Estado: B

0330472: TESO-0085-EQCT TELEFONO ALAMBRICO FACTURA NUMERO 554 FERNANDO RIVERA SALINAS 1,139.14

STEREN MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN................................................................................................................. 761,959.75

Página 84 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

========================================

0001760: DUEC-0028-HEMH GPS FACTURA NUM. M278 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 3,480.00


ETREX 10 COMPRA

2DR639697 Fecha adquisición: 31 MAR 2016 Estado: B

0001761: DUEC-0029-HEMH GPS FACTURA NUM. M278 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 3,480.00


ETREX 10 COMPRA

2DR745167 Fecha adquisición: 31 MAR 2016 Estado: B

0001762: DUEC-0030-HEMH DISTANCIOMETRO LASER FACTURA NUM. M278 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 24,186.00

LEICA MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

DISTO A3 COMPRA


0001763: DUEC-0031-HEMH DISTANCIOMETRO LASER FACTURA NUM. M278 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 8,700.00

LEICA MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

D410 COMPRA


0001764: DUEC-0032-HEMH COLECTORA SPECTRA PRECISION FACTURA NUM. M278 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 16,575.98


MM20 CON SURVEY PRO COMPRA


0001815: DUEC-0077-HEMH ROTOMARTILLO FACTURA NUMERO A018086 (78E1) MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 3,216.00

DEWALT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

DCD776 COMPRA


0001816: DIFM-0026-HEMH ROTOMARTILLO FACTURA NUMERO A018087 (FA68) GENARO GUSTAVO GONZALEZ SOSA 3,216.00

DEWALT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

DCD776 COMPRA


0001852: DUEC-0038-HEMH ESCALERA EXTENSION 28.E 8.5M 405.28N TII FACTURA A023881 CFDI CD5B MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 3,190.00

MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0001858: SEMU-0021-HEMH ESCALERA EXTENSION 28-E 8.5M 405.28N TII FACTURA A024746 CFDI 0D99 VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 3,190.00

MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


0001864: DUEC-0040-HEMH ROTOMARTILLO FACTURA A025229 CFDI ECB9 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 3,760.00

Página 85 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

DE WALT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

20V 1.2 DCD776C2 COMPRA


0002008: DUEC-0079-HEMH SIERRA CALADORA MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,200.00

BOSCH DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

GTS65BE INVENTARIO FISICO REALIZADO

3601B81768 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

0002009: DUEC-0080-HEMH ROTOMARTILLO ALAMBRICO MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 4,200.00

BOSCH DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

GBH2-26DRE INVENTARIO FISICO REALIZADO


SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA....................................................................................................................... 79,393.98

OTROS EQUIPOS

========================================

0000924: SEMU-0003-OTEQ CARRETILLA HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 1.00

TRUPER DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


0000931: SEMU-0004-OTEQ 7 CARROS DE BASURA INVENTARIO HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 7.00

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


0000932: SEMU-0005-OTEQ 12 PALAS CUCHARUDAS INVENTARIO HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 12.00


COMPRA


0000935: SEMU-0006-OTEQ BALSA CON DOS TUBOS PARA REMAR HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 1.00


COMPRA


0000936: SEMU-0007-OTEQ TIJERA DE PODAR HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 1.00


COMPRA


0001572: SEMU-0014-OTEQ DESBROZADORA GASOLINA FACTURA NUMERO A002780 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 14,980.00

STIHL MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

FS400/450/480 COMPRA


Página 86 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

0001632: SEMU-0015-OTEQ CONTENEDOR FIJO TIPO ROLL-OFF FRA. A238 EXP UNIT O-14077 FAFOM 2014 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 42,533.33

INMCA INGENIERIA MEXICANA CARROCERA SA DE CV DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

CROF-7 COMPRA

IMCROF-0714A138166 Fecha adquisición: 04 NOV 2014 Estado: B

0001633: SEMU-0016-OTEQ CONTENEDOR FIJO TIPO ROLL-OFF FRA. A238 EXP UNIT O-14077 FAFOM 2014 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 42,533.33


CROF-7 COMPRA


0001634: SEMU-0017-OTEQ CONTENEDOR FIJP TIPO ROLL-OFF FRA. A238 EXP UNIT O-14077 FAFOM 2014 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 42,533.34


CROF-7 COMPRA


0001741: DUEC-0026-OTEQ SIERRA FACTURA NUMERO A010430 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 2,894.00

TOOLCRAFT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

INGLETE 10# COMPRA


0001765: PRES-0039-OTEQ AMPLIFICADOR DE AUDIO FACTURA 245 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 9,800.00

AUDYSON FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

2200W T-2500 COMPRA


0001834: SEMU-0020-OTEQ DESBROZADORA FACTURA NUMERO A247 (1258) HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 4,118.00

STIHL MARIA DE LOURDES GARCIA CASTELAN DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

FS 55R COMPRA


0001944: SEMU-0026-OTEQ PODADORA GASOLINA 20" 5HP FACTURA A026968 CFDI B67F HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 6,195.00

TRUPER MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

P.520 COMPRA


0002037: SEMU-0027-OTEQ BARREDORA HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 500,000.00

INTERNACIONAL DULEVO DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMANDO INVENTARIO FISICO REALIZADO

ZA9S150E3ACC38294 Fecha adquisición: 23 MAY 2018 Estado: R

0330406: SEMU-0023-OTEQ COMPACTADOR DE BASURA DE 17 YARDAS FACTURA A378 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 207,060.00

INTERNACIONAL CAJAS Y REMOLQUES DE VOLTEO RUANO SA CV DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3HAMPAFN4CL627910 Fecha adquisición: 30 JUL 2011 Estado: B

0330407: SEMU-0024-OTEQ COMPACTADOR DE BASURA DE 24 YARDAS FACTURA A379 HECTOR ROGELIO HERNANDEZ VEGA 207,060.00

INTERNACIONAL CAJAS Y REMOLQUES DE VOLTEO RUANO SA CV DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3HAMSAZR8L632203 Fecha adquisición: 30 JUL 2011 Estado: B

Página 87 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

SUBTOTAL OTROS EQUIPOS............................................................................................................................................. 1,079,729.00

OBRAS DE ARTE

========================================

0001798: TDHU-0057-OBAR 14 TRAJES AZTECAS DE DIOSES FACTURA NUMERO 40 (58AC) MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 341,040.00


COMPRA


0001799: TDHU-0058-OBAR 14 TRAJES DE GUERREROS FACTURA NUMERO 40 (58AC) MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 211,120.00


COMPRA


0001800: TDHU-0059-OBAR 10 TRAJES DE DONCELLAS FACTURA NUMERO 40 (58AC) MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 121,800.00


COMPRA


0001801: TDHU-0060-OBAR 3 TRAJES DE ALMAS FACTURA NUMERO 40 (58AC) MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 33,640.01


COMPRA


0001821: TDHU-0062-OBAR 10 TRAJES PREHISPANICOS FACTURA NUMERO 2081 (4339) MARIA ISABEL ANTONIETA ROMERO FUENTES 22,000.00

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS M DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


0001850: DUEC-0037-OBAR PLACA CONMEMORATIVA DE 1.37 M X 1.14M FACTURA CA1252 CFDI 14D4 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 45,000.00

FABRICADA EN BRONCE RELOJES CENTENARIO, S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL OBRAS DE ARTE............................................................................................................................................. 774,600.01

SOFTWARE

========================================

0001846: SEGE-0095-SOFT LABELJOY FULL 5.0 LIC ELECTRONICA FACTURA U0126791 CFDI 427B JOSE CARMONA LEON 5,490.00

SF3424 S/N: GARA FABRIC NOORHV DE MEXICO, S.A. DE C.V. SECRETARIA GENERAL

COMPRA


0330360: TESO-0079-SOFT LICENCIAMIENTO SIST CONTAB ARMON NSAR FACTURA NUMERO 30 FERNANDO RIVERA SALINAS 58,000.00

SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV TESORERIA

Página 88 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

COMPRA


SUBTOTAL SOFTWARE.................................................................................................................................................. 63,490.00

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

========================================

0330371: DUEC-0044-LCII LICENCIA DE USO DE INFORM CARTOGRÁF DIGI EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA. 1540 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,168,120.00

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0330372: DUEC-0045-LCII LICENCIA DE USO DE INFORM CARTOGRÁF DIGI EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA. 1540 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,183,200.00

I.C.D. PROYECTO MÉXICO ESCALA 1:5,000 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


0330390: DUEC-0060-LCII LICENCIA SERVERBOX DE ADMON Y PAGO PREDI EXP UNIT B-16003 MOD CATAS/16 FRA. D1569 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,740,000.00


COMPRA


0330391: DUEC-0061-LCII LICENCIA SERVERBOX DE GESTION CATASTRAL EXP UNIT B-16003 MOD CATAS/15 FRA D1569 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 1,740,000.00


COMPRA


0330392: DUEC-0062-LCII LICENCIA ARCGIS DESKTOP BASIC SINGLE USE EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA D1569 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 23,490.00


COMPRA


0330393: DUEC-0063-LCII LICENCIA ARCGIS DESKTOP STANDARD ARCEDIT EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/16 FRA D1569 MAXIMINO GALINDO HERNANDEZ 126,672.00


COMPRA




COMPRA




COMPRA


Página 89 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>





---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------

SUBTOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.................................................................................................................... 6,028,462.00

======================

GRAN TOTAL ........................................................................................................................................................ 30,079,466.36

======================

Página 90 de 90<25 JUL 2018 11:21:37>

municipio de chignahuapan puebla rfc: mcp8501016q0 inventario de bienes muebles 30...

Documents