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Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018

1

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUANCAYO

INFORME DE EVALUACIÓN DEL

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(PEI 2016 – 2018)

RESULTADO CORRERPONDIENTE AL

AÑO 2018

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sub Gerencia de Planes y CTI

Mayo, 2019


2

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo………………………………………………………………………………….. 03

Análisis Contextual.………………………………………………………………………………….. 04

Evaluación del cumplimiento de metas 2018…………………………………………… 05

Evaluación de Objetivos Estratégicos Institucionales 2018………………………. 05

Evaluación de Acciones Estratégicas Institucionales 2018…………………………11

Propuestas para mejorar la estrategia……………………………………………………..19

Conclusiones…………………………………………………………………………………………….20

Recomendaciones…………………………………………………………………………………….21

Anexos………………………………………………………………………………………………………22

ANEXO 1: Evaluación por acciones estratégicas institucionales (2018)…………………….22

ANEXO 2: Unidades orgánicas vinculadas a los objetivos estratégicos……………………..29

ANEXO 3: Cuarto informe de evaluación de implementación POI……………………………33


3

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión institucional que sirve de apoyo para la toma de decisiones en las Instituciones Públicas en el contexto de que hacer actual y la ruta que se debe seguir a futuro para enfrentar los cambios y demandas del entorno y conseguir la máxima eficacia, eficiencia y calidad en los bienes y servicios que provee la Institución. Sin embargo, un plan adecuadamente elaborado no asegura resultados por sí mismo. Es necesario brindarle seguimiento, y evaluar qué funcionó y qué no durante su implementación. La información que generan las evaluaciones contribuye al aprendizaje de la entidad y a tomar decisiones actuales o futuras.

El siguiente informe muestra los resultados de evaluación del cumplimiento de metas

correspondientes al año 2018 del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 MPH, para

ello se ha utilizado como parámetro de medición: porcentaje de cumplimiento de metas

2018.

Para realizar la evaluación del PEI se ha solicitado información de manera oportuna a las

Gerencias, Sub gerencias y órganos desconcentrados, mediante memorando múltiple N°

09 – 2019-MPH/GPP de fecha 01 de febrero del 2019 y se reiteró el pedido mediante

memorando múltiple N° 10 – 2019-MPH/GPP de fecha 05 de febrero del 2019. Así

también se ha utilizado información valiosa de la Memoria Anual 2018-MPH y del

aplicativo Balance Scorecard (resumen anual 2018), ya que en estas fuentes de

información podemos encontrar datos históricos de las metas alcanzadas por las

unidades orgánicas de la institución.

Según la evaluación del Plan Estratégico Institucional resulta que el porcentaje

cumplimiento de metas de objetivos estratégicos es de 58.1 %.


4

ANÁLISIS CONTEXTUAL

Según el resultado de los estudios realizados por el Banco Interamericano de desarrollo,

Huancayo es una ciudad clave para el desarrollo del Perú ya que es la ciudad con mayor

población y el centro de las principales actividades económicas, financieras, político –

Administrativa y de prestación de servicios de la zona del Valle del Mantaro, de la Región

e incluso de la sierra central del país.

Huancayo presenta ventajas comparativas que son importantes de proteger como su

bajo consumo de agua anual per cápita, la energía que proviene en su totalidad de

fuentes renovables y sus niveles bajos de desempleo. También se hallaron temas en los

que se podría mejorar como la educación, seguridad, salud, participación ciudadana y la

gestión del gasto. Sin embargo, los grandes retos y problemas se observaron en los

siguientes temas: Agua y saneamiento, residuos sólidos, ordenamiento territorial,

movilidad urbana y sostenibilidad fiscal y gobernanza.

Así también los estudios evidencian la existencia de una marcada informalidad en

actividades económicas como el comercio, el transporte, la provisión de los servicios de

agua, la generación de asentamientos y la vivienda, la importancia de lo micro y pequeño

en todos los sectores, se refleja que el 70% de la población económicamente activa esta

empleada en actividades de poca productividad agregada, con mínima generación del

valor agregado económico el cual es viable solo dentro de un contexto de informalidad.

La gran informalidad de los sistemas de abastecimiento e informalidad se traduce en

congestión, contaminación y degradación ambiental. Las instituciones gubernamentales

presentan grandes debilidades en materia de recursos humanos, financieros, físicos y

tecnológicos, que escasamente pueden reaccionar ante los fenómenos con acciones

correctivas o paliativas, pero que pueden anticiparse para implementar medidas de

salvaguardia y control.

Fuente: Plan de Acción Huancayo (Banco Interamericano de Desarrollo)


5

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2018

Resultados obtenidos por Objetivos Estratégicos Institucionales correspondientes al año

2018

EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR ESTRATÉGICO META 2018 RESULTADO

2018 % DE

CUMPLIMIENTO

I

1.1 FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN

RIESGO

Número de personas en situación de vulnerabilidad

defendidas en sus derechos

820 949 100.0%

1.2 MEJORAR LA ALIMENTACIÓN, DE MANERA OPORTUNA, DE LA

POBLACIÓN EN POBREZA Y EN EXTREMA POBREZA

Número de raciones entregadas

oportunamente a personas en pobreza

972700 967200 99.4%

II

2.1 MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS

PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO

Número de servicios públicos con

mantenimiento 4819 5 10.4%

2.2 PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO

Número de atenciones e intervenciones de salud

pública 19932 22331 100.0%

2.3 PROMOVER LA IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DE LA

POBLACIÓN DE HUANCAYO

Número de personas que practican actividades culturales y artísticas

36000 13067 100.0%

2.4 INCREMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN HUANCAINA

Número de personas que participan en actividades

deportivas 77000 72180 93.7%

III

3.1 FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE LOS

RECURSOS HUMANOS

Porcentaje del cumplimiento de Plan de Desarrollo de Personas

(PDP)

100% 0% 0%

3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PLANES ESTRATÉGICOS OPERATIVOS E

INSTITUCIONALES

% avance de implementación del Plan

de Estratégico Institucional

34% 17.40% 51.2%

3.3 FORTALECER LOS SISITEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

% avance de implementación del Plan de Gobierno Electrónico

40% 0% 0.0%

3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL

Ejecución del Gasto/Asignación

presupuestal


6

3.5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

% avance de la implementación Plan de

Simplificación Administrativa , Gestión

por Procesos y Modernización

Institucional

20% 20% 100%

3.6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

CIUDADANA

N° ciudadanos con percepción

favorable/N° total de ciudadanos encuestados

22.2% 60% 13.30%

IV

4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y

LAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL

Total de agentes económicos formales con inversiones en la ciudad de Huancayo

1700 1851 100.0%

V

5.1. IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA

PROVINCIA DE HUANCAYO

Total Planes Urbanos, PDU Distritales,

Esquemas de Zonificación y Planes

de Desarrollo Urbano Rural y otros

aprobados en la provincia de Huancayo

0.0% 2 0

5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Gasto en Inversión Pública por año/

Población de Huancayo (Gasto de

Inversión Pública percápita)

S/. 205 177.2 86.4%

VI

6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL

EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONCIENTE

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Número de programas, normas e

instrumentos de gestión ambiental aprobados

5

2 40.0%

6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

N° de viviendas en condición de

vulnerabilidad intervenidas 630 0 0.0%


7

100.00%

99.40%

10.40%

100.00%

100.00%

93.70%

0.00%51.20%

0.00%

84.70%

100.00%

22.20%

100.00%

0.00%

86.40%

40.00%

0.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y ENRIESGO

MEJORAR LA ALIMENTACIÓN, DE MANERA OPORTUNA, DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EN EXTREMAPOBREZA

MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO

PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO

PROMOVER LA IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO

INCREMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓNHUANCAINA

FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PLANES ESTRATÉGICOS OPERATIVOS EINSTITUCIONALES

FORTALECER LOS SISITEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DELCONOCIMIENTO

MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

IMPLEMENTAR EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACIÓNINSTITUCIONAL

INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOREMPRESARIAL

IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAPROVINCIA DE HUANCAYO

ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYOCON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONCIENTE PARA EL…

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

Resultados en %

OB

JETI

VO

S ES

TRA

TEG

ICO

S IN

STIT

UC

ION

ALE

S% DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2018


8

RESULTADOS MUY BAJOS (MENORES AL 30%)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR

ESTRATÉGICO META 2018

RESULTADO 2018

% DE CUMPLIMIENTO

3.1 FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE LOS RECURSOS

HUMANOS

Porcentaje del cumplimiento de Plan de Desarrollo de

Personas (PDP) 100% 0% 0%

3.3 FORTALECER LOS SISITEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO EVALUACIÓN

Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


40% 0% 0.0%

5.1. IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA PROVINCIA

DE HUANCAYO

Total, Planes Urbanos, PDU Distritales, Esquemas de Zonificación y Planes de

Desarrollo Urbano Rural y otros

aprobados en la provincia de Huancayo

2 0 0.0%

6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE

EL RIESGO DE DESASTRES

N° de viviendas en condición de vulnerabilidad

intervenidas 630 0 0.0%

2.1 MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL

DISTRITO DE HUANCAYO

Número de servicios públicos con mantenimiento

4819 5 10.4%

3.6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA



60% 13.3% 22.2%

Para el caso del Objetivo 2.1 mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el

distrito de Huancayo, el bajo se sustenta en que: según el indicador y su meta respectiva,

planteados en el PEI 2016-2018 MPH, la meta es logar 4819 servicios públicos con mantenimiento

sin embargo los servicios públicos que se mencionan en las acciones estratégicas del objetivo

estratégico 2.1, son cinco: Agua Potable, Alumbrado Público, Parque de la Identidad Wanka, Centro

Recreacional Cerrito de la Libertad y Parques y Jardines. Ante este panorama podemos afirmar que

la meta propuesta para el año 2018 no guarda correlación con el número de servicios públicos que

brinda la Municipalidad Provincial de Huancayo.

En el caso de los objetivos estratégicos restantes cuyo resultado de cumplimiento es 0%, este

resultado se sustenta en que no se ha encontrado información necesaria para el procesamiento de

datos en ninguna de nuestra fuente de datos (Balance Scorcard, Memoria Anual 2018 y/o archivos)

ya que es probable que las unidades orgánicas responsables del indicador no enviaron información

de manera oportuna.


9

RESULTADOS BAJOS (ENTRE 31 % AL 60%)



RESULTADO 2018

% DE CUMPLIMIENTO

6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL EN

LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE

MANERA INFORMADA Y CONCIENTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



5

2

40.0%

3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DE PLANES ESTRATÉGICOS OPERATIVOS E

INSTITUCIONALES


34% 17.40% 51.2%

RESULTADOS MEDIOS (ENTRE 61 % AL 80%)



RESULTADO 2018

% DE CUMPLIMIENTO

NINGUNO --- --- --- ---

RESULTADOS ALTOS (ENTRE 81 % AL 100%)



RESULTADO 2018

% DE CUMPLIMIENTO

3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL


presupuestal 85% 72% 84.7%

5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO


Población de Huancayo (Gasto de

Inversión Pública percápita)

S/. 205 177.2 86.4%

2.4 INCREMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y


Número de personas que participan en actividades

deportivas 77000 72180 93.7%

1.2 MEJORAR LA ALIMENTACIÓN, DE MANERA OPORTUNA, DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EN EXTREMA POBREZA

Número de raciones entregadas oportunamente a

personas en pobreza 972700 967200 99.4%

4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS

INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL


1700 1851 100.0%

1.1 FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LA

POBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO

Número de personas en situación de vulnerabilidad

defendidas en sus derechos 820 949 100.0%


10

2.2 PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO


pública 19932 22331 100.0%

2.3 PROMOVER LA IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO

Número de personas que practican actividades culturales y artisticas

36000 13067 100.0%

3.5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL


Simplificación Administrativa, Gestión por Procesos y Modernización

Institucional

20% 20% 100%

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2018 MPH

PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Total de cumplimento= ∑ de los % de cumplimiento de metas (objetivos estratégicos)

N° de objetivos estratégicos institucionales

RESULTADO 2018 (Promedio en %)

988% 17 58.1%

El resultado de la tabulación de los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales

nos da un promedio de cumplimiento metas 2018 de: 58.1%.


11

EVALUACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2018

Las acciones estratégicas tienen estructura de actividades operativas, es decir que estas

tienden a estar más vinculadas con el POI.

Los indicadores N° 6, 7 y 8 deberían de tener como sujeto de medición (persona) y no

raciones.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META 2018

EJECUCIÓN 2018

Resultado final en %

2018

1.1 FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN

RIESGO

Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos

1. Número de niños, niñas y adolescentes que reciben apoyo para defensa y promoción de sus derechos

110 176 100.0%

Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la MPH

2. Número de personas con discapacidad de la provincia de Huancayo

400 404 100.0%

Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios de refugio temporal implementados

3. Número de víctimas usuarios (as) atendidos de manera temporal en la Casa de Refugio

60 159 100.0%

Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos

4. Número de mujeres fortalecidas como lideresas

40 364 100.0%

Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física en forma oportuna

5. N° de personas en situación de vulnerabilidad defendidas en sus derechos

210 210 100.0%

Promedio de cumplimiento 100%



EJECUCIÓN 2018


2018

1.2 MEJORAR LA ALIMENTACIÓN, DE

MANERA OPORTUNA, DE LA POBLACIÓN EN

POBREZA Y EN EXTREMA POBREZA

Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna

6. Número de raciones entregadas de manera oportuna

1434 1325 92.4%

Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna


4300 4417 100.0%

Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna


967200 1320284 100.0%



12

El indicador N° 10 no posee las características deseables según la guía metodológica de

CEPLAN, ya que no es posible su medición.

El indicador N° 15 no guarda correspondencia con la acción estratégica





EJECUCIÓN 2018


2018



Usuarios del servicio de agua potable que administra la MPH cuentan con agua potable de forma continua

9. Número de predios que cuentan con servicios de agua potable en forma continua

3536 3527 99.7%

Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por MPH cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo

10. Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento adecuado continuo

1258 0.0%

Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por MPH son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y

biodiversidad oportuno al servicio de la población

11. m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadas

18000 0 0.0%

12. m2 de áreas intervenidas 4500 4350 96.7%

13. m2 de áreas verdes mantenidas 550000 578988 100.0%




EJECUCIÓN 2018


2018

2.2 PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD

PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO

Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente

14. Número de establecimientos inspeccionados cumplen con la normatividad sanitaria vigente

1731 1524 88.0%

Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos

15. Número de documentos normativos emitidos 1 0.0%

Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna

16. Número de atenciones del Centro Médico Municipal oportunas

12000 22331 100.0%

Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal

17. Número de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados

10 0.0%

Ciudadanos reciben información sobre consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva

18. Número de personas del distrito de Huancayo sensibilizadas sobre consumo de drogas

6200 6086 98.2%



10 0 0.0%



13





La acción estratégica tiene estructura de actividad operativa, es decir que estas tienden a

estar más vinculadas con el POI.

La estructura del objetivo estratégico lo acerca a ser una acción estratégica, la cual debería

estar dentro de un objetivo.



EJECUCIÓN 2018


2018

2.3 PROMOVER LA IDENTIDAD ARTISTICA Y

CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO

Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas

20. Número de personas promovidas que cultivan el arte y la cultura

16000 13067 81.7%

Ciudadanos con práctica de lectura continua 21. Número de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal

20000 41170 100.0%




EJECUCIÓN 2018


2018

2.4 INCREMENTAR LA PRACTICA DE

ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y


Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas

22. Número de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas

77000 53677 69.7%

Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas


60000 72180 100.0%




EJECUCIÓN 2018


2018

3.1 FORTALECER CAPACIDADES DE

MANERA INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Incrementar el porcentaje de nivel de capacitación de los recursos humanos

24. Porcentaje de trabajadores capacitados 42% 44% 100.0%


14



La estructura de los objetivos estratégicos los acercan a ser acciones estratégicas, las cuales

deberían estar dentro de un objetivo.



EJECUCIÓN 2018


2018

3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE

POLITICAS PÚBLICAS DE PLANES ESTRATÉGICOS

OPERATIVOS E INSTITUCIONALES

Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión Municipal

25. Porcentaje de personas que aprueban la Gestión Municipal

60% 75.9% 100.0%

Logro de las metas institucionales de la MPH 26. Número de reuniones de evaluación del avance de actividades y proyectos institucionales

30 30 100.0%

Cumplimiento de normas y regulaciones en la MPH

27. Número de acciones y/o actividades de control especializados

23 23 100.0%

Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos

28. Número de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno

210 611 100.0%

Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional

29. Número de informe de opinión legal y reportes legales remitidos

960 1078 100.0%

Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea

30. Número de resoluciones generadas por Órganos de Línea Ejecutadas (N° de Ejecuciones Coactivas realizadas)

200 140 70.0%

Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación

31. Número de Planes vigentes 3 3 100%




EJECUCIÓN 2018


2018

3.3 FORTALECER LOS SISITEMAS DE INFORMACIÓN,

MONITOREO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la MPH a los stakeholders

32. % de consultas y quejas atendidas oportunamente

100 60 60.0%

Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la MPH a los stakeholders

33. Número de notas de prensa de actividades de la MPH publicadas

1200 1087 90.6%

Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos y apoyo a la gestión administrativa municipal

34. Número de módulos SIGA implementados 1 0 0.0%

Implementación de soluciones TIC integrales en la MPH

35. Número de módulos implementados 2 0.0%




EJECUCIÓN 2018


2018

3.5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA GESTIÓN POR PROCESOS Y

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización del estado y simplificación administrativa

47. Número de documentos de gestión vigentes 6 5 83.3%


15

El objetivo debería ser más ambicioso, por ejemplo “Reducir la tasa de victimización

en la provincia”.

Las acciones estratégicas tienen estructura de actividades operativas, es decir que

estas tienden a estar más vinculadas con el POI.

Las fuentes de información fueron insuficientes para el procesamiento de datos

Se puede mejorar la estructura de las acciones estratégicas para que estén adecuadas a la

metodología de la Guía para el Planeamiento Institucional - CEPLAN.



EJECUCIÓN 2018


2018

3..6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ciudadanía con planificación de patrullaje por el sector

48. Número de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo

2 0.0%

Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la MPH

49. Número de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje

600 0.0%

Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje

50. Número de vehículos para patrullaje operativos

16 0.0%

Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana

51. Número de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales implementadas

22 0.0%

Promedio de cumplimiento 0.0%



EJECUCIÓN 2018


2018

4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS

PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL

Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización

52. Número de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados

15 14 93.3%

Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo

53. Número de empresas nacional y/o internacionales con gestiones de inversiones

2 0.0%

Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo

54. Número de inventarios turisticos distritales validados

5 55 100.0%

Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados

55. Número de oficinas de turismo implementadas en distritos

5 9 100.0%

Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente

56. Número de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas

1700 1851 100.0%

Actividades comerciales y de servicios cumplen con las normas municipales establecidas de manera oportuna

57. Número de intervenciones efectivas 2000 1781 89.1%



16



Se puede mejorar la estructura de las acciones estratégicas.



EJECUCIÓN 2018


2018

5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados

63. Número dePIP’s ejecutados

20 13 65.0%

Cumplimiento de la programación e inversiones de Huancayo

67. Número de proyectos SNIP viabilizados y registrados

38 27 71.1%

Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno

68. m2 de vias locales mantenidas 11683 11683 100.0%

Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizados

69. Número de vehiculos habilitados 16000 18183 100.0%

Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas

70. Número de autorizaciones otorgadas (permiso de operación)

5 8 100.0%

Ciudadanía con servicio de control de cumplimiento de normas de tránsito y transporte de manera permanente

71. Número de intervenciones realizadas al servicio del transporte público Número de papeletas de infracción administrativas al transporte PIAT’s impuestas

16500 3672 22.3%

Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de formalización

72. Número de licencias de conducir otorgadas 2400 0 0.0%

Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua

73. Número de personas capacitadas en temas de Educación y Seguridad Vial

20000 3200 16.0%

Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema de semaforización por parte de la MPH

74. m2 de intersecciones señalizadas 19000 10708 56.4%




EJECUCIÓN 2018


2018

5.1. IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley

58. Número de licencias y certificados de edificación entregados oportunamente

3150 149 4.7%

Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente de manera permanente

59. Número de resoluciones de habilitaciones urbanas, certificaciones visaciones emitidas y validadas (PDU)

3350 3236 96.6%

Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente

60. Número de certificaciones y constancias emitidas y validadas (PAT)

800 0 0.0%

Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios de Huancayo

61. Número de unidades catastrales con inventario físico y legal del distrito de Huancayo

1500 0 0.0%



17



Las fuentes de información fueron insuficientes para el procesamiento de datos



EJECUCIÓN 2018


2018


LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA

ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA

INFORMADA Y CONCIENTE PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios

75. Número viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos

10000 0.0%

Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos fiscalizado permanentemente

76. Número de viviendas con cobertura de recolección domiciliaria

41018 0.0%

77. Número de viviendas con cobertura en barrido de calles

43972 0.0%

Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana

78. Número de denuncias ambientales atendidas

30 60 100.0%



18


metodología de la Guía para el Planeamiento Institucional - CEPLAN y la matriz de procesos

de la gestión de riesgos de desastre – CENEPRED.



EJECUCIÓN 2018


2018

6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA

POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO

DE DESASTRES

Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente

79. Número de instrumentos de gestión para planificación de riesgo de desastres elaborados

2 0 0.0%

Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencia y desastres

80. número de simulacros realizados 8 3 37.5%

Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la MPH

81. número de brigadas conformados 29 4 13.8%

Ejecutar trabajos de prevención de descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras oportunos

82. metros lineales de trabajos de prevención de cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física

5000 460 9.2%

Ciudadanía con servicio de inspecciones técnicas de seguridad en edificación (ITSE)

para el desarrollo e actividades comerciales y de servicio y evaluación de riesgos y/o daños

en viviendas permanente

83. Número de inspecciones técnicas de edificaciones realizadas

450 1752 100.0%

83.1 Número de evaluaciones de edificaciones realizadas

90 12 13.3%

Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo

84. Número de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados

2 0 0.0%

Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente

85. Número de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres

34 11 32.4%

Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna

86. Número de kits para la asistencia ante emergencias y desastres, entregados de manera oportuna

90 90 100.0%

Provincia de Huancayo con centro de operaciones de emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación

87. Porcentaje de implementación de Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Huancayo (COE)

35 2 5.7%



19

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Total de cumplimento= ∑ de los % de cumplimiento de metas (acciones estratégicas)

N° de acciones estratégicos institucionales

RESULTADO 2018 (Promedio en %)

5026.6%

86 57.8%

Los resultados de la evaluación demuestran que del total de metas planteadas para acciones

estratégicas del PEI, solo el 57.8 % han obtenido resultados satisfactorios.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

La propuesta para mejorar el plan estratégico institucional, es la reformulación de objetivos y

acciones estratégicas institucionales alineados a la política general de gobierno así también se tiene

que formular indicadores que permitan conocer verdaderos avances en temas de: gobernanza,

pobreza, salud, educación, la anemia, desnutrición infantil, agua y saneamiento, inseguridad

ciudadana, violencia familiar, gestión fiscal, transporte, cambio climático, ordenamiento territorial,

comercio, gestión del riesgo de desastres, entre otros que sean competencia de la Municipalidad

provincial de Huancayo y que sean básicos para conseguir el bienestar de la población.


20

CONCLUSIONES

1. El resultado de la tabulación de los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales

nos da un promedio de cumplimiento metas 2018 de: 58.1%.

2. Los resultados de la evaluación demuestran que del total de metas planteadas para acciones

estratégicas del PEI, solo el 57.8 % han obtenido resultados satisfactorios.

3. La estructura de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas no se ajustan a la

metodología de la “Guía para el Planeamiento Institucional” Modificada por Resolución de

Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD.

4. El 50% de indicadores de objetivos estratégicos, no son relevantes es decir no miden

dimensiones importantes del objetivo, es por ello que la los datos resultantes podrían

carecer de objetividad.

5. El 90 % de acciones estratégicas están estructuradas textualmente de tal manera que son

actividades operativas del POI.

6. El 50% de objetivos estratégicos están estructurados de tal manera que son acciones

estratégicas por tanto tendrían que estar dentro de un objetivo.

7. En caso del objetivo 6.2 (Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante

el riesgo de desastres), la estructura de sus acciones estratégicas no están adecuadas a la

metodología de la Guía para el Planeamiento Institucional - CEPLAN y tampoco a la matriz

de procesos de la gestión de riesgos de desastre – CENEPRED.

8. En el Título V del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, se denota la Programación

Multianual de Inversiones. Sin embargo, es preciso aclarar que cada inversión programada

debe estar vinculada a una acción estratégica institucional AEI según corresponda, esto

quiere decir que las inversiones tienen que estar contenidas en el Plan Operativo

Institucional POI.

9. No se tiene registro ni información sobre evaluación de resultados del PEI correspondiente

a los años 2017 y 2016, estos informes de evaluación deberían estar publicados en el Portal

de Transparencia Estándar de la Institución. Sin embargo no se ha cumplido con realizar

dicho procedimiento.

10. Las siguientes Gerencias y/o unidades orgánicas: Gerencia de Seguridad Ciudadana (Unidad

de Serenazgo y Defensa civil), Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de

Tecnología de la Información y comunicación, Alumbrado Público, CEPRODE, Centro

Veterinario Municipal, Centro Médico Municipal y Área de Supervisión y Limpieza Pública.

No han cumplido con remitir información para la evaluación del Plan Estratégico

Institucional, esto fue una limitante para la realización del presente informe.


21

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda analizar y reformular los objetivos estratégicos, acciones estratégicas e

indicadores del plan estratégico y adecuarlos a la metodología de la Guía para el

Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, bajo el

asesoramiento del residente de CEPLAN, Sr. Giovanni Minaya Díaz.

2. Para los indicadores de los objetivos estratégicos, se recomienda utilizar indicadores de

mayor relevancia que permitan conocer el avance de la gestión Municipal. En temas de

saneamiento, salud, residuos sólidos, seguridad ciudadana, transporte y comercio. Estos

indicadores podremos cogerlos de la matriz de indicadores para Gobiernos Locales de

CEPLAN.

3. Se recomienda capacitar al talento humano de las unidades orgánicas en planificación

estratégica con la finalidad de que tengan el claro sus objetivos, las acciones que tomaran y

las actividades operativas que realizaran para lograr resultados favorables.


22

ANEXO 01: Evaluación por acciones estratégicas institucionales (2018)

2018

EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

META 2018

EJECUCIÓN 2018


2018

I


DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN

RIESGO

Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos

1. Número de niños, niñas y adolescentes que reciben apoyo para defensa y promoción de sus derechos

Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA

110 176 100.0%

Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la MPH

2. Número de personas con discapacidad de la provincia de Huancayo

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad -

OMAPED 400 404 100.0%

Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios de refugio temporal implementados

3. Número de víctimas usuarios (as) atendidos de manera temporal en la Casa de Refugio

AREA MUJER 60 159 100.0%

Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos

4. Número de mujeres fortalecidas como lideresas

AREA MUJER 40 364 100.0%

Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física en forma oportuna

5. N° de personas en situación de vulnerabilidad defendidas en sus derechos

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM

210 210 100.0%


MANERA OPORTUNA, DE LA POBLACIÓN EN

POBREZA Y EN EXTREMA POBREZA

Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna


Programa PAN TBC 1434 1325 92.4%

Comites de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna


Programa Vaso de Leche 4300 4417 100.0%

Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna


Programa de Complementación Alimentaria - PCA

967200 1320284 100.0%

II



Usuarios del servicio de agua potable que administra la MPH cuentan con agua potable de forma continua

9. Número de predios que cuentan con servicios de agua potable en forma continua

Unidad de Agua Potable y Alcantarillado

3536 3527 99.7%

Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por MPH cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo

10. Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento adecuado continuo

Alumbrado Público Ornamental 1258 0.0%

ANEXOS


23

Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por MPH son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la población

11. m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadas

Complejo Recreacional de Cerrito de la Libertad

18000 0 0.0%

12. m2 de áreas intervenidas Parque de la Identidad Wanka 4500 4350 96.7%

13. m2 de áreas verdes mantenidas Unidad de Parques y Jardines 550000 578988 100.0%

2.2 PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD

PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO

Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente

14. Número de establecimientos inspeccionados cumplen con la normatividad sanitaria vigente

Laboratorio Bromatológico y Clínico

1731 1524 88.0%

Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos

15. Número de documentos normativos emitidos

Centro Veterinario Municipal 1 0.0%

Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna

16. Número de atenciones del Centro Médico Municipal oportunas

Centro Médico Municipal 12000 22331 100.0%



Centro Médico Municipal 10 0.0%

Ciudadanos reciben información sobre consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva

18. Número de personas del distrito de Huancayo sensibilizadas sobre consumo de drogas

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas

6200 6086 98.2%



Participación Vecinal 10 0 0.0%


CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO

Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas

20. Número de personas promovidas que cultivan el arte y la cultura

Instituto de la Juventud y Cultura 16000 13067 81.7%

Ciudadanos con práctica de lectura continua 21. Número de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal 20000 41170 100.0%

2.4 INCREMENTAR LA PRACTICA DE

ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y


Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas


Deportes y Recreación 77000 53677 69.7%

Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas

23. Número de personas que participan en actividades fisicas, recreativas y deportivas

Polideportivo "Juventud y Familia Wanka"

60000 72180 100.0%


24

III

3.1 FORTALECER CAPACIDADES DE

MANERA INTEGRAL DE LOS RECURSOS

HUMANOS

Incrementar el porcentaje de nivel de capacitación de los recursos humanos

24. Porcentaje de trabajadores capacitados Sub Gerencia de Recursos

Humanos 42% 44% 100.0%




Incrementar el nivelcde aprobación ciudadana sobre la gestión Municipal

25. Porcentaje de personas que aprueban la Gestión Municipal

Alcaldía 60% 75.9% 100.0%

Logro de las metas institucionales de la MPH 26. Número de reuniones de evaluación del avance de actividades y proyectos institucionales

Gerencia Municipal 30 30 100.0%

Cumplimiento de normas y regulaciones en la MPH

27. Número de acciones y/o actividades de control especializados

Órgano de Control Institucional 23 23 100.0%

Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos

28. Número de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno

Procuraduría Pública Municipal 210 611 100.0%

Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional

29. Número de informe de opinión legal y reportes legales remitidos

Gerencia de Asesoría Jurídica 960 1078 100.0%

Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea

30. Número de resoluciones generadas por Órganos de Línea Ejecutadas (N° de Ejecuciones Coactivas realizadas)

Oficina de Ejecución Coactiva 200 140 70.0%

Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación

31. Número de Planes vigentes Sub Gerencia de Planes y CTI 3 0 0.0%


MONITOREO EVALUACIÓN Y GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO

Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la MPH a los stakeholders

32. % de consultas y quejas atendidas oportunamente

Secretaría General 100 60 60.0%

Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la MPH a los stakeholders

33. Número de notas de prensa de actividades de la MPH publicadas

Sub Gerencia de Comunicaciones

1200 1087 90.6%

Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos y apoyo a la gestión administrativa municipal

34. Número de módulos SIGA implementados Gerencia de Administración 1 0 0.0%

Implementación de soluviones TIC integrales en la MPH

35. Número de módulos implementados Sub Gerencia de TIC 2 0.0%

3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Mejoramiento en la gestión del gasto de la

MPH

36. Porcentaje de Ejecución presupuestal Gerencia de Administración / Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto 85% 72% 84.7%

38. Número de comprobantes de pago girados

Sub Gerencia de Tesorería 4000 11547 100.0%


25

39. Número de informes de estados financieros presentados de manera oportuna

Sub Gerencia de Contabilidad 48 11 22.9%

40. Número de órdenes de compra y servicio comprometidas

Sub Gerencia de Abastecimiento 1800 3468 100.0%

Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población en la Gestión Municipal

41. Número de representantes de organizaciones sociales reconocidos, capacitados que participan en gestión municipal


Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por la MPH a la población

42. Número de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación


Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos de la MPH

43. Número de maquinarias y equipos operativos

Unidad de Mantenimiento 40 97 100.0%

Aseguramiento de actualización de Padrón General de Hogares

44. Número de fichas socioeconómicas únicas

Unidad Local de Focalización 1300 1412 100.0%

Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal

45. Número de estrategias implementadas ara ampliar la base y recaudación tributaria


1 0 0.0%

Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales

46. Número de actas registrales emitidas Registro Civil 3350 2092 62.4%




Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización del estado y simplificación administrativa

47. Número de documentos de gestión vigentes


6 5 83.3%

3..6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN

DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ciudadanía con planificación de patrullaje por el sector

48. Número de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo

Unidad de Serenazgo 2 0.0%

Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la MPH

49. Número de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje


Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje

50. Número de vehículos para patrullaje operativos


Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana

51. Número de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales implementadas



26

IV


PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS

INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL

Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización

52. Número de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados

CEPRODE 15 14 93.3%

Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo

53. Número de empresas nacional y/o internacionales con gestiones de inversiones

CEPRODE 2 0.0%

Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo

54. Número de inventarios turisticos distritales validados

Área de Turismo 5 55 100.0%

Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados

55. Número de oficinas de turismo implementadas en distritos

Área de Turismo 5 9 100.0%

Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente

56. Número de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas

Promoción de Ferias y Comercio 1700 1851 100.0%

Actividades comerciales y de servicios cumplen con las normas municipales establecidas de manera oportuna

57. Número de intervenciones efectivas Policía Municipal 2000 1781 89.1%

V

5.1. IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA

PROVINCIA DE HUANCAYO

Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley

58. Número de licencias y certificados de edificación entregados oportunamente

Gerencia de Desarrollo Urbano 3150 149 4.7%

Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente de manera permanente

59. Número de resoluciones de habilitaciones urbanas, certificaciones visaciones emitidas y validadas (PDU)


Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente

60. Número de certificaciones y constancias emitidas y validadas (PAT)


Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios de Huancayo

61. Número de unidades catastrales con inventario físico y legal del distrito de Huancayo

Unidad de Catastro 1500 0 0.0%


INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE

HUANCAYO

Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados

63. Número dePIP’s ejecutados

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

20 13 65.0%

Cumplimiento de la programación e inversiones de Huancayo

67. Número de proyectos SNIP viabilizados y registrados

Sub Gerencia de Programación e Inversiones

38 27 71.1%

Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno

68. m2 de vias locales mantenidas Mantenimiento de vias locales 11683 11683 100.0%

Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizados

69. Número de vehiculos habilitados Gerencia de Tránsito y

Transporte 16000 18183 100.0%


27

Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas

70. Número de autorizaciones otorgadas (permiso de operación)

Gerencia de Tránsito y Transporte

5 8 100.0%

Ciudadania con servicio de control de cumplimiento de normas de tránsito y transporte de manera permanente

71. Número de intervenciones realizadas al servicio del transporte público Número de papeletas de infracción administrativas al transporte PIAT’s impuestas


16500 3672 22.3%

Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de formalización

72. Número de licencias de conducir otorgadas


2400 0 0.0%

Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua

73. Número de personas capacitadas en temas de Educación y Seguridad Vial


20000 3200 16.0%

Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema de semaforización por parte de la MPH

74. m2 de intersecciones señalizadas Gerencia de Tránsito y

Transporte 19000 10708 56.4%

VI

6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL

EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA

ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA

INFORMADA Y CONCIENTE PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE

Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios

75. Número viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos

Área de Supervisión y Limpieza Pública

10000 0.0%

Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos fiscalizado permanentemente

76. Número de viviendas con cobertura de recolección domiciliaria


41018 0.0%

77. Número de viviendas con cobertura en barrido de calles


43972 0.0%

Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana

78. Número de denuncias ambientales atendidas

Área de Gestión Ambiental 30 60 100.0%


POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente

79. Número de instrumentos de gestión para planificación de riesgo de desastres elaborados

Defensa Civil 2 0 0.0%

Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencia y desastres

80. número de simulacros realizados Defensa Civil 8 3 37.5%

Ciudadanía confroma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la MPH

81. número de brigadas conformados Defensa Civil 29 4 13.8%


28

Ejecutar trabajos de prevención de descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras oportunos

82. metros lineales de trabajos de prevención de cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física


Ciudadanía con servicio de inspecciones técnicas de seguridad en edificación (ITSE) para el desarrollo e actividades comerciales

y de servicio y evaluación de riesgos y/o daños en viviendas permanente

83. Número de inspecciones técnicas de edificaciones realizadas


83.1 Número de evaluaciones de edificaciones realizadas


Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo

84. Número de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados


Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente

85. Número de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres


Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna

86. Número de kits para la asistencia ante emergencias y desastres, entregados de manera oportuna


Provincia de Huancayo con centro de operaciones de emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación

87. Porcentaje de implementación de Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Huancayo (COE)



29

ANEXO 2: Unidades orgánicas vinculadas a los objetivos estratégicos

% LOGRO DE

INDICADOR POR OBJETIVO

ESTRATÉGICO 2018

EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL INDICADOR

ESTRATÉGICO UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

I


DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN

VULNERABLE Y EN RIESGO

Número de personas en situación de

vulnerabilidad defendidas en sus

derechos

Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA

100%

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED

AREA MUJER

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM


MANERA OPORTUNA, DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y

EN EXTREMA POBREZA

Número de raciones entregadas

oportunamente a personas en pobreza

Programa PAN TBC

99.4% Programa Vaso de Leche

Programa de Complementación Alimentaria - PCA

II



Número de servicios públicos con

mantenimiento

Unidad de Agua Potable y Alcantarillado

10.4%

Alumbrado Público Ornamental

Complejo Recreacional de Cerrito de la Libertad

Parque de la Identidad Wanka

Unidad de Parques y Jardines

2.2 PROMOVER LA MEJORA

DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DE

HUANCAYO


pública

Laboratorio Bromatológico y Clínico

100% Centro Veterinario Municipal

Centro Médico Municipal


30

Centro Médico Municipal

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas

Participación Vecinal


CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO

Número de personas que practican

actividades culturales y artísticas

Instituto de la Juventud y Cultura

100%

Biblioteca Municipal

2.4 INCREMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES

FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA

POBLACIÓN HUANCAINA

Número de personas que participan en

actividades deportivas

Deportes y Recreación

93.7%

Polideportivo "Juventud y Familia Wanka"

III

3.1 FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA

INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Porcentaje del cumplimiento de Plan de Desarrollo de Personas

(PDP)

Sub Gerencia de Recursos Humanos 0%




% avance de implementación del

Plan de Estratégico Institucional

Alcaldía

51.2%

Gerencia Municipal

Órgano de Control Institucional

Procuraduría Pública Municipal

Gerencia de Asesoría Jurídica

Oficina de Ejecución Coactiva

Sub Gerencia de Planes y CTI


MONITOREO EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


Secretaría General

0%

Sub Gerencia de Comunicaciones

Gerencia de Administración

Sub Gerencia de TIC

3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE


presupuestal

Gerencia de Administración / Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

84.7%


31

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de Abastecimiento



Unidad de Mantenimiento

Unidad Local de Focalización


Registro Civil





Simplificación Administrativa , Gestión

por Procesos y

Modernización Institucional

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 100%

3..6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA



Unidad de Serenazgo

22.2%

IV


PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL


CEPRODE

100%

Área de Turismo

Área de Turismo

Promoción de Ferias y Comercio

Policía Municipal

V

5.1. IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Total Planes Urbanos, PDU Distritales,

Esquemas de Zonificación y Planes

de Desarrollo Urbano Rural y otros

aprobados en la provincia

de Huancayo

Gerencia de Desarrollo Urbano

0%

Unidad de Catastro


INFRAESTRUCTURA PARA


Población de GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 86.4%


32

EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Huancayo (Gasto de Inversión

Pública per cápita)

Sub Gerencia de Programación e Inversiones

Mantenimiento de vías locales


VI


LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA

INFORMADA Y CONCIENTE PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE




40%

Área de Gestión Ambiental


POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO

DE DESASTRES

N° de viviendas en condición de vulnerabilidad intervenidas

Defensa Civil

0%


33

ANEXO 3: Cuarto informe de evaluación de implementación POI


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municipalidad provincial de huancayo45.5.58.68/documentos/2018/transparencia/evaluacion_pei... ·...

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