municipalidad de nebaj direcciÓn: nebaj quiche … · 2019-11-18 · fecha de pago fecha compra...
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FECHA DE
PAGO
FECHA
COMPRADESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT
02/10/2019 24/09/2019 QUINTALES DE CEMENTO 622 Q 79.00 Q 49,138.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019 METROS DE ARENA DE RIO 50 Q 220.00 Q 11,000.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019 METROS DE PIEDRIN DE 3/4" 39 Q 270.00 Q 10,530.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019METROS DE MATERIAL GRANULAR
COMPACTABLE74 Q 175.00 Q 12,950.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" 2 Q 265.00 Q 530.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8" 3 Q 330.00 Q 990.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 35 Q 7.00 Q 245.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019 LIBRAS DE CLAVO DE 3" 25 Q 7.00 Q 175.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
02/10/2019 24/09/2019 TUBO PVC DE 2" 1 Q 80.00 Q 80.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
TOTAL
GENERAL Q 85,638.00
04/10/2019 19/09/2019
VIAJE REALIZADO PARA TRANSPORTAR
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
AUXILIATURA EN LA ALDEA LA LAGUNA
TZALBAL, SEGÚN CONTRATO NO. 26-2019
20 Q 750.00 Q 15,000.00 NERY ANTONIO CALEL SARAT 10271564-5
TOTAL
GENERAL Q 15,000.00
04/10/2019 20/09/2019 LAMINA DE 12 PIES 24 Q 80.00 Q 1,920.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 CAPOTERA 5 Q 30.00 Q 150.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 LIBRA DE CLAVOS 10 Q 8.00 Q 80.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 LIBRA DE CLAVOS 10 Q 8.00 Q 80.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 LIBRA DE CLAVOS 10 Q 6.00 Q 60.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 LIBRA DE CLAVOS 5 Q 6.00 Q 30.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 LIBRA DE CLAVOS 5 Q 6.00 Q 30.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 LIBRA DE CLAVOS 5 Q 6.00 Q 30.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 ROLLO DE ALAMBRE ESPIGADO 10 Q 250.00 Q 2,500.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2019
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE
COMPRAS DIRECTAS
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 A 13 DE 14 A 17 HORAS
TELÉFONO: ---------
DIRECTOR: GASPAR UTUY ITZEP
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ADONÍAS FRANCISCO DE PAZ CEDILLO
04/10/2019 20/09/2019 LIBRA DE LAÑA 25 Q 8.00 Q 200.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 QUINTALES DE CEMENTO UGC 20 Q 80.00 Q 1,600.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 METROS DE PIEDRIN 4 Q 250.00 Q 1,000.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
04/10/2019 20/09/2019 METROS DE ARENA 4 Q 250.00 Q 1,000.00 PEDRO ANGEL HAZ AJANEL 88165477
TOTAL
GENERAL Q 8,680.00
07/10/2019 04/10/2019 ALMUERZO PARA REUNION DE COMUDE 75 Q 40.00 Q 3,000.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 3,000.00
07/10/2019 20/09/2019 CORONA 1 Q 500.00 Q 500.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
07/10/2019 20/09/2019 CETRO 1 Q 400.00 Q 400.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
07/10/2019 20/09/2019 BANDA 1 Q 150.00 Q 150.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
TOTAL
GENERAL Q 1,050.00
07/10/2019 25/09/2019 GALLETAS CLUX EXTRA 550 Q 1.00 Q 550.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
07/10/2019 25/09/2019 BOLSAS DE AGUA PURA 25 Q 8.00 Q 200.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
07/10/2019 25/09/2019 BANANOS DE CERA 500 Q 1.00 Q 500.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
TOTAL
GENERAL Q 1,250.00
07/10/2019 25/09/2019 MEDALLAS PERSONALIZADOS 18 Q 30.00 Q 540.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
07/10/2019 25/09/2019 TROFEOS GRANDES 6 Q 100.00 Q 600.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
07/10/2019 25/09/2019 TROFEOS MEDIANOS 6 Q 90.00 Q 540.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
07/10/2019 25/09/2019 TROFEOS PEQUEÑOS 6 Q 75.00 Q 450.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
TOTAL
GENERAL Q 2,130.00
07/10/2019 09/09/2019 DISCO EN BLANCO CON ESTUCHE 10 Q 10.00 Q 100.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 100.00
07/10/2019 11/09/2019 LIBRO DE ACTA 1 Q 65.00 Q 65.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 SILICON EN LIQUIDO 2 Q 25.00 Q 50.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 PAQUETE DE POST IT 1 Q 53.00 Q 53.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 RESALTADORES 5 Q 7.00 Q 35.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 MARCADOR PERMANENTE 6 Q 8.00 Q 48.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 CUENTA FACIL 2 Q 8.00 Q 16.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 CAJAS DE LAPICERO 2 Q 15.00 Q 30.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 CUCHILLAS 2 Q 8.00 Q 16.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 11/09/2019 RESMA DE PAPEL BOND 1 Q 45.00 Q 45.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 358.00
07/10/2019 19/09/2019 METROS DE CABLE DUPLEX NO. 6 250 Q 4.25 Q 1,062.50 MIGUEL CHEL CETO 4054738-8
07/10/2019 19/09/2019 CONECTOR DE PERFORACION 5 Q 25.00 Q 125.00 MIGUEL CHEL CETO 4054738-8
07/10/2019 19/09/2019 REMATE NO. 6 5 Q 7.00 Q 35.00 MIGUEL CHEL CETO 4054738-8
07/10/2019 19/09/2019 CINTA SCOTCH 2 Q 35.00 Q 70.00 MIGUEL CHEL CETO 4054738-8
07/10/2019 19/09/2019 BOMBILLA LED 50W MAZORCA 5 Q 135.00 Q 675.00 MIGUEL CHEL CETO 4054738-8
TOTAL
GENERAL Q 1,967.50
07/10/2019 18/09/2019 REFACCIONES 18 Q 15.00 Q 270.00 CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ 3705608-5
TOTAL
GENERAL Q 270.00
07/10/2019 24/09/2019 PAGO DE COTON XL 1 Q 1,500.00 Q 1,500.00 JOSE DAVID MARCOS COBO 61137715
TOTAL
GENERAL Q 1,500.00
07/10/2019 23/09/2019
ALMUERZO EN ACTIVIDADES
SEPTEMBRINAS A CANDIDATAS A
SEÑORITA CLAVELLINA
64 Q 40.00 Q 2,560.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 2,560.00
07/10/2019 19/09/2019ALMUERZOS SERVIDOS EL 15 DE
SEPTIEMBRE315 Q 30.00 Q 9,450.00
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ3665425-6
TOTAL
GENERAL Q 9,450.00
07/10/2019 29/08/2019 ENGRAPADORA 1 Q 80.00 Q 80.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 80.00
07/10/2019 27/09/2019 ALMUERZOS POR DESEMBOLSO DE FAO 5 Q 40.00 Q 200.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 200.00
07/10/2019 28/09/2019REFACCIONES A INTEGRANTES DEL BAILE
INFANTIL70 Q 20.00 Q 1,400.00
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ3665425-6
TOTAL
GENERAL Q 1,400.00
07/10/2019 20/09/2019DESAYUNOS SERVIDOS A MARIMBISTAS
DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE72 Q 25.00 Q 1,800.00
MAGDA LILIANA FELIX SANCHEZ DE
LUX1506502-2
TOTAL
GENERAL Q 1,800.00
07/10/2019 20/09/2019CENAS SERVIDOS A MARIMBISTAS DEL 14
AL 17 DE SEPTIEMBRE72 Q 25.00 Q 1,800.00
MAGDA LILIANA FELIX SANCHEZ DE
LUX1506502-2
TOTAL
GENERAL Q 1,800.00
07/10/2019 20/09/2019 RECONOCIMIENTOS 4 Q 300.00 Q 1,200.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
07/10/2019 20/09/2019 FOTOGRAFIAS 2 Q 400.00 Q 800.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
07/10/2019 20/09/2019 DIPLOMAS 50 Q 7.00 Q 350.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
07/10/2019 20/09/2019 RECONOCIMIENTOS PEQUEÑOS 4 Q 25.00 Q 100.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
TOTAL
GENERAL Q 2,450.00
07/10/2019 25/09/2019 GUIPIL TIPICO 1 Q 3,000.00 Q 3,000.00 DIEGO SALOMON BRITO PEREZ 50173987
07/10/2019 25/09/2019 SERVILLETA TIPICA 1 Q 125.00 Q 125.00 DIEGO SALOMON BRITO PEREZ 50173987
07/10/2019 25/09/2019 CORTE TIPICO 1 Q 200.00 Q 200.00 DIEGO SALOMON BRITO PEREZ 50173987
TOTAL
GENERAL Q 3,325.00
07/10/2019 20/09/2019ALMUERZOS PARA MARIMBISTAS DEL 14
AL 17 DE SEPTIEMBRE72 Q 30.00 Q 2,160.00
MAGDA LILIANA FELIX SANCHEZ DE
LUX1506502-2
TOTAL
GENERAL Q 2,160.00
07/10/2019 28/09/2019REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE
CORRIDA DE CINTAS100 Q 20.00 Q 2,000.00
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ3665425-6
TOTAL
GENERAL Q 2,000.00
07/10/2019 02/09/2019 CENAS 13 Q 42.00 Q 546.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 546.00
07/10/2019 22/08/2019 PAQUETE DE POST IT 1 Q 40.00 Q 40.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
07/10/2019 22/08/2019 FUNDA 25 Q 1.00 Q 25.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 65.00
07/10/2019 27/09/2019RECONOCIMIENTOS PARA CANIDIDATAS A
SEÑORITA CLAVELLINA 3 Q 350.00 Q 1,050.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
TOTAL
GENERAL Q 1,050.00
07/10/2019 27/09/2019RECOMOCIMIENTOS A JURADO
CALIFICADOR PARA SEÑORITA CLAVELLINA3 Q 200.00 Q 600.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
07/10/2019 27/09/2019RECONOCIMIENTO PARA CONDUCTORES
DEL EVENTO SEÑORITA CLAVELLINA2 Q 100.00 Q 200.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
TOTAL
GENERAL Q 800.00
07/10/2019 23/09/2019 LITROS DE GLISOFATO 36 Q 55.00 Q 1,980.00 HIMBERTO RIVERA SANTIAGO 1189422-9
TOTAL
GENERAL Q 1,980.00
07/10/2019 23/09/2019 CAL HORCALSA DE 20 KGS. 15 Q 32.00 Q 480.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 LIBRAS DE SAL 25 Q 1.00 Q 25.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 CAJA DE DETERGENTE 1 Q 175.00 Q 175.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019CUBETA DE PINTURA ACEITE PRIMAVERA
CELESTE 1441 Q 450.00 Q 450.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019GALON DE PINTURA ACEITE PRIMAVERA
ROJO OXIDO2 Q 100.00 Q 200.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 BROCHA ARCO IRIS DE 4" 4 Q 15.00 Q 60.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 ESCOBA SUPER VIRUTEX 2 Q 25.00 Q 50.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 LIMA BELLOTA DE 6" 2 Q 10.00 Q 20.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 GALON DE THINNER 6 Q 40.00 Q 240.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 METRO DE LAZO DE 3/8" 15 Q 2.50 Q 37.50 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019PAR DE GUANTES BELLE DE HULE LATEX
GLOVES24 Q 18.00 Q 432.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
07/10/2019 23/09/2019 GUANTES RESISTENTE A QUIMICOS 1998 6 Q 35.00 Q 210.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
TOTAL
GENERAL Q 2,379.50
07/10/2019 01/10/2019 ALQUILER DE SILLAS CON FORROS 100 Q 5.00 Q 500.00 TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO 3686718-7
07/10/2019 01/10/2019 ALQUILER DE MESAS CON MANTEL 40 Q 5.00 Q 200.00 TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO 3686718-7
07/10/2019 01/10/2019ELABORACION DE FONDO Y ADORNO PARA
REUNION DE COMUDE1 Q 1,300.00 Q 1,300.00 TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO 3686718-7
TOTAL
GENERAL Q 2,000.00
07/10/2019 16/08/2019 HORAS DE SERVICIO DE AUDIO 3 Q 125.00 Q 375.00 WINFRIED LUDWING RAYMUNDO
CETO3103293-1
TOTAL
GENERAL Q 375.00
07/10/2019 29/08/2019 ALQUILER DE TOLDOS 1 Q 200.00 Q 200.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
07/10/2019 29/08/2019 ALQUILER DE MESAS 10 #¡VALOR!ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
07/10/2019 29/08/2019 ALQUILER DE SILLAS 100 Q 1.00 Q 100.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
TOTAL
GENERAL #¡VALOR!
07/10/2019 04/10/2019
VIAJE REALIZADO A GUATEMALA PARA
TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA
ASOCIACION DE EDUCADORES POPULARES
REASENTADOS (AEPREQ)
1 Q 3,000.00 Q 3,000.00 CARLOS BRITO GUZMAN 77650085
TOTAL
GENERAL Q 3,000.00
07/10/2019 30/09/2019
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE
NEBAJ, COMO RECEPCIONISTA DE LAS
OFICINAS DE PNUD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN
CONTRATO NO. 02-2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 MAGDALENA CLARA CETO CETO 49428543
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
07/10/2019 30/09/2019
POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
OFICINAS DE PNUD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN
CONTRATO NO. 04-2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 ELENA DE PAZ SANTIAGO 95690824
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
07/10/2019 27/09/2019CAMBIO DE DISCO DE CLOSH COMPLETO
DE VELOCIDAD1 Q 3,700.00 Q 3,700.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
TOTAL
GENERAL Q 3,700.00
07/10/2019 25/09/2019 ADORNO EN TELA 1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
07/10/2019 25/09/2019 ALQUILER DE SILLAS 500 Q 1.00 Q 500.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
07/10/2019 25/09/2019 ALQUILER DE MESAS 125 Q 5.00 Q 625.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
07/10/2019 25/09/2019 DOCENAS DE CENTRO DE MESA 4 Q 180.00 Q 720.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
TOTAL
GENERAL Q 2,845.00
07/10/2019 25/09/2019
POR EVENTO DE CELEBRACION DE LOS
SALUBRISTAS REALIZADO EL DIA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
1 Q 1,600.00 Q 1,600.00 MARIO JACINTO COBO DE LEON 64528936
TOTAL
GENERAL Q 1,600.00
07/10/2019 19/09/2019SONIDO Y AUDIO EN LA ELECCION E
INVESTIDURA SEÑORITA CLAVELLINA1 Q 3,000.00 Q 3,000.00 ALEJANDRO RAYMUNDO CHEL 76606120
07/10/2019 19/09/2019SONIDO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE PARA
DESFILE DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 ALEJANDRO RAYMUNDO CHEL 76606120
TOTAL
GENERAL Q 4,000.00
07/10/2019 25/09/2019 TETRAFOLIARES 5000 Q 1.00 Q 5,000.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
08/10/2019 26/08/2019 ALQUILER DE SILLAS 150 Q 1.00 Q 150.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
08/10/2019 26/08/2019 ALQUILER DE MESAS 4 Q 5.00 Q 20.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
TOTAL
GENERAL Q 170.00
08/10/2019 07/10/2019
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE
PARA LAS OFICINAS DEL INACIF,
CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2019
1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 OLGA PALACIOS DE LEON 3999182-2
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
08/10/2019 30/09/2019ASESORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2019, SEGÚN CONTRATO NO. 08-20191 Q 12,000.00 Q 12,000.00 JOSE LOPEZ GALLEGO 779008-2
TOTAL
GENERAL Q 12,000.00
08/10/2019 14/09/2019 MANTAS VINILICAS 2 Q 150.00 Q 300.00 FREDY YOVANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
TOTAL
GENERAL Q 300.00
08/10/2019 01/10/2019 BANDEJAS DE JUGO DEL FRUTO DE 330 ML 310 Q 60.00 Q 18,600.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/10/2019 01/10/2019BANDEJAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS DE
600 ML25 Q 30.00 Q 750.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
TOTAL
GENERAL Q 19,350.00
08/10/2019 21/08/2019 BANDEJAS DE JUGO DEL FRUTO 14 Q 60.00 Q 840.00 CENTRO COMERCIAL MODERNO
(COPROPIEDAD)2020566-5
TOTAL
GENERAL Q 840.00
08/10/2019 19/07/2019 REFACCIONES 19 Q 10.00 Q 190.00 MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ3665425-6
TOTAL
GENERAL Q 190.00
10/10/2019 10/10/2019 HOSPEDAJE DE PERSONAL MUNICIPAL 52 Q 150.00 Q 7,800.00 ALDEA MONTE RICO TAXISCO, SANTA
ROSA2539288-3
TOTAL
GENERAL Q 7,800.00
14/10/2019 23/09/2019
VIAJE DE NEBAJ A CASERIO BELEN, IDA Y
VUELTA POR TRASLADO DE TOPOGRAFO
PARA REALIZAR ESTUDIO TECNICO DE
AGUA DEL CASERIO BELEN, NEBAJ,
QUICHE.
1 Q 1,500.00 Q 1,500.00 PEDRO MAXIMINO, DE LEON
GONZALES38194023
TOTAL
GENERAL Q 1,500.00
15/10/2019 09/10/2019
POR SERVICIO DE AUDIO EN VELADA Y
OTRAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE
LA UNIVERSIDAD RURAL, SEDE NEBAJ.
1 Q 2,400.00 Q 2,400.00 MIGUEL CARLOS VIDAL RAMIREZ
CEDILLO51461196
TOTAL
GENERAL Q 2,400.00
15/10/2019 30/09/2019
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JORNADA MATUTINA DEL CASERIO BELEN,
ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE; SEGÚN CONTRATO NO. 15-
2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 GASPAR COBO COBO 82625638
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
15/10/2019 08/10/2019SERVICIO DE SONIDO EN EL SALON
MUNICIPAL1 Q 1,000.00 Q 1,000.00
POLICARPO FRANCISCO GUZMAN
CEDILLO3464973-5
TOTAL
GENERAL Q 1,000.00
15/10/2019 27/09/2019 PINCHAZOS CON RAMALON 4 Q 200.00 Q 800.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
15/10/2019 27/09/2019 SERVICIO DE MAQUINA 1 Q 375.00 Q 375.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
15/10/2019 27/09/2019 SERVICIO DE BARRA DE DIRECCIÓN 1 Q 250.00 Q 250.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
15/10/2019 27/09/2019 PINCHAZO CON TARUGO 2 Q 50.00 Q 100.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
15/10/2019 27/09/2019 MANGUERA HIDRAULICA 1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
15/10/2019 27/09/2019 SWITCH DE ARRANQUE DE MOTOR 1 Q 400.00 Q 400.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
15/10/2019 27/09/2019 CARGADOR Y SOLDADURA 2 Q 175.00 Q 350.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
15/10/2019 27/09/2019 ROTACION DE LLANTAS 4 Q 50.00 Q 200.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
TOTAL
GENERAL Q 3,475.00
15/10/2019 19/09/2019HORAS DE AUDIO POR CELEBRACION DE LA
FERIA DE SALUD Y NUTRICARRERA 20194 Q 125.00 Q 500.00 MARIO JACINTO COBO DE LEON 64528936
TOTAL
GENERAL Q 500.00
15/10/2019 01/10/2019LEGALIZACIONES NOTARIALES DE 8 HOJAS
CADA UNA20 Q 40.00 Q 800.00 SERGIO NEFTALI OROZCO VELASQUEZ 2816323-0
TOTAL
GENERAL Q 800.00
15/10/2019 27/09/2019
HORAS DE AUDIO FRENTE A LA
MUNICIPALIDAD PARA FESTIVAL DE
BANDAS DE SEPTIEMBRE
6 Q 150.00 Q 900.00 MARIO JACINTO COBO DE LEON 64528936
TOTAL
GENERAL Q 900.00
15/10/2019 25/09/2019 BOLSAS DE CEMENTO 575 Q 80.00 Q 46,000.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
15/10/2019 25/09/2019 METROS DE ARENA 55 Q 245.00 Q 13,475.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
15/10/2019 25/09/2019 METROS DE PIEDRIN DE 3/4" 45 Q 270.00 Q 12,150.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
15/10/2019 25/09/2019METROS DE MATERIAL GRANULAR
COMPACTABLE48 Q 180.00 Q 8,640.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
15/10/2019 25/09/2019 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 75 Q 8.00 Q 600.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
15/10/2019 25/09/2019 LIBRAS DE CLAVO DE 3" 70 Q 8.00 Q 560.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
15/10/2019 25/09/2019ELECTRO MALLA 6 X 6 - 9/9 DE 0.35 X 6
MTS.22 Q 185.00 Q 4,070.00 PEDRO CALEL AJANEL 617926-6
TOTAL
GENERAL Q 85,495.00
15/10/2019 10/09/2019 LADRILLO TAYUYO PEQUEÑO 400 Q 2.50 Q 1,000.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 QUINTALES DE CEMENTO 20 Q 75.00 Q 1,500.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 METROS DE ARENA DE RIO 1 Q 250.00 Q 250.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 METROS DE PIEDRIN 1 Q 150.00 Q 150.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 QUINTALES DE HIERRO 2 Q 230.00 Q 460.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 5 Q 5.00 Q 25.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 LLAVE DE PASO PVC DE 2" 3 Q 95.00 Q 285.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 TUBO PVC DE 2" X 250 PSI 5 Q 175.00 Q 875.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
15/10/2019 10/09/2019 PEGAMENTO TANGIT 1 Q 175.00 Q 175.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
TOTAL
GENERAL Q 4,720.00
15/10/2019 10/09/2019 ESTACAS DE MADERA DE 100 MTS X 2-1/2" 12 Q 50.00 Q 600.00 JUAN CHAVEZ RAYMUNDO 4154746-2
15/10/2019 10/09/2019RECOLECTOR DE BASURA DE 1.70 MTS X 35
CMS.2 Q 125.00 Q 250.00 JUAN CHAVEZ RAYMUNDO 4154746-2
15/10/2019 10/09/2019 COPIAS DE TRIFOLIARES 400 Q 0.20 Q 80.00 JUAN CHAVEZ RAYMUNDO 4154746-2
15/10/2019 10/09/2019 VARAS DE LAZO FRUESO 45 Q 3.50 Q 157.50 JUAN CHAVEZ RAYMUNDO 4154746-2
TOTAL
GENERAL Q 1,087.50
17/10/2019 09/10/20196 MBPS, INTERNET CORPORATIVO PLUS,
CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE.1 Q 3,521.28 Q 3,521.28 NAVEGA.COM ,S.A. 2440899-9
TOTAL
GENERAL Q 3,521.28
18/10/2019 16/10/2019 PINTURA DE TRAFICO COLO BLANCO 8 Q 1,576.00 Q 12,608.00 GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ
FUENTES57010676
18/10/2019 16/10/2019 GALONES DE PRIMER LAKA 5 Q 110.00 Q 550.00 GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ
FUENTES57010676
18/10/2019 16/10/2019 BROCHAS DE 4" 6 Q 11.00 Q 66.00 GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ
FUENTES57010676
18/10/2019 16/10/2019 BROCHAS DE 5" 6 Q 13.00 Q 78.00 GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ
FUENTES57010676
18/10/2019 16/10/2019 BANDEJA PLASTICA CON RODILLO DE 9" 6 Q 33.00 Q 198.00 GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ
FUENTES57010676
TOTAL
GENERAL Q 13,500.00
23/10/2019 23/10/2019
PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL
PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICION Y
COLOCACION DE SEMAFOROS PARA
PRINCIPALES PUNTOS DE CALLES Y
AVENIDAS DE L MUNICIPIO DE NEBAJ,
QUICHE. SEGÚN CONTRATO NO. 28-2019
1 Q 42,838.22 Q 42,838.22 GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ
FUENTES57010676
TOTAL
GENERAL Q 42,838.22
24/10/2019 25/10/2019ARCHIVO DE MADERA DE 5.10 M X 2.50 M
X 0.40 M.1 Q 18,000.00 Q 18,000.00 ANDRES RIVERA BRITO 2332003-6
TOTAL
GENERAL Q 18,000.00
24/10/2019 23/10/2019
VIAJE REALIZADO DE NEBAJ A PUERTO SAN
JOSE Y MONTERRICO, DEPARTAMENTO DE
SANTA ROSA POR EXCURSION DE DE
PERSONAL MUNICIPAL
1 Q 5,500.00 Q 5,500.00 JUAN LOPEZ PEREZ 1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 5,500.00
24/10/2019 15/10/2019
VIAJE REALIZADO A PERSONAL MUNICIPAL
A LA ALDEA MONTE RICO, SANTA ROSA,
LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE
1 Q 5,500.00 Q 5,500.00 JUAN ROCELL NATARENO VILLATORO 1415905-8
TOTAL
GENERAL Q 5,500.00
24/10/2019 23/10/2019VIAJE DE NEBAJ A JOYABAJ CON ALUMNOS
DEL INSTITUTO INDE1 Q 2,800.00 Q 2,800.00 JUAN LOPEZ PEREZ 1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 2,800.00
24/10/2019 17/10/2019
VIAJE DE NEBAJ HACIA ALDEA SANTA
MARTA E IXTUPIL POR TRASLADO DE
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, PARA
INAUGURACION DE PROYECTO DE
CONSTRUCCION ESCUELA, ALDEA SANTA
MARTA Y SUPERVISION DE PROYECTO DE
CONSTRUCCION D EESCUELA IXTUPIL,
NEBAJ, QUICHE.
1 Q 1,700.00 Q 1,700.00 PEDRO MAXIMINO, DE LEON
GONZALES38194023
TOTAL
GENERAL Q 1,700.00
24/10/2019 15/10/2019
PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE 115
BOLSAS DE CEMENTO REGIONAL EN LA
ALDEA XEO
1 Q 800.00 Q 800.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 98978225
TOTAL
GENERAL Q 800.00
24/10/2019 18/10/2019 VIAJE A SANTA CRUZ DE QUICHE 1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 GABRIEL ALBERTO RIVERA MARCOS 4513690-4
TOTAL
GENERAL Q 1,000.00
24/10/2019 25/09/2019
VIAJE DE NEBAJ A GUATEMALA A LAS
OFICINAS DEL RIC, PARA APOYO DE
REUBICACION Y AMOJONAMIENTO DEL
AREA SAJBUTA, VISAN NEBAJ
1 Q 1,700.00 Q 1,700.00 JACINTO DANIEL CORIO CORIO 9910780-5
24/10/2019 25/09/2019
VIAJRE REALIZADO DE NEBAJ A
GUATEMALA EN AGRADECIMIENTO A
VICEPRESIDENTE EN SALON GUATEMALA
VICEPRESIDENCIA
1 Q 1,700.00 Q 1,700.00 JACINTO DANIEL CORIO CORIO 9910780-5
TOTAL
GENERAL Q 3,400.00
24/10/2019 15/10/2019
POR ARRENDAMIENTO DE HORAS UNA
VIBROCOMPACTADORA PARA
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN
LA COMUNIDAD DE SAJSIVAN
28 Q 150.00 Q 4,200.00 DIEGO ALBERTO COBO TERRAZA 9825385-9
24/10/2019 15/10/2019
POR ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA,
PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE
AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAJSIVAN
38 Q 150.00 Q 5,700.00 DIEGO ALBERTO COBO TERRAZA 9825385-9
TOTAL
GENERAL Q 9,900.00
24/10/2019 02/10/2019
VIAJE DE NEBAJ A GUATEMALA PARA
ASISTIR EN AUDIENCIA PUBLICA EN LA C.C.
SOBRE TIERRA DE ANTIGUO XONCA
1 Q 1,700.00 Q 1,700.00 JACINTO DANIEL CORIO CORIO 9910780-5
TOTAL
GENERAL Q 1,700.00
24/10/2019 18/10/2019MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS EN
LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD42 Q 108.33 Q 4,550.00 JUAN GABRIEL GUZMAN GOMEZ 6025020-8
TOTAL
GENERAL Q 4,550.00
24/10/2019 23/10/2019RESTAURACION Y RESETEO DE INPRESORA
EPSON L380 DE SECRETARIA MUNCIPAL1 Q 400.00 Q 400.00 JUAN GABRIEL GUZMAN GOMEZ 6025020-0
TOTAL
GENERAL Q 400.00
24/10/2019 23/10/2019
VIAJE DE NEBAJ A QUICHE CON ALUMNOS
DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DEL
CANTON XEMAMATZE
1 Q 1,200.00 Q 1,200.00 RIGOBERTO ARDAVIN GOMEZ 2703172-1
TOTAL
GENERAL Q 1,200.00
25/10/2019 21/10/2019
POR TRANSPORTE DEL PERSONAL
MUNICIPAL A QUICHE, REUNION DEL
CODEDE, 07 DE AGOSTO
1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 BENITO CORIO MATOM 34329943
25/10/2019 21/10/2019
POR TRANSPORTE DEL PERSONAL
MUNICIPAL A QUICHE, REUNION DEL
CODEDE, 27 DE SEPTIEMBRE
1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 BENITO CORIO MATOM 34329943
25/10/2019 21/10/2019
TRANSPORTE DEL PERSONAL MUNICIPAL
AL MUNICIPIO DE AGUACATAN,
HUEHUETENANGO A REUNION DE
COREDUR EL 08 DE OCTUBRE
1 Q 1,000.00 Q 1,000.00 BENITO CORIO MATOM 34329943
TOTAL
GENERAL Q 3,000.00
25/10/2019 21/10/2019
TRANSPORTE DE PERSONAL MUNICIPAL A
GUATEMALA A REUNION DE ANAM, 01 DE
AGOSTO
1 Q 2,000.00 Q 2,000.00 BENITO CORIO MATOM 34329943
25/10/2019 21/10/2019
TRANSPORTE DE PERSONAL MUNICIPAL A
GUATEMALA A REUNION DE CONADUR, 05
DE SEPTIEMBRE
1 Q 2,000.00 Q 2,000.00 BENITO CORIO MATOM 34329943
25/10/2019 21/10/2019
TRANSPORTE DE PERSONAL MUNICIPAL A
GUATEMALA A REUNION EN ING, 17 DE
SEPTIEMBRE
1 Q 2,000.00 Q 2,000.00 BENITO CORIO MATOM 34329943
TOTAL
GENERAL Q 6,000.00
25/10/2019 15/10/2019
POR PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
PARA LA CONSTRUCCION DE METROS
CUADRADOS DE CUNETA PLUVIAL EN EL
CANTON SIMOCOL
1 Q 17,000.00 Q 17,000.00 DIEGO ALBERTO COBO TERRAZA 9825385-9
TOTAL
GENERAL Q 17,000.00
25/10/2019 15/10/2019 ALMUERZOS 14 Q 50.00 Q 700.00 MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ3665425-6
TOTAL
GENERAL Q 700.00
25/10/2019 23/10/2019 PILONES DE AGUACATA HASS 500 Q 20.00 Q 10,000.00 MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO 36255408
25/10/2019 23/10/2019 PILONES DE LIMON PERSA 500 Q 10.00 Q 5,000.00 MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO 36255408
25/10/2019 23/10/2019 PILONES DE DURAZNO MELOCOTON 500 Q 20.00 Q 10,000.00 MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO 36255408
25/10/2019 23/10/2019PILONES DE DIVERSIDADES TOMATE Y
PAPA5000 Q 0.90 Q 4,500.00 MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO 36255408
25/10/2019 23/10/2019SEMILLA PARA HUERTOS, REPOLLO Y
LECHUGA200 Q 9.60 Q 1,920.00 MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO 36255408
TOTAL
GENERAL Q 31,420.00
25/10/2019 16/10/2019
ELABORACION Y COLOCACION DE REGILLA
METALICA DE 6.5 M. PARA CUNETA
PLUVIAL EN EL CANTON SIMOCOL
1 Q 8,417.00 Q 8,417.00 SEBASTIAN PEREZ CEDILLO 7514777-7
TOTAL
GENERAL Q 8,417.00
25/10/2019 24/10/2019 REFACCIONES 15 Q 15.00 Q 225.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
25/10/2019 24/10/2019 ALMUERZOS 15 Q 35.00 Q 525.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 750.00
25/10/2019 23/10/2019 CUADERNO PASTA DURA 10 Q 15.00 Q 150.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
25/10/2019 23/10/2019 LIBROS DE ACTA PASTA DURA 100 H. 10 Q 35.00 Q 350.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
25/10/2019 23/10/2019 CAJAS PLASTICAS PARA HERRAMIENTA 2 Q 85.00 Q 170.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
25/10/2019 23/10/2019CAHAS DE NARCADIRES FIRNUCA PARA
PIZARRA2 Q 180.00 Q 360.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 1,030.00
25/10/2019 16/09/2019REFACCIONES PAR AALUMNOS DE LA VIII
MARATAON ASCENSO AL BOQUERON50 Q 8.00 Q 400.00 EMERSON OTTONIEL SANCJEZ RIVAS 3103617-1
25/10/2019 16/09/2019REFACCIONES PAR AALUMNOS DE LA VIII
MARATAON ASCENSO AL BOQUERON20 Q 10.00 Q 200.00 EMERSON OTTONIEL SANCJEZ RIVAS 3103617-1
TOTAL
GENERAL Q 600.00
25/10/2019 30/09/2019 PUERTA DE METAL DE 3 M X 2 M 1 Q 4,750.00 Q 4,750.00 SEBASTIAN PEREZ CEDILLO 7514777-7
TOTAL
GENERAL Q 4,750.00
25/10/2019 23/10/2019VIAJE DE NEBAJ A JOYABAJ POR 2 DIAS
CON ALUMNOS DEL JESUS EL MAESTRO1 Q 3,000.00 Q 3,000.00 JUAN LOPEZ PEREZ 1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 3,000.00
25/10/2019 15/10/2019POR ARRENDAMIENTO DE
VIBROCOMPACTADORA21 Q 150.00 Q 3,150.00 DIEGO ALBERTO COBO TERRAZA 9825385-9
25/10/2019 15/10/2019 POR ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA 19 Q 150.00 Q 2,850.00 DIEGO ALBERTO COBO TERRAZA 9825385-9
25/10/2019 15/10/2019POR ARRENDAMIENTO DE CORTADORA DE
CONCRETO15 Q 90.00 Q 1,350.00 DIEGO ALBERTO COBO TERRAZA 9825385-9
TOTAL
GENERAL Q 7,350.00
28/10/2019 17/10/2019BOLSA DE CEMENTO PROGRESO UGC 4060
PSI6 Q 76.00 Q 456.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
28/10/2019 17/10/2019VARILLA DE HIERRO COMERCIAL AG P8.5
3/8"26 Q 18.50 Q 481.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
28/10/2019 17/10/2019VARILLA DE HIERRO COMERCIAL AG P7/32
MM 1/4"2 Q 8.00 Q 16.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
28/10/2019 17/10/2019 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE 3 Q 4.50 Q 13.50 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
28/10/2019 17/10/2019 LIBRA DE CLAVO DE 2" 1 Q 5.00 Q 5.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
28/10/2019 17/10/2019 LIBRA DE CLAVO DE 3" 1 Q 5.00 Q 5.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
28/10/2019 17/10/2019 CARRETAS DE PIEDRIN 10 Q 20.00 Q 200.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
28/10/2019 17/10/2019 CARRETAS DE ARENA DE RIO 6 Q 20.00 Q 120.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
TOTAL
GENERAL Q 1,296.50
28/10/2019 30/09/2019 GALONES DE DIESEL 71.756 Q 25.99 Q 1,865.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
28/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 7.143 Q 29.60 Q 211.40 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 2,076.40
28/10/2019 30/09/2019 COMBUSTIBLE DIESEL 17.77 Q 24.99 Q 444.10 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
28/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 4.519 Q 30.98 Q 140.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 584.10
28/10/2019 30/09/2019 COMBUSTIBLE DIESEL 155.982 Q 26.00 Q 4,055.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
28/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 25.85 Q 30.95 Q 800.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 4,855.00
28/10/2019 30/09/2019 COMBUSTIBLE DIESEL 159.656 Q 25.27 Q 4,034.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
28/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 9.7 Q 30.93 Q 300.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 4,334.00
28/10/2019 30/09/2019 COMBUSTIBLE DIESEL 171.799 Q 25.99 Q 4,465.10 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
28/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 26.608 Q 30.97 Q 824.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 5,289.10
28/10/2019 30/09/2019 COMBUSTIBLE DIESEL 141.114 Q 25.30 Q 3,570.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
28/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 32.858 Q 31.01 Q 1,019.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
28/10/2019 30/09/2019 LITROS DE ACEITE CASTROL 2 Q 60.00 Q 120.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 4,709.00
29/10/2019 22/10/2019
POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
AUDITORIA INTERNA PRESENTADOS A AL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO
NO. 11-2019
1 Q 11,200.00 Q 11,200.00 JUAN MANUEL SAY AVILA 6698972
TOTAL
GENERAL Q 11,200.00
29/10/2019 31/10/2019
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE
NEBAJ, COMO RECEPCIONISTA DE LAS
OFICINAS DE PNUD; CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE. SEGÚN CONTRATO NO.
02-2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 MAGDALENA CLARA CETO CETO 49428543
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
29/10/2019 31/10/2019
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO
PROMOTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL
DE LA MUJER DMM, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO
NO. 18-2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 BENITO GEOVANY CEDILLO CETO 101888627
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
29/10/2019 31/10/2019
POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
OFICINAS DE PNUD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE. SEGÚN CONTRATO NO.
04-2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 ELENA DE PAZ SANTIAGO 95690824
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
29/10/2019 30/09/2019 PINCHAZO CONREMALON 7 Q 100.00 Q 700.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
29/10/2019 30/09/2019 ROTACION DE LLANTA 1 Q 200.00 Q 200.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
29/10/2019 30/09/2019 PINCHAZO CON TARUGO 2 Q 50.00 Q 100.00 DIEGO BRITO SOLIS 6175881-7
TOTAL
GENERAL Q 1,000.00
29/10/2019 28/10/2019
HONORARIOS DE SUPERVISION DE
PROYECTOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019
1 Q 12,000.00 Q 12,000.00 NICOLAS CETO COBO 48528226
TOTAL
GENERAL Q 12,000.00
29/10/2019 22/10/2019
RESTAURACION Y REPARACION DE UNA
IMPRESORA EPSON L220 DE LA OFICINA DE
SRVICIO PUBLICOS MUNICIPAL
1 Q 400.00 Q 400.00 JUAN GABRIEL GUZMAN GOMEZ 6025020-8
TOTAL
GENERAL Q 400.00
29/10/2019 18/10/2019
RESTAURACION Y REPARACION DE LA
COMPUTADORA DE LA OFICINA DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL
1 Q 300.00 Q 300.00 JUAN GABRIEL GUZMAN GOMEZ 6025020-8
TOTAL
GENERAL Q 300.00
29/10/2019 25/10/2019 VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL 1 Q 1,500.00 Q 1,500.00 GABRIEL ALBERTO RIVERA MARCOS 4513690-4
TOTAL
GENERAL #¡VALOR!
29/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 26.003 Q 31.00 Q 806.00 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 806.00
29/10/2019 30/09/2019 GASOLINA SUPER 26.004 Q 30.99 Q 805.88 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 805.88
29/10/2019 25/10/2019 REFACCIONES 18 Q 15.00 Q 270.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
29/10/2019 25/10/2019 ALMUERZOS 18 Q 35.00 Q 630.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 900.00
30/10/2019 15/10/2019
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
CONJUNTO DE MARIMBA DE UNSPANTAN
A NEBAJ PARA ENSAMBLE DE MARIMBAS
1 Q 2,200.00 Q 2,200.00 JUAN LOPEZ PEREZ 1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 2,200.00
30/10/2019 17/09/2019 ALQUILER DE SILLAS 400 Q 1.00 Q 400.00 ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
TOTAL
GENERAL Q 400.00
30/10/2019 15/10/2019
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
CONJUNTO MARIMBISTICO ZONORA
ZACUALPENSE DE ZACUALPA A NEBAJ
PARA ENSAMBLE DE MARIMBAS
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 JUAN LOPEZ PEREZ 1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
30/10/2019 15/10/2019
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
CONJUNTO MARIMBISTICO PERLA DE
HORMIGO DE MALACATANCITO
HUEHUETENANGO A NEBAJ POR
ENSAMBLE DE MARIMBAS
1 Q 2,800.00 Q 2,800.00 JUAN LOPEZ PEREZ 1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 2,800.00
30/10/2019 23/10/2019 REFACCIONES 19 Q 15.00 Q 285.00 CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ 3705608-5
TOTAL
GENERAL Q 285.00
30/10/2019 23/10/2019 REFACCIONES 12 Q 12.00 Q 144.00 CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ 3705608-5
TOTAL
GENERAL Q 144.00
30/10/2019 15/10/2019SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 24 DE
JULIO25 Q 35.00 Q 875.00 SUSANA PETRONILA BERNAL CETO 3103203-6
30/10/2019 15/10/2019SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 31 DE
JULIO25 Q 35.00 Q 875.00 SUSANA PETRONILA BERNAL CETO 3103203-6
TOTAL
GENERAL Q 1,750.00
30/10/2019 15/10/2019 CEMENTO PORTLAND 4000 PSI 50 Q 76.00 Q 3,800.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
30/10/2019 15/10/2019 METROS DE ARENA DE RIO 10 Q 250.00 Q 2,500.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
30/10/2019 15/10/2019 METROS DE PIEDRIN DE 3/4" 10 Q 275.00 Q 2,750.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
30/10/2019 15/10/2019 METROS DE MATERIAL GRANULAR 8 Q 200.00 Q 1,600.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
30/10/2019 15/10/2019 LIBRAS DE CLAVO 2" 15 Q 8.00 Q 120.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
30/10/2019 15/10/2019 LIBRAS DE CLAVO 3" 10 Q 8.00 Q 80.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
30/10/2019 15/10/2019 DOCENAS REGLAS DE 2" X 2" X 8" 2 Q 180.00 Q 360.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
30/10/2019 15/10/2019 DOCENAS TABLA 1" X 12" X 2-1/2 VARAS 2 Q 250.00 Q 500.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 9074309
TOTAL
GENERAL Q 11,710.00
30/10/2019 27/09/2019BOLSA AVENA MOSHITO CAMPO RICO 350
G.90 Q 6.00 Q 540.00 DISTRIBUIDORA KUMUS, S.A. 72810963
30/10/2019 27/09/2019LIBRA ARROZ GALLO DORADO PRECOCIDO
454 G.90 Q 5.00 Q 450.00 DISTRIBUIDORA KUMUS, S.A. 72810963
30/10/2019 27/09/2019 BOLSA FIDEO DELICIA CARACOL 180 G. 120 Q 2.00 Q 240.00 DISTRIBUIDORA KUMUS, S.A. 72810963
30/10/2019 27/09/2019 LATA LECHE NIDO ENTERA FORTI 2,200 G. 30 Q 105.00 Q 3,150.00 DISTRIBUIDORA KUMUS, S.A. 72810963
30/10/2019 27/09/2019 LIBRA INCAPARINA DE SOYA 450 G. 90 Q 8.50 Q 765.00 DISTRIBUIDORA KUMUS, S.A. 72810963
30/10/2019 27/09/2019 QUINTAL MAIZAGRANEL BLANCO 100 LBS. 30 Q 180.00 Q 5,400.00 DISTRIBUIDORA KUMUS, S.A. 72810963
TOTAL
GENERAL Q 10,545.00
30/10/2019 09/10/2019 DOCENAS DE BOMBA GRANDE 3 Q 600.00 Q 1,800.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267033
30/10/2019 09/10/2019 ROLLOS DE COHETES DE 10 MTS 2 Q 60.00 Q 120.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267033
30/10/2019 09/10/2019 DOCENA DE BOMBA PEQUEÑA 1 Q 180.00 Q 180.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267033
TOTAL
GENERAL Q 2,100.00
30/10/2019 09/10/2019 DOCENA DE BOMBA GRANDE 3 Q 600.00 Q 1,800.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267033
30/10/2019 09/10/2019 ROLLOS DE COHETE DE 10 MTS 4 Q 60.00 Q 240.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267033
30/10/2019 09/10/2019 DOCENA DE BOMBA PEQUEÑA 3 Q 180.00 Q 540.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267033
TOTAL
GENERAL Q 2,580.00
30/10/2019 18/10/2019 NUMEROS DE TELA SERIGRAFIADA 50 Q 5.00 Q 250.00 DIEGO ALBERTO GUZMAN SANTIAGO 86117203
30/10/2019 18/10/2019 GANCHOS DE ROPA PARA NUMEROS 500 Q 0.25 Q 125.00 DIEGO ALBERTO GUZMAN SANTIAGO 86117203
30/10/2019 18/10/2019 DIPLOMAS PARA COMPETIDORES 100 Q 5.00 Q 500.00 DIEGO ALBERTO GUZMAN SANTIAGO 86117203
30/10/2019 18/10/2019 SILVATOS Y CRONOMETROS 3 Q 100.00 Q 300.00 DIEGO ALBERTO GUZMAN SANTIAGO 86117203
TOTAL
GENERAL Q 1,175.00
30/10/2019 09/10/2019 DOCENA DE BOMBA GRANDE 3 Q 600.00 Q 1,800.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267033
30/10/2019 09/10/2019 ROLLO DE COHETES DE 10 MTS. 5 Q 60.00 Q 300.00 JUANA ROCSANA DE LEON CETO 79267133
TOTAL
GENERAL Q 2,100.00
30/10/2019 28/10/2019HORAS DE SERVICIOS DE MARIMBA EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL12 Q 375.00 Q 4,500.00 PABLO LOPEZ CETO 3231837-5
TOTAL
GENERAL Q 4,500.00
30/10/2019 28/10/2019HORAS DE SERVICIOS DE MARIMBA EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL12 Q 375.00 Q 4,500.00 PABLO LOPEZ CETO 3231837-5
TOTAL
GENERAL Q 4,500.00
31/10/2019 31/10/2019
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA
OFICINA FORESTAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO NO.
21-2019.
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 RUDY ENRIQUE CEDILLO VELASCO 87970899
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
31/10/2019 25/10/2019
POR SERVICIOS TECNICOS DE ASESORIA A
LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO
NO. 19-2019
1 Q 5,500.00 Q 5,500.00 GLENDY YASMIR, PEREZ QUIJIVIX DE
GUZMAN50748149
TOTAL
GENERAL Q 5,500.00
31/10/2019 31/10/2019
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS A LA
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,COMO
TECNICO MUNICIPAL EN RECURSOS
NATURALES Y CUENCAS,
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.
SEGÚN CONTRATO NO. 23-2019
1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 ANTONIO YOBANI GOMEZ CASTRO 7655687-5
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
31/10/2019 31/10/2019
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN EL
VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE NEBAJ,
QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 GREGORIO SANCHEZ PEREZ 3156032-6
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
31/10/2019 31/10/2019
POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS
OFICINAS DE L PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD,
MUNCIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,
SEGÚN CONTRATO NO. 14-2019
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 JUANA PAOLA MELENDREZ VELASCO 8484121-4
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
31/10/2019 25/10/2019
GALONES DE DIESEL
218.180 Q 24.99 Q 5,452.32 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.9534531-0
TOTAL
GENERAL Q 5,452.32
31/10/2019 31/10/2019IMPRESORA L3110 SISTEMA CONTINUO
EPSON1 Q 1,750.00 Q 1,750.00
MARTA DE LEON SANTIAGO DE
GALLEGO3088239-7
TOTAL
GENERAL Q 1,750.00
31/10/2019 31/10/2019 CAJA DE LAPICEROS 1 Q 54.00 Q 54.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO 2 Q 25.00 Q 50.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 104.00
31/10/2019 25/10/2019 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 2 Q 400.00 Q 800.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 1.0 Q 450.00 Q 450.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 PAQUETE DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 2 Q 68.00 Q 136.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 PAQUETE DE FOLDER TAMAÑO CARTA 2 Q 60.00 Q 120.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 PAQUETE DE SOBRE MANILA OFICIO 1 Q 80.00 Q 80.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 PAQUETE DE SOBRE MANILA CARTA 2 Q 75.00 Q 150.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO 20 Q 25.00 Q 500.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 10 Q 25.00 Q 250.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 PAQUETE DE POST IT 1 Q 8.00 Q 8.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 LAPICERO 1 Q 5.00 Q 5.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 25/10/2019 REGLA DE PLASTICO 1 Q 1.00 Q 1.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 2,500.00
31/10/2019 31/10/2019 ENGRAPADORA 3 Q 80.00 Q 240.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 CAJITAS DE GRAPA 20 Q 10.00 Q 200.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 ALMOHADILLA 3 Q 15.00 Q 45.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 CAJA DE PRIT 1 Q 300.00 Q 300.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 CAJ A DE LAPICERO 1 Q 54.00 Q 54.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 1 Q 400.00 Q 400.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
1 Q 450.00 Q 450.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ
6598065-4
31/10/2019 31/10/2019PAQUETE DE FOLDER MANILA TAMAÑO
CARTA1 Q 60.00 Q 60.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019PAQUETE DE FOLDER MANILA TAMAÑO
OFICIO1 Q 68.00 Q 68.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 CAJA DE CLIP JUMBO 4 Q 12.00 Q 48.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
31/10/2019 31/10/2019 PAQUETE DE POST IT 1 Q 45.00 Q 45.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 1,910.00